Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 36120 J - Wijziging begroting Deltafonds 2022 (Voorjaarsnota) i.

1.

Kerngegevens

Officiële titel Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum 25-05-2022
Publicatie­datum 25-05-2022
Nummer KST36120J2
Kenmerk 36120 J, nr. 2
Externe link origineel bericht
Originele document in PDF

2.

Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

36 120 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

1    Leeswijzer    4

2    De producten    5

2.1    Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 5

2.2    Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV    6

3    Productartikelen    7

3.1    Artikel 1 Investeren in waterveiligheid    7

3.2    Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen    10

3.3    Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing    11

3.4    Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet    13

3.5    Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 14

3.6    Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk    16

3.7    Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit    17

4    Bijlagen    19

4.1    Bijlage 1: Verdiepingsbijlage    19

4.2    Bijlage 2: Projectoverzichten    29

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

  • 1. 
    de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

M.G.J. Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1  LeeswijzerAlgemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

 

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

  • • 
    Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 A, nr. 8)
  • • 
    Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

  • • 
    Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2035 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

  • • 
    Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2022 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
  • • 
    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
  • • 
    Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
  • • 
    Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
  • • 
    Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

 

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire

begroting) (bedragen x € 1.000)

 

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Vastgestelde begroting

 

1.328,4

1.328,4

Belangrijkste suppletoire mutaties:

     
  • 1. 
    Saldo 2021

5

 

286,0

Verwerking saldo op de artikelen

alle

279,5

  • 6,5
  • 2. 
    CA Instandhouding
 

20,0

20,0

  • 3. 
    Generale kasschuif

1 en 6

  • 122,4
  • 122,4
  • 4. 
    Desalderingen
 

11,0

11,0

  • 5. 
    Overboekingen Hoofdstuk XII
 
  • 1,4
  • 1,4
  • 6. 
    Overboekingen andere begrotingen

div.

  • 0,6
  • 0,6
  • 7. 
    Hogere kosten hoogwater Limburg

4

12,9

12,9

Overige mutaties

 

0,1

0,1

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

1.527,3

1.527,3

Toelichting

  • 1. 
    Saldo 2021

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2021 een voordelig saldo van € 286 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo wordt in 2022 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

  • 2. 
    CA Instandhouding

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2 Coalitie-akkoordmiddelen Rutte IV.

  • 3. 
    Generale kasschuif

Ten laste van het generale beeld wordt € 122 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 41 miljoen.

  • 4. 
    Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 11 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten IJsseldelta fase 2 (€ 5 miljoen), Ooijen Wanssum (€ 4,5 miljoen), Ruimte voor de rivier (€ 0,6 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

  • 5. 
    Overboekingen Hoofdstuk XII

In 2022 wordt per saldo € 1,4 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen betreffen MIRT onderzoeken op het gebied van waterkwaliteit en waterveiligheid € 0,5 miljoen, financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) € 0,4 miljoen en diverse kleinere overboekingen € 0,5 miljoen.

  • 6. 
    Overboekingen andere begrotingen

Voor een bedrag van € 0,6 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft onder andere een overboeking naar het ministerie OCW voor de uitvoering van de opdracht research calls binnen het EU partnership Water4All door het NWO. Een overboeking naar ministerie EZK voor onderzoeksprojecten en financiering 2022 inzake de programmatische samenwerking tussen TNO en het Rijkswaterstaat Onderzoeksprogramma vervanging en renovatie.

7 Hogere kosten hoogwater Limburg

€ 12,9 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 3 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)

 
 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Totaal

Instandhouding

20.000

40.000

100.000

200.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

560.000

Wind op Zee

 

3.300

2.200

1.700

1.700

1.300

800

700

600

12.300

Instandhouding

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Een deel van deze middelen € 560 miljoen worden op artikel 5.04 gereserveerd. In 2022 gaat het om € 20 miljoen. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Wind op zee

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan artikel 5.01 Apparaatsuitgaven, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

Op de aanvullende post zijn nog middelen gereserveerd voor het Coalitieakkoord. Deze middelen zullen op een later moment worden overgeboekt naar het Deltafonds. Het gaat om € 210 miljoen in de periode 2026-2030 en daarna € 250 miljoen structureel voor instandhouding vanaf en € 300 miljoen in de periode 2023-2025 voor Waterveiligheid (aanpak beekdalen Maas).

3 Productartikelen

3.1  Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1

Investeren in

waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

 

1

Investeren in waterveiligheid

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties

2025

(9)

Mutaties

2026

(10)

Verplichtingen

1.018.861

 

1.018.861

  • - 
    163.113

855.748

404.469

164.383

270.336

2.282

Uitgaven

568.377

 

568.377

  • - 
    26.446

541.931

  • - 
    80.872

79.616

211.725

27.395

waarvan juridisch verplicht

       

51%

       

1.01

Grote projecten waterveiligheid

109.499

 

109.499

  • - 
    10.952

98.547

25.723

82.614

621

  • - 
    1.043

1.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

77.722

 

77.722

  • 11.019

66.703

25.000

80.305

 

1.015

1.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.202

 

1.202

378

1.580

395

396

605

 

1.01.03

Ruimte voor de rivier

4.990

 

4.990

202

5.192

  • 573
  • 929

162

2.661

1.01.04

Maaswerken

25.585

 

25.585

  • 513

25.072

901

2.842

  • 146
  • 4.719

1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

448.187

 

448.187

  • - 
    22.859

425.328

109.032

  • - 
    3.142

210.960

28.438

1.02.01

Planning waterveiligheid

53.721

 

53.721

  • 5.030

48.691

  • 30.649

0

0

 
 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

437

 

437

2.047

2.484

1.228

322

0

 

1.02.02

Aanleg waterveiligheid

394.466

 

394.466

  • 17.829

376.637

  • 78.383
  • 3.142

210.960

28.438

1.03

Studiekosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

1.03.01

Studie en onderzoekskosten

10.691

 

10.691

7.365

18.056

2.437

144

144

 

Ontvangsten

166.404

 

166.404

4.102

170.506

     
  • - 
    53

1.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

166.404

 

166.404

4.102

170.506

     
  • - 
    53

1.09.01

Ontvangsten waterschappen

HWBP-2

     

9.757

9.757

       

1.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

164.909

 

164.909

  • 8.323

156.586

       

1.09.04

Overige ontvangsten HWBP

     

0

0

     
  • 53

1.09.05

Overige aanleg ontvangsten

1.495

 

1.495

2.668

4.163

       

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € -163 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 478 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € -646 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 5 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € -646 miljoen is met name naar aanleiding van herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ -637 miljoen) en Zandmaas (€ -8 miljoen). Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € -1 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 11 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 98,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € -109,1 miljoen, desaldering € 0,6 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 0,75 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 98,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit 2022 wordt aan latere jaren € 59,1 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. BIj het hoogwaterbescher-mingsprogramma-2 is sprake van een kasschuif waarbij € 108,5 miljoen naar latere jaren wordt doorgeschoven. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken. Daarnaast zijn er kleinere kasschuiven op de projecten Ruimte voor de rivier en Maaswerken.

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 0,6 miljoen heeft met name betrekking op verkoop van percelen in Brummen en Voorst (project Ruimte voor de rivier).

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,9 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verhoging ad € 88,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven naar latere jaren van € 110,4 miljoen, desaldering € 5,0 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 6,0 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 88,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2022 bedroeg € 37,1 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2021 (€ 51.2 miljoen) € 88,3 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2022 een bedrag van € 170 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 81,7 miljoen. Via het generale beeld wordt € 122,4 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2022 van € 40,7 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Dit wordt voornamelijk veroorzaakt bij de Versterking primaire rijkskeringen, waar momenteel het uitvoerings-programma wordt opgesteld. Het kasritme wordt hierop aangepast. Daarnaast is er ook een kasschuif bij het project Vlieland. De start uitvoering is met een jaar is vertraagd, omdat de vergunningverlening is vertraagd. Vanuit 2022 wordt € -171.9 miljoen verschoven naar latere jaren.

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 28,5 miljoen vanuit latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning van de provincie Overijssel voor de programmering van het project Ijsseldelta fase 2.

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging: De kasschuif bij het project Pannerdensch Kanaal heeft vooral betrekking op een vertraging in de uitvoering veroorzaakt door het stikstof probleem (€ -9,7 miljoen)

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € -5,3 miljoen.;

Desaldering

De hogere ontvangst ad € 5,0 miljoen heeft betrekking op een ontvangst van het Waterschap Zuiderzeeland voor de vrijval van het project versterking Drontermeerdijk waarvoor de uitgaven gelijktijdig wordt verhoogd.

Overboekingen binnen Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegevoegd aan de investeringsruimte. In latere jaren wordt een meevaller op de project «Afferdensche en Deestse Waard» € 1,7 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt vanuit de investeringsruimte naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib-en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in

zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

 

2    Investeren in zoetwatervoorziening

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties Mutaties 2025    2026

  • (9) 
    (10)

Verplichtingen

54.922

 

54.922

77.388

132.310

48.183

  • - 
    43.937
  • - 
    40.993
  • - 
    23.011

Uitgaven

62.989

 

62.989

72.476

135.465

51.863

  • - 
    33.611
  • - 
    39.193
  • - 
    23.102

waarvan juridisch verplicht

       

20%

       

2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

  • - 
    32.961
  • - 
    42.943
  • - 
    23.102

2.02.01 Planning zoetwatervoorziening

0

 

0

 

0

       

2.02.02 Aanleg zoetwatervoorziening

58.321

 

58.321

72.252

130.573

52.513

  • 32.961
  • 42.943
  • 23.102

2.03 Studiekosten

4.668

 

4.668

224

4.892

  • - 
    650
  • - 
    650

3.750

 

Studie en onderzoekskosten

2.03.01 Deltaprogramma

4.668

 

4.668

224

4.892

  • 650
  • 650

3.750

 

Ontvangsten

     

0

0

       

Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en

2.09 zoetwatervoorzieningen

     

0

0

       

Ontvangsten

2.09.01 zoetwatervoorzieningen

     

0

0

       

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 77,4 miljoen in 2022 en meerjarig is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

Artikel 2.02 Investeringen in zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 72,3 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit twee mutaties, een verhoging ad € 8,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 en kasschuiven vanuit latere jaren van € 64 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 8,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 64 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoerings-planning van de impulsregeling Ruimtelijke adaptie. Deze is geactualiseerd op basis van de aanvragen vanuit de regio (€ 66.5 miljoen). Daarnaast zijn de programma's zoetwatermaatregelen water en bodem en de zoetwater-maatregelen 2e pakket aangepast. Voor het programma zoetwatermaatregelen water en bodem wordt € -13,4 naar latere jaren verschoven en voor zoetwatermaatregelen 2e pakket wordt € 11 miljoen naar voren gehaald.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

 

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties

2025

(9)

Mutaties

2026

(10)

Verplichtingen

230.593

 

230.593

20.399

250.992

  • - 
    14.170
  • - 
    19.200

15.767

24.334

Uitgaven

232.337

 

232.337

34.135

266.472

78.323

  • - 
    17.839

15.494

22.213

waarvan juridisch verplicht

       

84%

       

3.01

Exploitatie

7.634

 

7.634

 

7.634

       

3.01.01

Exploitatie watermanagement

7.634

 

7.634

 

7.634

       
 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.634

 

7.634

 

7.634

       

3.02

Onderhoud en vernieuwing

224.703

 

224.703

34.135

258.838

78.323

  • - 
    17.839

15.494

22.213

3.02.01

Onderhoud waterveiligheid

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

  • 725
  • 1.424
 
 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

111.076

 

111.076

36.611

147.687

83.683

  • 725
  • - 
    1.424
 

3.02.02 Onderhoud zoetwatervoorziening

97.102

 

97.102

 

97.102

       
 
  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

97102

 

97.102

 

97.102

       

3.02.03 Vernieuwing

16.525

 

16.525

  • - 
    2.476

14.049

  • 5.360
  • 17.114

16.918

22.213

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 20,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en verieuwing

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 34,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, een verlaging ad € -14,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, kasschuiven vanuit latere jaren van € 34,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,5 miljoen en een verhoging van € 12,9 miljoen in verband met extra kosten die zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € -14,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Aan 2022 wordt vanuit latere jaren € 34,4 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning. Om de tekorten op beheer en onderhoud tot en met 2023 op te lossen wordt vanuit latere jaren € 22,3 en 82,2 miljoen verschoven naar respectievelijk 2022 en 2023. Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden is middels de 2e suppletoire begroting 2021 € 24,4 miljoen ten laste van 2022 naar voren gehaald. Met deze kasschuif wordt het budget 2022 vanuit latere jaren weer aangevuld. Daarnaast wordt € -12,3 miljoen naar latere verschoven in verband met het aanpassen van het kasritme van het project Landelijk Meetnet water, het project stuwen in de Lek en wordt de risicoreservering vervanging en renovatie in lijn met de prognose gebracht.

Overboekingen binnen Deltafonds

Overheveling van € -1,5 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Compensatie wordt geleverd uit artikel 1.01 Maaswerken in verband met een verwachte meevaller van dit project en artikel 5.03 Investeringsruimte.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Stand Mutaties Stand Mutaties 1e Stand 1e Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp Via Vastgestelde Suppletoire Suppletoire 2023    2024    2025    2026

 
 

Begroting

(1)

NvW'en

Amende menten

(2)

Begroting

(3)

Begroting

(4)

Begroting

(5)

(7)

(8)

(9)

(10)

Verplichtingen

23.791

 

23.791

253.621

277.412

  • 40.429

4.827

3.888

1.920

Uitgaven

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

waarvan juridisch verplicht

       

22%

       

4.02 GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

4.02.01 GIV/PPS

21.842

 

21.842

102.441

124.283

22.142

99.962

11.714

30.343

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 253,6 miljoen wordt veroorzaakt de technische verwerking van het saldo 2021 (verhoging met € 45,8 miljoen) en een verhoging van € 208,5 miljoen ter oplossing van een geschil met de opdrachtnemer.

Uitgaven

De verhoging van het kasbudget met € 102,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 53,9 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van het meerjarige beschikbare bedrag met € 331 miljoen, waarvan € 48,5 miljoen in 2022, als gevolg van het oplossen van een geschil met de aannemerscombinatie en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

 

5    Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties

2025

(9)

Mutaties

2026

(10)

Verplichtingen

339.212

 

339.212

27.751

366.963

43.865

104.157

204.285

42.197

Uitgaven

339.405

 

339.405

27.902

367.307

43.676

104.157

204.285

42.197

waarvan juridisch verplicht

       

87%

       

5.01    Apparaat

249.947

 

249.947

323

250.270

4.074

3.804

3.933

1.700

5.01.01 Staf Deltacommissaris

1.915

 

1.915

53

1.968

       

5.01.02 Apparaatskosten RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

  • Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

248.032

 

248.032

270

248.302

4.074

3.804

3.933

1.700

5.02 Overige uitgaven

70.641

 

70.641

358

70.999

352

353

352

352

5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

  • - 
    Waarvan bijdrage aan agentschap

RWS

68.829

 

68.829

248

69.077

352

353

352

352

5.02.02 Programma-uitgaven DC

1.812

 

1.812

110

1.922

       

5.03 Investeringsruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

  • - 
    750

0

0

145

5.03.01 Programmaruimte

3.500

 

3.500

7.221

10.721

  • 750

0

0

145

5.04 Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

5.04.01 Reserveringen

15.317

 

15.317

20.000

35.317

40.000

100.000

200.000

40.000

Ontvangsten

286.033

286.033

05.10 Saldo afgesloten rekeningen

286.033

286.033

05.10.01Saldo afgesloten rekeningen

286.033

286.033

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 27,8 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hieronder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

5.01 Apparaat

In de jaren 2023 tot en met 2030 wordt € 12,3 miljoen aan dit artikelonderdeel, ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee, toegevoegd.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven naar latere jaren € -4,2 miljoen, een verhoging van € 3,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 3,8 miljoen, desaldering € 4,5 miljoen en een verlaging van € -0,4 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betref het naar latere jaren schuiven van de meevaller IJsseldelta fase 1 en het naar voren halen van gelden ter financiering van de overboekingen Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal, Nationaal Groenfonds en beleidstafel Wateroverlast en hoogwater.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 3,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een meevaller op het project IJsseldelta fase 1 ad € 10,8 miljoen wordt aan 2022 toegveogd aan de investeringsruimte. In latere jaren worden meevallers op de projecten «Afferdensche en Deestse Waard» (€ 1,7 miljoen en Ecologisch Markermeer (€ 0,2 miljoen) aan de investeringsruimte toegevoegd. Daarnaast wordt voor € 8,3 miljoen, waarvan € 4,7 miljoen in 2022 overgeboekt naar artikel 1 investeren in waterveiligheid ten behoeve van het project Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal (KOP). Overheveling van € -0,75 miljoen in zowel 2022 als 2023 naar artikel 3 beheer en onderhoud waterveiligheid voor areaalgroei grensmaas. Naar artikelonderdeel 1.03 Studie wordt van uit de investeringsruimte € 1,7 miljoen overgeboekt, waarvan € 1,5 miljoen in 2022, ter financiering van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater.

Desaldering

Van de provincie Limburg is € 4,5 miljoen ontvangen verband met het positieve projectresultaat gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, artikel 1.09 ontvangsten waterveiligheid. Deze ontvangst wordt aan de investeringsruimte toegevoegd.

Overboeking naar Hoofdstuk XII

Ter financiering inzet capaciteit voor Nationaal Groenfonds (NGF) wordt in 2022 tot en met 2024 € -0,4 miljoen per jaar overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven.

5.04 Reserveringen

In het Coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV zijn onder andere voor instandhouding van het bestaande netwerk middelen gereserveerd. Deze middelen worden op artikel 5.04 gereserveerd. Meerjarig gaat het om € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen in 2022. De middelen zullen worden ingezet voor de instandhouding van onze dijken, duinen en dammen.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties

2025

(9)

Mutaties

2026

(10)

Ontvangsten

1.161.419

 

1.161.419

  • - 
    91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

  • - 
    91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

6.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.161.419

 

1.161.419

  • 91.642

1.069.777

94.902

239.092

402.052

103.052

Toelichting

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten in 2022 is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties. De meerjarige verhoging betreft met name:

  • de toevoeging van de CA-gelden Instandhouding van € 560 miljoen waarvan € 20 miljoen aan 2022,
  • Met een kasschuif wordt de risicoreservering voor het project Afsluitdijk uit 2034 naar de jaren 2022-2026 gehaald,
  • de toevoeging van gelden ten behoeve van beheers- en beleidsuitgaven met betrekking tot het programma Wind op Zee € 12,3 miljoen,
  • een verhoging van € 1,5 miljoen in zowel 2023 als 2024 ten behoeve van extra onderzoeken op het gebied van PFAS door RIVM benodigd financiële dekking komt van hoofdstuk XII artikel13 Bodem en ondergrond.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

 

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren

in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

 

7

Investeren in waterkwaliteit

Stand

Ontwerp

Begroting

(1)

Mutaties

Via

NvW'en

Amende menten

(2)

Stand

Vastgestelde

Begroting

(3)

Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)

Stand 1e Suppletoire Begroting (5)

Mutaties

2023

(7)

Mutaties

2024

(8)

Mutaties

2025

(9)

Mutaties

2026

(10)

Verplichtingen

74.384

 

74.384

80.635

155.019

6.864

17.678

  • - 
    6.573
  • - 
    11.893

Uitgaven

103.475

 

103.475

  • - 
    11.615

91.860

  • - 
    20.230

6.807

  • - 
    1.973

3.953

waarvan juridisch verplicht

       

79%

       

7.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

73.258

 

73.258

  • - 
    30.025

43.233

  • - 
    28.310

210

977

7.353

7.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

73.258

 

73.258

  • 30.025

43.233

  • 28.310

210

977

7.353

7.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

21.767

 

21.767

5.324

27.091

0

     

7.02.01

Aanleg waterkwaliteit

16.042

 

16.042

1.111

17.153

  • 360
     

7.02.02

Planning waterkwaliteit

5.725

 

5.725

4.213

9.938

360

     
 
  • Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.385

 

2.385

4.001

6.386

360

     

7.03

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

  • - 
    2.950
  • - 
    3.400

7.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

8.450

 

8.450

13.086

21.536

8.080

6.597

  • 2.950
  • 3.400

Ontvangsten

602

 

602

400

1.002

       

7.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

       

7.09.01

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

602

 

602

400

1.002

       

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging met € 80,6 miljoen betreft in hoofdzaak de volgende mutaties.

Een verhoging met € 59,3 miljoen als gevolg van de verwerking met van voordelige saldo 2021 en verschuiving vanuit latere jaren naar 2022 voor een bedrag van € 21,3 miljoen. De verschuivingen betreft met name het onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -30 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 17,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € -0,1 miljoen en een verhoging met € 0,6 miljoen in verband met een desalderingen en een kasschuif naar latere jaren van € - 48,1 miljoen.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Meerjarig worden gelden vanuit de artikelen 1, 3, 4 en 7 overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat. De reden hiervoor is om risico's op het gebied van werkzaamheden in het financiële systeem SAP en financiële projectonder-steuning binnen Rijkswaterstaat te passen zodat voldaan wordt aan wet- en regelgeving aanbestedingswet. Vanuit artikel 7 wordt € -1,9 miljoen overgeboekt waarvan € -0,1 miljoen in 2022.

Desaldering

De desaldering betreft een ontvangst provincie Zuid-Holland voor Coördinatie Geoweg 2020 en Coördinatie Vismigratie Rijn-west € 0,05 miljoen, ontvangsten van de gemeente Maassluis voor de bijdrage rivier als getijdenpark € 0,033 miljoen en ontvangsten van partners voor KRW maatregelen in Oost Nederland € 0,558 miljoen. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven.

Kasschuif

De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbuiten-waarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN. Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Artikel 7.02 ontwikkeling waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 5,3 miljoen de technische verwerking van het saldo 2021.

Artikel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 13,1 miljoen is opgebouwd uit een drietal mutaties een verhoging van € 11,3 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2021, een verhoging met € 2,0 miljoen in verband met kasschuiven en een verlaging met € -0,2 miljoen in verband overboeking naar hoofdstuk XII.

Saldo 2021

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 11,3 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021.

Kasschuiven

Vanuit latere jaren wordt € 2,0 miljoen verschoven naar 2022. Met deze schuif worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de uitvoerings-planning van de programma's onderzoek delta-aanpak waterkwaliteit microplastics en onderzoek nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Ter financiering van onderzoeken op het gebeid van waterkwaliteit wordt een bedrag van € -0,2 miljoen overgeboekt naar het RIVM, De betaling aan het RIVM wordt verantwoord op hoofdstuk XII.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelon-derdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2022 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

CM 2 CM CD

o _ c _

ï tl) 13

©    -2    >

5    £    ©

O    cc    S

-5 2:

(/> CD

5 © -» +-¦ 0 O

'5 «

+¦> r—

® O CL R-CL —

C/) CC

CM O

o 0 ®

£1 -TT

CN O) CN —

8 '®

| l

c5? I

> "E

0 CC 0 cc

CC 0 CC >

c ja

| 'E ¦“

£ > 1 öO

CM

® o cc *

3    ® m

WO®

01 V o

?I|

CC 'J_I C ¦H> CC (/) cc cc

-Q

0

ö> ®

  • O. 
    7:3 ¦

° s „

JE > 0

C O O)

c s- -O O '5 3 Lfl _C -Q 0 ld

-a ™ °

O 0 CN

§

' , O (II ifl Jr CN —

o o ® <5

^ "E o ^

_C 0 •£ £

— 5 © ©

T- s a c

'0

5 5 +¦>

  • t O 0

CN O) CN —

° '®

I i

$ 1

 

2035

             

0

6.831

'St

co

o

CM

             

0

co co

<0

co co

o

CM

             

0

r>

co

0

N

CM

co

o

CM

             

0

r>

0

N

o

CM

             

0

r>

0

N

o

co

o

CM

             

0

r>

0

N

2029

             

0

r>

0

N

00

CM

o

CM

             

0

r>

10

N

h'

CM

O

CM

             

0

co

o>

cd

co

CM

O

CM

             

0

o>

00

<0

cd

2025

'St

             

0

co

d

'St

CM

O

CM

'St

             

r>

CM

CO

CM

O

CM

CM

CO

CO

i O o o

 

LO

co

i

 

o

CJ)

 

r>

co

't

c\i

0

LO

CM

CM

O

CM

i O O co co

o

o

LO

i

o

o

LO

LO

'sl-

i

o

'St

o

o

LO

o

LO

CM

<0

co

N

CO

IO

O

cd

1 Investeren in waterveiligheid    Totaal mutatie

o

c

c

©

B

0 "O

11 — .01

'5 0 ¦6 0 0 0 « ü 1

i o o

LO

<:

o

o

c

0

>

0

0

.0

'c

£

05

c

Ja£

0

o

-Q

0

>

O

o

o

N

DQ

.2

0

.0

'c

£

oi

c

ja£

0

O

-Q

0

>

O

O

CM

LO

i

Ll_

Q

X

O)

c

ja£

0

O

-Q

0

>

O

O

'St

¦0

C

0

.01

0

0

>

O

0

£

E

0

0i

o

Q.

0

0

Q

o

ai co

0

0

¦0

'0

0

-Q

05

c

0

'o

c

0

c

o

LO

0

Ja£

"0

!

’0

cc

0

E

E

0

01 0 O ¦£=

ol 2

_ Q.

0 0 0

Q <

CM

CM

O

CM

0

+¦>

O

c

0

0

0

0

5

0

0

'+¦>

0

+¦>

3

S

g -2

°ï 1 -s

s ï £ 2 ö w

© s

CL ^ CL —

3 ©

0 ©

© "E

0 ®

© C

© 0

"O qj

C

0 ¦= +-

cn 0

o

N

CO

N

«O

LD

6

CO

O)

O

F:

r>

co

co

5

o

N

co

LD

't

N

00

r>

r>

a>

c\i

o

ö

r*.

o

't

LO

0 0 i- 0 0 >

0 c

1 CM

Is

0 CM

g O 2

1 *5

  • O) 
    © ö>

c "ö 5 ©

5 ¦£

CM = .5»

CM O -0-0 " § £ O) ¦    0

C — m

¦+j 0 5 o 0 >

O'S .E 0 0

¦° 73 m CL C £

0 -2 ^ g ffl 0

  • t >

O © ,E

0 |s

S > ü

£ c ö)

ïSÏ

® O C Q. ^ ©

Q- — 0

3 0 “> 0 © > 0 "E c

f m -

"ö c

re JM

-S £ 0 0

c -C O £¦

vu j_, +-

</) 0 .

waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste    170.506143.525144.108140.010158.106159.201159.344159.195176.129182.899184.315168.084192.376165.200

suppletoire wet 2022 Investeren in waterveiligheid

 
 

2035

         

o

o

         

o

o

 

o

               
 

'St

CO

O

CM

         

o

o

         

o

o

 

o

               
 

oo

00

o

CM

         

o

o

         

o

o

 

o

               
 

CM

oo

o

CM

         

o

o

         

o

o

 

o

               
 

o

CM

         

o

o

         

o

o

 

o

o

             
 

o

00

o

CM

         

o

o

         

o

o

 

o

o

             
 

O)

CM

o

CM

CO

LO

   

co co

i

 

co

00

l

LO

CM

LO

         

o

o

 

co

LO

LO

CM

LO

             
 

00

CM

o

CM

CO

LO

CT>

   

CM

CM

i

 

Csl

CM

1

CO

CT>

         

o

o

 

co

LO

o>

CO

o>

             
 

CM

o

CM

16.309

   
  • 17.575
 
  • 17.575

CO

co

CM

1

 

o

o

CM

CM

     

o

o

o

CM

CM

 

18.509

co

o>

             
 

co

CM

o

CM

21.993

   
  • 22.957

LO

'sl-

i

CM

O

CO

CM

CT>

O

1

 

O

O

CM

CM

     

o

o

o

CM

CM

 

24.193

o>

o

             
 

LO

CM

o

CM

41.898

   
  • 42.943 -
 
  • - 
    42.943 -

LO

O

1

 

r>

co co

cd

 

o

LO

cd

 

o

LO

r>

cd

r>

co co

N

 

45.535

CM

CO

cd

             
 

'St

CM

O

CM

41.898

   
  • 32.961
 
  • - 
    32.961

r>

co

CT>

cd

 

4.789

 

o

LO

co

i

 

o

LO

co

1

4.139

 

46.687

13.076

             

05

C

"c

©

'N

o

o

£

CD

-i—1

CO

 g ¦1—<CD

O

N

C

CO

CM

O

CM

63.657

   

52.513

 

52.513 -

116.170

 

o

LO

LO

 

o

LO

co

i

 

o

LO

co

1

4.500

 

£0889

0Z.903L

             

CM

CM

O

CM

58.321

o

CM

od

 

63.981

 

72.252

130.573

 

CO

CO

co

'St

CM

r--

CM

o

LO

'St

CM

i

o

LO

i

CM

CM

CM

a>

co

 

62.989

135.465

   

i

 

o

o

 

Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening    8.270

 

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening    0

LO

'sl-

i

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening    2.724

Kasschuif investeren in zoetwatervoorziening    0

o

LO

i

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022

Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2022 Investeren in zoetwatervoorziening

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Saldo 2022: Investeren in zoetwatervoorziening    - 1

   

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

c

CD

CD

-i—1

<ƒ)

CD

>

C

2 Investeren in zoetwatervoorziening

 

Meevaller Ecologische Markermeer

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

Deel Programma Ruimtelijke Adaptatie

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

     

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

CM

<

CM

_Q

£

Desaldering

     

Desaldering

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting    0

2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire    0

wet 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

£

 

214.630

           

o

214.630

204.630

           

o

204.630

221.258

 
  • 34.814
       
  • - 
    34.814

186.444

277.182

 
  • 34.815
       
  • - 
    34.815

242.367

287.318

 
  • 34.815
       
  • - 
    34.815

252.503

167.780

           

o

167.780

CM

CO

cd co

           

o

CM

CO

cd co

194.276

           

o

194.276

151.405

 
  • 28.829
       

oo

CM

00

cd

CM

1

122.576

149.209

 

00

C\l

c\i

C\l

       

22.213

ZZVILl

238.286

 

16.918

   

'tf

CM

'Ct

i

 

15.494

253.780

o

't

ó

co

 
  • 17.114
   
  • 725
 
  • - 
    17.839

162.562

250.444

 

oo

C\l

00

CD

 

1.500

   

78.323

328.767

224.703

  • 14.435

34.433

oo

C\l

i

1.500

 

12.850

34.135

258.838

 
  • 14.435

o

00

C\l

i

o

o

o

00

  • 2.149

12.850

   

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

Saldo 2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing

Kasschuif Beheer, onderhoud en vernieuwing

Overboeking ministeries

Areaalgroei Grensmaas

Financieel management eigen beheer

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vernieuwing

 

222.075

222.075

212.075

212.075

228.703

193.889

284.627

CM

CO

OO

CM

294.763

259.948

175.225

175.225

196.087

196.087

IZLIOZ

201.721

159.281

130.452

156.869

179.082

245.946

261.440

co

o

cd co

170.222

258.078

336.401

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022

Beheer, onderhoud en vernieuwing    232.337

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2022 Beheer, onderhoud en vernieuwing    266.472

 
 

LO

CO

0

s

0

       

o

15

O

 

O

CO

 

352

 

352

CM

03

CD

 

O)

o

   

CO

                 

co

 

C\l

<d

CM

         

cd

CM

 

LO

CO

       

LO

CD

 

cd co

   

LO

                 

LO

 

'sf

CO

O

CM

r>

0

       

o

r>

o

 

o

rf co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

CM

03

CO

 

LO

CM

CO

   

i O LO LO

                 

1 o LO

q

 

<d

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

CO

 

6

co co

   

Ö

CO

co

                 

6

<o

co

 

CO

co

0

CM

r>

0

       

o

r>

o

 

o

co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

CM

03

q

 

o

o

CM

                       

o

 

<d

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

co

 

cd

                         
 

CM

CO

0

CM

s

0

       

o

15

O

 

co co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co co

r>

 

o

o

CM

                       

o

 

<d

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

co

 

cd

                         
 

0

CM

15

q

       

o

15

O

 

co co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co co

r>

 

o

o

CM

                       

o

 

co

't

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

co

 

cd

                         
 

O

CO

0

CM

15

O

     

o

o

co

o

o

co

15

CO

 

co co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co co

r>

 

LO

CM

co

                   

o

o

o

 

o

o

o

 

cd

't

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

co

 

N

                   

cd

 

6

rr

 

03

CM

O

CM

r>

0

     

o

o

o

o

r>

r>

r>

 

co co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co

(O

r>

 

LO

CM

co

   

o

o

o

             

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

cd

't

CM

         

cd

't

CM

 

LO

CO

       

LO

co

 

N

CM

   

LO

co

             

cd

LO

co

i

6

Tf

 

OO

CM

O

CM

246.429

     

o

o

ra

o

o

co

247.229

 

co

o

r>

id co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co

LO

o

cd co

 

LO

CM

CO

N

co

   

o

o

o

LO

co

             

o

o

o

cd

o

o

o

LO

co

1

o

o

o

6

rr

 

CM

0

CM

CM

*fr

CO

     

o

o

co

o

o

co

CM

 

co

03

CM

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

o

LO

co

 

co

o

q

   

o

o

o

     

'd-

CN

r--

     

o

o

o

o

o

o

CM

r>

 

cd

't

CM

         

cd

't

CM

 

03

CO

       

03

co

       

LO

co

             

cd

LO

co

i

 
 

co

CM

0

CM

CT>

O)

O

     

o

o

r--

o

o

r>

03

03

r>

 

CM

CO

't

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

co

 

LO

00

q

             

LO

'sT

   

o

o

o

 

LO

 

N

CM

         

cd

't

CM

 

03

CO

       

03

co

 

cd

                   

cd

 

Ó

rf

 

LO

CM

O

CM

CO

o>

   

co co

CM

o

o

r--

co co

03

co

 

03

CO

co

 

CM

LO

co

 

CM

LO

CO

03

co

 

LO

CM

   

o

o

o

             

o

o

o

o

o

o

o

o

o

 

CM

IO

CM

   

C\i

 

cd

cd

LO

CM

 

03

CO

       

03

co

 

N

CM

   

LO

CN

             

cd

o

CN

LO

CN

i

6

o

CM

 

'sf

CM

O

CM

CO

CO

LO

   

'd

o

co

o

o

CM

't

o

ca

r>

co co

 

co

o

 

CO

LO

CO

 

CO

LO

CO

co co

co

 

LO

CM

   

ra

LO

CO

   

CN

O

o

     

ra

LO

co

O

o

o

i o o o

O

O

o

 

cd

't

CM

     

C\i

cd

6

LO

CM

 

03

CO

       

03

co

 

N

   

'st

   

CN

i

     

i

cd

o

CN

6

o

c

CD

>

CD

03

-i—1

CO

CM

O

CM

241.017

   

'd

i-*

i-*

o

o

co cd

't

r>

o

245.091

 

co

03

co cd

co

 

CM

LO

CO

 

CM

LO

CO

co

o

03

co

 

CO

o

CM

   

CO

CO

"sf"

cd co

o

LO

i

o

03

i

O

03

LO

i

     

ra

LO

co

i

o

o

o

cd

o

o

co

'sT

co

i

o

LO

CM

03

CO

'o

0

.05

' i_

0

CM

CM

O

CM

249.947

CM

CO

"st-

03

CO

i

o

CM

 

co

CM

CO

250.270

 

co

6

r>

CM

03

03

03

i

O

¦si-

i

CO

LO

CO

03

03

03

6

r>

 

O

O

LO

cd

C3

ra

'sf cd

C\l

ra

'St

co

'St

co

'sf

o

LO

i

O

O

LO

i

ra

r--

'St

i

   

ra cd

ra

LO

co

i

o

o

o

cd

CN

o

o

LO

od

'sf

i

CM

CM

N

CM

>

O

C

0

Totaal mutatie

 

CM

CO

'5t

03

CO

i

ra ra

'sT

o

o

co

C\i

       

CM

03

ra

'sf

'sT

o

¦si-

i

       

G3

ra

'sf cd

CN

ra

'St

o

o

o

LO

i

O

03

q

i

o

'd- co

od

i

'd-

CN

LO

ra cd

ra ra

o

i

560.000

i o o ra

CN

CO

 

c

0

-i—1

C/3

O

C

0

"O

C

O

_Q

0

03

0

 5 ¦1—<0

LO

LO

"0

_Q

£

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Overboeking XII/DF

Financieel management eigen beheer

Wind op Zee

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Overboeking XII/DF

Deelprogramma Overstijgend

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

Saldo 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Desaldering

Kasschuif Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Areaalgroei Grensmaas

Financiering beleidstafel

Kanaal Pannerdensch kanaal kribverlaging

Meevaller Afferdensche en Deestse Waard

Meevaller Ecologische Markermeer

Meevaller IJsseldelta fase 1

Financiering Nationaal Groenfonds

CA Instandhouding

Afsluitdijk Hydraulische randvoorwaarden

Mutaties Voorjaarsnota 2022

CO

r>

o

<£>

O

<d

O

O

CM

<£>

CO

S

r>

o

N

O

6

«o

6

co

5 Netwerkgebonden kosten en overige    Totaal 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

uitgaven    mutatie

  • 1) 
    In 2035 wordt € 150 mln afgeboekt waardoor de kasschuif over de periode 2022-2035 budgettair neutraal is.
 

O

o

00

CM

o

o

o

00

CM

 

866.263

872.028

               

O

O

00

CM

o

O

O

00

CM

 

O)

00

LD

00

00

co

5

00

00

LD

LD

               

O

O

00

CM

o

O

O

00

CM

 

O)

00

LD

CD

CD

r*.

OO

00

LD

               

O

O

00

CM

o

O

O

00

CM

 

LD

LD

O)

00

LD

r>

o

co

O)

00

LD

               

256.800

o

O

O

co cd

LD

CM

 

LD

LD

00

LD

r>

o

00

co

LD

               

213.600

o

O

O

co

00

CM

 

O

00

00

CM

LD

CM

00

00

00

00

LD

               

o

o

o

r>

o

O

O

o

r>

 

O

00

O'

er»

o

CM

00

co

6

LD

               

135.400

o

o

o

LD

00

 

o

CD

00

00

't

CM

O

CD

CM

LD

               

144.278

o

CO

r>

CM

 

CD

CM

O

CM

O

CD

CM

O

LD

CD

               

136.425

o

LD

CM

cd

00

 

r>

LD

r>

CO

CD

r*.

00

LD

               

131.395

o

LD

o>

00

00

 

r>

LD

00

6

co

CM

CD

00

CD

               

co

00

CT>

o>

o

co

00

oo

o>

 

<r>

LD

CD

N

CD

CM

CM

LD

               

o

O'

er)

o

o

O'

er»

 

CD

a>

co

a>

00

LD

r>

LD

00

a>

00

               

r>

co ld'

o

r>

00

LD

 

LD

O

't

O)

00

00

r>

o

00

N

CD

00

   

o

P0

o

cd

0D

CN

O

00

o

cd co

CM

o

00

o

cd co

CM

 

o

O

00

o

cd co

CM

               

O

PO

o

cd

0D

CN

         

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

CM

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

CA

CS

cc

o

5

CA

®

'+¦>

cc

+¦>

3

s

C

CM ® CM ö) O C CM 'C a

2 £ > CL) m

Jl ®

_® O CL Ld

a _

3 ® CA ®

  • 0) 
    Y

w ®

® c ® o

"O aj

e ^ 5 t

(fi cc

 

CM C CM ® O > CM CC G> ^

v =

o ®

O "C ® 0 ¦2 > £¦ °

® c

5 ® V -

® « T3 o c £

CC r-+¦*

CA ®

C C ® 2 > 2 cc .ei o ®

5# _ ®

ëë

®

5 ®

0 O)

'5 ®

+¦> >

_® O

a c

Q. ®

3 C

W 0

CA

CA 0

it

i!

+¦> 2 (A -Q

c ®

1 i

CC 0

ra >

  • = 
    ® S

m 2    >

m CM 03

5 § ®>

.o o .ti F CM 3

 

O

LD

CD

¦ö

®

¦ö

c

o

1 c

ï 1

CM ~ CM -

o ®

G)

.E c

H

Q.& ® "

§ °

> G

  • = 
    co O cn

CN

CN

O

CN

O

G

CC

CD

CM

CM

O

CM

CC

+¦>

o

c

CA

CC

cc

o

5

CA

®

'+¦>

CS

+¦>

3

s

c

CD

+¦>

0

CM CA

CM ®

O ra

CM *?=

CC

0 O

g 2

£ S

ö o

+¦> T—

ë “>

  • Q. 
    O

a _

3 ®

CA ®

® -a

w ® c 1- 1] 0 ® c C) ® _o c "ö CD "E c    0

« t JÈ

[/) G L

 

ö)

c

¦J= ® o .5» ra ©

® >

-Q o £¦ -0 ®

| g

¦o ^

1 i

CA "G

si

4-> J2

CA 0

> s

o ® g

m 2    >

m CM 03

5 § 5>

.o o .ti

F CM 3

®

® .5»

o >

® o

IS

3 C

CA ®

® W

® ©

G T3

C C ® O

»¦§ c ra © ^ w ®

g 5

G 0

5 2

  • = 
    «M c O g g

2 CM §

-K ra

ë I'S

E c 0 02 C '1

o

L_

02

0

_Q

0

L_

0

*u

c

0

c

0

02

0

L_

E

CO

"0

t

<

CO

"0

_Q

£

ir

c

CD

05

c

O

05

CD

-Q

0

0

T2

c

0

c

0

05

CO

;u

m

CD

o

CM

O

CM

O

CM

CM

o

CM

CD

CM

o

CM

LD

CM

O

CM

'St

CM

O

CM

O

CM

CM

CM

O

CM

 

1.161.4191.568.4041.340.4781.216.5481.215.7931.289.386 1.187.9561.073.1691.014.2381.098.048 976.7221.191.5081.286.895 1.255.727

         
 

o

o

o

i

     

100

500

co

CM

150

o

LD

|

 

i

i

i

 
 

100

  • 1.500

CO

CM

i

  • 150

O

LD

i

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

         

Overboeking ministerie BZK

Overboeking ministerie van OCW

Onderzoeksprogramma VenR

Agentschapsbijdrage KNMI

Bijdrage wateroverlast en hoogwater

 
           

352

             

352

962.113 1.256.079

           

CM

LD

CO

     

325.134

     

324.782

           

CM

LD

CO

             

CM

II)

00

977.0741.191.860

           

CM

LD

CO

             

CM

II)

00

           

CM

LD

CO

             

CM

II)

00

.069.7771.663.3061.579.5701.618.6001.318.8451.331.0381.229.1081.114.2211.055.1901.098.400

           

CM

LD

CO

       

o

o

o

d

'St

o

o

CD

 

CM

LD

05

6

't

           

CM

LD

CO

       

O

O

o

o

'St

O

O

 

CM

LD

O

           

CM

LD

CO

       

O

o

o

o

'St

o

o

00

 

CM

LD

           

CM

LD

CO

       

O

o

o

o

'St

o

o

co

 

CM

ID

CD

5

           

CM

LD

CO

     

o

o

o

5

O

o

o

o

'St

o

o

r--

 

103.052

           

CM

LD

CO

     

o

o

o

ö

o

CM

O

o

o

o

o

CM

o

o

r--

 

402.052

     

CD

LD

co

i

o

o

LD

 

CO

LD

CO

     

135.395

o

o

o

o

o

o

o

CM

C\i

 

239.092

     

CD

LD

CO

i

O

O

LD

LD

CD

i

CM

LD

CO

     

LD

o

o

o

o

'St

o

o

co cd

 

CM

O

05

't

05

CO

i

LD

i

i

CD

LD

CO

i

CO

CM

i

00

i

00

'St

CM

O

O

LD

CO

i

00

O

CM

i

122.432

o

o

o

o

CM

 

o

LD

00

CM

CM

<D

05

1

CO

i

LD

i

i

00

CD

O

i

00

C\i

co

00

'St

i

LD

CM

00

'St

O

O

LD

CO

i

00

o

CM

i

o

560.000

o

o

co

CM

o

LD

00

CM

   

Delta Programma Ruimtelijke Adaptatie

Dienstverleningsovereenkomst DGWB 2022

Dienstverleningsovereenkomst Staf Delta 2022

Financiering Nationaal Groenfonds

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit

MIRT onderzoeken Waterveiligheid

Monitoring Kaderrichtlijn Marien

Regie en Innovatie

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

Verrekening DFA staf DC 2022

Kasschuif Generaal Afsluitdijk

CA Instandhouding

Wind op Zee

Extra kosten agv Hoogwater Limburg

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW

O)

«O

r*.

CT>

co

o

't

o

o

4-> 0

S 1

w 0

LD

CM

CO

't

LD

«O

CM

CO

r>

't

6

't

co

't

o

't

cd

«o

LD

05

't

CD

05

C

+¦>

2 ^

O) :=*

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire    1.069.7771.663.3061.579.5701.618.6001.318.8451.331.0381.229.1081.114.2211.055.1901.098.400 977.0741.191.860 962.113 1.256.079

wet 2022 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

 
 

2035

         

o

       

O

             

O

o

 

o

o

 
 

'St

CO

O

CM

         

o

       

O

   

O

       

o

o

 

o

o

 
 

oo

00

o

CM

         

o

       

O

   

O

       

o

o

 

o

o

 
 

CM

oo

o

CM

         

o

       

O

   

O

       

o

o

 

o

o

 
 

o

CM

         

o

   

21.494

 

O

21.494

 

O

       

o

o

 

21.494

21.494

 
 

o

00

o

CM

         

o

   

21.494

 

O

21.494

 

o

       

o

o

 

21.494

21.494

 
 

CO

CM

O

CM

         

o

o

 

21.494

 

O

21.494

 

o

       

o

o

 

21.494

21.494

 
 

00

CM

o

CM

         

o

o

 

34.444

 

O

34.444

 

o

 

o

o

'«t

'St

1

   

o

o

1

o

o

1

 

34.444

30.044

 
 

CM

o

CM

127.315

     

co

o

co co

66.037

193.352

 

71.228

 

O

71.228

 

o

o

o

CM

 

O

O

co

CM

1

   

o

o

OO

c\i

1

o

o

oo

1

 

200.543

263.680

 
 

co

CM

o

CM

co

o

00

cd co

     

co

LO

co

r<

00

LO

CO

N

95.661

 

55.967

 

O

55.967

 

O

o

o

CM

 

o

o

'«t

cd

1

   

o

o

cd

1

o

o

1

 

146.275

150.228

 
 

LO

CM

O

CM

78.834

   

co

CM

co

1

co o cq

r*.

r*.

OO

79.811

 

41.374

 

o

41.374

 

CO

LO

o>

 

o

LO

co

CM

1

   

o

LO

OO

c\i

1

co co

LO

cd

 

129.721

127.748

 
 

'St

CM

O

CM

67.441

   

00

co

1

00

00

00

o

CM

67.651

 

40.760

 

o

40.760

 

O

O

o

 

co

o

LO

o

o

LO

 

r>

oo

LO

cd

17.597

 

119.201

co

o

o

cd

CM

 
 

CO

CM

O

CM

84.215

   

LO

CO

'tf

1

  • 27.815
  • 28.310

55.905

 

co

00

CM

cd

CM

 

o

CO

CO

CM

cd

CM

 

o

o

cd

 

O

00

LO

cd

o

o

LO

 

o

co

o

cd

o

co

 

116.603

96.373

 

n waterkwaliteit

CM

CM

O

CM

73.258

17.526

5

co

co

CM

1

co co

o

00

'St

30.025

43.233

 

21.767

'St

CM

CO

LO

CM

CO

LO

27.091

 

o

LO

cd

CM

co

O)

CO

CM

1

LO

CO

1

13.086

21.536

 

103.475

91.860

 

Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

17.526

co

LO

CM

CO

1

1

o

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

'St

CM

CO

LO

 

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

 

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

CM

o

Mirt onderzoek Delta aanpak Waterkwaliteit    2.877

LO

CO

1

     

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022

Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2022 Investeren in waterkwaliteit

 

C

CD

1_

CD

¦*—>

<ƒ)

CD

>

C

~CD

7 Investeren in waterkwaliteit

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

 

Financieel management eigen beheer

 

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2022

 

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

Subsidie Milieu Centraal Microplastics

Mutaties Voorjaarsnota 2022

Stand eerste suppletoire wet 2022 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

   

Tabel 17 Art

Desaldering

Kasschuif KRW

       

Ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09    602

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2022 Investeren in waterkwaliteit    - 241    - 241

Desaldering    641    641

Mutaties Voorjaarsnota 2022    400    0

7 Investeren in waterkwaliteit    Totaal 2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031    2032    2033    2034    2035

mutatie

Stand eerste suppletoire wet 2022    1.002    0

artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 
   

O

 

CM

O

CD

CM

O

O

 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting

2022 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2022 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • • 
    van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
  • • 
    van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2022 betreft de stand OW 2022. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2021.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

 

Tabel 18 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Project HWBP-2

       

2027    2027

Projecten Nationaal

         

HWBP-2 Rijksprojecten

0

1

170

170

 

HWBP-2 Waterschapsprojecten

117

78

2.551

2.551

 

Overige projectkosten

         

(Programmabureau)

0

1

47

47

 

afrondingen

1

  • 1
     

Programma

118

79

2.768

2.768

 

Begroting (DF 1.01.01/02)

68

79

     

Tabel 19 Ruimte voor de rivier

Kasbudget 2022    Projectbudget    Oplevering    Toelichting

 
 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Project RvdR

Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR afrondingen

5

5

2.249

2.248

2019

2019

Programma

5

5

2.249

2.248

   

Begroting (DF 1.01.03)

5

5

       

Tabel 20 Maaswerken

 
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig    vorig

Project Maaswerken

         

Projecten Zuid-Nederland

         

Grensmaas

4

0

113

115

2017/2027    2017/2027

Zandmaas

21

25

398

398

2020 2020

afrondingen

 

1

     

Programma

25

26

511

513

 

Begroting (DF 1.01.04)

25

26

     

Tabel 21 Realisatieprogramma waterveiliheid

 
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

huidig    vorig

huidig    vorig    huidig

vorig

Projecten Nationaal

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten

20

28

655

655

 

HWBP Waterschapsprojecten

364

378

6.280

6.277

 

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

10

7

138

122

 

Maatregelen i.r.t. rivierverruiming

0

0

180

182 2021

2021

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium

2023

6

5

27

27

 

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

1

 

2

1

 

Zandhonger Oosterschelde

0

0

11

11

 

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Projecten Noord-Nederland

3

2

9

9

 

Primaire waterkering Vlieland

0

0

1

1    2018/2019

2018/2019

Afsluitdijk

Projecten Oost-Nederland

2

2

5

5

 

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

7

8

30

20    2023

2023    1

IJsseldelta 2e fase

0

0

95

95    2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

Projecten Zuidwest-Nederland

0

1

5

5

 

Overige onderzoeken en kleine projecten

0

0

1.169

1.169

 

Dijkversterking en herstel steenbekleding

4

0

830

828    2023

2023

afrondingen

     

3

 

Programma

417

431

9.437

9.410

 

Begroting (DF 1.02.02)

377

394

     

Overprogrammering (-)

  • - 
    40
  • - 
    37
     

Toelichting

  • 1. 
    Het projectbudget is toegenomen omdat uit de planuitwerking is gebleken dat de eerder geraamde kosten te laag waren.

Tabel 22 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

   

Budget

 

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

 

Vorig

Huidig    Vorig

 

Projecten Nationaal

Reservering Areaalgroei

 

14

14

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

 

5

5

2.025

2.025

Projecten Noordwest-Nederland

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

Projecten Zuid-Nederland

 

10

7

   

Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas

Projecten Oost-Nederland

 

129

133

   

IJsseldelta 2e fase

 

104

109

2022

2022

afronding

         

Totaal programma planuitwerking en verkenning

 

262

268

   

Begroting DF 1.02.01

 

262

268

   

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 23 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

 
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering    Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten Nationaal

           

Deltaplan Zoetwater

24

21

70

70

2024

2024

Impulsregeling ruimtelijke adaptie

83

26

205

205

   

Zoetwatermaatregelen

21

10

25

25

   

Projecten Zuidwest-Nederland

           

Ecologische maatregelen Markermeer

 

0

10

10

2021/2022

2021/2022

Besluit Beheer Haringvlietsluizen

2

1

84

84

2018/2029

2018/2029

Afrondingen

1

 

1

1

   

Programma

131

58

395

395

   

Begroting (DF 2.02.02)

131

58

       

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 
 

Kasbudget 2022

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

124

22

2.111

1.780

2025

2025

1

Totaal programma

124

22

2.111

1.780

     

Begroting DF 4.02.01

124

22

         

Toelichting

  • 1. 
    De verhoging van het kasbudget met € 102 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 54 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2021 en een verhoging van € 48 miljoen als gevolg van het oplossen van een geschil met de aanne-merscombinatie. De verhoging van het projectbudget met 331 miljoen is gekoppeld aan de oplossing van een geschil met de opdrachtnemer (€ 324 miljoen) en covid-19 compensatie (€ 7 miljoen)

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

 

Tabel 25 Realisatieprogramma

Kaderrichtlijn water

         
 

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

KRW 1e tranche

   

0

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

43

 

73

638

639

2027

2027    1

afrondingen

             

Totaal programma

43

 

73

668

669

   

Begroting DF 7.01.01

43

 

73

       

Toelichting

  • 1. 
    De kasschuif van € 48,1 miljoen naar latere jaren betreft voornamelijk vertragingen als gevolg van PFAS en Covid-19 bij de projecten Elsterbui-tenwaarden, Cortenoever en de planuitwerking van het project DOEN.

Daarnaast is bij het project Hoeckelingsdam de aanbesteding vertraagd omdat de samenwerkingsovereenkomst met de alliantie Markermeer nog niet is gesloten.

Tabel 26 Realisatieprogramma waterkwaliteit

 
 

Kasbudget 2022

 

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

 

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

Projecten Nationaal

Bijdrageregeling medicijnresten

8

 

6

61

61

     

Verruiming vaargeul Westerschelde

0

 

0

26

26

     

Grote wateren

9

 

10

194

194

2032

2032

 

Projecten Noordwest-Nederland afrondingen

 

Totaal programma

17

16

281

281

Begroting DF 7.02.01

17

16

   

Tabel 27 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

 

Budget

 

Oplevering/openstelling    Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

Projecten Zuid-Nederland

11

15

   

Grevelingen

100

102

2028

2028

Totaal programma planuitwerking en verkenning

111

117

   

Begroting DF 7.02.02

111

117

   

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 36 120 J, nr. 2 32


 
 
 

3.

Meer informatie

 

4.

Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.