Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35850 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2021 (Voorjaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	31-05-2021
Publicatie­datum	31-05-2021
Nummer	KST35850VI2
Kenmerk	35850 VI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 850 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 2

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING    3

1    Leeswijzer    3

2    Beleid    5

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021    5

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021    8

3    Beleidsartikelen    9

Artikel 31 Politie    9

Artikel 32 Rechtspleging en rechtsbijstand    11

Artikel 33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding    14

Artikel 34 Straffen en Beschermen    17

Artikel 36 Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid    21

Artikel 37 Migratie    23

4    Niet-beleidsartikelen    26

Artikel 91 Apparaat kerndepartement    26

Artikel 92 Nog onverdeeld    27

Artikel 93 Geheim    29

5    Agentschappen    30

5.1    Agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)    30

5.2    Agentschap Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)    32

5.3    Agentschap Nederlands Forensisch Instituut    (NFI)    34

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

• 2. 

  de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn op 21 december 2020,

7 april 2021 en 8 april 2021 de eerste (tijdelijke coronabanen en covid-19 gerelateerde uitgaven), tweede (regeling bedrijvenschade coronarellen) en derde (kwijtschelding publieke schulden toeslagen gedupeerden) incidentele suppletoire begroting naar de Tweede Kamer verzonden.

De eerste incidentele suppletoire begroting is op 11 februari 2021 aangenomen in de Tweede Kamer. De behandeling in de Tweede Kamer heeft nog niet plaatsgevonden voor de tweede en derde incidentele suppletoire begroting. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom 'vastgestelde begroting' zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De eerste suppletoire begroting 2021 geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2021 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de begroting 2021.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties. Het betreft mutaties die groter zijn dan 10 mln.

In hoofdstuk 3 is per beleidsartikel de tabel 'budgettaire gevolgen van beleid' opgenomen. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting» gegeven voor zover deze groter zijn dan 5 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht.

In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

In hoofdstuk 5 zijn de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen weergegeven waarbij de cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 5% van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter zijn dan 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Vanuit de begroting van Justitie en Veiligheid zijn de coronagerelateerde uitgaven en de incidentele suppletoire begroting uitgaven en ontvangsten opgenomen in onderstaand tabel

Tabel 1

2 Beleid

Toelichting tabel belangrijkste uitgaven

• 1. 

  Grenzen en Veiligheid

De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. In 2020 is incidenteel geld vrijgemaakt voor de eerste activiteiten op het gebied van de implementatie. In 2020 is 13,2 mln. niet tot besteding gekomen. Via de eindejaarsmarge wordt dit onbestede toegevoegd aan het budget 2021. Voor de implementatie in 2021 wordt 18,1 mln. toegevoegd aan het budget op artikel 37 en voor 2022 49,9 mln. Vanaf 2023 is structureel 30 mln. per jaar beschikbaar.

• 2. 

  Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc)

Vorig jaar is bij Voorjaarsnotabesluitvorming € 141 mln. in 2021 en € 150 mln. structureel vanaf 2022 beschikbaar gesteld voor het Brede offensief tegen georganiseerde, ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een groot deel van deze middelen zijn nu bij deze 1e suppletoire begroting 2021 beschikbaar gesteld aan de betrokken organisaties binnen en buiten Justitie en Veiligheid. Voor de begroting van JenV betekent dit per saldo een verlaging van het budget, omdat een deel van de middelen (€ 36 a 37 mln. structureel) beschikbaar gesteld is aan organisaties in het domein van het ministerie van Financiën (Belastingdienst/FIOD/Douane) en Defensie (KMar).

• 3. 

  Prognosemodel Jusitiële Keten (PMJ)

Het Prognosemodel Justitiële Keten (PMJ) geeft de capaciteitsbehoefte aan van de justitiële keten. De PMJ-ramingen hebben voornamelijk betrekking op autonome ontwikkelingen, die buiten de invloedsfeer van JenV liggen. Op basis van het PMJ wordt het budget voor de justitiële keten in 2021 in totaal met 208,6 mln. verhoogd. De reeksen zijn met ingang van 2023 meerjarig op het niveau 2022 doorgetrokken met 224,7 mln.

• 4. 

  Meerjaren Productie Prognose (MPP)

De raming van de Meerjaren Productie Prognose leidt in 2021 tot een budgetverhoging van 49,9 mln. Dit bedrag bestaat voornamelijk uit de volgende mutaties:

• - 

  COA 38,5 mln. in 2021 aflopend naar - 70,4 in 2025. Op basis van de verwachtingen van de MPP zal de bezetting van het COA in de komende jaren lager uitvallen dan bij de begroting 2021 was geraamd;

• - 

  Reservecapaciteit COA 21 mln. in 2021 aflopend naar 14 mln. in 2025 en verder. Aan het COA wordt reservecapaciteit toegekend om te borgen dat het COA bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan opschalen.

• - 

  Nidos - 11 mln. in 2021 aflopend naar - 7,9 mln. in 2025. De verwachtingen ten aanzien van de bezetting van amv's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) bij Nidos voor de komende jaren is naar beneden bijgesteld.

• 5. 

  Raad voor Rechtsbijstand (RvR)

In 2020 was er sprake van een onderuitputting voor Rechtsbijstand. Conform de afspraak in de TK-brief 9 november 2018 (Kamerstuk 31 753, nr. 155) blijft dit bedrag van 25,9 mln. in 2021 beschikbaar voor de Rechtsbijstand. Door middel van de eindejaarsmarge wordt dit bedrag toegevoegd aan het budget rechtsbijstand.

• 6. 

  DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) Aanvulling eigen vermogen

Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dat dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld tot nul.

7 ODA (Official development assistance) toerekening eerstejaars asielopvang

COA verwacht een lagere asielinstroom dan geraamd. Dit zorgt voor een meevaller in de asielopvang bij het COA. Een deel van deze meevaller betreft kosten voor eerstejaars asielopvang die JenV moet terugstorten naar het ODA-budget van BHOS.

• 8. 

  Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De RvdK heeft al enige jaren te kampen met een financieel tekort. Om de problematiek op te lossen is in 2020 een aantal besparingsmaatregelen uitgewerkt die echter niet toereikend zijn gebleken om het tekort volledig op te lossen. Voor het jaar 2021 wordt het tekort bij de eerste suppletoire begroting geraamd op 16 mln. Voor de structurele situatie wordt een probleemanalyse verricht opdat JenV beheersmaatregelen kan nemen om het tekort zoveel mogelijk te verlagen.

• 9. 

  Eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2020 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd.

• 10. 

  Corona-gerelateerde kosten

In verband met extra kosten die JenV maakt voor beschermingsmiddelen en maatregelen, kosten voor het inhalen van achterstanden en compensatie van lagere ontvangsten als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een bedrag van 100 mln. aan de JenV-begroting toegevoegd. Vorig jaar was reeds 40 mln. voor het jaar 2021 beschikbaar gesteld zodat het totale budget uitkomt op 140 mln.

• 11. 

  Dekking uit eindejaarsmarge

De eindejaarsmarge 2020 is ingezet ter dekking van de kaseffecten van overlopende verplichtingen, de toevoeging aan de rechtsbijstand en overige tekorten.

• 12. 

  Loonbijstelling 2021

De tranche loonbijstelling 2021 is met deze mutatie aan de begroting van JenV toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

• 13. 

  Prijsbijstelling 2021

De jaarlijkse prijsbijstelling wordt met deze mutatie toegevoegd aan de JenV- begroting en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffende artikelen.

Tabel 3 (bedragen x € 1.000)

Artikel    ontvangsten

Vastgestelde begroting 2021    1.568.510

Belangrijkste suppletoire mutaties

Toelichting op de belangrijkste ontvangsten

• 1. 

  Boeten en Transacties

Conform de laatste inzichten uit de raming van de ontvangsten boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. Voor 2022 en verder worden meevallers verwacht. De relatief lage instroom in 2021 van de WAHV-boetes kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen.

• 2. 

  Transactie ABN AMRO (boete-deel)

ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Het boete-deel van grote schikkingen is niet apart geraamd. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij deze eerste suppletoire begroting. Het ontneminsdeel van 180 mln. valt binnen de geraamde opbrengsten aan afpakken voor 2021.

• 3. 

  Afrekening persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening.

• 4. 

  Afromen eigen vermogen COA

Dit betreft het afromen van het eigen vermogen van COA, het eigen vermogen komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

3 Beleidsartikelen

Artikel 31 Politie Budgettaire gevolgen van beleid

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO's/RWT's heeft betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politie voor de jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met tapkosten.

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging Politie

Politie 192,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• • 

  Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden overgeheveld van artikel 33 naar artikel 31 politie voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 31,5 mln.) en voor bewaken en beveiligen (25,4 mln.);

• • 

  Toekenning van 21,0 mln. aan prijsbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Toekenning van € 115,6 mln. aan loonbijstelling 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven.;

• • 

  Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln.

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en beheer meldkamers

Beheer meldkamers 8,4 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere:

• • 

  C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (1,3 mln.) van Financiën in de exploitatiekosten van het C2000-ict systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk door de politie, brandweer en ambulancezorg;

• • 

  De toekenning van loonbijstelling (2,3 mln.) en prijsbijstelling (2,3 mln.).

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 32 (bedragen x € 1.000)

Mutaties

32.3 Optimale randvoorwaarden voor 32.3 een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage ZBO's/RWT's

Budgetflexibiliteit

Juridisch verplicht zijn de bijdragen aan ZBO's en RWT's. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten (opdrachten) en de bijdrage aan de Raad voor de rechtspraak. Ook de opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht. Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden gedaan juridisch verplicht.

De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), het Juridisch Loket (hJL), de Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Toelichting op beleidsartikel 32 Mutaties uitgaven

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Toevoegingen Rechtsbijstand 25,3 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.

• • 

  Door middel van de eindejaarsmarge is de onderuitputting 2020 op het rechtsbijstandbudget overgeheveld naar 2021 (25,9 mln.). Een gedeelte van deze toevoeging wordt door middel van een kasschuif verschoven naar latere jaren om zo het meerjarige programmabudget voor de stelselherziening per jaar sluitend te laten zijn. Om dit te bewerkstelligen is een kasschuif binnen het budget van de rechtsbijstand verwerkt in 2021 voor - 9,2 mln. met een schuif naar 2022 tot en met 2024;

• • 

  Toekenning 4,7 mln. aan loonbijstelling en 3,4 mln. aan prijsbijstelling. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Autoriteit Persoonsgegevens 6,5 mln.

• • 

  Het budget van Autoriteit Persoonsgegevens wordt eenmalig in het jaar 2021 met 6,1 mln. verhoogd;

• • 

  Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Raad voor de rechtspraak 83,8 mln.

• • 

  Het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) laat meerjarig een toename van het aantal rechtszaken zien. Op basis hiervan wordt het budget voor de Raad voor de rechtspraak in 2021 met 65,2 mln. verhoogd met een afloop naar 33,4 mln. in 2025. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  De raming van de Meerjaren Productie Prognose (asiel) leidt in 2021 tot een budgetverlaging voor de Raad voor de rechtspraak van 6,7 mln. met een oploop naar een budgetverhoging van 1,9 mln. in 2025;

• • 

  Toekenning 19,5 mln. aan loonbijstelling en 4,3 mln. aan prijsbijstelling Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 33 (bedragen x € 1.000)

Budgetflexibiliteit

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden, de bijdragen aan het agentschap NFI, aan DRZ en aan het ZBO College Gerechtelijk Deskundigen. Daarnaast zijn de subsidiebedragen en de gerechtskosten juridisch verplicht. De niet juridische verplichte budgetten voor (opdrachten) schadeloosstellingen en onrechtmatige detentie worden op basis van rechtelijke uitspraken uitgeput en zijn derhalve niet vrij besteedbaar.

Toelichting op beleidsartikel 33

33.1 Apparaat Openbaar Ministerie 49,1 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• • 

  Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Deze middelen worden bij de eerste suppletoire begroting intern overgeheveld naar het apparaatsbudget OM voor MIT (Multidisciplinair Interventie Team, 5,7 mln.) en voor bewaken en beveiligen (4,8 mln.);

• • 

  Toekenning van 10,6 mln. aan loonbijstelling en 1,7 mln. prijsbijstelling (zie ook tabel belangrijkste mutaties);

• • 

  In 2016 (van incident naar impact) zijn een aantal maatregelen ingeboekt op de begroting van JenV. Een van de maatregelen betreft 'digitaal betekenen'. Deze maatregel levert, in ieder geval in 2021, geen besparing op, aangezien de benodigde wetgeving pas in 2020 in werking is getreden en de maatregel nog moet worden geïmplementeerd in de systemen. Het verlaagde budget wordt bij de eerste suppletoire begroting derhalve opgehoogd met 6 mln.;

• • 

  Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan 5 mln., zoals een mutatie van 2 mln. voor onregelmatigheidstoeslag waarbij volgens de cao-medewerkers met deze toeslag recht hebben op een doorbetaling tijdens ziekte of verlof omdat de toelage deel uitmaakt van de bezoldiging;

een interne overheveling van budget ad 3 mln. naar het OM ten behoeve van gerechtelijke brieven en een overheveling van middelen ad 4,5 mln. naar het OM voor het project DIAS (Digital International Assistance).

33.3 Opsporing en vervolging

Aanpak ondermijning - 115,1 mln.

Bij de voorjaarsnota 2020 zijn structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Botoc. Vanuit dit artikelonderdeel wordt 118,9 mln. van het budget verdeeld over de diverse artikelonderdelen voor uitvoering. Van dit bedrag wordt 14,9 mln. overgeboekt naar het Ministerie van Financiën en 20,9 mln. naar het Ministerie van Defensie. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning van de loonbijstelling ad 3,8 mln.

33.4 Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten

Vervolging en berechtiging MH-17 verdachten 7,1 mln.

Dit bedrag bestaat uit de positieve eindejaarsmarge van 2020 van MH17 ad

5,2 mln. Deze positieve marge wordt ingezet voor de voortzetting van het strafproces in 2021. Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals een kasschuif van 1,7 mln. van 2022 naar 2021 ter voorkoming van een tekort in 2021. Het meerjarige budget is op basis van een nieuwe inschatting van de verwachte kosten tot en met 2026 verhoogd.

Mutaties ontvangsten

Mutaties € 225,9 mln.

• • 

  Op de raming van de ontvangsten uit hoofde van boeten en transacties wordt in 2021 een tegenvaller verwacht van 74 mln. en voor 2022 en verder meevallers. De relatief lage instroom van de WAHV-boetes in 2021 kan voor een groot deel verklaard worden door de aanhoudende coronamaatregelen;

• • 

  ABN AMRO is een transactie van 480 mln. overeengekomen met het Openbaar Ministerie in verband met witwasfraude. De transactie bestaat uit een boetedeel (300 miljoen) en een ontnemingsdeel (180 miljoen). Het boetedeel valt op de begroting van Justitie en Veiligheid onder de boeten en transactieontvangsten. Deze meevaller van 300 miljoen is verwerkt bij de eerste suppletoire begroting. Het ontnemingsdeel valt binnen de geraamde opbrengsten uit hoofde van afpakken.

Artikel 34 Straffen en Beschermen

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 34 (bedragen x € 1.000)

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

Bijdrage Agentschappen

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

Bijdrage Agentschappen

Budgetflexibiliteit

Artikel 34 kent nagenoeg geen budgetflexibiliteit in 2021. Dit wordt met name veroorzaakt doordat verreweg het grootste deel van het budget wordt besteed aan de financiering van de taakorganisaties: DJI, Justis en CJIB. Daarnaast bestaat het juridisch verplichte deel ook uit subsidieëring/ bijdrage aan organisaties als Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, de drie Reclasseringsorganisaties, Halt, LBIO, FIOM en het centrum van Internationale Kinderontvoering.

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

34.1 Apparaat Raad voor de Kinderbescherming 9,5 mln.

De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:

• • 

  Op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) wordt het budget voor de Raad voor de kinderbescherming in 2021 verhoogd met

6,3 mln. aflopend naar 1,4 mln. in 2022 en verder. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Het restant saldo betreft enkele kleine mutaties zoals de toekenning loonbijstelling ad 3,7 mln.;

• • 

  Het incidentele extra budget (16 mln.) om de structurele tekorten bij de RvdK te dekken zijn in afwachting van de uitkomsten van de gestarte structurele kosten analyse geparkeerd op het artikel nog onverdeeld.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties

DJI175,9 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)

• • 

  De uitgaven bij DJI worden in 2021 met 106,7 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Toekenning van 38,1 mln. aan loonbijstelling en 5,9 mln. aan prijsbijstelling in 2021. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  Het resultaat over 2020 van DJI heeft geleid tot een negatief eigen vermogen en dit dient op grond van de regeling agentschappen te worden aangevuld met 28,7 mln.;

• • 

  Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. zoals een kasschuif op de frictiemiddelen DJI. Een bedrag van 4,8 mln. wordt doorgeschoven naar de jaren 2022, 2023 en 2024. De verbouwingen in de PI Veenhuizen zijn vertraagd waardoor de frictiekosten lager uitvallen. De kosten worden in de jaren daarna gemaakt.

CJIB 10,7 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder meer de toekenning van 2,8 mln. voor het programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen (USB) en 3,8 mln. meerkosten voor het afdoen van zaakstromen. Deze meerkosten doen zich voor bij de persoonsgerichte aanpak in de keten van Administratie- en Informatiecentrum voor de Execu-tieketen (AICE) bij CJIB. En de toekenning loonbijstelling van 2,7 mln.

Reclassering Nederland 5,5 mln.

Het saldo van dit bedrag bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder andere de toekenning van 2,8 mln. aan loonbijstelling en een verhoging van 1,6 mln. op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging - 7,1 mln.

• • 

  Overboeking van - 5,1 mln. voor het programma USB (Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen);

• • 

  Het restant van het saldo betreft enkele kleine mutaties als een overboeking - 2,2 mln. voor kosten jeugdsystemen 2021.

34.4 Slachtofferzorg

Slachtofferhulp Nederland (SHN) 5,1 mln.

Deze post bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan 5 mln., onder ander een subsidietoekenning aan SHN van 2,4 mln. en een budgetverhoging van 2 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).

Schadefonds Geweldsmisdrijven 15,6 mln.

• • 

  Een budgetverhoging van 11,4 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

• • 

  Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 3,6 mln. voor de regeling tegemoetkoming voor slachtoffers jeugdzorg.

34.5 Jeugdbescherming en jeugdsancties

DJI-jeugd 15 mln.

• • 

  Een budgetverhoging van 12,8 mln. op basis van de meest recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ);

• • 

  Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties waaronder 2,8 mln. voor de toekenning loonbijstelling.

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid artikel 36 (bedragen x € 1.000)

Mutaties

Waarvan juridisch verplicht    99%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdrage Agentschappen

Opdrachten

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio's (BDuR) en het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling.

Toelichting op beleidsartikel 36

Mutaties verplichtingen

De mutatie verplichtingen is 4 mln. hoger dan de uitgaven. Het betreft een mutatie met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) met betrekking tot de subsidiebeschikking kennisopbouw TNO. De Subsidiebe-schikking TNO 2021 is in december 2020 in de Ministerraad vastgesteld en daarna door EZK verzonden. In deze beschikking was een verplichtingenbedrag inbegrepen voor JenV van 4 mln. die betrekking had op

Kennisopbouw TNO. Eind 2020 is de overboeking verwerkt aan EZK voor het verplichtingendeel en in 2021 is het kasbedrag overgeboekt naar EZK. Derhalve is het kasbedrag lager dan het verplichtingenbedrag in 2021.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 29,5 mln.

In 2020 is 69,3 mln. toegekend voor de aanleg van een noodvoorraad van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van de beschikbaar gestelde middelen is 43,4 mln. uitgeput. Het verschil ad 25,9 mln. wordt teruggeboekt naar het Ministerie van Financiën. Door twee kortgedingen is de aanbesteding van twee productgroepen stilgelegd. Deze worden vanaf begin maart 2021 opnieuw opgestart en daarmee kan er, later dit jaar, mogelijk nog een aanpassing worden doorgevoerd in deze voorlopige afrekening. Zie ook tabel belangrijkste mutaties. Het restant saldo betreft een mutatie kleiner dan 5 mln.

Artikel 37 Migratie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgetflexibiliteit

Ten aanzien van de budgetflexibiliteit voor 2021 is 99% van de begrote bedragen juridisch verplicht. De bijdragen aan de IND, het COA, Nidos en Vluchtelingenwerk Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het agentschap DJI.

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Immigratie- en Naturalisatiedienst 17,6 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties;

• • 

  Het budget wordt verhoogd met 7,2 mln. omdat de verwachte productie bij de IND in de komende periode hoger wordt dan in de begroting 2021 was geraamd. Om de IND in staat te stellen de instroom tijdig af te doen zijn extra middelen nodig;

• • 

  De loonbijstelling 2021 van 6,2 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd. Zie ook tabel belangrijkste uitgaven;

• • 

  De prijsbijstelling 2021 van 2,8 mln. wordt aan het IND budget toegevoegd;

• • 

  Het restant van het saldo betreft een aantal kleine mutaties.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers - 135,3 mln.

• • 

  Met het faciliteitenbesluit opvangcentra worden gemeente voorzien in een uitkering aan gemeenten die opvang bieden aan asielzoekers die nog niet in de BRP zijn ingeschreven, alsmede het beschikbaar stellen van permanent beschikbare capaciteit. Met deze overboeking ad - 7,3 mln. wordt overgegaan tot uitkering van het faciliteitenbesluit opvangcentra van 2021. Daarnaast worden de nabetalingen over 2019 en 2020 verrekend;

• • 

  Op basis van de laatste asielraming (MPP) wordt een lagere asielin-stroom verwacht. Dit leidt tot een lagere verwachte bezetting in de asielopvang van het COA en zorgt voor een meevaller van - 160,1 mln. in 2021. Als gevolg van de lagere asielraming en een langere verblijfsduur, kan er ook minder worden toegerekend aan het ODA-budget voor eerstejaars asielopvang van BHOS dan eerder was verwacht. In 2021 wordt 198,6 mln teruggestort naar BHOS;

• • 

  Tot slot wordt structureel reservecapaciteit toegekend aan het COA (21 mln. in 2021, aflopend naar 14 mln vanaf 2024), om te borgen dat bij een onverwacht hogere asielinstroom doelmatig kan worden opgeschaald;

• • 

  Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan 5 mln. Nidos opvang - 9,5 mln.

De MPP-raming leidt bij Nidos tot een lagere bezetting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV's) dan verwacht. Het budget aan Nidos wordt daarop meerjarig aangepast. In 2021 wordt het budget verlaagd met 11 mln. en vanaf 2025 met 7,9 mln. Het restant saldo betreft de toekenning loon en prijsbijstelling.

Versterking Vreemdelingenketen 18 mln.

• • 

  De implementatie van een aantal EU-verordeningen op het gebied van grenzen en veiligheid zal leiden tot een grotere veiligheid in Europa. Daartoe zijn investeringen en extra inzet nodig bij de betrokken ketenpartners. Aan het budget van vreemdelingen vertrek wordt hiervoor 24,6 mln. toegevoegd waarvan - 5,7 mln. wordt overgeboekt naar het Ministerie van Defensie voor Grenzen en Veiligheid;

• • 

  Het restant saldo bestaat uit een aantal kleine mutaties.

Mutaties ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt verhoogd met 74,9 mln. Deze mutatie bestaat uit de volgende posten:

• • 

  Het afromen van het eigen vermogen van COA komt eind 2020 boven de afgesproken norm uit. De afroming bedraagt 68,9 mln. Deze meevaller van 68,9 mln. wordt ingezet ter dekking van tegenvallers;

• • 

  De afrekening van Nidos over 2020 zal leiden tot een terugbetaling van 6 mln. over de subsidie 2020 en wordt ingezet ter dekking van tegenvallers op de JenV-begroting.

4 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91 Apparaat kerndepartement Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting op niet-beleidsartikel 91 Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd met 32,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door een veelheid van kleine mutaties:

• • 

  Toekenning van loonbijstelling 2021 van 7,7 mln.;

• • 

  Bij de voorjaarsnota 2020 zijn er structurele middelen toegekend vanaf 2021 voor Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). Een deel van deze middelen ad 7,9 mln. wordt verwerkt op het apparaatsbudget;

• • 

  3,6 mln. voor programmakosten digitalisering;

• • 

  Financiering van DigiInkoop ad 2,5 mln.;

• • 

  Toekenning prijsbijstelling 2021 van 2 mln.;

• • 

  Het restant van het saldo bevat vele kleine mutaties.

Artikel 92 Nog onverdeeld

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting op niet-beleidsartikel 92 Mutaties uitgaven

92.1 Nog onverdeeld 117,7 mln.

Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Dat houdt in dat bepaalde budgettaire toevoegingen en taakstellingen in eerste instantie op artikel 92 worden verwerkt en later doorverdeeld naar de desbetreffende artikelen. Ten laste van artikel 92 worden geen uitgaven en ontvangsten gedaan, dit gebeurt alleen op de overige artikelen.

Het saldo op dit artikel omvat voornamelijk een extra toevoeging van 100 mln. ter dekking van corona gerelateerde kosten. Vorig jaar was voor het jaar 2021 reeds 40 mln. als voorschot beschikbaar gekomen. Thans is in totaal dus 140 mln. beschikbaar. In de loop van het uitvoeringsjaar worden deze middelen verdeeld over de organisaties waar de kosten neer zullen slaan. Op basis van een eerste inventarisatie is thans een voorlopige verdeling gemaakt (zie onderstaande tabel voor verdeling corona middelen op artikelniveau). Bij de najaarsnota (tweede suppletoire begrotingswijziging), zal gekomen worden tot een meer definitieve verdeling op basis van de dan geactualiseerde inzichten en dan zal het budget worden overgeboekt naar de desbetreffende beleidsartikelen.

Daarnaast maakt JenV in 2021 incidenteel 16 mln. aan budget vrij voor de RvdK vanwege het financieel tekort in 2021. Deze middelen hangen samen met de uitkomsten van een kosten-analyse bij de RvdK. Na analyse zal het budget worden overgeboekt naar het desbetreffende beleidsartikel. Naar aanleiding van de kabinetsreactie POK (Parlementaire ondervragings-commissie Kinderopvangtoeslag) is 6 mln. overgeboekt van BZK naar JenV voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Ook deze middelen zullen in de loop van het jaar nader worden verdeeld.

Artikel 93 Geheim

Budgettaire gevolgen van beleid

Toelichting op niet-beleidsartikel 93

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

5 Agentschappen

Toelichting

Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door loon- en prijsbijstelling en verwerking van de mutaties op basis van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) bij de eerste suppletoire begroting.

In het kasstroomoverzicht wordt een eenmalige storting door het moederdepartement gedaan om het tekort op het eigen vermogen te compenseren tot 0.