Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36156 - Zevende incidentele suppletoire begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 i.
Inhoudsopgave
| Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
|---|---|
| Documentdatum | 01-07-2022 |
| Publicatiedatum | 01-07-2022 |
| Nummer | KST361562 |
| Kenmerk | 36156, nr. 2 |
| Externe link | origineel bericht |
| Originele document in PDF |  |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2021
2022
36 156
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:
de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
Normaliter wordt nieuw beleid in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Aangezien uitvoering van de maatregelen in verband met vaccin-inkoop, Werk aan uitvoering en standaardisatie gegevensuitwisseling, die in deze zevende incidentele suppletoire begroting zijn opgenomen in het belang van het Rijk zijn, en niet kunnen wachten tot formele autorisatie van beide Kamers der Staten-Generaal, zal het kabinet de uitvoering van deze nieuwe maatregelen starten nadat beide Kamers hierover zijn geïnformeerd. Hiermee wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet 2016. Voor de indiening van deze incidentele suppletoire begroting is uw Kamer vooraf geïnformeerd via de Startnota kabinet Rutte IV van 10 januari 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 35925, nr. 143), de brief Lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II 2021/22, 25295, nr. 1834) en de brief Nadere uitwerking lange termijn aanpak COVID-19 (Kamerstukken II, 2021/22, 25295 nr. 1883).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E.J. Kuipers
kst-36156-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2022
B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN
Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.
2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties
Tabel 1 Belangrjkste mutaties corona gerelateerde uitgaven 7e incidentele supple-toire begroting 2022 (bedragen x € 1 mln.)
Maatregel |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
|
|
6,9 |
1,0 |
1,1 |
|
|
170,0 |
||||
|
|
||||
|
|
||||
implementatie en medicatie
|
125,0 |
||||
|
|
||||
Totaal A |
|
6,9 |
1,0 |
1,1 |
0,0 |
Totaal B |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Totaal A+B=C |
|
6,9 |
1,0 |
1,1 |
0,0 |
Tabel 2 Totaal COVID-19 gerelateerde uitgaven- en ontvangsten (bedragen x € 1 mln.)
Maatregel |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
20221 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
79 |
34 |
2 |
2 |
|
1.934 |
1.265 |
||
|
162 |
|||
|
158 |
|||
|
121 |
84 |
6 |
2 |
|
2.189 |
912 |
||
medicatie |
1.643 |
523 |
||
|
19 |
1 |
||
|
53 |
Maatregel |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
Bedrag |
20221 |
2023 |
2024 |
2025 |
|
|
53 |
13 |
||
|
250 |
75 |
4 |
0 |
|
112 |
|||
Totaal A |
6.773 |
2.907 |
12 |
4 |
Zorg) |
200 |
|||
|
74 |
43 |
||
Totaal B |
274 |
43 |
0 |
0 |
Totaal A+B=C |
7.047 |
2.950 |
12 |
4 |
1 Stand op basis van ISB12 Kamerstukken 2020/21,35944, nr. 1 aangevuld met NvW 1 Kamerstukken 2021/22, 35925-XVI-10 en NvW 2 Kamerstukken 2021/22, 39925-XVI-106, ISB1 Kamerstukken II 2021/22, 35989, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2021/22, 35994, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2021/22, 36010, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2021/22, 36025, nr. 1, ISB6 Kamerstukken II 2021/22, 36086, nr. 1 en ISB7. De vijfde incidentele suppletoire begroting betreft een bijstelling inzake zorg en ondersteuning voor vluchtelingen uit Oekraïne. Derhalve heeft deze vijfde incidentele supple-toire begroting geen invloed op de corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting.
Bovenstaand overzicht geeft het totaal van alle corona gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting weer, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede, derde, vierde, zesde en zevende incidentele suppletoire begroting 2022. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefi-nancierde uitgaven en een totaaltelling.
Naast de verschillende corona gerelateerde uitgaven zijn in de zevende incidentele suppletoire begroting 2022 ook enkele niet corona gerelateerde mutaties verwerkt op de begroting van het Ministerie van VWS. Dit betreft onder andere overboekingen van de Aanvullende post van het Ministerie van Financiën naar de begroting van VWS om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord.
Tabel 3 Belangrijkste uitgavenmutaties 7e incidentele suppletoire begroting 2022 middelen coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
Mutatie |
art. |
Bedrag 2022 |
Bedrag 2023 |
Bedrag 2024 |
Bedrag 2025 |
Bedrag 2026 |
Bedrag 2027 |
Standaardisatie gegevensuitwisseling Werk aan uitvoering |
4 en 10 2, 3, 4 en 10 |
7.957 12.000 |
26.416 30.600 |
1.480 35.950 |
656 35.650 |
157 34.050 |
0 28.500 |
Totaal |
19.957 |
57.016 |
37.430 |
36.306 |
34.207 |
28.500 |
3.1 Artikel 1 Volksgezondheid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Verplichtingen |
5.193.792 |
|
4.837.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
7.974.254 |
|
7.617.833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
548.841 |
0 |
548.841 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies (Lokaal) gezond- |
23.256 |
0 |
23.256 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
heidsbeleid |
22.990 |
0 |
22.990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
266 |
0 |
266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten (Lokaal) gezond- |
12.073 |
0 |
12.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
heidsbeleid Bijdragen aan |
12.073 |
0 |
12.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
agentschappen Nederlandse Voedsel- en |
139.884 |
0 |
139.884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Warenautoriteit RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning |
114.813 |
0 |
114.813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
zorgbreed |
24.596 |
0 |
24.596 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige Bijdragen aan |
475 |
0 |
475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ZBO's/RWT's ZonMw: programme- |
354.113 |
0 |
354.113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ring |
354.113 |
0 |
354.113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige Bijdragen aan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
medeoverheden Aanpak Gezond- |
19.515 |
0 |
19.515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
heidsachterstanden |
19.379 |
0 |
19.379 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
136 |
0 |
136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7.238.586 |
|
6.882.165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
477.847 |
0 |
477.847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ziektepreventie Bevolkingsonderzoe- |
213.100 |
0 |
213.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ken |
163.330 |
0 |
163.330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vaccinaties |
101.417 |
0 |
101.417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
4.132.748 |
|
3.619.488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ziektepreventie Pandemische |
4.113.950 |
|
3.600.690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
paraatheid |
18.798 |
0 |
18.798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige Bijdrage aan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
agentschappen RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscen- |
591.964 |
0 |
591.964 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
tra RIVM: Bevolkingson- |
360.522 |
0 |
360.522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
derzoeken |
45.411 |
0 |
45.411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
RIVM: Vaccinaties Pandemische |
165.618 |
0 |
165.618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
paraatheid |
20.400 |
0 |
20.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige Bijdragen aan ZBO's |
13 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
en RWT's |
510.656 |
170.000 |
680.656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding |
510.656 |
170.000 |
680.656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan medeoverheden |
1.400.371 |
0 |
1.400.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pandemische paraatheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
1.400.371 |
0 |
1.400.371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Garanties |
125.000 |
|
111.839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
125.000 |
|
111.839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154.680 |
0 |
154.680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
84.241 |
0 |
84.241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik |
28.517 |
0 |
28.517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht |
28.377 |
0 |
28.377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Letselpreventie |
5.578 |
0 |
5.578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevordering van seksuele gezondheid |
20.567 |
0 |
20.567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
1.202 |
0 |
1.202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
10.338 |
0 |
10.338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gezondheidsbevor dering |
10.338 |
0 |
10.338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
3.279 |
0 |
3.279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
3.279 |
0 |
3.279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
147 |
0 |
147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
147 |
0 |
147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan medeoverheden |
56.675 |
0 |
56.675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift |
56.675 |
0 |
56.675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32.147 |
0 |
32.147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
28.451 |
0 |
28.451 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Abortusklinieken |
18.021 |
0 |
18.021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medische Ethiek |
10.430 |
0 |
10.430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
456 |
0 |
456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medische Ethiek |
456 |
0 |
456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
3.240 |
0 |
3.240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek |
3.240 |
0 |
3.240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
101.068 |
0 |
101.068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
101.068 |
0 |
101.068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
-
2.Ziektepreventie
Middelen corona gerelateerde uitgaven
Ziektepreventie
Opdrachten
Vaccinatiebeleid
Om voorbereid te zijn op de mogelijke aanschaf van extra vaccins die zijn aangepast zijn aan de Omikronvariant van het coronavirus wordt het budget opgehoogd met € 125 miljoen. Met deze ophoging van het budget wordt het mogelijk om de gehele bevolking een aangepast vaccin aan te bieden, na advies over het te volgen vaccinatiebeleid.
Testen
Dit betreft een bijstelling van € 633,3 miljoen voor testen. In de begroting was rekening gehouden met een 100 duizend aantal testen per dag in de periode van 1 januari tot met april 2022. Deze hoeveelheid testen zijn immers de maximale verplichting die in de overeenkomsten is opgenomen. Er zijn in de periode januari t/m april 2022 minder PCR-, antigeen en STRIP-testen afgenomen dan geraamd. Daarnaast vindt een deel van de betalingen aan laboratoria voor de analyse van PCR-testen plaats in 2023 i.p.v. 2022. Daarom kan er een deel van het budget nu vrijvallen.
ZonMw
Het onderzoeksprogramma voor COVID-onderzoek bij mensen kent in 2022 € 5 miljoen lagere uitgaven dan verwacht.
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Landelijke Coördinatie COVID-19 Bestrijding (LCCB)
De kosten van de LCCB voor de activiteiten in verband met testen en traceren zijn geactualiseerd op basis van de realisatie over januari t/m maart 2022. Deze activiteiten zijn reeds uitgevoerd en dit maakt dat er aanvullend budget nodig is. Hiervoor ontvangt de LCCB over 2022 additioneel € 170 miljoen.
Garanties
Met enkele laboratoria is er nog sprake van een garantstelling bij een lage afname van laboratoriumcapaciteit van testen. Bij een laag volume aan te analyseren testen kunnen er garanties worden uitgekeerd aan labs. Bij meerdere labs zijn er meer testen afgenomen dan het maximum aantal om recht te hebben op garanties. Hierdoor hoeven er minder garanties uitgekeerd te worden, waardoor er € 13,6 miljoen vrij valt.
3.2 Artikel 2 Curatieve Zorg
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
Vastge- Mutaties 7e stelde ISB begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
||
Verplichtingen |
3.476.352 |
|
3.463.996 |
13.611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
3.527.702 |
|
3.515.346 |
13.611 |
6.149 |
4.749 |
|
1.800 |
|
||||||||
toegankelijkheid en |
||||||||
betaalbaarheid van |
||||||||
de zorg |
389.251 |
|
380.195 |
10.311 |
6.149 |
4.749 |
|
1.800 |
Subsidies |
245.457 |
0 |
245.457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medisch specialisti- |
||||||||
sche zorg |
78.353 |
0 |
78.353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Curatieve ggz |
22.763 |
0 |
22.763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eerste lijnszorg |
13.168 |
0 |
13.168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lichaamsmateriaal |
23.592 |
0 |
23.592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medische producten |
107.581 |
0 |
107.581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
83.463 |
|
80.285 |
49 |
1.049 |
1.149 |
|
0 |
Medisch specialisti- |
||||||||
sche zorg |
6.204 |
0 |
6.204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Curatieve ggz |
3.606 |
0 |
3.606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eerste lijnszorg |
30.819 |
0 |
30.819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lichaamsmateriaal |
2.326 |
0 |
2.326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medische producten |
40.508 |
|
37.330 |
49 |
1.049 |
1.149 |
|
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan |
||||||||
agentschappen |
59.773 |
|
53.895 |
10.262 |
5.100 |
3.600 |
3.400 |
1.800 |
aCBG |
2.612 |
2.122 |
4.734 |
5.762 |
5.100 |
3.600 |
3.400 |
1.800 |
aCBG |
657 |
0 |
657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CIBG |
54.317 |
|
46.317 |
4.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
2.187 |
0 |
2.187 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan |
||||||||
ZBO's/RWT's |
208 |
0 |
208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
208 |
0 |
208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan |
||||||||
medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan |
||||||||
(inter)nationale |
||||||||
organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Garanties |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
350 |
0 |
350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
het zorgstelsel |
3.138.451 |
|
3.135.151 |
3.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
188.503 |
|
185.203 |
3.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stichting Klachten en |
||||||||
Geschillen Zorgver- |
||||||||
zekeringen |
1.360 |
0 |
1.360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regeling medisch |
||||||||
noodzakelijke zorg |
||||||||
onverzekerden |
100.958 |
0 |
100.958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regeling veelbelo- |
||||||||
vende zorg |
21.185 |
0 |
21.185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medisch- |
||||||||
specialistische zorg |
41.750 |
41.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Curatieve ggz |
7.336 |
0 |
7.336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eerste lijnszorg |
14.125 |
|
10.825 |
3.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
1.789 |
0 |
1.789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bekostiging |
2.877.069 |
0 |
2.877.069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Rijksbijdrage Zorgverzekerings-fonds voor financiering van verzekerden 18- |
2.831.900 |
0 |
2.831.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen |
45.169 |
0 |
45.169 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensoverdrach ten |
26.854 |
0 |
26.854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel |
26.728 |
0 |
26.728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
126 |
0 |
126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
30.157 |
0 |
30.157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Risicoverevening |
2.039 |
0 |
2.039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitvoering zorgverze-keringstelsel |
902 |
0 |
902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Medisch- specialistische zorg |
17.275 |
0 |
17.275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Curatieve ggz |
30 |
0 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eerste lijnszorg |
102 |
0 |
102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Passende zorg |
4.306 |
0 |
4.306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
5.503 |
0 |
5.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
10.858 |
0 |
10.858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers |
10.858 |
0 |
10.858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
5.010 |
0 |
5.010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
SVB: Onverzekerden |
3.942 |
0 |
3.942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
1.068 |
0 |
1.068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
JenV: Bijdrage C2000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
119.295 |
|
114.629 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Overige |
119.295 |
|
114.629 |
|
0 |
0 |
|
0 |
Uitgaven
-
1.Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Middelen coalitieakkoord Bijdragen aan agentschappen
Werk aan uitvoering
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werk aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022. Onderdeel hiervan is de verbetering van informatiesystemen door het aCBG. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,1 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
Middelen corona gerelateerde uitgaven Opdrachten
RescEU
Uit de RescEU middelen die door de Europese Commissie worden verstrekt wordt een noodvoorraad aangehouden die in geval van een crisis aan EU-lidstaten of aan de EU gelieerde landen kunnen worden verstrekt. Nederland verzorgt voor Rescue de noodvoorraad beademingsapparatuur. Een deel van de uitgaven vinden in latere jaren plaats.
Bijdrage aan agentschappen
CIBG/LCH
De raming van het CIBG voor het bureau LCH is half mei geanalyseerd, waardoor duidelijk is geworden dat voor 2022 een budget van € 34,7 miljoen nodig is. Dat betekent dat er voor 2022 bijna € 8,4 miljoen teveel is geraamd. Dit zit met name in de kosten van bureau LCH en de opslagkosten. Een deel van de kosten moet doorgeschoven worden naar 2023. Daarom is de raming voor 2023 naar boven bijgesteld. De resterende € 3,5 miljoen is niet meer benodigd.
-
3.Ondersteuning van het zorgstelsel
Opdrachten
Digitaliseringsgelden huisartsen
De Beleidsregel VIPP OPEN moet worden aangepast in verband met het toevoegen van subsidiabele activiteiten, het verduidelijken van de verantwoordingseisen en het aanpassen van enkele deadlines. Dit is een complex juridisch proces dat meer tijd kost dan verwacht. Daardoor zullen de uitgaven in 2022 lager (€ 3,3 miljoen) en in 2023 hoger uitvallen (€ 3,3 miljoen).
3.3 Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
Vastge- |
Mutaties 7e |
Stand 7e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
|||||||
stelde |
ISB |
ISB |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||||
begroting incl. NvW, |
||||||||||||||
amende- |
||||||||||||||
menten en |
||||||||||||||
ISB's |
||||||||||||||
Verplichtingen |
15.210.720 |
385 |
15.211.105 |
6.954 |
7.100 |
9.400 |
11.700 |
11.700 |
||||||
Uitgaven |
15.125.647 |
385 |
15.126.032 |
6.954 |
7.100 |
9.400 |
11.700 |
11.700 |
||||||
|
274.882 |
0 |
274.882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Subsidies |
53.825 |
0 |
53.825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Toegang tot zorg en ondersteuning Passende zorg en levensbrede |
9.621 |
0 |
9.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ondersteuning Inclusieve samenle- |
17.909 |
0 |
17.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ving Kennis en informatie- |
8.975 |
0 |
8.975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
beleid |
11.079 |
0 |
11.079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige |
6.241 |
0 |
6.241 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vastge |
Mutaties 7e |
Stand 7e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
stelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
ISB |
ISB |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenver- |
159.127 |
0 |
159.127 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
voer |
61.349 |
0 |
61.349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Toegang tot zorg en ondersteuning Passende zorg en levensbrede |
1.768 |
0 |
1.768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ondersteuning |
3.112 |
0 |
3.112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Inclusiviteit |
79.781 |
0 |
79.781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kennis, informatie en innovatiebeleid Aanbesteden Sociaal |
1.542 |
0 |
1.542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Domein |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige Bijdragen aan |
11.575 |
0 |
11.575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
agentschappen |
6.188 |
0 |
6.188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige Bijdragen aan |
6.188 |
0 |
6.188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ZBO's/RWT's Doventolkvoorzienin- |
12.539 |
0 |
12.539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
gen |
12.539 |
0 |
12.539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bijdragen aan medeoverheden |
6.503 |
0 |
6.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige Storting/onttrekking |
6.503 |
0 |
6.503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
begrotingsreserve Stimulerings regeling |
36.700 |
0 |
36.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
wonen en zorg |
36.700 |
0 |
36.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
14.850.765 |
385 |
14.851.150 |
6.954 |
7.100 |
9.400 |
11.700 |
11.700 |
||||||
Subsidies |
163.541 |
0 |
163.541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Zorg merkbaar beter maken |
70.733 |
0 |
70.733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kennis, informatie en innovatiebeleid |
38.909 |
0 |
38.909 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Palliatieve zorg en ondersteuning |
53.899 |
0 |
53.899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bekostiging |
14.516.000 |
0 |
14.516.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) |
4.216.000 |
0 |
4.216.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bijdrage Wlz Inkomensoverdrach- |
10.300.000 |
0 |
10.300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Opdrachten Zorgdragen voor |
26.345 |
0 |
26.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
langdurige zorg |
26.345 |
0 |
26.345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige Bijdragen aan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
agentschappen |
447 |
0 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Overige Bijdragen aan |
447 |
0 |
447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
ZBO's/RWT's |
143.758 |
385 |
144.143 |
6.954 |
7.100 |
9.400 |
11.700 |
11.700 |
||||||
Uitvoeringskosten Sociale Verzekerings Bank Uitvoeringskosten Centrum Indicatie- |
44.958 |
0 |
44.958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
stelling Zorg |
98.800 |
385 |
99.185 |
6.954 |
7.100 |
9.400 |
11.700 |
11.700 |
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Bijdragen aan |
||||||||
medeoverheden |
674 |
0 |
674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
674 |
0 |
674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
5.691 |
0 |
5.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
-
2.Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Middelen coalitieakkoord Bijdrage aan ZBO's/RWT's
Werk aan uitvoering
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werk aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.
Onderdeel hiervan is het verbeteren van de organisatiemodellen en het versterken van de dienstverlening door het CIZ. Voor het CIZ wordt in 2022 hiervoor op dit artikelonderdeel € 0,4 miljoen beschikbaar gesteld.
3.4 Artikel 4 Zorgbreed beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid incidentele suppletoire begroting (ISB) (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Verplichtingen |
1.135.358 |
12.129 |
1.147.487 |
30.469 |
14.580 |
13.000 |
11.100 |
7.100 |
Uitgaven |
1.370.458 |
12.129 |
1.382.587 |
30.469 |
14.580 |
13.000 |
11.100 |
7.100 |
|
57.357 |
0 |
57.357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
37.387 |
0 |
37.387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties |
17.000 |
0 |
17.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Transparantie van zorg |
19.987 |
0 |
19.987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
400 |
0 |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
12.321 |
0 |
12.321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ondersteuning cliëntorganisaties |
4.033 |
0 |
4.033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Transparantie van zorg |
2.945 |
0 |
2.945 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
5.343 |
0 |
5.343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
7.649 |
0 |
7.649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
CIBG |
7.649 |
0 |
7.649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
742.049 |
0 |
742.049 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
719.876 |
0 |
719.876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
719.876 |
0 |
719.876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
9.268 |
0 |
9.268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt |
9.268 |
0 |
9.268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
12.905 |
0 |
12.905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CIBG |
12.905 |
0 |
12.905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ZiNL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116.530 |
9.718 |
126.248 |
23.315 |
6.180 |
2.100 |
2.100 |
2.000 |
Subsidies |
30.190 |
7.005 |
37.195 |
21.130 |
500 |
0 |
0 |
0 |
Informatiebeleid |
17.717 |
7.005 |
24.722 |
12.830 |
500 |
0 |
0 |
0 |
Maatschappelijke diensttijd |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
12.473 |
0 |
12.473 |
8.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
45.736 |
302 |
46.038 |
2.185 |
980 |
0 |
0 |
0 |
Informatiebeleid |
38.307 |
302 |
38.609 |
2.185 |
980 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
7.429 |
0 |
7.429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan agentschappen |
40.604 |
2.411 |
43.015 |
0 |
4.700 |
2.100 |
2.100 |
2.000 |
Informatiebeleid |
40.604 |
2.411 |
43.015 |
0 |
4.700 |
2.100 |
2.100 |
2.000 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdrage aan ZBO's/RWT's |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorgstelsel |
258.306 |
2.411 |
260.717 |
7.154 |
8.400 |
10.900 |
9.000 |
5.100 |
Subsidies |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programma's Zorgstelsel |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
1.661 |
0 |
1.661 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Programma's Zorgstelsel |
1.106 |
0 |
1.106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
555 |
0 |
555 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's |
256.445 |
2.411 |
258.856 |
7.154 |
8.400 |
10.900 |
9.000 |
5.100 |
CAK |
114.093 |
2.411 |
116.504 |
7.154 |
8.400 |
10.900 |
9.000 |
5.100 |
NZa |
63.547 |
0 |
63.547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorginstituut Nederland |
75.455 |
0 |
75.455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
CSZ |
1.600 |
0 |
1.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
1.750 |
0 |
1.750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan medeoverheden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
EZK: ACM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vastge- Mutaties 7e stelde ISB begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
||
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Begrotingsreserve |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||
jeugdzorg op |
||||||||
Caribisch Nederland |
196.216 |
0 |
196.216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subsidies |
4.542 |
0 |
4.542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorg en Welzijn |
4.542 |
0 |
4.542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bekostiging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Zorg en Welzijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Opdrachten |
187.753 |
0 |
187.753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
OPD COVID-19 |
53.497 |
0 |
53.497 |
|||||
OPD Zorg ZJCN (Z) |
118.031 |
0 |
118.031 |
|||||
OPD Jeugd, Welzijn |
||||||||
en Sport |
16.225 |
0 |
16.225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan |
||||||||
medeoverheden |
3.921 |
0 |
3.921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
3.921 |
0 |
3.921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
11.153 |
0 |
11.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wanbetalers en |
||||||||
onverzekerden |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
11.153 |
0 |
11.153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven
-
3.Informatiebeleid Middelen coalitieakkoord Subsidies/opdrachten
Standaardisatie gegevensuitwisseling
Naar aanleiding van het coalitieakkoord worden activiteiten gecontinueerd en versneld in het kader van standaardisatie van gegevensuitwisseling en worden voorbereidingen getroffen voor een meerjarige uitwerking van dit thema. Het gaat in totaal om € 36,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2026, waarvan € 8 miljoen voor 2022.
Voor dit artikelonderdeel (informatiebeleid) gaat het voor 2022 om een bedrag van € 7 miljoen voor subsidies en € 0,3 miljoen voor opdrachten. Met het budget voor de subsidies wordt de versnelling van de generieke functie Toestemming ondersteund. Tevens worden ten behoeve van het realiseren van randvoorwaarden voor elektronische gegevensuitwisseling de activiteiten van Nictiz uitgebreid en versneld en wordt het dienstenaanbod van Z-Cert uitgebreid. Het resterende deel voor 2022 wordt verwerkt in het kader van artikel 10.
Bijdragen aan agentschappen
Werk aan uitvoering
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werken aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.
Onderdeel hiervan is het optimaliseren van klantprocessen en informatiesystemen door het CIBG. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,4 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
-
4.Inrichting Zorgstelsel
Middelen coalitieakkoord
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
Werk aan uitvoering
In het coalitieakkoord is opgenomen dat het programma Werken aan uitvoering wordt voortgezet. Via dit programma wordt gewerkt aan de doelstelling dat de overheid betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig is. Het gaat in totaal om € 176,7 miljoen aan middelen voor de jaren 2022 tot en met 2027 waarvan € 12 miljoen voor 2022.
Onderdeel hiervan is het optimaliseren van het applicatielandschap door het CAK. Hiervoor wordt op dit artikelonderdeel € 2,4 miljoen in 2022 beschikbaar gesteld.
4.1 Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Tabel 8 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Verplichtingen |
546.571 |
13.121 |
559.692 |
11.830 |
10.650 |
9.650 |
7.850 |
7.900 |
Uitgaven |
585.825 |
5.321 |
591.146 |
11.830 |
10.650 |
9.650 |
7.850 |
7.900 |
Personele uitgaven |
475.737 |
3.040 |
478.777 |
6.005 |
4.780 |
3.880 |
1.450 |
1.400 |
waarvan eigen personeel |
365.936 |
1.775 |
367.711 |
2.329 |
1.700 |
1.650 |
1.450 |
1.400 |
waarvan inhuur externen |
107.043 |
1.265 |
108.308 |
3.676 |
3.080 |
2.230 |
0 |
0 |
waarvan overige personele uitgaven |
2.758 |
0 |
2.758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materiële uitgaven |
110.088 |
2.281 |
112.369 |
5.825 |
5.870 |
5.770 |
6.400 |
6.500 |
waarvan ICT |
18.191 |
1.681 |
19.872 |
5.325 |
5.470 |
5.470 |
6.200 |
6.300 |
waarvan bijdrage aan ssos |
55.465 |
0 |
55.465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
waarvan overige materiële uitgaven |
36.432 |
600 |
37.032 |
500 |
400 |
300 |
200 |
200 |
Ontvangsten |
14.619 |
0 |
14.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
14.619 |
0 |
14.619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Apparaatsuitgaven kerndepartement Middelen coalitieakkoord
In deze incidentele suppletoire begroting zijn middelen die vanuit het coalitieakkoord zijn toegekend aan het Ministerie van VWS budgettair verwerkt. Deze zijn toegelicht bij de desbetreffende artikelen. Voor de uitvoering is ook aanvullend personeel en materieel budget nodig. Deze budgetten zijn verwerkt in artikel 10, apparaatsuitgaven kerndepartement.
Het betreft personele (€ 18,8 miljoen voor 2022 t/m 2027) en materiële budgetten (€ 32,6 miljoen voor 2022 t/m 2027) voor programma Werk aan uitvoering, waarvan € 4,7 miljoen voor 2022. Dit budget is beschikbaar voor onder andere verbetering van dienstverlening, burgerregelingen, het subsidieplatform, het datagebruik in het toezicht, wetenschappelijke kwaliteit van onderzoek en de digitale toegankelijkheid van VWS. Daarnaast is ook personeel budget opgenomen voor de standaardisatie van gegevensuitwisseling (€ 0,65 miljoen voor 2022 en € 1,1 miljoen voor 2023).
Middelen corona gerelateerde uitgaven
Verplichtingenruimte Dienst testen
In 2021 is voor Dienst testen een verplichtingenruimte van totaal € 7,8 miljoen opgenomen voor personele zaken, waarvan de uitgaven pas in 2022 zouden plaatsvinden. Inmiddels is gebleken dat de verplichtingen pas in 2022 zijn (of worden) aangegaan. Dit betekent dat de opgenomen verplichtingenruimte voor 2022 nu onvoldoende is ten opzichte van het aanwezige kasbudget. Om die reden wordt de verplichtingenruimte voor deze directie opgehoogd zodat deze aansluit bij de kasuitgaven die zijn geraamd en opgenomen voor 2022.
4.2 Artikel 11 Nog onverdeeld
Tabel 9 Nog onderdeeld (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's |
Mutaties 7e ISB |
Stand 7e ISB |
Mutatie 2023 |
Mutatie 2024 |
Mutatie 2025 |
Mutatie 2026 |
Mutatie 2027 |
|
Verplichtingen |
125.457 |
|
120.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
125.457 |
|
120.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nog onverdeeld |
125.457 |
|
120.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Loonbijstelling |
110.457 |
0 |
110.457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prijsbijstelling |
15.000 |
|
10.343 |
4.657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overige |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Prijsbijstelling
Dit betreft een technische mutatie voor uitgaven die eerder plaatsvinden in het kader van digitale gegevensuitwisseling in 2022 (€ 4,6 miljoen).
Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 156, nr. 2 15