Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 J - Wijziging begroting Deltafonds 2018 (Voorjaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	30-05-2018
Publicatie­datum	30-05-2018
Nummer	KST34960J2
Kenmerk	34960 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 960 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

• A. 

  ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

• C. 

  van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-34960-J-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer    2

• 2. 

  De producten    3

2.1    Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties    3

2.2    De productartikelen    4

2.3    Bijlagen    11

• A. 

  Verdiepingsbijlage    11

• B. 

  Projectoverzichten    22

• 1. 

  Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij' te verklaren verschillen

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

• • 

  Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009-2010, 32 123 A, nr. 8);

• • 

  Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• • 

  Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

• 1. 

  Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• 2. 

  Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• 3. 

  Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

• 4. 

  Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepings-bijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

• 5. 

  Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• • 

  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,

• • 

  van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Toelichting

• 1) 

  De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van circa € 28,1 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.

• 2) 

  Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met € 175 miljoen van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen (39,3 mln. in 2018, 90,8 in 2019 en 44,9 in 2020) worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit wateren opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

• 3) 

  Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum.

• 4) 

  Dit betreft de overboeking van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 6,477 miljoen) in het kader van de herverkaveling en de overboeking naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) aangezien vanuit hier bij tweede suppletoire wet 2017 voor € 1 miljoen aan dekking was voorzien.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127 miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project Ooijen-Wanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan - € 35,6 miljoen in 2018)

De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de volgende projecten:

• - 

  Ruimte voor de rivier - € 78,6 miljoen

• - 

  HWBP-2 Rijksprojecten - € 8,9 miljoen

• - 

  IJsseldelta fase 2 - € 12,0 miljoen

• - 

  Pannerdensch kanaal, kribverlaging - € 11,7 miljoen

• - 

  HWBP Rijksprojecten - € 12,0 miljoen

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2 miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110 miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan € 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds) met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6 miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen (€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.

3.02 Beheer en onderhoud

De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met € 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging, vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de Tweede Kamer gemeld (2017-2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten

5.09.01 Overige ontvangsten

5.10 Saldo van de afgesloten    28.149    28.149

rekeningen

5.10.01 Voordelig saldo    28.149    28.149

Deltafonds

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

5.01 Apparaat

De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02 en 7.03.

5.03 Investeringsruimte

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5 miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

Verplichtingen

Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen. Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond, Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere jaren.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017 (€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.

7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit

Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03 en 5.01.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.

2.3 Bijlagen

• A. 

  Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

waterveiligheid    mutatie

S’o

SI *-

• O) 

  Q

0 o

-Q C\J

<o    o    o    't

to    O)    LO    o

,    LO    CO    CT3

o

LO

oo

O)

c ,

$ ? “ 2 = 5 S

O T3 S

£2-    +¦> 0 ö)

c. +¦* > •

_    o    £    ©

o    5    '5    o

y>    §    ^    £    w    cnj

Ö)T3 Z

03

c

V)

co .5"    > T3 ¦

" ° I^s

O ~G

^> c ^ 11 o r; 03

ïu •“ s ? £ s

o ® ~

O

O C £

.O 3

¦GW    co +2    "

• : 

  ¦=    ” to 03

• : 

  ^ o)    o o 2 <

> T3 .2,    3-0

o.'E

• Q. 

  0

¦5 "ö

03 >

vu - O

o < o 0)0 >

> ï=

m "O ® 5 00 C 00

3 r^- «s «r

> 0 £ ~2 ¦ ï ® Ooi

£    O    X    T3    ®

3    5    00    c    co

5    ^    |    o    5    o

S    t/)    .>    C\J    (ƒ)    C\J

Totaal uitgaven stand ontwerpbe-    526.713    382.754    424.265    625.963    657.823    496.308    531.657    553.267    402.951    498.499    355.450    540.229    428.047    387.611

groting 2018 Inv. in waterveiligheid

Totaal uitgaven stand eerste    446.845    349.405    385.916    600.902    691.488    541.398    579.907    627.906    459.298    567.610    295.429    498.838    368.026    327.590

suppletoire begroting 2018 Inv. in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

waterveiligheid    mutatie

• o) 

  _n 0 o -Q cn

u> £

• ! 

  JE </)

O T3

o>>

£ > U>£ S 2 ' S c .£ m = ;

S O T3 (/) 52

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

Artikel 2 Investeren in    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

zoetwatervoorziening    mutatie

• a) 

  .ts E

^    r    CO    D)

5    O    -Q    »—

®    ™    ®    q

⁰⁰    "tf    «5    <NJ

ofioO»

^    CO    C    0    m

=>    S    £    Q.'S

.E    Q)    £    0-0

¦H    nj    0    3    -TT

O    —    ^    tf>    C

|S s sl

j§    <    >    «    ®

£¦    5    ®    $    'ë

>    oj    ë    "u    ^

I    -    5    C    00

¦£$-<0*-x    ®    ^    ¦*->    O

O    73    S    (ƒ)    C\J

ï > <0 c

00 'p

0 w

-O CO

0 9

.± C\J

ö) > C 0 'Z o O 'Z ö) >

J O

• Q. 

  C\J

• o) 

  9

I 2

o o

> CM

O

¦p v ¦£ — n 0 ^ ro O -ö S (/)

N .IX o o o o > >

3 % 5 ?

^    z    CO    c    CO

CD    3    «“    CO    «'^u    O    c-    O    O

(/)    M    ^    C\J    (ƒ)    C\J

i-    TT    O

0 05 2    +-

¦ö G) ö)

c c .2

« '5 = 1; o ui

JS w !

• Q. 

  CO ,

5 2!

P 0 O -o

!?

c 05 n S “ E2 > n .2.

_    o

(O    CM

0    m    O)    0

+->    3'    <-    +->

O    C    o    3    O

I—    +-    n    w    N

>

• O) 

  c

J O

CL CT5

52!

P 0 £ 0) O -o

<M §

Stand eerste suppletoire begroting    3.042    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Artikel 3 Beheer,    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

onderhoud en vervanging mutatie

OJ

go oo

Ln

oo

<c

cvj

r- O r-

<D m

É E

r o

<0 U)

00 jS «5

o <S o <M £ c i⁵ o |

,3 +¦> «5 0 <0

ö>    §

5    >

aL OO W »_ — 0 0®“

> 0 ^

I -D jS 00 = © = -O 73 2

ö) > 0 > Si T-

o -O

0 3 -SÉ O

Q.'O

“ 5 ö

• O) 

  r~~, T3 ö)

.E 3 C

0 O

> 73

> 0

3 -s _

• = 

  0 0 0 C 0 O 73 > (/) O >

E ï=

+¦> S oi si

o    2    0    =    0

S    ®    ®    'Ü> rï

>-    o.    ^    c    t!

0    o.    0    0    0 ¹

f    3    1    5    »

2    0    o    >    o

>    W    0    73    ^N

• - 

  ï*    ;5É    ³    ©

+- O ¥5

-3    O

E- o3

0    © ca

3 si E ? § ij S S

¦73 f. 73 U>

0 .E

0    0 J_l

to o to o c es c ö)

0 CO 0 0

> 00 > -o 0 0 0 ö) o ö) i_ ¦ts CNJ £ o ³ ö) = %

-’I

— 0

S 5

“o

0 O

-3 cn 0 9 : co

• O) 

  i

2    00    c    w    ®    =    ®

3    »-    0    »-    73    0    -C

• = 

  o    +-    O    c    0    0

2    CNJ    CO    CNJ    O    CD    ca

0 c

00    ® nj

<M c C «

ra 5 £    ¦&¹

,£ L 0

+- E 0

2 O o

S? o o

j§ 9 >    0 S

£¦- 0 Jt

1    0 *=    73 <*

> -Ö 2 00 C 00 _c

2    0 ^ o -2 o 2

O 73 S C\J (/) C\J V)

• Q. 

  0 ³ 73 0 C 0 O

+-¹ —

Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

Artikel 4 Experimenteren Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

c.f. art. III Deltabegroting mutatie

+; O J

<0 Q_ ( 00 m CO

5»S

N C C ö> ®    *

.E E

“iM 0 LU

-Q »-

0 9

,± ¦'t

o —

£0-0 .SS,    =    -ö

^    V)    c

¦o    ®    |

>    w    ®

«    0    ¦.0    0    ï

^;    ¦’S    73    ®    C

~    =    ”    2

• ! 

  S    ffi    S    .2.

00 0

o "E (M 0) W „(DU ö) i_ a CO) '

— W»    lö

o c o o <o o m q_ >

III ^

§ z

¦B ® £ ® O -o

<u o ±d o 0) >

ö) .

C 0

+= B o :E

Olm </>

0 LJ cl -Q CNJ 0-o 9 “c £ * ® S -5! £

® 0) Jr

fs> §¦¦§ i

^w c £ 0 o +c +¦> — c « ! o ® ~ ^u

S--²

• o) 

  5 5 0 c Q o =

¦O .

c r

® «

0 LU

• t) 

  oo

C    °    C    ö)    G)

0    o    0    0    0

>8- > -ö ^

SS,    m    SS.    ®    «

• O) 

  UJ    O)    i_    +c

® ï £ £

£ « ” ffo

J= Q- O .Q O)

5 s ^ • 3

o 0 O ° — N i C

o> & ®

.E c <ö S SS -S.

Q.'S

• Q. 

  0

CL = CL

3 o > S-S g = s * «

c w +¦>

2 £ ®

® < “

Is l

Po

^ ® oo

® c I

¦* £ ¹

r\j £    ^

<5 -

.= a. =

R A. 3

2 <    03 ¦’ti

o)«_ z B

ill!

'• O -*

p _p

O -a

VJ

O >

^ S    «5

^ I! | 'o

c 3 .. 'K <C o > 0 ^ oO> o w o -* 95. ® ra^-? w co.®

o ¦-

© Q

°> to CC .£ ® m +¦> > _ o _c o>

CO =

> 0)

£ E

O -a i

§ > co ¦

03    '

c ^ . > N j

5 SϹ

> c <C

-r c m

O

CC

c ^

> N 0 CD , Ö) J- ¦

. c o ¦ C 0 i O c ¦

Ontwerpbegroting 2018 artikelon-    0    0    0    0    0    0    110.790    16.210    103.000    0    0    0    0    0

derdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen

Mutaties Voorjaarsnota    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

2018

Artikel 5 Netwerkge-    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

bonden kosten en overige mutatie uitgaven

• O) 

  0

c Z

o £< 0 O

73

jjj 0) <0 > to ^ c ® 0 2

> 00 CC

.ti CM

0 o o

0 CNJ "O O) <])

c .E c

5 -S 0

“ £,1»

n ö) o 0 0

> ¦=

P> 2 ft

S2 3

8$

Ë>

+- C

oi?

m C o ° >

• : 

  “if S

(c .E .tf 0 7:

m +¦> -t m “¦

|3₅

<0

<0 —

.O P

• c. 

  >' O) O F

3? -S s s

4^ O s C/5 CNJ s

s* O)

ï *®

0 0

00 ¦=    (0

C    +¦>

o cc    o

<M >    C

• o) 

  o    £

.E "o    0

O ^    =    -S'

»- C/5    0    o

ö) o    O)    o

5 ^ £ >

Sr-    £    °    g

m 0^^--

5 ®    ®    O    0

£73    *-    -O    £    I

C 5J    =-- ¹

O 73    ®

o 2 <? W

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Artikel 6 Bijdragen    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

andere begrotingen Rijk mutatie

£ > O m

~1» ö) jjj

1 fl '•

m

CL CO qj "ö

I §

3

¦a s £ co

0 co 0 00

O

cc

O)

c

ö)

c

> .£

¹ o cc

. 05 io’

¹ 0 cc

ö) C O co -Q O

CD

c ^ os > N CD CO ₀ >

CD

Ó > 0 >

0 0 0 _ 05 05 £ 05 ? 2 2¹

> EE7 !E^! ^ -O' .o' o .o'.

=• 02 m x m :

o! g * o -S N 0 0 ⁰³

O ^w

CC ÜJ 02 CL

> £ 00 C 00

i- — o +^J Q.2 C\J CO

»- O)

o 0

C\J JD

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

waterkwaliteit    mutatie

r*- <o

CM oo oo o

ê!

r*- <o CS] oo oo o

• O) 

  o c o

tl "o « s5 oo ti

8 ° O) Q.

|s

E cc ö> —

• o. 

  r-

0 cc

-Q »-

Q.-Ö ®    Q.    0

.«    3    T3

C    IA    S

+- > T3 O

• O) 

  0

c O)

¦p    “    "ö

o    0    Ö5

G)

0    O    ra

-Q    CM    i=

0    o    0

<T3    .b    I^s**    C

1    B    I!    $

2    o_-ö    «>

£    ®    e

IQ    3    -7-.    SC

¦=7    ^    b    0

¦-P “ "ö o 0 0

G)

m O G)

• Q. 

  0 = ¦0 0

ö)

CM -b, o ra

• - 

  "ö ®

^    ^    2 <*> c co

<    /VI    /VI

S-C | £ 5

0    0    >    o    -Jf

§    -ö    ®    ©    3

I    ®    c    >

O    73    >    LU    >

ti = >

¦ Ja£ O

||8

T3 *

0    ^    00    C    00    ¦

>    ^    o    -2    o

>    S    CM    CO    CM

-Q 0

Q. *£

i- 0

0 >    0    +3 ï    t>    oo    a

+¦> „E-    51;    r-    +J

C “    0    O    —

O C    0    CM    0

"ö E    -A    G)    5

c B    c    .£    ¦£

5 w    iS    +?    0

w 0    </>£¦£

Cc    C    3)    >

0 .b    0    0    >

> co    >    ¦=    .E

0 t-    0    0

o o    race

*s CM    +-    SS    ö    2

f ?sf    o    ï

0 .b    “    0    "3    to

O)    '<    _    _

0 .E *= CB *= to 0    tC    0    0    7?    0

+¦>    O    >    +-    o.    >

O    J-    >    O    3    —

I—    O)    Js£    I—    (/)    .

Ontwerpbegroting 2018 artikelon-    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

derdeel 7.09 Ontvangsten

Ontvangsten KRW    327    327

Saldo 2017: investeren in    133    133

waterkwaliteit

Artikel 7 investeren in    Totaal 2018    2019    2020    2021    2022    2023    2024    2025    2026    2027    2028    2029    2030    2031

waterkwaliteit    mutatie

• U) 

  P

¦E £

• * 

  5

“o 0 o

-Q cn

o 9

C\J (ƒ) C\J </)

• B. 

  Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

• • 

  van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

• • 

  van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Begroting DF 7.02.01

Ad 1 en 2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 960 J, nr. 2 25