Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 35095 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2018 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-11-2018 |
Publicatiedatum | 30-11-2018 |
Nummer | KST35095III2 |
Kenmerk | 35095 III, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2018-
2019
35 095 III
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
-
M.Rutte
kst-35095-III-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018
In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018 61.308
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 1.825
Stand 1e suppletoire begroting 2018 63.133
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018 - 1.515
Stand 2e suppletoire begroting 2018 61.618
Zie de toelichting onder de tabel budgettaire gevolgen van beleid.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018 4.402
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 37
Stand 1e suppletoire begroting 2018 4.439
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018 - 500
Stand 2e suppletoire begroting 2018 3.939
De bijstelling betreft een verwachte tegenvaller van € 0,5 miljoen bij de ontvangsten.
2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid |
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
Mutaties Miljoenen nota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||
Verplichtingen |
61.308 |
63.133 |
|
|
61.618 |
Waarvan garantieverplichtingen |
- |
- |
- |
- |
- |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht (percentage) Programma-uitgaven |
61.308 |
63.133 94,6% |
|
|
61.618 100% |
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regerings- |
|||||
beleid |
2.198 |
2.198 |
|
|
2.041 |
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling |
594 |
594 |
0 |
|
514 |
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid |
Vastgestelde begroting |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
|
Mutaties Miljoenen nota |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting |
||||
Apparaatsuitgaven |
32.701 |
33.953 |
|
|
32.570 |
Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) |
591 |
604 |
0 |
0 |
604 |
Bijdrage agentschap Dienst Publiek en Communicatie |
25.224 |
25.784 |
116 |
|
25.889 |
Ontvangsten |
4.402 |
4.439 |
0 |
|
3.939 |
De neerwaarste bijstelling van € 157.000 bij «Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid» betreft met name bijdragen aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie voor projecten.
Als gevolg van de vertraging in een aantal studies bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is er sprake van lagere dan verwachte uitgaven in 2018. De neerwaarste bijstelling betreft € 80.000.
Als gevolg van onder andere vacatureruimte, vertraging in ICT projecten, enkele andere diverse meevallers en overboekingen worden de apparaats-uitgaven neerwaarts bijgesteld met circa € 1,4 miljoen.
De bijstelling van € 105.000 voor de bijdrage aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft met name bijdragen voor projecten vanuit «Coordinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid».
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018 2.431
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 84
Stand 1e suppletoire begroting 2018 2.515
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018 - 1
Stand 2e suppletoire begroting 2018 2.514
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018 2.431
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 84
Stand 1e suppletoire begroting 2018 2.515
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018 - 1
Stand 2e suppletoire begroting 2018 2.514
De neerwaartse bijstelling betreft een doorbelasting van de kosten voor het leveren van digitale content. Deze bijdrage werkt door naar het Kabinet van de Koning, artikel 3, van de begroting van de Koning.
4 Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2018 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2018 2.494
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 57
Stand 1e suppletoire begroting 2018 2.551
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2018 - 300
Stand 2e suppletoire begroting 2018 2.251
In de ontwikkeling van de organisatie van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, die voortvloeit uit de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV) 2017, is enige vertraging ontstaan bij het invullen van de personele capaciteit omdat de WIV per 1 mei 2018 in werking is getreden en niet zoals eerder verwacht in 2017. Hierdoor is sprake van lagere uitgaven dan begroot voor het jaar 2018. Het betreft een neerwaartse bijstelling van € 300.000.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2018-2019, 35 095 III, nr. 2 4