Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35850 J - Wijziging begroting Deltafonds 2021 (Voorjaarsnota) i.

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	31-05-2021
Publicatiedatum	31-05-2021
Nummer	KST35850J2
Kenmerk	35850 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 850 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 Productartikelen 8

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 8

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 12

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging 14

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 15

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 16

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk 19

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit 20

4 Bijlagen 22

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage 22

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten 34

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat voor het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C.

van Nieuwenhuizen Wijbenga

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelon-derdeel is als volgt:

Tabel 1 Ondergrenzen	conform RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

•

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 A, nr. 8)

•

Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

•

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2034 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1.

Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2021 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonder-deel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgeno-men waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
	Art.	Uitgaven Ontvangsten
Vastgestelde begroting		1.218,7	1.218,7
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Saldo 2020	5		- 5,2
Verwerking saldo op de artikelen	alle	- 10,9	- 5,7
2. Generale kasschuif	1 en 6	169,0	169,0
3. Desalderingen		6,1	6,1
4. Overboekingen Hoofdstuk XII		- 3,7	- 3,7
5. Overboekingen andere begrotingen	div.	- 5,9	- 5,9
6. Afsluitdijk	4	100,7
	1 en 5	- 100,7
7.Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie	2	20,0
	5	- 20,0
8. Actualisering reservering vervanging	1	- 24,7
	3	24,7
Overige mutaties		0,1	0,1
Stand 1e suppletoire begroting 2021		1.373,3	1.373,3

Toelichting

1.

Saldo 2020

De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2020 een nadelig saldo van € 5,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2021 als verlaging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

2.

Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogrammering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroting 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogrammering.

3.

Desalderingen

Het bedrag aan desalderingen bedraagt € 6,1 miljoen. Deze ontvangsten, die aangewend worden voor hogere uitgaven, betreffen bijdragen van derden met name in de projecten Ruimte voor de rivier € 0,4 miljoen), HWBP (€ 4,8 miljoen) en diverse kleinere ontvangsten € 0,9 miljoen.

4.

Overboekingen Hoofdstuk XII

In 2021 wordt € 3,7 miljoen overgeboekt naar hoofdstuk XII. De overboeking betreft de volgende posten;

-

de financiering van de waterzuivering op Bonaire (€ 1 miljoen);

-

het programma Cybersecurity € 0,8 miljoen. Dit betreft de inhuur voor projectbegeleiding enmanagement voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater.

-

opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging € 1 miljoen)

-

opdrachten aan RIVM betreffende PFAS en microplastics € 0,3 Diverse kleinere overboekingen € 0,6 miljoen miljoen.

5.

Overboekingen andere begrotingen

Voor een bedrag van € 5,9 miljoen worden gelden overgeboekt naar andere hoofdstukken. Dit betreft met name een overboeking naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Verlengde Fase 1. Marker Wadden.

6.

Afsluitdijk

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt.Het tekort in 2020 ad € 52 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd. In totaal wordt vanuit latere jaren € 120 miljoen verschoven naar naar de periode 2021-2025.

7 Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoe-ringsartikel waterveiligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

8.

Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van		beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Mutaties Ontwerp Via Begroting NvW'en (1) Amende menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2022 (7)	Mutaties 2023 (8)	Mutaties Mutaties 2024 2025 (9) (10)
Verplichtingen		847.847	847.847	600.913	1.448.760	17.780	31.242	5.712 - 86.516
Uitgaven		519.176	519.176	113.083	632.259	8.130	78.531	54.720 - 308.756
waarvan juridisch verplicht
1.01	Grote projecten waterveiligheid	123.174	123.174	- 21.913	101.261	1.887	354	1.107 - 196
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	89.459	89.459	- 15.130	74.329	- 185	- 147	- 447 10.757
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	1.017	1.017	1.450	2.467	185	147	654 - 10.964
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.189	12.189	- 7.881	4.308	2.068	362	908 19
1.01.04	Maaswerken	20.509	20.509	- 352	20.157	- 181	- 8	- 8 - 8
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	384.217	384.217	127.471	511.688	1.270	73.595	48.524 - 308.467
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	31.573	31.573	- 5.628	25.945	20.401	25.502	1.567 - 2.668
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	546	546		546
1.02.02	Realisatieprogramma	352.644	352.644	133.099	485.743	- 19.131	48.093	46.957 - 305.799
1.03	Studiekosten	11.785	11.785	7.525	19.310	4.973	4.582	5.089 - 93
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	11.785	11.785	7.525	19.310	4.973	4.582	5.089 - 93
Ontvangsten		164.879	164.879	- 70	164.809	323		- 3.061
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	164.879	164.879	- 70	164.809	323		- 3.061
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	200	200	132	332
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2			0	0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	160.536	160.536	- 51	160.485
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP			- 318	- 318
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	4.143	4.143	167	4.310	323		- 3.061

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 601 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 (verhoging met € 621 miljoen) en een verschuiving van de verplichtingen naar latere jaren van € 31 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die per saldo een verhoging van de verplichtingen betekenen van € 11 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € 31 miljoen heeft betrekkiing op het project IJsseldelta fase 2 waar € 33 miljoen wordt verschoven naar 2022 en 2023 om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de projectbe-slissing. Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 2 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 21,9 miljoen is opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 7,1 miljoen, een verlaging van € 7,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 0,6 miljoen en een verlaging van € 7,6 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen het Deltafonds de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De omvangrijkste kasschuiven hebben betrekking op;

-

Ruimte voor de rivier € - 6,4 miljoen, omdat een aantal restwerken in een later stadium worden uitegvoerd;

-

Zandmaas € - 1,0 miljoen, omdat de afronding van grondtransactie bij Roosteren niet meer in 2021 wordt verwacht.

Saldo 2020

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 0,6 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. De hogere ontvangsten worden voornamelijk veroorzaakt door hogere vastgoed ontvangst bij de Grensmaas (€ 0,2 miljoen) en door een extra bijdrage van participanten bi jhet project Roggeplaat (€ 0,1 miljoen). Bij het project Ruimte voor de rivier wordt € 0,4 miljoen in 2021 meer ontvangen. Daarnaast wordt de ontvangst bij Ruimte voor de Rivier naar beneden bijgesteld in 2024, omdat een aantal verwachte vastgoed transacties niet meer doorgaan (€ - 3,1 miljoen).

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 15,3 miljoen, waarvan € 7,6 miljoen in 2021, wordt overgeheveld naar de investeringsruimte op artikel 5. Deze overboeking betreft de volgende meevallers;

-

Grensmaas € 3 miljoen waarvan € 0,2 miljoen in 2021, meevaller in verband met minder opgetreden risico's.

-

Ruimte voor de rivier € 7,4 miljoen, omdat bij een aantal restpunten geen risico's hebben voorgedaan. Hierdoor is minder risicoreservering nodig

-

Zandmaas € 5 miljoen, meevaller bij grondtransacties waardoor in 2026 € 5 miljoen aan projectbudget kan vrijvallen.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 127,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren van € 126,9 miljoen, een verlaging van € 16 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verhoging in verband met een desaldering van € 5,4 miljoen en een verhoging van € 10,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2021 bedroeg € 45 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2020 € 111 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2021 een bedrag van € 20 miljoen ten laste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een overprogrammering van € 131 miljoen. Ten laste van de generale beeld wordt € 169 miljoen vanuit latere jaren naar voren gehaald. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een onderprogram-mering in 2021 van € 38 miljoen. In de ontwerpbegroing 2022 zal nadere invulling worden gegeven in de ontwikkeling van de over/onderprogram-mering.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

IJsseldelta fase 2: Dit betreft een kasschuif van € 27 miljoen vanuit 2021 naar latere jaren om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning op de nog te ontvangen programmering van de provincie Overijssel voor de project-beslissing.

Rivierverruiming Rijn en Maas: Voor de verkenning Lob van Gennep en Veerweg Alphen wordt € 4 miljoen vanuit 2025 naar 2021 verschoven.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € 1 miljoen.;

Saldo 2019

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Desalderingen

Bij de investeringen Waterveiligheid wordt in 2021 een hogere ontvangsten verwacht van € 5,4 mln. De hogere ontvangsten worden aangewend voor hogere uitgaven op de corresponderen projecten. Eemdijk-Spakenburg en Grebbedijk € 1,4 miljoen, Noordzeekanaal. Kennisplatform en Lauwers-meerdijken € 3,5 miljoen en diverse kleine ontvangsten € 0,5 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt vanuit artikel 5.04 reserveringen € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt van uit de reserveringen € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd. Aan het project IJsseldelta fase 2 wordt € 15,9 miljoen vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte toegevoegd, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021. Aan het HWBP wordt in 2021 € 0,9 miljoen en structureel € 0,7 miljoen toegevoegd vanuit artikel 5.01 Apparaatsuitgaven. De kosten voor het programmabureau HWBP zijn te hoog ingeschat waardoor nu budget weer terug kan naar het uitvoeringsprogramma.

1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een viertal mutaties, kasschuiven naar latere jaren van € 1,8 miljoen, een verhoging van € 9,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met een overboeking Hoofdstuk XII van € 1,9 miljoen en een verhoging van € 2,5 miljoen in verband met overboekingen binnen het Deltafonds.

Kasschuiven

Kasschuif van € 2,4 miljoen vanuit 2021 naar de periode 2022-2024 voor de aansluiting op de uitvoeringsprogrammering met name voor de Service Level Agreement Cybersecurity. Voor aansluiting van de budgetten op de uitvoeringsplanning van de opdracht Rivers2Morrow wordt vanuit latere jaren € 0,4 miljoen naar 2021 verschoven. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van per saldo € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboeking Hoofdstuk XII

Voor de opdracht Kennisprogramma zeespiegelstijging spoor 1 wordt € 1 miljoen overgeheveld naar het KNMI v vanuit het MIRT onderzoek Waterveiligheid Deltafonds. € 0,8 miljoen wordt overgeboekt voor de inhuur voor projectbegeleiding en management voor onder andere het project Gewoon Doen met als doel de doorontwikkeling van de Computer Emergency Response Team Water Management en het Security Operations Center naar 1 watermanagement, inclusief het zorgdragen voor meer aansluitingen van de waterschappen en integratie van diverse deelprojecten en het project Verkenning Drinkwater. € 0,1 miljoen wordt overgeboekt voor een opdracht aan de NNI voor ontwikkeling en beheer normen met betrekking tot klimaatadaptatie.

Overboekingen binnen Deltafonds

Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie (artikel 5.04) wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltapro-gramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt. Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren. Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt. In de periode 2021-2024 wordt vanuit de risicoreservering implementatie strategie klimaatneutrale en circulaire Infraprojecten € 12,5 miljoen (waarvan € 0,2 miljoen in 2021) .

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van		beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
		Ontwerp	Via	Vastgestelde	Suppletoire	Suppletoire	2022	2023	2024	2025
		Begroting (1)	NvW'en Amende-	Begroting (3)	Begroting (4)	Begroting (5)	(7)	(8)	(9)	(10)
			menten
			(2)
Verplichtingen		16.160		16.160	24.812	40.972	21.476	37.217	37.430	37.766
Uitgaven		19.302		19.302	30.938	50.240	23.573	39.285	39.370	38.668
waarvan juridisch verplicht						20%
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	15.202		15.202	30.365	45.567	22.103	37.315	40.000	40.000
2.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0		0		0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	15.202		15.202	30.365	45.567	22.103	37.315	40.000	40.000
2.03	Studiekosten	4.100		4.100	573	4.673	1.470	1.970	- 630	- 1.332
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	4.100		4.100	573	4.673	1.470	1.970	- 630	- 1.332
Ontvangsten					0	0
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen				0	0

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 26,2 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 30,4 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging van € 9,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 0,5 miljoen en een verhoging in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds € 20,0 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

De kasschuif bij investeringen zoetwatervoorzieningen kent diverse oorzaken. De belangrijkste is dat het kasritme bij het project Ecoligisch Markermeer in overeenstemming dient te worden gebracht met de uitvoe-ringsafspraak met de provincie Noord-Holland.

Overboekingen binnen Deltafonds

De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 0,6 miljoen is opgebouwd uit een tweetal mutaties, een verhoging ad € 2,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 en kasschuiven naar latere jaren van € 1,5 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 2,1 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

€ 1,5 miljoen wordt naar latere jaren verschoven om aansluiting te krijgen op de uitvoeringsplanning IJsselmeergebied en peilbesluit en een aantal zoetwateronderzoeken.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van		beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Mutaties Ontwerp Via Begroting NvW'en (1) Amende menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2022 (7)	Mutaties Mutaties Mutaties 2023 2024 2025 (8) (9) (10)
Verplichtingen		146.299	146.299	36.434	182.733	70.846	69.382 - 15.875
Uitgaven		154.524	154.524	31.693	186.217	71.846	71.967 - 15.875
waarvan juridisch verplicht					79%
3.01	Watermanagement	7.458	7.458		7.458
3.01.01	Watermanagement	7.458	7.458		7.458
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.458	7.458		7.458
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	147.066	147.066	31.693	178.759	71.846	71.967 - 15.875
3.02.01	Waterveiligheid	110.524	110.524	26.035	136.559	35	35
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.524	110.524	26.035	136.559	35	35
3.02.02	Zoetwatervoorziening	18.962	18.962	86	19.048	76.339	76.263
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.962	18.962	86	19.048	76.339	76.263
3.02.03	Vervanging	17.580	17.580	5.572	23.152	- 4.528	- 4.331 - 15.875
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare budget met € 36,4 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 31,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verhoging ad € 6,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 24,7 miljoen en een verhoging in 2022 en 2023 in verband met een overboekingen binnen het Deltafonds.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Kasschuiven

Aan 2021 wordt vanuit latere jaren € 24,7 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning, onder andere in verband met stuw Linne wegens herstelkosten als gevolg van een aanvaring en het inrichten van tijdelijke bemaalinstallaties Ijmuiden.

Overboekingen binnen Deltafonds

In 2022 en 2023 wordt in totaal € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Stand Mutaties Stand Mutaties 1e Stand 1e Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties

Ontwerp Via Vastgestelde Suppletoire Suppletoire 2022 2023 2024 2025

Begroting NvW'en Begroting Begroting Begroting

	(1) Amende menten (2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)
Verplichtingen	29.166	29.166	7.399	36.565	- 4.776	43.147	27.000	29.325
Uitgaven	42.699	42.699	46.981	89.680	- 21.079	- 15.839	26.982	29.325
waarvan juridisch verplicht				41%
4.02 GIV/PPS	42.699	42.699	46.981	89.680	- 21.079	- 15.839	26.982	29.325
4.02.01 GIV/PPS	42.699	42.699	46.981	89.680	- 21.079	- 15.839	26.982	29.325
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota ad € 7,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2020 verlaging met € 55,8 miljoen, een verschuiving van de verplichtingen vanuit latere jaren van € 14,6 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds van € 48,6 miljoen.

Uitgaven 4.02 GIV/PPS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 47 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een drietal mutaties, een verlaging ad € 53,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, kasschuiven vanuit latere jaren van € 73,7 miljoen en een verhoging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds in de periode 2021-2025 ad € 120,1 miljoen, waarvan € 27 miljoen in 2021.

Met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vanuit de investeringsruimte wordt in de periode 2021-2025 € 120,1 mijoen aan het project Afsluitdijk toegevoegd, waarvan € 27 miljoen aan 2021.

Het tekort in 2020 ad € 53,8 miljoen is middels de verwerking van het saldo in mindering gebracht op het beschikbare bedrag 2021. Om aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen wordt in 2021 € 100,7 miljoen aan dit project toegevoegd (€ 73,7 miljoen middels een kasschuif binnen het project en € 27 miljoen als onderdeel van de toevoeging vanuit de investeringsruimte).

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Ontwerp Begroting (1)	Mutaties Via NvW'en Amende menten (2)	Stand Vastgestelde Begroting (3)	Mutaties 1e Suppletoire Begroting (4)	Stand 1e Suppletoire Begroting (5)	Mutaties 2022 (7)	Mutaties 2023 (8)	Mutaties 2024 (9)	Mutaties 2025 (10)
Verplichtingen	351.329		351.329	- 14.685	336.644	- 29.813	- 17.943	- 43.965	- 40.518
Uitgaven	352.173		352.173	- 14.956	337.217	- 29.633	- 17.763	- 43.965	- 40.518
waarvan juridisch verplicht					98%
5.01 Apparaat	258.451		258.451	691	259.142	- 650	- 650	- 650	- 650
5.01.01Staf Deltacommissaris	2.035		2.035	3	2.038
5.01.02Apparaatskosten RWS	256.416		256.416	688	257.104	- 650	- 650	- 650	- 650
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256.416		256.416	688	257.104	- 650	- 650	- 650	- 650
5.02 Overige uitgaven	74.581		74.581	5	74.586	- 324	- 324	- 315	- 148
5.02.01Overige netwerkgebonden uitgaven	72.745		72.745	- 310	72.435	- 315	- 315	- 315	- 148
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	72.745		72.745	- 310	72.435	- 315	- 315	- 315	- 148
5.02.02³rogramma-uitgaven DC	1.836		1.836	315	2.151	- 9	- 9
5.03 Investeringsruimte	4.900		4.900	- 1.411	3.489	- 14.200	4.400	0	0
5.03.01Programmaruimte	4.900		4.900	- 1.411	3.489	- 14.200	4.400	0	0
5.04 Reserveringen	14.241		14.241	- 14.241	0	- 14.459	- 21.189	- 43.000	- 39.720
5.04.01Reserveringen	14.241		14.241	- 14.241	0	- 14.459	- 21.189	- 43.000	- 39.720
Ontvangsten				- 5.235	- 5.235
5.10 Saldo afgesloten rekeningen				- 5.235	- 5.235

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het beschikbare budget met € 14,7 miljoen is gerelateerd aan de kasmutaties welke hier onder conform de normering worden toegelicht.

Uitgaven 5.01 Apparaat

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.02 Overige uitgaven

De wijzigingen op dit artikelonderdeel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

5.03 Investeringsruimte

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 1,4 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 17,8 miljoen, een verhoging van € 7,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 25,2 miljoen en een verlaging van € 1 miljoen in verband met overboekingen naar hoofdstuk XII.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de programmering. De belangrijkste kasschuiven betreffen;

Afsluitdijk, als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische

Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor deze kosten wordt de risicoreservering deels naar de periode 2021-2025 gehaald. Voor 2021 betreft dit een bedrag van € 27 miljoen.

Een verlaging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het verschuiven naar latere jaren van de meevaller op het project Ruimte voor de rivier die in 2021 aan de investeringsruimte is toegevoegd.

Daarnaast doen zich een aantal kleinere kasschuiven zich voor die per saldo leiden tot een verlaging van 2021 met € 1,6 miljoen.

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen Deltafonds

Afsluitdijk, met name als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Ter financiering van deze kosten wordt € 120,1 miljoen ( waarvan € 27 miljoen in 2021) overgeboekt naar artikel 4.02 GIV/PPS.

Aan artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid wordt ten behoeve van het project IJsseldelta fase 2 € 15,9 miljoen, waarvan € € 4,9 miljoen in 2021, vanuit Investeringsruimte toegevoegd. Een verhoging in 2021 van € 7,6 miljoen betreft het toevoegen aan de investeringsruimte van de projectmeevallers, met name op het project Ruimte voor de rivier. Daarnaast is € 0,7 miljoen van uit dit artikelonderdeel overgeboekt naar de overige artikelonderdelen binnen dit artikel, met name naar het onderdeel Reserveringen.

Overboekingen naar Hoofstuk XII

In de periode 2021-2024 wordt € 2,5 miljoen, waarvan € 1 miljoen in 2021, voor de financiering van de waterzuivering Bonaire opCaribisch Nederland vanuit de investeringsruimte naar artikel 13 op HXII overgeboekt.

5.04 Reserveringen

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 14,2 miljoen is opgebouwd uit een aantal mutaties, kasschuiven vanuit latere jaren € 9,6 miljoen, een verhoging van € 6,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2020, een verlaging in verband met overboekingen binnen het Deltafonds van € 30,8 miljoen en een verhoging van € 0,7 miljoen in verband met overboekingen binnen het artikel.

Kasschuiven

Met de kasschuiven worden de beschikbare bedragen aangepast op basis van de uitvoeringsplanning Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie (€ 15,7 miljoen, Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen (€ 4,1 miljoen), plastic zwerfafval rivieren (- € 2 miljoen).

Saldo 2020

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 6,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2020.

Overboekingen binnen het Deltafonds Naar artikel 1 Investeringen waterveiligheid

Voor de uitvoering van het project Noordelijke Maasvallei en Paddenpol (integraal rivieren management) wordt naar artikel 1.02 Overige aanlegpro-jecten waterveiligheid € 7,6 miljoen overgeboekt, waarvan € 3,1 miljoen in 2021. Daarnaast wordt € 1,5 miljoen aan het Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen voor de realisatie van het project Betuweplan toegevoegd.

Vanuit de beleidsreservering Stimulering Ruimtelijke adaptie wordt € 1,5 miljoen (waarvan € 1,3 miljoen in 2021) naar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) overgeboekt (artikel 1.03 Studiekosten). Het betreft middelen voor strategievorming, kennisontwikkeling en onderzoek, kennisdeling en leren.

Voor de verdere ontwikkeling van het programma Integraal Rivieren Management (IRM) wordt € 1,4 miljoen (waarvan € 0,6 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering IRM op artikel 5.04 overgeboekt .

Naar artikel 2 Investeren zoetwatervoorziening

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel 2.02 Overige investeren zoetwatervoorziening. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Naar artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Voor uitvoering van het prgramma Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen wordt naar artikel 703 Studiekosten (MIRT onderzoek Delta Aanpak Waterkwaliteit) voor de periode 2021-2027 € 13,4 miljoen, waarvan € 3,4 miljoen in 2021 overgeheveld.

€ 0,5 miljoen wordt in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 703 Studiekosten overgeheveld voor de financiering van de procesmatige ondersteuning van de studiegroep grondwater met betrekking tot de achtergrondstudie en uitvoering probleemanalyse. Daarnaast wordt € 0,4 miljoen in 2021 vanuit de beleidsreservering naar het uitvoeringsartikel 702 Studiekosten overgeheveld voor onderzoek naar PFAS en andere opkomende stoffen in oppervlaktewater en grondwaterter onderbouwing van de regelgeving.

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	Ontwerp	Via	Vastgestelde	Suppletoire	Suppletoire	2022	2023	2024	2025
	Begroting	NvW'en	Begroting	Begroting	Begroting
	(1)	Amende-	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)

menten

(2)

Ontvangsten	1.053.739	1.053.739	159.454	1.213.193	20.319	173.491	26.500	- 271.000
6.09 Ten laste van begroting IenW	1.053.739	1.053.739	159.454	1.213.193	20.319	173.491	26.500	- 271.000
6.09.01Ten laste van begroting IenW	1.053.739	1.053.739	159.454	1.213.193	20.319	173.491	26.500	- 271.000

Toelichting

Ontvangsten

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk 12. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. .. (bedragen x € 1.000)

7	Investeren in waterkwaliteit	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties 1e	Stand 1e	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
		Ontwerp	Via	Vastgestelde	Suppletoire	Suppletoire	2022	2023	2024	2025
		Begroting	NvW'en	Begroting	Begroting	Begroting
		(1)	Amende-	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)

menten

(2)

Verplichtingen	120.090	120.090	51.037	171.127	- 23.119	- 26.500	- 55.781	10.468
Uitgaven	130.801	130.801	- 53.159	77.642	- 31.593	17.310	- 37.793	10.281
waarvan juridisch verplicht				51%
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	93.295	93.295	- 47.779	45.516	- 17.660	35.936	10.699	- 8.123
7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	93.295	93.295	- 47.779	45.516	- 17.660	35.936	10.699	- 8.123
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	18.282	18.282	- 5.429	12.853	- 2.933	- 5.626	- 34.492	10.891
7.02.01Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	14.781	14.781	- 9.954	4.827	3.658	11.374	13.414	14.694
7.02.02Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	3.501	3.501	4.525	8.026	- 6.591	- 17.000	- 47.906	- 3.803
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	451	451	4.991	5.442	2.130	1.500	875	729
7.03 Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.224	49	19.273	- 11.000	- 13.000	- 14.000	7.513
7.03.01Studiekosten waterkwaliteit	19.224	19.224	49	19.273	- 11.000	- 13.000	- 14.000	7.513
Ontvangsten	57	57	431	488	602
7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit	57	57	431	488	602

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van de verplichtingen bij de Voorjaarsnota bedraagt € 51 miljoen. Deze verhoging wordt voornamelijk veroorzaakt door een technische verwerking van het saldo 2020 van € 52,5 miljoen. De overige € 1,5 miljoen is een verlaging veroorzaakt door diversere kleinere mutaties die gerelateerd zijn aan de hieronder aangegeven kasmutaties.

7.01 Realisatiepromgramma Kaderrichtlijn water

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 47,8 miljoen is met name het gevolg van een actualisatie van het programma Kaderrichtlijn water, dit resulteert in een verschuiving naar latere jaren van € 49 miljoen. De mijlpaal van het programma KRW blijft ongewijzigd 2027 De vertragingen betreffen met name het project UWDH (uiterwaarden van Wamel. Dreumel en Heerewaarden) is vertraagd. ivm een nieuw herontwerp omdat de oorspronkelijke ontwerp niet/beperkt bijdroegen aan de KRW doelstelling. Het project Wolderweide (ivm een latere aanbesteding en het verschuiven van de risico reservering naar een later jaar). Het project Loenensche Buitenpolder (verschuiving risicoreservering naar later jaar). Vispassages (oplevering met een jaar vertraagd en verschuiving van de risico reservering naar een later jaar). Project Beekmon-dingen (verschuiving risicoreservering naar een later jaar) en het project Hoeckelingsdam (vertraging start uitvoering met een jaar). Daarnaast is een verhoging van € 1,5 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De verlaging van het beschikbare bedrag bij de Voorjaarsnota met € 5,4 miljoen is een gevolg van een verlaging van € 5,2 miljoen veroorzaakt door actualisatie van de uitvoeringsplanning van de projecten Grevelingen en Grote wateren en een verlaging van € 5,8 miljoen in verband met een bijdrage aan het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden. Tevens wordt een bedrag van € 1,2 miljoen overgeboekt naar artikel 5.01 Apparaat, voor de interne kosten van RWS voor de verkenning / planuitwerking 2e tranche Pragmatische Aanpak Grote Wateren. Daarnaast is een verhoging van € 4,7 miljoen aangebracht als gevolg van de technische verwerking van het saldo van 2020.

7.03 Studiekosten Waterkwaliteit

De beschikbare bedragen van dit artikelonderdeel zijn in overeenstemming gebracht met de geactualiseerde programmering MIRT-onderzoeken Waterkwaliteit.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelon-derdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2021 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) conform de normering toegelicht.

384.217446.097529.774561.797625.112482.067472.572502.193500.780349.273279.348226.545313.057 296.907

1 o o o cd

650

71.129

90.479

OOO’OS

43.913

-

5.437

8.951

if)

cö

lf)

cd oo

30.650

2029

29.650

71.802

'St

co co

'St

4.052

75.854

'«t

I'M

8.198

13.051

i O CM O

25.370

-

5.911

i o o o id

10.911

co co

27.363

2025

CT>

11.530

i o o o

co co

39.783

1.500

308.467

'St

Lf)

<J>

-

3.061

'«t

1.107

2.062

27.000

co co

17.041

1.500

Lf)

co co

Lf)

CT>

'«t

co co

098'86

OOS’S

1.500

-

9.528

Lf)

2.199

cö

1.887

CT>

co co

27.001

OOS’S

n waterveiligheid

123.174

-

7.785

-

7.126

-

7.562

21.913

101.261

5.417

169.000

i [¦" co o cd

co co

1.500

i CM

"sf

4.900

3.090

127.471

1 Investeren in waterveiligheid Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

-

2.501

-

7.785

15.334

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

5.740

ooo’os

i [¦" co o '«t

Bijdrage RWS kennisprogramma 1.531

zeespiegelstijging

Plan Duinen aan programma BOI 700

Opdracht realisatie project Betuweplan 1.500

9.332

1 o o o cd

15.900

Integraal Rivieren Management 7.590

Meevaller bij het project Heesseltsche - 9.528 uiterwaarden

Mutaties Voorjaarsnota 2020 -

81.049

nvesteren i

Desaldering Investeren Waterveiligheid

Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid

Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid

Desaldering Investeren Waterveiligheid

Generale kasschuif

Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid

WKB Waterveiligheid

Meevaller PWK Vlieland

Aanpassen IK-HWBP

Kasschuiven investeren in waterveiligheid 1)

IJsseldelta fase 2

'-I—¹

Meevallers

Cybersecurity

'St

X CÖ

¹² i

¦g

'CD

Ö)

r*.

6.849

6.831

7.105

7.089

9969

6.789

8.289

8.196

8.596

'St

5.089

13.685

11.195

4.450

15.777

'?t

oö

4.973

13.213

11.785

'tf

9.002

^T—

'St

19.310

'tf

8.652

12.500

'St

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

Inhuur Cybersecurity WV

Overboeking Ministerie EZK

Bijdrage agentschap KNMI

Opdracht NEN Klimaatadaptatie

Saldo 2020: Investeren in waterveiligheid

WKB Waterveiligheid

Kasschuiven Investeren in Waterveiligheid

Cybersecurity

Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11

Deelprogramma Overstijgend

SLA Cybersecurity

Infraprojecten DF

Stimulering Ruimtelijke adaptie

Integraal Rivieren Management apparaat

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

r*.

co co

csi

r*.

-Q —

r*.

I O

(/> CM = % 2 >*5

o O Cl

Ontwerpbegroting 2021 164.879154.499152.905150.767142.522154.624155.348155.491155.342172.276179.046180.462164.230 160.588

artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

Desaldering Investeren 3.241

Waterveiligheid 5.979 323 - 3.061

o c

CM 0

° l

® = !5

5 >ü

0 C ö)

1S1

® O C Q. ^ ®

&.1

0 0 > il "O = 0 _c 0 ® O ®

¦Sa* S ^ 0 +- t. s c/) 0 .E

-ö C

c _

0 r,

-t-> CM 0 O C «M 0 U)

0 .E o» +? £ C O 0 5 ö) -C 5 0 ö)

C -o |=

O £¦ ® — 0 c ® 5 0)

2 5 %

0 = 5

1—0 5

C £

0 O +ü CM

0 4_l _

Ui 0 2 C > 0 0 > £ £ £ ,ö)

oS'j _ 0 > 2 a0

I = 1

1—0 5

cö

CT>

Lf)

'St

co co

'St

"sf"

co co

C\i

CT>

"sf"

«O

n zoetwatervoorziening

2 Investeren in zoetwatervoorziening Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02

Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Desaldering Ecologische maatregelen - 20

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening 9.941

Opdracht betonning in het Ijsselmeer - 105

Aanvullend budget Noordervaart - 6.602

Impulsregeling Ruimtelijke Adaptatie 200.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03

Studiekosten

nvesteren i

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorzieningen

CNJ

"ö3

'-I—¹

1.525

934

3.134

18.134

5.256

23.687

-

1.332

3.637

£063

44.571

co co

-

630

4.789

6.353

45.723

1.970

1.970

5.150

13.058

52.343

1.470

0LYI

4.668

51.647

h»

'st;

-

93

573

4.673

19.302

50.240

-

93

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

Waterprofielen & Opdracht bevaarbaarheid Ijsselmeer

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Desaldering Ecologische maatregelen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 0

2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 0

2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Toelichting

7.274

226.583

233.857

7.274

233.058

240.332

7.274

289.076

296.350

cö

7.274

298.979

306.253

7.274

179.775

149.775

179.775

157.049

7.274

200.552

-

29.000

-

29.000

171.552

200.552

178.826

7.274

206.245

-

29.000

-

29.000

177.245

206.245

184.519

7.695

164.330

-

29.000

-

29.000

135.330

164.330

143.025

7.484

161.661

cö

-

29.000

132.661

161.661

140.145

7.484

245.749

253.233

'St

7.484

187.617

-

15.875

-

15.875

171.742

187.617

179.226

7.458

160.539

699'89

3.263

71.967

232.506

160.539

239.964

7.458

138.270

'sl- od

3.339

71.846

210.116

138.270

217.574

7.458

147.066

24.734

31.693

178.759

147.066

186.217

3 Beheer, onderhoud en vervanging

3 Beheer, onderhoud en vervanging Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02

Beheer onderhoud en vervanging

Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging 6.838

Overheveling van LNV voor onderhoud 86

Waddenzee

Kasschuiven Beheer, onderhoud en vervanging 0

Aanvullend budget Noordervaart 6.602

Opdracht betonning in het Ijsselmeer 105

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021

Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2021 Beheer, onderhoud en vervanging

'-I—¹

53.767

53.495

53.873

cö

54.028

54.802

2029

55.590

56.391

57.043

57.043

57.880

2025

58.730

29.325

29.325

88.055

58.730

88.055

'St

98809

27.000

26.982

87.868

98809

87.868

227.913

-

42.839

27.000

-

15.839

212.074

227.913

212.074

42.564

-

30.879

008'6

-

21.079

21.485

42.564

21.485

42.699

co co

-

53.757

27.000

46.981

89.680

42.699

89.680

Experimenteren cf. art. III Deltawet

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 4.02

GIV/PPS

Desaldering Afsluitdijk 2

Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet 0

Saldo 2020 Experimenteren cf art III Deltawet - 53.757

Aanvullende kosten ivm hydraulische 120.125

randvoorwaarden Afsluitdijk

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 4.02 GIV/PPS

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet

2021 Experimenteren cf. art. III Deltawet

"Ö3

'-I—¹

241.611

650

650

240.961

63.819

241.611

«o

240.961

63.819

241.611

«O

240.961

63.859

oö

241.611

«O

240.961

63.859

241.611

«O

240.961

63.859

241.611

«O

240.961

63.859

241.611

'sj or

241.309

64.177

242.363

«O

241.713

67.686

242.614

«O

241.964

66.150

2025

247.606

«O

246.956

67.900

'st

242.061

«O

241.411

67.799

236.663

«O

236.013

67.555

«O

244.754

69.601

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

DFA Staf Delta 2021 - 366 - 366

Aanpassen IK-HWBP - 9.332 - 882 -

Opdracht BREFs. Best Available Technique 370 370

Reference Documents

Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige 369 369

uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2020 691 -

Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling - 22 - 4

Staf DC

258.451

259.142

74.581

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01

Apparaat

Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak 1.548

Grote Wateren (IK

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.02

Overige uitgaven

Artikel !

00						00	63.837	327.967				71.129
00						00	63.837	243.613				- 43.913
00						00	63.877	o o CM <d
00						00	63.877	16.200
00						00	63.877	17.325
00						00	63.877	27.325
00						00	64.195	17.325		2.436		CO co 'St CM i
00						00	67.704	co o <o o
00						LO 1	66.135	18.585		o o o LO
00						co 'j- 1	67.752	27.425		00		31.117
00						- 315	67.484	7.425		00	- 500	o o r-» 'St co		00 o co 'St i
00						- 324	67.231	12.925		9.536	- 500	34.725	- 5.500	- 4.450
00						- 324	69.277	21.391		312	- 500	6.921	- 5.500	CM CM CM CO i
00	- 375	CM	o o 00	co o i	CM CM i	LO	74.586	4.900	686'9	7.568	o o o i	17.757	- 4.900	o CM CM i
252	- 375	CM	o o 00	co o i	CM CM i				686'9	00 CO 00 -St CM	- 2.500	150.000	- 15.900	- 12.500
Opdracht leveren begr. indicator Waterveiligh beleidsart 11	Deelprogramma Overstijgend	opdracht BREFs. Best Available Technique Reference Documents	Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Overheveling Programmaruimte	SLA Cybersecurity	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte	Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Meevallers	Caribisch Nederland	Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 1)	IJsseldelta fase 2	Infraprojecten DF

'St

71.129

399.096

ra co

ra ra

cö

2029

'Ct

'5t

r''

CT>

id co

cö

CT>

'Ct

ra co

2025

CÖ

'Ct

ra co

co cd

'St

co co

csi

'Ct

co co

cö

'Ct

ra ra

CT>

ra ra

'St

cö

ra ra

'St

'Ct

Totaal mutatie

i LO CM

'Ct

'«t

i o o o cd o

C\i

'Ct

5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

C/5

-O ^

¦—

c < & c

C/5 0

® o

1 § ê -a

3 §

"aï

-C

C/5

ö)

C/5

~ö

'CD

C/5

+¦>

(/>

co co

(/>

+¦>

§ | CM .E

0 ® § w > 0 0 > .3 c

o ^—

X <*>

_0 O Q. LO O. _ 3 0 (/) 0 0) "E

0 ®

0 c 0 o

"O 0

c 2*

co ra +-

C/5 co

¦g

> LO

^> CO

S o

0 ™

_Q CM

0 O ö)

" ¦§

£ o

E 's

° ^a «

LO 0 —

w "2 1

; i s

P > T

O ° <D

5 3 E

m o 's

O W C

CM « ®

=

-S-S¹

— 0 O r- TJ 32

"Öj

¦ö

¦G

2 -O) ®

0 P 32 .E £¦ 0 0 > 5 0

¦p 0 £ ® o cc

O C CM 0

2 Ol 0 .13 C/5 O

¦O

2 0 z >

0 £ > '5

o ⁰⁵

0 'j-0 0

£ > ^ o

’o

_#0

"cö

C/5

C 0 E 0 O)

"cö

¦O

’o

J/5

¦O

¦a

C/5

‘E

C/5

Z r-

+¦>

*¦>

O 0 CM O)

o c CM ra

2 £

5 0

0 o

_0 O a. LO Q. _ 3 0 (/) 0

0 E

0 0

0 C 0 o

"G m

c ^

cs ra

+- ra C/5 0

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 352.173 371.339 368.358 441.598 490.951 478.299 577.557 439.113 403.795 555.395 599.470 533.470 760.843 845.197

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 337.217 341.706 350.595 397.633 450.433 443.234 530.425 443.229 403.163 554.763 598.838 532.838 716.298 915.694

2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

'St

Ö)

¦a

¦G

I c

ï I

CM ‘E

O 0 O) k-

.E c

¦4= ® o Cl

O)

0 0 > -Q O

&

c

$ a a) 'c

1 >

3 °

0 E

+-¦

+¦>

Q. _

	'St CO O CN	0 00 0 LO r> CM		o o o o CN i
	CO co 0 CN	CM O «O d CM <0 co LO xt 0		OOO’OS -
	CN CO 0 C\l	CM O «O d CM <0 co LO xt 0
	0 0 C\l	983.332 1.067.142
	0 co 0 CN	983.332 1.067.142
	2029	1.117.261 1.358.566 1.279.024 1.428.098 1.182.887 1.256.480 1.156.550 1.042.263
	00 CN O CN
	CN 0 CN
	co CN 0 CN
	2025			i o o o CN
	'Ct CN O CN CO CN O CN			o o o r< CN o o o 'St
	CN CN O CN			o o o CN				CN co i
E ¦—>* CD _0	CN O CN	0 co r> cd IO o	CN CN i	169.000	- 5.796	o co	co o 00	co co
E ¦—>* CD _0	CN O CN	0 co r> cd IO o		169.000	- 5.796		i	i
C CD > C CD 03 C -i—¹ O o CD _Q 0 i_ 0 "O c 0 c 0 o 0 ;u E CD "0 '-1—¹ <	Totaal mutatie	Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW	CN CN i	ooo’os	- 5.796	o co	CO O 00 i	LO CN co i
	6 Bijdragen andere begrotingen Rijk		Opdracht RIVM PFAS in water	Generale kasschuif	LNV: Marker Wadden	EZK : Waterprofielen	Inhuur Cybersecurity WV	Overboeking Ministerie EZK

	0 i
	0 i		O i
1.000	"sf i	co co co i	'St CO i	co co i	co CN i	o 0 i	co 0 i	co oo
o o o 1	CN CN i	co co co i	'St O i	co co i	co CN i	o 0 i	co 0 i	co co
Agentschapsbijdrage KNMI	Subsidie Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling Staf DC	DFA Staf Delta 2021	Opdracht NEN Klimaatadaptatie	Subsidie Milieu Centraal microplastics	Opdracht Bevaarbaarheid IJsselmeer	Opdracht RIVM 2021 Microplastics	Opdracht RIVM PFAS	Overheveling van LNV voor onderhoud	Waddenzee

«o

LT>

<£>

'+¦>

O)

(U -Q O C CM CC O > CM o, 0 W

5 «

0 c

X ^m

_© O

o.

cd o. _

CD o G 0 C J*

CC ¦=

»ï •

O) :=*

_ w C -n

G C (/) 0

0 O

® o>

G 0 C -Q

« CU

-

-o

CC G)

5 2

¦3-

cö

¦st

«o

c\i

33.652

88.357

36.035

124.392

'St

ra ra

Csi

CT>

co co

cd co

¦sl ed

co ra

54.680

¦sl ed

Csi

¦sl ed

29.532

'St

¦si

ra co

40.423

20.936

Csi

¦si

co ra

'St

65.890

74.314

oö

'«t

ra ra

¦sT

-

34.492

39.822

r--

Csi

¦st

46.342

35.936

35.936

82.278

¦sf

'd-1—* ra od

co ra

Csi

¦sT

i-*

ra cd

co co

24.199

ra ra

co ra

c\i

ra ra

I's:

Csi

ra cd

93.295

'St

'«t

r*.

45.516

'sT

Csi

ra ra

co co

I'M

'd- co

¦sl ed

LTD

Csi

n waterkwaliteit

7 Investeren in waterkwaliteit Totaal mutatie

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.01

Real. progr. Kaderrichtlijn water

Desaldering investeren in waterkwaliteit 602

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit 1.443

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.02

Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit 4.677

Opdracht 2e tranche Programmatische aanpak - 1.548

Grote Wateren (IK)

Waterzuivering medicijnresten 60.000

ra ra

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03

Studiekosten waterkwaliteit

Opdracht RIVM PFAS in water - 22

Subsidie Milieu Centraal microplastics - 63

Desaldering investeren in waterkwaliteit 103

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit 17.869

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit 0

opdracht BREFs. Best Available Technique - 397

Reference Documents

Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen 15.400

Waterzuivering medicijnresten - 60.000

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

nvesteren i

LNV: Marker Wadden

Opdrachten RIVM

Reserveringen

"Ö3

'-I—¹

'St CO O CM	o	O
CO co o CM	o	O
CM co o CM	o	o
cö o CM	o	o
o co o CM	o o o CM	o o o CM
2029	O O O CM	O O O CM
00 CM o CM	O O o CM	CM lf) CO cd co
r'' CM o CM	r> Lf) CO o> O	CM 00 CT) Lf) CT)
co CM O CM	O co	r> io CT) CM
2025	co r> CO cd	r> Lf) CT) cd CM
'St CM O CM	LD O Lf) Lf)	CM r> cd
CO CM O CM	CM lf) r> cd CT)	CM co o
CM CM O CM	co O) CM CM CO	co o r> 6 o			CN O co	CM O CO	CM O co		CM O CO
CM O CM	O CO 6 co	CM co N r>	r> Lf)	00 CN CO	co o	CO o-	co co	r> Lf)	co co
Totaal mutatie				00 CN co	LO o
7 Investeren in waterkwaliteit	CM O CM Ui c +¦> O O) CD J2 Q. CD 2 CD c o cc ¦o i c £ 2 0 0 m c > 0 > 0 .E 2> = 5 2 0 — +-> 0 0 0 0 4-* 5» \|2\|	+¦> 0 0 ‘Ö +¦> 0 3£ 0 0 2l 0 k-0 0 -ö 0 s * tS .E c c 0 0 t ® E Ë 0 5 CM o o F- CM	§ s N ® 3 1 ¦S 1 ¦u ® C 15 O g 5.E t c (0 0) o CM .E N ® ⁰¹ s \|! O) Jjj 0 ® ¦s® p- O) 0 g g +¦> +* c c O O	0 I Jsi 0 1 c c 0 0 to 0 > _c o CN O CN O T3 0 C/5	0 "cö £ 0 1 c c 0 0 0 0 > c 0) c 0 0 0) 0 Q	o CM O CM 0 +¦> O c 0 0 0 o 5 0 0 p 0 +¦> O s	o i CM P O 0 CM Cl.t +- c 0 0 5 .t Sëi i s 1 F ps 0 o. O § a — ^ 3 0 C 0 0™ 0^5 0 ® Ui i ® 0 ® S s 0 ¦F t : C/5 0 .E	O) c p 0 O) 0 J2 CL 0 SS 5 5 c 0 ⁰ 5 ¦G Jé! m 0 0 ® C ⁵ 3 .E 0 - ? 1 0 0 C 0 2 È 0 2 CM O O F CM	4-> 0 0 ö 4-» _0 0. CL G 0 ^ 2 ® 0 ^ 0 sp ® 5 "ö ¦* 0 ⁰ cl 0 C +-¦ — 0 c ?§ 0 0 2 « C 0 2 ë 0 2 CM O O F CM

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2021 betreft de stand OW 2021. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand Slotwet 2020.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Kasbudget 2021 Projectbudget Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig Project HWBP-2 2024 2024

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten	2	0	169	190	1
HWBP-2 Waterschapsprojecten	74	89	2.471	2.452	1
Overige projectkosten (Programmabureau)	0	1	47	46
afrondingen	1		1
Programma	77	90	2.688	2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)	77	90

Toelichting

1.

Bij de rijksprojecten HWBP-2 is een meevaller bij het project Houtribdijk te melden. Deze meevaller wordt binnen het HWBP-2 programma ingezet voor tegenvallers bij de HWBP-2 Waterschapsprojecten

Project RvdR		2019 2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	4	12 2.248 2.258	1
afrondingen
Programma	4	12 2.248 2.258
Begroting (DF 1.01.03)	4	12

Ruimte voor de Rivier
Kasbudget 2021	Project- budget	Oplevering Toelichting
huidig vorig	huidig vorig	huidig vorig

Toelichting

1.

Het projectbudget is met € 10 miljoen naar beneden bijgesteld, omdat minder risico's zijn opgetreden dan in de planning werd verwacht. Deze meevaller is toegevoegd aan de programmaruimte binnen het Deltafond.

Maaswerken

Kasbudget 2021 Projectbudget Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project Maaswerken

	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	0	1	114	1172017/20242017/2024
Zandmaas	20	20	396	401	2022 2022
afrondingen
Programma	20	21	510	518
Begroting (DF 1.01.04)	20	21

Realisatieprogramma	waterveiligheid
	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten	6	9	640	640
HWBP Waterschapsprojecten	381	343	5.876	5.880	1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	10	6	117	99	1
Kennisprogramma Zeespiegelstijging	3	1	9	7
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming			181	191	2020 2020 2
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	27	27
Zandhonger Oosterschelde Projecten Noord-Nederland	1		11	11
Primaire waterkering			1	12018/20192018/2019
Vlieland
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	5	5	19	19	2023 2023
IJsseldelta 2e fase	9	2	95	95
Monitoring Langsdammen Waal	2	2	5	5
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	23	22	827	827	2021 2021
afrondingen	2	2
Programma	448	398	8.977	8.971
Begroting (DF 1.02.02)	486	353
Overprogrammering (-)	38	- 45

Toelichting

1.

het projectbudget van HWBP overige projectkosten is met € 18 miljoen toegenomen in verband met een terugboeking van te hoog ingeschatte interne kosten (€ 9 miljoen) en een herschikking van het budget binnen het HWBP (€ 9 miljoen).

Het projectbudget HWBP Waterschapsprojecten is met € 4 miljoen afgenomen in verband met een verlaging van € 9 miljoen als gevolg van herschikking budgetten binnen het HWBP en een verhoging van € 5 miljoen als gevolg van hogere ontvangsten.

2.

Het projectbudget voor Maatregelen in relatie tot rivierverruiming is verlaagd met € 10 miljoen in verband met een meevaller op het project Heesseltsche uiterwaarden als gevolg van minder opgetreden risico's.

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
	Budget	Openstelling Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig Huidig Vorig
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei Projecten Noordwest-Nederland	14	14
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid	7	7
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	127	127
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase	100	84 2022 2022 1
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	248	232
Begroting DF 1.02.01	248	232

Toelichting

1.

Het projectbudget IJsseldelta fase 2 is met € 15,9 miljoen verhoogd omdat de aanbesteding van dit project hoger uitvalt dan was voorzien.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Kasbudget 2021 Projectbudget Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Projecten Nationaal

Deltaplan Zoetwater	23	14	69	75 2021 2021	1
Impulsregeling ruimtelijke adaptie	20		200		2
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	0	10	102021/20222021/2022
Besluit Beheer	2	1	83	83 2018 2018

Haringvlietsluizen

Afrondingen 1

Programma	46	15	362	168
Begroting (DF 2.02.02)	46	15

Toelichting

1.

Van het projectbudget van Deltaplan Zoetwater wordt € 6,6 miljoen naar artikel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging overgeboekt voor het project Noordervaart ten behoeve van de watervoorziening in de Peel.

2.

In het bestuursakkoord water is afgesproken dat het Rijk zou bijdragen aan maatregelen voor klimaatadaptatie. Conform afspraak is voor de impulsregeling een beleidsreservering in het Deltafonds opgenomen ter grootte van € 200 miljoen. Inzet van de regeling is dat decentrale overheden vanaf 2021 kunnen inschrijven. Ten einde dit te bewerkstellingen wordt de gereserveerde gelden overgeheveld naar het uitvoeringsartikel watervei ligheid. De overboeking in 2021 bedraagt € 20 miljoen.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen/PPS
	Kasbudget 2021		Projectbudget		Oplevering Toelichtini
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	90	43	1.763	1.643	2025	2025 1
Totaal programma	90	43	1.763	1.643
Begroting DF 4.02.01	90	43

Toelichting

1.

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Vooruitlopend op de definitieve afspraken wordt het projectbudget met € 120 miljoen verhoogd.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2021 (bedragen x € 1 miljoen)

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

	Kasbudget 2021		Projectbudget Oplevering Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig huidig vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche	0		30	30
KRW 2e en 3e tranche	46	93	625	625
afrondingen
Totaal programma	46	93	655	655
Begroting DF 7.01.01	46	93

Realisatieprogramma waterkwaliteit

	Kasbudget 2021		Projectbudget Oplevering			Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal
Bijdrageregeling medicijnresten	2		60			1
Verruiming vaargeul Westerschelde	0	0	26	26
Grote wateren	3	15	149	166	2032	2032 2
Projecten Noordwest-Nederland
afrondingen
Totaal programma	5	15	235	192
Begroting DF 7.02.01	5	15

Toelichting

1.

€ 60 miljoen wordt uitgetrokken voor de realisatie van het uitvoerings-programma medicijnresten door Waterschappen. Hierbij worden door de waterschappen extra zuiveringen op de rioolwaterzuiveringsinstallaties uitgevoerd.

2.

De verlaging van het projectbudget Grote wateren betreft een overboeking naar het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het project Fase 1. Marker Wadden (€ 5,8 miljoen). tevens wordt € 10 miljoen overgeboekt naar art 7.02.02 EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren.

Verkenning en	planuitwerking waterkwaliteit
	Budget	Oplevering/openstelling Toelichting
Projectomschrijving	Huidig Vorig	Huidig Vorig

EPK Planuitwerking en 12 4 1

verkenningen Waterkwaliteit

Projecten Zuid-Nederland

Grevelingen 101 102 2025 2023

Totaal programma planuitwerking en verkenning	113	106
Begroting DF 7.02.02	113	106

1.

Vanuit het projectbudget Grote wateren artikel 7.02.01 wordt € 8 miljoen overgeboekt naar EPK planuitwerking en verkenningen waterkwaliteit onder andere ter financiering van voorbereidende activiteiten 3de tranche Programmatische aanpak Grote Wateren .

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 850 J, nr. 2 38

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

35850 J - Wijziging begroting Deltafonds 2021 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.