Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36435 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 27-09-2023 |
Publicatiedatum | 27-09-2023 |
Nummer | KST36435V2 |
Kenmerk | 36435 V, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2023-
2024
36 435 V
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie; de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds van het Minsterie van Buitenlandse Zaken
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Buitenlandse Zaken,
H.G.J. Bruins Slot
kst-36435-V-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2023
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de Voorjaarsnota 2023 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.
Onderdeel 2 bevat per beleidsartikel een tabel budgettaire gevolgen van beleid. Onderdeel 3 bevat een tabel met budgettaire gevolgen bij de niet-beleidsartikelen. Na de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» wordt een toelichting op de mutaties gegeven. Hierbij worden per artikel de mutaties die groter of gelijk zijn aan de ondergrenzen in onderstaande staffel (tabel 1) conform de Rijksbegrotingsvoorschriften toegelicht. De wijzigingen van de verplichtingen worden alleen toegelicht wanneer ze groter zijn dan 10% ten opzichte van de vorige stand op artikelniveau.
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 en < 1.000 |
5 |
10 |
=> 1.000 |
10 |
20 |
2.1 Artikel 1 Versterkte Internationale Rechtsorde
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde (mutaties suppletoire begroting Prinsj'esdag) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
Verplichtingen |
136.667 |
|
132.621 |
Uitgaven: |
|||
Programma-uitgaven totaal waarvan juridisch verplicht |
158.439 |
|
154.368 |
1.1 Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak |
74.750 |
|
70.804 |
Subsidies (regelingen) Internationaal recht |
750 |
|
650 |
Opdrachten Internationaal recht |
2.550 |
0 |
2.550 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties
Vastgestelde |
Mutaties |
Stand |
||
begroting |
suppletoire |
suppletoire |
||
(incl. |
begroting |
begroting |
||
Suppletoire |
Prinsjesdag |
Prinsjesdag |
||
Begrotingen, |
(2) |
|
||
NvW en amende- |
||||
menten) (1) |
||||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Verenigde Naties |
42.000 |
|
38.154 |
|
OESO |
7.955 |
0 |
7.955 |
|
Internationaal Strafhof |
3.910 |
0 |
3.910 |
|
Internationaal recht |
17.585 |
0 |
17.585 |
|
1.2 |
Bescherming en bevordering van mensenrechten |
67.902 |
|
67.777 |
Subsidies (regelingen) Mensenrechtenfonds |
19.742 |
775 |
20.517 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Mensenrechtenfonds |
38.010 |
|
37.110 |
|
Mensenrechten multilateraal |
10.150 |
0 |
10.150 |
|
1.3 |
Gastlandbeleid internationale organisaties |
15.787 |
0 |
15.787 |
Subsidies (regelingen) Carnegiestichting |
5.749 |
0 |
5.749 |
|
Bijdrage aan agentschappen Vredespaleis |
6.750 |
0 |
6.750 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Internationaal Strafhof |
858 |
0 |
858 |
|
Speciaal Tribunaal Libanon |
1.800 |
0 |
1.800 |
|
Nederland Gastland |
630 |
0 |
630 |
Het budget voor artikelonderdeel 1.1 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het budget voor de Verenigde Naties.
Het budget voor artikelonderdeel 1.2 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het budget van het Mensenrechtenfonds. Op het instrument Subsidies wordt het budget voor het Mensenrechtenfonds opgehoogd met EUR 875.000 uit algemene middelen voor projecten in Oekraïne zoals op 4 juli gemeld aan het parlement (Kamerstuk 36 045 nr. 165).
2.2 Artikel 2 Veiligheid en Stabiliteit
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde |
Mutaties |
Stand |
||
begroting |
suppletoire |
suppletoire |
||
(incl. |
begroting |
begroting |
||
Suppletoire |
Prinsjesdag |
Prinsjesdag |
||
Begrotingen, |
(2) |
|
||
NvW en amende- |
||||
menten) (1) |
||||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Verplichtingen |
355.038 |
|
349.068 |
|
Uitgaven |
||||
Programma-uitgaven totaal waarvan juridisch verplicht |
351.575 |
|
347.451 |
|
2.1 |
Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid |
93.743 |
0 |
93.743 |
Subsidies (regelingen) Atlantische Commissie |
565 |
0 |
565 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties NAVO |
13.150 |
0 |
13.150 |
|
WEU |
750 |
0 |
750 |
|
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid |
2.428 |
0 |
2.428 |
|
Veiligheidsfonds |
1.850 |
0 |
1.850 |
|
NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund |
75.000 |
0 |
75.000 |
|
2.2 |
Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme |
17.222 |
30 |
17.252 |
Subsidies (regelingen) Anti-terrorisme instituut |
650 |
0 |
650 |
|
Contra-terrorisme |
5.000 |
|
4.850 |
|
Cyber security |
3.852 |
180 |
4.032 |
|
Global Forum on Cyber Expertise |
1.250 |
0 |
1.250 |
|
Opdrachten Global Forum on Cyber Expertise |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Contra-terrorisme |
3.600 |
0 |
3.600 |
|
Cyber security |
2.870 |
0 |
2.870 |
|
2.3 |
Wapenbeheersing |
13.022 |
0 |
13.022 |
Opdrachten OPCW en andere ontwapeningsor-ganisaties |
465 |
0 |
465 |
|
Conferentie New Tech 2022 |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties IAEA |
7.317 |
0 |
7.317 |
|
OPCW en andere ontwapeningsor-ganisaties |
1.320 |
0 |
1.320 |
|
CTBTO |
1.920 |
0 |
1.920 |
|
2.4 |
Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband |
194.447 |
|
190.293 |
Vastgestelde |
Mutaties |
Stand |
||
begroting |
suppletoire |
suppletoire |
||
(incl. |
begroting |
begroting |
||
Suppletoire |
Prinsjesdag |
Prinsjesdag |
||
Begrotingen, |
(2) |
|
||
NvW en amende- |
||||
menten) (1) |
||||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Subsidies (regelingen) Nederland Helsinki Comité |
28 |
0 |
28 |
|
Stabiliteitsfonds |
25.000 |
0 |
25.000 |
|
Training buitenlandse diplomaten |
3.350 |
0 |
3.350 |
|
Opdrachten Makandra |
2.919 |
0 |
2.919 |
|
Bijdrage aan agentschappen Makandra |
320 |
0 |
320 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties OVSE |
6.000 |
0 |
6.000 |
|
Stabiliteitsfonds VN-contributie voor crisisbeheer- |
65.432 |
|
55.432 |
|
singsoperaties |
91.353 |
0 |
91.353 |
|
Overige |
45 |
1.846 |
1.891 |
|
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken Inzet hoog-risico posten |
0 |
0 |
0 |
|
Nog te verdelen Nog te verdelen |
0 |
4.000 |
4.000 |
|
2.5 |
Bevordering van transitie in prioritaire gebieden |
33.141 |
0 |
33.141 |
Subsidies (regelingen) Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA |
15.582 |
0 |
15.582 |
|
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka |
3.939 |
0 |
3.939 |
|
Opdrachten Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka |
4.463 |
0 |
4.463 |
|
Bijdrage aan agentschappen Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka |
678 |
0 |
678 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka |
8.479 |
0 |
8.479 |
|
Ontvangsten |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
2.10 |
Doorberekening Defensie diversen |
0 |
0 |
0 |
2.40 |
Restituties programma's |
1.000 |
0 |
1.000 |
Het budget voor artikelonderdeel 2.4 daalt als gevolg van de verwerking van de ODA-herschikking, wat leidt tot een ombuiging op het Stabiliteits-fonds ODA.
2.3 Artikel 3 Effectieve Europese Samenwerking
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 3 Effectieve Europese samenwerking (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde |
Mutaties |
Stand |
||
begroting |
suppletoire |
suppletoire |
||
(incl. |
begroting |
begroting |
||
Suppletoire |
Prinsjesdag |
Prinsjesdag |
||
Begrotingen, |
(2) |
|
||
NvW en amende- |
||||
menten) (1) |
||||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Verplichtingen |
11.863.781 |
|
11.582.018 |
|
Uitgaven |
||||
Programma-uitgaven totaal waarvan juridisch verplicht |
11.459.845 |
|
11.178.082 |
|
3.1 |
Afdrachten aan de Europese Unie |
11.285.333 |
|
11.003.570 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties BNI-afdrachten |
4.749.347 |
|
4.546.290 |
|
BTW-afdrachten |
1.299.357 |
109.996 |
1.409.353 |
|
Invoerrechten |
5.056.426 |
|
4.814.712 |
|
Plastic-grondslag |
180.203 |
53.012 |
233.215 |
|
3.2 |
Europees Ontwikkelingsfonds |
100.313 |
0 |
100.313 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Europees Ontwikkelingsfonds |
100.313 |
0 |
100.313 |
|
3.3 |
Een hechtere Europese waardengemeenschap |
32.800 |
0 |
32.800 |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Raad van Europa |
11.000 |
0 |
11.000 |
|
Kapitaalaanvullingen bij regionale ontwikkelingsbank |
21.800 |
0 |
21.800 |
|
3.4 |
Versterkte Nederlandse positie in de Unie |
4.996 |
0 |
4.996 |
Subsidies (regelingen) EIPA |
348 |
0 |
348 |
|
Opdrachten Europa College beurzenprogamma Programmatische ondersteuning: |
190 |
0 |
190 |
|
Taskforce Verenigd Koninkrijk |
0 |
0 |
0 |
|
EU-sanctiebeleid |
208 |
0 |
208 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Benelux bijdrage |
4.250 |
0 |
4.250 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
||
2023 |
2023 |
2023 |
||
3.5 |
Europese Vredesfaciliteit |
36.403 |
0 |
36.403 |
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties Europese Vredesfaciliteit |
36.403 |
0 |
36.403 |
|
Ontvangsten |
2.676.240 |
|
1.284.546 |
|
3.10 |
Diverse ontvangsten EU Invoerrechten Overige ontvangsten EU |
1.263.871 1.263.871 0 |
20.425
|
1.284.296 1.200.515 83.781 |
3.11 |
Europees herstelfonds |
1.412.119 |
|
0 |
3.30 |
Restitutie Raad van Europa |
250 |
0 |
250 |
Toelichting
Afdrachten aan de Europese Unie
Ieder jaar doet de Commissie, conform artikel 4 van de verordening van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), een aantal technische aanpassingen aan het MFK die gevolgen hebben voor de MFK-plafonds. Het gaat om: een actualisatie van de speciale instrumenten, de boete-opbrengsten en de inzet van het enkelvoudige marge-instrument (Single Margin Instrument; SMI). Aangezien de raming van de Nederlandse EU-afdrachten gebaseerd is op het MFK-betalingenplafond plus de maximale omvang van de speciale instrumenten, wijzigt daardoor ook de raming van de Nederlandse EU-afdrachten. Voor 2023 stijgt de bni-afdracht hierdoor met EUR 49 miljoen. Daarnaast worden de invoerrechten met EUR 19 miljoen verhoogd vanwege een bruto incidentele betaling aan de Europese Commissie inzake de LGO-zaak.
In de Draft Amending Budget 32023 actualiseert de Commissie de begroting op basis van de meest recente economische ramingen voor de eigen middelen, op basis van de Lenteraming en de cijfers die zijn vastgesteld in het Advisory Committee on Own Resources (ACOR). Dit heeft een effect op de raming van de invoerrechten en de plastic-, btw- en bni-afdracht. De raming van de bni-afdracht daalt met EUR 278 miljoen in 2023. Dit komt doordat op Europees niveau meer btw-opbrengsten en invoerrechten zijn opgehaald ten opzichte van de raming van vorig jaar.
Dit leidt tot minder bni-afdrachten (sluitstuk van de Europese begroting). De raming van de btw-afdracht stijgt met EUR 110 miljoen en de raming van de plastic-afdracht stijgt met EUR 53 miljoen in 2023.
Zoals toegelicht bij 1e suppletoire begroting 2022 treedt er bij de invoerrechten gedurende het jaar onbedoeld een saldo-effect op, omdat aan de inkomsten- en uitgavenkant een andere raming wordt gebruikt, respectievelijk de raming van het Ministerie van Financiën en de raming van de Europese Commissie. Er wordt drie keer per jaar een actualisatie geboekt op de invoerrechten en de perceptiekostenvergoeding om te corrigeren voor dit saldo-effect. De laatste correctie heeft plaatsgevonden na de publicatie van de CEP 2023. Deze betreft de jaren 2023 tot en met 2027.
Diverse ontvangsten EU
De Europese Commissie heeft recent een brief gestuurd aan Nederland over de invoer van Lage Waarde Textiel en Schoenen (LWTS). Nederland heeft in 2021 voor dit dossier EUR 148,3 miljoen. onder voorbehoud afgedragen. Nederland krijgt nu EUR 83,8 miljoen terug van de Commissie. Daarnaast betreft is er EUR 1,9 miljoen ontvangst van perceptiekosten voor de incidentele betaling aan de Europese Commissie voor de LGO-zaak.
Europees Herstelfonds
Naar aanleiding van het Raadsuitvoeringsbesluit voor het Herstel- en Veerkrachtplan is de invulling van de geplande betaalverzoeken gewijzigd, hetgeen leidt tot een kasschuif in de verwachte ontvangsten voor het Europees Herstelfonds.
2.4 Artikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden
Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleidsartikel 4 Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Verplichtingen |
74.698 |
|
70.192 |
|
Uitgaven |
||||
Programma-uitgaven totaal |
76.697 |
|
72.191 |
|
waarvan juridisch verplicht |
||||
4.1 |
Consulaire dienstverlening |
|||
Nederlanders in het buitenland |
13.532 |
|
13.423 |
|
Subsidies (regelingen) |
||||
Gedetineerdenbegeleiding |
2.260 |
0 |
2.260 |
|
inkomensoverdrachten |
||||
Gedetineerdenbegeleiding |
540 |
0 |
540 |
|
Opdrachten |
||||
Consulaire bijstand |
394 |
0 |
394 |
|
Reisdocumenten en verkiezingen |
2.550 |
|
2.441 |
|
Consulaire opleidingen |
400 |
0 |
400 |
|
Consulaire informatiesystemen |
7.388 |
0 |
7.388 |
|
Loket buitenland |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Samen met (keten) partners het |
|||
personenverkeer reguleren |
23.863 |
|
23.738 |
Opdrachten
Vastgestelde |
Mutaties |
Stand |
||
begroting |
suppletoire |
suppletoire |
||
(incl. |
begroting |
begroting |
||
Suppletoire |
Prinsjesdag |
Prinsjesdag |
||
Begrotingen, |
(2) |
|
||
NvW en amende- |
||||
menten) (1) |
||||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Ambtsberichtenonderzoek |
150 |
0 |
150 |
|
Visumverlening |
2.858 |
0 |
2.858 |
|
Legalisatie en verificatie |
80 |
0 |
80 |
|
Consulaire informatiesystemen |
19.747 |
|
19.622 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Asiel en migratie |
1.028 |
0 |
1.028 |
|
4.3 |
Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur |
12.662 |
|
8.237 |
Subsidies (regelingen) Internationaal Cultuurbeleid |
9.014 |
|
4.589 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Internationaal cultuurbeleid |
3.648 |
0 |
3.648 |
|
4.4 |
Uitdragen Nederlandse waarden en belangen |
26.640 |
153 |
26.793 |
Subsidies (regelingen) Instituut Clingendael |
800 |
0 |
800 |
|
Programma ondersteuning buitenlands beleid |
3.872 |
0 |
3.872 |
|
Internationale manifestaties en diverse bijdragen |
49 |
0 |
49 |
|
Publieksdiplomatie |
2.229 |
0 |
2.229 |
|
Onderzoeksprogramma Academische Leerstoel Anton de |
50 |
50 |
100 |
|
Kom |
344 |
0 |
344 |
|
Opdrachten Adviesraad Internationale vraagstukken |
635 |
0 |
635 |
|
Instituut Clingendael Bezoeken VIPS en uitgaven CD en |
3.043 |
28 |
3.071 |
|
Internationale organisaties |
1.000 |
0 |
1.000 |
|
Algemene voorlichting |
1.590 |
0 |
1.590 |
|
Koninklijk Huis - inkom. en uitg. bezoeken, off. ontvangsten |
2.000 |
0 |
2.000 |
|
China-strategie |
27 |
0 |
27 |
|
Onderzoeksprogramma Conferentie uitdragen Nederlandse |
2.137 |
75 |
2.212 |
|
waarden en belangen |
4.000 |
0 |
4.000 |
|
Bijdrage aan agentschappen Algemene voorlichting |
1.200 |
0 |
1.200 |
|
Verkeersnotificaties |
400 |
0 |
400 |
|
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties Europese bewustwording |
868 |
0 |
868 |
|
Publieksdiplomatie |
2.396 |
0 |
2.396 |
|
Ontvangsten |
47.374 |
0 |
47.374 |
|
4.10 |
Consulaire dienstverlening Nederlanders in het buitenland |
9.200 |
0 |
9.200 |
4.20 |
Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen |
37.900 |
0 |
37.900 |
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
4.40 Doorberekening Defensie diversen |
74 |
0 |
74 |
4.41 Ontvangsten verkeersnotificaties |
200 |
0 |
200 |
Toelichting |
|||
Het budget voor artikelonderdeel 4.3 daalt als gevolg van een overheveling naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor steun aan activiteiten die tot doel hebben de Oekraïense cultuur te behouden. |
|||
3 Niet-beleidsartikelen |
|||
3.1 HGIS onverdeeld |
|||
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van niet - beleidsartikel 6 Nog onverdeeld (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000) |
|||
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
|
2023 |
2023 |
2023 |
|
Verplichtingen |
1.601 |
5.826 |
7.427 |
Uitgaven |
|||
Uitgaven totaal |
1.601 |
5.826 |
7.427 |
6.1 Nog onverdeeld (HGIS) |
1601 |
5.826 |
7.427 |
Toelichting
Op dit artikel worden uitgaven verantwoord die samenhangen met de HGIS-indexering en HGIS-besluitvorming bij Voorjaarsnota. Op basis van de prijsontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP) wordt het HGIS non-ODA budget geïndexeerd. De indexatie wordt verwerkt op dit artikel. Het geraamde budget op dit artikel is met name bedoeld voor het uitkeren van loon- en prijsbijstelling binnen de HGIS en voor incidentele initiatieven of tegenvallers binnen de HGIS.
3.2 Apparaat
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van niet - beleidsartikel 7 Apparaat (mutaties supple-toire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen) (1) |
Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (2) |
Stand suppletoire begroting Prinsjesdag (3) = (1) + (2) |
||
2023 |
2023 |
2023 |
||
Verplichtingen |
1.046.696 |
1.689 |
1.048.385 |
|
Uitgaven |
1.046.696 |
|
1.035.285 |
|
7.1.13 |
Personele uitgaven |
654.683 |
1.689 |
656.372 |
7.1.13.1 |
Eigen personeel |
642.683 |
1.689 |
644.372 |
7.1.13.2 |
Inhuur extern |
12.000 |
0 |
12.000 |
7.1.13.3 |
overige personeel |
0 |
0 |
0 |
7.1.14 |
Materiele uitgaven |
392.013 |
|
378.913 |
7.1.14.1 |
ICT |
72.197 |
0 |
72.197 |
7.1.14.2 |
Bijdragen aan SSO's |
54.147 |
0 |
54.147 |
7.1.14.3 |
Overige materieel |
265.669 |
|
252.569 |
7.2 |
Koersverschillen |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
42.771 |
0 |
42.771 |
|
7.10 |
Diverse ontvangsten |
42.771 |
0 |
42.771 |
7.11 |
Koersverschillen |
0 |
0 |
0 |
Het budget daalt doordat er EUR 13 miljoen van 2023 naar 2024 wordt doorgeschoven vanwege uitgestelde investeringen. Verder is er een ontvangst van EUR 1,7 miljoen. Dat betreft een overheveling van loonkosten voor lokaal personeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 36 435 V, nr. 2 11