Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36250 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 24-11-2022 |
Publicatiedatum | 24-11-2022 |
Nummer | KST36250J2 |
Kenmerk | 36250 J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2022
2023
36 250 J
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 8
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 11
3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging 12
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 14
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 15
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 16
3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit 17
Wetsartikelen 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
-
1.de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds (J).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
M.G.J. Harbers
Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV |
||
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
< 50 |
1 |
2 |
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
=> 200 en < 1000 |
5 |
10 |
=> 1000 |
10 |
20 |
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2023 (Kamerstukken II 20222023, 35 925-J, nr. 1) toegelicht met uitzondering van de verplichtingen. De begrotingsmutaties van de najaarsnota (op het niveau van artikelonderdeel) en de verplichtingenmutaties van de miljoenennota worden toegelicht op basis van bovengenoemde staffel.
-
4.ls onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5.Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de onderstaande worden de belangrijkste mutaties van deze suppletoire begroting toegelicht.
Tabel 2 Belangrijkste suppletoire mutaties 2022 (Tweede suppletoire |
begroting) (Bedragen x € 1.000) |
|
Artikelnummer Uitgaven |
Ontvangsten |
|
Vastgestelde begroting 2022 |
1.328,4 |
1.328,4 |
Stand 1e suppletoire begroting 2022 |
1.527,3 |
1.527,3 |
Mutaties Miljoenennota 2023 (uitkomst 2022) |
64,1 |
64,1 |
Belangrijkste suppletoire mutaties
Relevante kadermutaties: |
|||
|
diversen |
|
13,2 |
|
diversen |
6,7 |
6,7 |
|
diversen |
4,8 |
4,8 |
Stand 2e suppletoire begroting 2022 |
1.530,3 |
1.616,1 |
-
1.Het saldo 2022 bestaat uit € 72,7 miljoen lagere uitgaven en
€ 13,2 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 85,0 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2023 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een nadere toelichting hoe het saldo is verwerkt op de artikelen wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (hoofdstuk 3). De verwerking in 2023 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2023.
-
2.Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn:
-
•Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifieke uitkeringen voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar
€ -3,5 miljoen.
-
•Een overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2) € -3,8 miljoen.
-
•Een de vergoeding ad€ 13,9 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van het Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP) 2022.
-
3.Deze mutatie betreft overboekingen van en naar de begroting van IenW. De belangrijkste zijn:
-
•Een overboeking vanuit hoofdstuk XII van € 5 miljoen voor een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het lenW deel van € 23,5 miljoen, waarvan € 5 miljoen in 2022. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op zee ecologisch programma (WOZEP)).
-
•Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
-
•Een overboeking van het Mobiliteitsfonds (€ 1,0 miljoen) betreffende een opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulonderhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).
-
•Diverse kleinere aanpassingen € 0,6 miljoen.
3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 1 |
Investeren in Waterveiligheid (bedragen x € 1.000) |
||||
1 Investeren in waterveiligheid |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
1.018.861 |
855.748 |
30.374 |
208.603 |
1.094.725 |
Uitgaven |
568.377 |
522.931 |
44.897 |
2.447 |
570.275 |
waarvan juridisch verplicht |
70% |
||||
1.01 Grote projecten waterveiligheid |
109.499 |
98.547 |
5.087 |
|
94.932 |
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten |
77.722 |
66.703 |
3.444 |
|
69.284 |
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten |
1.202 |
1.580 |
81 |
|
1.500 |
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
4.990 |
5.192 |
268 |
|
1.377 |
1.01.04 Maaswerken |
25.585 |
25.072 |
1.294 |
|
22.771 |
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid |
448.187 |
406.328 |
38.019 |
13.801 |
458.148 |
Verkenningen en 1.02.01 planuitwerkingsprogramma |
53.721 |
48.691 |
3.890 |
|
35.952 |
|
437 |
2.484 |
240 |
407 |
3.131 |
1.02.02 Realisatieprogramma |
394.466 |
357.637 |
34.129 |
30.430 |
422.196 |
1.03 Studiekosten |
10.691 |
18.056 |
1.791 |
|
17.195 |
1.03.01 Studie en onderzoekskosten |
10.691 |
18.056 |
1.791 |
|
17.195 |
1.03.02 Overige studiekosten |
|||||
Ontvangsten |
166.404 |
170.506 |
19.546 |
13.744 |
203.796 |
1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid |
166.404 |
170.506 |
19.546 |
13.744 |
203.796 |
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 |
9.757 |
747 |
82 |
10.586 |
|
1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP |
164.909 |
156.586 |
18.799 |
175.385 |
|
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP |
0 |
13.442 |
13.442 |
||
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten |
1.495 |
4.163 |
220 |
4.383 |
Het verplichtingenbudget van het artikel investeringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 239 miljoen verhoogd.
-
1.HWBP-2 (€ 37,7 miljoen) met name in verband met een verplichtingens-chuif uit latere jaren als gevolg van een wijzigingsbeschikking Marker-meerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam
-
2.HWBP (€ 181,4 miljoen)
-
•In verband met een hogere subsidie aanvraag door het waterschap Zuid-Beveland voor de realisatie van het project Hansweert
(€ 70,1 miljoen).
-
•Deze hogere verplichtingen komen voornamelijk door hogere subsidie aanvragen van waterschappen de HWBP-projecten Zwolle en Tiel-Waardenburg. Deze hogere aanvraag is onder andere het gevolg van prijsstijgingen van materialen (€ 107,2 miljoen).
-
•Lob van Gennep is een jaar vervroegd (€ 16,7 miljoen).
-
•HWBP WS Zwolle-Olst Als gevolg van een langere opstartfase van deze planstudie, vertraging ontwerploop 1 en gewijzigd inzicht aanpak Planuitwerking is in 2022 meer verplichtingenbudget benodigd (€ 27,8 miljoen).
-
•HWBP WS Zuid-Bevel. De definitieve subsidie aanvraag is lager geworden. Daarnaast is uit de toetsing nog een verlaging doorgekomen (€ -17,5 miljoen).
-
•HWBP SAFE Aanvraag subsidie is vertraagd naar 2023 ivm latere bestuurlijke vaststelling van het voorkeursalternatief
(€ -10,8 miljoen).
-
•Diverse kleinere posten € -12,1 miljoen).
-
3.Ruimte voor de rivier (€ -5,7 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.
-
4.IJsseldelta fase 2 (€ -4,2 miljoen) Het betreft de overboeking naar het BTW-compensatiefonds van het ministerie van Financiën inzake de specifieke uitkering aan de provincie Flevoland voor de Realisatie N307 Roggebotsluis in het kader van IJsseldelta fase 2
-
5.In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met
€ 29,2 miljoen.
-
6.Diverse kleine aanpassingen (€ 0,2 miljoen).
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,3 miljoen. Hiervan is € 44,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 2,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreffen alle het saldo 2022 € - 8,7 miljoen.
-
1.Grensmaas (€ -1,7 miljoen) De vergoeding kosten voor het beschermen van leidingen in het winterbed, die mogelijk nog geclaimd worden, wordt niet meer in 2022 verwacht. Het beschikbare bedrag wordt doorgeschoven naar 2023.
-
2.Zandmaas (€ -1,9 miljoen) Door vertraging in voortgang van eindafrekening van het gedeelte dijkring Neer, zal € 1,9 miljoen niet in 2022 tot betaling komen. Deze vertraging wordt veroorzaakt door issues bij het afrekenen van restpunten tussen waterschap Limburg en de aannemer die het werk heeft uitgevoerd.
-
3.Ruimte voor de rivier (€ -4,1 miljoen) Het budget bestemt voor risico's en onvoorziene uitgaven wordt in 2022 niet aangesproken. Het overschot schuift door naar latere jaren.
1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 13,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € 17,5 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -3,9 miljoen, een overboeking van hoofdstuk XII naar het Deltafonds € 0,4 miljoen en een overboeking naar artikel 5 Overige uitgaven € -0,2 miljoen.
-
1.Saldo 2022 (€ 17,5 miljoen)
Dit artikelonderdeel wordt in 2022 verhoogd met € 46,3 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2023. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;
-
•HWBP (€ -7,1 miljoen) Dit betreft met name het project Marken. De opdrachtnemer heeft door voortschrijdend inzicht werkzaamheden, zowel qua ontwerp als uitvoering, uit 2022 verschoven naar 2023 en later. De meest recente planningen tonen dat dit tot op heden geen invloed heeft op de (eind)mijlpalen in de projectopdracht. Daardoor zijn de termijnbedragen in 2022 lager dan eerder voorzien.
-
•Rivierverruiming Rijn en Maas (€ -15,2 miljoen) voor aanpassing van de programmering, als gevolg van bestuurlijke afstemming, van met name Baarlo, Hou, Blerick, Thorn-Wessum en Meanderende Maas wordt € 15,2 miljoen doorgeschoven naar latere jaren.
-
•Steenbestorting Westerschelde (€ -3,7 miljoen) Het in 2022 niet benodigde bedrag voor risico's schuift door naar 2023.
-
•Afsluitdijk De Vlieter (€ -1,9 miljoen) Een bedrag van € 1,9 miljoen schuift door naar 2023. De reden hiervoor is dat de aanbesteding van het project is vertraagd, omdat de planvoorbereiding nog niet was afgerond.
-
•Diverse kleine aanpassingen ( € -0,9 miljoen)
-
2.Overboeking naar BTW-compensatefonds (€ -3,9 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën met betrekking tot het project IJsseldelta 2. Ten aanzien van het project IJsseldelta 2e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2).
-
3.Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,4 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor het uitvoeren van stap 1 van het 'Uitvoe-ringsprogramma Digitalisering Noordzee 2030-2040'. De kosten in 2022 worden evenredig over 5 deelnemende IDON-partijen (EZK, LNV, DEF, IenW-DGWB en IenW-DGLM) verdeeld.
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -3,4 miljoen en overboekingen van
Hoofdstuk XII € 0,7 miljoen.
-
1.Saldo 2022 (€ -3,4 miljoen)
-
•€ -2,1 miljoen wordt doorgeschoven naar 2023 voor aansluiting op de actuele programmering Cybersecurity doordat financiering van diverse activiteiten uit een andere bron komt en inhuur vanuit het inhuurbudget op artikel 98 van HXII wordt gerealiseerd alsmede vertraging in de uitvoering van diverse activiteiten in de programmering.
-
•Diverse kleinere aanpassingen om aan te sluiten bij de actuele planning van de diverse onderzoeken € -1,3 miljoen.
-
2.Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen)
-
•Dit betreft het aandeel van IenW in de rijksbrede claim voor cybersecurity en vitale sectoren. Met deze mutatie worden de middelen voor het deltafonds toegedeeld € 0,9 miljoen.
-
•Daarnaast wordt € -0,2 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII (artikel 21) ten behoeve van opdrachtverlening aan het Nederlands Normalisatie Instituut NNI voor de ontwikkeling en beheer van Nederlandse Normen NEN en aan het KNMI in verband met een opdracht beleidstafel wateroverlast en hoog water Limburg.
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 33,3 miljoen.
Hiervan is € 19,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 13,7 miljoen heeft betrekking op de
Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
-
1.Deze ontvangsten betreffen hoofdzakelijk terugbetaling van te veel betaalde subsidies HWBP. Te noemen zijn de afwikkeling van de projecten HWBP-Noordzeekanaal (€1,9 miljoen van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier), HWPB-Maasovereenkomst herijking van de projecten Heel en Beesel € 9,6 miljoen van het waterschap Limburg, HWBP Emanuelpolder € 1 miljoen, HWBP-Waaiersluis te Gouda € 0,3 miljoen van het Hoogheemraadschap Stichtse Rijn en HWBP-Sterke Lekdijk herijking € 0,4 miljoen.
-
2.€ 0,2 miljoen is ontvangen van het consortium Maaswerken voor vergoeding van gemaakte kosten in begeleiden van vastgoed en kabel en leidingen en juridische begeleidingen.
-
3.Diverse kleine ontvangsten (€ 0,3 miljoen).
3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 2 Investeren in € 1.000) |
in zoetwatervoorzieningen (bedragen x |
||||
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
54.922 |
300.075 |
7.520 |
|
304.368 |
Uitgaven |
62.989 |
154.465 |
7.520 |
|
156.752 |
waarvan juridisch verplicht |
24% |
||||
2.01 Aanleg waterkwantiteit 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit |
|||||
Overige waterinvesteringen 2.02 zoetwatervoorziening |
58.321 |
149.573 |
7.520 |
|
152.360 |
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening |
58.321 |
149.573 |
7.520 |
|
152.360 |
2.03 Studiekosten |
4.668 |
4.892 |
|
4.392 |
|
Studie en onderzoekskosten 2.03.01 Deltaprogramma |
4.668 |
4.892 |
|
4.392 |
|
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
||
2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
||
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 4,3 miljoen.
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,3 miljoen. Hiervan is € 7,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -5,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2022 € -0,7 miljoen, overboeking naar het BTW-Compensa-tiefonds € -3,5 miljoen en een overboeking naar art 5 van het Deltafonds € -0,5 miljoen.
-
1.Overboeking naar BTW-compensatiefonds (€ -3,5 miljoen)
Het betreft de overboeking naar het BTW-Compensatiefonds van het ministerie van Financiën voor de verstrekking van de specifiek e uitkeringen de zogenaamde SPUK's voor de impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie aan de regionale overheden op basis van de aanvragen in de 1e helft van het jaar.
-
2.Saldo 2022 (€ -0,7 miljoen)
Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij het project monitoring Haringvliet de Kier als gevolg van capaciteitsproblemen op de markt.
-
3.Overboeking naar artikel 5 (€ -0,5 miljoen)
Dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Slim Watermanagement (Slim WM) in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater (2022 tot en met 2027) conform het Parapluplan Slim Watermanagement.
3.3 Artikel 3 Beheer, Onderhoud en VervangingBudgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 3 Beheer, Onderhoud en Vervanging (bedragen x € 1.000) |
|||||
3 Beheer, onderhoud en vervanging |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
230.593 |
250.992 |
13.595 |
6.592 |
271.179 |
Uitgaven |
232.337 |
266.472 |
|
5.378 |
263.184 |
waarvan juridisch verplicht |
95% |
||||
3.01 Watermanagement |
7.634 |
7.634 |
394 |
8.028 |
|
3.01.01 Watermanagement |
7.634 |
7.634 |
394 |
8.028 |
|
|
7.634 |
7.634 |
394 |
8.028 |
|
3.02 Beheer onderhoud en vervanging |
224.703 |
258.838 |
|
5.378 |
255.156 |
3.02.01 Waterveiligheid |
111.076 |
147.687 |
|
468 |
144.350 |
|
111.076 |
147.687 |
|
468 |
144.350 |
3.02.02 Zoetwatervoorziening |
97.102 |
97.102 |
|
10.650 |
99.251 |
|
97.102 |
97.102 |
|
10.650 |
99.251 |
3.02.03 Vervanging |
16.525 |
14.049 |
3.246 |
|
11.555 |
Ontvangsten |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 20,2 miljoen.
-
1.Saldo 2022 € -4,5 miljoen
-
•Voor aansluiting op de uitvoeringsplanning Vervanging en Renovatie wordt € -1,5 miljoen van 2022 naar 2023 verschoven. Dit met name door de langere voorbereidingstijd bij het project Sifons en Duikers Zuid Nederland.
-
•In 2022 worden minder opdrachten verplicht omdat minder risico's optreden en de opdrachtnemers te maken hebben met capaciteit tekorten. Hierdoor schuift € -2,4 miljoen door naar 2023.
-
•Het project Stuwen in de Lek is in de laatste fase van de realisatie. Het beschikbare bedrag € -0,6 miljoen risicoreservering schuift door naar 2023.
-
2.Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.
-
3.In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met
€ 13,7 miljoen.
-
4.Op basis van de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 vindt er per netwerk een budgetneutrale overboeking plaats van Onderhoud naar Overige Netwerkgebonden Kosten, de zogeheten Landelijke Taken. Voor het Deltafonds betreft dit een overboeking van € -55,4 miljoen waarvan € -32,4 miljoen in 2022 naar artikel 5.02 Apparaatsuitgaven RWS. Binnen de overeenkomst Beheer en Onderhoud 2022-2023 is een extra opdracht afgesproken. Dit betreft onder andere groot onderhoud IJmuiden en Schellingwoude en klimaatadaptatie. Ter financiering hiervan wordt € 17,4 miljoen, waarvan € 9,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte overgeboekt naar artikel 3.02 Onderhoud en vernieuwing.
-
5.Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023.
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -3,3 miljoen. Hiervan is € -8,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -5,7 miljoen en een overboeking van EZK € 11,1
-
1.Saldo 2022 € -5,4 miljoen
-
•Het betreft betaling pompen gemaal IJmuiden (€ -5,2 miljoen). Het project is vertraagd omdat het voorbereiden van de aanschaf van de pomp vanwege de complexiteit van het gemaal en de opgelopen levertijden vanwege de gewijzigde marktsituatie meer tijd vraagt dan voorzien. Een deel van het budget dat voor 2022 gereserveerd stond schuift daarom door naar 2023.
-
•Daarnaast kent het onderzoeksprogramma een kleine vertraging (€ -0,5 miljoen).
-
2.Overboeking van EZK € 11,1 miljoen
Dit betreft de vergoeding van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor de externe kosten van Wind op zee ecologisch programma (WOZEP) 2022.
3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000) |
|||||
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
23.791 |
277.412 |
3.288 |
1.821 |
282.521 |
Uitgaven |
21.842 |
124.283 |
4.294 |
|
73.031 |
waarvan juridisch verplicht |
100% |
||||
4.01 Experimenteerprojecten 4.01.01 Experimenteerprojecten 4.02 GIV/PPS |
21.842 |
124.283 |
4.294 |
|
73.031 |
4.02.01 GIV/PPS |
21.842 |
124.283 |
4.294 |
|
73.031 |
Ontvangsten |
|||||
Ontvangsten Experimenteren cf. art. III 4.09 Deltawet |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen.
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -51,3 miljoen. Hiervan is € 4,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -55,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -55,6 miljoen. De redenen voor de lagere realisatie in 2022 zijn:
-
1.Dit jaar is de Wijziging Vaststellingsovereenkomst (WVSO) getekend, de overeenstemming over de effecten van de onvolledige hydraulische randvoorwaarden. De effecten daarvan leiden tot een bijstelling van het contract hetgeen een arbeidsintensief traject is, maar nodig in het kader van borging rechtmatigheid. De betaling van de declaraties van de derde en vierde termijn zullen pas in 2023 plaatsvinden, omdat de opdrachtnemer meer tijd nodig heeft voor het administratieve proces.
-
2.Uit het bestaande DBFM-contract zijn de bestaande spuimiddelen (BSM) uitgenomen. Een deel van de reeds uitgevoerde werkzaamheden en bestellingen moet worden verrekend. De exacte omvang van betaling is nog onderwerp van gesprek met de Opdrachtnemer en het is onzeker of dit nog tot tijdige overeenstemming leidt om in 2022 tot betaling te komen. Daarom is dit deel van het budget naar 2023 geschoven.
-
3.Van een aantal posten, onder andere COVID vergoeding, de fietsver-binding en grondverwering wordt verwacht dat deze pas volgend jaar tot betaling zullen leiden.
-
4.Op de lopende werkzaamheden, onder andere dijkversterking en weg, hebben zich minder risico's voorgedaan dan vooraf ingeschat. De risicoreservering schuift door naar latere jaren.
3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en x € 1.000) |
overige uitgaven (bedragen |
||||
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
339.212 |
366.963 |
2.872 |
185 |
370.020 |
Uitgaven |
339.405 |
367.307 |
4.863 |
185 |
372.355 |
waarvan juridisch verplicht |
99% |
||||
5.01 Apparaat |
249.947 |
250.270 |
11.491 |
4.719 |
266.480 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris |
1.915 |
1.968 |
101 |
|
2.025 |
5.01.02 Apparaatskosten RWS |
248.032 |
248.302 |
11.390 |
4.763 |
264.455 |
|
248.032 |
248.302 |
11.390 |
4.763 |
264.455 |
5.02 Overige uitgaven |
70.641 |
70.999 |
34.853 |
23 |
105.875 |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven |
68.829 |
69.077 |
34.754 |
23 |
103.854 |
|
68.829 |
69.077 |
34.754 |
23 |
103.854 |
5.02.02 Programma-uitgaven DC |
1.812 |
1.922 |
99 |
0 |
2.021 |
5.03 Investeringsruimte |
3.500 |
10.721 |
|
|
0 |
5.03.01 Programmaruimte |
3.500 |
10.721 |
|
|
0 |
5.03.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
||
5.04 Reserveringen |
15.317 |
35.317 |
|
0 |
|
5.04.01 Reserveringen |
15.317 |
35.317 |
|
0 |
|
Ontvangsten |
286.033 |
286.033 |
|||
5.10 Saldo afgesloten rekeningen |
286.033 |
286.033 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,5 miljoen.
Deze wijziging is kleiner dan de gehanteerde norm en wordt daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 5,1 miljoen. Hiervan is € 4,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 0,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.
De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het RijkBudgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk (bedragen x € 1.000) |
||||||
6 |
Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
||
6.09 |
Ten laste van begroting IenW |
1.161.419 |
1.069.777 |
44.597 |
11.458 |
1.125.832 |
6.09.01 |
Ten laste van begroting IenW |
1.161.419 |
1.069.777 |
44.597 |
11.458 |
1.125.832 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 56,1 miljoen. Hiervan is € 44,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,5 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verhoging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen van en naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.
3.7 Artikel 7 Investeren in Waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van de uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van de uitvoering artikel 7 Investeren in |
Waterkwaliteit (bedragen x € 1.000) |
||||
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand Vastgestelde Begroting |
Stand 1e Suppletoire Begroting |
Mutaties 2e Suppletoire Begroting |
Stand 2e Suppletoire Begroting |
|
(1) |
(2) |
Mutaties Miljoenennota (3) |
Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
74.384 |
155.019 |
14.235 |
|
149.428 |
Uitgaven |
103.475 |
91.860 |
11.235 |
|
94.667 |
waarvan juridisch verplicht |
100% |
||||
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
73.258 |
43.233 |
2.232 |
9.997 |
55.462 |
7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water |
73.258 |
43.233 |
2.232 |
9.997 |
55.462 |
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
21.767 |
27.091 |
7.248 |
|
20.299 |
Realisatieprogramma overige aanleg 7.02.01 waterkwaliteit |
16.042 |
17.153 |
6.735 |
|
13.349 |
|
5.725 |
9.938 |
513 |
|
6.950 |
Planuitwerking overige aanleg 7.02.02 waterkwaliteit |
2.385 |
6.386 |
330 |
234 |
6.950 |
|
|||||
7.03 Studiekosten waterkwaliteit |
8.450 |
21.536 |
1.755 |
|
18.906 |
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit |
8.450 |
21.536 |
1.755 |
|
18.906 |
|
0 |
4.140 |
4.140 |
||
Ontvangsten |
602 |
1.002 |
|
433 |
|
Ontvangsten investeringen in 7.09 waterkwaliteit |
602 |
1.002 |
|
433 |
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -5,6 miljoen. Hiervan is € 14,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -19,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
De verlaging betreft een tweetal posten, overboeking naar Hoofdstuk XII € -0,1 miljoen en de verwerking van het saldo 2022 € -20,7 miljoen.
-
1.Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -0,1 miljoen)
-
•Overboeking naar Hoofdstuk XII (€ -4,2 miljoen) in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
-
•Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuurversterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige
€ 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
-
2.Saldo 2022 (€ -20,7 miljoen)
-
•Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.
-
•Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
-
•Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
-
•Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
-
•Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
-
•Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,9 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
-
•door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),
-
•de coronacrisis,
-
•door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
-
•en diverse kleine aanpassingen € -0,8 miljoen.
-
3.In verband met de toegekende loon- en prijsbijstelling tranch 2022 wordt vanuit de investeringsruimte dit artikel verhoogd met € 3,6 miljoen.
-
4.Ten behoeve van de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water in 2024, en vervolgens de inhoudelijke verantwoording richting de Europese Commissie in 2027, is data benodigd vanuit monitoring en verbetering van het waterkwaliteitsmodelinstrumentarium. Ter financiering hiervan wordt € 15 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
-
5.In het Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer - Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (DAW) worden via gebiedsprocessen maatregelpakketten ontwikkeld ten behoeve van de wateropgave voor de landbouw, die passen bij een gezonde bedrijfsvoering van agrariërs en bijdragen aan het halen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water. Met het Kadaster en met LTO zijn lopende afspraken over de uitvoering van DAW. De komende jaren is voor deze organisaties een bijdrage uit het Deltafonds nodig. Daarnaast zal in 2022 een regeling starten waarbij waterschappen subsidie kunnen aanvragen voor het uitvoeren van DAW-impulsprojecten. € 23,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2022, wordt vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.02 Ontwikkeling en 703 Studiekosten waterkwaliteit geboekt.
-
6.Het EFSA-rapport van september 2020 geeft aan dat de effecten van PFAS mogelijk erger zijn, dan eerder is aangenomen. Om de effecten van PFAS in beeld te brengen en te onderzoeken welke effectieve hande-lingsperspectieven er zijn, is de komende 3 jaar veel onderzoek nodig. Het RIVM heeft aangegeven dat voor onderzoek naar PFAS € 3 miljoen per jaar nodig is gedurende 3 jaar in totaal 9 miljoen. Het gaat om
€ 1,5 miljoen voor VWS en € 1,5 miljoen voor lenW.
7 Anders dan eerder verwacht, zijn de voorbereidende analyses en pilots met betrekking tot plastic zwerfafval in 2021 tot afronding gekomen. Hiermee is inzicht gekregen in de grootste bronnen van plastic voor de rivieren (hotspots), in de effectiviteit van verschillende vangsystemen en in de mogelijke maatregelen voor terreinbeheerders. In 2022 wordt toegewerkt naar de uitvoering van maatregelen toe te werken. Ter financiering hiervan wordt € 8 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2022, vanuit artikel 5.04 Reserveringen naar artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit overgeboekt.
-
8.Ter financiering van Kennisbasis Nationale Grondwateroverboeking wordt € 2,7 miljoen, waarvan € 1,2 miljoen in 2022, in de periode 2022-2024 vanuit de beleidsreservering Kennisbasis Nationale Grondwater Reserves overgeboekt naar het uitvoeringsartikel 7.
-
9.Een verhoging met €4,9 miljoen in verband met de actuele planning MIRT onderzoeken.
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,8 miljoen. Hiervan is € 11,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -8,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € 9,0 miljoen en een overboeking vanuit het Mobiliteitsfonds € 1,0 miljoen.
-
1.Saldo 2022 € 9,0 miljoen
Voor het KRW-programma is het budget 2022 in de begroting vrij sober opgenomen. Dit gezien de onderuitputting in het verleden. Nu blijkt dat deze inschatting te sober is en € 9 miljoen in 2022 extra budget nodig. De belangrijkste reden is dat overeenkomsten voor grondaankopen wel geëffectueerd worden. Daarnaast zijn de planuitwerkingen van enkele KRW projecten sneller afgerond.
-
2.Overboeking van Mobiliteitsfonds € 1 miljoen
Betreft opdracht aan RWS met betrekking tot schoon en emissieloos bouwen. RWS geeft invulling aan deze opgave via de Strategie Klimaat-neutrale en Circulaire Infrastructuur met vier transitiepaden, waarvan er twee 1 op 1 bijdragen aan het reduceren van stikstof, fijnstof en broeikasgasemissies. Dit zijn de transitiepaden Kustlijnzorg en Vaargeulon-derhoud en Weg-. Dijk- en Spoormaterieel (samen met ProRail).
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -12,2 miljoen en een overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen.
-
1.Saldo 2022 € -12,2 miljoen
-
•Waterkwaliteitsprojecten € -4,4 miljoen, als gevolg van vertraging omdat de opstelling van de onderliggende subsidieregeling wat meer tijd in beslag nam.
-
•Getij Grevelingen € -3,7 miljoen, doordat de uitkomst van de taskforce in december wordt verwacht zullen er geen aanvullende kosten in 2022 plaatsvinden.
-
•Bijdragenregeling waterzuivering medicijnen € -3,8 miljoen, De oorzaak is dat van de geplande 10 rioolwaterzuiveringsinstallaties RWZI's slechts 4 zuiveringen dit jaar functioneel in bedrijf zijn. De redenen voor het ontstaan van deze vertraging zijn:
-
•Door de strengere waterkwaliteitsnorm worden keuzes bij de waterschappen heroverwogen (bv. rondom het gebruik van geplande techniek van ozon),
-
•de coronacrisis,
-
•door lange levertijden van materialen waardoor de bouw van installaties zijn vertraagd en bouw- en ingenieursbedrijven langere wachttijden hebben.
-
•Grote wateren € -0,3 miljoen de lagere realisatie komt omdat de opdrachtverlening voor monitoring en evaluatie van de buitendijkse slibsediment Eems-Dollard een jaar is opgeschoven. De reden hiervoor is dat de realisatie van het project nog niet is afgerond.
-
2.Overboeking naar Hoofdstuk XII € -1,8 miljoen
-
•Overboeking naar Hoofdstuk XII van in totaal € -4,2 miljoen, waarvan € -1,8 miljoen in 2022 in verband met een bijdrageverlening aan LTO voor de verdere bemensing van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW).
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2022 € -8,5 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII € 4,1 miljoen.
-
1.Overboeking van Hoofdstuk XII (€ 4,1 miljoen) dit betreft een opdracht voor de uitvoering van het programma Monitoring Onderzoek Natuur-versterking Soortenbescherming (MONS). Het taakstellend budget voor deze opdracht bedraagt € 54,4 miljoen. Deze overboeking betreft het IenW deel van € 23,5 miljoen. De overige € 30,9 miljoen komt beschikbaar via LNV en EKZ (Wind op Zee Ecologisch Programma (WOZEP)).
-
2.Saldo 2022 (€ -8,5 miljoen)
-
•Onderzoeken waterkwaliteit € -6 miljoen, als gevolg van gebrek aan capaciteit en door besluitvorming die wat langer duurde over onderzoek naar PFAS.
-
•Plastic Zwerfafval in rivieren € -0,9 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van corona en van de start in de samenwerking met internationale partners.
-
•Microplastics € -1 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget vanwege nieuwe inzichten, waardoor eerdere keuzes zijn heroverwogen. Dit heeft geleid tot vertraging waardoor realisatie naar verwachting niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
-
•Beleidstafel grondwater € 0,7 miljoen, dit betreft een herschikking van het budget door vertraging als gevolg van capaciteitsgebrek waardoor er een deel van de realisatie niet meer in 2022 maar in 2023 zal plaatsvinden.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
N(3'5
S' ¦=
8 o .UI
,E — >
+- O)
o o 2 «
5 £ +¦> -= r
O cc
'ö ,- ¦= SP.3
aj y g
»¦§ l
i § I
-o ® o c .® St2
(/) G O.
C u '©
O O ,ö)
«5|
o — r
a 'P to
5 ® 5 ï = =
o o 2
¦G ® O
c .®
St2
(/) G O.
OM O) CM —
° '®
) C 4= I o 5
i ffi s
-
•rï c
-
:c ®
I « o
-
Q.O +-¦ Q. _ G
3 © 5
(« OJ ¦**
CD
¦o
CD 2
-S5 i?
0 '5
O L R © © ¦-D "O "ö5
-
O.C Jé! m O -Si
"U m ® c j2 ® _0 "ö © ‘> C -* >
G u c L. j-(/) G O
-C J* o — V) 0)
-5 £
-
V)CD
C/S to
<3 o
M J*:
m "G G>
g « ë
C Jé!
03 \=
+- TC/) 03 1
E o o
£ '53
— .c i— CM 05 CQ CM ~
8 '®
2 -2
03 5
C/5 £
03
c
CD
¦ö .E
5 ®
^ CD 1 C/>
-
O)V)
c —
3 a>
CD
° V
1- 03 CD = r-> O O Ol in
> .t;
ÏE
¦a Q. ®
O ^ p
¦= s s > 5
> O G)
(D CM £
.£ o ®
O r-' £
J2 T3 «
® .2 ®
| | --5 = t 5
O co t/3
u T3 «1 ® C O ® O -*
¦cl.®
C ^ T3 03 ',3 3 ¦H> t +J
CO 03 CO
— '®
c x:
>
® T3
? <
u »-C/3 0
</) ¦£
® "C c
5 ® a
-
=c o o o -*
¦cl.®
C u 03 '3 3 ¦H> T +J CO 03 CO
2 -2 0 5 C/5 £
CO CO o CM |
o |
7.331 |
368.113 |
o |
426.367 |
426.367 |
||||||
LO CO o CM |
o |
00 00 N |
o o SO cd r> CM r> 05 05 cd CM 00 |
r> co od r> CM |
^t ^t d oo |
^t *t d oo |
o o CM LO CD |
|||||
'St CO o CM |
o |
00 00 N |
00 5 *t 00 00 |
CT> CD 00 LO 00 ^t 00 CD r> LO |
CT> CD od ID 00 ^t 00 CD r> LO |
CD r> 00 CM CT> |
||||||
CO CO o CM |
o |
r> 00 ID N |
CM 05 O N 00 LO |
CD o 05 r> LO |
't 00 o cd CD |
|||||||
CM CO o CM |
o |
r> ID N |
CO CO CM 00 CM |
00 o o s oo |
't o> o CD CT> CM |
't o> o CD CT> CM |
LO 00 't 00 |
|||||
CO o CM |
o |
r> ID N |
O 00 LO CM 00 |
LO CM d (D 00 |
CO CO LO 't 00 00 |
CO CO LO 't 00 00 |
CT> a> 00 CM CO |
|||||
o CO o CM |
o |
r> ID N |
CD LO LO LO 05 00 |
CD LO LO LO 05 00 |
CD r> LO CM 't |
CD I's LO CM 't |
CT> CM CD r> |
|||||
G) CM o CM |
o |
r> LO N |
05 CM 05 CD LO |
LO (D 05 LO |
00 CO 't LO |
00 CO 't LO |
LO CT> d LO |
|||||
00 CM o CM |
o |
r> LO N |
CM 05 05 N (D LO |
*t CM CM LO |
CD d LO |
CD d LO |
^t 00 d LO |
|||||
CM o CM |
o |
r> 00 r> d |
CO 00 CM d |
CO r> N *t 00 |
CO CO CM CM 't |
CO CO CM CM 't |
o CM d LO |
|||||
CO CM o CM |
o |
LO 00 |
00 o CM CD LO |
CO CT> LO d LO LO |
r> o LO CM r> LO |
r> o LO CM I's LO |
CT> LO cd LO |
|||||
LO CM o CM |
o |
CD LO *t 00 |
CM 00 't LO (D 00 |
r> o CM LO CT> LO |
CM O r> N o CD |
CM O r> N o CD |
o o d *t |
|||||
'St CM o CM |
o |
o LO id |
LO 00 00 CM CD |
r> CD CT> LO o r> |
CO CT> 't CM r> |
CO CT> 't CM r> ^t 't r> N ^t CD |
CO o 't 't |
|||||
CO CM o CM |
't o *t 00 |
CO CD 00 CM |
CO 05 CM O r> |
CD r*. o N o CD |
r> od ID CD |
LO CM LO od 't |
||||||
CM CM O CM |
00 CM O) |
co 'St i |
o CO i |
CM LO CD CM 1 |
LO 05 N |
r> r- 00 cd (D LO |
00 CT> CM CM LO |
CO CM CO N CD LO |
LO I's CM d r> LO |
't o 't CD CD |
||
Totaal mutatie |
00 CM O) |
CO 'St i |
o CO i |
CM LO r> |
||||||||
1 Investeren in waterveiligheid |
c 0 0 .Q > O c 0 0 ¦O ¦a £ a) c "0 ¦a 5 — > 0 ^ TO X 5 |
z LU 0 2 ÏS 1 « 2 "Ö "O iS CL 03 O ® X 2 |
CË 2 15 05 .!? C = i= 0 0 > $ £> ¦C CD >! 2 i 0 05 0 u o 3 Ü CO 0 •• TD X o |
CM CM O CM 0 +¦> o c 0 0 0 ‘0 Z 0 0 +¦> 0 +¦> 3 S |
0 0 oo o ‘5 r-‘ +¦> _ 0 0
3 0
0 C _ ¦g 2 i l-2 s It 5 ¦u « .2 C CM "D CD CM 3 +¦> © *J CO CM CO |
c 0 0 to 0 > c CM 5 s a " S gS c v 2 S2» 0 Ö5 ¦= 05 0 0 AS -O S —\ Q. C J “ 0 — ® +0 > 0 0 > & +- > O c p- F o .E |
C c 0 0 0 to to o S 5 ~ 2 S
c ¦£ -a 1
5°1 |2 « g |
c 0 0 to 0 > c oo 5 s a N V, i>2 c v 2 52B 0 Ö) ¦= C5 0 0 AS -O S —\ Q. C J “ 0 — ® +0 > 0 0 £ § O c »-F o .E |
¦Ö CM 0 CM -C ® ° Ö5 CM CM |= "ö Ö) 0 c c > +¦> rr 0 w 2 X C G) > 0 0 > ?.ic E a ® S £ 8 £ g| |
c CM N CM _ 0 © 2 CM O 0 05 Q 0 c _ ® '+• ® C -Ö -n r- ® ö) Ü = £ 0 0 ® G) ¦S "2 “ i= S- £ °> ® g £ S o ¦H> . _ +¦> +¦> c t c IS otog |
-
Q.O m Q. — >
3 ® C "O 0 0) ¦- ¦ =
0 -g = .g
0 ® 5 .o>
o c G) m
0 o c >
5 'Ë = f
W 0 o s
05
cd
r*.
't cD o> co
05
o
r*.
't
c\i
05
't
co co
r*.
CD
*t
't
r>
co
co
CM O)
ro +¦’ o c 0 0 0 '0
0
+¦>
3
S
CM
O
CM
O
CM
CM
o
CM
CD
CM
o
CM
LD
CM
O
CM
'St
CM
o
CM
O
CM
CM
CM
O
CM
CD
¦g
'CD
-C
Ö)
'53
£
0
CD
r*.
't
CD
<D
CO
CD
o
r*.
't
c\i
<D
't
co co
r*.
CD
r>
o
CO
5
CD CD C
9 "—
£ *“ S
® © o Q. © -S
a-E S
w ¦§ C "Ö 0 C ¦“ 'Ö ¦Ö O C ^
® 0 ® -5,
CD
CD
r>
CM
CD
't
CD
d
ID
d
ID
CD
163.844 |
163.844 |
180.365 |
180.365 |
|
o o CM LD CD |
o o CM LD CD |
CO r> CM LD r> |
CO r> CM LD r> |
|
CD r> CO CM CD |
CD r> CO CM CD |
CD CD 't CM O CM |
CD 't CM o CM |
|
00 o cd CD |
't 00 o cd CD |
O ID CD CD r> |
O ID CD CD r> |
|
LD 00 'st- oo |
LD CO 'St- 00 |
't CD CD cd CD |
'St- CD CD cd CD |
|
CD CD 00 CM CO |
CD CD 00 CM CO |
o r> 'st; CM CD |
o r> 'st; CM CD |
|
CD CM CD r> |
CD CM CD r> |
't CO CO r> |
't CO CO r> |
|
LD CD CD LD |
LD CD CD LD |
CD cd CD |
CD cd CD |
|
't CO CD LD |
't CO CD LD |
CD r> CM cd CD |
CD r> CM cd CD |
|
O CM CD LD |
O CM CD LD |
r> o 00 cd CD |
r> o CO cd CD |
|
CD LD CO LD |
CD O cd LD |
CD CO o CM LD |
CD CO o CM LD |
|
O O d 't |
O O d 'St' |
CO r> 'St; |
CO r> 'St; |
|
co o 't 't |
co o 'St- 't |
LD CD d LD |
LD CD d LD |
|
LD CM ID cd 't |
LD CM ID cd 't |
CO o CD 'St- CD |
'St- CD CO d LD |
|
't o 't CD CD |
CD o LD d r> |
CM ID O d CD |
CD o> r> cd o CM |
|
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid |
Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid |
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2023 Investeren in waterveiligheid |
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022 Investeren in waterveiligheid |
CO co 0 CM LO CO 0 CM 'St CO O CM CO co 0 CM CM CO 0 CM CO O CM O CO 0 CM |
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
0 |
0 |
O |
0 |
O |
O |
O |
|||||||||||||||||
<0 LO |
CO 00 |
LO CM LO |
<7) |
CT> r*. |
0 <0 |
O |
0 q |
O |
O |
O |
|||||||||||||
<7) CM O CM |
|||||||||||||||||||||||
CO II) CT> |
CM CM 1 |
00 o> |
00 '«t |
co |
CM 00 o> |
O |
CM 00 CT> |
O |
O |
O |
|||||||||||||
(OOO'l 3 |
OO CM O CM CM 0 CM |
16.309 |
56.425 - |
72.734 |
3.754 |
LO r*. co |
76.488 |
O |
76.488 |
O O CM CM |
O O CM CM |
O O CM CM |
O |
O O CM CM |
|||||||||
21.993 |
24.898 |
46.891 |
0 CM 'St C\i |
0 CM c\i |
49.311 |
O |
49.311 |
O O CM CM |
O O CM CM |
O O CM CM |
O |
O O CM CM |
|||||||||||
X |
co CM 0 |
||||||||||||||||||||||
0 en CD i_ ~a 0 _Q C 0 en c |
LO CM O CM |
41.898 |
co <T> LO 1 |
35.955 |
co LO °0 |
<0 LO CO |
37.811 |
O |
37.811 |
r> co q cd |
3.750 |
r> co 00 N |
r> co 00 N |
O |
r> co 00 N |
||||||||
41.898 |
«O <T> |
40.937 |
C\i |
00 CM |
OO CO 0 c\i |
43.020 |
O |
43.020 |
CT> 00 r> |
0 LO «O |
O) 00 |
O) 00 |
O |
O) 00 |
|||||||||
'St CM O CM |
1 |
1 |
|||||||||||||||||||||
"c .0 'N o o > 0 ¦1—< 0 s ¦1—< 0 o N c |
CO CM O CM |
63.657 |
67.513 |
131.170 |
00 co cd |
CM LO i |
«0 r> <d |
137.886 |
O) co |
O) CO |
138.577 |
0 LO LO |
O LO «O 1 |
4.500 |
4.500 |
O O LO |
O O LO |
000'S |
|||||
CM CM O CM |
58.321 |
91.252 |
149.573 |
0 r< |
O CO i |
0 CM LO |
157.093 |
O) co i |
co 0 LO cd 1 |
<7) CO LO i |
00 co r> 1 |
152.360 |
co <0 q |
o- CM CM |
CM CT> CO |
CM CT> CO |
O O LO i |
O O LO 1 |
CM o> CO |
||||
Totaal 2 Investeren in zoetwatervoorziening mutatie |
co '«t r-- 'sT CM |
0 CM i |
0 |
co 0 LO cd i |
<7) CO LO i |
CM q 1 |
O |
O |
|||||||||||||||
nvesteren i |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening |
Loon- en prijsbijstelling 2022 |
Opdracht zoutmonitoring Rijn-Maasmonding |
Mutaties Miljoenennota 2023 |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening |
FIN: naar BTW Compensatiefonds |
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) naar artikel 5 |
Mutaties Najaarsnota 2022 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
Mutaties Miljoenennota 2023 |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten |
Mutaties Najaarsnota 2022 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten |
|||||
CNJ "0 "+-1 < "0 _Q £ |
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening |
Saldo 2022 Investeren in zoetwatervoorziening |
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening 62.989 68.807 46.687 45.535 24.193 18.509 956 1.561
o |
|||||||
co co o CN |
O |
o |
|||||
2035 |
o |
o |
|||||
'sf 00 o CN |
o |
o |
|||||
co 00 o CN |
o |
o |
|||||
CN CO o CN |
o |
o |
|||||
CO O CN |
o |
o |
|||||
o 00 o CN |
LO CM LO |
o co |
o co |
||||
2029 |
|||||||
CO CT> |
CM 00 a> |
CM 00 CT> |
|||||
00 OM o CN |
CO CT> |
co 00 co cd r> |
co 00 co cd r> |
||||
CN o CN |
CT> O |
||||||
LO LO |
LO LO |
||||||
co OM o CN |
|||||||
CM CO cd |
CO a> LO |
CO a> LO |
|||||
2025 |
|||||||
co r> o co |
CT> LO N |
CT> LO N |
|||||
'sf CN o CN |
|||||||
o r> co 6 CM |
CO 00 co CM |
r> r> LO cd |
|||||
CO OM O CN |
o |
o |
|||||
LO CO 't LO CO |
LO 00 a> co |
CM LO r> cd LO |
|||||
CN CN O CN |
|||||||
Totaal mutatie |
|||||||
2 Investeren in zoetwatervoorziening |
c c 0 0 0 4-* 4-* CA CA
0 > 0 c ï«i? Is! W CM 0 g 0 'e 0 f O o) £ £ ¦— ö 0 E « 1 0 "ö > 5 a 0 ,0 G o H 0 N |
c c 0 0 0 0 > c co ¦ö ö o> <= ° .E 0 < s °> i C N > 2 o 0 O) o O) 0 £ .ti -Q ® CL H= J jr 0 — 0 > 0 > > 0 > 4-> +- 0 .0 = 0 \— O N |
0 'ö 4-> _0 a.
“ c
~ o ¦u O) c 0 c 5 > c « c ® sa 1 1° 1 ¦— 9* ® —) c 4-< _ 14= « 0 o 5 ® o> 0 .o ® o 1— -O N |
c 0 4-> 0 C
a°l s o 2? § o CM 9 n
'+: 0 > N O 0 > ^
t? 11 £ O 0 0 g ® 0 1 £ t s ° O 0 .= N |
CM CM O CM 0 4-> O c 0 0 0 o 5 0 0 4-> 0 4-> G s |
C CM 0 CM 4-> O « C CM O® «! sJ.t ^ C +2 O £ c .= 0 0 o § O 0 ° .5 n ig 0 =
G 0 > N 0 0 > •ï.£§ 2 ¦§ c £ 0 C ® ® ® O 0 0 11 ? 5 a t > S |
CM ¦-
c ^ +S t
C/) cc
5® 5 o
o o c
o 0 'E
(D u p 0)
•5 0 > 'N £¦ 0 > £
ï "H .E §
!¦§ C £
c c 2 ®
cu
5
0
ö
4->
JU
Q.
CL
G
0
0
¦ö
0
0
g
4->
¦G
c
0
4-1
(I.)
i1.?
>
"ö c = ~
0 O)
2 O O) O
5 °
> O
2 t o ®
5- 5
zoetwatervoorziening 0
Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2022
Investeren in zoetwatervoorziening 00000000000000 0
SI ¦=
-e co
-
Q.o o. _
>
+¦>
"O m C J* 03 ¦= +-
C/) 03
c
® ^ -jr
CM Q.
o
co -C CM JR o © CM ^
-
O.9
-
o.CO
¦G ^ O) ® <D G
ï u =
CM O
°S
ö»S
c _
'¦p ®
o ®
en ir en ® ® c ¦Q "Ö £¦ = ^
-
=t; ® O (o >
-e oo
-
o.o O. —
® "c 5
® O 3 ¦Go®
i ~ E
G u ^ +-> 1_ ® C/) G >
T3 <0
-
Q.03
O ^
o co
c ^
© § © ,
o S
© CM
o S
•+: CM P 9
tu —
-9 ®
"G ® Jr
c j* ®
« \p ^ ¦H L C C/) G O
236.859 |
236.859 |
243.598 |
243.598 |
|
CO co o CM |
||||
LO r> o CM CM CM |
LO r> o CM CM CM |
LO O cd CM CM |
LO O cd CM CM |
|
LD co o CM |
||||
LO r> o CM CM |
LO r> o CM CM |
LO O cd CM |
LO O cd CM |
|
'sf 00 o CM |
||||
00 O r> cd CM CM |
o> 00 00 00 o> |
o cd CT> |
o cd CT> |
|
oo co o CM |
||||
r> CM CD 00 CM |
CM CO o> CM |
CM CM LO CM |
CM CM LO CM |
|
CM oo o CM |
||||
00 <0 r> o> CM |
CO o> CT> LO CM |
CO r> CD CM |
CO r> CD CM |
|
oö o CM |
||||
LO CM CM LO r> |
LO CM CM LO r> |
LO O CO |
LO O CO |
|
o co o CM |
||||
r> 00 o CD o> |
r> 00 o CD o> |
r> LO CM o CM |
r> LO CM o CM |
|
O) CM o CM |
||||
00 CM o CM |
CM r> o CM |
CM r> o CM |
o> LO CD N O CM |
o> LO CD N O CM |
co CM o> LO |
CM LO 6 00 |
O CD CD 00 |
O CD CD 00 |
|
CM o CM |
||||
o> CD 00 CD LO |
CM 00 o o> r> |
CM CD LO CO |
CM CD LO CO |
|
co CM o CM |
||||
LD CM o CM |
CD o> LO CM |
o CD CM |
CO CM N O Tf |
CO CM N O Tf |
CD O cd co |
CM CM CM 6 r> |
r> o> CM cd CM 00 |
r> o> CM cd CM 00 |
|
'sf CM o CM |
||||
oo CM O CM |
co r> o cd LO CM |
o CD 00 oo |
CM CD r> 00 |
CM 00 00 N PN 00 |
Totaal mutatie 2022 |
r> 00 00 CM 00 CM |
CM r> CD CD CM |
CD o co N LO CM |
co 00 CD CM © P C © 'Ö "G +¦* 3 0 O
G 0 3? <51 ° "G ® C © © .C |s S° a ,t O) c D .E 'o) — v c © 2 © 0 o> £ F -Q > |
3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing |
(0 +¦> 'ö X p> LU .E CM i ¦o a 3 = N.Ï +? m £ w C (B C > ® o c (5 0® O) CU -ö .t D 3 -} Q- ° - © -£ ® 5 o 5 £ -o o c c F O O |
© © © *1 o G) i-s i c CM ® Isi « CM J s ® > ï s c S'®
=> $ o — ® ¦£ 2 O. © 5 o. ¦o o G c F 3) O |
© +¦> 'ö X p> LU .E co g ¦U g 3
© O) 0 O) © "G ,t D 3 -} Q- ° - © ¦£ ® 5 o £ -P -o o c c F O O |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
</)
Q_
Q_
>
CM O
5 5 ._ = t O ©
© a. 5 > £ ö
-
o.o Q. _
"O m C
03 S +-
C/) 03
c/)
00 Q_
g 9:
CM >
•+: CM
P 9
"O m
c jx
03 S +-
C/) 03
I ~
03 0
05 O
w ,
5 ©
£ J; O) ¦- © .E £ co o,
© CM c
-
Q.O © a co C
5 £ §
+J _2 .e
"C © Jr
c jx ®
© \p ^ ¦H L C
-
O)© O
CM —
¦g S I
to g» O
© o £ ©
© O) $ ©
ro © c o
,t J2 dj .ti
D £¦ £ D
” | © g
¦*- Q.
o c X I- O LU
LU
O +¦> CM ©
ll
e<5
'5 =
©
at
a «3
.ti a
3 £¦
0 ©
CM E
-a '= c ©
© a
ts £
«a I
S ° ” 5 II
© O —
,5 ö) ¦ o © t r- -O ©
't
r*.
o
CD
't
r*.
o
CD
o
CD
q
CD
o
CD
't
r*.
o
CD
't
r*.
o
CD
CD
CD
CD
't
CM
r>
q
CM
cc
2
cc
CL
CL
ro
+-¦
o
c
w
0
0
o
w
0
"-P
0
+¦>
3
S
O
O
O
r>
o
o
o
r>
q
co
o
co
CO
15
q
't
'St I-* O CD 'St CM |
7.996 |
||
246.074 |
7.996 |
||
246.074 |
7.996 |
||
246.074 |
7.996 |
||
246.074 |
7.996 |
||
246.074 |
7.996 |
||
246.674 |
8.015 |
||
246.774 |
8.019 |
||
247.229 |
8.035 |
||
CM 't cd 't CM |
'd- CD o od |
||
248.799 |
8.091 |
||
256.131 |
CM co od |
||
250.337 |
8.138 |
||
245.091 |
7.970 |
||
250.270 |
8.141 |
LD |
|
'd- I-* o CD '?t CM |
CD d CM |
LD |
|
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
Extrapolatie 2036 |
Loon- en prijsbijstelling 2022 |
Ringonderzoek Laboratoria |
254.070 |
254.070 |
o |
254.070 |
65.692 |
||||||||||||||
CD CT> O) N |
254.070 |
o |
254.070 |
65.340 |
CM LD CO |
65.692 |
||||||||||||
CD o> <T> N |
254.070 |
o |
254.070 |
65.340 |
CM LD CO |
65.692 |
||||||||||||
CD CT> <T> K |
254.070 |
o |
254.070 |
65.340 |
CM LD CO |
65.692 |
||||||||||||
CD CT> <T> K |
254.070 |
o |
254.070 |
65.381 |
CM LD CO |
65.733 |
||||||||||||
o o CD C\i |
10.596 |
256.670 |
o |
256.670 |
65.381 |
CM LD CO |
65.733 |
|||||||||||
o o cp CM |
10.615 |
257.289 |
o |
257.289 |
65.381 |
CM LD CO |
65.733 |
|||||||||||
o o cp CM |
10.619 |
257.393 |
o |
257.393 |
65.381 |
CM LD CO |
65.733 |
|||||||||||
o o cp C\i |
10.635 |
257.864 |
o |
257.864 |
65.706 |
CM LD CO |
83099 |
|||||||||||
o o cp C\i |
10.664 |
258.806 |
o |
258.806 |
69.298 |
CM LD CO |
69.650 |
o |
||||||||||
135 |
o o r-- C\i |
10.926 |
259.725 |
o |
259.725 |
69.462 |
CM LD CO |
69.814 |
||||||||||
135 |
o o co CM |
10.762 |
266.893 |
o |
266.893 |
69.339 |
CM LD CO |
69.691 |
||||||||||
135 |
o o co CM |
10.573 |
260.910 |
o |
260.910 |
69.013 |
CO LD CO |
69.366 |
||||||||||
CD CO |
o o q CM |
19.353 |
264.444 |
o |
264.444 |
68.696 |
CM LD CO |
69.048 |
||||||||||
CO CD |
o o CM |
11.491 |
261.761 |
co co LD |
00 00 |
O 00 r-- C\i |
CM |
o CD 00 |
'd- I |
o co CM |
o r> 't |
266.480 |
70.641 |
CO LD CO |
70.999 |
|||
704 |
O o 'St 'St CM |
O CO LD |
00 00 |
o 00 r-- C\i |
CM |
o CD 00 |
'sf 'd- I |
o co CM |
o r> 't |
65.692 |
o |
|||||||
Wateroverlast en hoogwater |
Werken aan Uitvoering |
Mutaties Miljoenennota 2023 |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 05.01 Apparaat |
Opdracht Slim Watermanagement 2022-2027 (fase twee) van artikel 2 |
Overboeking IK-budget tbv Hollandse Ijsselkering naar artikel 1 |
EZK: Wind op Zee |
LNV: adviseringskosten EEZ zones |
XII: Opdracht programma MONS |
XII: Verrekening detachering projectenpool DGMO |
XII: Areaalgroei RWS: Capaciteit voor Net op zee |
Mutaties Najaarsnota 2022 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven |
Extrapolatie 2036 |
Extrapolatie staf DC |
CO
CO
co co
co co
co co
'St
co co
co
o
LD
co co
co co
CD
CM
CM
LD
CM
CM
o
CM
0
(/)
!5
(/)
£8069 |
£8069 |
O |
£8069 |
LO CO CN |
297.095 |
O O LO |
o |
1.935 |
298.265 |
298.265 |
||||||||||||||||
CO CO o CN |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
03 CO CO |
co 00 o 03 LD |
o |
co 00 o 03 LO |
03 O CO co |
co LO |
CM LO 't cd 't co |
LO CO CN |
o o LO |
co o o r< i |
o ra co CN 'St |
03 O 9 CM |
r> co cd r> co |
||||||||||||||
LO CO o CN |
1 |
i |
||||||||||||||||||||||||
03 CO CO |
co 00 o 03 LD |
o |
CO 00 o 03 LO |
LO CM CO o LO CO |
I o LO LO <3 CO co |
LO r> r> 03 CM |
LO CO CN |
O o LO |
LO co |
03 CO CO CN 'St |
03 «O «O c\i o- |
CM r> |
||||||||||||||
"sf CO o CN |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
03 CO CO |
co 00 o 03 LO |
o |
CO 00 o 03 LO |
o o CM LD |
o o CM LD |
LO CO CN |
O o LO |
co co co 'St |
ra CN 'St |
03 03 «O N LO |
03 03 CO cd r> |
|||||||||||||||
CO CO o CN |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
CO 03 CO CO |
LO CM 03 LO |
o |
LO CM 03 LO |
O O CM LO |
O O CM LD |
LO CO CN |
O o LO |
co co co 'St |
co co 'St |
CM O 03 N LO |
CM 0 r> |
|||||||||||||||
CN CO o CN |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
CO 03 CO CO |
LO CM 03 LO |
o |
LO CM 03 LO |
O O CM LO |
O O CM LD |
LO CO CN |
o o LO |
co co co 'St |
LO 03 CO CN 'St |
«O «O CM cd LO |
CD CO 't CM r> |
|||||||||||||||
CO o CN |
i |
1 |
||||||||||||||||||||||||
CO 03 CO CO |
LO CM 03 LO |
o |
LO CM 03 LO |
LO CM CO N |
LO CM CO N |
LO CO CN |
o o LO |
co co °D '«t |
co cö |
't r> LO LO |
03 co q cd r> |
|||||||||||||||
o CO o CN |
1 |
i |
||||||||||||||||||||||||
CO 03 CO CO |
LO CM 03 LO |
o |
LO CM 03 LO |
LO CM CO N CM |
o |
LO CM CO N CM |
LO CO CN |
o o LO |
ra LO CN |
co CN LO 03 CO |
03 co co |
co co cd co |
||||||||||||||
03 CN o |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
00 CM o CN |
03 O CO |
r> LO 't 03 LO |
o |
r> LO 't 03 LO |
LO CM CO N CO |
o |
LO CM CO N CO |
LO CO CN 1 |
o o LO 1 |
03 O O LO i |
O 03 LO co |
co 0 d co |
co N co |
|||||||||||||
r> LO 't LO |
r> o LO r> |
o |
r> o LO r> |
co o LO |
CM r> |
CM CO CO cd |
LO CO CN |
O r>- i |
O LO LO |
O o LO |
CN CN O cd i |
o 03 'sT |
r> 03 1 |
LO CO CM 't |
||||||||||||
CN o CN |
1 |
i |
1 |
|||||||||||||||||||||||
co o <£> co |
r> co r> |
o |
r> co r> |
LO 00 LO cd |
LO |
o co r> cd |
LO CO CN |
o o LO |
co ra co cd 1 |
o co LO 'st- |
CM co co |
CM 03 |
||||||||||||||
CO CM o |
i |
1 |
||||||||||||||||||||||||
LO CN o CN |
r> 03 LO co |
co 00 CM CO r> |
o |
co 00 CM CO r> |
LO CM N CM |
o |
LO CM N CM |
LO CO CN 1 |
o o LO i |
o 03 cd i |
CN CN |
co LO cd |
CO CO d CO |
|||||||||||||
co LO co |
r> 03 CM r> |
o |
r> 03 CM r> |
LO CM N |
o |
LO CM N |
LO CO CN |
o o LO |
'St co |
ra cd |
CM LO co LO |
r> ps CM cd CM |
||||||||||||||
"sf CN o CN |
1 |
1 |
i |
|||||||||||||||||||||||
LO co CN |
CN O co CN |
r> o co CO CM |
LO LO CO LO 03 |
o |
LO LO CO LO 03 |
LO O CM |
o LO r> |
LO LO CM 6 CM |
o o LO |
CN ra LO i |
03 CN 'sT |
o LO LO i |
LO co cd 1 |
CN 03 i |
0 LO O cd 1 |
CO CM CM |
CN CO ra cd |
|||||||||
CO CM o CN |
i |
l |
1 |
|||||||||||||||||||||||
LO CO CN |
co 00 co CM co |
co LO co co |
CM LO CO LO O |
CO CN |
co CM |
LO r> co LO O |
O O LO cd |
CM CM N |
CM r> 6 |
o 'St |
o co LO |
o ra 03 i |
ra o 'St |
CN 03 i |
't CD cd 1 |
r> LO LO 't |
CN co ra cd i |
|||||||||
CN CN o CM |
i |
|||||||||||||||||||||||||
Totaal mutatie |
O CO LO i |
'St o 'St LO LO |
CO CN |
co CM |
LO 'St cd 1 |
LO 03 O r< 03 CN |
o r>- i |
O LO LO i |
O o o l |
O |
03 LO o CN |
o CN "sT r< i |
ra o 'St |
LO co cd 1 |
'St 'St 03 cd i |
0 |
||||||||||
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
0 O. c 0 0 0 "0 Q 0 .E o 0 N .E 0 0 -a 5 C 2 0 ll |
¦O o o .c 0 T3 c O c 0 0 0 .c 0 CQ to E co c ^ 0 ^ 0 , | S O ° |
CC O 0 o -Q 0 _l 0 o N 0 TJ c o 03 c ir |
co CM o CM 0 +¦> o c c 0 c 0 o i 0 0 +¦> 0 +¦> |
co ® CM ,? O i-CM 0 “o •+: CM O 9 O g 0 ° £¦ 0 0 "O i 0 E -ö £ C C O o 0 ¦0 0 > r- 0 5 t .-E C/) 0 3 |
E 0 0 to 0) 03 0 s 0 CQ 03 C 0 £ c i SS N LU Z |
CM CM O CM 0 +¦> O c 0 0 0 ‘0 Z 0 0 +¦> 0 +¦> 0 s |
CM CM O CM +¦> 0 0 5 .5» 0 0 aè ® CM
3 — 0 0 4f 14 1 c c +- o 0 ¦0 0 > r- 0 £ t .E CO 0 3 |
CM Ss CM 9 03 o 0 .E — c +- 0 C O 0 3 E, T3 O
0 0 O) -Q "0 c Q. C •£ 0 ® ® ^ ± 0 = t > O 0 S |
CM CM O CM 0 +¦> O c LA 0 0 O 5 0 0 ¦H 0 +¦> 3 s |
CM CM O CM 0 0 ö co +¦* o 0 1 “ LO 0 S- ° 4= O- — c 3 0 C 0 0 3 Sl S « ® O) fe ? -i ® o ® ¦gal» co 0 £ |
#03 0 *Ö3 03 0 *0 0 E LU |
co 03 O CN #03 0 O Q. 0 X LU |
O Q 0 0 0 0 O Q. 0 X LU |
E O o Q. 0 0 0 ^2 03 C 0 ‘o c 0 c LL |
0 o c 3 t 0 E E 0 03 O Q. 03 C 0 'o c 0 c LL |
c 0 "O li 0 S g 03 0 ’5 ^ 0 0 s § > c 3 0 11 £ 0 3 o |
CN CN O CN 03 c ^0 0 !5 0 Q. C 0 c o o _l |
¦o 3 O 0 "O c o c 0 0 0 0 CQ 0 E co c ^ 0 ^ 0 , 1 s o ° |
UL Q 0 ! '3 0 E E 0 03 0 ol |
5 cc 0 05 |
£ 3 O 0 0 0 > CJ ë 0 05 |
co CM 0 CM 0 +¦> 0 c c 0 c 0 0 i 0 0 0 3 |
co CM 0 CM Ö3 c 'E co 0 O G3 £ 0 m CO ¦S ® .1 = 0 ü »- g ® a, 0 0 ® ¦gas E ± 0 +- T_ £ co 0 £ |
c 0 0 0 c 0 ¦O c 0 0 0 03 c S § > 0 0 H5 ^ '5 s ® 0 B ^ 0 -2 > 2 0 0 c C/5 0 |
LO
CN
i--
LO
CN
i--
o
o
>
Ë
3
w
<
03
c
0
'o
c
03
c
0
¦a
c
0
"5
>
c
0
<
X
o |
LO (O CM |
o o 00 |
0 |
0 0 co |
O O CO |
0 |
O O CO |
r> |
||||||||||||||||
CO co o CM |
cd o> CM |
G) O CN |
CT> O CM |
CT> O CM |
d 0 CM |
co |
||||||||||||||||||
o |
r> co |
o o co |
O o co |
0 0 q |
O O q |
O O CO |
0 |
O O CO |
co <£> CM |
|||||||||||||||
LO co o CM |
cd r> co |
CM |
CM |
i |
1 |
d CM |
d CM |
d <£> CO |
||||||||||||||||
o |
O O co |
O O co |
0 0 q |
0 0 q |
0 0 co |
0 |
0 0 co |
G) CO IO |
||||||||||||||||
'sf 00 o CM |
CM r> |
CM |
CM |
i |
1 |
d CM |
d CM |
cd co co |
||||||||||||||||
o |
o> o> co |
O O co |
O O co |
0 0 q |
0 0 q |
0 0 co |
0 |
0 0 co |
't |
|||||||||||||||
co co o CM |
cd r> |
CM |
CM |
i |
1 |
d CM |
d CM |
ai <0 LO |
||||||||||||||||
o |
CM o |
O O co |
O O co |
0 0 |
0 0 |
0 0 CT> |
0 |
0 0 CT> |
LO l£) |
|||||||||||||||
CM co o CM |
r> |
CM |
CM |
LO CN |
LO CM |
<d co CM |
d co CM |
ai <0 LO |
||||||||||||||||
o |
co co |
O O co |
O O co |
O O CO |
O O CO |
0 0 LO |
0 |
0 0 LO |
LO l£) |
|||||||||||||||
cö o CM |
CM r> |
cd LO CM |
cd LO CM |
cd CN i |
d CM 1 |
<d co CM |
d co CM |
't 00 LO |
||||||||||||||||
o |
G> co o |
O O co |
o o o |
O O co |
O O 00 |
0 0 co |
0 0 co |
0 |
0 0 co |
0 00 co |
||||||||||||||
o co o CM |
cd r> |
cd CM |
6 |
cd LO CM |
r< LO i |
N LO 1 |
LO CT> |
LO CT> |
CM LO |
|||||||||||||||
o |
co co |
o o o |
o o o |
O O o |
O O q |
0 0 q |
0 0 q |
0 |
0 0 q |
O 00 r> |
||||||||||||||
2029 |
cd co |
r> |
6 |
cd |
cd |
CM |
CM |
d 0 't |
||||||||||||||||
o |
co |
o o |
o o o |
o o |
0 0 LO |
0 0 0 |
0 0 'St |
0 0 q |
0 0 LO |
0 |
0 0 10 |
0 <£> CO |
||||||||||||
00 CM o CM |
N co |
LO CO |
LO co |
o CM CM |
r< |
r< i |
'St i |
cd 1 |
<d CM |
d CM |
00 |
|||||||||||||
o |
LO CO |
co r> CM |
o o o |
CO r> CM |
G) 00 C\l |
0 0 0 |
q |
0 0 q |
CM CM CM |
0 0 10 |
0 |
0 0 LO |
<0 CM O |
|||||||||||
CM o CM |
CM |
LO CM 1 |
<T> |
i |
cd |
CN |
CN i |
LO |
't co |
't co |
CM O «O |
|||||||||||||
o |
CM |
LO CM |
O O o |
LO CM |
CN 00 co |
CN |
LO r>- |
G) "sT r>- |
0 0 LO |
r> CT> |
co 0 LO |
0 |
co 0 10 |
r> LO |
||||||||||
co CM o CM |
d |
cd co |
LO 1 |
CM |
i |
LO i |
ó CN i |
'«t i |
cd i |
LO 1 |
LO r> |
LO r> |
r> |
|||||||||||
o |
CO CO |
LO CT> CO |
O O O |
LO o> co |
i o LO 'Ct |
o co |
00 LO |
LO |
G) LO LO |
0 0 q |
0 0 LO |
00 O q |
I LO G> CO |
0 0 10 |
0 |
0 0 10 |
r> 10 co |
|||||||
LO CM O CM |
6 CO |
CO |
LO 't |
cd r> CM |
LO CO |
csi i |
CN i |
"sT CO i |
cd i |
'«t i |
cd i |
csi i |
CM CM |
cd <0 |
cd <0 |
d 00 |
||||||||
o |
r> Ps CM |
co 00 q |
O O O |
CO 00 o> |
O LO C\l |
i CN 00 |
co LO |
G) LO O |
CN 00 |
LO co |
0 0 0 |
0 0 LO |
G) 'St |
O O LO |
0 0 00 |
I LO CM LO |
co <0 't |
0 |
co <0 't |
CT> 10 CT> |
||||
'sf CM O CM |
cd CM |
CT> |
LO CO |
<T> LO |
i |
d "sT |
csi i |
cd i |
'sT co |
od |
LO i |
cd i |
csi i |
i |
1 |
O |
LO LO |
LO LO |
N 't |
|||||
CM co co |
CO O |
O r> |
o o o |
O r> |
'Ct 'Ct |
G) |
G) 'Ct CN |
co LO q |
'St CN "sT |
O O O |
0 0 LO |
co CN q |
O O q |
0 0 00 |
O r> <0 |
0 0 LO |
0 |
0 0 10 |
CT> O) CO |
|||||
CO CM O CM |
co |
cd |
d |
6 |
<T> LO |
cd CO i |
cd i |
O i |
'sT i |
r< CN |
LO i |
cd i |
csi i |
i |
1 |
<d 't 1 |
CM |
CM |
d co |
|||||
r> LO LO |
o |
r> co |
o o o |
r> co |
'sf co |
0 0 0 |
CN CN 00 |
O O q |
0 0 |
LO 00 |
0 0 CN |
0 0 00 |
r> co |
0 |
0 |
0 |
LO O 't |
|||||||
CM CM O CM |
1 |
LO |
6 CM |
LO CO |
cd i |
ai co i |
CN |
i |
CN i |
i |
i |
1 |
LO CO 1 |
d <0 co |
||||||||||
O) |
LO CM r> |
O LO C\l |
i LO r>- |
o o LO |
O o 00 |
G) |
0 0 0 |
0 |
0 0 0 |
0 0 'St |
0 0 0 |
O O r>- |
0 0 q |
0 |
||||||||||
25 co £§ |
1 |
i |
od cö |
cd i |
G) O CN |
csi co i |
cd co i |
LO i |
cd CN i |
od i |
CN i |
csi 1 |
||||||||||||
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven |
CM CM o CM co +¦> o 3 <A co co 'co 2 <A 0 '+¦> co +¦> 3 s |
CM CM o CM ® 0) 'ö +¦> ® co o O |d ® (A 0 £ £ « 2 lil *¦' O 0 1 ffi % ~ “ 0 0 +J > (fi co £ |
c CD O c 0 > 0 CA CD CM CC s s CM 9 U) g c _ '+= ® O ® a's 0 ® -Q T3 CL 3 ® — § Ji +¦> £ t O ® |
CM CM O CM 0 +¦> O 3 CA 0 0 O 5 CA ® '+¦> 0 +¦> 3 S |
c CD CM O) CM 3 O '3 CM ® +- > > ® 5 CA £ tr B S 0 1 ¦3
CD Y « ® ® 3 0 o "O qj 3 ^ ® t (fi 0 |
CA "(/) Ö TJ > O O 3 B C/5 O Ja.£ .£ o 0 O o |
O) 3 ij 3 O .c TJ 3 0 w c < O |
l *3 CC TO E E 0 CD 0 O •£= a5 0 D. 0 0 "O ? < |
co co o CN #0 0 O Q. 0 X LU |
c 0 E 0 CD 0 3 0 0 ;> ir "0 0 CD 0 c |
TJ 0 0 -Q 0 0 0 3 0 CD > '5 O 0) 0) |
3 0 TJ 0 S g O) 0 ‘5 ^ 0 0 s § > 3 3 0 1 1 52 « 3 0 |
5 CC CD 3 O 'E 0 0 '3 0: 0 0 0 0 |
3 0 0 TJ TJ E C/5 CD 3 'E 3 0 ® 0 0 0 3 .1 s J= 5 3 0 2 (3 |
"0 £ 0 t 0 5 N O 0 0 CL |
_0 0 3 O 0 2 .52 '0 0 C/5 S2 0 .52 t c 0 3 IA ^ ir ¦3 0 £ -0 0 c C/5 0 0 1“ CC (D |
C/5 S CL CD 3 0 E 0 (A 0 CC |
co CM O CM 0 +¦> O C c 0 c 0 0 i (A 0 ¦H 0 3 |
c 0 0 c co ® CM c O 0 CM (A g* tr ï°
£¦ «D ® "O i ® = ? 0 2. "O qj 3 ^ ® t (fi 0 |
CM CM 0 CM 0 +¦> 0 3 (A 0 0 '® 2 (A ® 0 +¦> 3 S |
CM -CM 0 O D) CM 3 0 0 5 £ £ 8 Sfi ® -«t CL O o. LO 3 — (A 0 5 | 0 qj 1 | +- O "O qj 3 ^ ® t (fi 0 |
0 U) © > 0 3 0 3 0 CM -n CM W B ° 9 £ CM ^ ® 3 «Ac® c -ë -5 g 2 0 0 ö) -Q CD ® ® 5a|c - 0 ® S «lis 0 C ® .t F 0 2 3 |
00
co
-
O)r*.
CM
o
CM
O
't r>
co
LD
«O r>
o
co co
G)
co CM |
CO CM |
|
co co o CM |
co co |
00 CO |
2035 |
CM 00 N o CT> |
CM 00 N o o> |
r> o> 00 |
r> o> 00 |
|
'sf 00 o CM |
cd o co |
cd o co |
co 00 o CM |
CM IO co N O co |
CM IO CO N O co |
co <J> |
co <J> |
|
CM CO o CM |
00 co |
00 co |
CM co r> |
CM CO r> |
|
CO O CM |
00 co |
00 co |
IO CM |
IO CM |
|
o 00 o CM |
LO o> LO |
LO o> LO |
00 co |
00 co |
|
2029 |
o> LO |
o> LO |
CM r> |
CM r> |
|
00 OM o CM |
co |
co |
co LO |
co LO |
|
CM o CM |
6 co |
6 co |
co OM o CM |
CM co r> N CM |
CM co r> N CM |
CM CO LO |
CM CO LO |
|
2025 |
00 |
00 |
r> o> LO |
r> o> LO |
|
'sf CM o CM |
CM |
CM |
LO LO |
r> 00 |
|
CO OM O CM |
00 00 |
cd 00 00 |
o r> |
LO IO 00 |
|
CM CM O CM |
CM r> 00 |
CM r> 00 |
Totaal mutatie |
||
c o c ® to o c o |
® O) ® > o c ® c ® oo -n CM £ 2 ° 9 0 m c |
® 'ö c +¦> m ® -o
CL O 3 -Q _
O 3 s ~ j= 5 ¦u ï o> 0 X 3 |
5 Netwerkgebonc overige uitgaven |
® c 0 c -ë -5 g 2 o G D1I2 O) ® ® 5a|c
O = 0 F 0 Z 3 |
« 2 0 C (u 'r 0 CM ® |8 S ,t O c 3 c ® — ’’5 c ® 2 ® 0 ut ci) o ® o F .O J* |
CM C/)
¦Q "ö S
-
Q.C 0 O O O
5 » w > o C t O O cc cc
¦£ in
-
Q.O c O-— C
-a -
) c 0
5 | S
JÏ o
s o
® 2
2 w n 0 o ©
-
Q.*“ G>
Q.U) ,E
¦G H ® ® m *“ ® -n C
g C £
+- O o
-
?5 8 5 t £> (/) <0 <0
w CM 9 C CM ¦* 0 o C
>¦¦5 ?
c o 5 G). 5 ®
C -Q
O £¦1
0 I i «
0 £ £ o>
¦G C
C ®
® o> £
+j f- ®
® .E -S
-
O)+? c
j= 2 o
0 O) -Q
5 ® ®
Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 286.033 0000000000000 0
¦M Q) > O 0 >
-o C
Gli-Q}
5^2
p ~ ö) j= t 0
O G -Q
«O Q. O O. _
0 C c 0 O •-
?I 2
10 ïï S1
¦H L 0 (/) G -Q
0 CC
-o $
C
0 "O
? <
ö
CM c U) |0 C
'4-1 <7>
P 9
-5 0 >
2- 0 >
0 T3 C
10 'ü O ¦H t. 0 (/) G -Q
£ cc c <
c5? ^
N d
O £
=- b
x -
Ë a <C o = 0 X 2
0 .A:
ao 0 ~ö o
=3 ^ > :=* c -a
0 .ti
< =
> vt
> CS
CD
co O 0 ^ "ö (31 o O c — 'E °
0 o > 0
= ^
X Q.
T3 0 X N
-
=o X 2
+¦> r-® o> Q. o
CL <O
+¦> O —
_ — +¦>
^ 0 O
up O
+- T_ 0
C/) 0 J2
T3 cfl re gj ~ re O CC
> S’ O) = -° g o S-
.O £ £
¦u -o
E :=>
<S CÜ :r
W CM CC
g g g
¦K w o>
^ +- c
re 5 2
> 0 G)
c •- ® n Pü
T3 Q3 re £> ~
re o CC
c N c re at ®
-
O)+J ¦—
S 2 O 5 O) fc-
£ 0 O)
-
=-° g
O £¦“ _ 0 0 S 5 ffl 5 -5 -o £ E E
0 GQ CM CM T3 CM
C O _v
« N Ir
c •- c
+? 2 o)
0 X E O) ö> c ® +-re -o 2 > re o)
C - ®
o B ¦?
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Ï031 2032 2033 2034 2035 2036 |
o |
o |
o |
o |
o |
O |
O |
O |
||||||||||||||||
o |
o |
o |
o |
o |
O |
o |
O |
|||||||||||||||||
o |
o |
o |
o |
o |
O |
o |
o |
|||||||||||||||||
o |
o |
o |
o |
o |
O |
o |
o |
|||||||||||||||||
o |
o |
o |
o |
o |
O |
o |
o |
|||||||||||||||||
o |
o |
o |
o |
21.494 |
21.494 |
o |
o |
22.604 |
o |
22.604 |
||||||||||||||
o co o |
o |
o |
o |
o |
21.494 |
21.494 |
o |
o |
22.604 |
o |
22.604 |
|||||||||||||
G) CM O |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
21.494 |
21.494 |
o |
o |
22.604 |
o |
22.604 |
|||||||||||
00 CM o |
o |
o |
o |
o |
o |
o |
34.444 |
34.444 |
00 r-- r>- |
co r- r> |
CM CM CM cd 00 |
o |
CM CM CM cd 00 |
|||||||||||
CM o CM |
127.315 |
66.037 |
193.352 |
|
9.970 |
|
158.824 |
o |
158.824 |
71.228 |
71.228 |
co co cd |
o o LO |
5.176 |
76.404 |
o |
76.404 |
|||||||
(OOO'l 3 |
co CM O |
co o co cd co |
00 LO CO N |
95.661 |
13.526 |
4.938 |
18.464 |
114.125 |
o |
114.125 |
55.967 |
55.967 |
2.888 |
o o LO |
4.388 |
60.355 |
o |
60.355 |
||||||
LO CM O CM 'St CM O |
78.834 |
r*. r> <j> |
79.811 |
23.169 |
o CM '«t |
27.289 |
107.100 |
o |
107.100 |
41.374 |
41.374 |
2.136 |
2.550 |
4.686 |
46.060 |
o |
46.060 |
|||||||
n waterkwaliteit (bedragen x < |
67.441 |
o CM |
67.651 |
co o 00 r< |
3.492 |
11.295 |
78.946 |
o |
78.946 |
40.760 |
40.760 |
'St O C\i |
10.500 |
12.604 |
53.364 |
o |
53.364 |
|||||||
co CM O |
84.215 |
|
55.905 |
2.886 |
2.886 |
58.791 |
|
|
49.794 |
co 00 CM cd CM |
O |
co 00 CM cd CM |
co LO CO |
10.500 |
11.856 |
38.144 |
12.191 |
12.191 |
50.335 |
|||||
CM CM O CM |
73.258 |
|
43.233 |
CM CO CM C\i |
2.232 |
45.465 |
o o o |
8.997 |
9.997 |
55.462 |
21.767 |
5.324 |
27.091 |
00 GO co |
5.850 |
co CM N |
34.339 |
|
GO '«t 00 i |
o o 1 |
20.299 |
|||
Totaal mutatie |
o |
27.638 |
o o o |
o |
o o o |
co co co 00 |
o o 'St c\i co |
o |
G) '«t 00 i |
CT> CO 1 |
||||||||||||||
c |
||||||||||||||||||||||||
0 i_ 0 -t—' c/5 0 > c "0 |
7 Investeren in waterkwaliteit |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water |
Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit |
Loon- en prijsbijstelling 2022 |
Mutaties Miljoenennota 2023 |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water |
XII: Opdracht RWS SEB HWS |
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit |
Mutaties Najaarsnota 2022 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water |
Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit |
Mutaties Voorjaarsnota 2022 |
Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit |
Loon- en prijsbijstelling 2022 |
Waterkwaliteit projecten uitvoering |
Mutaties Miljoenennota 2023 |
Stand ontwerpbegroting 2023 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit |
Saldo 2022 Investeren in Waterkwaliteit |
XII: Herschikking projecten Deltaplan Agrarisch Waterbeheer |
Mutaties Najaarsnota 2022 |
Stand tweede suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit |
|
< CD "0 _Q £ |
>031 2032 2033 2034 2035 2036 |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
||||||||||||||||
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
|||||||||||||||||
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
|||||||||||||||||
o |
O |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
O |
O |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
|||||||||||||
o |
o |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
o |
o |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
|||||||||||||
o |
o |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
a> CM |
't 0> CM |
07 <0 CO CM CM |
07 <0 CO CM CM |
|||||||||||||
o co o |
o |
o |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
't a> CM |
't a> CM |
07 <0 CO CM CM |
07 <0 CO CM CM |
||||||||||||
07 CM O |
o |
o |
LO CO CM |
LO <0 CM |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
a> CM |
't a> CM |
07 <0 CO CM CM |
07 <0 CO CM CM |
||||||||||||
00 CM o CM |
o |
o o 1 |
o o 1 |
LO CO CM |
o o 'St 'St |
LO <0 <0 |
LO <0 CM |
o |
LO <0 CM |
't CO |
O 6 co |
r> 00 't <0 co |
r> 00 't <0 co |
||||||||||
CM o CM |
o o o CM |
o o 07 c\i 1 |
o o 07 1 |
LO CO CM |
o o 07 CM |
o o LO i |
LO <0 <0 |
LO <0 r*. |
o |
LO <0 r*. |
co LO <3 O CM |
o 00 <0 cd <0 CM |
co a> 07 LO CO CM |
co 07 07 LO CO CM |
|||||||||
co CM o CM |
O O o CM |
o o cd 1 |
o o 1 |
LO CO CM |
o o LO cd |
o o LO i |
LO <0 CM c\i |
LO <0 co |
o |
LO <0 co |
LO r> CM CD |
CO CM CM 6 LO |
LO CO LO r> |
LO CO LO r> |
|||||||||
LO CM O CM |
00 LO CT> |
o LO 07 c\i 1 |
00 <0 LO <0 |
LO CO CM |
O O O '«t |
o o LO cd |
00 o o CM |
o LO LO C\i i |
co CM CM N |
<0 00 r> cd |
o |
<0 00 r> cd |
CM r> 07 CM |
CO 't r> N CM |
«o 07 <0 <0 |
«o Tf 07 <0 <0 |
|||||||
'sf CM O CM |
o o o |
r> CT> LO <0 |
r> o> LO N |
LO CO CM |
O o o LO |
o o LO cd |
07 'St C\i |
o o LO |
o o 00 |
o o LO o i |
<0 LO o c\i |
co LO <0 07 |
o |
co LO <0 07 |
o CM 07 |
co o o <0 CM |
CO <0 07 LO |
CO <0 07 LO |
|||||
CO CM O CM |
o o <0 |
o co o cd |
O co |
o o o LO |
co co CM |
o o LO cd |
co CM co C\i |
o o o |
o o 00 |
o o LO o i |
't <0 «0 c\i |
co <0 |
LO CM LO od |
LO CM LO cd |
07 <0 CO LO CM |
CO O <0 <0 |
co r> co <0 07 |
07 r> r> cd |
CO 07 't LO CM |
||||
CM CM O CM |
o LO cd |
<0 co o cd |
<0 00 LO CM |
o o o |
o co |
o o CM |
o o LO |
LO 00 |
o o CM |
o o 00 |
o LO 00 LO i |
LO LO r*. |
07 CM cd CM |
LO CM LO od i |
O 'sl- 'sf |
LO co co 't 1 |
<0 O 07 cd |
LO r> cd o |
o <0 00 07 |
LO a> o cd o |
r> «o <0 07 |
||
Totaal mutatie |
LO 'St 'St cd |
o o o LO |
co CO co |
o o 'St cd CM |
o o LO |
o o o 00 |
o o r*-» CM |
o o 'St C\i |
o o 'St C\i CO i |
O |
o 'St 'sT |
o 't 't |
|||||||||||
7 Investeren in waterkwaliteit |
c 0) to .2 '-ö CM tn s" CM O '£= © O (U ,t "3 m U) i- sz © © 2: -Q "3 G o. C > S O 1 g £ o 73
O G S |
CM CM o CM G +¦> O c 0 G G O 5 0 '+¦> G +¦> 3 S |
c CM ® S | S .2 * ? .2 3) S o ¦S °
a _ 3 © 0 ® +-m "ö ® to ® = ® O J "3 ® JT ® a-1 G C/5 GS |
.2 G .2 'u> ® .2 "to to E LU |
5 cc 05 c o 'E o .2 'c -C o © o o |
-ü G O. c G G G "07 Q -Ti ® E o © N .13 © G -a 5 C Jji 2 © ll |
c ® ® T3 ¦a E to O) c 'E c © ® -5 © <8 c .1 $ J= 5 O <D z u |
C/5 s CL |
"G £ G t ® 5 N o 07 G CL |
£ G c o G z .2 "to G to -Q ® £ t e o c 0 ^ ir '= G ® 5 £ -o © c to 0 ® s-cc O |
05 s CL 07 c ® E ® 0) ® cc |
O) c © o > '5 c £ o ® 'o' Q. © I Li © 1 |
co CM o CM G +¦> o c c ® c ® o i 0 ® +¦> G +¦> 3 s |
c © to CM ® ° 1 ö> % C C/5 E 00 O O o» ® ° ¦5 ® g- ® +j 0 "ö 0 i ® ~ *1 T3 G °I1 ~ö 0 )- G +J G C/5 G S |
c c 2 © 07 ® > +-— '© CM = CM G s 1 ra 5 U3 S |
05 Z O G E E G 07 0 Q. O G ¦O Q. O X |
CM CM O CM G +¦> O c V) G G 'G z 0 ® G +¦> 3 S |
CM CM £ O ® I « 0 T3 1 i £ co a. o CL N 3 —
0 ® £ ¦o ^ ® ® 0 .ti ® -ö G S|l ~ö 0 )- G +J G C/5 G S |
c ® ® to ® > c CM
G Ö7 0 C c •+: © O .-E > »- 0 G G7 +-1 37 ® 73 .ti -Q G — ® ¦£ « 5 » G £ +J o = § F O S |
c c ® 0 ® i-> 4-* 0 0
® c 1 s 0 CM E +J ® ® .-e > > ® 5 Si _ ® -g 2d.® S « g |
c ® ® 0 ® > c co
G 37 0 c c •+: © O .E > »- ® G 37 +¦> 37 ® 73 ,t 0 5 3 frj — ® ¦£ © § ® G £ +J o = § F o S |
® 'Ö _® a.
«c
51 ® = » „ ® G 3 » 1 1 a - > o © £ ra ra Eli S £ ® S ra -K o ® ra F n g |
O |
o |
o |
|||||||||||
CO co o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
2035 |
o |
o |
o |
||||||||||
'sf 00 o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
co 00 o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
CM CO o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
00 O CM |
o |
o |
o |
||||||||||
o 00 o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
2029 |
o |
o |
o |
||||||||||
00 OM o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
CM o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
co OM o CM |
o |
o |
o |
||||||||||
2025 |
o |
o |
o |
||||||||||
'sf CM o CM CO OM O CM |
CD CO LO |
CD co LO |
CD co LO |
CD co LO |
|||||||||
Totaal mutatie 2022 |
CM o co |
o o o- |
CM o o |
CM O o |
CD CO LO i |
CD CO LO 1 |
co co |
CM o co |
CM O o |
CM O O |
co co |
||
O |
O |
||||||||||||
7 Investeren in waterkwaliteit |
c <D +¦> W ra .¦£ C © 03 .+i 5 CC c > CM O 5 CM 'i ¦£ O o) (D CM O +- I'S 1 '+: ai c O CD — ral i CD CD CD -Q T3 c Q. C © ® ® ¦H ^ CD
|
CM CM O CM CC +¦> o c © cc cc o 5 © © p cc +¦> o s |
CM 0 CM P o c/) Ol o.t c © © © .ti sëi ï§| ¦P N 5 AO 5 3 © = CA CD "
« ® O) fe ? -i ® o ® ¦= ffi » ~ “ ® +- T_ £ c/) © .E |
co CM O CM © +¦> O c c © c © o i © © p © +¦> o |
c © +¦> © „ ö).ti 23 c © o S £ CM P © ® = 5 c O ^ P CD 0 O O P ra E 2 © ° > ¦5 © E E- © — © P C 5 © ra o O 0 ??ï E rï © ^ I s c/) © .E |
c c O) © w © > — ' © OM ~ CM © s 1 ¦§ 8 ra -g U) S |
CM CM O CM © +¦> O c © © © 'cc 2 © © P © +¦> O s |
CM ?! -S 8 +- © .ti © ra © s si £ 5 | So| © _ © — CD +-O. O ©
3 — Z w © c |l'i Hl +J O 0 ¦= ffi » E ± © ^ I s co © .E |
c © © © © > ¦O c ra a © o c " S |> « .E ?5 fi g S.S ^ 0 -ca" o S-J — © ¦£ s § © © £ +¦> o = § F o 5 |
c ® -© © © © ® © T3 © S È +¦* — © CM C ö S 3 « +-? 8 .tf © > ® > 0 c ¦— © o 51 2 o. © 5 §¦ S S 3 g |
c © © © © > -O c e © £2 +-> CM © O c " s i> w .E ?5 fi g oS ^ o -C ü * O S-J © £ +¦> o = 2 F o 5 |
© +* ™ CM '5 ¦o CM P c o ~ © CM © “ ?! 1 '¦§ s © ±. © ? S’ s © ¦= C > © ,— t; .± c O o £ - © ® s g $ S3! |
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2023.
Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen) |
||
Proiectoverzicht tweede Hoogwaterbescher- Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering Toelichting |
mingsprogramma (1.01.01/02) huidig vorig |
huidig vorig |
huidig vorig |
Project HWBP-2 |
2027 2027 |
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten |
1 |
1 |
170 |
170 |
HWBP-2 Waterschapsprojecten |
69 |
70 |
2.580 |
2.580 |
Overige projectkosten (Programmabureau) |
1 |
0 |
48 |
48 |
afrondingen |
1 |
|||
Programma |
71 |
72 |
2.798 |
2.798 |
Begroting (DF 1.01.01/02) |
71 |
72 |
Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1 miljoen) |
|||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
huidig vorig |
huidig vorig |
huidig vorig |
Project RvdR 2019 2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR afrondingen |
1 |
5 |
2.250 |
2.250 |
Programma |
1 |
5 |
2.250 |
2.250 |
Begroting (DF 1.01.03) |
1 |
5 |
Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas |
3 |
5 |
115 |
115 |
2017/2027 |
2017/2027 |
Zandmaas |
20 |
22 |
399 |
399 |
2021 |
2021 |
afrondingen |
|
|||||
Programma |
23 |
26 |
514 |
514 |
||
Begroting (DF 1.01.04) |
23 |
26 |
Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering |
||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig vorig |
|
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten |
21 |
21 |
698 |
687 |
|
HWBP Waterschapsprojecten |
373 |
382 |
6.841 |
6.856 |
Toelichting
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) |
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) |
9 |
10 |
149 |
149 |
||
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
||||||
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023 |
6 |
6 |
28 |
28 |
||
Zandhonger Oosterschelde |
11 |
11 |
||||
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk. |
0 |
1 |
2 |
2 |
||
Kennisprogramma Zeespiegelstijging |
3 |
3 |
9 |
9 |
||
Meanderende Maas |
1 |
1 |
||||
Projecten Noord-Nederland Afsluitdijk Projecten Oost-Nederland |
1 |
2 |
5 |
5 |
||
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal |
6 |
7 |
31 |
31 |
2023 |
2023 |
IJsseldelta 2e fase |
1 |
0 |
96 |
96 |
2021 |
2021 |
Monitoring Langsdammen Waal |
0 |
0 |
5 |
5 |
||
Projecten Zuidwest-Nederland Overige onderzoeken en kleine projecten |
0 |
89 |
89 |
|||
Dijkversterking en herstel steenbekleding |
0 |
4 |
830 |
830 |
2023 |
2023 |
afrondingen |
1 |
2 |
||||
Programma |
422 |
438 |
8.795 |
8.798 |
||
Begroting (DF 1.02.02) |
422 |
392 |
||||
Overprogrammering (-) |
0 |
|
Toelichting
-
1)Overheveling van HWBP Waterschapsprojecten naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering ten behoeve van de faalkansverlaging van de stormvloedkering (€ 11,373 miljoen). Door deze maatregel worden kosten bespaard bij het HWBP project.
-
2)Vanuit HWBP worden de volgende bedragen overgeboekt:
-
-naar het project Rijkskering Hollandse Ijsselkering (€ -11,373 miljoen)
-
-naar Rivier verruiming Maas ten behoeve van het project Meanderende Maas vanuit de projecten Ravenstijn-Lith (€ -1,148 miljoen),
-
-Maasovereenkomst project Wel (€ -0,090 miljoen) en
-
-Maasovereenkomst Oeffelte (€ -1,584 miljoen).
Betreft financiering uit HWBP omdat door deze projecten minder maatregelen op HWBP nodig zijn.
Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 |
miljoen) |
|||
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei |
14 |
14 |
||
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol) |
22 |
21 |
2025 |
2025 |
Projecten Noordwest-Nederland EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Projecten Zuid-Nederland |
11 |
11 |
||
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland |
174 |
182 |
||
IJsseldelta 2e fase |
105 |
105 |
2024 |
2024 |
afronding
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstelling |
|
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig Vorig |
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
326 |
333 |
|
Begroting DF 1.02.01 |
326 |
333 |
Tabel 22 Realisatieprogramma |
zoetwatervoorziening (bedragen x € 1 |
miljoen) |
||||
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) |
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering Toelichting |
|||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Nationaal |
||||||
Deltaplan Zoetwater |
23 |
25 |
77 |
72 |
||
Impuls ruimtelijke adaptie |
83 |
87 |
205 |
208 |
||
Zoetwater maatregelen |
44 |
42 |
244 |
264 |
||
Projecten Zuidwest-Nederland |
||||||
Ecologische maatregelen Markermeer |
0 |
10 |
10 |
2021/2022 |
2021/2022 |
|
Besluit Beheer Haringvlietsluizen |
1 |
2 |
84 |
84 |
2018/2029 |
2018/2029 |
Afrondingen |
1 |
1 |
||||
Programma |
152 |
157 |
620 |
638 |
||
Begroting (DF 2.02.02) |
152 |
157 |
Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen) |
|||||||
Geïntegreerde contractvormen/PPS |
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
huidig |
vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Afsluitdijk |
73 |
129 |
2.154 |
2.154 |
2025 |
2025 |
|
Totaal programma |
73 |
129 |
2.154 |
2.154 |
|||
Begroting DF 4.02.01 |
73 |
129 |
Tabel 24 Realisatieprogramma |
Kaderrichtlijn |
water (bedragen x € 1 |
miljoen) |
|||||
Kasbudget 2022 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche |
30 |
30 |
||||||
KRW 2e en 3e tranche |
55 |
45 |
666 |
665 |
2027 |
2027 |
||
afrondingen |
||||||||
Totaal programma |
55 |
45 |
696 |
695 |
||||
Begroting DF 7.01.01 |
55 |
45 |
Tabel 25 Realisatieprogramma |
waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen) |
|||
Kasbudget 2022 Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig vorig huidig vorig |
huidig |
vorig |
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten |
5 |
9 |
65 |
65 |
||
Verruiming vaargeul Westerschelde |
26 |
26 |
||||
DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO) |
0 |
6 |
32 |
32 |
||
Grote wateren |
9 |
9 |
198 |
198 |
2032 |
2032 |
afrondingen |
|
|||||
Totaal programma |
13 |
24 |
321 |
321 |
||
Begroting DF 7.02.01 |
13 |
24 |
Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1 |
miljoen) |
||||
Verkenningen en planuitw.programma (702.02) |
Budget |
Oplevering/openstelling |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit Projecten Zuid-Nederland |
14 |
12 |
|||
Grevelingen |
105 |
105 |
2028-2029 |
2028-2029 |
|
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
119 |
117 |
|||
Begroting DF 7.02.02 |
119 |
117 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2022-2023, 36 250 J, nr. 2 42