Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35350 J - Wijziging begroting Deltafonds 2019 (Najaarsnota) i.

Inhoudsopgave

Kerngegevens
Tekst
Meer informatie
Parlementaire Monitor

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	25-11-2019
Publicatiedatum	25-11-2019
Nummer	KST35350J2
Kenmerk	35350 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2019

2020

35 350 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2019 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2019 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C.

van Nieuwenhuizen Wijbenga

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1 LeeswijzerAlgemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Ondergrenzen confrom RBV
Omvang begrotingsartikel (stand Beleidsmatige mutaties ontwerp-begroting) in € miljoen (ondergrens in € miljoen)		Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

•

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

•

Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van

22 juni 2011);

•

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2033 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groei-paragraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd:

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2019 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^esuppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2020 (Kamerstukken II 20192020, 35 300 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatie-tabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

•

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

•

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2019 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2019 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnummer	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2019	1.042,9	1.042,9
Stand 1^e suppletoire begroting 2019	1.063,6	1.063,6

Mutaties Miljoenennota 2020 (uitkomst 2019)	53,1	53,1

Belangrijkste suppletoire mutaties

Relevante kadermutaties:
1) Bijdragen derden Waterveiligheid	1	1,7	1,7
2) Diverse overboekingen ministeries	diversen	- 4,0	- 4,0
3) Saldo 2019	diversen	- 2,3	- 2,3
4) Overige mutaties		0,1	0,1

Stand 2^e suppletoire begroting 2019		1.112,2	1.112,2

Toelichting

1.

De hogere ontvangsten bij artikel 1 van € 1,7 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP Daarnaast een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van de verkoop van vastgoed.

2.

Deze mutatie betreft verschillen de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken. De belangrijkste zijn;

€ 4,5 miljoen naar hoofdstuk XII IenW waarvan € 2,7 miljoen voor de financiering van de ILT handhaving van de Afsluitdijk. Daarnaast wordt € 1,4 miljoen overgeboekt naar artikel 11 ten behoeve van Intensivering Ruimtelijke Adaptatie voor de uitwerking van de onderdelen procesondersteuning uitvoering stresstesten en de risicodialogen,

€ 0,6 miljoen van het hoofdstuk XIV LNV in verband met EEZ Advise-ringskosten 2019 met betrekking tot vergunningverlening EEZ zones, Diverse kleinere overboekingen welke per saldo een verlaging van het Deltafonds ad € 0,1 miljoen betekenen.

3.

Het saldo 2019 bestaat uit € 2,3 miljoen lagere uitgaven en € 2,3 miljoen lagere ontvangsten. Per saldo wordt er noch een voordelig noch een nadelig saldo 2019 verwacht. Zowel de saldomutaties op de uitgaven als de ontvangsten worden in 2020 tegengeboekt, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2). De verwerking in 2020 zal plaats vinden bij de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020.

3 De productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheidBudgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 (bedragen x € 1.000)
01	Investeren in waterveiligheid	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		287.975	386.201	50.800	- 65.777	371.224
Uitgaven		407.172	376.571	90.710	62.008	529.289
waarvan juridisch verplicht			100%			77%
01.01	Grote projecten waterveiligheid	229.909	265.040	16.928	- 31.387	250.581
01.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	120.808	162.816	29.754	- 25.442	167.128
01.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	36.694	35.372	4.361	- 733	39.000
01.01.03	Ruimte voor de rivier	34.842	29.645	2.742	- 2.810	29.577
01.01.04	Maaswerken	37.565	37.207	- 19.929	- 2.402	14.876
01.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	171.053	100.133	71.630	96.742	268.505
01.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma	19.634	25.224	1.204	- 11.733	14.695
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	256	356	7		363
01.02.02	Realisatieprogramma	151.419	74.909	70.426	108.475	253.810
01.03	Studiekosten	6.210	11.398	2.152	- 3.347	10.203
01.03.01	Studie en onderzoekskosten	6.210	11.398	2.152	- 3.347	10.203
01.03.02	Overige studiekosten
Ontvangsten		165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	165.848	160.764	42.832	843	204.439
01.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	4.612	4.369	316	38	4.723
01.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2		- 1	1		0
01.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	147.675	147.666	24.590		172.256
01.09.04	Overige ontvangsten HWBP		726	233	1.611	2.570
01.09.05	Overige aanleg ontvangsten	13.561	8.004	17.692	- 806	24.890

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 66 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif naar latere jaren op de projecten Ruimte voor de rivier € 16 miljoen, Zandmaas € 12 miljoen, HWBP-2 € 6 miljoen, HWBP € 11 miljoen, en het project Monitoring Langsdammen Waal € 5 miljoen. Daarnaast is er sprake van een afboeking van het verplichtingen budget Afsluitdijk ad € 12 miljoen.

Uitgaven

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn voornamelijk opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 31,4 miljoen. Een verlaging ad € 32,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en een desaldering van € 1,5 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 32,9 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

-

HWBP-2

Binnen het HWBP-2 komt in 2019 € 28 miljoen niet tot betaling. Dit manifesteert zich met name op de projecten Markermeer (€ -15 miljoen) en Waddenzeedijk Texel (€ -8 miljoen) waar de planning is aangepast omdat bij Markermeerdijk vanuit de uitspraak van de Raad van State alleen omkeerbare maatregelen doorgevoerd mogen worden. Bij het project Texel is voor het jaar 2019 het maximale percentage van bevoor-schotting behaald, waardoor deze uitgave een jaar vertragen.

-

Ruimte voor de rivier

Een verlaging ad € 3 miljoen op het project Ruimte voor de Rivier doordat de werkzaamheden IJssel Delta uitlopen.

-

Maaswerken

Bij de Maaswerken is er een vertraging bij de onderhandelingen grondverwerving waardoor in 2019 € 2 miljoen niet tot betaling komt.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten van € 1,5 miljoen welke voornamelijk worden veroorzaakt doordat derden bijdragen/subsidieren in de innovatieprojecten HWBP Daarnaast is er een kleine ontvangst bij het project Ruimte voor de Rivier als gevolg van verkoop van vastgoed.

1.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2019.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelige saldo van € 97 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

Dit artikelonderdeel wordt in 2019 verhoogd met € 113 miljoen in verband met verschuiving van de overprogrammering ad € 109 miljoen naar 2020 wat leidt tot een onderprogrammering van € 4 miljoen in 2019. Daarnaast is er sprake van lagere uitgaven op de projecten;

-

IJsseldelta fase 2

Op het project IJsseldelta fase 2 wordt € 6 miljoen minder gerealiseerd in 2019 in verband met de actualisatie van de uitvoeringsplanning regionale percelen.

-

Steenbestorting

Op het project Steenbestorting Westerschelde wordt € 3 miljoen minder gerealiseerd omdat de voorbereiding voor de compensatiemaatregel Roggenplaat meer tijd vergt dan was voorzien.

-

Rivierverruiming Rijn en Maas

Het project Rivierverruiming Rijn en Maas is vertraagd in verband met bestuurlijke afspraken met de Waterschappen. Hierdoor komt € 6 miljoen in 2019 niet tot realisatie.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 (bedragen x € 1.000)
02	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		24.655	38.556	- 18.306	- 10.667	9.583
Uitgaven		25.244	40.010	- 13.094	- 18.345	8.571
waarvan juridisch verplicht			10%			81%
02.01	Aanleg waterkwantiteit
02.01.02	Realisatieprogramma waterkwantiteit
02.02	Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening	22.504	31.085	- 6.163	- 18.584	6.338
02.02.01	Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening	0	0			0
02.02.02	Realisatieprogramma zoetwatervoorziening	22.504	31.085	- 6.163	- 18.584	6.338
02.03	Studiekosten	2.740	8.925	- 6.931	239	2.233
02.03.01	Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma	2.740	8.925	- 6.931	239	2.233
Ontvangsten		3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0
02.09	Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0
02.09.01	Ontvangsten zoetwatervoorzieningen	3.000	3.000	- 1.480	- 1.520	0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 18,6 miljoen. Een verlaging ad € 17,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2019 en overboekingen binnen het Deltafonds ad € 0,8 miljoen.

Saldo 2019

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 17,8 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

-

Deltaplan zoetwater

De doorlooptijd van de uitvoering Deltaplan zoetwater is verlengd na afstemmingin het Bestuurlijk Platform Zoetwater. De betreffende vertraging heeft met name betrekking op de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen waarvoor het overgrote deel van de uitgaven pas na 2019 zal plaatsvinden. Het betrekken van betrokken partijen, het voeren van overleggen, het in overweging nemen van gemeentelijke belangen (deelproject Doorslagsluis), het doorlopen van extra procedures en het volgen van een complex gebiedsproces met diverse partijen over grondwerving en maatwerkmaatregelen (deelproject Lopikerwaard) hebben meer tijd gekost dan vooraf ingeschat. Daardoor schuift € 9,5 miljoen door naar 2020.

-

Ecologische Maatregelen Markermeer

De planning van het project Ecologische Maatregelen Markermeer is aangepast omdat door de uitspraak van de Raad van State inzake PAS € 7,6 miljoen de vergunningaanvraag on hold is gezet.

Overboeking binnen het Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt.

2.09 Ontvangsten

In 2019 zal de ontvangst van € 1,5 miljoen in de provincie Flevoland voor het project Ecologische Maatregelen Markermeer niet worden gerealiseerd. Reden is dat de vergunning aanvraag on-hold is gezet als gevolg van de uitspraak van de Raad van State over PAS.

3.3 Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 (bedragen x € 1.000)

03	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		148.802	189.178	3.043	- 6.182	186.039
Uitgaven		180.288	181.493	18.972	- 5.807	194.658
waarvan juridisch verplicht			99%			100%
03.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
03.01.01	Watermanagement	7.191	7.191	145	75	7.411
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.191	7.191	145	75	7.411
03.02	Beheer onderhoud en vervanging	173.097	174.302	18.827	- 5.882	187.247
03.02.01	Waterveiligheid	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	118.171	118.659	14.725	2.400	135.784
03.02.02	Zoetwatervoorziening	18.065	18.108	8.849	787	27.744
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	18.065	18.108	8.849	787	27.744
03.02.03	Vervanging	36.861	37.535	- 4.747	- 9.069	23.719

Ontvangsten

Toelichting

Verplichtingen

De mutatie op het verplichtingenbudget heeft met name betrekking op de projecten stroomlijnen en groot variabel onderhoud Stuwen in de Lek. Per saldo bedraagt de mutatie een verlaging ad € 6,3 miljoen.

Uitgaven

3.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 9,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 3,2 miljoen.

Saldo 2019

De belangrijkste oorzaken zijn: een meevaller bij het project Stroomlijnen ad € 2 miljoen doordat er minder risico's zijn opgetreden dan aanvankelijk werd verwacht. Daarnaast is de verwachting dat de financiële afwikkeling van de vizierschuifwissel bij Hagenstein Zuid (project Stuwen in de Lek)

€ 5 miljoen niet meer in 2019 zal plaats vinden en het RINK project Krabbe-gatsluis wordt de aanbesteding uitgesteld omdat eerst onderzocht wordt of de uitvoering met een ander project gecombineerd kan worden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voor het installeren van een zoutmeetpunt op het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK) en het uitvoeren van een verkenning naar de langere termijn-verwachtingen van waterdieptes op de Waal, Nederrijn, Lek, Pannerdensch kanaal en IJssel wordt € 0,3 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2 Investeren in Zoetwatervoorziening. Ten behoeve van het uitbreiden en opnieuw inrichten van het zoutmonitoringsmeetnet in het lJsselmeer wordt € 0,5 miljoen overgeboekt vanuit artikel 2.

Om te komen tot een structurele faalkansverbetering worden aanpassingen aan het besturingssysteem Maeslantkering uitgevoerd. Ten behoeve van dit project wordt in 2019 € 2,4 miljoen vanuit de investeringsruimte (artikel 5.03) overgeboekt.

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III DeltawetBudgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4 (bedragen x € 1.000)
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
	(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen	11.548	18.535	342	4.047	22.924
Uitgaven	32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
waarvan juridisch verplicht		47%			77%
04.01 Experimenteerprojecten 04.01.01 Experimenteerprojecten 04.02 GIV/PPS	32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
04.02.01 GIV/PPS	32.467	39.660	- 21.266	7.465	25.859
Ontvangsten
Ontvangsten Experimenteren cf. art. 04.09 III Deltawet

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2019 ad € 10,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,7 miljoen.

Saldo 2019

In 2019 worden voor het project Afsluitdijk meer uitgaven verwacht dan voorzien onder andere als gevolg van de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in het kader van het issue van de hydraulische randvoorwaarden.

Overboekingen binnen Deltafonds

Voorafgaand aan het aanbestedingsproces project Afsluitdijk is de plafond-prijs vastgesteld. Dit is gebeurd op basis van de raming. Aangezien het bedrag van de aanbesteding lager was, is een vrijval van € 18 miljoen ontstaan. In 2019 betreft de vrijval € 2,7 miljoen en wordt overgeboekt naar de investeringsruimte (artikel 5.03).

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 (bedragen x € 1.000)

05	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		312.072	306.115	41.222	- 14.728	332.609
Uitgaven		313.272	320.088	12.591	- 15.509	317.170
waarvan juridisch verplicht			93%			99%
05.01	Apparaat	235.456	236.630	9.713	797	247.140
05.01.01	Staf Deltacommissaris	1.830	2.290	61		2.351
05.01.02	Apparaatskosten RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	233.626	234.340	9.652	797	244.789
05.02	Overige uitgaven	64.816	65.245	3.902	737	69.884
05.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven	62.781	63.407	3.975	737	68.119
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.781	63.407	3.975	737	68.119
05.02.02	Programma-uitgaven DC	2.035	1.838	- 73		1.765
05.03	Investeringsruimte	11.000	22.556	- 9.367	- 13.043	146
05.03.01	Programmaruimte	11.000	22.556	- 9.367	- 13.043	146
05.03.02	Beleidsruimte
05.04	Reserveringen	2.000	- 4.343	8.343	- 4.000	0
05.04.01	Reserveringen	2.000	- 4.343	8.343	- 4.000	0
Ontvangsten			29.935			29.935
05.10	Saldo afgesloten rekeningen		29.935			29.935

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2019 voor een bedrag van € 10,6 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 2,4 miljoen.

Saldo 2019

Per saldo bedragen de mutaties saldo 2019 € 10,6 miljoen.

-

Voor een bedrag van € 13 miljoen wordt in 2019 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2020.

-

Voor het financieren van de hier onderstaande overboeking wordt

€ 2,4 miljoen vanuit 2020 naar voren gehaald. De verlaging van 2020 wordt als onderdeel van de verwerking van het saldo 2019 in de 1e suppletoire begroting (Voorjaarsnota) 2020 verwerkt.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2019 € 2,4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging. Dit betreffen middelen voor het besturingssysteem Maeslantkering.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering

Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 (bedragen x € 1.000)
06	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten		874.038	869.547	11.753	- 3.935	877.365
06.09	Ten laste van begroting IenW	874.038	869.547	11.753	- 3.935	877.365
		Toelichting De wijzigingen bij de overige mutaties 2e suppletoire wet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).
		3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
		Budgettaire gevolgen van uitvoering
Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 (bedragen x € 1.000)
07	Investeren in waterkwaliteit	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1e Suppletoire Begroting	Mutaties 2e Suppletoire Begroting		Stand 2e Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenennota (3)	Overige Mutaties 2e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		112.564	149.105	- 38.884	- 64.878	45.343
Uitgaven		84.443	105.795	- 34.843	- 34.312	36.640
waarvan juridisch verplicht			27%			93%
07.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	- 33.309	- 921	21.796
07.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	48.170	56.026	- 33.309	- 921	21.796
07.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	5.324	9.152	117	- 5.720	3.549
07.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	3.324	5.395	16	- 4.106	1.305
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	789	789	16		805
07.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	2.000	3.757	101	- 1.614	2.244
	- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		142	28	2.074	2.244
07.03	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	- 1.651	- 27.671	11.295
07.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	30.949	40.617	- 1.651	- 27.671	11.295
Ontvangsten			371	- 35	112	448
07.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		371	- 35	112	448

Toelichting

Verplichtingen

Op het KRW programma wordt in 2019 € 38 miljoen minder verplichtingen aangegaan dan verwacht. De belangrijkste redenen zijn: Bij het project Herstel gebied Brunnermond heeft nader onderzoek uitgewezen dat het verwijderen van de Griesberg technisch niet uitvoerbaar is, waardoor de maatregel niet doorgaat. Hierdoor zal de voorziene verplichting niet in 2019 worden aangegaan (€ -13 miljoen). Daarnaast is voor een aantal planstudies meer tijd nodig, met tot gevolg dat de start uitvoering niet in 2019 plaatsvindt (€ -19 miljoen). Ten slotte is de aanbesteding van het project Hoeckelingsdam een jaar later dan gepland (€ -2 miljoen).

Uitgaven

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

De mutatie betreft de verwerking van het saldo 2019. Door vertraging van de start werkzaamheden met betrekking tot Eems-Dollard en door vertraagde oprichting van de Beheer Autoriteit Wadden schuift € 2,3 miljoen door naar 2020. Daarnaast is de uitvoeringsplanning van het project Grevelingen geactualiseerd waardoor een bedrag van € 4 miljoen doorschuift naar 2020.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

De mutatie betreft met name de verwerking van het saldo 2019 ad € 26,8 miljoen. € 25,0 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege latere start van door waterschappen uit te voeren pilots «aanvullende zuivering van medicijnresten» en er is sprake van vertraging in de werkzaamheden inzake innovaties op het gebied van aanpak medicijnresten welke door STOWA worden uitgevoerd. € 1,8 miljoen schuift door van 2019 naar 2020 vanwege vertraging in uitvoering van het programma Microplastics door het niet bijtijds beschikbaar hebben van de juiste expertisen.

4 Bijlagen

4.1 Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2019 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2^e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2^e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

'St

"sf

2.183

LZZZ

2029

'sT

i-*

'St

«0

2025

'St

co cq

'St

'sl-

"sf"

cd co

co co

'sl-

co cq

C\i

oo co

«O

Totaal mutatie

C\i

'sl-

'St

01 Investeren in waterveiligheid

+¦>

09 ü

S 5

c °

+¦> 0 -n

O 0 ~ k- 73 0 cr> Ir _c

0 0 G) -Q T3 —

e- § ®

® o >

S £ o +¦> „ +¦>

=

t £ O 0 5

+¦>

'+¦>

+¦>

09 ®

o 'o

" O.

+¦>

0 0

S 5

S o

O X-

% 9 o. o

CL —

3 0 73

W 0 ¦0 -E J?

0 ® ö) 0 C =

® O 9>

?

5 ®

1= “ +-¦

0 (R

+* TI ïï? C0 0 s

£9

ö)

-Q

Js4

M ®

0 .> X CC

-C

_#0

Js4

"CC

0 J_

0 .E 0 > ^ E

ês ^— 0

O JZ

> .!? '5 ©

-5 £

0 0

0 m 2 1

0 +¦’

’*->

-t-¹

6.992

LZZZ

322.180

248.984

514.269

r*.

531.247

r>-

'«t

531.330

2.138

473.048

8.921

531.154

10.969

514.288

516.123

51.801

482.645

101.734

437.972

'St

80.074

541.811

'St

113.998

254.769

254.614

168.599

201.532

261.763

'sl-

281.968

'sl-

00.

250.581

171.053

100.133

'«t

'sT

'sl-

118.332

cd co

'sT

artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Desalderingen

Saldo 2019: Investeren in waterveiligheid

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid

Prijsbijstelling 2019

Herschikking budget Rivierverruiming Rijn

Verwachte meevaller na invoering Air Bim

Mee- en tegenvallers - diversen

327.310

319.550

3.303

"sT

'St

cq cd

0-;

c\i

cq cd

"sT

'si'

co id

LO.

cq cd

'«t

cq cd

2029

'«t

cq cd

OD CQ

a»

cq cd

'St

'«t

'St

cd co

cq cd

2025

I CM CM CM

cq cd

'St

C\i

cq cd

i 09 00 r--

'sf

^,5t

I co co

id co

cq cd

'St

'sl;

'St

co cd

cq cd

'St

"sT

oo cd

co cd

co co

'«t

co cd

co co

c\i

'sl-

'«t

'sl-

'St

co cq

co co

r*.

co co

cd co

co co

Totaal mutatie

'sl-

co co

01 Investeren in waterveiligheid

ö)

ês ^— 0

O JZ

> .!? '5 0

o £

C/9 0

C/5 m

2 1

0 0

2 “ 0 c ® 0

c 'ü

11 '5 &

-C 0 o g co .2

£ 0

9U N

¦O

-C

b 0

O ‘4=

x: 0 o >

$ o s £

> ^ '=3 0

C/9 —

0 0 ^ O

’o

-C

C/9

c ^

1 ^ o —

C/9 0

C/5 m

2 1

_#0

+¦>

¦o

o 0 0

CM C)X O t Cl CM 0 Z ö) > 0

.E ° £

+¦> CM m

O o +ü *- ¦ 0 ys 5

¦S 0 c

p.

m 0

0 ‘E O

5 0 .®

*1 "ö O

O o °-

?3|

0 'J_I C

L 0

C/) 0 0

-C

¦g

C/5

Ï2

e 0

. . J0

09 _#09 ° '®

1 i

w 1

+¦>

4->

CM T3

% ® ® s O-E

5': 0 0 ® = ± X 0

0 ⁰ £

0 ^ ® _r O

Q.

¦ 0

a.

0 5

V)

0 c

0 ® 5

¦ö V 0

0 0®

® -O p

S 0 °-?I|

0 'J_I C

L 0

C/) 0 0

+¦>

'¦0

09 CO

S 9

c ° •q 0

0 0 O'S

0 0 -D -ö CL C

0 —

+¦>

=

r

O 0

+¦>

'+¦>

4->

09 ®

S 1

+¦> 0

0 ¦=¦ S?

£ w

0 co ® ⁹Q. O CL —

3 ®

CA 0

0 ¦£

0 ®

0 C

0 0

"O 0

c ^

0 ¦= +-

C/) 0

C/5

2 0

O ¦£=

£ 3

^ ^Q-< 0 0 -0

m <

-Q

Js£

¦0

¦®

¦g

-Q

> ®

X2 0

ti-2

— 09

1- 0

0 ¹“

0 C c 0 c 09 0 ®

i-5 ? OII

5 § 1

_#0

C/5

09 c/5

0 ™

0 0 '¦P 09 0 0

0 0

"0 "0

3 b

O 0 < 09

0 .E

09 C/5

^ E < E O 0

QQ O

C\i

1.694

3.694

6.997

3.303

326.547

'St

cd co

'St

cd co

'St

co co

2029

'St

00'

'St

co co

00'

'St

co co

2025

'sf

co cd

'St

r*.

csi

'St

cd co

co co

'St

co co

C\i

00'

c\i

'St

co co

xt co

Totaal mutatie

C\i

'St

co co

01 Investeren in waterveiligheid

ês ^— 0 c _c

'5 ©

o £

0 0

0 m 2 1

_#0

>•

-Q

+¦>

CM 0

° 1 39

n w

'¦P 00

2 9 o) 5

0 °

£¦ ®

% 0

° .2 ¦0 © c J*

0 ¦= +-

CO 0

^ o

0 LO SZ ¦£

C 0

0 1_

> 0

C £

0 ^C

J-

0 0

^E 1

o 1

0 B

0 0

0 ® -Q SE

¦2 ’©

É? 0

.E c

11 ~0 0 c sz

0 0

SZ CO

¹ c

0 0

o X

Q.

i-

0 zz

0 3

CC 3 +-> o x: o o -

£ 0 ¦ö 2 TM O. H- O

O .E Ld

I ra

E ^

0 93

ö)

O 1-

Q.

0 ® c

ö) 0

.E 0

•c O

0 2 ¦*= Q

.E "è

ra °

1 :i.5 3 ir 09

.0 c

09 ^ O >

P E ¦o .E

x 5

— c

0 0 s |

.2 E

0 0

z £

> 0 Ö?

O 0 .2 ra

3 "ö

0 0

C d • - ©

C 0 . . -C

09 _#09

° ® 1 i

w 1

¦*->

+¦>

s £ a §

1 ra

0 3

¦58

®s

Q.

-J Q. O

3 —

0 ©

5 | 0 ©

1 c +- 0

"O ©

c ^

0 s +-

CO 0

+¦>

1 5

0 w

tx o>

0 _c

c +3 "O

5 e •

0 3) — Ö9 0 Ö9

.tX -Q — D £- 0 — 0 £

S 5 « ?c«

H- O S

0 0

0 §

0 £

ÏS

B 0

0 CM

5 11 _ 0 >

5 Q. 0

0 O

+X 2- 0

,0 3 > H 0 5

ra ^N

tx Ö>

0 _c

C +3 "O

5 e •

0 3) — 39 0 39

.+i -Q — => £-0 — 0 c

S 5 « ?c«

r- O S

0 £

¦3 0

0 +X

+- c

ÏS

B 0

0 CM

g 0 2

5 11 _ 0 >

5 o. 0

0 s +-

¦£3-0 .O 3 > 1— 0 5

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid 165.848 190.701 157.296 155.418 153.657 158.773 148.175 153.657 153.658 153.657 153.658 153.658 146.471 153.658

Mutaties Voorjaarsnota 2019 - 5.084 - 843 - 3

157.560

c\i

ra ra

co ra

co cd

ra ra

'«t

'sf

co ra

ra co

co cd

ra co

2029

'St

«o

ra co

co cd

ra co

oö

CJ)

C\i

'«t

co cd

"sf

CJ)

C\i

r--

'St

ra co

r*.

ra co

co cd

ra co

0-;

C\i

ra ra

co co

co cd

2025

C\i

cd co

'St

CJ)

ra cd

co co

co cd

ra co

co cd

ra co

'sl-

ra cd

co ra

co co

'St

ra cd

'St

co ra

r*.

c\i

co ra

'«t

co co

ra co

co co

r*.

co ra

Totaal mutatie

^,5j-

"sf

01 Investeren in waterveiligheid

09 0

⁵ Ü,

CM ö>

« i 3

*

i 5

S o .ff 1 § 1

3 (D s

0 0 >

0 "E e

Ï-Sc

0 c ®

® o ©

£ 0 ¦H t C

</) 0 .E

to al

ö)

ês ^— 0

C _C

> .!? '5 ©

o £ 0 0

0 m 2 1

_#0

+¦>

_ ö)

O p2 0 s ° s ®

“off¹

’¦£ dj

o o >

S? o ®

0 ^W +-¦

¦s 0 5 £-0 5

0 ¦£ c

5 ®

T3 =

Cc®

O o £

??ï £ 0

+* T_ £

w 0 .E

Ï2 = 0 . . -C

CJ) _#ö)

° ® % i

u? 1

¦g

+¦>

'+¦>

+¦>

ra c

^ ®

CM W +- ö)

0 C

> 0 15

> > 0

0 c ^ '503

® s I

CL ^ £ CL O ®

0 0 2

0 ® ⁵ ¦ö £ C

0 0 ^—

® -o c

5 c ®

0 ©

?8Ï

S ^ 0

¦H t £

w 0 .E

~G C

0 ra

0 o

C «M

0 U)

0 .E _

Ui +? 2 c 2 0 « QI£

L 0 Dl

c -Q E O £- ® — 0 c

0 = 2 H- O S

—

0 ©

0 0 ® ts

¦G 0

C >

0 c

0 o>

2 1

0 _ ut 0

C > 0

0 ^> £ 5 £ ,D1

oS'ï _ 0 >

E Q. 0

0 s +-

¦R “ 0

,o u >

1—0 5

T,1

+J CM

0 O

0 Ui

0 .E _

Ui +? 2 c 2 0 « QI£

L 0 Dl

c -Q E O £- 0 — 0 c

0 £ +0 = 2 F o 5

0 .E ¦g c

0 0

1 ®

+^J 0 ~U 0

c >

0 c

0 o>

2 1

0 _ Ui 0 2

C > 0

0 ^> £ ^ 2 ci

oS'j _ 0 >

E Q. 0

0 S +-¦R “ 0

,o u >

1—0 5

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

'St

co co

'St

co co

c\i

'sf

c\i

Os)

'St

csi

'si'

co cd

'sl-

osi

Osi

'sf

<£>

'St

csi

«o

co co

Totaal mutatie

'St

Csi

csi

<£>

'tf

02 Investeren in zoetwatervoorziening

09 O

o N 09

N° C

Cl Q ? C

.E — o) ¦— +- © c M

O © ¦= n O) "2 ® O ® ® W > p- C > ®

| £ ® 3

g t 5 o

O © S N

+¦>

CM Q

« ¦?

S ®

® o

Ö CM o

nj ¦ c

7 CM CF

2- ° ® © O. _ O) ¦ —

3 © c N ® ® 'C n

® "H ® §

«5 ® « >

| I S a

Is ® s

5 ‘Ë 5 §

(/) © > N

ö)

£9

co al

-C

I 8 'fe 1 ©

£ * Q ^

3 —

O '(19

< O.

-Q

Ja.£

0 ©

2 “ 0 c © 0

c 'ü

11 '5 &

-C © o g co £

£ 0 s5 ©

-Q

+¦>

'+¦>

+¦>

o ®

CM Ö9

o c

CM ©

F ™ Ö9

o O c n) © 'F

5ϻ§

5 ® « >

111® 1 ifJS

5 t 5 §

(/) © > N

0 . T9 ^ 0

< i

C 09

3 C

a ¦£=

0 "o

0 ©

E |

_#© ©

| :!o iS F co

£ 3 ©

T9 o 2

£ ©

T9 ©

3 Q.

Ö9 ©

c ©

LL 0

¦2 Is

ï 2 ri '5 5 e

o > ©

’E

3 O

S «

09 ^

'c ©

1- c

0 !_

> 0 £ ® o F © — £ © T9 c/ï Q. ©

O 12

I ?

09 ©

C 0

— o

09 >

O 0 ^ ©

I 3 ©

+¦>

'©

4->

¦H> m

li¹ £ > ö O

0 g w

S- osi c c

If 8,1

s ® « > s c S a

I5'l 3

5 t 5 o

C/) © s N

Ontwerpbegroting 2019

artikelonderdeel 02.03 Studiekosten 2.740 3.350 2.520 85 423

Mutaties Voorjaarsnota 2019 6.185

Stand eerste suppletoire wet 2019

artikelonderdeel 02.03 Studiekosten 8.925 3.350 2.520 85 423

'St

co co

'«t

co co

oö

co co

0-;

'sf

'St

co co

'St

co co

'St

Totaal

l mutatie ;

O-;

02 Investeren in zoetwatervoorziening

'CD

-Q

Ja.£

"cü

2 s

o -c cu 0

¦o =

Q.

0

O 0-

§ 0

2 “ CO c © 0 c 'ü

11 '5 &

-C CU o g (0 .2 £ 0 vE O

+¦>

'+¦>

+¦>

„S

'43 CO

O 9

5>ö

0 °

£¦ ©

0 "ö

% 0

° .2

"O m

c J*

0 -p

C/) 0

+¦>

'cu

'+¦>

+¦>

s s 8 §

0 0 > '~o

£ 5 '5 «

0 s

Q.

CM Q. O

3 —

0 0

5 | 0 0

1 c ** o

"O 0

C J*

0 -p

C/) 0

+¦>

?sg

a " |

S> g ® c -p 'n £ 2 o

0 G) O O) 0 > .¦3 -n 0

— 0 >

0 > > flj > >»-» P +- 0

£ £ ° 1— O N

0 0

0 S>

0 £

T5 “ ö) C 09 c

5 o 'E

0 CM 0

g ® 'E

£ g o § : o

O)

2 >

¦— '5 0

E ? 1

0 P > 5 §: 0

,0 3 0 1— 0 N

U n a

g s !

ts g ®

c 'P 'n £ 2 O

0 O) O O) 0 > .t J2 ® -) Q. += ^J jï 0 — 0 >

0 > > flj > +¦* P +- 0

£ £ ° 1— O N

0 £

T9 0

+- c

T5 - o) C 09 c

S o Ë

0 CM 0

g 0 B

§ : o o) 2 >

¦— o 0

E «1

0 p >

5 E 0

<> 3 O 1— 0 N

0 C

09 0

=

.-e > 5

+¦> .t:

C -H

»°«s

o 2 ë o>

O)

o 0 C

P 0 £ N

° 0 > 2;

O L.E o

0 0 _ > o T3 C k-

Q.

c £ 2

® o ® 5 g s « 1

i| s!

O 0 N

4->

09 0

O ^{w c}

CM ? 0 +- 3 .ti

0 £ 0 5’.t

£ O = C .= 0 m

o 09 g ö) ig 0 =

a - S .2

G 0 •> N

0 0 5 2:

•ï.£§

ïicJ

0 c £ ,0 ® O ^3 0

?I $s

5 t > §

00 0 .= N

?

8 'fe E

"ö 0

Q ^

2 “ 0 c

0 0

c 'ü

11 '5 £

-C 0 o g

0 P

vE O

+¦>

0 C

09 0

o c

g g ï

CM -p .13

c O 0 ^c ï « 5 o

o o _n

o> ö ffl "E

0 ° 0 ¦“•SB

£¦ 0 5 2r

SÏ.E§

5 0 _ >

=

c £ 5 ° o ® 0

5 t > §

00 0 .= N

			O	o				O
OO CO o CM			o	o				o
CM 09 O CM			o	o				o
09 O CM			o	o				o
o co o CM			o	o				o
2029			o	o				o
co CM o CM			o	o				o
CM o CM			o	o				o
co CM o CM			o	o				o
2025			o	o				o
'St CM O CM			o	o				o
09 CM O CM			o	o				o
CM CM O CM			o	o				o
CM O CM
O CM O CM	o CM LO		o CM LO	o CM LO	5	5	O	o CM LO
O CM O CM	O CM LO i		O CM LO 1	o	O O o co	O o o co	O CM LO	O
09 O CM	O CM LO i		O CM LO 1		O O o co	O o o co	O CM LO
Totaal mutatie	O	O
02 Investeren in zoetwatervoorziening	c £ 09 O) c 03 ¦E § £ ? £ ‘c 09 0) > ‘E C 0 — 0 03 > O 13 ^ 03 ¦8 1 ~ ® 03 o 05 n		O) O CM CC +¦> o c 0 CC cc ‘cc 2 0 .2 +¦> cc +¦> 3 s	09 C r- 0 S « C ^ ö) 0 o E +2 55 ® ® c ¦+- ¦5°SS % § \| O 3°ïi 1/1 0 s N 1) ® ⁵ o ¦0^ = 0 0 0 — > 0 -n C 25 C £ ® *^J O O) 0 ?I $s S t > § CO <0 .= N	c c 0 0 +¦> co 0 > ~G C 0 09 ïo ? _c CM \| J?S W .E -jr O) +2 E c o o 5 o o £ 0 > n -Q 0 O £¦ -K CC CC > S m > +¦> +2 +- 0 £ c ° 1— O N	c 0 +i — 0 0 0 0 ® ts T3 0 S Ë « m ? 0 o "E +ü CM 0 <« +- N O) 0 cc > o > 2 £ c ¦— 0 oj s _ ® 5 cc -z S 5 a 0 ,0 3 0 1— 0 N	C c 0 0 0 0 „! Se «5 o ⁰¹ _c CM \| w .E 'G O) +2 c o o 2 G) 2 5 0 > n -o 0 O £¦ -K CC CC > S flj > +¦* +2 +- 0 £ £ O 1— O N	0 .E "S c 0 P § ® 0 T3 0 S Ë « m ? 0 o "E £ CM 0 ® +- N O) 0 1_ c § o cc > o > O > C ¦— 0 OSï _ ® 5 cc -3 S 5 a 0 Xi 3 O 1— 0 N

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

'Jt

7.013

7.155

2.356

'Cfr

C\i

'Jt

*fr

'St

'Jt

'St

C\i

i 0 0 0

2029

'Jt

*fr

'St

C\i

'Jt

'St

C\i

co co

'«t

C\i

'si'

Tl-

'st;

>025

'si'

rt-

co co

'St

'Cfr

co co

'St

'si'

co co

'si'

co co

r>-

'si'

co co

"sT

'si'

co co

'st;

"sT

'sl-

co co

'sl- co

'St

Totaal mutatie

C\i

'St

i 0 0 0

'sT

'St

'5t

'St

'«t

03 Beheer, onderhoud en vervanging

§ 9

09 g £ c _ O)

+¦> 0 E

2 ¦§ | O) ü o

(D ® £3

-Q -o £

o.

E ®

o o £

S ^ ® ¦s :r -s = t| O (o >

+¦>

cc cc

+¦>

1 5

¦2 d -

O.

O C Q. _ 0

3 0 E

WO S

0 ^ G)

2 ¦§ ë

0 C ®

0 o £

?

Ji ® Jës

CO cc >

_ C/9

+¦>

O O

3.

co ¦«-> p o c ® _ 0

&

® £ 2- ® ®

® Tï o> s ® ®

+- "ö E

E _c 0

o o £ 1 £ « Jï|

C/) 0 >

0 o

E -E 0

0 ^

09 ^

O ⁰³

1 s

s >

09 0

^C 0 r^Jo •E O

0 ® ¦*= Q

o °

b tr

+¦>

'+¦>

+¦>

+¦> T—

0 O £¦ co -p o. 0 £

3 _ 0

0 0 E

0 ® 0

¦ö ï O) 0 0 0 ï u =

s § I 1 £ «

C/) 0 >

0 Ö9

m 00 .E

§s|

G S £ .£ _ 0 +- 0 >

0 0 _c O'S «

0 0 -ö

O -D 3

&

£ 0

0 O £ 5^0

„ T3 = t E O 0 0

+¦>

4->

CM ^

| S

£ m .E 'ÖN “

+¦> O C

0 ¦ 0 — CO > Q. O E Q. _ 0

3 0 >

0 0 _c

0 "5 0

0 ® -ö

lü

~ö 0 Jr

0 'G ^

+¦> TI E C/) 0 0

Ll_

ö)

Lü

-E

0 .5= > m

Ll_

"(Ö

2 s

O ^

0 0

¦ö = Q. 0

O 0-

C/5

_#0

Q-

_ qj ö)

c fS .E

V a ?

p 9 E o) 22 > ® - o

¦s ® >

§ ® -U = = 1 ° I 5 «

«3 \p ^ ¦H> C (/) (5 O

03 CO

E 5

C/3 C/3

03 CO C c/3 TÏ 03

o o

Q. '

(0 ^

e S

03 «

X i>

> 03

O 12

C/) CO

5 £ § +- 0 £

289.296	289.296	291.794 231.776	291.794 231.776
289.312	289.312	291.797	291.797
289.312	289.312	186.111	186.111
289.312	289.312	203.281	203.281
279.676	279.676	211.475	211.475
170.448	170.448	172.356	172.356
167.316	167.316	169.380	169.380
204.575	204.575	CM CO CM cd CM CM	CM CO CM cd CM CM
159.028	159.028	168.074	168.074
CM CO d CO	CM CO O CO	166.857	166.857
138.406	138.406	139.296	139.296
137.622	137.622	141.608	141.608
127.986	127.986	133.253	142.322
CO 00 CM d CO	181.493	200.465	194.658
Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2020 Beheer, onderhoud en vervanging	Totaal Uitgaven stand tweede suppletoire wet 2019 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 4 Experimenteren cf. artik III Deltawet

				'sf 00
09 CO o CM
	r> LD		r> LD	co r-* 00
CM 09 O CM	LD		LD
	00		00	00 0D 00
09 O CM	c\i LD		CM LD
	o co o		O <0 O	o o 09
o co o CM	00 LD		00 LD
	co LO CO		CO ID CO	09 09
2029	00 LD		00 LD
	00 00 r>		00 00 r>	co CM 09
co CM o CM	LD		LD
	09 00 Os)		09 co CM	co 09 09
CM o CM	LD LD		LD LD
	09 O		09 O	O LO 09
co CM o CM	<0 LD		<0 LD
	CM r> co		CM r> co	09 CO 09
2025	<0 LD		<0 LD
	CM <0 CM	o	CM <0 CM	CO 09 09
'St CM O CM	<0 <0		<0 <0
	<0 O 09	o	<0 O 09	co		o o o
09 CM O CM	00 CM		00 CM	09		i
	CO 09	o	CO 09	09 00
CM CM O CM	00 LD		00 LD
	r> 00 LD	o	r> 00 LD	09 00
CM O CM	CM		CM
	<0 r>	o	<0 r>	09 CM
O CM O CM	cd CM		cd CM
	r> <0	00 09	o <0 <0	O O 09	'sf
09 O CM	CM 00	N	09 00
©				O LO O	"sf"	o o o
Totaa mutai				LD		i
04 Experimenteren cf. art. III Deltawet	C/) Q_ Q_ > 09 O ?^s '¦P © o © O'S © © -D -G CL Z © — § 3 +¦> = r o ©	09 O CM © +¦> O z © © © o © © '+¦> © +¦> s	09 ® S; 5 > £ ö 'o CM +¦> O ¦S * Q. O CL — 3 © © © © "E © ® © Z © o "O CD Z J* © ¦= C/) ©	09 O CM 09 Z £9 © !5 © al	09 C © 1 Z © E Q. © > © Q © © <	< O) _z © o > _z © z _© "© > © © E © o IE © .5= > GÜ

	52.674	53.548	53.548			o	53.548
1.174		2.050	53.621			o	53.621
1.140		2.028	54.372			o	54.372
1.174		2.074	55.134			o	55.134
1.140		2.053	55.911			o	55.911
991		1.917	56.700			o	56.700
0* co		2.103	57.342			o	57.342
O' co		2.117	58.166			o	58.166
O' co		2.130	59.002			o	59.002
1.354		- 5.250	61.012			o	61.012
- 7.598		- 12.551	222.355			o	222.355
09 CO 'St 'St		- 2.306	50.892			o	50.892
15.435		8.672	51.259			o	51.259
09 09 00 1		- 15.718	13.043		- 10.135	- 10.135	2.908
09 'St '«t i		- 21.266	18.394	o h' cq CM i	10.135	7.465	25.859
o	52.674			o cq CM i	o
Kasschuiven Experimenteren cf art III Deltawet	Extrapolatie 2033	Mutaties Miljoenennota 2020	Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS	Lagere plafondprijs bij aanbesteding Afsluitdijk van art 5.03	Saldo 2019 Experimenteren cf art III Deltawet	Mutaties Najaarsnota 2019	Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

CT>

¦= o t SI i> O

s 's §

ê C) 5

o © c

.¦£ -Q ©

=> fr £

— © 'Z

3 5 ®

o; +j Q. o c X r O Lil

1 ° i

ë ~ ”

ts |> o

ë Ë |

3 5 ®

r; +j o. o c X F o LU

cf. art. III Deltawet 25.859 2.908 51.259 50.892 222.355 61.012 59.002 58.166 57.342 56.700 55.911 55.134 54.372 53.621 53.548

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en uitgaven

231.056

1.243

231.056

61.574

1.244

231.056

61.574

1.244

231.056

61.574

1.244

231.056

61.574

1.244

231.056

61.879

1.250

231.787

65.263

1.319

231.788

63.781

1.290

227.131

63.785

1.290

229.417

63.640

1.311

233.620

65.098

235.161

65.072

LT>

1.309

244.355

64.886

65.096

1.305

1.964

246.146

64.810

64.850

1.297

1.964

442

120

797

247.140

64.816

429

65.245

C\l

-

950

C\l

1.964

442

120

19.184

-

950

C\l

5.892

EZK: Adviseringskosten EEZ zones

LNV: programmamanager

Kaderrichtlijn Marien

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

Prijsbijstelling 2019

HXII: Maatwerk KNMI-RWS

KIRE bijdrage 2019

LNV: monitoring Kaderrichtlijn Marien

Duurzaam voor Elkaar

BOA 2019 Aanvulling Staf Delta Commissaris

’O

^ t .t

</) CO 3

"O CO

a.

t O co

(0 0

£ 0

O .£ ¦

¦2. ¦§ f

-2 0 m

% -a Sec +- o 0

¦O 0 >

C J* ®

-

«3 \p S’

,— +- t- .t:

£ (/) CO D

G)

o 0

.E — C +- 0 e

o 0 '5 ±, -G e

0 0 rn

D -D c Q. C 'C 0 ® «

¦S „ 0

C t > -

o S £ ^

Q.

O Q. _

® O ®

S ;± 0

ro j_, >

+¦> t_ £ (/) co -E

> 2 .2 $ !2 TJ

w CD

co 0

E I

¦o

O C O ‘Z Z Q

w 0 0 .> I cc

cd co

'fl ed

co cd

co co

'fl-

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

+¦>

4->

O 'C CM 0 £

I ®

> 0

£ x

B S

0 ¹ ¦0

X O X _

0 0

0 0

0 ~2

0 ®

0 C

0 o

"O m

c ^

0 ¦= +-

C/5 0

’0

¦O

^ -p;

Ë ra

0 "O X <

325.487

339.588

i O O 00

'sf

I LO O

i CM

r--

'sT

I CM CO LO

II)

*fl-

'Ct

co cd

2029

co cd

'St

oö

'St

2025

r--

'St

co cd

'St

r--

C\i

'sl-

'St

co cd

cq cd

C\i

'Ct

C\i

'fl-

*fl-

'St

C\i

'Ct

co co

co cd

'St

C\i

'«t

Totaal mutatie :

r--

co co

'St

0-;

"sT

0-;

'st'

0-;

i o o

'Ct

'St

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

"rö

09 ¦-> GQ

’o

¦O

-Q

E c 0 :=*

X x

05 «

> 03

1? 09 0 \p 09

0 $

.2! -g

03 0

a ^

o 0 < (3

¦0

-Q

-3.C

C/3

_#0

C/3

C/5

JS.C

¦0

C/5

-0

C/5

¦0

C/5

1—

C/5

'c/5

’5

-Q

09 0 ¦11 £ 2

Si | 0 .E

C/9 0

11 11

’5

C/9

C/5

_#0

+¦>

¦H

+¦>

\0 co

0 0

09 Jfi CD

¦“ ra .1 2- 0 5

0 "0 0

5 o a

g =-i

⁰ 0 0

¦g s «

C/5 0 —

0 H 09 09 c t;

0 ”

C/5 0

0 0 -Q C

O G)

,0 .E

0 0

X ^

^ c

0 ™

» $

O)

5

x 5

C/5

-Q

CM -Q O .0

Q.

CC

0 a

09 c/5

0 4-1 <

’0

C/5

¦0

d c

0 0

3 %

0 09

² '5

09 0

^ ®

O >

2 0

0 c C/5 0

+¦>

*¦> <Y)

0 O

|ë a

v)

0 E

5 -s 1

1 c -i

0 0

¦gat»

E ± 0 +- T_ £ C/5 0 —

05 Netwerkgebonden kosten en Totaal overige uitgaven mutatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 05.10 Saldo afgesloten rekeningen 29.935 0000000000000 0

¦O c

C <D

«O O

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

03 nj £ 3 ,0 5=

+- 0 > O 0 >

&S.£

«o o. o O. _

® o •-

?I2

(5 '5 ® +¦> TI 0

C/3 03 -O

O d)

o E

> 2 .2 £ !2

w 0

2 -c

3 o C/5 05

Q_ ^ ^ ^Q-< CO O T3 DU <

s £

CO CD

E |

¦o ^

O C O 'Z Z Q

CD "O X <

¦“ 0 > £¦ 0 > O "ö C

I £2

§ c ? ° o •-

4-3 tl 0 C/5 0 -Q

'St

-Q

¦o

'I

I

C/3

-t-¹

c/3

¦H

+¦>

S

g -2

V)

0 >

flic

m iK ®

ïii

> £ ©

C ¦- Ö3

-i fll

¦o © c

T3 0 © _c® ©

s ?

1 H

5 m

*

O)

I!-

c g DC

0 ^> c

> 0 0

C ¦- 03

I— C/3 -Q

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

2029

'St

r--

'St

cd co

'«t

co co

LO.

co cd

c\i

'Sj'

CT>

co cd

r*.

'si'

cö

r*.

2019 2020 2

'sl-

LO*

'St

'«t

co cd

LO*

Totaal mutatie

'st;

07 Investeren in waterkwaliteit

ö)

"rö

09 CC

CM 9 i_

.E — 0 +- 0 é

O 0 >

"ö c

O i- ¦—> 0 0 1= -Q T3 £ £¦ = o

0 -2

5 £ o +* ~ ~ö = t 0

O 0 ü

+¦>

C/9

+¦>

09 ^

O O)

CM O

% ²¹

^ 0

0 0 .± cc

o t-

0 O -S

Q.

_ 0

3 0 <»

0 0 ^>

0 7 ^c

ï«! 8 11 "ö 0 Jt

c jZ ®

0 3 T3

+-¦ T_ 0 C/) 0 ^

£9

0 '5 .2 7Ö

0 ^

3 —

O '0 < O.

c ^ c '3

0 .-3

1 ^ o —

0 0 c/9

2 1

+¦>

Ö9

o 2

CM Q.

" 0

Ö9 0

c cc

p t— g o _L

1°3

¦9 ® 5

Q- 0 -*

0 "ö C

5 0 —

E ¦= £ «0.2

=

¦^1

0 3 T3

+-¦ T_ 0

Ü3 0^

Jsi

+¦>

° Ö9 +- 2

1 -0 0

0 CC

+-¦ _

® 0 _

2" t 0 o. O P

3 _ 0

0 0 >

0)

0 -ö 7 .=

0 m ~

1! 1

+- 0 ~

"ö 0 Jt

C JZ ®

⁰³ P m +-¦ T_ 0

CO 0 Ü

0 '0 09 .ti

> 1 ff) O ^ 0 CNj ®

CM O X

2L N S

P 0 £

0 0 ® -O 0 09 ^ MI

0 0 .® -Q -o 0 o. c ^

0 — 09

500 +- ^ c = t 0 0 0 0

+¦>

O ^ «M 0 ^: S

0 .5» -P

5 0 5

0 > 5

.± O ^

O CM 0

l°l

Q.

O 5 O. — —

3 0 =

0 0 0

0 -O O « ® -2.

0 c ir

0 0

?I|

0 'j_i c

L 0

C/) 0 0

^ ? 0 •=

O c ^2 0

?

0 X 09

11 £ 0 "o 2*

o.

d)

0 >

*¦>

O 0 'o CM Ö9

Ö 'L “ CM ® 0 09 > 5

c O

P CM ©

2 ⁰ 7

09 >

0 ⁰ >

¦2 0 c p. 0 0

0 -o O

go.®

p "ö p

0 0

?If

0 'j_i c

L 0

C/) 0 0

Jsi

Totaal

07 Investeren in waterkwaliteit mutatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit 3.549 36.144 26.484 49.444 23.393 000000000 0

£ r*. o. o o. _

> ® ⁵ '~o

I s

o ® .

§ 5

+¦>

£ t

~o ©

II

5 o +¦>

¦(-> © © 5

a. ©

0 "ö 0 T3 ©

°I1

"ö 0 J-C v; ©

T3 CO

O ©

SP E

SJI

"ö 0 J-C v; ©

=

1

O 5

> 5 © © +^J

ff 2=3

'5 2 §

o .t:

™ ® ö) +¦>

=

1

O 5

i '© © £ ©

o § +¦> s

Totaal

07 Investeren in waterkwaliteit mutatie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

508

80S

508

332

371

Desaldering KRW 805 - 35

-

35

336

0 112

112

448

371

336

448

Ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Voorjaarsnota 2019

Stand eerste suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Mutaties Miljoenennota 2020

Stand ontwerpbegroting 2020 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Saldo 2019 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Najaarsnota 2019

Stand tweede suppletoire wet 2019 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2019 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2020 Investeren in waterkwaliteit

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2019 Investeren in waterkwaliteit

4.2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

In de kamerbrief «Gevolgen PAS-uitspraak en PFAS voor IenW-projecten in het kader van het MIRT (inclusief met kustlijnzorg)» (2019 Z 22 687) zijn vertragingen binnen het MIRT-programma gemeld. Deze vertragingen zijn niet verwerkt in onderstaande projectoverzichten, aangezien de vertragingen nog onvoldoende concreet zijn. De mijlpalen worden geactualiseerd wanneer meer duidelijkheid komt over de concrete effecten van de PAS en de PFAS op de projectplanningen.

De stand «vorig» betreft de stand in de Ontwerpbegroting 2020.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbescher- Ka^sbud^get ²01!3 Projectbud^get ^Oplevering ToeNchtm^g

mingsprogramma (1.01.01/02) huidig vorig huidig vorig huidig vorig

Project HWBP-2 2024 2024

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten	37	36	188	188
HWBP-2 Waterschapsprojecten	167	193	2.436	2.434
Overige projectkosten (Programmabureau)	2	4	46	46
afrondingen		- 1
Programma	206	232	2.670	2.668
Begroting (DF 1.01.01/02)	206	232

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire	begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
Project RvdR					2019 2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR	30	32	2.257	2.257
afrondingen
Programma	30	32	2.257	2.257
Begroting (DF 1.01.03)	30	32

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire	begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas	3	4	116	116	2017/2024	2017/2024
Zandmaas	12	13	400	400	2022	2022
afrondingen
Programma	15	17	516	516
Begroting (DF 1.01.04)	15	17

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) Kasbudget 2019 Projectbudget	Oplevering	Toelichting
huidig vorig huidig vorig	huidig vorig
Projecten Nationaal

Programma HWBP

HWBP Rijksprojecten	2	6	629	629
HWBP Waterschapsprojecten	182	178	5.486	5.482
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)	8	7	109	112
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	7	6	192	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023	5	5	24	24
Zandhonger Oosterschelde	3	3	10	10
Projecten Noord-Nederland Primaire waterkering Vlieland Projecten Oost-Nederland	0	1	2	2	2018/2019	2018/2019
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal	2	1	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2e fase	38	38	95	95
Monitoring Langsdammen Waal Projecten Zuidwest-Nederland	1	2	5	5
Overige onderzoeken en kleine projecten	1	2	1.169	1.169
Dijkversterking en herstel steenbekleding	1	4	820	820	2021	2021
afrondingen	- 1	1	- 2
Programma	249	254	8.558	8.559
Begroting (DF 1.02.02)	254	145
Overprogrammering (-)	5	- 109

Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)	Budget		Openstelling
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Projecten Nationaal Reservering Areaalgroei Projecten Noordwest-Nederland	14	14
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk	7	7
Projecten Zuid-Nederland Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas Projecten Oost-Nederland	125	125
IJsseldelta 2e fase	83	83	2022 2022
afronding	- 1	- 1
Totaal programma planuitwerking en verkenning	228	228
Begroting DF 1.02.01	228	228

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma

(2.02.02) Kasbudget 2019 Projectbudget Oplevering Toelichting

	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Deltaplan Zoetwater	5	16	74	76	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland
Ecologische maatregelen Markermeer	0	8	10	10	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	1	1	76	76	2018	2018
Afrondingen
Programma	6	25	160	162
Begroting (DF 2.02.02)	6	25

Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig Vorig
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12
Begroting DF 2.02.01	12	12

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Geïntegreerde contractvormen/PPS

Mutaties Tweede suppletoire	begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2019		Projectbudget		Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Afsluitdijk	26	18	1.613	1.613	2022	2022
Totaal programma	26	18	1.613	1.613
Begroting DF 4.02.01	26	18

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire	begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
	Kasbudget 2019		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig		huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche			30		29
KRW 2e en 3e tranche	22	23	615		616
afrondingen
Totaal programma	22	23	645		645
Begroting DF 7.01.01	22	23
Realisatieprogramma waterkwaliteit
Mutaties Tweede suppletoire	begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)
	Kasbudget 2019		Projectbudget			Oplevering		Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig		huidig	vorig		huidig	vorig
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Verruiming vaargeul Westerschelde	1	1	26		26
Grote wateren	1	5	14		16	2021	2021
Projecten Noordwest-Nederland afrondingen		- 1
Totaal programma	2	5	40		42
Begroting DF 7.02.01	2	5

Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2019 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (702.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig
EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit Projecten Zuid-Nederland	2	1
Grevelingen	100	100	2023	2023
Totaal programma planuitwerking en verkenning	102	101
Begroting DF 7.02.02	102	101

Tweede Kamer, vergaderjaar 2019-2020, 35 350 J, nr. 2 37

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafond...'

3. Meer informatie

35350 J - Wijziging begroting Deltafonds 2019 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.