Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Voorjaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2018 |
Publicatiedatum | 30-05-2018 |
Nummer | KST34960XVI2 |
Kenmerk | 34960 XVI, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 960 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
2
B.
Begrotingstoelichting
3
1.
Leeswijzer
3
2.
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
3
3.
De beleidsartikelen
3
4.
De niet-beleidsartikelen
30
5.
Financieel Beeld Zorg
37
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2018.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge
De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2018, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
-
-
-
1.Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2,5 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
-
-
-
-
2.Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
-
Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
-
2.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
Art.
Uitgaven 2018
Stand vastgestelde begroting
15.339.447
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
2
-
-14.300
Transitie jeugd
5
35.000
Sport en bewegen in de buurt
6
-
-48.330
Zorgtoeslag
8
-
-235.300
Eigenaarsbijdrage RIVM
9
13.500
Apparaatsuitgaven
10
52.935
Loonbijstelling
11
69.286
Taakstelling
11
9.162
Diverse
28.361
Stand 1e suppletoire begroting 2018
15.249.761
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2018 (bedragen x € 1.000).
Art.
Ontvangsten 2018
Stand vastgestelde begroting
99.585
Wanbetalers en onverzekerden
4
4.600
Apparaatsontvangsten
10
11.899
Stand 1e suppletoire begroting 2018
116.084
3 De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
652.043
3.000
655.043
662.043
42.970
705.013
-
-4.986
9.172
9.041
9.041
Uitgaven
666.585
3.000
669.585
676.585
9.520
686.105
7.514
9.172
9.041
9.041
Waarvan juridisch verplicht
97,3%
95,5%
-
1.Gezondheidsbescherming
110.257
0
110.257
110.757
1.754
112.511
176
176
211
211
Subsidies
8.038
0
8.038
8.038
170
8.208
475
475
350
250
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
8.038
0
8.038
8.038
-
-180
7.858
0
0
0
0
Overig
0
0
0
0
350
350
475
475
350
250
Opdrachten
2.146
0
2.146
2.146
584
2.730
246
235
123
0
Overig
2.146
0
2.146
2.146
584
2.730
246
235
123
0
Bijdragen aan agentschappen
99.481
0
99.481
99.981
991
100.972
-
-554
-
-543
-
-271
-
-48
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
81.380
0
81.380
81.380
493
81.873
467
467
467
467
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
16.101
0
16.101
16.601
1.257
17.858
0
0
0
0
Overig
2.000
0
2.000
2.000
-
-759
1.241
-
-1.021
-
-1.010
-
-738
-
-515
Bijdragen aan medeoverheden
592
0
592
592
9
601
9
9
9
9
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
114
0
114
114
9
123
9
9
9
9
Lokaal verbinden
208
0
208
208
0
208
0
0
0
0
Overig
270
0
270
270
0
270
0
0
0
0
-
2.Ziektepreventie
481.829
3.000
484.829
485.429
2.307
487.736
9.425
9.430
8.989
8.989
Subsidies
248.363
3.000
251.363
251.363
-
-4.434
246.929
-
-80
-
-84
0
0
Ziektepreventie
12.118
3.000
15.118
15.118
3.566
18.684
-
-80
-
-84
0
0
RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid
210.245
0
210.245
210.245
0
210.245
0
0
0
0
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
26.000
0
26.000
26.000
-
-8.000
18.000
0
0
0
0
Opdrachten
7.738
0
7.738
7.738
0
7.738
0
0
0
0
(Vaccin)onderzoek
7.427
0
7.427
7.427
0
7.427
0
0
0
0
Overig
311
0
311
311
0
311
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
224.732
0
224.732
225.332
6.741
232.073
9.505
9.514
8.989
8.989
RIVM: Opdrachtverlening Centra
224.732
0
224.732
225.332
6.741
232.073
9.505
9.514
8.989
8.989
Bijdragen aan medeoverheden
996
0
996
996
0
996
0
0
0
0
Overig
996
0
996
996
0
996
0
0
0
0
-
3.Gezondheidsbevordering
56.028
0
56.028
61.928
5.218
67.146
-
-2.028
-
-375
-
-100
-
-100
Subsidies
35.769
0
35.769
41.369
5.640
47.009
391
0
0
0
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
8.077
0
8.077
8.677
490
9.167
790
790
790
790
Gezonde leefstijl en gezond gewicht
13.958
0
13.958
13.958
0
13.958
0
0
0
0
Letselpreventie
4.294
0
4.294
4.294
-
-98
4.196
0
0
0
0
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
5.038
0
5.038
5.038
50
5.088
50
50
50
50
Bevordering van seksuele gezondheid
2.772
0
2.772
7.772
-
-50
7.722
-
-50
-
-50
-
-50
-
-50
Overig
1.630
0
1.630
1.630
5.248
6.878
-
-399
-
-790
-
-790
-
-790
Opdrachten
4.687
0
4.687
4.987
1.338
6.325
-
-1.060
0
0
0
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
3.100
0
3.100
3.100
0
3.100
0
0
0
0
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
1.060
0
1.060
1.060
-
-1.060
0
-
-1.060
0
0
0
Overig
527
0
527
827
2.398
3.225
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
693
0
693
693
-
-325
368
-
-266
-
-275
81
81
Overig
693
0
693
693
-
-325
368
-
-266
-
-275
81
81
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
246
0
246
246
-
-105
141
-
-537
0
0
0
Overig
246
0
246
246
-
-105
141
-
-537
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
14.633
0
14.633
14.633
-
-1.330
13.303
-
-556
-
-100
-
-181
-
-181
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
13.559
0
13.559
13.559
-
-256
13.303
-
-256
-
-256
-
-256
-
-256
Overig
1.074
0
1.074
1.074
-
-1.074
0
-
-300
156
75
75
-
4.Ethiek
18.471
0
18.471
18.471
241
18.712
-
-59
-
-59
-
-59
-
-59
Subsidies
17.421
0
17.421
17.421
0
17.421
0
0
0
0
Abortusklinieken
15.755
0
15.755
15.755
0
15.755
0
0
0
0
Beleid Medische Ethiek
1.666
0
1.666
1.666
0
1.666
0
0
0
0
Opdrachten
336
0
336
336
0
336
0
0
0
0
Overig
336
0
336
336
0
336
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
714
0
714
714
241
955
-
-59
-
-59
-
-59
-
-59
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
714
0
714
714
241
955
-
-59
-
-59
-
-59
-
-59
Ontvangsten
8.403
0
8.403
8.403
0
8.403
0
0
0
0
Bestuurlijke boetes
5.400
0
5.400
5.400
0
5.400
0
0
0
0
Overig
3.003
0
3.003
3.003
0
3.003
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Artikel 1 Volksgezondheid
-
2.Ziektepreventie
Subsidie
Ziektepreventie
In 2018 zal een schikking worden getroffen met ouders die de Staat aansprakelijk hebben gesteld voor het ontstaan van narcolepsie bij hun kinderen, mogelijk als gevolg van vaccinatie met Pandemrix, het vaccin tegen de Mexicaanse griep in 2009. De hoogte van de overeenkomsten is afhankelijk van de individuele schade en inschatting door medische experts over de relatie tussen de aandoening en het vaccineren. Hiervoor is incidenteel een budget beschikbaar van € 5 miljoen.
Daarnaast is € 1,3 miljoen overgeheveld naar artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning voor de uitvoering van het project Terugdringen Antibioticaresistentie (ABR) in verpleeghuizen door Vilans. Daarnaast is er nog een aantal kleinere mutaties waardoor het budget per saldo met € 3,6 miljoen wordt verhoogd.
Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)
Op basis van de ingediende subsidieaanvragen van de 3 UMC's is het benodigde budget voor 2018 circa € 18 miljoen. Het beschikbare budget wordt daarom met € 8 miljoen neerwaarts bijgesteld en het beschikbare budget voor de subsidieregeling is daarom met € 8 miljoen naar beneden bijgesteld.
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening Centra
Het Rijksvaccinatieprogramma wordt uitgebreid met de vaccinatie tegen meningokokken groep W infecties (zie brief van 25 september 2017, TK 32 739, nr. 279). De kosten bedragen € 10,7 miljoen in 2018 en structureel € 13,4 miljoen. In 2018 is voor deze uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma € 6,7 miljoen extra budget beschikbaar gesteld. Dekking van de kosten wordt deels (€ 4 miljoen per jaar) gevonden in de middelen die beschikbaar waren voor de aanschaf van Antivirale middelen. Met brief van 6 juni 2017, TK 32 739, nr. 271 is besloten dat nu geen nieuwe antivirale middelen worden aangeschaft voor de strategische voorraad.
-
3.Gezondheidsbevordering
Subsidies
Overig
In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Subsidies betreffen de initiatieven Rookvrije omgeving kind, Gezonde school en omgeving, Gezonde kind opvang en Care for obesity (totaal € 3,6 miljoen).
Ook voor de verdere uitwerking van de regeerakkoordmaatregel «Experimenten wietteelt in een gesloten coffeeshopketen» zet VWS in 2018 middelen in (€ 0,5 miljoen).
Opdrachten
Overig
In aanloop naar het nog te sluiten Preventieakkoord financiert VWS in 2018 eenmalige no-regret maatregelen. Deze maatregelen betreffen intensiveringen van bestaande maatregelen op de drie thema’s alcoholgebruik, roken en overgewicht. Opdrachten betreffen een campagne en masterplan Rookvrij opgroeien en intensivering aanpak alcohol met een intensivering van de NIX18 campagne (totaal € 2,2 miljoen).
Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
3.052.782
2.100
3.054.882
3.054.882
-
-52.595
3.002.287
-
-103.751
9.289
-
-42.074
-
-24.313
Uitgaven
3.521.459
2.100
3.523.559
3.523.559
-
-15.081
3.508.478
-
-20.205
10.089
-
-42.074
-
-24.313
Waarvan juridisch verplicht (%)
99,4%
99,5%
-
1.Kwaliteit en veiligheid
213.790
0
213.790
213.790
-
-10.745
203.045
7.507
48.591
8.991
6.991
Subsidies
195.300
0
195.300
195.300
-
-13.397
181.903
190
23.374
9.374
9.374
IKNL en NKI
52.466
0
52.466
52.466
52.466
Zwangerschap en geboorte
5.323
0
5.323
5.323
5.323
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
3.648
0
3.648
3.648
3.648
Ontsluiten patiëntgegevens ziekenhuizen
47.875
0
47.875
47.875
47.875
Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
25.000
0
25.000
25.000
-
-14.300
10.700
-
-3.200
17.000
Nederlandse transplantatie stichting
3.705
0
3.705
3.705
39
3.744
39
39
39
39
Orgaandonatie en transplantatie
6.781
0
6.781
6.781
-
-1.035
5.746
250
3.000
6.000
6.000
Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
21.967
0
21.967
21.967
21.967
Antibioticaresistentie
10.000
0
10.000
10.000
10.000
Basisondersteuning Research Prinses Maxima Centrum
4.114
0
4.114
4.114
4.114
Subsidieregeling Borstvergroting transgenders1
4.200
0
4.200
4.200
-
-4.200
0
-
-4.200
-
-4.200
-
-2.800
-
-2.800
Overig
10.221
0
10.221
10.221
1.899
16.320
3.101
3.335
3.335
3.335
Opdrachten
7.510
0
7.510
7.510
4.693
12.203
8.119
1.419
-
-1.581
-
-1.581
Kwaliteitsbeleid Paramedische zorg
1.000
0
1.000
1.000
-
-220
780
-
-34
Voorwaardelijke Toelating
720
0
720
720
720
Publiekscampagne orgaandonatie
1.800
0
1.800
1.800
6.500
8.300
10.000
3.000
Overig
3.990
0
3.990
3.990
-
-1.587
2.403
-
-1.847
-
-1.581
-
-1.581
-
-1.581
Bijdragen aan agentschappen
7.284
0
7.284
7.284
285
7.569
1.030
25.630
3.030
1.030
aCBG
2.700
0
2.700
2.700
0
2.700
0
0
0
0
CIBG: Donorregister
2.440
0
2.440
2.440
0
2.440
600
25.200
2.600
2.600
Overig
2.144
0
2.144
2.144
285
2.429
430
430
430
-
-1.570
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
3.696
0
3.696
3.696
-
-2.326
1.370
-
-1.832
-
-1.832
-
-1.832
-
-1.832
Beschikbaarheid Medische produkten
2.000
0
2.000
2.000
-
-2.000
0
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
Overig
1.696
0
1.696
1.696
-
-326
1.370
168
168
168
168
-
2.Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
3.252.355
2.100
3.254.455
3.254.455
-
-6.831
3.247.624
-
-29.207
-
-39.522
-
-52.085
-
-32.324
Subsidies
41.448
0
41.448
41.448
771
42.219
9.066
3.267
1.722
89
Sluitende aanpak verwarde personen
13.524
0
13.524
13.524
-
-140
13.384
4.050
-
-1.800
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
2.000
0
2.000
2.000
2.000
Kwaliteitsgelden Wijkverpleging
1.400
0
1.400
1.400
1.400
Uitvoering wet verplichte GGZ
905
0
905
905
905
Vertrouwenspersoon in de ggz
6.541
0
6.541
6.541
6.541
Suïcidepreventie
4.040
0
4.040
4.040
4.040
Subsidieregeling Borstvergroting transgenders
0
0
0
0
2.100
2.100
4.200
4.200
2.800
2.800
Overig
13.038
0
13.038
13.038
3.011
11.849
5.016
5.067
1.722
89
Bekostiging
3.182.583
2.100
3.184.683
3.184.683
0
3.184.683
-
-36.600
-
-38.600
-
-49.900
-
-30.500
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.693.800
2.100
2.695.900
2.695.900
0
2.695.900
-
-36.600
-
-38.600
-
-49.900
-
-30.500
Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
451.000
0
451.000
451.000
0
451.000
0
0
0
0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
37.783
0
37.783
37.783
0
37.783
0
0
0
0
Opdrachten
20.725
0
20.725
20.725
-
-4.095
16.630
3.337
337
587
587
Kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid hulpmiddelen
3.200
0
3.200
3.200
-
-539
2.661
-
-413
-
-413
-
-413
-
-413
Tolkenvoorziening huisartsen - statushouders
2.805
0
2.805
2.805
2.805
Publiekscampagne Depressie
1.000
0
1.000
1.000
-
-1.000
0
Pilot Inbedding Psychosociale zorg bij somatische aandoeningen
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
0
Overig
9.720
0
9.720
9.720
-
-2.556
7.164
3.750
750
1.000
1.000
Bijdragen aan agentschappen
1.569
0
1.569
1.569
890
2.459
892
892
892
892
CIBG: WPG/GVS/APG
1.569
0
1.569
1.569
890
2.459
892
892
892
892
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
6.030
0
6.030
6.030
-
-4.397
1.633
-
-5.902
-
-5.418
-
-5.386
-
-3.392
ZonMW: gepast gebruik genees- en hulpmiddelen
6.030
0
6.030
6.030
-
-4.397
1.633
-
-5.902
-
-5.418
-
-5.386
-
-3.392
-
3.Ondersteuning van het stelsel
55.314
0
55.314
55.314
2.495
57.809
1.495
1.020
1.020
1.020
Subsidies
4.607
0
4.607
4.607
2.665
7.272
0
0
0
0
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
1.243
0
1.243
1.243
25
1.268
0
0
0
0
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
2.720
0
2.720
2.720
2.640
5.360
0
0
0
0
Overig
644
0
644
644
0
644
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
22.056
0
22.056
22.056
20
22.076
20
20
20
20
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
21.950
0
21.950
21.950
0
21.950
0
0
0
0
Overig
106
0
106
106
20
126
20
20
20
20
Opdrachten
4.544
0
4.544
4.544
700
5.244
400
400
400
400
Risicoverevening
1.927
0
1.927
1.927
0
1.927
0
0
0
0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
508
0
508
508
700
1.208
400
400
400
400
Overig
2.109
0
2.109
2.109
0
2.109
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
15.815
0
15.815
15.815
-
-1.835
13.980
-
-400
-
-400
-
-400
-
-400
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
15.815
0
15.815
15.815
-
-1.835
13.980
-
-400
-
-400
-
-400
-
-400
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
4.075
0
4.075
4.075
945
5.020
1.475
1.000
1.000
1.000
SVB: Onverzekerden
3.600
0
3.600
3.600
-
-580
3.020
0
0
0
0
Overig
475
0
475
475
1.525
2.000
1.475
1.000
1.000
1.000
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
4.217
0
4.217
4.217
0
4.217
0
0
0
0
VenJ: Bijdrage C2000
4.217
0
4.217
4.217
0
4.217
0
0
0
0
Ontvangsten
1.053
0
1.053
1.053
0
1.053
0
0
0
0
Overig
1.053
0
1.053
1.053
0
1.053
0
0
0
0
Noot 1
Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Kwaliteit en veiligheid
Subsidies
Stimuleren E health en versterken inzet ICT GGZ
Het budget voor het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) is overgeheveld naar 2020 omdat het programma later start dan voorzien.
Daarnaast is voor de uitvoeringskosten van de VIPP regelingen MSZ en GGZ € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Subsidie borstvergroting transgenders
Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
Overig
Om de besparing van € 1,9 miljard zoals overeengekomen in het RA te kunnen realiseren, zullen met verschillende sectoren HLA's gesloten moeten worden. Een bedrag van € 2 miljoen is nodig om met deze sectoren afspraken te kunnen maken over besparingen en deze ook uit te kunnen voeren. Het betreft flankerend beleid om de akkoorden uit te voeren.
Opdrachten
Publiekscampagne orgaandonatie
Op 13 februari 2018 heeft de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel van het lid Dijkstra (D66) tot invoering van een actief DonorRegistratiesysteem (ADR) aangenomen. De kosten bestaan uit het aanschrijven en registreren door het Donorregister van alle ongeregistreerde inwoners, het geven van voorlichting over de systeemwijziging en oproep tot registratie, het geven van voorlichting in verband met informed consent voor de categorie geen bezwaar en de structurele kosten voor de registratie van 18-jarigen en nieuw ingezetenen. In 2018 is hiervoor € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, € 10 miljoen in 2019 en € 3 miljoen in 2020.
-
2.Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Subsidie borstvergroting transgenders
Het budget is in de begroting per abuis gepresenteerd onder artikelonderdeel 1 in plaats van artikelonderdeel 2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg (€ 4,2 miljoen). Dit wordt nu gecorrigeerd. Dit betreft geen mutatie, maar een correctie van de begroting.
Daarnaast is het budget als gevolg van het later van start gaan van de subsidieregeling met € 2,1 miljoen verlaagd.
Overig
In het Regeerakkoord zijn innovatiemiddelen beschikbaar gesteld voor digitaal ondersteunende zorg. De middelen worden ingezet voor het implementeren ehealth, het vergroten van gepast gebruik en voor stimuleringsregeling Medmij. Voor 2018 is slechts inzet van € 7,1 miljoen voorzien en in 2019 € 12,9 miljoen. Om het gewenste kasritme te krijgen is via een kasschuif € 2,9 miljoen naar 2019 geboekt. Daarnaast is nog een aantal kleinere mutaties verwerkt (€ 0,2 miljoen).
Opdrachten
Overig
De WvGGZ zal later inwerkingtreden dan beoogd waardoor de kosten ook later zullen worden gemaakt. Deze kasschuif brengt de beschikbare middelen in het juiste kasritme (€ 3 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: goed gebruik hulpmiddelen
Voor het project Oncode is € 2 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid omdat de financiering via ZonMw projecten loopt. Daarnaast is € 0,8 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor het programma goed geneesmiddelen gebruik en is € 0,7 miljoen overgeheveld voor het programma goed gebruik hulpmiddelen. Voor het uitbreiden van de beoordelingscapaciteit voor geneesmiddelen bij het Zorginstituut Nederland is € 0,3 miljoen overgeheveld. Tot slot zijn budgetten binnen artikel 2 herschikt (€ 0,7 miljoen).
-
3.Ondersteuning van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Zoals in de tweede suppletoire wet is vermeld is in 2017 zeer beperkt gebruik gemaakt van de subsidieregeling waarmee medisch specialisten in de periode 2017-2019 worden gefaciliteerd bij de overstap naar loondienst. De middelen die in 2017 niet nodig zijn, worden overgeheveld naar 2018 (€ 2,6 miljoen).
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
3.972.691
30.400
4.003.091
4.048.391
-
-98.004
3.950.387
50.256
31.734
31.914
-
-54.401
Uitgaven
3.905.370
30.400
3.935.770
3.981.070
7.036
3.988.106
55.196
34.774
34.954
-
-51.361
Waarvan juridisch verplicht (%)
99,4%
98,3%
-
1.Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
112.325
17.000
129.325
174.625
2.706
177.331
21.459
21.040
14.955
5.140
Subsidies
28.871
16.000
44.871
79.871
525
80.396
15.920
15.920
10.455
620
Movisie
7.247
0
7.247
7.247
7.247
Volwaardig meedoen
0
0
0
0
0
Sociale werkplaatsen
2.575
0
2.575
2.575
2.575
Ondersteuning vrijwilligers
1.023
0
1.023
1.023
1.023
Mezzo
2.200
0
2.200
2.200
2.200
Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap
1.531
0
1.531
1.531
1.531
Waardig ouder worden
0
0
0
31.000
31.000
Opvang slachtoffers loverboys
0
0
0
4.000
4.000
Onafhankelijke cliëntondersteuning
0
15.000
15.000
15.000
15.000
14.420
14.420
9.835
Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Gratis VOG
0
0
0
0
500
500
1.500
1.500
620
620
Overig
14.295
0
14.295
14.295
25
14.320
0
0
0
0
Opdrachten
83.454
1.000
84.454
94.754
2.181
96.935
5.539
5.120
4.500
4.520
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
61.854
0
61.854
61.854
61.854
Evaluatie Wmo 2015
2.000
0
2.000
2.000
-
-2.000
0
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
800
0
800
800
800
Doventolk en luisterend oor
14.267
0
14.267
14.267
1.050
15.317
Waardig ouder worden
0
0
0
10.300
0
10.300
Aanpak Laaggeletterdheid
2.000
0
2.000
2.000
-
-1.425
575
Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren
0
1.000
1.000
1.000
1.000
Gratis VOG
0
0
0
0
2.950
2.950
7.450
6.950
6.330
6.350
Overig
2.533
0
2.533
2.533
1.606
4.139
89
170
170
170
-
2.Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
3.793.045
13.400
3.806.445
3.806.445
4.330
3.810.775
33.737
13.734
19.999
-
-56.501
Subsidies
115.669
8.000
123.669
123.669
-
-10.284
113.385
-
-10.043
-
-10.032
-
-10.772
-
-9.772
Vilans
4.754
0
4.754
4.754
153
4.907
17
15
15
15
Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
11.210
0
11.210
11.210
112
11.322
112
112
112
112
InVoorZorg! (IVZ)
2.151
0
2.151
2.151
0
2.151
0
0
0
0
Joodse en Indische instellingen
2.265
0
2.265
2.265
-
-1
2.264
0
0
0
0
Palliatieve zorg
24.691
8.000
32.691
32.691
-
-27
32.664
110
-
-31
-
-31
558
Dementie
3.412
0
3.412
3.412
0
3.412
0
0
0
0
Waardigheid en trots
35.291
0
35.291
35.291
-
-3.347
31.944
-
-665
-
-365
-
-290
-
-150
Programma gehandicaptenzorg
4.000
0
4.000
4.000
1.326
5.326
2.000
2.000
2.000
2.000
Kennisinfrastructuur
9.000
0
9.000
9.000
-
-5.257
3.743
-
-3.285
650
-
-350
-
-350
Overig
18.895
0
18.895
18.895
-
-3.243
15.652
-
-8.332
-
-12.413
-
-12.228
-
-11.957
Bekostiging
3.577.500
5.400
3.582.900
3.582.900
7.400
3.590.300
39.600
18.800
27.700
-
-49.800
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
3.577.500
5.400
3.582.900
3.582.900
7.400
3.590.300
39.600
18.800
27.700
-
-49.800
Opdrachten
3.413
0
3.413
3.413
3.814
7.227
4.180
4.966
3.071
3.071
Overig
3.413
0
3.413
3.413
3.814
7.227
4.180
4.966
3.071
3.071
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
96.463
0
96.463
96.463
3.400
99.863
0
0
0
0
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
36.800
0
36.800
36.800
3.000
39.800
0
0
0
0
Centrum Indicatiestelling Zorg
59.663
0
59.663
59.663
300
59.963
0
0
0
0
Overig
0
0
0
0
100
100
0
0
0
0
Ontvangsten
3.441
0
3.441
3.441
0
3.441
0
0
0
0
Overig
3.441
0
3.441
3.441
0
3.441
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Opdrachten
Gratis VOG
Zoals in het Regeerakkoord opgenomen kunnen vrijwilligers, die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie, voortaan een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. Hiertoe wordt, vanwege operationalisering gedurende het jaar, het budget met € 3 miljoen verhoogd.
-
2.Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
Waardigheid en trots
Voor het programma Waardigheid & Trots komt door een ander tempo ten aanzien van de regionale samenwerking en de vervallen subsidie voor het Maatschappelijk Debat een bedrag van € 3,4 miljoen niet tot besteding. Het budget wordt daarom met dit bedrag verlaagd.
Kennisinfrastructuur
Deze mutatie bestaat voornamelijk uit overhevelingen naar ZonMw. Om tot een adequate kennisinfrastructuur voor gehandicapten- en ouderenzorg te komen zijn door ZonMw twee programma’s ontwikkeld, daarnaast zijn voor het programma Gewoon Bijzonder additionele middelen beschikbaar gesteld.
Overig
In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
Bekostiging
Bijdrage in Kosten van Kortingen (BIKK)
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 7,4 miljoen).
Opdrachten
Overig
In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
934.428
11.750
946.178
958.878
-
-103.800
855.078
-
-68.494
-
-101.013
-
-78.327
21.250
Uitgaven
1.083.233
11.750
1.094.983
1.107.683
21.488
1.129.171
45.908
23.248
24.611
21.250
Waarvan juridisch verplicht (%)
98,7%
95,7%
-
1.Positie cliënt
26.110
0
26.110
26.110
2.308
28.418
936
-
-124
-
-124
-
-124
Subsidies
19.893
0
19.893
19.893
-
-464
19.429
27
27
28
28
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
19.893
0
19.893
19.893
-
-575
19.318
-
-73
27
25
28
Overig
0
0
0
0
111
111
100
0
3
0
Opdrachten
6.217
0
6.217
6.217
2.772
8.989
909
-
-151
-
-152
-
-152
Ondersteuning cliëntorganisaties
3.847
0
3.847
3.847
0
3.847
0
0
0
0
Overig
2.370
0
2.370
2.370
2.772
5.142
909
-
-151
-
-152
-
-152
-
2.Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
512.678
0
512.678
512.678
-
-513
512.165
-
-500
-
-500
-
-500
-
-500
Subsidies
491.226
0
491.226
491.226
-
-500
490.726
-
-500
-
-500
-
-500
-
-500
Stageplaatsen zorg / Stagefonds
112.000
0
112.000
112.000
0
112.000
0
0
0
0
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
21.000
0
21.000
21.000
0
21.000
0
0
0
0
Vaccinatie stageplaatsen zorg
4.700
0
4.700
4.700
0
4.700
0
0
0
0
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
32.800
0
32.800
32.800
0
32.800
0
0
0
0
Opleidingsplaatsen jeugd ggz
1.500
0
1.500
1.500
0
1.500
0
0
0
0
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
0
0
0
0
Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid
11.500
0
11.500
11.500
0
11.500
0
0
0
0
Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
0
0
0
0
Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)
67.500
0
67.500
67.500
0
67.500
0
0
0
0
Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap
8.000
0
8.000
8.000
0
8.000
0
0
0
0
Overig
7.226
0
7.226
7.226
-
-500
6.726
-
-500
-
-500
-
-500
-
-500
Opdrachten
9.509
0
9.509
9.509
-
-13
9.496
0
0
0
0
Opleidingen & beroepenstructuur
5.000
0
5.000
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Overig
4.509
0
4.509
4.509
-
-13
4.496
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
10.204
0
10.204
10.204
1.739
11.943
1.739
1.739
1.740
1.740
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
9.704
0
9.704
9.704
1.739
11.443
1.739
1.739
1.740
1.740
RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten
500
0
500
500
0
500
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
1.739
0
1.739
1.739
-
-1.739
0
-
-1.739
-
-1.739
-
-1.740
-
-1.740
ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen
1.739
0
1.739
1.739
-
-1.739
0
-
-1.739
-
-1.739
-
-1.740
-
-1.740
-
3.Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
194.062
9.750
203.812
216.512
19.688
236.200
42.710
23.392
25.005
21.644
Subsidies
30.929
9.750
40.679
47.579
1.986
49.565
731
-
-68
-
-68
-
-68
Nivel
5.122
0
5.122
5.122
0
5.122
0
0
0
0
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
11.857
0
11.857
18.757
405
19.162
599
0
0
0
Nictiz
5.500
0
5.500
5.500
0
5.500
0
0
0
0
Transparantie kwaliteit van zorg
5.000
9.750
14.750
14.750
0
14.750
0
0
0
0
Rechtmatige zorg
1.395
0
1.395
1.395
0
1.395
0
0
0
0
Overig
2.055
0
2.055
2.055
1.581
3.636
132
-
-68
-
-68
-
-68
Opdrachten
5.442
0
5.442
8.242
-
-2.655
5.587
4.251
51
51
51
Programma Innovatie en zorgvernieuwing
1.314
0
1.314
1.314
400
1.714
4.200
0
0
0
Verminderen ervaren regeldruk
345
0
345
3.145
-
-400
2.745
0
0
0
0
Rechtmatige zorg
374
0
374
374
374
0
0
0
0
Overig
3.409
0
3.409
3.409
-
-2.655
754
51
51
51
51
Bijdragen aan agentschappen
9.644
0
9.644
9.644
8.768
18.412
9.411
9.411
9.411
9.411
CIBG: WTZi en JMV
3.790
0
3.790
3.790
-
-450
3.340
-
-450
-
-450
-
-450
-
-450
Overig
5.854
0
5.854
5.854
9.218
15.072
9.861
9.861
9.861
9.861
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
148.047
0
148.047
151.047
11.589
162.636
28.317
13.998
15.611
12.250
ZonMw: programmering
148.047
0
148.047
151.047
11.589
162.636
28.317
13.998
15.611
12.250
-
4.Inrichten uitvoeringsactiviteiten
231.654
2.000
233.654
233.654
3.843
237.497
2.837
555
305
305
Opdrachten
456
0
456
456
89
545
68
68
68
68
Overig
456
0
456
456
89
545
68
68
68
68
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
231.168
2.000
233.168
233.168
2.284
235.452
1.799
517
267
267
CAK
118.844
2.000
120.844
120.844
1.788
122.632
1.282
0
0
0
NZa
58.755
0
58.755
58.755
-
-324
58.431
416
539
661
661
Zorginstituut Nederland
50.749
0
50.749
50.749
1.040
51.789
555
555
305
305
CSZ
2.820
0
2.820
2.820
-
-220
2.600
-
-454
-
-577
-
-699
-
-699
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
1.500
1.500
1.000
0
0
0
Overig
0
0
0
0
1.500
1.500
1.000
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
30
0
30
30
-
-30
0
-
-30
-
-30
-
-30
-
-30
Overig
30
0
30
30
-
-30
0
-
-30
-
-30
-
-30
-
-30
-
5.Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
118.729
0
118.729
118.729
-
-3.838
114.891
-
-75
-
-75
-
-75
-
-75
Bekostiging
118.729
0
118.729
118.729
-
-3.838
114.891
-
-75
-
-75
-
-75
-
-75
Zorg en welzijn
118.729
0
118.729
118.729
-
-3.838
114.891
-
-75
-
-75
-
-75
-
-75
Ontvangsten
68.860
0
68.860
68.860
4.600
73.460
0
0
0
0
Wanbetalers en onverzekerden
64.002
0
64.002
64.002
4.600
68.602
0
0
0
0
Overig
4.858
0
4.858
4.858
0
4.858
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Positie cliënt
Opdrachten
Overig
Voor onder andere de depressiecampagne en het project NIX18 is budget overgeheveld vanuit andere artikelen (€ 2,7 miljoen).
-
3.Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: programmering
Het nieuwe programma Maatschappelijke diensttijd begint in 2018 met (experiment) projecten via ZonMw. Voor deze projecten is voor 2018 in eerste instantie circa € 5 miljoen gereserveerd. Nadat in begin juli bekend is geworden hoeveel projecten gehonoreerd zijn, zullen de benodigde middelen hierop worden aangepast.
Voorts is vanuit artikel 2 Curatieve Zorg in totaal € 4,7 miljoen overgeheveld voor de financiering van de programma’s Paramedische Zorg, Oncode en Goed gebruik hulpmiddelenzorg, de ontwikkeling van kwaliteitsstandaarden en de financierring van een borstkankerstudie.
Tevens is vanuit artikel 5 Sport een budget van € 0,9 miljoen overgeheveld voor het onderzoeksprogramma Sport en Bewegen en het programma Sportinnovater.
Tot slot wordt voor de financiering van het Lifelinesonderzoek een aanvullend budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.
Bijdragen aan agentschappen
Overig
In 2017 zijn middelen beschikbaar gekomen voor de kosten van de doorbelasting voor het gebruik van DigID in de zorg. Vanaf 2018 zullen alle beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van DigID worden doorbelast naar gebruikers, waaronder ook naar het Ministerie van VWS. Hiervoor heeft bij eerste suppletoire begroting een technische mutatie van artikel 11 Nominaal en onvoorzien naar artikel 4 Zorgbreed beleid plaatsgevonden.
-
5.Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
De zorguitgaven op Caribisch Nederland worden in dollars verwerkt. Als gevolg een andere dan veronderstelde wisselkoers is sprake van lagere uitgaven (€ 3,9 miljoen).
Ontvangsten
Wanbetalers en onverzekerden
Het CAK heeft de opbrengstenraming van de ontvangsten als gevolg van de aanpak van wanbetalers geactualiseerd (incidenteel met € 4,6 miljoen in 2018). Op basis hiervan wordt de opbrengstenraming in de VWS-begroting naar boven bijgesteld.
Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
90.135
0
90.135
90.135
43.381
133.516
17.405
16.905
16.875
5.375
Uitgaven
90.135
0
90.135
90.135
43.381
133.516
17.405
16.905
16.875
5.375
Waarvan juridisch verplicht (%)
74,9%
64,9%
-
3.Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
90.135
0
90.135
90.135
43.381
133.516
17.405
16.905
16.875
5.375
Subsidies
79.689
0
79.689
79.689
28.200
107.889
6.200
5.700
5.670
-
-5.830
Schippersinternaten
18.907
0
18.907
18.907
0
18.907
0
0
0
0
Participatie
1.447
0
1.447
1.447
0
1.447
0
0
0
0
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
18.924
0
18.924
18.924
-
-1.800
17.124
6.200
5.700
5.670
-
-5.830
Jeugdhulp
21.108
0
21.108
21.108
-
-5.000
16.108
0
0
0
0
Transitie jeugd
19.303
0
19.303
19.303
35.000
54.303
0
0
0
0
Opdrachten
8.961
0
8.961
8.961
15.366
24.327
11.205
11.205
11.205
11.205
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
2.223
0
2.223
2.223
10.148
12.371
11.330
11.330
11.330
11.330
Jeugdhulp
6.205
0
6.205
6.205
4.906
11.111
-
-125
-
-125
-
-125
-
-125
Transitie jeugd
0
0
0
0
217
217
0
0
0
0
Overig
533
0
533
533
95
628
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.277
0
1.277
1.277
0
1.277
0
0
0
0
Overig
1.277
0
1.277
1.277
0
1.277
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
208
0
208
208
-
-185
23
0
0
0
0
Overig
208
0
208
208
-
-185
23
0
0
0
0
Ontvangsten
4.508
0
4.508
4.508
0
4.508
0
0
0
0
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
4.423
0
4.423
4.423
0
4.423
0
0
0
0
Noodzakelijke en passende zorg
85
0
85
85
0
85
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
3.Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Er is € 2,5 miljoen extra budget beschikbaar voor de Meldcode huiselijk geweld, forensisch-medische expertise kindermishandeling (FMEK) en het actieplan pleegzorg. Deze middelen zijn opgenomen in het regeerakkoord. De meldcode helpt professionals goed te reageren bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het actieplan pleegzorg worden knelpunten aangepakt, zodat de pleegzorg vaker en beter ingezet kan worden zodat meer kinderen in een gezinssituatie kunnen opgroeien. Met de extra middelen wordt het mogelijk FMEK breder beschikbaar te stellen en de forensische kennis op het terrein van kindermishandeling te versterken. Doel is letselduiding en vaststelling van kindermishandeling te verbeteren op een wijze waarmee dit ook bruikbaar is in een eventuele strafzaak.
Verder is € 6,5 miljoen aan budget beschikbaar gekomen voor het Nationaal ondersteuningsprogramma kindermishandeling. Doel hiervan is ondersteuning van regio’s bij het verbeteren van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma wordt aangestuurd door een landelijk bureau en is ingericht vanuit een duidelijke visie op wat voor gezinsondersteuning noodzakelijk is en waarbij gebruik gemaakt wordt van een daarbij passende veranderkundige aanpak waar consequent en stringent op wordt gestuurd.
Er is € 0,6 miljoen budget overgeboekt vanaf het Gemeentefonds om subsidie te verlenen aan het LECK (Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling).
Tot slot is het budget voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp overgeheveld van subsidies naar opdrachten (€ 11,3 miljoen).
Jeugdhulp
Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidie naar opdrachten.
Transitie jeugd
In 2018 is er ruim 19 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling «Bijzondere transitiekosten Jeugdwet». In eerdere jaren is minder subsidie verstrekt dan mogelijk was, in 2018 wordt verwacht dat deze subsidie in 2018 alsnog (deels) wordt aangevraagd. Het beschikbare budget is niet toereikend voor deze extra aanvragen en wordt daarom verhoogd met 35 miljoen.
Opdrachten
Kennis, beleidsinformatie en kindermishandeling
Er is voor € 11,3 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten voor de Kindertelefoon en de vertrouwenspersoon jeugdhulp.
VWS draagt verder € 0,8 miljoen bij aan de commissie De Winter via een overboeking naar het Ministerie van JenV.
Jeugdhulp
Er is € 5 miljoen overgeheveld van subsidies naar opdrachten.
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
125.320
0
125.320
137.320
-
-73.085
64.235
-
-4.820
-
-5.820
-
-2.770
-
-1.770
Uitgaven
136.135
0
136.135
148.135
-
-60.755
87.380
-
-4.820
-
-5.820
-
-2.770
-
-1.770
Waarvan juridisch verplicht (%)
96,5%
97,5%
-
1.Passend sport- en beweegaanbod
75.553
0
75.553
77.553
-
-58.776
18.777
-
-850
-
-850
0
0
Subsidies
17.191
0
17.191
17.191
-
-2.125
15.066
-
-850
-
-850
0
0
Gehandicaptensport
1.781
0
1.781
1.781
0
1.781
0
0
0
0
Verantwoord sporten en bewegen
297
0
297
297
495
792
0
0
0
0
Sport en bewegen in de buurt
7.514
0
7.514
7.514
-
-2.800
4.714
-
-850
-
-850
0
0
Stimuleren van een veiliger sportklimaat
7.599
0
7.599
7.599
180
7.779
0
0
0
0
Bekostiging
2.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
0
0
0
Energiebesparing en duurzame energie
2.500
0
2.500
2.500
0
2.500
0
0
0
0
Opdrachten
175
0
175
175
765
940
0
0
0
0
Sport en bewegen in de buurt
175
0
175
175
765
940
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
48.600
0
48.600
48.600
-
-48.330
270
0
0
0
0
Sport en bewegen in de buurt
48.600
0
48.600
48.600
-
-48.330
270
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
7.087
0
7.087
9.087
-
-9.086
1
0
0
0
0
Energiebesparing en verduurzaming
7.087
0
7.087
9.087
-
-9.086
1
0
0
0
0
-
2.Uitblinken in sport
51.877
0
51.877
61.877
0
61.877
0
0
0
0
Subsidies
38.602
0
38.602
48.602
0
48.602
0
0
0
0
Topsportevenementen
7.478
0
7.478
7.478
0
7.478
0
0
0
0
Topsportprogramma's
29.577
0
29.577
39.577
-
-205
39.372
-
-200
-
-195
-
-195
-
-195
Dopingbestrijding
1.547
0
1.547
1.547
205
1.752
200
195
195
195
Inkomensoverdrachten
13.045
0
13.045
13.045
0
13.045
0
0
0
0
Stipendiumregeling
13.045
0
13.045
13.045
0
13.045
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
230
0
230
230
0
230
0
0
0
0
Dopingbestrijding
230
0
230
230
0
230
0
0
0
0
-
3.Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
8.705
0
8.705
8.705
-
-1.979
6.726
-
-3.970
-
-4.970
-
-2.770
-
-1.770
Subsidies
8.334
0
8.334
8.334
-
-1.905
6.429
-
-3.870
-
-4.870
-
-2.670
-
-1.670
Kennis als fundament
8.334
0
8.334
8.334
-
-1.905
6.429
-
-3.870
-
-4.870
-
-2.670
-
-1.670
Opdrachten
309
0
309
309
-
-74
235
-
-100
-
-100
-
-100
-
-100
Kennis als fundament
309
0
309
309
-
-74
235
-
-100
-
-100
-
-100
-
-100
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
62
0
62
62
0
62
0
0
0
0
Overig
62
0
62
62
0
62
0
0
0
0
Ontvangsten
740
0
740
740
0
740
0
0
0
0
Overig
740
0
740
740
0
740
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies
Sport en bewegen in de buurt
Voor het programma innovatie sport van ZonMw is € 0,8 miljoen naar artikel 4 Zorgbreed beleid. Daarnaast is er € 0,3 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Sportraad. Verder is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan VeiligheidNL. Ook is € 0,3 miljoen overgeheveld naar artikel 1 Volksgezondheid voor een bijdrage aan het project Gezonde school. Tot slot is als gevolg van interne herschikkingen € 1,1 miljoen verschoven binnen de instrumenten van artikel 6.
Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de buurt
Gemeenten stellen professionals aan als buurtsportcoaches. Zij leggen verbindingen tussen sport en sectoren als onderwijs, cultuur, zorg, welzijn en buitenschoolse opvang. Vanuit VWS is in 2018 € 47,4 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds. Daarnaast is € 0,9 miljoen overgeheveld naar het BTW-compensatiefonds in het kader van de buurtsportcoaches.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Energiebesparing en verduurzaming
In het kader van de subsidieregeling Energiebesparende maatregelen en Duurzame energie in de Sport is € 9,1 miljoen overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit hangt samen met de uitvoering van de regeling die is belegd bij RVO, een agentschap van EZK.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
272.798
0
272.798
272.798
-
-249.721
23.077
-
-450
-
-125
-
-125
-
-125
Uitgaven
272.798
0
272.798
272.798
-
-125
272.673
-
-125
-
-125
-
-125
-
-125
Waarvan juridisch verplicht (%)
99,2%
99,2%
-
1.De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
23.788
0
23.788
23.788
-
-125
23.663
-
-125
-
-125
-
-125
-
-125
Subsidies
22.957
0
22.957
22.957
-
-125
22.832
-
-125
-
-125
-
-125
-
-125
Nationaal Comité 4 en 5 mei
4.947
0
4.947
4.947
0
4.947
0
0
0
0
Nationale herinneringscentra
1.811
0
1.811
1.811
0
1.811
0
0
0
0
Collectieve Erkenning Indisch Nederland
1.600
0
1.600
1.600
0
1.600
0
0
0
0
Namenmonument
800
0
800
800
0
800
0
0
0
0
Zorg- en dienstverlening
6.500
0
6.500
6.500
0
6.500
0
0
0
0
Overig
7.299
0
7.299
7.299
-
-125
7.174
-
-125
-
-125
-
-125
-
-125
Bekostiging
400
0
400
400
0
400
0
0
0
0
Overig
400
0
400
400
0
400
0
0
0
0
Opdrachten
407
0
407
407
0
407
0
0
0
0
Overig
407
0
407
407
0
407
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
24
0
24
24
0
24
0
0
0
0
Overig
24
0
24
24
0
24
0
0
0
0
-
2.Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
249.010
0
249.010
249.010
0
249.010
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
235.786
0
235.786
235.786
0
235.786
0
0
0
0
Wetten en regelingen verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen
235.786
0
235.786
235.786
0
235.786
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
13.224
0
13.224
13.224
0
13.224
0
0
0
0
SVB
10.221
0
10.221
10.221
0
10.221
0
0
0
0
PUR
1.934
0
1.934
1.934
0
1.934
0
0
0
0
Overig
1.069
0
1.069
1.069
0
1.069
0
0
0
0
Ontvangsten
901
0
901
901
0
901
0
0
0
0
Overig
901
0
901
901
0
901
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Verplichtingen
Zoals gemeld in de brief van 15 december 2017 (TK 34 775 XVI, nr. 113) is het verplichtingenbudget van het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s in 2017 met € 10,1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van de bijdragen aan de PUR en de SVB voor 2018. Het verplichtingenbudget van het instrument Inkomensoverdrachten is in 2017 met € 236 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en komt ten laste van het verplichtingenbudget 2018. De mutatie hangt samen met het vastleggen van uitkeringen voor 2018.
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
5.263.880
-
-16.731
5.247.149
5.247.149
-
-237.143
5.010.006
-
-67.600
-
-44.400
-
-27.500
193.800
Uitgaven
5.265.822
-
-16.731
5.249.091
5.249.091
-
-237.143
5.011.948
-
-67.600
-
-44.400
-
-27.500
193.800
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
Inkomensoverdrachten
5.265.822
-
-16.731
5.249.091
5.249.091
-
-237.143
5.011.948
-
-67.600
-
-44.400
-
-27.500
193.800
-
1.Zorgtoeslag
5.226.431
-
-16.731
5.209.700
5.209.700
-
-235.300
4.974.400
-
-67.600
-
-44.400
-
-27.500
193.800
-
2.Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
1.942
0
1.942
1.942
-
-1.843
99
0
0
0
0
-
3.Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
37.449
0
37.449
37.449
0
37.449
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
-
1.Zorgtoeslag
De uitgavenraming 2018 van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 235,3 miljoen).
-
4.De niet-beleidsartikelen
Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
33.140
0
33.140
33.140
8.685
41.825
-
-9.775
-
-14.775
-
-14.775
-
-14.775
Uitgaven
33.140
0
33.140
33.140
8.685
41.825
-
-9.775
-
-14.775
-
-14.775
-
-14.775
-
1.Internationale samenwerking
4.671
0
4.671
4.671
35
4.706
225
225
225
225
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
4.671
0
4.671
4.671
-
-844
3.827
225
225
225
225
World Health Organization
3.868
0
3.868
3.868
-
-879
2.989
0
0
0
0
Overig
803
0
803
803
35
838
225
225
225
225
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
0
879
879
0
0
0
0
Overig
0
0
0
0
879
879
0
0
0
0
-
3.Eigenaarsbijdrage RIVM
18.469
0
18.469
18.469
13.650
32.119
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
18.469
0
18.469
18.469
13.650
32.119
0
0
0
0
Eigenaarsbijdrage RIVM
18.469
0
18.469
18.469
5.000
23.469
0
0
0
0
Eigenaarsbijdrage aCBG
0
0
0
0
350
350
0
0
0
0
Eigenaarsbijdrage CIBG
0
0
0
0
8.300
8.300
0
0
0
0
-
4.Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
10.000
0
10.000
10.000
-
-5.000
5.000
-
-10.000
-
-15.000
-
-15.000
-
-15.000
Garanties
10.000
0
10.000
10.000
-
-5.000
5.000
-
-10.000
-
-15.000
-
-15.000
-
-15.000
Overig
10.000
0
10.000
10.000
-
-5.000
5.000
-
-10.000
-
-15.000
-
-15.000
-
-15.000
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
3.Eigenaarsbijdrage RIVM
Bijdragen aan agentschappen
Eigenaarsbijdrage RIVM
De ambities van het RIVM kunnen niet worden gerealiseerd zonder verbetering en vernieuwing van de huidige informatievoorziening en ICT-omgeving. Afgelopen jaren is hier door het RIVM al veel aan gedaan en zijn de kosten vooral door het RIVM gedragen. De ICT-investering is nodig om de ingezette transitie verder vorm te geven en zo het RIVM voorbereid op de toekomst te laten zijn (€ 5 miljoen).
Eigenaarsbijdrage aCBG
Door de verhuizing van de EMA van Londen naar Amsterdam wordt er bij EMA kritisch gekeken waar de capaciteit van de organisatie wordt ingezet. Op ICT-gebied wordt een aantal projecten getemporiseerd. Één van die projecten is de ontwikkeling van een EU-grondstoffen database, de zogenaamde Global Substance Registration System (GSRS, overigens in samenwerking met de FDA). Het aCBG neemt de rol van projectleider voor minimaal 2 jaar over van EMA (€ 0,4 miljoen).
Eigenaarsbijdrage CIBG
Het CIBG heeft extra middelen nodig voor de afwaardering van ICT-investeringen (€ 8,3 miljoen).
-
4.Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
Garanties
Overig
Sinds 2017 bouwt VWS een begrotingsreserve op bij Financiën met het oog op eventuele schade in het kader van de achterborg voor het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ). In de begroting is rekening gehouden met een jaarlijkse opbouw van 5 miljoen en een structurele storting van 20 miljoen vanaf 2020. Gezien het garantievolume afneemt en er reeds voldoende risicomitigerende maatregelen zijn ingebouwd, volstaat een jaarlijkse storting van 5 miljoen. De overtollige middelen die gereserveerd staan op de begroting vallen vrij.
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
271.998
250
272.248
273.248
47.585
320.833
35.267
26.104
17.309
14.859
Uitgaven
272.223
250
272.473
273.473
52.935
326.408
35.267
26.104
17.309
14.859
-
-Personele uitgaven
215.367
250
215.617
216.617
30.581
247.198
16.613
12.111
9.072
6.828
waarvan eigen personeel
206.236
250
206.486
207.486
26.403
233.889
14.432
10.982
8.527
6.283
waarvan externe inhuur
5.700
0
5.700
5.700
4.178
9.878
2.181
1.129
545
545
waarvan overige personele uitgaven
3.431
0
3.431
3.431
0
3.431
0
0
0
0
-
-Materiële uitgaven
56.856
0
56.856
56.856
22.354
79.210
18.654
13.993
8.237
8.031
waarvan ICT
6.965
0
6.965
6.965
56
7.021
448
-
-575
-
-934
-
-934
waarvan bijdrage SSO's
28.578
0
28.578
28.578
14.891
43.469
14.867
12.322
7.207
7.001
waarvan overige materiële uitgaven
21.313
0
21.313
21.313
7.407
28.720
3.339
2.246
1.964
1.964
Ontvangsten
11.679
0
11.679
11.679
11.899
23.578
-
-276
-
-126
-
-126
-
-126
Overig
11.679
0
11.679
11.679
11.899
23.578
-
-276
-
-126
-
-126
-
-126
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
272.223
250
272.473
273.473
52.935
326.408
35.267
26.104
17.309
14.859
Personele uitgaven kerndepartement
128.647
250
128.897
129.897
28.629
158.526
16.021
10.454
7.728
5.484
waarvan eigen personeel
121.135
250
121.385
122.385
25.419
147.804
14.410
9.870
7.728
5.484
waarvan externe inhuur
4.826
0
4.826
4.826
3.210
8.036
1.611
584
0
0
waarvan overige personele uitgaven
2.686
0
2.686
2.686
0
2.686
0
0
0
0
Materiële uitgaven kerndepartement
37.203
0
37.203
37.203
19.266
56.469
17.267
12.958
7.672
7.466
waarvan ICT
3.319
0
3.319
3.319
1.213
4.532
1.501
537
536
536
waarvan bijdrage SSO's
24.332
0
24.332
24.332
14.766
39.098
14.788
12.243
7.128
6.922
waarvan overige materiële uitgaven
9.552
0
9.552
9.552
3.287
12.839
978
178
8
8
Personele uitgaven inspecties
68.204
0
68.204
68.204
1.420
69.624
1.520
1.610
1.520
1.520
waarvan eigen personeel
66.935
0
66.935
66.935
970
67.905
1.070
1.160
1.070
1.070
waarvan externe inhuur
524
0
524
524
450
974
450
450
450
450
waarvan overige personele uitgaven
745
0
745
745
0
745
0
0
0
0
Materiële uitgaven inspecties
15.481
0
15.481
15.481
84
15.565
-
-1.416
-
-1.416
-
-1.416
-
-1.416
waarvan ICT
2.961
0
2.961
2.961
-
-1.411
1.550
-
-1.411
-
-1.411
-
-1.411
-
-1.411
waarvan bijdrage SSO's
3.950
0
3.950
3.950
0
3.950
0
0
0
0
waarvan overige materiële uitgaven
8.570
0
8.570
8.570
1.495
10.065
-
-5
-
-5
-
-5
-
-5
Personele uitgaven SCP en raden
18.516
0
18.516
18.516
532
19.048
-
-928
47
-
-176
-
-176
waarvan eigen personeel
18.166
0
18.166
18.166
14
18.180
-
-1.048
-
-48
-
-271
-
-271
waarvan externe inhuur
350
0
350
350
518
868
120
95
95
95
waarvan overige personele uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven SCP en raden
4.172
0
4.172
4.172
3.004
7.176
2.803
2.451
1.981
1.981
waarvan ICT
685
0
685
685
254
939
358
299
-
-59
-
-59
waarvan bijdrage SSO's
296
0
296
296
125
421
79
79
79
79
waarvan overige materiële uitgaven
3.191
0
3.191
3.191
2.625
5.816
2.366
2.073
1.961
1.961
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting 2018
-
1.Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 28,6 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,2 miljoen betrekking op projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast worden middelen beschikbaar gesteld voor de projectdirectie EMA (€ 3,4 miljoen). Ook zijn een aantal noodzakelijke personele intensiveringen van het VWS departement verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de beleidsagenda van VWS. Dit betreft onder andere de uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg (€ 1 miljoen), uitvoering van het actief donorregistratiesysteem (€ 0,2 miljoen), uitvoering van diverse regeerakkoordmaatregelen (€ 0,8 miljoen) en versterking van een aantal stafdirecties (bestuurlijk, financieel, juridisch en communicatie) (€ 4,3 miljoen).
-
2.Materiële uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 19,3 miljoen plaatsgevonden op de materiële uitgaven van het kerndepartement. Hiervan heeft € 12,1 miljoen betrekking op een bijdrage aan de huisvesting van het EMA (tijdelijk en permanent). Daarnaast zijn onder andere extra middelen nodig voor de stijging van de tarieven van SSC ICT (€ 1,3 miljoen) en ICT-investeringen bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (€ 1,6 miljoen).
-
3.Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 1,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van de inspecties.
-
4.Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 3,5 miljoen plaatsgevonden op de personele en materiële uitgaven van het SCP en de raden. Dit betreft onder andere een structurele overboeking van programmamiddelen langdurige zorg en ondersteuning respectievelijk sport naar het SCP (€ 2,0 miljoen) ten behoeve van de jaarprogrammering van het SCP.
Ontvangsten
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van € 11,9 miljoen plaatsgevonden op de ontvangsten van het centrale apparaatsartikel. De grootste mutatie betreft ontvangsten van de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoekterrein (€ 12,1 miljoen).
Artikel 11 Nominaal en onverdeeld
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onverdeeld.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutatie via NvW en amendementen
Vastgestelde begroting
Stand vastgestelde ISB
Mutatie 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2019
Mutatie 2020
Mutatie 2021
Mutatie 2022
Verplichtingen
-
-16.181
0
-
-16.181
-
-16.181
80.357
64.176
74.711
70.882
51.659
49.660
Uitgaven
-
-16.222
0
-
-16.222
-
-16.222
80.373
64.151
74.711
70.882
51.659
49.660
Loonbijstelling
0
0
0
0
69.286
69.286
67.773
64.294
63.128
61.333
-
-waarvan programma
0
0
0
0
69.286
69.286
67.773
64.294
63.128
61.333
Prijsbijstelling
9.887
0
9.887
9.887
1.925
11.812
1.682
1.382
1.375
1.171
-
-waarvan programma
7.872
0
7.872
7.872
1.925
9.797
1.682
1.382
1.375
1.171
-
-waarvan apparaat
2.015
0
2.015
2.015
0
2.015
0
0
0
0
Taakstelling
-
-26.109
0
-
-26.109
-
-26.109
9.162
-
-16.947
5.256
5.206
-
-12.844
-
-12.844
-
-waarvan programma
-
-26.109
0
-
-26.109
-
-26.109
9.162
-
-16.947
5.256
5.206
-
-12.844
-
-12.844
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2018 (€ 69,3 miljoen).
Taakstelling
Dit betreft een saldoreeks van meerdere mutaties. De reeks wordt voornamelijk verklaard door een beperkte verhoging van de taakstellende onderuitputting, de afdracht van kosten voor het gebruik van DIGID per 2018 en een voorlopige boeking van regeerakkoordmiddelen die in de loop van het jaar specifiek zullen worden toebedeeld aan de betreffende beleidsartikelen op de VWS begroting.
-
5.Financieel Beeld Zorg (FBZ)
-
1.Inleiding
In de 1e suppletoire begroting 2018 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2018-2022 vanaf de nota van wijziging (NvW) begroting 2018 toegelicht binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de zorguitgaven. Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2017 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2017, dat op 16 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de bijstellingen weer die voortkomen uit in gang gezet beleid in 2018 en onvermijdelijke knelpunten die worden voorzien voor 2018 en de doorwerking daarvan in volgende jaren.
Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2018 bestaat uit de volgende paragrafen:
-
-
-
1.Inleiding
-
-
-
-
2.Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven
-
-2.1. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota
-
-2.2. Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018
-
-
-
-
3.Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
-
-3.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
-
-3.2. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
-
-3.3. Begrotingsgefinancierde zorguitgaven (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) en Jeugdwet en overig begrotingsgefinacierde zorguitgaven)
-
-
-
-
4.Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren
-
-4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
-
-4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
-
Wijzigingen in de 1e suppletoire begroting 2018
De 1e suppletoire begroting 2018 heeft ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2017 de onderstaande veranderingen ondergaan:
-
-
-
•De term Budgettair Kader Zorg (BKZ) is vervangen door Uitgavenplafond Zorg.
De term BKZ-uitgaven en -ontvangsten is vervangen door zorguitgaven en -ontvangsten.
-
-
-
-
•In paragraaf 2.2 is in tabel 2 een beeld gegeven van de totale budgettaire effecten sinds de verwerking van de Startnota in de nota van wijziging begroting 2018.
-
In de volgende paragrafen wordt verder ingegaan op de ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de zorguitgaven.
-
2.Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven 2.1. Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg t.o.v. Startnota
Voor de uitgavenkant van de begroting zijn aan het begin van deze kabinetsperiode afspraken gemaakt over het maximale uitgavenniveau: het Uitgavenplafond. Voor elk jaar wordt een plafond voor de totale uitgaven afgesproken dat niet overschreden mag worden. De hoogte van het Uitgavenplafond wordt vervolgens jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen volgens de inzichten van het Centraal Planbureau (CPB). Verder wordt het Uitgavenplafond aangepast voor onderlinge overboekingen tussen de drie Uitgavenplafonds. De Uitgavenplafonds van de sectoren Rijksbegroting, Sociale Zekerheid Arbeidsmarktbeleid en Zorg samen vormen het totale Uitgavenplafond.
Het Uitgavenplafond (Uitgavenkaders) werd bij de voorgaande kabinetsperioden steeds aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging (nominale ontwikkeling). Hiervoor werd de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt. Op voorstel van de 15e Studiegroep Begrotingsruimte wordt in deze nieuwe kabinetsperiode het Uitgavenplafond jaarlijks aangepast aan de loon- en prijsontwikkelingen binnen de zorg volgens de laatste inzichten van het CPB. Door het Uitgavenplafond te indexeren met de loon- en prijsontwikkelingen speelt de ruilvoetproblematiek geen rol meer in de begrotingsbesluitvorming.
Het Uitgavenplafond Zorg is bij Startnota van het kabinet-Rutte III voor de periode 2018-2021 vastgesteld. Voor het vaststellen van het Uitgavenplafond Zorg is uitgegaan van de netto-zorguitgaven bij Miljoenennota 2018. Op deze stand zijn vervolgens de maatregelen en de macro-economische doorwerking uit het regeerakkoord verwerkt.
In tabel 1 is de opbouw van het Uitgavenplafond Zorg na verwerking van de Startnota te zien.
Tabel 1 Ontwikkeling van het Uitgavenplafond Zorg en de netto-zorguitgaven 2018 (bedragen x € 1 miljoen)1
2018
1
Uitgavenplafond Zorg bij Startnota
72.762
2
Loon- en prijsontwikkeling
-
-45
3
Overboekingen tussen Uitgavenplafonds
-
-139
4
Bijstelling Uitgavenplafond Zorg
-
-184
5
Uitgavenplafond Zorg stand 1e suppletoire begroting 2018
72.578
6
Netto-zorguitgaven stand 1e suppletoire begroting 2018
72.119
7
Onderschrijding Uitgavenplafond Zorg
-
-460
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens
Noot 1
Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Toelichting
De actuele onderschrijding van het Uitgavenplafond Zorg bij de 1e suppletoire begroting bedraagt € 460 miljoen. Dit is het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg met € 184 miljoen en een neerwaartse bijstelling van de zorguitgaven met € 643 miljoen.
Bijstelling van het Uitgavenplafond Zorg
Het Uitgavenplafond Zorg is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) ten opzichte van de CPB-raming bij Startnota neerwaarts bijgesteld met € 45 miljoen als gevolg van lagere loon- en prijsontwikkeling. Het Uitgavenplafond Zorg is verder verlaagd met € 139 miljoen als gevolg van overboekingen vanuit het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting. Het gaat hierbij onder andere om de overheveling van middelen ten behoeve van de tijdelijke voorziening sociaal domen in het kader van het interbestuurlijk programma (IBP) van € 100 miljoen. Dit bedrag wordt overgeboekt van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). Verder is er o.a. een bedrag van € 15 miljoen ten behoeve van de onafhankelijke cliëntondersteuning overgeboekt naar de VWS-begroting.
Bijstelling van de netto-zorguitgaven
De netto-zorguitgaven nemen ten opzichte van de nota van wijziging af met € 643 miljoen. Deze afname is het saldo van de daling van de netto-Zvw-uitgaven met € 541 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 258 miljoen en een toename van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven met € 156 miljoen.
De bijstellingen van de netto-zorguitgaven zijn verder per financieringsbron toegelicht in paragraaf 3.
2.2. Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven t.o.v. NvW begroting 2018
In de onderstaande tabel worden de mutaties in de netto-zorguitgaven tussen de NvW begroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 (actuele stand) voor de jaren 2018-2021 weergegeven. Daarmee geeft de tabel een beeld van de totale budgettaire effecten sinds verwerking van het regeerakkoord in de NvW begroting 2018.
Tabel 2 Ontwikkeling van de netto-zorguitgaven 2018-2021 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
Netto-zorguitgaven nota van wijziging begroting 2018
72.762
72.896
77.581
82.087
Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
-
-643
-
-1.288
-
-1.801
-
-2.159
Loon- en prijsontwikkeling
-
-45
-
-583
-
-1.073
-
-1.389
Overhevelingen
-
-139
-
-203
-
-206
-
-202
Autonoom
-
-598
-
-600
-
-600
-
-600
Beleidsmatig
139
99
78
32
Netto-zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2018
72.119
71.608
75.779
79.928
Op basis van de ramingen van het CPB in het CEP 2018 is de verwachte loon- en prijsontwikkeling van de zorguitgaven neerwaarts bijgesteld. Daarnaast zorgt een aantal overboekingen voor lagere zorguitgaven. Voor deze twee uitgavenmutaties is het Uitgavenplafond Zorg gecorrigeerd (zie paragraaf 2.1).
De autonome mutaties (voornamelijk het verwerken van voorlopige realisatiecijfers over 2017) leiden per saldo eveneens tot lagere zorguitgaven. Tot slot leiden de beleidsmatige mutaties per saldo tot hogere zorguitgaven.
-
3.Verticale ontwikkeling van de zorguitgaven en -ontvangsten
In paragraaf 3 worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de mutaties op basis van de Startnota wordt verwezen naar de NvW begroting (TK 34 775 XVI, nr. 15).
De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen.
3.1. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten zien.
Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Bruto Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2018
48.495,3
51.168,7
53.966,1
56.819,0
60.006,2
Bijstellingen Startnota
22,0
326,1
41,8
-
-547,5
-
-264,3
Bruto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018
48.517,3
51.494,8
54.007,9
56.271,5
59.741,9
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
Autonoom
-
-534,6
-
-895,6
-
-1.219,6
-
-1.420,9
-
-1.752,2
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
-
-434,6
-
-431,4
-
-431,6
-
-431,9
-
-431,9
Ramingsbijstelling geneesmiddelen
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
Loon- en prijsontwikkeling
0,0
-
-364,2
-
-687,9
-
-889,1
-
-1.220,3
Beleidsmatig
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Overig beleidsmatig
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Technisch
-
-8,1
-
-15,0
-
-13,9
-
-12,4
-
-12,1
Overig technisch
-
-8,1
-
-15,0
-
-13,9
-
-12,4
-
-12,1
Totaal bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
-
-540,8
-
-908,6
-
-1.231,5
-
-1.431,3
-
-1.762,3
Bruto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018
47.976,5
50.586,2
52.776,5
54.840,2
57.979,6
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2018
3.308,4
3.492,5
3.676,8
3.863,3
4.053,4
Bijstellingen Startnota
-
-100,7
-
-236,5
-
-382,9
-
-532,9
-
-573,0
Zvw-ontvangsten NvW begroting 2018
3.207,7
3.256,0
3.293,9
3.330,4
3.480,4
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
N.v.t.
Zvw-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2018
3.207,7
3.256,0
3.293,9
3.330,4
3.480,4
Netto Zvw-uitgaven NvW begroting 2018
45.309,6
48.238,7
50.714,0
52.941,1
56.261,5
Bijstellingen in de netto Zvw-uitgaven
-
-540,8
-
-908,6
-
-1.231,5
-
-1.431,3
-
-1.762,3
Netto Zvw-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018
44.768,8
47.330,2
49.482,5
51.509,7
54.499,1
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Zvw-uitgaven
Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Eerstelijnszorg
-
-33,9
-
-33,9
-
-33,9
-
-33,9
-
-33,9
Tweedelijnszorg
-
-39,4
-
-39,4
-
-39,4
-
-39,4
-
-39,4
Geneesmiddelen
-
-261,5
-
-260,3
-
-260,4
-
-260,4
-
-260,4
Hulpmiddelen
-
-90,7
-
-88,6
-
-88,7
-
-89,0
-
-89,0
Ziekenvervoer
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
Stand 1e suppletoire begroting 2018
-
-434,6
-
-431,4
-
-431,6
-
-431,9
-
-431,9
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering Zvw-uitgaven» uit tabel 3 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa.
In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
Ramingsbijstelling geneesmiddelen
De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen zijn op basis van de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.
Technisch
Overig technisch
Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.
3.2. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2018 de verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten zien.
Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Bruto Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2018
21.811,9
23.718,3
25.880,7
28.165,1
30.330,6
Bijstellingen Startnota
49,8
609,4
827,9
901,7
958,7
Bruto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018
21.861,7
24.327,7
26.708,6
29.066,8
31.289,3
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
Autonoom
-
-137,0
-
-321,7
-
-487,0
-
-604,4
-
-795,7
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Ramingsbijstelling uitgaven Wlz
-
-100,0
-
-105,0
-
-105,0
-
-105,0
-
-105,0
Loon- en prijsontwikkeling
-
-48,6
-
-228,4
-
-393,7
-
-511,1
-
-702,4
Beleidsmatig
155,2
101,0
60,7
31,4
5,3
Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief
11,0
-
-7,7
-
-29,9
-
-36,1
-
-42,7
Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
10,0
20,0
25,0
30,0
40,0
Nominaal en onverdeeld wlz
-
-1,0
32,0
19,0
5,0
-
-14,0
Overig beleidsmatig
-
-18,8
2,7
-
-7,5
-
-21,5
-
-32,0
Technisch
-
-301,5
-
-218,7
-
-222,7
-
-224,4
-
-213,9
Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)
-
-100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)
0,0
-
-154,2
-
-154,5
-
-156,2
-
-156,2
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke hulp, Wmo 2015 en Jeugdwet
-
-144,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
-
-44,8
-
-45,8
-
-45,8
-
-45,8
-
-45,8
Overige technische mutaties
-
-12,7
-
-18,7
-
-22,4
-
-22,4
-
-11,9
Totaal bijstellingen
-
-283,3
-
-439,4
-
-649,1
-
-797,4
-
-1.004,3
Bruto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018
21.578,4
23.888,3
26.059,5
28.269,4
30.285,0
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2018
1.879,1
1.938,0
2.012,3
2.093,9
2.179,0
Bijstellingen Startnota
-
-16,2
-
-44,8
-
-30,5
-
-30,5
-
-30,5
Wlz-ontvangsten NvW begroting 2018
1.862,9
1.893,1
1.981,7
2.063,3
2.148,4
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
Autonoom
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Actualisering zorguitgaven
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Totaal bijstellingen
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Wlz-ontvangsten 1e suppletoire begroting 2018
1.838,1
1.868,3
1.956,9
2.038,5
2.123,6
Netto Wlz-uitgaven NvW begroting 2018
19.998,8
22.434,6
24.726,8
27.003,5
29.140,9
Bijstellingen in de netto Wlz-uitgaven
-
-258,5
-
-414,6
-
-624,3
-
-772,6
-
-979,5
Netto Wlz-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018
19.740,3
22.019,9
24.102,6
26.230,9
28.161,3
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
Toelichting
Uitgaven
Autonoom
Actualisering Wlz-uitgaven
Tabel 4A Actualisering Wlz-uitgaven 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Binnen contracteerruimte
247,9
247,9
247,9
247,9
247,9
Ouderenzorg
80,6
80,6
80,6
80,6
80,6
Gehandicaptenzorg
144,9
144,9
144,9
144,9
144,9
Langdurige ggz
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
Volledig pakket thuis
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
Extramurale zorg
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Overig binnen contracteerruimte
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
Persoonsgebonden budgetten
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
Buiten contracteerruimte
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Overige buiten contracteerruimte
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Stand 1e suppletoire begroting 2018
11,7
11,7
11,7
11,7
11,7
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
In tabel 4A is het onderdeel «Actualisering Wlz-uitgaven» uit tabel 4 uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens over 2017 van het Zorginstituut en de NZa. De totale uitgaven binnen het Wlz-kader (= contracteerruimte plus pgb) wijzigen niet; wel is er sprake van technische verschuivingen tussen sectoren binnen de contracteerruimte. Hierbij is rekening gehouden met de voorkeuren van cliënten voor de verschillende leveringsvormen (zorg in natura en pgb).
In het verdiepingshoofdstuk wordt de actualisering van de Wlz-uitgaven per sector/deelsector verder toegelicht.
Loon- en prijsontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling van de brutozorguitgaven is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) 2018 van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld als gevolg van de lagere loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting 2018 veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura vallen hierdoor € 54 miljoen hoger uit. Het budget dat beschikbaar is voor inkoop van zorg in natura verandert niet.
Ramingsbijstelling NHC in Wlz-tarief
De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.
Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.
Nominaal en onverdeeld Wlz
Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.
Overig beleidsmatig
Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.
Technisch
Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (overboeking naar gemeentefonds)
Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.
Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (overboeking naar gemeentefonds)
Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet
Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
Overig technisch
Deze post is het saldo van verschillende technische mutaties.
Ontvangsten
Autonoom
Actualisering zorguitgaven
De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.
3.3. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven
Bij de begrotingsgefinancierde zorguitgaven gaat het met name om middelen die op grond van de Wmo 2015 en de Jeugdwet in het gemeentefonds beschikbaar zijn voor de zorg en ondersteuning van jeugdigen, ouderen en mensen met beperkingen. Deze uitgaven staan op de begroting van het gemeentefonds.
Naast de Wmo 2015 en de Jeugdwet vallen enkele andere begrotingsgefinancierde posten onder de brutozorguitgaven. Tot deze categorie horen bepaalde uitgaven voor zorgopleidingen, de uitgaven voor zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland, de uitgaven voor de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en de subsidie(regelingen) NIPT, abortusklinieken, overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg (MSZ), en kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid. Deze uitgaven worden op de VWS-begroting verantwoord op de artikelen 1, 2, 4 en 8. Ten slotte zijn er bedragen gereserveerd op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën die onder het Uitgavenplafond Zorg vallen. Dit betreft onder meer de loon- en prijsbijstelling voor de begrotingsgefinancierde zorguitgaven.
In tabel 5 wordt de ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven weergegeven. De uitgaven die onder de Wmo 2015 en Jeugdwet vallen, worden in tabel 6 gespecificeerd.
Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde zorguitgaven en aanvullende post Financien 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven ontwerpbegroting 2018
7.437,0
7.430,2
7.358,9
7.429,9
7.374,0
Bijstellingen Startnota
17,0
-
-5.208,0
-
-5.218,9
-
-5.287,8
-
-5.289,7
Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven NvW begroting 2018
7.454,0
2.222,2
2.140,0
2.142,1
2.084,3
Bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
Wmo 2015 en Jeugdwet (gemeentefonds). Zie tabel 6
193,8
45,8
45,8
45,8
45,8
Autonoom
4,1
9,8
8,6
11,4
0,9
Loon- en prijsontwikkeling
4,1
9,8
8,6
11,4
0,9
Beleidsmatig
-
-27,1
-
-5,0
15,1
-
-1,9
-
-1,9
Subsidie NIPT (Artikel 1)
-
-8,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Subsidie kwaliteit, transparantie en patiëntveiligheid (Artikel 2)
-
-14,0
-
-3,0
17,0
0,0
0,0
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ (Artikel 2)
2,6
0,0
0,0
0,0
0,0
Zorgopleidingen (Artikel 4)
-
-0,5
-
-0,5
-
-0,5
-
-0,5
-
-0,5
Zorg, jeugd en welzijn in Caribisch Nederland (Artikel 4)
-
-4,0
-
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
-
-0,1
Wtcg (Artikel 8)
-
-1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Loon- en prijsbijstelling begrotingsgefinancierde zorg
-
-1,4
-
-1,4
-
-1,3
-
-1,3
-
-1,4
Technisch
-
-15,0
-
-15,0
-
-15,0
-
-10,0
0,0
H62 Onafhankelijke cliëntondersteuning
-
-15,0
-
-15,0
-
-15,0
-
-10,0
0,0
Totaal bijstellingen
155,8
35,6
54,4
45,3
44,8
Netto begrotingsgefinancierde Zorguitgaven 1e suppletoire begroting 2018
7.609,8
2.257,8
2.194,4
2.187,4
2.129,1
De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.
Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven ontwerpbegroting 2018
6.887,8
6.871,6
6.877,0
6.943,3
6.939,9
Bijstellingen Startnota
0,8
-
-5.244,6
-
-5.250,9
-
-5.317,2
-
-5.313,8
Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven NvW begroting 2018
6.888,6
1.627,0
1.626,1
1.626,1
1.626,1
Technisch
193,8
45,8
45,8
45,8
45,8
Loon- en prijsbijstelling 2018 overig Wmo 2015 en Jeugdwet
144,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
44,8
45,8
45,8
45,8
45,8
Overige
5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Totaal bijstellingen 1e suppletoire begroting 2018
193,8
45,8
45,8
45,8
45,8
Netto Wmo- en Jeugdwet-uitgaven 1e suppletoire begroting 2018
7.082,4
1.672,7
1.671,9
1.671,9
1.671,8
Alleen de middelen die behoren tot het Uitgavenplafond Zorg worden hier verantwoor
Toelichting
Uitgaven
Technisch
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet
Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
Deze mutatie betreft het overhevelen van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
-
4.Verdieping zorguitgaven en -ontvangsten naar sectoren
In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de zorguitgaven. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De bijstellingen zijn per sector en deelsector weergegeven en toegelicht. Dit geeft een beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De bijstellingen zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018.
In deze verdiepingsparagraaf worden alleen de mutaties toegelicht die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018. Voor een uitgebreide toelichting op de Startnota mutaties wordt verwezen naar de NvW begroting 2018 (TK 34 775 XVI, nr. 15).
De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: autonoom, beleidsmatig en technisch. De afzonderlijke posten worden toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag hoger is dan € 10 miljoen
De bijstellingen op de begrotingsgefinancierde zorguitgaven worden toegelicht bij de begrotingsartikelen.
4.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In tabel 7 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Zvw per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 7 wordt per sector/deelsector ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.
Tabel 7 Ontwikkeling van de Zvw-uitgaven per deelsector 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Bijstelling Startnota
Stand NvW
Bijstelling 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Bijstelling
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2020
2021
2022
Eerstelijnszorg
5.802,5
0,0
5.802,5
171,7
5.974,2
171,6
171,5
171,5
171,5
Huisartsenzorg
2.999,2
0,0
2.999,2
107,0
3.106,1
106,9
106,9
106,9
106,9
Multidisciplinaire zorgverlening
494,9
0,0
494,9
19,8
514,7
19,8
19,8
19,8
19,8
Tandheelkundige zorg
764,1
0,0
764,1
19,6
783,7
19,6
19,6
19,6
19,6
Paramedische zorg
786,2
0,0
786,2
33,0
819,2
33,0
32,9
32,8
32,8
Verloskundige zorg
260,9
0,0
260,9
-
-4,2
256,7
-
-4,2
-
-4,2
-
-4,2
-
-4,2
Kraamzorg
314,5
0,0
314,5
3,0
317,5
3,0
3,0
3,0
3,0
Zintuiglijk gehandicapten
182,8
0,0
182,8
-
-6,5
176,3
-
-6,5
-
-6,5
-
-6,5
-
-6,5
Tweedelijnszorg
24.197,4
0,0
24.197,4
739,2
24.936,6
737,4
737,0
735,7
735,6
Medisch-specialistische zorg
21.840,9
0,0
21.840,9
702,7
22.543,6
701,1
700,6
699,3
699,2
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
1.065,4
0,0
1.065,4
16,3
1.081,7
17,3
17,3
17,3
17,3
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
674,6
0,0
674,6
22,9
697,5
22,9
23,0
23,0
23,0
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
54,5
0,0
54,5
1,1
55,6
1,1
1,1
1,1
1,1
Beschikbaarheidbijdragen overig medisch-specialistische zorg
92,7
0,0
92,7
4,3
97,0
3,1
3,1
3,1
3,1
Overig curatieve zorg
469,4
0,0
469,4
-
-8,2
461,2
-
-8,2
-
-8,2
-
-8,2
-
-8,2
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
3.851,6
0,0
3.851,6
135,3
3.986,9
137,4
137,4
137,4
137,4
Genees- en hulpmiddelen
6.564,6
0,0
6.564,6
-
-258,1
6.306,5
-
-258,1
-
-258,2
-
-258,2
-
-258,2
Geneesmiddelen
4.969,3
0,0
4.969,3
-
-214,4
4.754,9
-
-214,5
-
-214,5
-
-214,5
-
-214,5
Hulpmiddelen
1.595,3
0,0
1.595,3
-
-43,7
1.551,6
-
-43,7
-
-43,7
-
-43,7
-
-43,7
Wijkverpleging
3.778,0
0,0
3.778,0
129,6
3.907,6
130,9
131,2
131,1
131,0
Ziekenvervoer
729,7
0,0
729,7
16,4
746,1
15,3
15,3
15,4
15,4
Ambulancevervoer
611,2
0,0
611,2
20,6
631,8
20,5
20,6
20,6
20,7
Overige ziekenvervoer
118,5
0,0
118,5
-
-4,2
114,3
-
-5,2
-
-5,2
-
-5,2
-
-5,2
Opleidingen
1.285,8
0,0
1.285,8
43,7
1.329,4
43,6
43,2
41,6
42,4
Grensoverschrijdende zorg
676,9
0,0
676,9
22,6
699,5
22,5
22,5
22,5
22,5
Nominaal en onverdeeld
1.608,7
22,0
1.630,7
-
-1.541,0
89,8
-
-1.909,1
-
-2.231,4
-
-2.428,3
-
-2.759,8
Bruto Zvw-uitgaven
48.495,3
22,0
48.517,3
-
-540,8
47.976,5
-
-908,6
-
-1.231,5
-
-1.431,3
-
-1.762,3
Eigen betalingen Zvw
3.308,4
-
-100,7
3.207,7
0,0
3.207,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Zvw-ontvangsten
3.308,4
-
-100,7
3.207,7
0,0
3.207,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Netto Zvw-uitgaven
45.186,9
122,7
45.309,6
-
-540,8
44.768,8
-
-908,6
-
-1.231,5
-
-1.431,3
-
-1.762,3
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Huisartsenzorg
103,3
103,3
103,3
103,3
103,3
Multidisciplinaire zorgverlening
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
Tandheelkundige zorg
25,7
25,7
25,7
25,7
25,7
Paramedische zorg
26,7
26,6
26,6
26,5
26,5
Verloskundige zorg
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
Kraamzorg
11,1
11,1
11,1
11,1
11,1
Zintuiglijk gehandicapten
6,2
6,2
6,2
6,2
6,2
Actualisering zorguitgaven
Zintuiglijk gehandicapten
-
-12,7
-
-12,7
-
-12,7
-
-12,7
-
-12,7
Oefentherapie
-
-0,3
-
-0,3
-
-0,3
-
-0,3
-
-0,3
Dieetadvisering
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
Kraamzorg
-
-8,1
-
-8,1
-
-8,1
-
-8,1
-
-8,1
Verloskundige zorg
-
-13,3
-
-13,3
-
-13,3
-
-13,3
-
-13,3
Ergotherapie
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
Logopedie
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
Tandheelkundige zorg Zvw
-
-6,1
-
-6,1
-
-6,1
-
-6,1
-
-6,1
Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor de eerstelijnszorg in 2017 lager uit dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden deels structureel verondersteld. Per saldo gaat het daarbij om circa € 34 miljoen. De lagere uitgaven voor kraamzorg en verloskundige zorg hangen samen met een lager aantal geboorten. Op basis van onderzoek en in gang gezette acties bij de zorg voor zintuiglijk gehandicapten worden de lagere uitgaven in 2017 voor de helft structureel verondersteld.
Technisch
Overig technisch
Huisartsenzorg
Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ
3,6
3,6
3,6
3,6
3,6
Multidisciplinaire zorgverlening
Overboeking middelen voor substitutie vanuit sector MSZ
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
171,7
171,6
171,5
171,5
171,5
Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Medisch-specialistische zorg
709,4
707,8
707,3
706,0
705,9
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
36,0
36,0
36,0
36,0
36,0
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
3,0
3,1
3,1
3,1
3,1
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
22,9
22,9
23,0
23,0
23,0
Overig curatieve zorg
15,2
15,2
15,2
15,2
15,2
Actualisering zorguitgaven
Overig curatieve zorg
-
-20,6
-
-20,6
-
-20,6
-
-20,6
-
-20,6
Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 21 miljoen lager uit dan eerder geraamd. Met uitzondering van de trombosediensten en de beleidsregel innovatie is sprake van een stijging van de uitgaven ten opzichte van 2016, maar de stijging is lager dan waarmee in de begroting rekening is gehouden. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.
Geriatrische revalidatiezorg
-
-18,7
-
-18,7
-
-18,7
-
-18,7
-
-18,7
Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven in 2017 circa € 19 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding wordt structureel verondersteld.
Technisch
Medisch-specialistische zorg
Overboeking middelen voor substitutie naar huisartsenzorg en MDZ
-
-6,7
-
-6,7
-
-6,7
-
-6,7
-
-6,7
Overig curatieve zorg
Overheveling trombosezorg naar sector ouderenzorg (Wlz)
-
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
-
-2,8
Geriatrische revalidatiezorg en eerstelijns verblijf
Overheveling vervoer van GRZ naar overig ziekenvervoer
-
-1,0
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
Overheveling i.v.m. andere bekostiging van post mortem orgaandonatie vanuit de VWS-begroting; aanvulling op overheveling in begroting 2018
1,3
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
739,2
737,4
737,0
735,7
735,6
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
134,3
136,4
136,4
136,4
136,4
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Technisch
Ambulantiseringschuif ggz vanuit sector langdurige ggz (Wlz)
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
135,3
137,4
137,4
137,4
137,4
Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Geneesmiddelen
147,6
147,5
147,5
147,5
147,5
Hulpmiddelen
47,4
47,4
47,4
47,4
47,4
Actualisering zorguitgaven
Geneesmiddelen
-
-261,5
-
-260,3
-
-260,4
-
-260,4
-
-260,4
De onderuitputting bij de geneesmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 261 miljoen. De onderschrijding komt voornamelijk door het koerseffect van de Britse Pond (wat doorwerkt via de Wet geneesmiddelenprijzen), de rol van verzekeraars omtrent de inkoop van geneesmiddelen en een beperkte volumegroei.
Hulpmiddelen
-
-90,7
-
-88,6
-
-88,7
-
-89,0
-
-89,0
De onderuitputting bij de hulpmiddelen op basis van de actualisatiecijfers 2017 bedraagt € 91 miljoen. Dit is voornamelijk het gevolg van scherpe inkoop (m.n. op hoortoestellen en verzorgingsmiddelen) door zorgverzekeraars in 2016 (dit effect was nog niet structureel doorgetrokken).
Geneesmiddelen
Ramingsbijstelling geneesmiddelen
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
-
-100,0
De verwachte uitgaven aan geneesmiddelen is gegeven de inschatting van het Zorginstituut lager dan eerder geraamd. Dit is onder andere het gevolg van de prijsdruk op geneesmiddelen. Ten aanzien van de uitgaven 2018 is een bijstelling van € 100 miljoen op zijn plaats.
Technisch
Ruimte kader hulpmiddelen
-
-0,4
-
-2,4
-
-2,3
-
-2,1
-
-2,1
Ruimte kader geneesmiddelen
-
-0,1
-
-0,7
-
-0,6
-
-0,6
-
-0,6
Ruimte kader geneesmiddelen
-
-0,4
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
-
-258,1
-
-258,1
-
-258,2
-
-258,2
-
-258,2
Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
131,8
131,9
132,2
132,1
132,0
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Technisch
Overheveling naar de VWS-begroting i.v.m. doorbetaling van loon bij ziekte en kortdurend zorgverlof van zorgverleners van pgb-houders.
-
-2,2
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
129,6
130,9
131,2
131,1
131,0
Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Ambulancevervoer
20,6
20,5
20,6
20,6
20,7
Overige ziekenvervoer
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
Actualisering zorguitgaven
Overige ziekenvervoer
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
-
-9,2
Zoals gerapporteerd in het VWS-jaarverslag 2017 vielen de uitgaven voor overig ziekenvervoer in 2017 circa € 9 miljoen lager uit dan eerder geraamd. De onderschrijding is in lijn met de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Deze onderschrijding wordt structureel verondersteld en is het gevolg van scherpere inkoop door zorgverzekeraars.
Technisch
Overige ziekenvervoer
Overheveling vervoer van geriatrische revalidatiezorg naar overig ziekenvervoer
1,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
16,4
15,3
15,3
15,4
15,4
Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
43,7
43,6
43,2
41,6
42,4
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
43,7
43,6
43,2
41,6
42,4
Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
22,6
22,5
22,5
22,5
22,5
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
22,6
22,5
22,5
22,5
22,5
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
-
-1.538,4
-
-1.538,9
-
-1.538,3
-
-1.535,3
-
-1.535,9
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Nominale ontwikkeling
-
-364,2
-
-687,9
-
-889,1
-
-1.220,3
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau (CPB).
Technisch
Flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Overboeking middelen flankerend beleid hoofdlijnenakkoorden
-
-2,0
-
-2,0
-
-2,0
-
-2,0
-
-2,0
Ruimte nominaal en onverdeeld
-
-2,6
-
-6,0
-
-1,0
0,0
0,0
Middelen nieuwbouw EMA
-
-4,2
-
-4,0
-
-3,7
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 6)
-
-1.541,0
-
-1.909,1
-
-2.231,4
-
-2.428,3
-
-2.759,8
4.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In tabel 8 wordt het totaal van de bijstellingen tussen de ontwerpbegroting 2018 en de 1e suppletoire begroting 2018 voor de Wlz per sector/deelsector weergegeven. Na tabel 8 wordt per sector/deelsector alleen ingegaan op de bijstellingen die hebben plaatsgevonden na de NvW begroting 2018.
Tabel 8 Ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten per deelsector 2018-2022 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Bijstelling Startnota
Stand NvW
Bijstelling 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Bijstelling
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2020
2021
2022
Binnen contracteerruimte
18.107,2
0,0
18.107,2
804,6
18.911,8
832,1
856,2
878,7
898,8
Ouderenzorg
9.840,1
0,0
9.840,1
403,3
10.243,4
425,4
445,3
462,8
472,9
Gehandicaptenzorg
6.407,8
0,0
6.407,8
306,9
6.714,7
302,6
302,2
302,4
302,6
Langdurige ggz
576,2
0,0
576,2
-
-19,3
556,9
-
-19,3
-
-19,4
-
-19,4
-
-19,4
Volledig pakket thuis
444,3
0,0
444,3
66,5
510,7
66,5
66,3
66,3
66,3
Extramurale zorg
623,8
0,0
623,8
-
-3,4
620,4
-
-3,6
-
-3,8
-
-4,0
-
-4,2
Overige binnen contracteerruimte
215,0
0,0
215,0
50,7
265,7
60,7
65,7
70,7
80,7
Persoonsgebonden budgetten
2.156,2
0,0
2.156,2
-
-172,0
1.984,2
-
-172,0
-
-172,0
-
-171,9
-
-171,9
Buiten contracteerruimte
1.548,4
49,8
1.598,2
-
-915,8
682,4
-
-1.099,6
-
-1.333,3
-
-1.504,2
-
-1.731,3
Kapitaallasten (nacalculatie)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Beheerskosten
185,3
0,0
185,3
8,1
193,4
12,4
8,4
6,2
6,2
Overig buiten contracteerruimte1
396,9
0,0
396,9
62,8
459,7
77,9
77,9
77,9
27,9
Nominaal en onverdeeld
966,2
49,8
1.016,0
-
-986,7
29,3
-
-1.189,9
-
-1.419,6
-
-1.588,4
-
-1.765,4
Bruto Wlz-uitgaven
21.811,9
49,8
21.861,7
-
-283,3
21.578,4
-
-439,4
-
-649,1
-
-797,4
-
-1.004,3
Eigen bijdrage Wlz
1.879,1
-
-16,2
1.862,9
-
-24,8
1.838,1
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Wlz-ontvangsten
1.879,1
-
-16,2
1.862,9
-
-24,8
1.838,1
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Netto-Wlz-uitgaven
19.932,8
66,0
19.998,8
-
-258,5
19.740,3
-
-414,6
-
-624,3
-
-772,6
-
-979,5
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en (voorlopige) realisatiegegevens.
Noot 1
Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2020
2021
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Ouderenzorg
319,9
342,0
361,9
379,4
389,5
Gehandicaptenzorg
210,4
211,1
210,8
210,9
211,1
Langdurige ggz
19,0
19,0
18,9
18,9
18,9
Volledig pakket thuis
15,2
15,2
15,0
15,0
15,0
Extramurale zorg
21,4
21,2
21,0
20,8
20,6
Overige binnen contracteerruimte
7,4
7,4
7,4
7,4
7,4
Actualisering zorguitgaven
Ouderenzorg
80,6
80,6
80,6
80,6
80,6
Gehandicaptenzorg
144,9
144,9
144,9
144,9
144,9
Langdurige ggz
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
-
-37,3
Volledig pakket thuis
51,2
51,2
51,2
51,2
51,2
Extramurale zorg
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
Overige binnen contracteerruimte
33,3
33,3
33,3
33,3
33,3
Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.
Ramingsbijstelling uitgaven Wlz
-
-100,0
-
-105,0
-
-105,0
-
-105,0
-
-105,0
Uit de uitvoeringsgegevens blijkt dat er ruimte is tussen het beschikbare Wlz-kader voor zorg in natura en persoonsgebonden budgetten en de benodigde raming in de begroting. Deze wordt structureel verondersteld. De uitgavenraming wordt in 2018 met
€ 100 miljoen verlaagd en vanaf 2019 met € 105 miljoen.
Beleidsmatig
Actualisatie onderuitputting Zorg in natura (Wlz)
54,0
54,0
54,0
54,0
54,0
Op basis van de actualisatiecijfers wordt de in de VWS-begroting veronderstelde onderuitputting van de Wlz-leveringsvorm zorg in natura vanaf 2018 verlaagd van 0,6% naar 0,3%. De in de begroting geraamde uitgaven voor zorg in natura worden daarom met € 54 miljoen verhoogd. Het Wlz-kader, het beschikbare budget voor zorg in natura waarmee zorg wordt ingekocht, verandert niet.
Overgangsproblematiek naar Wlz (zorgval)
10,0
20,0
25,0
30,0
40,0
Bij de overgang van zorg en ondersteuning vanuit de Zvw en/of Wmo naar zorg vanuit de Wlz kunnen cliënten in de thuissituatie te maken krijgen met een terugval in uren zorg (omdat de inzet van Wlz-zorg thuis aan financiële grenzen is gebonden). Om de gevolgen van deze zogenaamde «zorgval» te voorkomen is besloten om de maatwerkregelingen zoals extra kosten thuis (EKT) en de meerzorgregeling uit te verruimen. Om dit te kunnen financieren zijn extra middelen nodig oplopend tot € 40 miljoen in 2022.
Technisch
Langdurige ggz
Ambulantiseringschuif ggz naar sector curatieve ggz (Zvw)
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
-
-1,0
Gehandicaptenzorg
Ruimte Zorg in natura
-
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
-
-2,4
Ouderenzorg
Overheveling trombosezorg vanuit sector overig curatieve zorg (Zvw)
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
804,6
832,1
856,2
878,7
898,8
Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
75,9
75,9
75,9
75,9
76,0
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Actualisering zorguitgaven
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
-
-247,9
Deze mutatie betreft de doorwerking in 2018 (en volgende jaren) van de actualisering van de uitgaven 2017. Zoals gemeld in het jaarverslag 2017 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de tweede ronde productieafspraken.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
-
-172,0
-
-172,0
-
-172,0
-
-171,9
-
-171,9
Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
6,3
6,0
6,0
6,0
6,0
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Overige beleidsmatig
Kosten onafhankelijke cliëntondersteuning
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
Kasschuif beheerskosten Wlz Pgb
6,4
0,0
0,0
-
-2,1
-
-2,1
Kasschuif ICT-investeringen PGB2.0-systeem
-
-4,0
4,0
Technisch
Ruimte beheerskosten Wlz en maatwerk
-
-3,0
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
8,1
12,4
8,4
6,2
6,2
Overige buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Bovenbudgettaire vergoedingen
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Overige Wlz-zorg
8,0
10,7
10,7
10,8
10,8
Opleidingen
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
Actualisering zorguitgaven
Bovenbudgettaire vergoedingen
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
Overige Wlz-zorg
7,0
7,0
7,0
7,0
7,0
De overschrijding is het saldo van overschrijdingen bij de bovenbudgettaire vergoedingen, de tandheelkundige zorg Wlz en overige Wlz-zorg.
Beleidsmatig
Overige Wlz-zorg
Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg
50,0
50,0
50,0
50,0
In het programma kwaliteit verpleeghuiszorg is vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018-2021) € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor regionale knelpunten op het gebied van innovatie, ICT of arbeidsmarkt.
Experiment domeinoverstijgende zorg
-
-12,4
Binnen de Wlz zijn er incidenteel in 2018 middelen geoormerkt voor een experiment «domeinoverstijgende zorg». Dit experiment wordt niet in 2018 opgestart en de middelen vallen vrij.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
62,8
77,9
77,9
77,9
27,9
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
2018
2019
2020
2021
2022
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Autonoom
Loon- en prijsbijstelling
-
-689,0
-
-713,9
-
-733,1
-
-750,6
-
-760,8
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2018 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Nominale ontwikkeling
-
-48,6
-
-228,4
-
-393,7
-
-511,1
-
-702,4
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2017) van het Centraal Planbureau (CPB).
Beleidsmatig
Tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP)
100,0
Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die een stapeling van tekorten ervaren bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG.
Bijstelling LPO care 2017
-
-14,9
-
-21,8
-
-31,7
-
-43,6
-
-43,5
Op de sector nominaal en onverdeeld Wlz vallen middelen vrij die niet zijn ingezet bij de prijsindexatie 2017.
Bijstelling NHC-raming
11,0
-
-7,7
-
-29,9
-
-36,1
-
-42,7
De indexering van de normatieve huisvestingscomponent is door het NZa lager vastgesteld dan in de raming was verondersteld. Hierdoor is de raming naar beneden bijgesteld.
Nominaal en onverdeeld Wlz
-
-1,0
32,0
19,0
5,0
-
-14,0
Dit betreft een aanpassing van het kasritme van de middelen op de post nominaal en onverdeeld Wlz.
Overig beleidsmatig
Ruimte LPO in verband met vrijval Fort Oranje
-
-5,3
Technisch
Overheveling middelen tijdelijke voorziening sociaal domein (IBP) (Overboeking naar gemeentefonds)
-
-100,0
Met het interbestuurlijk programma (IBP) is afgesproken om een tijdelijke voorziening te treffen voor gemeenten, die geconfronteerd worden met een stapeling van tekorten bij de uitvoering van de taken in het sociaal domein. De omvang van de voorziening is € 200 miljoen. De voorziening wordt gevuld met € 100 miljoen in 2018 vanuit VWS en € 100 miljoen in 2018 uit de algemene uitkering. De verdeling van de middelen over de gemeenten zal worden aangeleverd door de VNG. Dit bedrag wordt overgeheveld van het Uitgavenplafond Zorg naar de algemene uitkering van het gemeentefonds (Uitgavenplafond Rijksbegroting).
Transitiekosten bedrijfsvoering verpleeghuiszorg
-
-50,0
-
-50,0
-
-50,0
-
-50,0
Van de gereserveerde transitiekosten kwaliteitskader verpleeghuiszorg wordt vanuit de tijdelijke transitiemiddelen (2018-2021) € 50 miljoen overgeboekt naar de sector overige Wlz-zorg.
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet (Overboeking naar gemeentefonds).
-
-154,2
-
-154,5
-
-156,2
-
-156,2
Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling vanaf 2019 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. Vanaf 2019 maken deze budgetten onderdeel uit van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Dit betreft een overboeking van het Uitgavenplafond Zorg naar het Uitgavenplafond Rijksbegroting.
Loon- en prijsbijstelling 2018 Wmo huishoudelijke verzorging, Wmo 2015 en Jeugdwet
-
-144,1
Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein (delen Wmo 2015 en Jeugdwet) en de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging voor het jaar 2018.
Loon- en prijsbijstelling 2018 beschermd wonen
-
-44,8
-
-45,8
-
-45,8
-
-45,8
-
-45,8
Deze mutatie betreft het overboeken van de reservering van de loon- en prijsbijstelling 2018 naar de integratie-uitkering Sociaal domein, deel beschermd wonen.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
-
-986,7
-
-1.189,9
-
-1.419,6
-
-1.588,4
-
-1.765,4
Ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
2017
2018
2019
2020
2021
Toelichting uitgaven 1e suppletoire begroting
Actualisering zorguitgaven
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
De lagere ontvangsten (eigen bijdragen + overige baten) in 2017 zijn structureel van aard. De realisatie wijkt af van eerdere geraamde effecten van beleidswijzigingen onder meer vanuit het extramuraliseren, de overheveling van eerstelijns verblijf naar de Zvw en de verlaging van de eigen bijdrage bij het Modulair Pakket Thuis (MPT) en nominale bijstellingen.
Totaal bijstellingen (aansluiting tabel 7)
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8
-
-24,8