Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35975 J - Wijziging begroting Deltafonds 2021 (Najaarsnota) i.

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	01-12-2021
Publicatiedatum	01-12-2021
Nummer	KST35975J2
Kenmerk	35975 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2021

2022

35 975 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De Producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 8

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 8

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 13

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging 15

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 17

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 18

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 19

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit 21

4 Bijlagen 23

4.1 Verdiepingsbijlage 23

4.2 Projectoverzichten 41

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het begrotingsfonds Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

B.

Visser

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2022 (Kamerstukken II 20212022, 35 925-J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer	Uitgaven Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2021	1.218,7	1.218,7
Stand 1^e suppletoire begroting 2021	1.373,3	1.373,3

Mutaties Miljoenennota 2022 (uitkomst 2021)	32,3	32,3

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2021	diversen	- 126,3	6,0
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	11,3	11,3
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	- 0,1	- 0,1
4) Desalderingen	1 en 2	2,3	2,3

Stand 2^e suppletoire begroting 2021		1.292,8	1.425,1

Toelichting

1.

Het saldo 2021 bestaat uit € 126,3 miljoen lagere uitgaven en € 6 miljoen hogere ontvangsten. Per saldo wordt er een voordelig saldo 2021 van € 132,3 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2022 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2022 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2022.

2.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

•

€ 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

•

€ 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

•

€ 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.

•

€ -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

•

€ -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland

•

€ -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterpres-taties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

3.

Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

•

Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).

•

Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 miljoen.

4.

De desaldering betreft bijdragen van derden;

•

Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA) als onderdeel van de Zoetwatermaatregelen.

•

Hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen) en van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen)voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling)

€ 1,2 miljoen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van	uitvoering artikel x	artikelnaam (bedragen x € 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Overige Mutaties Miljoenennota 2e Suppletoire Begroting (3) (4)		(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	847.847	1.448.760	- 233.978	10.643	1.225.425
Uitgaven	519.176	632.259	- 1.758	- 121.385	509.116
waarvan juridisch verplicht	94%				70%
1.01 Grote projecten waterveiligheid	123.174	101.261	35.238	- 9.862	126.637
Programma HWBP-2 1.01.01 Waterschapsprojecten	89.459	74.329	34.401	- 6.675	102.055
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.017	2.467	298	- 1.134	1.631
1.01.03 Ruimte voor de rivier	12.189	4.308	65	- 409	3.964
1.01.04 Maaswerken	20.509	20.157	474	- 1.644	18.987
Overige aanlegprojecten 1.02 waterveiligheid	384.217	511.688	- 36.326	- 103.868	371.494
Verkenningen en 1.02.01 planuitwerkingsprogramma	31.573	25.945	- 2.764	33.367	56.548
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	546	546	13		559
1.02.02 Realisatieprogramma	352.644	485.743	- 33.562	- 137.235	314.946
1.03 Studiekosten	11.785	19.310	- 670	- 7.655	10.985
1.03.01 Studie en onderzoekskosten	11.785	19.310	- 670	- 7.655	10.985
1.03.02 Overige studiekosten
Ontvangsten	164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
Ontvangsten investeren in 1.09 waterveiligheid	164.879	164.809	1.302	8.156	174.267
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2	200	332		- 26	306
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2		0			0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen HWBP	160.536	160.485	1.156	5.517	167.158
1.09.04 Overige ontvangsten HWBP		- 318	318	394	394
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten	4.143	4.310	- 172	2.271	6.409

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -223,4 miljoen. Hiervan is € -234,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 10,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder toegelicht.

Het verplichtingenbudget van het artikel inversteringen waterveiligheid voor 2021 wordt met € 10,6 miljoen verhoogd.

-

HWBP-2 (€ -1 miljoen) omdat het waterschap de afrekening van het project Waddenzeedijk Texel niet meer in 2021 zal indienen,

-

HWBP (€ -58,8 miljoen diverse oorzaken. zoals meevallers in de uitvoering, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van omgevings-inspraak),

-

Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ -1,5 miljoen),

-

Rivierverruiming NURG in verband met niet benodigde risicoreservering (€ -1,5 miljoen),

-

De voorbereiding van de gunning van het hoofdcontract renovatie de Vlieter op de afsluitdijk vraagt meer tijd (€ -3,8 miljoen),

-

Kribverlaging Pannerdensch kanaal is vertraagd als gevolg van de PAS-problematiek (€ -9,7 miljoen),

-

Overboeking voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds bij het Ministerie van Financien voor de verstrekking van de Speciale Uitkering zgn SPUK omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland (€ -6,7 miljoen)

-

Primaire rijkskeringen onder andere door dat het project Noordelijke Lekdijken in 2021 aanbesteed wordt (€ 15,9 miljoen),

-

Maaswerken in verband met versnelde werkzaamheden (€ 4,4 miljoen),

-

Dijkversterking Marken actualisatie op basis van voorlopige gunning (€ 5,5 miljoen),

-

Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 74,4 miljoen wordt gerealiseerd.

-

en diverse kleine aanpassingen (€ -6,8 miljoen).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -123,1 miljoen. Hiervan is € -1,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -121,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2021.

-

HWBP-2

Omdat de afrekening Waddenzeedijk Texel en versterking Eemdijk pas in 2022 wordt verwacht schuift € -7,8 miljoen door naar 2022.

-

Maaswerken

Op het project Zandmaas is onder andere sprake van vertraging bij de eindafrekening waardoor € - 2,6 miljoen doorschuift naar 2022.

De uitvoering van het project Grensmaas verloopt sneller dan begroot. Een bedrag van € - 1 miljoen wordt vanuit 2022 naar voren gehaald.

-

Ruimte voor de Rivier in verband met minder opgetreden risico's bij de IJsseldelta (€ - 0,4 miljoen),

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € - 103,9 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € - 99,4 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € - 6,7 miljoen en een desaldering € 2,2 miljoen.

Saldo 2021

Dit artikelonderdeel wordt in 2021 verhoogd met € 51,2 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering naar 2022 Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

HWBP-waterschappen

Een bedrag van € 162,2 miljoen wordt dit jaar minder gerealiseerd dan begroot. Dit heeft diverse oorzaken, zoals meevallers in de uitvoering, aanzienlijke aanpassingen in de ramingen, versnelling in de uitvoering, vertraging als gevolg van meer tijd nodig voor de voorbereiding, vertraging als gevolg van het koppelen aan andere projecten waardoor meer tijd nodig is. De belangrijkste wijzigingen zijn:

-

HWBP Wolveren kent een gewijzigde uitbetalingsreeks voor de realisatiefase. Deze uitbetalingsreeks is nu conform de kadernota van het HWBP en is in overeenstemming met de realisatieplanning (€ -

52,7 miljoen).

-

HWBP Den Helder - Den Oever heeft te maken met een aangepaste veiligheidsopgave, waardoor (na toetsing) de projectkosten verlaagd zijn (€ - 7,0 miljoen).

-

HWBP Tiel - Waardenburg is vertraagd, omdat meer tijd nodig is voor de doorvoering van de versobering van het ontwerp (€ - 40 miljoen).

-

HWBP Maasovereenkomst is vertraagd omdat voor een aantal deelprojecten het bestuurlijk overleg meer tijd nodig heeft (ca € - 24,4 miljoen). Deze vertraging is het gevolg van omgevingsinspraak en daardoor is meer tijd nodig voor bestuurlijke afstemming (€ -14,0 miljoen) en de subsidieaanvraag van waterschap voor het deelproject Thorn wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 10,4 miljoen),

-

HWBP Markermeerdijk is vertraagd. Dit project is gekoppeld aan het HWBP-2 project Markermeer. Dit HWBP-2 project is vertraagd als gevolg van een Raad van State uitspraak, waardoor ook het gekoppelde HWBP project vertraagd. (€ -11,5 miljoen).

-

HWBP Innovatieve projecten (project IJsseldijken Reevediep)kent een vertraging bij de subsidieaanvraag van het waterschap. De aanvraag wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch

(€ -1 miljoen),

-

HWBP Koehool-Lauwersmeer is in 2021 vertraagd , de subsidieaanvraag van waterschap wordt pas in november verwacht, waarna deze nog moet worden vastgesteld. Hierdoor is betaling in 2021 niet meer realistisch (€ - 21,5 miljoen),

-

HWBP Zwolle-Olst, de subsidieaanvraag van het waterschap bij het project Zwolle Olst is vertraagd, omdat de goedkeuring van de provincie op het plan van aanpak is vertraagd (€ - 33,3 miljoen)

-

HWBP Sterke Lekdijk is vertraagd als gevolg van capaciteitsproblemen bij het waterschap (€ - 15,7 miljoen),

-

HWBP Zwolle heeft een lagere kasrealisatie in 2021 als gevolg van het door voeren van optimalisaties in de projectraming (€ - 5 miljoen),

-

HWBP Wieringermeer, heeft een lagere kasrealisatie omdat minder maatregelen nodig zijn. (€ - 4,8 miljoen),

-

HWBP Kunstwerken Markermeer heeft een lagere kasrealisatie in 2021 door een technische optimalisatie is de projectraming aangepast (€ -4,6 miljoen),

-

HWBP Lauwersmeer, heeft een lagere kasrealisatie in 2021 in verband met een meevaller in de realisatie (€ - 4,1 miljoen).

Tot slot zijn er ook versnellingen in de uitvoering te melden.

-

Zoals bij de innovatieprojecten Kerkhovenpolder-Duitsland (€ 2 miljoen) en de proef piping Hedgidpolder (€ 4 miljoen),

-

Versnelling in de uitvoering van het project HWBP Gorinchem -Waardenburg (€ 55 miljoen),

-

HWBP Apeldoorns Kanaal (projecten <25 miljoen), de subsidieaanvraag van het waterschap is bij het € 3,5 miljoen hoger dan verwacht.

HWBP-Rijkskeringen

Het opstellen van het uitvoeringsplan primaire rijkskeringen € -9,5 miljoen, voorbereiding uitvoering Markermeerdijk € -1,2 miljoen en Noordelijke Lekdijk € -1,7 miljoen hebben meer voorbereidingstijd nodig.

IJsseldelta 2e fase

Ten aanzien van het project IJsseldelta 2^e fase is er overeenstemming tussen provincie Flevoland en de Belastingdienst over de te heffen BTW bij het perceel N307/Roggebotsluis (als onderdeel van IJsseldelta fase 2). Deze afspraken zijn nu door de provincie vertaald in een gewenst kasritme. Dit betekent dat dit jaar aanvullend € 41,3 miljoen wordt gerealiseerd.

Pannerdensch kanaal

Een lagere realisatie ad € -3,3 miljoen als gevolg van stikstofproblematiek. Diverse kleinere posten optellend tot € -15,1 miljoen lagere realisatie. Overboeking BTW Compensatiefonds

€ -6,7 miljoen wordt overgeboekt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland.

Desaldering

Het beschikbare uitgavenbedrag wordt verhoogd met € 2,2 miljoen in verband met hogere ontvangsten met betrekking tot het project Steenbe-storting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling) € 1,2 miljoen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2021.

Het betreft een kasschuif ad € -2 miljoen naar 2022 voor aanpassing op de uitvoeringsplanning met betrekking tot de uitvoering van de toetsing van de regionale rijkskeringen, € -2 miljoen omdat de uitgaven 2021 voor cybersecurity te hoog waren ingeschat en € -1 miljoen in verband met de vertraagde opstart van het programma Integraal Rivier Management (IRM) en de communicatie en participatie van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Daarnaast zijn er kleinere mutaties die optellen tot € -2 miljoen.

Ontvangsten

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 9,4 miljoen. Hiervan is € 1,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De ontvangsten van het artikel Investeren in waterveiligheid worden € 8,2 miljoen hoger dan gepland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere ontvangst van Waterschappen bij het Hoogwaterbeschermings-programma (€ 5,5 miljoen) en de snellere betaling van derden bij de renovaties van het monument de Vlieter op de Afsluitdijk (€ 0,3 miljoen). Daarnaast worden hogere ontvangsten verwacht met betrekking tot het project Steenbestorting Westerschelde van provincie Zeeland (€ 0,9 miljoen), van het Waterschap Scheldestroom (€ 0,1 miljoen) voor meerwerk en subsidie Niet Gesprongen Explosieven (Bommenregeling)

€ 1,2 miljoen.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van	uitvoering 2 Investeren	in zoetwatervoorzieningen (bedragen x € 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening	Stand	Stand 1e	Mutaties 2e Suppletoire		Stand 2e
	Vastgestelde	Suppletoire	Begroting		Suppletoire
	Begroting	Begroting	Mutaties	Overige Mutaties	Begroting
			Miljoenennota	2e Suppletoire
	(1)	(2)	(3)	Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	16.160	40.972	1.659	5.919	48.550
Uitgaven	19.302	50.240	1.073	- 4.745	46.568
waarvan juridisch verplicht	100%				61%
2.01 Aanleg waterkwantiteit 2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
Overige waterinvesteringen
2.02 zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	- 4.745	41.895
Realisatieprogramma
2.02.02 zoetwatervoorziening	15.202	45.567	1.073	- 4.745	41.895
2.03 Studiekosten	4.100	4.673		0	4.673
Studie en onderzoekskosten
2.03.01 Deltaprogramma	4.100	4.673		0	4.673
Ontvangsten		0		91	91
2.09 Ontvangsten investeren in
waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		0		91	91
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		0		91	91

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,6 miljoen. Hiervan is € 1,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 5,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 3,7 miljoen. Hiervan is € 1,1 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -4,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van €- 4,7 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € -2,2 miljoen, overboeking naar het BTW Compensatiefonds € -2,6 miljoen en een desaldering € 0,1 miljoen.

Saldo 2021

Vanwege de coronamaatregelen zijn de projecten inzake zoetwatermaatre-gelen vertraagd. Het gaat dan met name om het deelproject 'Traject

Lopikerwaard', waar de onderhandelingen over grondverwerving stil liggen omdat niet de benodigde 'keukentafelgesprekken' gevoerd kunnen worden. Vanwege de vertragingen schuift € -9,8 miljoen door naar 2022.

Doordat de realisatiebesluiten met betrekking tot de maatregelen IJssel-meerkust pas in november 2021 zullen plaatsvinden, wordt € -4,8 miljoen van 2021 naar 2022 verschoven.

In verband met ontvangen aanvragen van de regionale overheden voor een bijdrage uit de tijdelijke impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie wordt € 12,5 miljoen vanuit 2022 naar 2021 gehaald.

Overboeking naar het BTW-Compensatiefonds

€ -2,6 miljoen wordt voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds overgeboekt voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

Desaldering

Betreft de ontvangst van Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vanwege de lagere subsidievaststelling voor het project capaciteitstoename Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA), als onderdeel van de Zoetwater-maatregelen. Met deze mutatie wordt de ontvangst gesaldeerd met het uitgaven budget.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van	uitvoering 3 Beheer, onderhoud en		vervanging (bedragen x € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	146.299	182.733	11.297	28.448	222.478
Uitgaven	154.524	186.217	15.335	32.012	233.564
waarvan juridisch verplicht	100%				79%
3.01 Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
3.01.01 Watermanagement	7.458	7.458	176	175	7.809
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.458	7.458	176	175	7.809
3.02 Beheer onderhoud en vervanging	147.066	178.759	15.159	31.837	225.755
3.02.01 Waterveiligheid	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.524	136.559	3.435	37.650	177.644
3.02.02 Zoetwatervoorziening	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.962	19.048	6.718	9.031	34.797
3.02.03 Vervanging	17.580	23.152	5.006	- 14.844	13.314
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 39,7 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 28,4 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Bij beheer, onderhoud en vervanging zal in 2021 € 28,4 miljoen meer verplichtingen worden aangegaan dan gepland. Als gevolg van verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald. Een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Een lagere verplichtingenrealisatie vloeit voort uit vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas, omdat meer voorbereidingstijd nodig is € -2,8 miljoen. Ook bij het project landelijk meetnet-water is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten € -1,7 miljoen. Een technisch correctie bij onderzoeken vervangin en renovatie, waarbij een verplichting uit een eerder jaar is afgeboekt € -2,5 miljoen. Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ -1,6 miljoen). Diverse kleinere aanpassingen voor een bedrag van € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 47,0 miljoen. Hiervan is € 15,2 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 31,8 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 31,8 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2021 € 18,6 miljoen en een verhoging van € 13,3 miljoen in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

Saldo 2021

In 2021 zal € 31,8 miljoen meer uitgegeven worden dan verwacht werd. Dit wordt veroorzaakt door vertraging bij de gunning bij het project Vervanging bediening, besturing Maas omdat meer voorbereidingstijd nodig is (€ -

1,2 miljoen). Ook bij het project landelijk meetnetwater is meer voorbereidingstijd nodig voordat de uitvoering kan starten (€ - 4,0 miljoen). Daarnaast zijn minder risico's opgetreden (€ - 0,6 miljoen). Voor de verlenging van de inzet van de tijdelijke pompinstallatie in de kleine sluis IJmuiden wordt € 24,4 miljoen vanuit latere jaren naar 2021 gehaald.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	29.166	36.565	1.608	48.285	86.458
Uitgaven	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
waarvan juridisch verplicht	100%				62%
4.01 Experimenteerprojecten 4.01.01 Experimenteerprojecten 4.02 GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
4.02.01 GIV/PPS	42.699	89.680	1.489	8.929	100.098
Ontvangsten
Ontvangsten Experimenteren cf. art. III 4.09 Deltawet

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 49,9 miljoen. Hiervan is € 1,6 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 48,3 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

In 2021 worden meer verplichtingen aangegaan dan gepland (€ 48 miljoen) onder ander als gevolg van genomen covid-19 maatregelen en een actualisatie van de verplichtingenplanning.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 10,4 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 8,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

4.02 GIV/PPS

Het project Afsluitdijk zal dit jaar € 1,7 miljoen meer uitgeven dan gepland. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven bij de projectbe-heersing. Daarnaast wordt € 7,2 miljoen toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	351.329	336.644	14.660	- 3.618	347.686
Uitgaven	352.173	337.217	14.810	- 3.728	348.299
waarvan juridisch verplicht	95%				100%
5.01 Apparaat	258.451	259.142	7.433	194	266.769
5.01.01 Staf Deltacommissaris	2.035	2.038	- 51	- 210	1.777
5.01.02 Apparaatskosten RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256.416	257.104	7.484	404	264.992
5.02 Overige uitgaven	74.581	74.586	7.377	- 433	81.530
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	72.745	72.435	7.335	- 24	79.746
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	72.745	72.435	7.335	- 24	79.746
5.02.02 Programma-uitgaven DC	1.836	2.151	42	- 409	1.784
5.03 Investeringsruimte	4.900	3.489	0	- 3.489	0
5.03.01 Programmaruimte	4.900	3.489	0	- 3.489	0
5.03.02 Beleidsruimte
5.04 Reserveringen	14.241	0			0
5.04.01 Reserveringen	14.241	0			0
Ontvangsten		- 5.235			- 5.235
5.10 Saldo afgesloten rekeningen		- 5.235			- 5.235

Toelichting

Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11 miljoen. Hiervan is € 14,7 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,6 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 11,1 miljoen. Hiervan is € 14,8 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € -3,7 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

Budgettaire gevolgen van uitvoering

I CD CD ö)

J <N C I -o B '£

1 c © 2

J jS Q. O)

] CO CL® ¦ ₃ CQ

\%E

« o

™ 0

JG “

C\l CN O O

cö co

CD CD O) «“ C | T3 O'*? C O) O

-

+S Q_ O) co

D m

CO 00 CN CN

ro o a c T3 c I +S CD o) S 2

CD O) O) 0) © ^mCC

r> r-.

ö) O)

c _c o o

G)

O) CD CD -Q -Q C C CC 03 > > © © w w

Toelichting

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 42,2 miljoen. Hiervan is € 31,0 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € 11,2 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

•

€ 13,3 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met extra kosten die in 2021 zijn gemaakt naar aanleiding van het hoogwater in Limburg.

•

€ 7,2 miljoen wordt aan het Deltafonds toegevoegd in verband met meerkosten op het project Afsluitdijk als gevolg van de COVID-pandemie.

•

€ 0,3 miljoen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in verband met Adviseringskosten Vergunningverlening EEZ zones inclusief flexibele advisering aan de beleidskern conform samenwerkingsovereenkomst en een bijdrage ten behoeve van het in stand houden Datahuis Wadden.

•

€ -2,6 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van Specifieke Uitkeringen (SPUK's) inzake de impulsregeling Ruimtelijke Adaptie aan de 8 regionale overheden om klimaat-adaptieve maatregelen in de openbare ruimte te realiseren.

•

€ -6,7 miljoen voor afdracht BTW aan het BTW Compensatie Fonds voor de verstrekking van de Specifieke Uitkering (SPUK) omtrent het perceel N307 Roggebotsluis van het project IJsseldelta fase 2 aan de provincie Flevoland

•

€ -0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

Vanuit het Deltafonds wordt € 0,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

•

Een bijdrage ad € -0,2 miljoen van het Deltafonds aan het onderhoud van Aerius ten behoeve van Programma Aanpak Stikstof (PAS).

•

Een bijdrage van Hoofdstuk XII artikel 11 Integraal waterbeleid ten behoeve van monitoring Kaderrichtlijn Marien van € 0,2 .

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van		uitvoering 7 Investeren	in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
7	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		120.090	171.127	- 49.859	- 14.139	107.129
Uitgaven		130.801	77.642	1.374	- 23.857	55.159
waarvan juridisch verplicht		97%				86%
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	- 17.425	29.162
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	93.295	45.516	1.071	- 17.425	29.162
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	18.282	12.853	303	- 1.664	11.492
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	14.781	4.827	- 226	- 493	4.108
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.501	8.026	529	- 1.171	7.384
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	451	5.442	468	1.474	7.384
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	- 4.768	14.505
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.273	0	- 4.768	14.505
Ontvangsten		57	488		44	532
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	57	488		44	532

Toelichting

Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2021 Verplichtingen

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € - 64 miljoen. Hiervan is € - 49,9 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 14,1 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verlaging met € -14,1 miljoen.

Bij het artikelonderdeel Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water zal in 2021 ca € -7,4 miljoen niet verplicht worden. De reden hiervoor betreft vertraging bij beekmondingen in Limbrug als gevolg van het hoogwater deze zomer en vertraging bij de aanbesteding van het project Hoecke-lingsdam, omdat de samenwerking met de alliantie Markermeer meer tijd nodig heeft. De overige verplichtingenmutaties zijn overeenkomstig de hier onder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € -22,5 miljoen. Hiervan is € 1,4 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. Een bedrag van € - 23,9 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota en wordt hieronder per artikelonderdeel toegelicht.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Bij het artikelonderdeel investeren waterkwaliteit zal door diverse oorzaken in 2021 ca € -17,4 miljoen niet uitgegeven worden. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2022. De reden voor de lagere realisatie betreft de PAS problematiek, gevolgen COVID-19, Hoogwater Limburg en vertraging bij aanbestedingen. De projecten betreffen: Elsterbuitenwaarden (PAS), Cortenoever (PAS), project DOEN (Covid), Natuurvriendelijke oevers Maashaven en Drijvend Groenbuizenpad, diverse beekmondingen in Limburg (Hoogwater), project Hoecklingen en het project Wolderwijd (aanbesteding vertraagd).

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

-

Vanwege vertragingen bij de uitvoering van de projecten PFAS in bodem, studiegroep Grondwater en de maatregelen voor in de keten van de medicijnrestaanpak (onder andere door lange voorbereidingstijd voor het verstrekken van opdrachten en COVID-19 schuift € -1 miljoen door naar 2022.

-

Als gevolg van de langlopende discussies met betrekking tot de nieuwe regels rondom «kleine SPUKs» heeft de uitvoering van de projecten Nutriënten Gewasbeschermingsmiddelen vertraging opgelopen. Hierdoor schuift € -1,4 miljoen door naar 2022.

-

De uitvoering van projecten in het kader van Microplastics hebben vertraging opgelopen waardoor een bedrag van € -1,9 miljoen doorschuift naar 2022.

-

Naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wordt voor 2021 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien), € -0,2 miljoen overgeboekt.

-

Diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie ad € -0,3 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

2035

'sf

1 07

cd co

-

5.437

CT>

<73

cö

CT>

2029

'St

¦sf

'fl-

'St

'fr

¹ LO O

CT>

1 o r> co

i O O

'fl-

C\l

CT>

i o o o

'fl-

cd co

CT>

i h-LO

1 r-co

'fl-

cd co

'sf

1.107

2.062

co co

2.095

o»

'fl-

*fl-

r*.

'fl

'(D

97.422

1.887

99.309

9.486

'sf

10.190

9.862

119.361

1.270

co co

'fl-

¦*—>

123.174

21.913

101.261

co co

'sf

'sT

35.238

cd co

-

9.862

-

9.862

126.637

127.471

511.688

co co

Totaal mutatie

co co

2.275

co co

i o o o cd

-i—¹

C/3

'-1—¹ i_

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Correctie ontvangst prov Overijsel

Covid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

Kasschuif investeren in waterveiligheid

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet

2021 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.02

Ontwikkeling waterveiligheid

Correctie ontvangst prov Overijsel

Covid

Dekking tekort Markermeerdijk uit HWBP

co LO CO	452.851		'tf co r-.
	452.851		'tf co r-.
LO co o			'sf 00 r-. CN
cd C\l			'sf 00 r-. CN
C\l co			'sf CO r-.
cö			'sf 00 r-.
130			'sf 00 r-.
07			15.923
07			14.900
07			14.900
07			¹ 07 CO cd
130			i co co 07
LO 07 C\l			11.895
cd 1			11.895
o CN 07			- 1.540
r< 1			- 1.540
07 O		13.500	CN co 00 00 i
cd		13.500	CN co 00 00 i
r-* oo co			- 7.116
cd			- 7.116
co co LO			07 i
csi 1			07 i
07 03	452.851	13.500	O
r<	452.851	13.500	Kasschuiven beheer en vernieuwing
r<
Desalderingen	Extrapolatie	IJsseldelta fase 2

i [¦" o co

8.385

271.769

ra ra

cö

6.831

'St

co co

LÖ

co co

'«t

co co

'St

cd oo

'5t

¹ 5

'St

I CM CM co

cd co

i 00 O)

I CM

csi

'St

co co

I LO CM r>

csi

'St

co co

csi

'St

csi

i I^-" CO LO '«t

cö

LÖ

'5t

'«t

'sf

r--

co cd

r*.

csi

i LO LO 07 'sf co

ra ra

'St

I <0 CM 00

i ra

cö

csi

I co <0 co od o

'St

r*.

Totaal mutatie

r*-»

cö

'St

cö

csi

ra ra

cö

i O O LO csi

’5

’o

</)

‘S.

to "O

11 ¦— _#07

'5 '©

-5 £

C/5 0 C/5 d

ü 1

'jö

'ö

2 c h 0

S O

C .® ~ *2 ^ Q.

t/5

to ol

J*:

-Q

.2 "co .

§ 2

C 0 2 > ® 0

*

E

0 =3

'07 §

0 O cc E

_#0

E £ 0 33

0 = > co ° ™ 0 0 CC -0

+¦>

(/>

+¦>

a 2 a 5

07 .07

c —

'43 0

2 g £ o>° ® ® I 0 ¦5 0 £

Q- CD

0)

D öl

g « ë | =5

° _o ^ ¦0 0 ‘> c >

O '0 r

+- T_ x <f) 0 O

C 0

— x:

07 C\l ~

8 '®

"8 B 0 5

OD £

OD -§ 07 0

.E .e

1- o

0 t/5 2 0

C/5 m

Q 5

+¦>

(/>

+->

+¦>

¦=2

+^j 0 0

g > 1

5 O 07

0 CM E d 0 0

O T- >

® 0 2

Q.

0 0

Q.-Ö g 0 m _ ^w -ö 0

0 c r ¦0 0 ⁰

0 tk 0)

a 5 g* et &

1; y

0 CM C ,-^O0

C/D CM 0

° s

Ui ^

c _

'43 0

O 0

d T3 C u7 i- m 0 0® 0 T3 (fl £¦ = 8

0 ® 0

5 -S =5

=

t 5

O 0 co

+¦>

¦>

+->

-*->

0 O

O.

d

CL —

0 ®

V)

0

®ï 5 ts ® s

k- T3 0 0 C O

0 0 -* T3 ¦§ ® C Jé! "ö 0 '0: 0 L ^

(f) 0 co

2 07

Q- C

0 ¦ — 'E §

^ 0

O)

.2

0 Q.

d ^

T3 0 ©

03 N

Js4

1— CC

‘c75

C/D

i C h 0

® O C .® ~ *2 'XL Q.

C/7

0 +¦’

+->

+¦>

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

6.831

278.600

1.356

cd co

165.200

6.831

28.065

31.788

7.087

CT>

3.854

7.071

Tt;

cö

3.853

7.071

co cd

CT>

3.853

7.071

CT>

cö

3.853

7.071

cö

3.853

7.571

co cd

CT>

cö

3.853

8.948

cö

8.689

CT>

cö

3.535

10.196

co cd

co co

-

6.235

-

2.512

11.127

co co

r*.

-

3.598

12.577

co co

CT>

CT>

i co o

-

9.380

10.691

18.046

co cd

<J>

CT>

co cd

11.582

18.640

r--

«O

10.985

r*.

CT>

-

2.566

'St

r--

cö

cd co

55.837

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.03

Studiekosten

Saldo 2021 Investeren waterveiligheid

BZK: City deal

OCW: Agenda IJsselmeergebied 2050

Cybersecurity

Deelprogramma overstijgend

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet

2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Desaldering Investeren Waterveiligheid

Extrapolatie

Kasschuif investeren in waterveiligheid

Prijsbijstelling 2021

Regio bijdrage renovatie monument de Vlieter

Mutaties Miljoenennota 2022

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

165.200			o
CO r> co c\i o>			o
00 o cd co			o
LO co 00			o
CT> o> co c\i co			o
CT> CM cd r*.			o
LO o> o> LO			o
Tf co o> LO			o
o CM o> LO			o
o> LO cd lo			o
o o 6			o
co o			o
LO CM LO cd			o
o 'fl ed co	- 5.949		- 5.949
166.111	5.949	o C\l CM	8.156
	o	o CM CM	2.207
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid	Saldo 2021 Investeren waterveiligheid	Desaldering Steenbestorting Westerschelde	Mutaties Najaarsnota 2021

cd co

LT)

CT>

*fl-

'fr

'fl- co

cd co

Tt;

'fl-

CT>

r*.

CT>

*fl-

CT>

xt rf

CT>

'fr

*fl-

r*.

'fl-

*fl-

'fl-

*fl-

CT>

*fl-

CT>

*fl-

'fr

cd co

'fl- co

cd co

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterveiligheid

Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021

Investeren in waterveiligheid

(D O) C

9 "^—

3 5

® 0 O

O 0 £

a-E 8

^w -§ ê -o 0 c ¦“ 'ö ¦ö O C ^ ® m ® -5,

2035

M-

cö

co co

M-

CT>

M-

CT>

15.000

15.934

r*.

16.309

3.134

18.134

(OOO'l 3

18.431

21.487

21.993

23.687

M-

CT>

40.934

¦sT

41.898

re co

44.571

M-

40.934

¦sT

41.898

co co

4.789

co cd

45.723

CT>

37.315

47.193

¦sT

16.464

63.657

r*.

13.058

52.343

0 ¦1—<CD

s ¦1—<0

24.876

22.103

46.979

¦sT

11.342

58.321

Csi

co co

c\i

6SS09

co co

51.647

30.365

45.567

co re

46.640

Csi

41.895

co re

19.302

50.240

Totaal mutatie

¦st re

Csi

c\i

nvesteren i

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

Zoetwater overboeking van artikel

5.04

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

FIN: BTW Compensatiefonds

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

"+-¹

Prijsbijstelling 2021

Desaldering KWA

Saldo 2021

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1.561

956

18.509

24.193

45.535

46.687

68.807

62.989

65.227

51.313

46.568

<y>

CT>

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Desaldering KWA

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in zoetwatervoorziening

Investeren in zoetwatervoorziening 91 0000000000000 0

2035

7.274

7.445

7.445

226.583

'tf

r--

'sT

2.831

214.630

'sf'

226.583

'sT

r--

'sT

-

21.953

204.630

233.058

-

14.784

2.984

221.258

289.076

'sf'

r--

'sT

-

11.894

277.182

cö

298.979

'tf

r--

'sT

-

11.661

287.318

179.775

149.775

15.923

18.005

167.780

200.552

-

29.000

171.552

14.900

17.090

cd co

206.245

-

29.000

177.245

14.900

17.031

194.276

164.330

-

29.000

135.330

2.244

16.075

151.405

(OOO'l 3

co co

161.661

-

29.000

132.661

'sT

16.548

149.209

co co

245.749

-

11.895

'st;

'St

238.286

'sf'

co co

187.617

-

15.875

171.742

'tf

3.852

8.659

II)

co co

160.539

71.967

232.506

3.694

17.938

250.444

II)

co co

'St

II)

co co

147.066

31.693

178.759

'St

15.159

193.918

18.587

13.250

31.837

_£=

Totaal mutatie

LD o cq

'tf

(-*

226.583

47.640

13.250

13.250

i—"

_£=

't:

CNJ

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Prijsbijstelling 2021

Extrapolatie

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

LNV: Bijdrage in stand houden Datahuis Wadden

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Extrapolatie

Covid

EZK: Wind op zee 2021

Kasschuiven beheer en vervanging

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 3.02 Onderhoud en vervanging

Saldo 2021

Kosten hoogwater Limburg

Mutaties Najaarsnota 2021

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

SS-3

0 CM C

o.

9 5

O.

CO C

C/) cc

CQ O)

U fï B g o c

“ CM CC CC 2,

o> c ^w c ® C +5 > ® o c

0 O) ⁰ O) 0 "ö SU 3 3 Q. ° - 0 ¦£ ® 5 fl) S £ -o

Cü 'B t- c CM 0 O > CM m

Cü O)

CM ¦CM O) O C CM 0 O) £

3 Q. ° - ® £ ; g • SSI

Lfi

't co

+-¦

co co

c/>

"-P

+¦>

r*>

c\i

C\l 03 03	53.989	53.989			o	53.989			53.989	53.989
893	893	54.660			o	54.660	53.767	53.767	54.660	54.660
03 03 03	co co co	54.383			o	54.383	53.495	53.495	54.383	54.383
894	894	54.767			o	54.767	53.873	53.873	54.767	54.767
897	897	54.925			o	54.925	54.028	54.028	54.925	54.925
910	910	55.712			o	55.712	54.802	54.802	55.712	55.712
923	923	56.513			o	56.513	55.590	55.590	56.513	56.513
936	936	57.327			o	57.327	56.391	56.391	57.327	57.327
947	947	57.990			o	57.990	57.043	57.043	57.990	57.990
961	961	58.841			o	58.841	57.880	57.880	58.841	58.841
C\l CD '«t	1.462	89.517			o	89.517	58.730	88.055	89.517	89.517
1.459	1.459	89.327			o	89.327	98809	87.868	89.327	89.327
3.520	3.520	215.594			o	215.594	227.913	212.074	215.594	215.594
357	357	CM 00 CM	- 1.699		- 1.699	20.143	42.564	21.485	CM 00 CM	20.143
1.489	1.489	91.169	669'L	7.230	8.929	co CT> O 6 o	42.699	89.680	91.169	co a> o 6 o
17.418			o	7.230	7.230
Prijsbijstelling 2021	Mutaties Miljoenennota 2022	Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS	Saldo 2021	Kosten Corona	Mutaties Najaarsnota 2021	Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

2035

240.961

-

165

5.278

246.074

co co

1.503

65.340

'St

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.819

63.837

1.503

1.503

65.340

co co

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.819

63.837

1.503

1.503

65.340

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.859

63.877

1.504

1.504

65.381

cö

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.859

63.877

1.504

1.504

65.381

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.859

63.877

1.504

1.504

65.381

2029

241.611

«O

240.961

5.278

5.113

246.074

63.859

63.877

1.504

1.504

65.381

241.611

241.309

5.285

246.429

64.177

64.195

1.511

65.706

242.363

«O

241.713

5.294

5.129

67.686

67.704

1.594

1.594

69.298

Cjp

242.614

«O

241.964

5.135

247.099

66.150

66.135

1.591

co co

3.327

69.462

" s—

2025

247.606

«O

246.956

5.407

252.198

67.900

67.752

1.587

1.587

69.339

'St

242.061

«O

241.411

5.287

246.533

67.799

67.484

1.579

1.529

69.013

236.663

«O

236.013

5.169

241.017

67.555

67.231

1.575

1.465

68.696

«O

244.754

5.358

5.193

249.947

250.157

69.601

69.277

'St

1.364

70.641

co co

c 0 ¦1—< c/>

“ö

¦i—<

258.451

«o

259.142

1.856

5.673

7.433

266.575

266.769

74.581

74.586

'St

I-*

CÖ

1.905

7.377

81.963

co co

Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

240.961

1.856

Personele uitgaven DGWB - 2.406

Loon- en prijsbijstelling 2021 79.719

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

LNV: adviseringskosten EEZ zones 126

Mutaties Najaarsnota 2021 404

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Bijdrage Kennisprogramma

Zeespiegelstijging - 150

co co

'St

HXII: Maatwerk KNMI-RWS - 950

Landelijk Meetnet Water 6.174

23.491

Staf DC Programmaruimte 1.736

Verrekening teruggave cybersecurity - 400

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven

Tabel 14 Artikel !

Extrapolatie

EZK: Wind op zee 2021

Saldo 2021

Cybersecurity

Extrapolatie

Generieke IV-kosten

Prijsbijstelling 2021

Samen in Transitie

Saldo 2021

2035

65.340

'St

c\i

15.214

343.049

'St

co co

co od

i o oo co r<

I 0 0

od co

'St

'D-

'St

0-;

2025

'St

co cd

'St

CT>

co cd

cq d

co co

'St

r--

<77

'St

co od

'Sj-

'St

¦sl ed

co od

Totaal mutatie

'St

cd co

'D-

'St

r^-

i 0 0 0 d 0

ö)

C/5

Ll_

CC '3

® 3

Ö7 ^<C 2 "O

S.S

DQ -E - 0 xl

X o

-C

_#0

'CD

+¦>

'CD

'+¦>

+¦>

0 0

5 .5»

0 © sS

® CM

Q.

o

CL LO

3 —

0 0

f 4

1 C c +- o 0

¦O © >

r~ CD

5 Ë +?

C/3 CD 3

° s

“in a V « £

O 0 3

O 1- (/) 0 0 G) D D c Q. C *c

0 ® ®

5 s w

=

t > O 0 .E

+¦>

'+¦>

+¦>

'ö

® s

au» $

3 ® £

V)

CD 3

sl S

« ® O)

s> ? .£

® o ®

¦gal» E ± 0

0 +J >

^ L t

co 0 £

_#0

“5

Ö7

’5

Ö7

’3

-C

‘S.

‘c

-C

ö)

’0

_#0

E ¦=. 0 S

0 3 > £5 ° ™ 0 0 X TJ

+¦>

¦H

ö>

0 00 e. 0

ï» 5 ¦g. 0.1

E- ® 3

Q)

T3

g ® ra

⁰ O ©

E ± ®

+- t_ p co 0 £

C/5

+¦>

'CD

'+¦>

-*->

'ö

+¦>

® co

0 0 |LO ® 0 0 E

^4 'Ë

lil

*^J O 0

¦gat»

E r 0

0 +J >

+- t_ p co 0 £

Ontwerpbegroting 2021

artikelonderdeel 5.04 Reserveringen 14.241 34.943 51.215 124.313 148.020 150.950 165.900 116.000 71.000 232.600 277.800 211.800 211.800 211.800

866.263

'St

co co

CT>

cd co

co co

II)

CT>

II)

Tt;

r*.

«O

r*.

CT>

'St

r*.

CT>

co co

II)

'St

«0

co id

co co

cd co

co co

II)

CT>

cd co

Totaal mutatie

'St

+¦>

r- ® CM ö)

o c

CM 'C ®

> ®

® M

ll ®

_® O o. LO

a _

3 ® 0 ®

0)

Y

ts ®

® c ® o

"O qj

e .X 5 t

(fi CS

.03

-C

-X

‘c

-C

0 * C/3 03 -Q C/3

’c

"03

-X

-Q

N CM

_C/3

+¦>

CM £ CM £

0 £

CM 0)

o> ® .E cc

2 s

g¹ m

¦g. ® E- ®

0)

"ö

s ®

!

? ⁰ 0

"O qj

e £

® t (fi <0

+¦>

r- c CM ® O 03 CM C

® ® 5 £ £ S Sfi

® <fr CL O o. LO 3 — 0 ®

® qj

11 +- 0

"O qj

c ^ ® t

,c>

„ S I

i 8S

¦2 C3i c

</> c ® c -1 -o

g 2 0

G Ö3 -Q

O) ® ®

5 a| c - ® s > «lis

0 C ® .-E F 0 Z 3

,o>

® c

ï s

® 0

i 1

o | %

+¦* S E UNO) c +- "ö

0 « =

> 1 0

G)

® *0

*C ~ 03

q 0 jü c

—< +-¹ k- m _ ® ® > ® Q. i «

<5 o. £ o)

Ssi-ï

F V3 Z 3

-n CM ®

m C ® c ®

c -ë -5 g 2 0

G Ö3 J2

03 ® ®

5 a| c - 0 ® g

«lis

0 C ® .-E F 0 Z 3

‘5 c

¦H> 0

® -o a. c

CL O

3-0

_w ® C

O 3 g ~ ¦= « ¦u ï o> c g .«

G X 3

« z ®

cT?

ï CM ®

|8 S

,t ö) C 3 C 0 _ ‘-S c

G O 0

5 rat? 0 ® 0 F -Q -x

2 t- G

g ^w C

N © ® *“ G3

°»id .£

¦S ® g

0 ® ^ ra's £ ® ® _ -O "G “¦

a.

c ®

® O O

&

ffi « q ^ ®

Ct®

O G G

+¦>

£ °

^> "O

£ G

0 ^w c +S 0 ® ® r ra O. LO .E

0.

_ E

3 ® qj

0 ® ^

® "P ®

23 c

® c ® ® 0 0

1 £ « S'ÊS

CO G G

G +¦’

'+J

-*->

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

O			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
o			o	o				o
5.235			o	5.235		5.235	5.235	5.235
1	o	o	o	1		i	i	1
Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen			Mutaties Najaarsnota 2021	Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

+- 0 > O 0 >

5^2

ï ” ö) t 0 O cc -Q

r- c

CM 0 O >

_0 o

o.

<d

O. _

3 0 > 0 0 > en V =

0 c c

0 O •

«I 2

10 ïï S¹

¦H L 0 (ƒ> 0 J2

-5 0 > £¦ 0 > 0 "ö c

I sa

I1.E

?ls

0 ïï o

¦H L 0 t/) 0 H

0 c

¦E«

0 "O O) TO TO ^

^ 0

“ !i

> iS

^z ^ _i Q

O)

^<t

TO -Q

O)

"ö

O I®

+¦> r-

_0 <Ji CL O Q. CD 3 —

00;

«II

0 m -!

lil

T3 o ( C J* J 0 '3 +- ( C/) 0 J

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

CT>

T3 Q3 +- CM

CE) O LL

_c CM c (DO®

«.Ei¹

ö> +- .=

E 2 o

> en b.

g 0 ö)

o s-ⁿ

— 0 P

® g fl)

£ £ -O

£ £ E

<J>

co co

r*.

<j>

¦G

r*.

<T>

0 GQ

G c\J

w race E ¦= E

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

2035

'St

cö

'St

<y>

'St

21.494

19.000

'St

<y>

'St

19.494

21.494

2029

'St

<y>

'St

CT>

21.494

12.652

33.652

<y>

34.444

88.357

36.035

124.392

2.923

2.923

127.315

127.315

48.590

69.590

co co

1.638

71.228

93.340

-

7.063

86.277

2.031

2.031

co cd

33.680

54.680

1.287

55.967

(OOO'l 3

-

8.123

77.021

1.813

1.813

78.834

29.532

10.891

40.423

<J>

41.374

'St

55.191

10.699

65.890

1.551

1.551

67.441

67.441

74.314

34.492

39.822

co co

<J>

40.760

n waterkwaliteit (bedragen x <

46.342

35.936

82.278

1.937

1.937

84.215

31.310

-

5.626 -

'St

88.647

-

17.660

70.987

2.271

73.258

17.425

£8906

24.199

-

2.933

21.266

21.767

'St

1.664

23.431

93.295

-

47.779

45.516

1.071

1.071

46.587

-

17.425

-

17.425

29.162

-

5.429

12.853

13.156

'St

-

1.664

11.492

Totaal mutatie

12.997

'St

8.496

c 0 i_ 0-t—'

C/) 0 >c

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

Loon- en prijsbijstelling 2021

Klimaatneutrale en circulaire projecten

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.01 Aanleg Kaderrichtlijn water

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Prijsbijstelling 2021

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

Saldo 2021

Grote wateren

Saldo 2021

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit 19.224 19.450 19.100 25.000 2.000 00000000

Mutaties Voorjaarsnota 2021 49 - 11.000 - 13.000 - 14.000 7.513 2.000 2.000

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

21.494

33.652

34.444

109.357

195.982

200.543

114.340

142.957

146.275

9.513

Lf>

CT>

116.676

126.957

129.721

154.505

116.712

119.201

6.100

96.752

114.062

116.603

8.450

IO CD

'Ct

13.034

132.296

100.703

103.475

'St

19.273

'Ct

r*.

14.505

130.801

77.642

79.016

55.159

'sf

'St

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Saldo 2021

LNV: BedrijfsWaterWijzer

Opdracht NEN plastics in het milieu

Mutaties Najaarsnota 2021

Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2021

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2022

Stand ontwerpbegroting 2022 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2021

o o

CU +¦’ o c w

'cu

(/>

+¦>

Totaal mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

O			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
o			o	o
558		CM o <o	CM o <o	co l£) u>
532	r> LO	co 00	co 00	532
Stand tweede suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2021 Investeren in waterkwaliteit	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2022 Investeren in waterkwaliteit	Totaal Ontvangsten stand 2e suppletoire begroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2022.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tabel 17 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher-	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
mingsprogramma (1.01.01/02)	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Project HWBP-2					2022 2022
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten	1	2	170	170
HWBP-2 Waterschapsprojecten	102	109	2.551	2.551
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	0	47	47
afrondingen	1
Programma	104	111	2.768	2.768
Begroting (DF 1.01.01/02)	104	111

Tabel 18 Ruimte voor de Rivier (bedragen x € 1		miljoen)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen	4	4	2.248	2.248	2019 2019
Programma	4	4	2.248	2.248
Begroting (DF 1.01.03)	4	4

Tabel 19 Maaswerken (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2021			Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig		huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas	1		0	115	115	2017/2027	2017/2027
Zandmaas	18		20	398	398	2020	2020
afrondingen			1		1
Programma	19		21	513	514
Begroting (DF 1.01.04)	19		21

Tabel 20 Realisatieprogramma waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) Kasbudget 2021 Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig vorig huidig vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten 8 22 655 655

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
HWBP Waterschapsprojecten	256	418	6.277	6.277
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	10	122	122
Dijkversterking en herstel steenbekleding Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	1		182	182	2021 2021
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	27	27
Zandhonger Oosterschelde	1	1	11	11
Landelijk Verbeterprogr. Regionale Rijksk.	1	1	1	1
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	1	3	9	9
Projecten Noord-Nederland Primaire waterkering Vlieland	0	0	1	1	2018/2019 2018/2019
Afsluitdijk	0	1	5	5
Projecten Oost-Nederland Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	5	20	20	2023 2023
IJsseldelta 2e fase	6	10	95	95	2021
Monitoring Langsdammen Waal	1	2	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	23	23	828	828	2023 2021
afrondingen	1	1	3	3

Programma 315 503 9.410 9.410

Begroting (DF 1.02.02) 315 452

Overprogrammering (-) 0 - 51

Tabel 21 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Budget Openstelling

Projectomschrijving Huidig Vorig Huidig Vorig

Projecten Nationaal

Reservering Areaalgroei	14	14
Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)	5	5	2025	2025
Projecten Noordwest-Nederland EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Projecten Zuid-Nederland	7	7
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland	133	133
IJsseldelta 2e fase	109	116	2022	2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	268	275
Begroting DF 1.02.01	268	275

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 22 Realisatieprogramma	zoetwatervoorziening(bedragen x € 1			miljoen)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Deltaplan Zoetwater	9	24	70	70	2024	2024
Impuls ruimtelijke adaptie	30	20	205	205
Zoetwater maatregelen			25	25
Projecten Zuidwest-Nederland Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	10	2021/2022	2021/2022

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
	huidig	vorig	huidig vorig		huidig	vorig
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	2	2	84	84	2018/2029	2018/2029
Afrondingen	1	1	1	1
Programma	42	47	395	395
Begroting (DF 2.02.02)	42	47
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 23 Geïntegreerde contractvormen/PPS (bedragen x € 1 miljoen)
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig vorig		Huidig	Vorig
Afsluitdijk	100	91	1.787 1.780		2025	2025
Totaal programma	100	91	1.787 1.780
Begroting DF 4.02.01	100	91
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 24 Realisatieprogramma	Kaderrichtlijn	water (bedragen x € 1 miljoen)
	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig vorig		huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	29	47	639	639	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	29	47	669	669
Begroting DF 7.01.01	29	47

Tabel 25 Realisatieprogramma	waterkwaliteit (bedragen x € 1 miljoen)
	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig vorig		huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Bijdrageregeling medicijnresten	3	2	61	61
Verruiming vaargeul Westerschelde			26	26
Grote wateren	1	3	194	194	2032	2032

afrondingen

Totaal programma	4	5	281	281
Begroting DF 7.02.01	4	5

Tabel 26 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit (bedragen x € 1				miljoen)
Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)		Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig		Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit Projecten Zuid-Nederland	15		13			1
Grevelingen	102		102	2028	2028
Totaal programma planuitwerking en verkenning	117		115
Begroting DF 7.02.02	117		115

Toelichting

1)

EPK planuitwerking en verkenningen is met € 1,6 miljoen verhoogd in verband met de pilot buitendijkse slibsediment Eems - Dollard (€ 0,5 miljoen), het verzachten van de randen van het wad Lauwersmeerdijk (€ 0,5 miljoen) - Vierhuijzergat en verkenning Getij Grevelingen (€ 0,6 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2021-2022, 35 975 J, nr. 2 44

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

35975 J - Wijziging begroting Deltafonds 2021 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.