Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35650 J - Wijziging begroting Deltafonds 2020 (Najaarsnota) i.

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	30-11-2020
Publicatiedatum	30-11-2020
Nummer	KST35650J2
Kenmerk	35650 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2020

2021

35 650 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2020 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Ontvangen 30 november 2020

INHOUDSOPGAVE

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL 3

B.

BEGROTINGSTOELICHTING 4

1 Leeswijzer 4

2 De producten 6

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 6

3 De productartikelen 8

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid 8

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen 12

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging 14

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet 16

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven 17

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk 19

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit 20

4 Bijlagen 23

4.1 Verdiepingsbijlage 23

4.2 Projectoverzichten 43

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2020 wijzigingen aan te brengen in:

1.

de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C.

van Nieuwenhuizen Wijbenga

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Tabel 1
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2021 (Kamerstukken II 20202021, 35 570 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2020 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2020 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tabel 2
	Artikelnummer	Uitgaven Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2020		1.105,0	1.105,0
Stand 1^e suppletoire begroting 2020		1.056,1	1.056,1

Mutaties Miljoenennota 2021 (uitkomst 2020)		12,1	12,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Saldo 2020	4	51,9	- 1,5
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	2,0	2,0
3) Diverse overboekingen naar begroting IenW	diversen	- 2,1	- 2,1
4) Desalderingen	1	0,4	0,4

Stand 2^e suppletoire begroting 2020		1.120,3	1.066,9

Toelichting

1.

Het saldo 2020 bestaat uit € 51,9 miljoen hogere uitgaven en € 1,5 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er een nadelig saldo 2020 van

€ 53,4 miljoen verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2021 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2021 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2021.

2.

Deze mutatie betreft overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

•

€ 2,1 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. RWS voert voor EZK de opdracht Wind op Zee uit. Dit betreft een vergoeding voor de interne en externe kosten in 2020 die RWS maakt in verband met de opdracht Wind op Zee.

•

Betreft een overboeking van € 1,3 miljoen naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit voor 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en IenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.

•

Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat als bijdrage aan het project Getij Grevelingen.

•

Een bijdrage van € 0,5 miljoen van het ministerie van Landbouw. Natuur en Voedselkwaliteit als de medefinanciering van extra monitoring voor de Kaderrichtlijn Marien.

•

Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verhoging van het Deltafonds ad € 0,2 miljoen betekenen.

3.

Vanuit het Deltafonds wordt per saldo € 2,1 miljoen overgeboekt naar de begroting van het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen zijn;

•

€ 1,2 miljoen ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op hoofdstuk XII worden verantwoord. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

•

€ 0,6 Cybersecurity, met name inhuur

•

Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,3 miljoen betekenen.

4.

De desaldering betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI (Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium) 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 1			Investeren	in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)
1	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		1.131.383	884.008	22.270	- 53.174	853.104
Uitgaven		462.448	449.834	- 10.531	31.038	470.341
waarvan juridisch verplicht			49%			68%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	168.599	150.166	3.812	16.141	170.119
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	110.311	124.179	3.381	18.428	145.988
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	20.485	10.069	167	26	10.262
1.01.03	Ruimte voor de rivier	12.773	9.590	159	- 2.348	7.401
1.01.04	Maaswerken	25.030	6.328	105	35	6.468
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	282.880	282.034	- 14.442	22.702	290.294
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	32.718	26.915	446	- 1.797	25.564
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	537	537	9		546
1.02.02	Realisatieprogramma	250.162	255.119	- 14.888	24.499	264.730
1.03	Studiekosten	10.969	17.634	99	- 7.805	9.928
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	10.969	17.634	99	- 7.805	9.928
1.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		172.412	183.311	4.196	- 1.107	186.400
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	172.412	183.311	4.196	- 1.107	186.400
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	56.356	56.301	1.222		57.523
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		0		61	61
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	109.049	115.217	2.633		117.850
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		20		322	342
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	7.007	11.773	341	- 1.490	10.624

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie overig 2e suppletoire begroting betreft een verlaging van € 53 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten HWBP(-2) van € 42 miljoen, Ruimte voor de rivier € 3 miljoen en diverse kleinere mutaties van per saldo € 8 miljoen.

Het verplichtingenritme van HWBP(-2) wordt aangepast naar aanleiding van de herziene planningen van de waterschappen bij het HWBP en HWBP-2. De lagere realisatie Ruimte voor de Rivier ontstaat door vertraging bij de afwikkeling nadeelcompensatie bij het project IJsseldelta.

1.01 Grote projecten veiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

•

HWBP-2

Binnen het HWBP wordt in 2020 een hogere realisatie van € 18,4 miljoen voorzien. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door het project Marker-meerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Vorig jaar was voorzien dat de planning van dit project zou vertragen omdat dit bij de Raad van State lag. Echter blijkt het project toch te kunnen versnellen (€ 21,5 miljoen). Een hogere realisatie op het project Waddenzeedijk Texel doordat het waterschap in de uitvoering meer kosten heeft gemaakt dan gepland. Hierdoor is de eindafrekening van het waterschap hoger is dan verwacht (€ 6,2 miljoen).

Daarnaast worden er vertragingen gemeld bij het opstellen van de eindafrekeningen bij de projecten Bergambacht (€ 1,9 miljoen.), Zettingsvloeien Spui (€ 1,9 miljoen) en Waddenzee Friese kust (€ 2,0 miljoen). De afrekeningen worden opgesteld door de waterschappen (die het project ook uitvoeren). De verwachte eindafrekeningen zijn vertraagd door diverse oorzaken (o.a. capaciteitsproblemen bij de waterschappen en het afwikkelen van restpunten).

Een lagere realisatie op het project Hoogwaterkering Den Oever, doordat het waterschap in de uitvoering minder kosten heeft gemaakt. Hierdoor is de eindafrekening lager dan verwacht (€ 2,2 miljoen). Het restant, lagere realisatie van € 1,7 miljoen betreft diverse kleine verschuivingen.

•

Ruimte voor de rivier

Een verlaging van € 2,3 miljoen op het project Ruimte voor de rivier doordat er vertraging is ontstaan bij de afwikkeling van het project IJsseldelta (€ 0,7 miljoen), bij afwikkeling van nadeelcompensatie (€ 0,4 miljoen), het afronden van de inundatie overeenkomst (€ 0,4 miljoen) en bij de afwikkeling van restpunten (€ 0,7 miljoen). Deze uitgaven worden nu in 2021 verwacht.

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 22,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 21,2 miljoen, een desaldering € 0,4 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,1 miljoen.

Saldo 2020

Dit artikelonderdeel wordt in 2020 verhoogd met € 44,1 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 65,7 miljoen naar 2021 wat leidt tot een resterende overprogrammering van € 21,6 miljoen in 2020. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

-

HWBP lagere realisatie € 21,5 miljoen.

Niet alle declaraties van de waterschappen worden dit jaar ontvangen, met name die van het project GoWa (€ - 40,7 miljoen). Het Waterschap kan de declaratie nog niet inzenden, omdat nog niet aan alle voorwaarden voor declaratie is voldaan. Daarnaast worden bij projecten ook voorschotten eerder aangevraagd en betaald dan geraamd, zoals het project Lob van Gennep (€ 10,4 miljoen) Neder-Betuwe (€ 5,1 miljoen) en Lauwersmeer/Vierhuizergat (€ 3,5 miljoen).

-

Rivierverruiming lagere realisatie € 1,7 miljoen

Door vertraging in de bestuurlijke afstemming van de verkenningen inzake de systeemwerkingsmaatregelen Arcen Well en Thorn-Wessem alsmede Baarlo en de planuitwerking Oeffelt verschuift € 1 miljoen naar 2021 en bij het project IJsselpoort verschuift € 0,7 miljoen naar 2021.

-

Dijkversterking en herstel steenbekleding hogere realisatie € 3 miljoen. De hogere realisatie betreft kosten in verband met aangetroffen niet gesprongen explosieven. Compensatie vindt plaats vanuit 2021 ten laste van de risicoreservering.

Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties van per saldo een lagere realisatie van € 1,6 miljoen.

Desalderingen

De desaldering van € 0,4 miljoen betreft bijdragen van derden ten behoeve van het plan Duinen BOI 2023 conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

De overboekingen binnen het Deltafonds leiden tot een verhoging van dit artikelonderdeel met € 1,1 miljoen. Het betreft de volgende mutaties.

-

RWS heeft vanuit lenW de opdracht ontvangen voor de coördinatie en de uitvoering van spoor II van het kennisprogramma zeespiegelstijging. Voor de totale kosten van spoor II is € 12,2 miljoen begroot over de periode 2020-2026. Het aandeel 2020 bedraagt € 0,3 miljoen en wordt overgeboekt van artikelonderdeel 5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven.

-

Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking geschiedt vanuit artikel 5.04 Reserveringen.

-

Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel 1.03 Studiekosten overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

1.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 7,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 6,0 miljoen, overboeking naar hoofdstuk XII € 0,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,0 miljoen.

Saldo 2020

De lagere realisatie op studiekosten (€ 6 miljoen) betreft een saldo van een aantal posten. Door vertraging van projecten binnen het programma cybersecurity als gevolg van de problematiek bij de partners over hun eigen inzet en vertraging van de start van projecten door COVID 19 alsmede een langere opstarttijd voor de meerjarige projecten verschuift € 1,5 miljoen van 2020 naar 2021. Door de vertraging als gevolg van COVID 19 van het onderzoek verbetering beoordelingsinstrumentarium dijken verschuift € 1,9 miljoen naar 2021 en van het programma zeespiegelstijging verschuift € 0,7 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties optellend tot een overschot van € 1,9 miljoen.

Overboekingen naar begroting IenW

Naar de begroting IenW wordt € 0,8 miljoen overgeboekt in verband met inhuur gerelateerd aan cybersecurity (€ 0,6 miljoen) en onderzoeksopdrachten aan RIVM (€ 0,2 miljoen) in het kader van PFAS en Corona. Bij de onderzoeksopdrachten aan het RIVM gaat het om werkzaamheden in het kader van Corona in afvalwater, recreatiewater en drinkwater en werkzaamheden met betrekking op vergroting van de weerbaarheid van de drinkwatervoorziening.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een bedrag van € 0,3 miljoen wordt naar artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt ter financiering van de uitbreiding van de scope van het programma BOI 2023 met het plan Duinen conform het Plan van Aanpak Zandige Keringen.

€ 0,7 miljoen wordt overgeboekt naar artikelonderdeel 5.02 Overige netwerkgebonden uitgaven. Dit betreft middelen voor de versterking van de Cybersecurity van RWS. De beveiliging van de primaire processen is nodig om het cyberrisico te verlagen naar een acceptabel niveau voor RWS. De voorgestelde maatregelen zijn door een beperkte beschikbaarheid van mensen en middelen nog niet uitgevoerd en worden met het veranderde dreigingsbeeld als noodzakelijk gezien. Hiermee wordt invulling gegeven aan de toezeggingen die gedaan zijn naar aanleiding van het Algemene Rekenkamerrapport waaronder het Security Operating Centre (SOC) voor detectie en response uit te breiden. Het omvat een pakket aan maatregelen om de organisatie te verstevigen en daarmee de prestaties op de netwerken die in beheer zijn van RWS preventief te wapenen tegen een toenemende dreiging en waar nodig aanvallen te detecteren en te verhelpen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 2 Investeren in				zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)
2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		33.284	23.914	8.635	4.523	37.072
Uitgaven		27.520	27.679	394	- 2.392	25.681
waarvan juridisch verplicht			46%			63%
2.01	Aanleg waterkwantiteit
2.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
2.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	- 1.126	23.103
02.2.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
2.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	24.435	23.835	394	- 1.126	23.103
2.03	Studiekosten	3.085	3.844		- 1.266	2.578
2.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	3.085	3.844		- 1.266	2.578
Ontvangsten		0	1.520		- 20	1.500
2.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	0	1.520		- 20	1.500

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget met € 4,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door een meerjarige verplichting van € 5,9 miljoen die verstrekt wordt aan het RVO voor de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied. Voor het uitvoeren van deze regeling door het RVO worden middelen voor de periode 2020-2025 ter beschikking gesteld. Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2020.

Door met name bestuurlijke problematiek bij de uitvoering van de maatregelen Friese Ijsselmeerkust verschuift een bedrag € 1,3 miljoen naar 2021. Daartegenover staat een hogere realisatie (€ 0,3 miljoen) op het project Ecologische maatregelen Markermeer omdat het project in 2020 wordt opgeleverd in plaats van in2021.

2.03 Studiekosten

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 1,3 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 1,1 miljoen en overboekingen naar de begroting IenW € 0,2 miljoen.

Saldo 2019

In verband met vertraging in de totstandkoming van de subsidieregeling bevaarbaarheid als gevolg van de uitwerking van complexe vraagstukken in relatie tot bestuurlijke afspraken verschuift € 1,1 miljoen naar 2021.

Overboekingen naar begroting lenW

Een bedrag van € 0,2 miljoen wordt naar de begroting IenW overgeboekt Dit betreft met name een overboeking naar artikel 19 Uitvoering milieubeleid en internationaal in het kader van opdrachtverlening aan RVO. De opdracht aan RVO wordt verantwoord op artikel 19. In dit geval gaat het om een opdracht voor werkzaamheden in het kader van het opzetten en publiceren van de subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 5 Budgettaire gevolgen vanuitvoering artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging (bedragen x € 1.000)

3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		127.854	148.036	196	- 7.178	141.054
Uitgaven		133.253	150.416	- 37	- 4.772	145.607
waarvan juridisch verplicht			93%			100%
3.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
3.01.01	Watermanagement	7.336	7.336	122		7.458
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.336	7.336	122		7.458
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	125.917	143.080	- 159	- 4.772	138.149
3.02.01	Waterveiligheid	81.685	90.105	1.636	20	91.761
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	81.685	90.105	1.636	20	91.761
3.02.02	Zoetwatervoorziening	27.739	28.388	471	331	29.190
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	27.739	28.388	471	331	29.190
3.02.03	Vervanging	16.493	24.587	- 2.266	- 5.123	17.198
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Bij de onderdelen Vervanging en Renovatie en GVO Stuwen zal dit jaar € 7,2 miljoen minder verplicht worden dan werd voorzien. Dit wordt veroorzaakt doordat bij GVO stuwen in de Lek de vaststellingsovereenkomst heeft geleid tot bijstelling van het verplichtingenritme (€ 2 miljoen), in het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging ontstaan omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt (€ -2,5 miljoen) en € 2,9 miljoen wordt doorgschoven op basis van de uitvoeringsplanning van het project Stuwen in de Nederrijn Lek.

3.02 Beheer onderhoud en vervanging

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 5,1 miljoen en overboekingen van ministeries € 0,3 miljoen.

Saldo 2020

Op dit artikel wordt als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 een lagere realisatie verwacht van € 5,1 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

•

Stuwen in de Lek hogere realisatie € 1,2 miljoen.

De aannemer enkele in 2021 geplande werkzaamheden al in 2020 uitvoert .

•

Stuwen en Stroomlijnen lagere realisatie € 0,5 miljoen.

Dit wordt veroorzaakt doordat de uitvoering van een aantal restwerken naar 2021 wordt verschoven omdat meer voorbereidingstijd nodig is.

•

Landelijk Meetnet Water overschot € 2,8 miljoen.

Bij het opstarten van het Landelijk Meetnet Water is vertraging opgetreden, omdat het opstellen van de opdrachtverstrekking meer tijd vergt.

Op basis van de uitvoeringsplanning van de renovatie van het stuwen semble Nederrijn Lek wordt € 2,9 miljoen doorgeschoven naar 2021.

Overboekingen van ministeries

Van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt een bedrag van € 0,3 miljoen ontvangen in het kader van het project Wind op Zee ter vergoeding van de interne en externe kosten in 2020.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	8.118	35.489	6.447	94.583	136.519
Uitgaven	13.043	20.290	337	52.100	72.727
waarvan juridisch verplicht		100%			91%
4.01 Experimenteerprojecten 4.01.01 Experimenteerprojecten 4.02 GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
4.02.01 GIV/PPS	13.043	20.290	337	52.100	72.727
Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden is in 2020 meer verplichtingenbudget nodig op het project Afsluitdijk. Ter oplossing van de problematiek zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 73 miljoen, wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget. Daarnaast wordt het verplichtingenbudget verhoogd met € 21,6 miljoen in verband met het indexeren van het contract naar prijspeil 2020.

4.02 GIV/PPS

Als gevolg van de problematiek rond de Hydraulische Randvoorwaarden worden er in 2020 niet voorziene kosten gemaakt op het project Afsluitdijk. Ter oplossing zijn en worden onderzoeken gedaan en wordt met de uitvoerder nieuwe afspraken gemaakt. Voor 2020 betekent dit een tekort van € 52 miljoen wat vooralsnog wordt opgevangen binnen het totale projectbudget.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 5 Netwerkgebonden kosten en € 1.000)				overige uitgaven (bedragen x
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	350.337	327.010	23.048	- 8.081	341.977
Uitgaven	341.207	328.027	23.048	- 8.862	342.213
waarvan juridisch verplicht		96%			99%
5.01 Apparaat	246.146	249.488	12.256	2.056	263.800
5.01.01 Staf Deltacommissaris	1.880	1.967	66	- 57	1.976
5.01.02 Apparaatskosten RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	244.266	247.521	12.190	2.113	261.824
5.02 Overige uitgaven	68.111	68.782	9.060	571	78.413
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven	66.060	66.840	9.026	871	76.737
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	66.060	66.840	9.026	871	76.737
5.02.02 Programma-uitgaven DC	2.051	1.942	34	- 300	1.676
5.03 Investeringsruimte	17.450	5.257	1.732	- 6.989	0
5.03.01 Programmaruimte	17.450	5.257	1.732	- 6.989	0
5.03.02 Beleidsruimte
5.04 Reserveringen	9.500	4.500	0	- 4.500	0
5.04.01 Reserveringen	9.500	4.500	0	- 4.500	0
Ontvangsten		43.986			43.986
5.10 Saldo afgesloten rekeningen		43.986			43.986

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie overige 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het Saldo 2020. Voor een bedrag van € 7 miljoen wordt in 2020 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2021.

5.04 Reserveringen

De overige mutatie 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het saldo 2020 voor een bedrag van € 4,2 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 0,5 miljoen en overboeking van hoofdstuk XII € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Op basis van de uitvoeringsplanning zijn de reserveringen voor Nutriënten en Gewas (€ 1,5 miljoen) en Integraal Rivierenmanagement (€ 3 miljoen) in 2020 niet noodzakelijk gebleken en schuiven door naar 2021. Door vertraagde activiteiten als gevolg van COVID19 ten aanzien van de reservering Kennisprogrogramma Ruimtelijke Adaptatie is een kasschuif van € 0,2 miljoen nodig van 2020 naar 2021. Daarentegen wordt een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit 2021 naar 2020 geboekt in verband met de versnelde versterking van het Amsterdam-Rijnkanaal deel Betuwepand.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor een specifiek deel van het afgekeurde areaal (deel van het Betuwepand van het Amsterdam Rijnkanaal) is het noodzakelijk om tot versnelde versterking over te gaan. Vooruitlopend op een landelijk programma regionale Rijkskeringen wordt een bedrag van € 2 miljoen (inclusief risicoreservering) ter beschikking gesteld aan RWS, waarvan € 0,5 miljoen in 2020 en € 1,5 miljoen in 2021. Overboeking vindt plaats naar artikel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid.

Overboeking van de begroting lenW

Vanuit de begroting IenW onderdeel Intensivering Ruimtelijke Adaptatie wordt € 0,2 miljoen overgeboekt naar de beleidsreservering Ruimtelijke Adaptatie op het Deltafonds vanwege vertraging in de projecten als gevolg van COVID19.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

6 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(i)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten	932.239	826.551	7.892	- 110	834.333
6.09 Ten laste van begroting IenW	932.239	826.551	7.892	- 110	834.333

Toelichting

De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire begroting binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering artikel 7 Investeren			in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	144.444	119.969	40	29.306	149.315
Uitgaven	127.512	79.839	- 1.123	- 14.959	63.757
waarvan juridisch verplicht		55%			89%
7.01 Real. progr. Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.01.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water	47.612	20.875	346	491	21.712
7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	30.424	31.355	- 166	- 4.363	26.826
Realisatieprogramma overige aanleg 7.02.01 waterkwaliteit	25.323	26.527	- 1.171	- 1.738	23.618
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.927	21.927	364		22.291
Planuitwerking overige aanleg 7.02.02 waterkwaliteit	5.101	4.828	1.005	- 2.625	3.208
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		1.828	955	425	3.208
7.03 Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	- 1.303	- 11.087	15.219
7.03.01 Studiekosten waterkwaliteit	49.476	27.609	- 1.303	- 11.087	15.219
Ontvangsten	332	717			717
Ontvangsten investeringen in 7.09 waterkwaliteit	332	717			717

Toelichting

Verplichtingen

De overige verplichtingenmutatie 2e suppletoire begroting op dit artikel is een verhoging met € 29,3 miljoen. Deze verhoging betreft de volgende posten.

-

De waterschappen voeren het versnellingsprogramma medicijnresten uit, waarmee de regeerakkoordmiddelen voor extra zuivering op Rioolwaterzuiveringsinstallaties worden belegd. In een eerste tranche worden 15 zuiveringen bij 11 waterschappen aangepakt (€ 46 miljoen). Daarnaast voert de STOWA onderzoek uit naar de te nemen maatregelen in de keten van medicijnen (€ 4 miljoen).

-

Lagere verplichtingen bij het programma KRW 2 en 3 in verband met vertraging bij de Beekmondingen (gecombineerd project van het waterschap is vertraagd, waardoor Beekmondingen nu ook vertraagd - € 5,4 miljoen). Vertraging bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomsten met Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, omdat dit volgens de aanbestedingswet niet is toegestaan. Overeenkomsten worden nu met de provincie gesloten (- € 5,2 miljoen. Tenslotte zijn minder verwachte risico's opgetreden. Deze risicoreservering schuif door naar 2021 (- € 2 miljoen)

-

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat

€ 2,3 miljoen doorschuift naar 2021.

-

Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

-

Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

-

Diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verlaging met € 2,3 miljoen.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2020 € 3,5 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,8 miljoen.

Saldo 2020

Het saldo 2020 betreft de volgende mutaties

-

Doordat de offerte Grevelingen voor de planuitwerking pas in november wordt ontvangen zal € 2,5 miljoen niet in 2020 worden gerealiseerd.

-

Op het project Grote Wateren is in 2020 sprake van een lagere realisatie van € 1 miljoen, voornamelijk doordat zorgvuldige besluitvorming over de uit te voeren projecten langer heeft geduurd dan vooraf ingeschat.

Overboekingen naar ministeries

Naar het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit wordt € 1,3 miljoen in 2020 voor de financiering van de inzet van Staatsbosbeheer (SBB) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). LNV en lenW zijn samen opdrachtgever voor de PAGW waarbij LNV penvoerder is richting opdrachtnemers. Vanaf 2021 financiert LNV de inzet van SBB en RVO voor PAGW.

Daarnaast wordt een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat van € 0,5 miljoen ontvangen ten behoeve van het project Getij Grevelingen.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn opgebouwd uit een drietal mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 11,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo

2020 € 9,8 miljoen, overboekingen naar hoofdstuk XII € 1,1 miljoen en overboekingen naar ministeries € 0,2 miljoen.

Saldo 2020

Vanwege capaciteitsproblemen hebben uit te voeren projecten in het kader van microplastics (onder andere op gebied van textiel en intensivering gezondheidseffecten aanpak) vertraging opgelopen. Daarnaast dient in de stuurgroep microplastics nog nadere prioriteringen gemaakt te worden over uit te voeren projecten. Dit heeft ertoe geleid dat € 2,3 miljoen doorschuift naar 2021. Daarnaast wordt € 7,5 miljoen doorgeschoven naar

2021 omdat de ketenaanpak medicijnresten een langere aanlooptijd kent dan verwacht.

Overboekingen naar de begroting lenW

Ter financiering van opdrachten aan het RIVM die op de begroting lenW worden verantwoord wordt € 1,1 miljoen overgeboekt. Dit betreft met name onderzoeken op het gebied van PFAS in water, kwaliteit drinkwater en corona in water.

Overboekingen naar ministeries

Dit betreft met name een overboeking van € 0,2 miljoen naar het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor 2020 ten behoeve van de financiering van het verder doorontwikkelen van de BedrijfswaterWijzer (rekeninstrument binnen het project Koeien en Kansen die de watersituatie voor een melkveebedrijf in kaart brengt) en verbeteren waterprestaties. Bij het project Koeien en Kansen wordt de focus gelegd op verbetering van de waterkwaliteit en waterkwantiteit bij melkveebedrijven en hun omgeving.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 20120 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

								o	o		o	o
								o	o		o	o
LZZZ	6.578	8.805				146		146	8.951		o	8.951
								o	o		o	o
								o	o		o	o
								o	o		o	o
o	70.723	70.723			- 93	CM		1.079	71.802		o	71.802
2.138	10.700	12.838				co CM		213	13.051		o	13.051
8.921	14.427	23.348				00 co		387	23.735		o	23.735
10.969	566	11.535				cö		O	11.726		o	11.726
51.801	- 51.166	635		305		LO		320	955		o	955
101.734	- 9.807	91.927			39	1.523	2.935	4.497	96.424		o	96.424
80.074	12.844	92.918			00 CM	1.541	2.935	4.504	97.422		o	97.422
113.998	4.254	118.252			co CM	1.961	2.935	4.922	123.174	- 16.141	- 16.141	107.033
168.599	- 18.433	150.166	87	co CM CM		2.499		3.812	153.978	16.141	16.141	170.119
			87	1.531	O	9.648	8.805			o	o
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	Desaldering	Innovatie HWBP - HWBP2	Kasschuiven investeren in waterveiligheid	Loon- en prijsbijstelling 2020	Overheveling IK HWBP-2	Mutaties Miljoenennota 2021	Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid	Saldo 2020 Investeren in waterveiligheid	Mutaties Najaarsnota 2020	Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

			467	346.501				- 46.294		co cd i
319.550	- 84.932	234.618	4.057					83.697		- 9.310
388.096	336.354	51.742	LO LO					169.817		3.435
461.475	186.320	275.155	CO					CM CM i		3.974
515.576	136.428	379.148	o i					o CM LO co i		LO CO LO
543.750	- 10.588	533.162	co i					- 38.496		'St LO co r<
470.231	8S809	531.089	co o o			CO CO	co co 00	- 39.492		co co r<
co o Cs) cd o	54.941	463.147	5 o				'St 00	co o 00		co 00 co r<
467.577	CT> CO N 1	459.928	co co LO					12.555	co 'tf	'St LO r<
407.901	255.048	662.949	co				00 00 i	- 48.294	'St CO	9.785	co co cq i
476.374	89.538	565.912	co o		LO O CO i			- 14.281	co CM	8.447
335.406	171.912	507.318	CM o co				co 00	12.507	co CM	co o 00 r<
546.877	- 78.311	468.566	o 'St LO r< i			00 CM i	co CM o CM i	- 22.829	co CM	8.184		O O LO
299.710	81.958	381.668	CM LO r<			co co CM i	CM o i	- 13.391	co CM	6.974		O O LO
o 00 co cJ 00 CM	co co 1	282.034	'St co o		co CM CM i	o		- 20.550	co co	5.433
			12.603	346.501	cö LO i	o	o	o	1 6.936	77.052	co co cq i	O O O
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid	Desalderingen	Extrapolatie 2034	Innovatie HWBP - HWBP2	Kasschuiven investeren in waterveiligheid	Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening	Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Kennisprogramma zeespiegelstijging	Loon- en prijsbijstelling 2020	Meevaller NURG	MIRT onderzoeken Water Veiligheid

'St

296.907

4.997

c\i

6.849

o- cd

cd co

CT>

cö

co oi

r*.

2029

co co

co csi

co cd

CT>

c\i

co co

«O

2025

r*.

c\i

co cp

'St

«o

co cd

c\i

'sf

'St

ai co

c\i

cd rf

r*.

c\i

cd co

c\i

«O

'sf ai

'St

c\i

co cd

co co

'St

'«t

co co

'sf ai

'St

Totaal mutatie

'St

'tf

r*.

'st'

0\i

ai cd

'St

+¦>

t- 0

CM CD -C O Cl Cl

CM ‘C :=

i¹ > 1 .E o £

S CM $ *- O 0 G) ¦ > 0 »“ > -2 © C p- m 0 0 ‘E O

5 O .®

° O gr ¦O © O

S t 0 (/) 0 0

Ï2

C 0 — x: O 01 CM —

° '® ¦8 i a l

’0

S ⁰⁰

0 0

CL r-

'St +-> O

o' 0

O.* .® £ 0 c 0 0

"0 £

s |

11 0 g

¦0 B

CL 0 O CQ

E CM 01 O 0 LD O- C VI 0

Ë >

C 01

ü .E

C/) _:S *> 0 cc -5

0 05

o)

.22

0 Q. 2 $ s a

+¦>

‘0

+¦>

CM "0 +¦> m

® © J=

S ci o

s l¹^

S 0 £ ® CM A

Q.

O 0

= - =

0©C

0 0 ¦ö 7 0

0 m ®

® -o O £ 01

=

11 s t 0 (/) 0 0

+¦>

° CD

°s

C _

•q © 0 0 «¦E

0 0

-D T3 Q. C

0 — § 5

=

t

O 0

+¦>

0 C

CM ® 8 § +- J* 0 0

> Ë £ B 0 ^w

0 s

a ^ o. _ 0 0

0 0

o)

7

0 ® 0 c 0 0

¦0 m C ^

5 t

CD 0

C\l

'St

_#0

-Q

0 0

a Ë 0

'c o. ^c 4S

0 TO X <

ÈTJ — 0

C JZ > .!? '5 '0

¦5 £ 0 0

ü 1

]gi

‘o.

1—

*05

0 7*, 05 !“

.E 0

0 x:

0 c |2 §

^_0

+¦>

'+¦>

-*->

+¦>

O 0

«M Ë

.E 03

0 co 0 G) ¦ 0

£¦ ® ai "ö

i 0 = ? ⁰ 0

"O qj C ^

5 t

W 0

Ï2

C 0 — x:

O 05 CN ~

° '® ¦8 i

ci? 1

'St

6.849

352.001

348.501

303.756

'St

157.508

2.613

160.588

'Ct

cö

r*.

«o

co co

<75

cö

<75

cd co

co cd

C75

<73

co cd

cd co

c\i

2029

co co

<75

'!t

<73

<75

<73

<75

r*.

co co

<75

<73

'sl;

co co

2025

co co

co cd

cd co

r--

<73

'St

co cd

id co

co co

C73

co co

<75

co co

<75

co cd

<75

co co

<75

'tf

<75

r*.

<73

<75

co co

'St

co cd

co co

co cd

<75

cd co

<75

Totaal mutatie

'St

C73

<73

Lfj

"05

-Q

5 05

^ -O N £

QÜ o

CD 03 ¦r: 03

® -S

V)

CD 'c !D

^ 05

co co

’o

=

CN

co o

CL r-

+¦>

co co

‘co

+¦>

CM C

o © «» w %o

5 .©

05 "O

«1 © 0)

11 +- o "O o) e ^

5 E

Cfi CC3

g s

Ö5

CA _c

e '-0 73 § 2 © CC 03 — 03 © ö> .¦£ -Q — “) ©¦ © - © £ « 5 o cc £ +J

0 = 5

F O S

+J +*

CA CA

L.

0 © >

Y °

1 s

CA CM

s © 2

5 11

£ « g

*i ©>

CA _c

e '-0 73 > 2 ©

o © ö) .ti ^2 — D 2- © - © > « 5 o © £ +¦> o = § F o S

+¦>

_©

=

.=

«_c

0)

0)

51 ®

=»

„ ©

** 2

CA _C

Jol

> H ®

® ° ™ G) ö)

.¦£ ö) E -> .E © _ 'ï >

s 2 ©

2 o> *i

o © 2

F -Q S

Ö5

C 73 © '® S ¦£ 0 = 5»

CM O —

o _ ©

N g £

G5 ©

^C — m

'-P © 5 o © >

=

E > O © .E

+¦>

'H'

+¦>

o c

CM ©

° I

o = 3

5 > ü

2 c a

isi

CA © >

2 ¦§ c © c © © O 0

¦gal»

Er©

(fi © .E

'!t

_#©

ö)

^©

+¦>

Ö5

CM c -G ° >1 ,E O r

¦H¹ _ 0

2 g £

C5 ¦ © © ^ +--s © 5 £¦ © > ©"2 c

5 © ¦“

¦H 73 C

Cc© © O 0

¦gal»

Er© +- E S

(fi © .E

?5 c © — x:

O 03 CN ~

° '® ¦8 i a 1

Desalderingen 354 354

Mutaties Najaarsnota 2020 354 - 1.107 1.461 000000000000 0

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 1.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 186.400 166.340 154.499 152.905 150.767 142.522 154.624 155.348 155.491 155.342 172.276 179.046 180.462 164.230 160.588

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

157.508	157.508	160.588
157.560	157.560	164.230
175.993	175.993	CM Ó CO
175.200	175.200	179.046
169.571	169.571	172.276
154.619	154.619	155.342
152.067	152.067	155.491
151.869	151.869	155.348
150.591	150.591	154.624
138.450	138.450	142.522
148.700	147.663	150.767
149.819	149.819	152.905
159.396	159.396	154.499
150.710	154.853	164.879
Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterveiligheid 172.412	183.311	Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterveiligheid 187.507
	Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterveiligheid

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Tabel 11

2034

2033

2032

2031

2030

2029

1.500

1.525

1.833

2.752

-

1.833

2027

1.833

2.752

'St

-

1.649

1.649

2026

1.833

3.006

4.839

oo oo

-

1.783 -

3.056

oo oo

1.833

2025

1.833

2.752

oo oo

CT>

«0

oo oo

4.969

2024

2.058

CT>

«O

2.752

oo oo

CT>

«0

1.267

2.319

oo oo

4.152

5.419

2023

2.469

8.531

9.878

1.366

2.083

1.097

3.180

2022

1.878

22.500

24.378

1.925

'St

oo oo

24.876

«0

1.267

oo oo

co oo

3.198

2021

28.866

-

14.004

'«t

16.308

2020

24.435

«o

23.835

'St

24.229

23.103

3.085

3.844

co co

-

1.266

Totaal mutatie

1.344

'St

co co

«0

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

Loon- en prijsbijstelling 2020

Onderzoek Zoetwatervoorziening

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Opdracht betonning in het Ijsselmeer naar artikel 3.02

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Implementatie peilbesluit

Kasschuiven Investeren in zoetwatervoorziening

Onderzoek Zoetwatervoorziening

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Overboekingen naar ministerie IenW

Mutaties Najaarsnota 2020

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1.500

1.525

1.833

2.752

934

CSJ

c\i

1.833

3.303

3.134

2.200

1.833

5.206

5.256

4.969

2.033

3.119

£063

5.419

3.158

4.019

6.353

3.180

3.835

13.083

13.058

3.198

2.978

25.645

5.200

32.966

18.962

19.302

Lf>

C\l

2.578

27.520

27.679

28.073

Lid

1.520

1.500

1.520

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Saldo 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

			7.155	O)	7.274	7.274			o	7.274					CM co 'sT CM CM	1.962						226.583	226.583
7.155		7.155		O)	<70	7.274			o	7.274	CM CO CM CM		CM CO CM CM			1.962				o o o 'sf-'	2.475	8.437	233.058
7.155		7.155		O)	<70	7.274			o	7.274	284.639		284.639			1.962					2.475	4.437	289.076
7.155		7.155		O)	<7>	7.274			o	7.274	CM co 00 CM		CM co 00 CM			1.962					12.375	14.337	298.979
7.155		7.155		O)	<7>	7.274			o	7.274	178.956		178.956			1.951		o co co' i			2.475	819	179.775
7.155		7.155		O)	<7>	7.274			o	7.274	196.126		196.126			1.951					2.475	4.426	200.552
7.155		7.155		O)	<70	7.274			o	7.274	o CM CO O CM	- 2.460	O CO 00 o CM			1.910					2.475	4.385	206.245
7.569		7.569		co CM	co CM	7.695			o	7.695	164.787	- 4.920	159.867			1.988					2.475	4.463	164.330
7.362		7.362		CM CM	CM CM	7.484			o	7.484	162.018	- 4.920	157.098	co 'sl-		1.942					2.475	4.563	161.661
7.362		7.362		CM CM	CM CM	7.484			o	7.484	218.900	- 703	218.197	co co		2.666					24.750	27.552	245.749
7.362		7.362		CM CM	CM CM	7.484			o	7.484	160.712	205	160.917			co co 00					24.750	26.700	187.617
7.336		7.336		CM CM	CM CM	7.458			o	7.458	159.521	- 1.623	157.898	co		2.461			co 00			2.641	160.539
7.336		7.336		CM CM	CM CM	7.458			o	7.458	131.960	4.116	136.076	00		o CM C\i	00 i		co 00			2.194	138.270
7.336		7.336		CM CM	CM CM	7.458			o	7.458	134.272	10.396	144.668	00 LO		2.257			co 00			2.398	147.066	5.123
7.336		7.336		CM CM	CM CM	7.458			o	7.458	125.917	17.163	143.080	co LO		2.256	- 2.557		co 00			o LO 1	142.921	co CM LO i	o CM
			7.155	1.813			o	o	o					co co	CM CO 'sT CM CM	co 00 cö	- 2.644	o co co' i	CM co co	o o o 'sf-'	79.200			O	O CM
Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	Extrapolatie 2034	Loon- en prijsbijstelling 2020	Mutaties Miljoenennota 2021	Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement			Mutaties Najaarsnota 2020	Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	Functionele Inspecties en Testen (FIT)	Extrapolatie 2034	Loon- en prijsbijstelling 2020	Stroomlijnen (meevaller)	Stuw Grave (meevaller)	Thermisch gereinigde grond op RWS locaties	Extra werkzaamheden instandhouding	Risicoreservering instandhouding	Mutaties Miljoenennota 2021	Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 3.02 Beheer onderhoud en vervanging	Saldo 2020 Beheer, onderhoud en vervanging	Opdracht betonning in het Ijsselmeer

'St

226.583

231.776

233.857

co co

er)

co cd

cö

CT>

er)

cd co

2029

co co

2025

co co

'St

cd co

<T)

cd co

CT>

co cd

cd co

CT>

co co

cd co

<T)

Totaal mutatie

cö

_#0

.02

+¦>

(/>

‘cc

c/>

+¦>

5 ©

® .C O)

'Ö ® .=

2 cn o,

o.

O ©

o.

CO C

3 _ © (/> © > © ® c ¦UK©

1 = 0 ^ o £

"ö o ir c JZ ®

+- T_ C c/) cs o

Cü ö)

o ¦-

TJ CM O)

2 o c

E CM ©

o c

c +3 > ® o c

-

© -E ® § ® 5 £ -u

o O O F O O

Is 1

« CM Ij;

S ® ^>

ï S c

S'®

O)

£ -G £ ³=> $ o _ © ¦£

5 a-o

o 3 O F- (/> O

Cü ö>

-n CM Ö)

2 o c

“ CM ©

£ O) C

C +3 > ® o c

-} O- °

-

© -E

® 5 Q) £ 2 -o o c c F O O

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

cfi

° o

" 03

® >

¦5 ^a

¦K «M

«- O) CM Q. O Q_ CM TÜ ö) >

.£ o

¦- CD O Cü

o.

CO

CM N o ra

Tabel 13

O ©

a's

5 5 ._ = t O cc

"O m C J* CC 1=

C/) cc

"O m C J* CC 1=

C/) cc

I ~

cc 0 05 O

"G o Jr

c jx ®

cc = -ö

¦H L C

O)

cc O

¦= § | t5 i> O

i '¦§ I

ra O) ® O) CD C £ 12 0 => & £ — CD -z

s 5 ®

^ S-

0 x

G “J C o ra ö +J O +¦> CA CM O)

¦g g £

ë " ”

t5 |> o

i '¦§ |

ê c> 5

O)

© c .¦£ -Q 0 => & £ — © 'E

s 5 ®

2Z +¦> Q. O C X F O LU

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

Tabel 14

2034				234.556						7.055			241.611	241.611				o	241.611					62.779
2033	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	62.779		62.779
2032	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	62.818		62.818
2031	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	62.818		62.818
2030	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	62.818		62.818
2029	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	62.818		62.818
00 CM o CM	231.056	3.500	234.556							7.055			7.055	241.611				o	241.611	63.129		63.129
2027	231.787	3.500	235.287							7.076			7.076	242.363				o	242.363	66.582		66.582
2026	231.788	3.500	co 00 CM LD' CO CM						250	7.076			7.326	242.614				o	242.614	65.071		65.071
2025	227.131	3.500	230.631						250	6.936	9.789		16.975	247.606				o	247.606	65.075		65.075			o
2024	229.417	3.500	232.917						625	7.004	1.515		9.144	242.061				o	242.061	£9999		£9999			29
2023	233.620	3.500	237.120		- 2.935				625	7.131	- 5.278		- 457	236.663				o	236.663	66.404		66.404			49
2022	235.161	3.598	238.759		- 2.935				625	7.181	1.774		6.645	o LD CM				o	o LD CM	66.591	1.609	o o CM cd CD			00 CD
2021	244.355	3.833	co co cd CM		- 2.935	2.019		00 00 'St	625	7.463	1.853	750	10.263	258.451				o	258.451	68.365	777	69.142	3.616		00 00	CD 00 00
2020	246.146	3.342	co 00 CT> CM			2.055	939		375	7.512	1.125	250	12.256	261.744	1.829	'St 00 CM	- 57	2.056	263.800	68.111	671	68.782	3.719		233		- 950
Totaal mutatie				234.556	- 8.805	4.074	939	00 00 'St	3.375	'St CD CD o	00 o	o o o			1.829	'St 00 CM	- 57	2.056					7.335	62.779	477	CD 00 00	- 950
	Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	Extrapolatie 2034	Overheveling IK HWBP-2	Cybersecurity	Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics	Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	Kennisprogramma zeespiegelstijging	Loon- en prijsbijstelling 2020	Capaciteit RWS	Vervolgaanpak bezien vergunningen	Mutaties Miljoenennota 2021	Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	Ministerie EZK: Wind op Zee	Ministerie LNV: EEZ Adviseringskosten	Overboekingen naar ministerie IenW	Mutaties Najaarsnota 2020	Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	Cybersecurity	Extrapolatie 2034	Functionele Inspecties en Testen (FIT)	Intensivering Ruimtelijke Adaptatie	Ministerie IenW: Maatwerk KNMI-RWS

i ^

'St

63.819

309.096

-

4.997

46.294

'St

co cd

i [¦"

CT>

co cd

'sf

CT>

co cd

'sf

2029

CT>

co cd

'St

co cd

r*.

'St

c\i

'St

CT>

r*.

cd co

co co

'sl-

'St

2025

co co

r--

c\i

CT>

'sl-

'St

CT>

co cd

r*.

'sl-

'St

'sl-

co co

CT>

'sl-

co co

'sl-

'St

'sl-

co co

'sf co

c\i

Totaal mutatie

co co

r--

co co

'St

r*.

i o o o

'st¹

'St

CJ)

'5t

i 0 0 0 d 0

'St

£2

T3 CO Sr "co O -o

_#0

"co

+¦>

CM ® o ö>

CM ¦ =

_ 0

5? >

.E O

O CM ^ o ® Ld

¦g.®

£¦ ®

<D "O

i 0

E -G £ C c O o 0 •a "öj >

r- 0

£ t §

(/) 0 3

¦O

1 § > 0

z 5

° s,

o ,2> Tj o -2 >

2 o

0 c C/5 0

c Ö2

ü ¦C/) _:S *> w

CC ö 0 02 ö).®

0 Q. 2, $ s a

-Q

'E ^c o .E E 0

Z c

_i :=*

.E £

0 -C

S2 0

C TJ

s£

+¦>

'+¦>

+¦>

0 ®

5 .5»

0 0 sS

® CM

Q.

o

Q.

LO

3 —

0 0

1 C c +- o 0

¦G 0 >

r- 0

5 t .E

C/3 0 3

° s

“in a V « £

O 0 3

-O d

O)

i- 0 0 0 G)

si ~a c Q. C *c 0 ® ®

^ ± 0 = t > O 0 ^

+¦>

'+¦>

+¦>

"ö

0 s ld 5

3 0 E

0 0 ₃

0 ® O)

® o 0

??ï

0 +J >

^ I s co 0 £

'St

_#0

’3

1.® ol 0

0 Q. E 0 0 ~ö

Q <

¦O

’3

JS.C

0 S g 02 0 "5

5 0

0 .E⁵

s §

> 3

3 02

11 52 w 3 0

LO r--'sf¹ T-

00 co

'St

r-.

C\i

CN r--r--

cd cd

r--

LO O '5t O) CO LO

'«t cd

'st

327.967

P\i

'St

169.800

"St

'St

C\i

¹ LO

cq od

P\i

'St

C\i

I 't co r*.

CNI

'St

cö

C\i

cq id

P\i

'St

'st

'St

C\i

P\i

'St

c\i

'st

'St

C\i

I o o o

P\i

'St

'st

'St

C\i

P\i

'St

'st

'St

C\i

co cd

'St

'st

'St

C\i

iq cd

'St

co co

'st

cö

r--

'St

CT>

'St

"st-

P-;

'St

oö

oo cd

'St

'«t

CT>

"St

'St

r*-»

co oo

co co

"St

LO.

<Ji

co id

cq cd

'St

"St

C\i

Totaal mutatie

co co

¦St

'St

r--

"St

cö

'St

c\i

'St

"cö

¦D

"cö

CC CC

'St

C/5

_#©

C/5

"cö

C/5

¦O

ö)

¦©

-C

.2 © E .2

| s

H O

¦O

S ¦§ ¦e o

P -C

2 ©

X £

LU .E

"to cc

+¦>

¦H

+-¦

o OO

§>* 5

(U ~ k-

5 ï ï

° o ®

??ï

c/5 © £

C/5

¦O

1 § > ©

z 5

° s,

o ra ™ o -2 >

2 o

+¦>

‘©

+¦>

® co

o O

lil

o ©

¦gat»

E 3 © c/5 © £

o © CM CC

'¦p ¦©

+¦>

=

t

o ©

+¦>

o ©

CM Ui

o c

CM 'C ©

> ©

ll ©

_© O o. LO

a _

3 © CA ©

"O qj

c ^

® t c/5 ©

'St

_#©

¦i ©

S'a s- ©

M & -ö

¦® © <S E

_§ ra

c © 1

0 0

a '-5

CA ©

'c 0.

^c -2 0 T5

^ <

^©

’3

ö)

^c -2 0 T5

^ <

_#©

Q-

"©

_©

^©

"CA

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

				O o co CM	o o co CM				o	o o co CM	772.741	776.241	845.197	845.197				o
				42.000	O O co CM				o	o o co CM	803.223	817.794	760.838	760.838				o
				o o o c\i 't	O O co CM				o	o o co CM	681.076	685.138	533.470	533.470				o
				o o o c\i 't	277.800				o	277.800	601.658	590.907	599.470	599.470				o
				o o o 6 't	232.600				o	232.600	548.349	506.654	555.396	555.396				o
				o o o c\i	71.000				o	71.000	472.549	356.174	403.796	403.796				o
				42.000	116.000				o	116.000	397.860	391.485	439.114	439.114				o
				47.500	165.900				o	165.900	535.727	570.511	577.558	577.558				o
o o o ö i				32.500	150.950				o	150.950	477.166	483.250	478.300	478.300				o
o o o Lf)		o o LO		o o o cd	o CM O cd				o	o CM O cd	468.047	469.062	490.951	490.951				o
oo o	o o o CM’	o o LO		46.013	124.313				o	124.313	455.730	454.536	441.598	441.598				o
o o oo	o o o CM		o o oo i	23.926	51.215				o	51.215	377.513	384.765	368.358	368.358				o
oo co CM i	o o o CM		o o oo i	13.574	34.943				o	34.943	351.341	352.312	371.339	371.339				o
2.539	o o o CM		co CM o CM i	CM LO «O LO	14.241	co '5t			r> «o 'fl-	co o 'fl ed	348.209	344.390	352.173	363.629				o
1.411			co 00 i	O	o o LO	i-* co 'St i	co	o o LO i	o o LO 'fr 1	o	341.207	328.027	351.075	342.213		43.986	43.986	o
o	o o o oö	o o o	03 O) CO i			O	co	o o LO i	00 co 00 1
Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Reservering Plastic Zwerfafval Rivieren	Reservering WBI 2024 tm 2035	Toetsing regionale keringen in beheer van het rijk	Mutaties Miljoenennota 2021	Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	Saldo 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Overboekingen van ministerie IenW	opdracht realisatie project Betuweplan	Mutaties Najaarsnota 2020	Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	Mutaties Voorjaarsnota 2020	Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 5.10 Saldo afgesloten rekeningen	Mutaties Miljoenennota 2021

¦£= O c

® ^w ¦¦s 3! i

JË »

C/) 03 CC

'St CO O CM		o	o
CO co o CM		o	o
CM CO o CM		o	o
cö o CM		o	o
o co o CM		o	o
2029		o	o
00 CM o CM		o	o
CM o CM		o	o
co CM o CM		o	o
2025		o	o
'St CM O CM		o	o
CO CM O CM		o	o
CM CM O CM		o	o
CM O CM		o	o
O CM O CM		o	co 00 CT> co		co 00 CT> CO	co 00 o> co
Totaal mutatie	o	o
		o CM o CM cc +¦> o c © CC cc ‘cc 2 © +¦> cc +¦> 3 s	o c CM © o o> CM n © © 5 £ 2 S sa ® <t CL O A LO 3 _ © © 5 \| © m 11 +- o "O qj C £ 5 t <fi cc	,o> © > o c © ¦G C c _ © 5 8 I £ 8^ © O) £ © .E -5 ö) +? c j= 2 O 5 ö) -Q 5 © © c -o g> _ ° S--S i — © © > 2 i i « <5 £ £ ra O = ® F 0 2 3	© ra © ® © o © c © © -O c C ® « © © o o n cm ¦* © O c CM CD ® +- 13 5» ® c ^ § O > © ¦§ göSc 2 « © § 2 Q. i © ® CL £ ö> S 3 • .« F © 2 3	© ,o> © > o c © ¦G C C ® 5 CM © © o o c «M ¦* s g © © .= -3 G) +? c j= 2 O 5 © © C -Q O) ° ^& ® — © © > 2 i i S <5 £ -H ra o = ® F 0 2 3

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Tabel 15

¦M Q) > O 0 > -o C u) t- <n 0 0 — ¦n -o c> £¦ 5 c

p ~ O» j= t 0

O G -Q

_0 O

o.

cd

O. _

3 0 > 0 0 > en V =

0 c c

0 O •-

?I 2

10 ïï S¹

¦H L 0

C/3 G J2

£ o-

0 T3 0 <

XXX

'St

o o CM
O o CM	CD i
170	'St CD i	25	- 50
570	O 0D i	25	- 50
XII: Opdracht VNAC Cyber Security big data	XII: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics	OCW: Uitvoering gebiedsagenda's	Ministerie VWS: microplastics

945.8161.210.602 1.275.989
983.332 1.067.142
834.4431.053.739 1.117.2611.358.5661.279.0241.428.0981.182.8871.256.4801.156.5501.042.263	'St O CM i	2.660	CD 1	o LD
	'St O C\i i	2.660	CD 1	O LD
Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 6.09 Ten laste van begroting IenW	Ministerie IenW	Ministerie EZK	Ministerie LNV	Ministerie BZK

«O

«o

CT>

«O

+¦> r-

_0 <Ji CL o CL (O 3 —

0 0 >

¦§ ¦§ i

Jjï k- 0

0 m —

11.E

?I2

10 ïï o ¦H L 0 C/3 G J2

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Bijdragen andere begrotingen Rijk 932.239 962.7381.132.5291.148.3401.129.0161.138.4231.131.2671.119.649 993.0291.127.8691.142.5961.241.099 1.247.8181.257.534 1.251.899

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

¦u -o

E ^:='

<S Cü :=•

«5 ^ cc

r, « ^N ö)

a 5 2

> ® ö)

T3 Q3

+- CM </> o Cl

_c CM c 0 ö) ©

«.Eg

D) ¦*-’ ¦—

E ² o

5 o»

L O Dl

=

S

o S-

.o £ E

CM CE

Tabel 16

ö) r< ®

Ss' r» +¦>

.E _ 03 -0 > CC

o m > ‘C*

!

5' 5

5 £

+¦>

=

r

™ o

+¦> 21

| *

2 S

'ö cc Ö.® S

Q.

_ 03

3 0 <»

V)

0 >

m V C

0 O ¦£

"G "qï *r

c JÈ ® +-¦ T_ 0 C/) 0 ^

CM 2 O CL

¦J: CC O »-G) S 0

S - « a g S

0 "O c 5 ffl -

O | .g

•

0 \p ^

+-¦ T_ 0 C/) 0 ^

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

§ o.

3 _ 0 0 0 > 0.2 ¦G ^ .=

O ¦= "G 0 *r

c jZ ®

0 '3 ^

+-¦ T_ 0 C/5 0 ^

O > j* CM O ir

o ©

CM ^ m

™ ° 5

gNS

G> "2 O 0 ©

-D "O

0 — O) \G

5 5 5 5

=

t 0

O 0 0

£ Sl

O ⁰ 0

jü ö 2

Q.

N 5

Q. _ _

** t 0

C/) 0 0

ia*

+- ^w 0 O CM ¦£

™ ⁰ “5 S? I^s >

0 "G o

5 0 .®

*1 ~0 o O o

?If

0 'J_I C ¦H L 0 C/) 0 0

¦0 ï 0 0 ,

I c

** o _

?ll

0 'J_I C

¦H L 0

C/) 0 0

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

CT>

cd co

107.919

109.357

co co

CT>

co co

114.340

c\i

CT>

116.676

152.735

154.505

9.100

CT>

9.450

CT>

112.767

131.540

132.296

9.990

CT>

co co

r*.

CT>

'St

er)

CT>

117.994

130.809

130.801

143.589

49.476

co co

CT>

<73

(73

'sf co

"sT

CT>

127.512

CT>

cd co

<73

(73

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2020

Stand eerste suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Delta aanpak Waterkwaliteit microplastics

Ministerie IenW: Subsidie Milieu Centraal bijdrage DF microplastics

Vervolgaanpak bezien vergunningen

Ministerie VWS: microplastics

Mutaties Miljoenennota 2021

Stand ontwerpbegroting 2021 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Saldo 2020 Investeren in waterkwaliteit

Overboekingen naar hfdst XII

Ministerie LNV: Bedrijfswaterwijzer en Nationale analyse waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2020

Stand tweede suppletoire wet 2020 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2020 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2021 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Uitgaven stand 2e suppletoire begroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit 332 508

Mutaties Voorjaarsnota 2020 385 - 451

Totaal mutatie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

¦ ~

;il

is!

!

o cc

^ s

<8 S i

« ® O)

s> ? .E

® o ®

¦g s s

E T± ©

<9 u S

c/) cc .E

CM g n

o> B 5

¦E o -S

o U) >2 ^ o cc

f 8 ~

® ¦o =

5 ® G)

° O ® T3

^g si

S| I

— O) += ao cc Q. N §

“5

=

£ 0) c/) cc .E

HS CM « +-?s.t

c ¦— CC

o S 2

re *

+-> CM (/> O

c " o a CA .E C* O .B

g S.S

5 CD =

CA;

o S-J

— © -£

« g ® cc £ +J

+9 ï n

4.2 Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan

€ 10 miljoen;

•

- van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2021.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 17

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher- Ka^sbudget ²0²0 Projectbudget Op^enng ToeNchtmg mingsprogramma (1.01.01/02) huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project HWBP-2 2022 2022

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten	10	9	190	190
HWBP-2 Waterschapsprojecten	146	128	2.452	2.452
Overige projectkosten (Programmabureau)	1	2	46	46
afrondingen	- 1
Programma	156	139	2.688	2.688
Begroting (DF 1.01.01/02)	156	139

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier

(1.01.03) Kasbudget 2020 Projectbudget Oplevering Toelichting

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen	7	10	2.258	2.258	2019	2019
Programma	7	10	2.258	2.258
Begroting (DF 1.01.03)	7	10

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 19

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig vorig		huidig vorig		huidig vorig
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas	2	2	117	117	2017/2027 2017/2027
Zandmaas	5	5	401	401	2020 2020
afrondingen	- 1
Programma	6	7	518	518
Begroting (DF 1.01.04)	6	7
	Realisatieprogramma waterveiligheid
	Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Tabel 20
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig vorig		huidig vorig		huidig vorig
Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten	7	6	640	640
HWBP Waterschapsprojecten	219	242	5.880	5.880
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	9	9	99	99
Dijkversterking en herstel steenbekleding Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	2	2	191	192	2020 2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	6	5	27	25
Zandhonger Oosterschelde	3	4	10	10
Kennisprogramma Zeespiegelstijging Projecten Noord-Nederland	1	1	7	7
Primaire waterkering Vlieland Projecten Oost-Nederland	0		1	1	2018/2019 2018/2019
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	2	19	19	2023 2023
IJsseldelta 2e fase	9	11	95	95
Monitoring Langsdammen Waal Projecten Zuidwest-Nederland	1	1	5	5
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	1	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	26	23	827	827	2021 2021
afrondingen		- 1		2
Programma	286	306	8.970	8.971
Begroting (DF 1.02.02)	265	240
Overprogrammering (-)	- 21	- 66
	Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
	Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Tabel 21
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)			Budget		Openstelling
Projectomschrijving			Huidig	Vorig	Huidig	Vorig

Projecten Nationaal

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Reservering Areaalgroei	14	14
Projecten Noordwest-Nederland EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk	6	6
Projecten Zuid-Nederland Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland	127	127
IJsseldelta 2e fase	84	84	2022 2022
afronding
Totaal programma planuitwerking en verkenning	231	231
Begroting DF 1.02.01	231	231

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma

(2.02.02) Kasbudget 2020 Projectbudget Oplevering Toelichting

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	15	16	75	76	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	7	6	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	83	83	2018/2029	2018/2029
Afrondingen
Programma	23	24	168	169
Begroting (DF 2.02.02)	23	24

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	0	0
Totaal programma planuitwerking en verkenning	0	0
Begroting DF 2.02.01	0	0

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 24
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig Vorig
Afsluitdijk	73	21	1.643	1.621	2025 2022	1
Totaal programma	73	21	1.643	1.621
Begroting DF 4.02.01	73	21

Toelichting

Een van de indices waarmee het DBFM contract Afsluitdijk wordt geindexeerd betreft de CBS-index 4211b Wegen met gesloten verharding. Van deze index is dit jaar het basisjaar verlegd en is tevens de samenstelling van de index aangepast. Deze aanpassing betekent een verhoging van het projectbudget met € 21,6 miljoen.

De opleveringsdatum is gewijzigd van 2022 naar 2025. Deze vertraging is een gevolg van de problematiek rondom de hydraulische randvoorwaarden. Voor nadere informatie omtrent deze problematiek verwijs ik u naar de Kamerbrief van 4 november 2020 voor het Wetgevingsoverleg Water.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche			30	30
KRW 2e en 3e tranche	22	21	625	625	2027	2027
afrondingen
Totaal programma	22	21	655	655
Begroting DF 7.01.01	22	21
	Realisatieprogramma waterkwaliteit
	Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1						mln.)
	Kasbudget 2020		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Verruiming vaargeul Westerschelde	22	22	26	26
Grote wateren	1	3	166	168	2032	2032
Projecten Noordwest-Nederland afrondingen	1	- 1
Totaal programma	24	24	192	194
Begroting DF 7.02.01	24	24

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2020 (Bedragen x € 1 mln.)

Tabel 27
Verkenningen en planuitw.programma (702.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit	4	2
Projecten Zuid-Nederland
Grevelingen	102	102	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	106	104

Verkenningen en planuitw.programma (702.02)	Budget		Oplevering/openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Begroting DF 7.02.02	106	104

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 35 650 J, nr. 2 47

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

35650 J - Wijziging begroting Deltafonds 2020 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.