Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36350 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Voorjaarsnota).

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	11-05-2023
Publicatiedatum	11-05-2023
Nummer	KST36350J2
Kenmerk	36350 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2022

2023

36 350 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De Producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV 8

3 Productartikelen 9

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 9

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 14

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing 16

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 18

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 19

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk 23

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit 24

4 Bijlagen 27

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage 27

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten 41

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen	conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerpbegroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	10
=> 1000	10	20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

•

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 A, nr. 8)

•

Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

•

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorge schreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

•

Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

•

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

•

Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

•

Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelon-derdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

•

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelich tingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire		uitgavenmutaties 2023 (Eerste suppleto							ire begroting) (bedragen x € 1 mi						joen)
	Art. 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 2028 t/m 2036
Vastgestelde begroting 2023	1.908,4														0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:															0,0
1. Saldo 2022 uitgavenartikelen	div. 213,8														0,0
2. CA Beekdalen	1 8,1	9,7	15,4												0,0
3. Generale kasschuif	1 -133,3	180,1	63,4	250,0											0,0
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div. 7,0	9,2	3,8	- 10,0	- 8,2	- 1,8									- 1,8
5. Overboekingen ministeries	div. - 5,0	- 0,4	- 0,2	- 0,2											0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div. 3,6	2,5	2,9	2,2	2,2	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
7. Prijscompensatie 2022	div. 14,1	14,2	14,2	10,6	11,2	10,5	10,5	10,5	10,7	10,7	10,6	10,8	10,5	10,6	95,3
8. Desalderingen	div. 14,1														0,0
9. CA middelen instandhouding	5			224,9	223,0	223,0	223,0	223,0	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	2.261,6
10. Generale taakstelling	div. - 21,2	- 26,4	- 24,8	- 22,2	- 24,2	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 213,1
Stand 1e suppletoire begroting 2023	2.009,5	171,2	74,8	455,3	204,0	209,6	211,4	211,5	253,6	253,6	253,5	253,7	253,5	253,5	2.153,9

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire € 1 miljoen)			ontvangstenmutaties 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen												x
	Art.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 2028 t/m 2036
Vastgestelde begroting 2023		1.908,4														0,0
Belangrijkste suppletoire mutaties:																0,0
1. Saldo 2022	5.10	231,5														0,0
1. Saldo 2022 ontvangstenartikelen	div.	- 17,7
2. CA Beekdalen	6	8,1	9,7	15,4												0,0
3. Generale kasschuif	6	133,3	180,1	63,4	250,0											0,0
4. Kasschuif binnen Deltafonds	div.	7,0	9,2	3,8	- 10,0	- 8,2	- 1,8									- 1,8
5. Overboekingen ministeries	div.	- 5,0	- 0,4	- 0,2	- 0,2											0,0
6. Overboeking hoofdstuk XII	div.	3,6	2,5	2,9	2,2	2,2	1,7	1,7	1,7	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	11,9
7. Prijscompensatie 2022	div.	14,1	14,2	14,2	10,6	11,2	10,5	10,5	10,5	10,7	10,7	10,6	10,8	10,5	10,6	95,3
8. Desalderingen	div.	14,1														0,0
9. CA middelen instandhouding	5				224,9	223,0	223,0	223,0	223,0	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	265,5	2.261,6
10. Generale taakstelling	div.	- 21,2	- 26,4	- 24,8	- 22,2	- 24,2	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 23,7	- 213,1
Stand 1e suppletoire begroting 2023		2.009,5	171,2	74,8	455,3	204,0	209,6	211,4	211,5	253,6	253,6	253,5	253,7	253,5	253,5	2.153,9

Toelichting

1.

Saldo 2022

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2022 een voordelig saldo van € 231,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2023 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 213,8 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -17,7 miljoen.

2.

CA Beekdalen

Dit betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Deze 1e tranche bedraagt € 33 miljoen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 wordt ontvangen.

3.

Generale kasschuif

Ten laste van het generale beeld wordt € 133 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 82,7 miljoen.

4.

Kasschuif binnen Deltafonds

Om binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling watervei-ligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

5.

Overboekingen ministeries

Dit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 4,7 miljoen en een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren.

€ -2 miljoen. Een bedrag van € 8,2 miljoen wordt teruggeboekt naar de generale middelen omdat de kosten voor herstel schade Hoogwater Limburg lager zijn uitgevallen.

6.

Overboeking hoofdstuk XII

Voor de uitvoering van verschillende programma's is in 2023 in totaal € 3,6 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

7.

Prijscompensatie 2022

Jaarlijks wordt besloten of de overheidsuitgaven van de Rijksbegroting gecorrigeerd worden voor prijsontwikkelingen. Dit betreft een aanvulling, op basis van nacalculatie, op de toegekende prijsbijstelling 2022 op die vanuit Hoofdstuk XII wordt overgeheveld naar het Deltafonds en de indexatie van de bijdragen Waterchappen aan het HWBP.

8.

Desalderingen

In 2023 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Het gaat met name om bijdragen aan het HWBP.

9.

CA middelen instandhouding

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitie-akkoordmiddelen Rutte IV.

10.

Generale taakstelling

Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de rijksbrede opgave. Het aandeel van IenW bedraagt in 2023 € 136 oplopend naar € 191 miljoen per jaar met structurele doorwerking vanaf 2028. Verdeeld over de drie begrotingen gaat het om € 149 miljoen per jaar voor het Mobiliteitsfonds, € 24 miljoen per jaar voor het Deltafonds en € 18 miljoen per jaar voor Hoofdstuk XII. De taakstelling ten laste van het Deltafonds bedraagt t/m 2037 € 355 miljoen.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1 miljoen)

	Totaal	2023	2024	2025	2026	2027 2028 t/m 2036
Beekdalen	33,2	8,1	9,7	15,4
Instandhouding	2.694,7				224,9	223,0 2.246,8

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2023 is er in totaal € 33,2 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

Instandhouding infrastructuur

In het Coalitieakkoord zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor exploitatie, onderhoud en vernieuwing van de Rijksinfrastructuur. Met deze mutatie worden de resterende middelen instandhouding Deltafonds vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds voor de jaren 2026-structureel (artikel 5.04 Reserveringen). De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Stand Via Vastge- NvW'en stelde Amende- Begroting menten (3) (2)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Verplichtingen		1.430.969	1.430.969	- 65.784	1.365.185	372.571	106.832	306.449	109.403
Uitgaven		653.117	653.117	- 96.187	556.930	- 63.402	139.874	189.090	124.239
1.01	Grote projecten waterveiligheid	122.013	122.013	- 45.293	76.720	- 893	50.729	691	1.149
1.1.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	112.355	112.355	- 50.349	62.006	917	50.000	515	169
1.1.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.104	1.104	506	1.610	9	7
1.1.03	Ruimte voor de rivier	7.068	7.068	1.451	8.519	319	609	- 2.684	1.046
1.1.04	Maaswerken	1.486	1.486	3.099	4.585	- 2.138	113	2.860	- 66
1.02	Ontwikkeling waterveiligheid	510.860	510.860	- 64.362	446.498	- 75.693	75.107	175.830	114.704
1.02.01	Planning waterveiligheid	51.448	51.448	- 13.668	37.780	- 9.277	- 13.868	80.039	20.890
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	1.863	1.863	75	1.938	403	834	833	4
1.02.02	Aanleg waterveiligheid	459.412	459.412	- 50.694	408.718	- 66.416	88.975	95.791	93.814
1.03	Studiekosten	20.244	20.244	13.468	33.712	13.184	14.038	12.569	8.386
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	20.244	20.244	13.468	33.712	13.184	14.038	12.569	8.386
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS			9.089	9.089
Ontvangsten		164.608	164.608	4.672	169.280	10.046	4.949	- 8.837	- 6.809
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	164.608	164.608	4.672	169.280	10.046	4.949	- 8.837	- 6.809
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2			0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	164.608	164.608	2.137	166.745	10.046	4.949	- 8.837	- 6.809
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP			0	0
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten			2.535	2.535

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -71,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 20,7 miljoen), verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -128,5 miljoen en overboekingen vanuit andere artikelen € 35,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 5,7 miljoen in 2023 en zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 0,6 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -128,5 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -94,4 miljoen) en Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -24,2 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -10 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 45,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 13,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -39,4 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -21,0 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,0 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 13,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Vanuit 2023 wordt aan latere jaren € 39,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Bij het hoogwaterbescher-mingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 35,8 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen betreft de opbrengsten van vastgoed verkoop bij het project Ruimte voor de Rivier en Grensmaas.

Overboekingen binnen Deltafonds

Op het project Ruimte voor de rivier is een overschot van € 4,7 miljoen ontstaan doordat minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. In 2023 wordt € 2 miljoen overgeboekt naar de Investeringsruimte op artikel 5.03 en in 2026 € 2,7 miljoen. Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven in 2022 (€ 19 miljoen) zijn gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. In 2027 wordt vanuit de investeringsruimte € 40 miljoen aan dit project toegevoegd. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -64,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 5,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -126,5 miljoen, desaldering € 21,5 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 30,9 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 4,7 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 5,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2023 bedroeg € 46,2 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2022 (€ 46,3 miljoen) € 92,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 143,0 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 50,5 miljoen. Via het generale beeld wordt € 133,3 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 82,8 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2023 € -86,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt - 25,3 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma rivier-verruiming Maas wordt vanuit 2023 € -24,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -0,3 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeerdijken in 2022 een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht. De hogere uitgaven (€ 19 miljoen) zijn in 2022 gecompenseerd door HWBP (artikelonderdeel 1.02) waar de subsidieaanvraag voor het project HWBP Zwolle in 2022 is uitgebleven. Met deze boeking wordt de € 19 miljoen weer teruggeboekt zodat de projecten weer beschikken over het oorspronkelijke projectbudget.

Vanuit de reserveringen (artikelonderdeel 5.04) worden de volgende bedragen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor de uitvoering van de betreffende regelingen:

-

Integraal riviermanagement € 130,6 miljoen waarvan € 1,4 miljoen in 2023

-

Rivierverruiming Maas € 35 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2023

-

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium € 15 miljoen waarvan € 5 miljoen in 2023

-

Uitvoeringsprogramma regionale keringen € 7,7 miljoen waarvan € 3,5 miljoen in 2023

Vanuit de investeringsruimte (artikelonderdeel 5.03) wordt € 2,5 miljoen, waarvan 1,6 miljoen in 2023, overgeboekt ten behoeve van het project Renovatie monument de Vlieter.

€ 19 miljoen, waarvan € 2,5 in 2023, wordt vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP overgeboekt naar het uitvoeringspro-gramma HWBP

€ -2,9 miljoen wordt overgeboekt naar met name artikelonderdeel 1.03 Studiekosten voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Diverse kleinere mutaties van per saldo verlaging € -1,2 miljoen.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 21,5 miljoen heeft betrekking op verrekening van de projecten Dijkring Noordelijke Maasvallei € 9,6 miljoen, Emanuelpolder € 1,0 miljoen, Sterke Lekdijk € 0,4 miljoen, Waaiersluis Gouda € 0,3 miljoenen Noordzeekanaal € 1,9 miljoen. Diverse kleinere ontvangsten van per saldo € 0,2 miljoen.

Daarnaast wordt € 33 miljoen ontvangen waarvan € 8,1 miljoen in 2023 voor het project Beekdalen. Dit betreft de eerste tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 10,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 6,3 miljoen en diverse kleinere boekingen € -0,3 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 10,0 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € -3,2 miljoen naar latere jaren, worden het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering.

Overboekingen binnen Deltafonds

-

€ 2,6 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

-

€ 1,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing voor de financiering van de opdracht validatie budget-behoefte instandhouding.

-

Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € 41,2 miljoen waarvan

€ 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 5.04 Reserveringen.

-

Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 1,8 miljoen.

Overboeking van hoofdstuk XII

€ 1,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € 2,1 miljoen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Vastge stelde Begroting (3)	Mutaties Stand 1e 1e Suppletoire Suppletoire Begroting Begroting (5) (4)		Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Verplichtingen		121.644		121.644	167.410	289.054	12.819	5.772	1.321	- 24.546
Uitgaven		142.386		142.386	75.710	218.096	13.552	11.026	- 34.762	- 1.033
2.02	Ontwikkeling zoetwatervoorziening	137.886		137.886	73.986	211.872	13.971	10.009	- 34.762	- 1.033
2.02.01	Planning zoetwatervoorziening	0		0		0
2.02.02	Aanleg zoetwatervoorziening	137.886		137.886	73.986	211.872	13.971	10.009	- 34.762	- 1.033
2.03	Studiekosten	4.500		4.500	1.724	6.224	- 419	1.017
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.500		4.500	1.724	6.224	- 419	1.017
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				660	660

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 167,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 161,6 miljoen). Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 5,8 miljoen.

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 74,09 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 76,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -1,0 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € -2,6 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 1,1 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verlaging € -0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 76,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuiven op investeringen zoetwatervoorziening betreffen voornamelijk het verschuiven van risicoreservering naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (tot en met 2027) wordt € -5,4 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023 conform het Parapluplan Slim Watermanagement overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Voor de uitvoering van het programma Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem wordt (tot en met 2027)

€ -3,3 miljoen waarvan €-0,8 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 5.01 Apparaatskosten Rijkswaterstaat.

Ter financiering van het project aanvoer Noordervaart wordt in 2024 en 2025 respectievelijk € -3 en - 3,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.

Diverse kleinere boekingen van per saldo een verlaging van € -0,7 miljoen in 2023.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)
3	Exploitatie, onderhoud en vernieuwing	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Stand Mutaties Stand 1e Via Vastge- 1e Suppletoire NvW'en stelde SuppletoireBegroting Amende- Begroting Begroting (5) menten (3) (4) (2)			Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Verplichtingen		363.954	363.954	27.519	391.473	28.867	- 44.693	12.703	- 4.153
Uitgaven		371.642	371.642	15.419	387.061	16.731	- 38.213	22.737	3.632
3.01	Exploitatie	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66
3.01.01	Exploitatie watermanagement	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.028	8.028	64	8.092	65	65	65	66
3.02	Onderhoud en vernieuwing	363.614	363.614	15.355	378.969	16.666	- 38.278	22.672	3.566
3.02.01	Onderhoud waterveiligheid	253.507	253.507	- 4.572	248.935	3.059	4.159	915	933
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	253.507	253.507	- 4.572	248.935	3.059	4.159	915	933
3.02.02	Onderhoud zoetwatervoorziening	94.939	94.939	761	95.700	3.178	4.065	31	31
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	94.939	94.939	761	95.700	3.178	4.065	31	31
3.02.03	Vernieuwing	15.168	15.168	19.166	34.334	10.429	- 46.502	21.726	2.602
Ontvangsten				0	0

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 27,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 7,4 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 24,9 miljoen. Overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 3,3 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing betreft deels het verschuiven van de risicoreservering van het project Stroomlijnen van 2023 naar 2024. In afwachting van de decharge wordt de risicoreservering naar 2024 geschoven. Het ander gedeelte betreft een verplichtingenschuif ten behoeve van de projecten van Vervanging en Renovatie. Vooral de nieuwe projecten realisatie vervanging Pompen IJmuiden en planuitwerking Sifons en Duikers vragen een ander verplichtingenritme.

Artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 15,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties: een verhoging ad € 7,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 12,8 miljoen, prijscompensatie 2022 € 3,2 miljoen en een overboeking van € -8,2 miljoen naar de generale middelen met betrekking tot schade hoogwater Limburg. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,1 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Het betreft een kasschuif voor de programmering vervanging en renovatie op basis van de actuele inschatting van het vervangings- en renovatieprogramma, onder andere het aanpassen van het kasritme van de vervanging pompen bij IJmuiden.

Overboeking hoogwater Limburg

De maatregelen om de schade als gevolg van het hoogwater van juli 2021 te herstellen is uitgevoerd. In totaal zijn er 2801 meldingen door RWS geregistreerd waar mogelijk sprake was van schade. Vrijwel alle meldingen zijn afgehandeld en betaald. Er resteert een bedrag van € -26,9 miljoen, waarvan € -8,2 miljoen op het Deltafonds, dat zal worden teruggegeven aan het Ministerie van Financiën.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Mutaties Stand 1e Vastge- 1e Suppletoire stelde SuppletoireBegroting Begroting Begroting (5) (3) (4)			Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Verplichtingen	32.605		32.605	80.725	113.330	- 9.868	- 20.987	176.611	- 35.278
Uitgaven	243.009		243.009	88.847	331.856	- 87.765	13.025	91.181	- 648
4.02 GIV/PPS	243.009		243.009	88.847	331.856	- 87.765	13.025	91.181	- 648
4.02.01 GIV/PPS	243.009		243.009	88.847	331.856	- 87.765	13.025	91.181	- 648

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 80,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 (verhoging met € 118,5 miljoen) en een verplichtingenschuif naar latere jaren € -37,8 miljoen.

De verplichtingenschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het verplichtingenritme in overeenstemming wordt gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

Artikel 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 88,8 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verhoging ad € 56 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 en een kasschuif vanuit latere jaren van € 32,8 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 56 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif wordt voornamelijk veroorzaakt doordat het kasritme in overeenstemming is gebracht met de afspraken met de opdrachtnemer.

In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte coronakosten.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

			menten (2)	(3)	(4)
Verplichtingen		384.511		384.511	- 21.019	363.492	- 55.046	- 64.709	191.424	71.039
Uitgaven		384.515		384.515	- 23.255	361.260	- 56.294	- 65.957	190.176	69.381
5.01	Apparaat	264.444		264.444	5.244	269.688	4.090	2.033	1.785	2.088
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.905		1.905	- 104	1.801	- 400	- 400	- 400	5
5.01.02	Apparaatskosten RWS	262.539		262.539	5.348	267.887	4.490	2.433	2.185	2.083
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	262.539		262.539	5.348	267.887	4.490	2.433	2.185	2.083
5.02	Overige uitgaven	95.355		95.355	491	95.846	710	612	593	607
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	93.449		93.449	751	94.200	591	593	574	588
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	93.449		93.449	751	94.200	591	593	574	588
5.02.02	Programma-uitgaven DC	1.906		1.906	- 260	1.646	119	19	19	19
5.03	Investeringsruimte	12.216		12.216	- 16.490	- 4.274	- 10.741	- 15.182	- 9.590	- 121.859
5.03.01	Programmaruimte	12.216		12.216	- 16.490	- 4.274	- 10.741	- 15.182	- 9.590	- 121.859
5.03.02	Beleidsruimte
5.04	Reserveringen	12.500		12.500	- 12.500	0	- 50.353	- 53.420	197.388	188.545
5.04.01	Reserveringen	12.500		12.500	- 12.500	0	- 50.353	- 53.420	197.388	188.545
Ontvangsten					231.527	231.527
5.10	Saldo afgesloten rekeningen				231.527	231.527

5	Netwerkgebonden kosten en overige	Stand	Mutaties Stand Mutaties Stand 1e	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	uitgaven	Ontwerp	Via Vastge- 1e Suppletoire	2024	2025	2026	2027
		Begroting	NvW'en stelde SuppletoireBegroting
		(1)	Amende- Begroting Begroting (5)	(7)	(8)	(9)	(10)

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € -21,0 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Artikel 5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,2 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 0,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, overboeking van hoofdstuk XII € 1,3 miljoen, overboekingen ministeries € 3,3 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,2 miljoen in 2023 en zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 0,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Overboeking van hoofdstuk XII

De overboekingen van hoofdstuk XII betreffen;

-

In 2023 en 2024 wordt elk € 1,1 miljoen vanuit hoofdstuk XII aan het Apparaat RWS toegevoegd voor extra capaciteit voor het werk in het kader van Net op Zee. (Programma Verkenning Aanlanding Windenergie op Zee). Structurrel wordt met ingang van 2024 € 1,2 miljoen vanuit hoofdstuk XII beschikbaargesteld voor Net op Zee.

-

Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 0,9 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurver-sterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee.

-

Diverse kleinere mutaties van per saldo € -0,7 miljoen

Overboekingen ministeries

Dit betreft een overboeking van EZK voor de opdracht .Wind op zee uit en Wind op zee ecologisch programma. Dit betreft een vergoeding van € 3,3 miljoen voor de in- en externe kosten in 2023.

Artikel 5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 16,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 3,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven vanuit latere jaren van € 3,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € -1,9 miljoen, en overboeking naar hoofdstuk XII € -0,3 miljoen. Een genrale ombuiging ten behove van het rijksbrede beeld van € -21,2 miljoen. Daarnaast zijn er kleinere mutaties van per saldo een verhoging € 0,2 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen het naar latere jaren schuiven van de risicoreservering Strategische Capaciteits Management (SCM) € -15,8 miljoen en het naar voren halen van gelden ten behoeve van de risicoreservering Prijsontwikkelingen € 16,7 miljoen. Diverse kleinere mutaties van per saldo € 2,1 miljoen.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de investeringsruimte;

-

voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € -37 miljoen, waarvan € -1,0 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

-

voor de financiering van het programma-uitgavenbudget Staf DC in periode 2028-2037 wordt per jaar € -1,8 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven;

-

voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoerings-agenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar

€ -0,5 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen.

-

de meevallers Ruimte voor de Rivier, Zandmaas, IJsselmeergebied en peilbesluit en Flakkeese Spuisluis, totaal € 13,6 miljoen waarvan

€ 2,3 miljoen in 2023 worden aan de investeringsruimte toegevoegd;

-

voor de financiering van de areaalgroei beheer en onderhoud in de periode 2032-2037 wordt € -33,1 miljoen overgeboekt naar de reservering areaalgroei op artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

-

voor de financiering van Klimaatadaptatie in periode 2023-2030 wordt € -14,4 miljoen, waarvan € -0,2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

-

voor de financiering van coronakosten Afsluitdijk wordt in 2024 € -10,7 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS;

-

voor de dekking van de hogere kosten voor het project Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam wordt in 2027 € -40 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid;

-

De indexering 2022 ten aanzien van het HWBP is voor het jaar 2037 niet goed geëxtrapoleerd. Om dit te corrigeren wordt € -7,9 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

-

voor de financiering van de verkenning Rivierklimaatpark IJsselpoort in periode 2024-2026 wordt € -2,1 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid;

-

voor de financiering van de Uitvoeringsagenda Ijsselmeergebied wordt € -3,4 miljoen waarvan € -0,4 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten;

-

voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt

€ -2,4 miljoen waarvan € -0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 703 Studiekosten;

-

voor financiering van de hogere kosten renovatie monument de Vlieter op de afsluitdijk wordt € -2,5 miljoen waarvan € -1,6 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid.

-

Diverse kleinere mutaties per saldo verlaging € -0,7 miljoen.

Overboeking naar hoofdstuk XII

In de periode 2023-2025 wordt € 0,6 miljoen, waarvan € 0,3 miljoen in 2023 overgeboekt naar hoofdstuk XII ten behoeve van de ILT voor de opdracht vergunningverlening Afsluitdijk.

Generale taakstelling

Artikel 5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties overboekingen binnen Deltafonds € -12,6 miljoen en een kasschuiven € 0,1 miljoen.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen voor reserveringen in lijn gebracht met de programmering. Er worden vanuit de periode 2023-2028 € -85,1 miljoen verschoven naar latere jaren.

Overboekingen binnen Deltafonds

De volgende overboekingen vinden plaats op de reserveringen;

-

Voor de financiering van beleidsreservering WBI 2024-2035 wordt in periode 2023-2030 € 37 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2023 vanuit de Investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5.04 Reserveringen;

-

Voor de financiering van de beleidsreservering voor de Uitvoerings-agenda IJsselmeergebied in periode 2030-2037 wordt per jaar

€ 0,5 miljoen van uit de investeringsruimte overgeboekt naar artikelonderdeel 5,04 Reserveringen;

-

In verband met de afronding van het project toetsing regionale keringen valt in 2023 € 0,8 miljoen vrij. Deze middelen vloeien terug naar de financieringsbron beleidsreservering Rijkskanaaldijken;

-

Integraal Riviermanagement € -130,8 miljoen waarvan € -1,4 miljoen in 2023;

-

Rivierverruiming Maas € -35 miljoen waarvan € -1,1 miljoen in 2023

-

WBI € -15 miljoen waarvan € -5 miljoen in 2023;

-

Uitvoeringsprogramma regionale keringen € -7,7 miljoen waarvan € -3,5 miljoen in 2023;

-

Voor de financiering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan € -2 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 702 Ontwikkeling waterkwaliteit;

-

Vanuit de beleidsreservering CA Instandhouding voor de financiering van de beleidstafel Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie en MIRT-onderzoek Waterveiligheid in periode 2023-2028 wordt € -41,2 miljoen waarvan

€ -0,7 miljoen in 2023 overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

-

Voor de financiering van Actualisatie Deltascenario's in periode 2023 en 2024 wordt € -0,6 miljoen waarvan € -0,5 miljoen in 2023, naar artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven ;

-

Voor de financiering van onderzoek Zandwinning Ijsselmeergebied in 2023 € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikelonderdeel 1.03 Studiekosten.

-

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. De resterende middelen instandhouding Deltafonds worden vanuit de aanvullende post overgeboekt naar het Deltafonds (artikel 5.04 Reserveringen). In 2026 wordt € 224,9 miljoen aan het Deltafonds toegevoegd oplopen naar structureel € 265,4 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Mutaties Stand 1e Vastge- 1e Suppletoire stelde SuppletoireBegroting Begroting Begroting (5) (3) (4)		Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Ontvangsten		1.743.840		1.743.840 - 135.203	1.608.637	- 181.567	69.845	464.088	210.822
6.09	Ten laste van begroting IenW	1.743.840		1.743.840 - 135.203	1.608.637	- 181.567	69.845	464.088	210.822
6.09.01	Ten laste van begroting IenW	1.743.840		1.743.840 - 135.203	1.608.637	- 181.567	69.845	464.088	210.822

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren i					in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Mutaties Stand 1e Vastge- 1e Suppletoire stelde SuppletoireBegroting Begroting Begroting (5) (3) (4)			Mutaties 2024 (7)	Mutaties 2025 (8)	Mutaties 2026 (9)	Mutaties 2027 (10)
Verplichtingen		130.952		130.952	64.449	195.401	24.891	17.172	4.584	4.706
Uitgaven		113.779		113.779	40.498	154.277	5.985	15.043	- 3.145	8.442
7.01	Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water	58.791		58.791	13.029	71.820	18.747	- 1.553	- 21.047	- 8.188
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	58.791		58.791	13.029	71.820	18.747	- 1.553	- 21.047	- 8.188
7.02	Ontwikkeling waterkwaliteit	38.144		38.144	7.883	46.027	- 9.232	15.036	7.726	13.930
7.02.01	Aanleg waterkwaliteit	31.857		31.857	3.013	34.870	- 9.884	14.996	7.548	13.508
7.02.02	Planning waterkwaliteit	6.287		6.287	4.870	11.157	652	40	178	422
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	2.305		2.305	1.103	3.408	613	5	3	3
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	16.844		16.844	19.586	36.430	- 3.530	1.560	10.176	2.700
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	16.844		16.844	19.586	36.430	- 3.530	1.560	10.176	2.700
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS				6.980	6.980	4.140	4.500	1.500	1.000
Ontvangsten					36	36	328	4	26

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 64,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2022 verhoging met € 90,6 miljoen, verplichtingenschuiven € -32,2 miljoen, overboekingen naar ministeries € -1,2 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 3,2 miljoen en overboekingen van Hoofdstuk XII € 3,2 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,8 miljoen in 2023.

De verschuiving naar latere jaren van € -32,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak de Kaderrichtlijn Water € -16,3 miljoen, getij Grevelingen € -6,3 miljoen en waterzuivering € 4,5 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € -5,1 miljoen.

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verlaging ad € -3,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven van uit latere jaren van € 15,7 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,5 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -3,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De kasschuif is het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen, conform afspraak met de EU, voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Derhalve wordt daar waar mogelijk versneld.

Artikel 702 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 22,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -14,4 miljoen, overboeking ministeries € -2,0 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 2,7 miljoen en overboekingen naar hoofdstuk XII € -1,5 miljoen. Daarnaast is prijscompensatie 2022 toegevoegd waarvan € 0,3 miljoen in 2023.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 22,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -14,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak Ecologie Grote wateren € -6,2 miljoen, waterzuivering medicijnresten € 4,5 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € 3,7 miljoen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking naar ministerie LNV in het kader van Programmatische Aanpak Grote Wateren. Om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven is het wenselijk dat RVO-SBB al vanaf 2023 jaarlijks totaal 26 fte per jaar gefinancierd krijgt. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € 2 miljoen over naar LNV.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

-

De financiering van verdere uitvoering van Programmatische Aanpak Grote Wateren in periode 2023-2025 wordt € -14 miljoen waarvan

€ -2 miljoen in 2023 overgeboekt van uit artikel 5.04 reserveringen naar artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit;

-

Het uitvoeren van een variantenstudie naar de mogelijkheden voor de beheersing van zoutwater bij het sluizencomplex Den Oever. wordt vanuit artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

€ 1,1 miljoen waarvan € 0,7 miljoen in 2023 overgeboekt.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

-

In 2023 en 2024 wordt € 1,2 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII ter financiering van een bijdrage aan LTO voor bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. De kennis en contacten van LTO zijn onmisbaar om in de diverse gebieden projecten te starten en de deelname van agrariërs te vergroten.

-

Een overboeking van € 0,3 miljoen ten behoeve van een opdracht aan RWS voor waterkwaliteit en kwantiteit welke op hoofdstuk XII wordt verantwoord

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 19,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 18,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2022, kasschuiven naar latere jaren van € -3,3 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € 0,5 miljoen en overboekingen van hoofdstuk XII € 3,4 miljoen.

Saldo 2022

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 18,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2022.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € -3,3 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak MIRT-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit en MIRT-onderzoek Nutrienten en Gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit 2023 wordt respectievelijk € -1,9 en €-1,4 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.

Overboeking ministeries

De overboekingen ministeries betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen van ministerie van LNV aan het ministerie van IenW voor het monitoren van de zeewaterkwaliteit bij Caribisch Nederland.

Overboekingen binnen deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds betreffen;

-

Voor de financiering van Duurzame Blauwe Economie wordt vanuit artikelonderdeel 5.04 Investeringsruimte € -2,4 miljoen, waarvan

€ -0,3 miljoen in 2023, overgeboekt naar artikelonderdeel 7.03 Studiekosten;

-

€ 0,2 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

Overboekingen naar hoofdstuk XII

De overboekingen naar hoofdstuk XII betreffen;

-

Dit betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen waarvan € 4,1 miljoen in 2023 voor uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurver-sterking Soortenbescherming (MONS). Dit programma heeft als doel de centrale vraag te beantwoorden of en hoe het veranderende gebruik van de Noordzee past binnen de ecologische draagkracht van de Noordzee;

-

Een overboeking van € -7,5 miljoen waarvan - 2,7 miljoen in 2023 voor de jaaropdracht RIVM.

-

€ 2,3 miljoen wordt overgeboekt vanuit artikelonderdeel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2023 voor de water en bodemopgaven.

-

Diverse kleinere mutatie per saldo € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: VerdiepingsbijlageArtikel 1 Investeren in waterveiligheid

	CO 03 o CM
	2035
	'St 00 O CM
	oo 00 o CM
	CM OO o CM	o
	oö o CM
	o 00 o CM
	2029				12.821
	oo CM o CM	84.883			CM O oo
	CM o CM	22.162		O O O ö 'St	39.029
	co CM o CM	75.804			2.789
	2025	1.478			50.717
	'St CM O CM	89.081			oo o cq i
	OO CM O CM	122.013	o CM CM		39.392
	Totaal mutatie		O CM CM	O o o ö 'St	o
Tabel 12	1 Investeren in waterveiligheid	Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	Desaldering ontvangsten	Hogere kosten HWBP-2 project Markermeerdijken	Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

	00 00		03 'sT CM
	-		03 'sl- CM
	CM LO 'St		03 'sT CM
	co 03 00		03 'sT CM
	co oo o		03 'sl- CM
	LO CM		03 'sT CM
	1.936		03 'sl- CM				3.500
	2.734		03 'sl- CM				CO 03 03
	2.597		03 'sl- CM				o o o o
	2.527		03 'sl- CM				o o 03
o o CM	co 'St 00 oo		03 'sl- CM	'St oo 1		oo CM 03	03 03 co cd
75	5.035		03 'sl- CM	03 03 i		OO CM 03	o o co
75	co '«t	4.195	03 'sl- CM	03 03 i	LO 03	CO OO 03	o o co
LO	co 03 00 OO	3.475	2.496	03 03 i	1.625		o o
501	30.825	O co r<	o CM 03	03 LO co 1	2.500	2.054	o o o LO 03
Monitor Zandmotor	Prijsbijstelling 2022 nacalculatie	Opdracht uitvoeringsprogramma regionale keringen	Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP	Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering	Renovatie monumant de Vlieter	Rivierklimaatpark Ijsselpoort	Rivierverruiming Maas

CO co o CM					3.871	422.907		7.331
LO co o CM					00 o 00 co	co co cd o co		co co N
'sf oo o CM					r> co r> LO	LO LO O CM LO CO		co co N
co co o CM					co 05 N co	O CM 05 LO O co		r> co LO N
CM co o CM					r> r> CM	o o o cd co		r> LO N
pö o CM					05 6 CM	co co N 05 CO		r> LO s
o co o CM					CM CM N 1	CO CO co N CM		r> LO N
2029					I co CM CO	00 CM r>		r> LO N
00 CM o CM					LO LO LO LO	LO o o co LO		r> LO N
CM o CM					O r>	CO 05 05 O LO		r> co r> 05
co CM o CM					o co co LO r>	CO 05 CO co co		LO co
2025		O O o LO			r> o LO r>	LO r> co N co co		co LO cd		O
'St CM o CM		o o o LO			l co 05 CO LO r>	r> LO O LO LO		o LO LO		O
co CM o CM	o P0 o LO	o o o LO	CM O 05 CM i	o co	I CM co co co	CO 05 cd n 't		't CM 6 CM	LO CM 00	O O CN
Totaal mutatie	o PO o LO	o o o LO	CM O 05 CM i	o co	CM co co LO co co				LO CM 00	O LO CN
1 Investeren in waterveiligheid	TJ 'CD -C 05 0 > 0 03 £ C c o £ to CD > _c CM CM O CM O TD CU C/5	E o CU c CD E o to c co 05 c ~ö p o o CD CQ JxZ ~ö I	E 05 TJ O CQ C 05 0 I 05 O N CD ¦o c o CA 'c CA C 0 5 s = 0 X O	0 0 N p o o 2 0 £ *05 b o o > 0 N c -C o CU "O Q. O X	co CM o CM CU +¦> o c CA CU CU O 5 CA 0) +¦> CU +¦> o s	co CM _ O T3 CM © Hl £ > 1 ¦5° +£ CM 45 ® O (U a= t 3 0 £ 0 "E o S ® ¦£ ® ^c o ® o S 0 JJ £ C/5 0 0	£ 0 0 T3 o o -Ü ‘£ 0 0 8 ^a.<d O 0 — ^u TJ 0 C !_ 0 ^E > 3 oo ® 0 CO Ü c ³ .iz ^T_ "o £ c«5 CA ¦Q 0 SP §3>- [¦" « o« o ° 9 CN "0 ^ £ 1 s	"Öj 0 p 0 ¦ö £ O £ ¦E 0 co CM O CM = = ¦ - 0 +¦> +* O <A - O 05 J 0 © tl \| C/5 ¦P CO c o O ^	0 E E CU 05 0 CL 0 0 Q 05 c "0 > 0 -E TJ I o S .2! ®. M G5 s--0 0 =3 > DQ O	0 ! 'o 0 E E 0 05 O cL 05 c 0 > 0 -C 0 > O 0 05 "O o CQ

						o o CN PO
						o o CN PO						450
		OSO'S			- 3.097	o o CN PO						500
		o o ö			- 5.725	2.911						500
		006'0L			co o PO	PO o	- 150					500
		o o 00 00			4.565	529	CN O CN i					500			o 00 1	'St 00 i
		o o LO			7.144	179	CO CO PO i		400	LO		500	o o PO		o 00 1	'St 00 i
O O CN	100	675	i	o 00 i	- 3.193	CM CN	CN 00 i	275	o o PO	o LO	9.888	448	o o CN	2.603	o 00 1	'St 00 i	1.251
O O CN	100	41.225	i	o 00 i	o	14.444	- 900	275	700	125	9.888	3.398	500	2.603	o 'St CN 1	- 252	1.251
Budgetoverheveling VenR	BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A	CA Instandhouding Overboeking van art. 5.04	Desalderingen	EZK: Cyber Range	Kasschuiven Investeren in waterveiligheid	Klimaatadaptatie	LNV: PPS call Landbouw	Onderzoek Zandwinning IJsselmeergebied	RWS MIRT onderzoeken	RWS Uitvoering gebiedsagenda's	Saldo 2022: Investeren in waterveiligheid	Uitvoeringsagenda IJsselmeergebied	Water en Bodem Sturend	XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	XII: Agentschapsbijdrage KNMI IPK	XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA	XII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

7.331

426.367

430.238

180.365

1.447

co co

180.365

2035

od oo

'St

co cd

'sf oo

co co

od co

co cd

cö

'St

rt-

co co

2029

co cd

'St

co cd

cd co

co co

cd co

co co

cd co

co cd

csi

i co

co co

2025

co oo

'sf

'St

co co

'St

i 00 CO

Totaal mutatie

i oo co o od

1 Investeren in waterveiligheid

"CD

+¦>

¦>

+¦>

oo £ CM ®

CD 0

5 E £ 5

O «

® s

a »-o. _

3 ® 0 ® ® -o

2 ¦§ ® c ® o

"O m

CC ¦=

+- t.

cfi CS

Ö5

ÏS

_Q ®

Q.

-C

® 3

o ®

¦ö 0

s *

+¦> c 0

c c ® ®

ö) & ¦ti ®

= £

S «g

2 8

‘5

® J=

CL 05

a j=

3 ®

0 _£

® 0 ï %

® i ® ^>

¦o .E = c £ ®

W 0

® c

05 — — 00 D CM

_ o

® CM

5 'S £ g

"®

¦G

iï

t £

© 0

S3 «

8 s

CM g

n *

O 0 ¦ —

o> g>ü 5 | .3

Sr | « ï O £

S a> S

CO®

0^5

¦a

'®

_#05

'®

’o

-C

¦a

'®

_#05

'®

+¦>

co c

CM 0

° I

¦5 = -ö S > ü

2 c ui isi

® 0 c

Q.

^ ® 1

0 ® >

® ~2 c

2 ^ c ® c £ ® 0 0

?

fi «

s ^ ®

® +J >

co ® .E

"ö c ^c ^

*¦> CM

0 O

c N ® a>

&¦! -o c P *

> Ö5 -E 5 ® O) c -Q E O £¦ ® — ® £

® 5 ® ® £ +¦>

o = § F O S

0 "Z

+-> c

0 ®

® ®

® 0 ~ö ®

S È •*->

0 fo

^c ö

m O +ü CM

ö) aj "ö £ § © 5 £ .35

0 5 ® - ® £

® Q. ®

5 §¦ S |2 « g

'St

oö

1.604

oo co

co oo

CT>

«o

88V9L

'St

'sl-

75.455

49.311

-

33.550

oo oo

-

34.762

14.549

37.811

15.376 -

-

3.905

co co

¦ 60001

co co

'St

43.020

oö

'St

13.971

56.991

4.139

'St

3.720

137.886

'St

'«t

co co

73.986

211.872

4.500

1.724

Totaal mutatie

-

6.922

'St

-

5.385

oo co

2.782

'«t

co co

Tabel 13

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

BTW- Compensatiefonds

Kasschuiven Investeren in

Zoetwatervoorziening

Noordervaart aanvulling

Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)

Opdracht Strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening

Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever

Overheveling budget voor opdracht KZH

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

IJsselmeergebied en peilbesluit

Kasschuiven Investeren in

Zoetwatervoorziening

RWS Uitvoering gebiedsagenda's

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening

XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 142.386 47.159 45.198 51.511 78.688 982 1.604 0 0 0 0 0 0 0

Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 218.096 60.711 56.224 16.749 77.655 1.042 1.943 0 0 0

2023 Investeren in zoetwatervoorziening

i--

'St

’c

‘N

B- ö) H 0 £ ^;

g s i

c c O O

® G)

0 .E 0 C 0 .0

£¦ ^N 0 O

5 O

s £

o ®

¦u 5

s I

&

.E

£ c o c « .2 o. £ o. o ³ 2 “ £ 0) 0) 0 0 0 5 0 +¦* m

if) —

S |

» 2

O tf>

5 'S |2 g

3 Beheer, onderhoud en vernieuwing Totaal 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

mutatie

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.01

Watermanagement 8.028 8.055 8.055 8.055 8.283 7.829 7.829 7.829 7.829 7.829 7.829 7.829 7.829 7.829

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie 892 64 65 65 65 66 63 63 63 63 63 63 63 63 63

7.892

235.769

1.063

236.832

243.598

244.724

7.892

913

938

228.051

229.052

7.892

913

938

211.160

218.051

219.052

7.892

190.581

co co

701

191.282

198.410

199.174

7.892

246.293

641

666

246.959

254.122

254.851

7.892

256.952

727

752

257.704

264.781

265.596

7.892

173.276

898

923

174.199

181.105

182.091

7.892

194.328

29.400

929

30.354

202.157

232.574

7.892

199.830

907

-

29.338

170.492

207.659

178.384

8.349

128.327

939

3.566

131.893

136.610

177.569

'St

1.005

22.672

200.241

185.624

208.361

399.163

-

46.520

3.905

2.710

-

38.278

360.885

369.005

co co

807

2.475

16.666

336.908

328.297

345.028

8.092

363.614

C\l

-

8.199

12.779

2.894

'St

15.355

378.969

371.642

387.061

C\l

-

8.199

6.922

2.697

17.665

'«t

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

Budgetoverheveling VenR

EZK: Wind op zee 2023

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

Kasschuiven beheer, onderhoud en vernieuwing

Noordervaart aanvulling

Onderhoud Hollandse Ijsselkering

Prijscompensatie CA-middelen Aanvullende

Post

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Beheer, onderhoud en vernieuwing

	CO 00 o CM	54.257	604				604	54.861		54.257	54.861
	2035	54.927	'St O co				o «o	55.531		54.927	55.531
	'St 00 O CM	55.609	'St O co				o co	56.213		55.609	56.213
	oo 00 o CM	55.328	CM O co				CM O CO	55.930		55.328	55.930
	CM OO o CM	55.718	LO O co				LO O CO	56.323		55.718	56.323
	oö o CM	55.879	oo o co				CO o co	56.482		55.879	56.482
	o 00 o CM	56.679	oo o co				co o co	57.282		56.679	57.282
	oo CM o CM	94.300	'St O CM cd oo 1				- 36.204	58.096		94.300	58.096
	oo CM o CM	95.127	i		oo oo 00		co r> 1	94.409		95.127	94.409
	CM o CM	95.802	- 1.041		oo oo 00		co co 1	95.154		95.802	95.154
	co CM o CM	91.346	90.211		o oo		91.181	182.527		91.346	182.527
	2025	*L0LZ01*	12.584		5- 'St		13.025	116.732		*L0LZ01*	116.732
	'St CM o CM	193.233	¹ o ö o	o co o	co 00 co		- 87.765	105.468		193.233	105.468
	oo CM o CM	243.009	32.875			55.972	88.847	331.856		243.009	331.856
	Totaal mutatie		oo co 'St	o co o	3.833	55.972
Tabel 15	4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet 1)	Kosten Corona	Prijsbijstelling 2022 nacalculatie	Saldo 2022 Experimenteren cf art III Deltawet	Mutaties Voorjaarsnota 2023	Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	1) In 2037 wordt € 1,648 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2023-2037 budgettair neutraal is.	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Experimenteren cf. art. III Deltawet

2036

254.070

'«t

571

1.153

476

254.546

2035

254.070

'«t

254.546

2034

254.070

'«t

254.546

2033

254.070

'«t

r*.

254.546

2032

254.070

'«t

r*.

254.546

2031

256.670

'«t

257.152

2030

257.289

'«t

co co

257.772

2029

257.393

'«t

257.877

257.864

'«t

258.349

2027

258.806

'«t

'St

co co

c\i

260.894

2026

259.725

'«t

'St

1.785

261.510

2025

266.893

'«t

co co

'St

2.033

268.926

2024

260.910

'«t

cö

'St

4.090

000992

2023

264.444

cö

-

2.496

oö

'St

269.688

Totaal mutatie

5.385

3.313

'St

2.178

'St

14.989

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

EZK: Wind op zee 2023

Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee)

Overboeking van 5.01 Apparaat naar HWBP

Overheveling budget voor opdracht KZH

Overheveling IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op

Detachering MenG-Staf Deltacommissie

Net op Zee structurele kosten

Noordzee en Oceanen 2

Opdracht programma MONS

Staf Delta bijdrage conform nstverleningsovereenkomst

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

TT CD X N

— CD

X TJ

£8069			1.770		554
£8069			1.770		554
£8069			1.770		554
£8069			1.770		554
69.126			1.770		554
69.126			1.770		554
69.126			1.770		554
69.126			1.770		554
69.467			1.770		557
75.107					607
73.417					593
73.288				o CM	592
72.947	100			o CM	590
95.355	500	825			770	312
95.355		i
	o o co	825	15.930	O 'St	8.141	CM CO
		i	15.930		8.141
Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	Actualisatie Deltascenario s	Budgetoverheveling Deelprogramma Overstijgend	Extrapolatie staf DC	Opdracht Aanleg en Onderhoud Debietmeters ARK en NRL	Prijsbijstelling 2022 nacalculatie	Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

u.

—. +- t O ^ (/) 03

't O CM LD CO 't

CM O i- O «O O)

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.03

Investeringsruimte 12.216 23.277 30.881 19.112 142.135 66.849 68.664 73.039 72.466 74.102 73.899 72.444 373.371 298.265

co co

-

1.742

"st^-

-

1.770

'sf co

cö

-

20.788

LLYLLZ

'sl-

r--

'St

r*-»

'sf co

'St

'sl-

I-'

'St

r*-»

'sf co

'St

CÖ

ló

IÓ

co co

'sl-

r-;

'St

r*-»

'sf co

'sl-

r--

'St

r*-»

'sf co

cö

'St

r--

'sf co

cö

'St

r*-»

'sf co

r*-»

'sf co

'St

'sl-

r*-»

'sf co

'«t

'St

C\i

I 05 ID CO

CM.

cö

r--

C\i

'St

cö

'St

«O

"st^-

'St

ló

Totaal mutatie

i O CM 05

cö

'St

C\i

'sf

C\i

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

'CD

¦O

.E TJ

1- CD

£- 0 0 O) CO 10 0 1- CD V) c

•u t '0 0

^-D

-C

¦0

Q-

£5

2*2

’o'

1 s

c ~ 0 ^ 05 0

O 0

2 £ 0

05 ^ 0 ®

X i>

C/3

C/5

C/3

2*2

"(Ü

¦o

C/5

¦0

"(Ü

¦0

Laci

C/3

¦0

-C

¦0

2*2

_#0

£5

to ol

C/5

Ü5

¦0

1 g 0 > ^z s

CM B CM Q O ^ CM 0

0 > 05 O

C/5

—>

C/5

¦0

C/5

0 c

O (13

® 05 CQ _c

JaC '0

® & d 0 0 m

5 2

d *-• '5

"o 0

E <

O ®

>1 n 05 =! c

0 |

s §

•

• E⁵

S >

+¦>

•*->

§1 CM .E

© ® § W > © © > .± c

O —

_© 0

0.

LD

a _ 0 ©

V)

© © ~2 « ® © c © 0

"O qj C ^

5 t

c/> 0

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 5.04

Reserveringen 12.500 55.463 63.500 75.508 134.500 186.500 124.000 195.800 236.500 236.900 210.800 210.800 210.800 209.800

Actualisatie Deltascenario s - 600 - 500 - 100

Beleidsreservering Uitvoeringsagenda 3.150

Ijsselmeergebied 450 450 450 450 450 450 450

co co

262.978

263.428

473.228

831.218

850.2731.152.916 1.076.658

C\i

'sf co

C\i

ló

co co

C\i

ló

C\i

II)

cö

C\i

ló

co co

<£>

C\i

'sf

co co

II)

C\i

cq cd

C\i

'sf cd

cd co

'St

cö

co co

'sf

cö

ló

'St

"sf"

C\i

co co

cö

Totaal mutatie

i o o 00

cö

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

'u>

c * to

0 ^c «s

¦D -I M £

-Q

-C

~ ⁰⁰ < O O r-’

ö)

"cc

0 —>

’o

’5

O 0

0 o

¦D

Sr 0 O -v

l/l

o c

O (13

® 03

m _c

JaC '3

® £ d 0 0 0

5 2

+¦>

'+¦>

+¦>

co ®

CM ö)

o o

CM '3 0

> ® m ® 3 ®

_0 O CL LO

a _

3 ® 0 ®

® E 0 ® ® c ® o

"O aj

c ^

® t (fi 0

co c

CM ®

o >

CM 0 G3 ^

¦X = o ®

C3 "c ® 0 ¦2 > £¦ ° ® c 5 ®

P c

s ®

T3 o c ^

⁰³ r-0 ® 3 -ö ® 2 > 2 0 -Q 03 ®

5# _ ®

5 ®

'5 1 +¦> >

_® o a 3 a. ®

3 c

w 0 ® +^J

0 o

4-> 2

0 -Q

C ®

1 i

0 0

03 >

'E t _c

=

® i

m ² >

2 co ® 5 § Ö3

.o o .ti F CM 3

"®

I c

ï 1

co ~

CM 3

o ®

.E c

I«

0.5»

§ ° > p = 0 O (fi

C/5

+¦>

4->

CO 0

CM ®

O O)

CM *=

0 o

S 2

£ S,

5 o

+¦> t—

£ Ui

CL O

a _

3 ®

0 ®

® "E

0 ® 3 1- T] 0 ® 3 O) ® p c "ö ® "F

3 Q

« t JÈ

L_ ®

c/5 0 kl

2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire 231.527

wet 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

1.743.840 1.707.2851.623.8551.352.0591.411.5221.323.5671.186.1801.127.1491.170.3591.046.4331.261.2191.031.4721.325.438 1.375.340

262.978

'St

oö

262.978

'sf co

oö

'St

262.978

'sf co

oö

262.978

'sf co

oö

262.978

'sf co oö

oö

262.978

'sf co

oö

222.978

'sf co

oö

222.978

'sf co

oö

222.978

'sf co

oö

222.975

-

24.153

224.861

-

22.238

250.000

15.428

-

24.816

'St

OÖ

'St

CJ)

-

26.398

180.075

co co

oö

-

21.249

oo oo

oö

'St

'«t

133.325

Totaal mutatie

33.229

CA-middelen Instandhouding 2.694.638

331.920

oo oo

oö

'St

'«t

Tabel 17

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

BTW- Compensatiefonds

BZK: Delta Programma-Ruimtelijke A

CA-middelen Beekdalen van Aanvullende Post

Generale taakstelling

Verrekening herstelmaatregelen hoogwater Limburg

EZK: Cyber Range

EZK: Wind op zee 2023

Kasschuif via Generale middelen

LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW

LNV: PPS call Landbouw

LNV. tbv de monitoring zeekwaliteit CN

9.137													1.153
9.137													1.153
9.137													1.153
9.137													1.153
9.137													1.153
9.137													1.153
9.137													1.153				500
9.137													1.153				500
9.137													1.153				500
9.847													1.153				o o o
9.367													1.153				1.500
11.500		o 00 i				'St 00 i					oö o CM i	o CM i	1.153				4.500
'St O CM C\i		o 00 i		1.089		'St 00 i			o o CM i		- 2.743	O 00 i	1.153			'St CM i	o o o LO
12.455	3.541	o 00 i	- 196	1.089	co co CM i	'St 00 i	oo 'St 1	o 00 CM i	O o CM i	o 00 i	- 2.723	- 250		- 175	o co	- 235	o o o LO
909zei	3.541	o 'St CM i	- 196	2.178	co co CM i	- 252	OO 'St 1	O 00 CM i	O o '«t C\i i	o 00 i	- 7.497	- 550	14.989	- 175	o co	- 259	18.500
Prijscompensatie 2022 nacalculatie	XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	: Agentschapsbijdrage KNMI IPK	Agentschapsbijdrage RWS Leefomgeving	Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op	XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten	XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA	Detachering MenG-Staf Deltacommissie	Ecologie Grote wateren 2	Herschikking DAW projecten	MIRT-onderzoek Beleidstafel Grondwater	Mirt-onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit	XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk	Net op Zee structurele kosten	Noordzee en Oceanen 2	opdracht inzet voor Digitale Noordzee	Opdracht NEN klimaatadaptatie	Opdracht programma MONS
Prijscompensatie 2022 nacalculatie	XII Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares	X	X	XII: zee	XII: Bijdragen agentschappen ikv BOA-opdrachten	XII: Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie BOA	X	X	X	X	X	XII: naar ILT voor opdracht vergunningverlening Afsluitdijk	X	X	X	X	X

5 <r

co ^

¦ö o to

"G ®

<= * 5

i £ C

Mn®

k_ w

ö> :=• q_

® CC a O)

tg 3-i

O)

0 P

¦E

Co 0) _Q

O b, Q) u 0 u C _Q C * ® „> ® ^ V «

=

-G £ c

® s

c/> ®

O)

c G .

=

® = -O

J? O) ® :=* “ £ cü - u c co O :c O cm _ cü — o

CO „ CO CM

” H - -

P ,o |

QJ C

5 .£

¦ CM

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

'St

oö

22.604

oö

22.604

158.824

'«t

CJ)

co co

150.636

76.404

114.125

-

21.962

oö

-

21.047

93.078

60.355

'St

'«t

107.100

C\i

105.547

46.060

co co

'St

78.946

18.114

18.747

97.693

53.364

-

13.809

'sT

58.791

'St

oo co

13.029

71.820

38.144

-

14.419

i-*

Totaal mutatie

'«t

oo co

co co

'sT

Tabel 18

7 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

Prijsbijstelling 2022 nacalculatie

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

LNV: Ecologie Grote Wateren PAGW

Opdracht variantenstudie zoutbeheersing Den Oever

PAGW

Prijscompensatie 2022 nacalculatie

7 Investeren in waterkwaliteit Totaal 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

mutatie

Stand eerste suppletoire wet 2023 36.430 16.123 15.346 11.041 3.465 1.065 1.065 1.065 265 265 265 265 265 265

artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

265

22.869

23.050

22.869

23.850

22.869

23.850

36.487

37.577

235.993

244.435

175.345

172.200

166.946

181.989

"sf

151.963

157.948

328

113.779

154.277

-

358

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Desaldering

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2023

Stand eerste suppletoire wet 2023 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2023 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2023 betreft de stand OW 2023. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2022.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Kasbudget 2023 Projectbudget Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project HWBP-2 2027 2027

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten	1	1	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	61	112	2.623	2.581	1
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	1	49	48
afrondingen		- 1
Programma	63	113	2.842	2.799
Begroting (DF 1.01.01/02)	64	113

Toelichting

1.

Het Hoogheemraadschap heeft voor het project HWBP-2 Markermeer-dijken een hogere subsidie aanvraag ingediend dat aanvankelijk verwacht.

Tabel 20 Ruimte voor de rivier

Kasbudget 2023 Projectbudget Oplevering Toelichting

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen	8	7	2.245	2.250	2019	2019
Programma	8	7	2.245	2.250
Begroting (DF 1.01.03)	9	7

Tabel 21 Maaswerken

Kasbudget 2023 Projectbudget Oplevering Toelichting

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas	3	2	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	2		392	399	2020	2020
afrondingen		- 1

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma	5	1	507	514
Begroting (DF 1.01.04)	5	1

Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid

Kasbudget 2023	Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig

Projecten Nationaal Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten	32	31	698	704
HWBP Waterschapsprojecten	393	447	6.898	6.841
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	12	7	167	149			1
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming			180	180	2021	2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	2	40	28			2
Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen	4		10	2			3
Zandhonger Oosterschelde	1		11	11
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	2	2	9	9
Meanderende Maas	6		8	8
Projecten Noord-Nederland Afsluitdijk Projecten Oost-Nederland	5	2	7	7
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	19	11	31	31	2023	2023
IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)	0	1	96	96	2021
Monitoring Langsdammen Waal Projecten Zuidwest-Nederland	0	2	5	5
Overige onderzoeken en kleine projecten	0		89	89
Dijkversterking en herstel steenbekleding Projecten Zuid-Nederland	3	1	830	830	2023	2023
Beekdalen	8		33				4
afrondingen	2	- 1
Programma	492	505	9.112	8.990
Begroting (DF 1.02.02)	409	459
Overprogrammering (-)	- 83	- 46

Toelichting

1.

De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking vanuit de apparaatskosten Rijkswaterstaat interne kosten HWBP.

2.

De verhoging van het projectbudget met € 12 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van de regeling Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023.

3.

De verhoging van het projectbudget met € 8 miljoen betreft een overboeking vanuit de reserveringen voor verdere uitvoering van het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen.

4.

De verhoging van het projectbudget met € 33 miljoen betreft de 1e tranche overboekingen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

	Budget		Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei	23	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	153	23	2025 2025	1
Projecten Noordwest-Nederland EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid Projecten Zuid-Nederland	11	11
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland	212	177		2
IJsseldelta 2e fase	102	101	2024 2024
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	501	326
Begroting DF 1.02.01	501	326

Toelichting

1.

Vanuit de reservering Integraal riviermanagement is € 130,8 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.

2.

Vanuit de reservering Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas is € 35 miljoen voor de uitvoering van dit programma toegevoegd.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

	Kasbudget 2023		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	30	10	82	77
Impulsregeling ruimtelijke adaptie	136	96	202	201
Zoetwatermaatregelen	44	30	235	241
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen
Programma	212	138	613	613
Begroting (DF 2.02.02)	212	138

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25
	Kasbudget 2023		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	332	243	2.168	2.154	2025	2025	1
Totaal programma	332	243	2.168	2.154
Begroting DF 4.02.01	332	243

Toelichting

1.

In 2024 wordt € 10,7 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de investeringsruimte (art. 5.04) ter financiering van gemaakte corona-kosten. Daarnaast is aan het projectbudget € 3,8 miljoen prijscompensatie 2022 toegevoegd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2023 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
	Kasbudget 2023			Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche				30	30
KRW 2e en 3e tranche	72		59	670	666	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	72		59	700	696
Begroting DF 7.01.01	72		59

Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit
	Kasbudget 2023			Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Bijdrageregeling medicijnresten	12		10	65	65
Verruiming vaargeul Westerschelde	0			26	26
Grote wateren	14		12	211	198	2032	2032	1
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)	8		11	28	28
afrondingen	1		- 1
Totaal programma	35		32	330	317
Begroting DF 7.02.01	35		32

Toelichting

1.

De verhoging van het projectbudget betreft een overboeking naar ministerie LNV om RVO-SBB ook meerjarig extra personeel te kunnen laten werven. LNV kan die capaciteit vanaf 2024 vanuit haar begroting financieren; voor 2023 boekt IenW € -2 miljoen over naar LNV. Daarnaast wordt € 14 miljoen aan het projectbudget toegevoegd vanuit de reserveringen art 5.04 ten behoeve van de verdere uitvoering van PAGW.

Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
	Budget		Oplevering/openstelling Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit Projecten Zuid-Nederland	7	14
Grevelingen	106	105	2028-2029	2028-2029
Totaal programma planuitwerking en verkenning	113	119
Begroting DF 7.02.02	113	119

Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 350 J, nr. 2 44

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

36350 J - Wijziging begroting Deltafonds 2023 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.