Voorstel van wet - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Dit voorstel van wet i is onder nr. 1 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota) i.

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Voorstel van wet; Voorstel van wet
Documentdatum	30-05-2018
Publicatiedatum	30-05-2018
Nummer	KST34960VI1
Kenmerk	34960 VI, nr. 1
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

34 960 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Ontvangen 30 mei 2018

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 en vastgesteld bij de wet van ...., Stb. ....

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in de artikelen 1 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

12.208.287

12.218.217

1.596.196

316.503

12.648

Beleidsartikelen

Politie

5.689.556

5.698.929

500

154.010

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.459.844

206.078

-

6.706

-

6.706

-

28.939

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

731.997

1.122.957

28.432

-

3.000

Straffen en Beschermen

2.406.500

83.480

101.548

36.718

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

285.677

-

18.981

-

18.981

Migratie

1.181.800

156.600

65.861

8.600

Niet-beleidsartikelen

Apparaat kerndepartement

429.402

429.959

26.581

7.804

-

731

Nominaal en onvoorzien

20.444

-

15.465

-

15.465

Geheim

3.067

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2018

(Eerste suppletoire begroting)

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting incl. NvW 2018

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.042.809

2.042.089

1.804

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

388.371

-

1.754

-

1.754

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

135.317

2.340

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

75.249

2.345

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

35.979

Totaal

2.677.725

5.735

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijke vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

18.865

5.000

6.950

Immigratie en Naturalisatiedienst (IND)

28.200

12.200

10.800

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

7.263

1.320

8.798

5.267

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

6.850

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (JUSTIS)

Totaal

61.178

18.520

26.548

16.067

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

1.958.593

1.804

1.960.397

Omzet overige departementen

Omzet derden

84.216

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

2.042.809

1.804

2.044.613

Lasten

Apparaatskosten

-

Personele kosten

957.315

1.845

959.160

-

Waarvan eigen personeel

866.567

-

36.155

830.412

-

Waarvan externe inhuur

65.000

38.000

103.000

-

Waarvan overige personele kosten

25.748

Materiële kosten

140.913

140.913

-

Waarvan apparaat ICT

52.709

-

Waarvan Bijdrage aan SSO's

33.017

-

waarvan overige materiële kosten

55.187

Materiele programmakosten

895.207

416

895.623

*) Rentelasten

457

-

457

Afschrijvingskosten

13.875

13.875

-

waarvan immaterieel

5.251

-

waarvan materieel

8.625

-

waarvan ICT

6.900

Overige kosten

35.042

35.042

-

Dotaties voorzieningen

35.042

-

Bijzondere lasten

Totaal lasten

2.042.809

1.804

2.044.613

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Dienst Justitiële Inrichtingen

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

283.748

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

1.926.209

1.804

1.928.013

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-

2.052.809

-

1.804

-

2.054.613

Totaal operationele kasstroom

-

126.600

-

126.600

Totaal investeringen (-/-)

-

11.915

-

11.915

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

5.000

5.000

Totaal investeringkasstroom

-

6.915

-

6.915

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

-

6.950

6.950

Beroep op leenfaciliteit (+)

Totaal financieringskasstroom

-

6.950

6.950

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

143.283

6.950

150.233

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. Nota van wijziging

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

332.011

-

1.754

330.257

Omzet overige departementen

Omzet derden

56.360

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

388.371

-

1.754

386.617

Lasten

Apparaatskosten

-

Personele kosten

253.000

-

779

252.221

-

Waarvan eigen personeel

220.000

-

779

219.221

-

Waarvan externe inhuur

24.000

24.000

-

Waarvan overige personele kosten

9.000

9.000

Materiële kosten

61.000

-

975

60.025

-

Waarvan apparaat ICT

1.000

1.000

-

Waarvan Bijdrage aan SSO's

40.000

40.000

-

Waarvan overige materiele kosten

20.000

20.000

Materiële programmakosten

56.171

56.171

Rentelasten

200

200

Afschrijvingskosten

18.000

-

Materieel

4.500

4.500

-

Waarvan apparaat ICT

2.500

2.500

-

Immaterieel

13.500

13.500

Overige kosten

-

Dotaties voorzieningen

-

Bijzondere lasten

Totaal lasten

388.371

-

1.754

386.617

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Immigratie en Naturalisatiedienst

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

55.823

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

388.371

-

1.754

386.617

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-

376.371

-

376.371

Totaal operationele kasstroom

12.000

Totaal investeringen (-/-)

-

12.200

-

10.800

-

23.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringkasstroom

-

12.200

-

12.200

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

-

16.000

-

16.000

Beroep op leenfaciliteit (+)

12.200

10.800

23.000

Totaal financieringskasstroom

-

3.800

-

3.800

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

51.823

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

125.098

2.340

127.438

Omzet overige departementen

502

Omzet derden

9.717

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

135.317

2.340

137.657

Lasten

Apparaatskosten

119.251

-

Personele kosten

89.439

2.593

92.032

-

Waarvan eigen personeel

55.778

1404

57.182

-

Waarvan externe inhuur

31.423

1.189

32.612

-

Waarvan overige personele kosten

2.238

2.238

Materiële kosten

29.812

-

253

29.559

-

Waarvan apparaat ICT

9.093

9.093

-

Waarvan Bijdrage aan SSO's

6.025

6.025

-

Waarvan overig materiële kosten

14.694

-

253

14.441

Gerechtskosten

10.056

10.056

Rentelasten

Afschrijvingskosten

5.952

5.952

-

Immaterieel

550

-

Materieel

5.402

Overige lasten

-

dotaties voorzieningen

-

bijzondere lasten

Totaal lasten

135.317

2.340

137.657

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Centraal Justitieel Incassobureau

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

32.730

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

135.317

2.340

137.657

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-

129.364

-

2.340

-

131.704

Totaal operationele kasstroom

5.953

Totaal investeringen (-/-)

-

1.320

-

5.267

-

6.587

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringkasstroom

-

1.320

-

5.267

-

6.587

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

-

5.943

3.531

-

2.412

Beroep op leenfaciliteit (+)

1.320

5.267

6.587

Totaal financieringskasstroom

-

4.623

8.798

4.175

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

32.740

3.531

36.271

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

70.727

2.345

73.072

Omzet overige departementen

500

Omzet derden

4.000

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

75.249

2.345

77.594

Lasten

Apparaatskosten

48.339

-

Personele kosten

44.800

1.145

45.945

?

Waarvan eigen personeel

42.200

1.145

43.345

-

Waarvan externe inhuur

2.600

2.600

-

Waarvan overige personele kosten

Materiële kosten

3.539

-

waarvan apparaat ICT

2.000

2.000

-

waarvan Bijdrage aan SSO's

539

539

-

waarvan overige materiële kosten

1.000

1.000

Rentelasten

200

Afschrijvingskosten

3.850

-

Materieel

3.850

1.200

5.050

-

Waarvan apparaat ICT

700

700

-

Waarvan Laboratoriumkosten

3.150

1.200

4.350

-

waarvan Immaterieel

Laboratoriumkosten

22.860

-

waarvan Bijdrage aan SSO's

6.000

Overige kosten

-

Dotaties voorzieningen

-

Bijzondere lasten

Totaal lasten

75.249

2.345

77.594

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap Nederlands Forensisch Instituut

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

9.160

-

2.369

6.791

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

75.227

2.345

77.572

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-

71.377

-

2.345

-

73.722

Totaal operationele kasstroom

3.850

Totaal investeringen (-/-)

-

3.000

-

3.000

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringkasstroom

-

3.000

-

3.000

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

-

3.850

-

3.850

Beroep op leenfaciliteit (+)

Totaal financieringskasstroom

-

3.850

-

3.850

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

6.160

-

2.369

3.791

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Omschrijving

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) eerste suppletoire begroting

Totaal geraamd

Baten

Omzet moederdepartement

3.587

Omzet overige departementen

283

Omzet derden

32.109

Rentebaten

Vrijval voorzieningen

Bijzondere baten

Totaal baten

35.979

Lasten

Apparaatskosten

-

Personele kosten

20.387

20.387

-

Waarvan eigen personeel

17.218

17.218

-

Waarvan externe inhuur

2.881

2.881

-

Waarvan overige personele kosten

288

288

Materiële kosten

15.592

15.592

-

Waarvan apparaat ICT

4.690

4.690

-

Waarvan Bijdrage aan SSO's

10.603

10.603

-

Waarvan overige materiele kosten

299

299

Materiële programmakosten

Rentelasten

Afschrijvingskosten

-

Materieel

-

Waarvan apparaat ICT

-

Immaterieel

-

Waarvan Bijdrage aan SSO's

Overige lasten

-

Dotaties voorzieningen

-

Bijzondere lasten

Totaal lasten

35.979

35.979

Saldo van baten en lasten

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

(Eerste suppletoire begroting 2018)

x € 1.000

Omschrijving

(1)

(2)

(3)=(1)+(2)

Oorspronkelijk Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Rekening-courant RHB 1 januari 2018

1.646

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

35.979

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

-

35.979

-

35.979

Totaal operationele kasstroom

Totaal investeringen (-/-)

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

Totaal investeringkasstroom

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

Aflossingen op leningen (-/-)

Beroep op leenfaciliteit (+)

Totaal financieringskasstroom

Rekening-courant RHB 31 december 2018 (=1+2+3+4)

1.646

1.646

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaten van het Minister...'

3. Meer informatie

34960 VI - Wijziging begroting Justitie en Veiligheid 2018 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.