Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2018 (Voorjaarsnota) i.

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	30-05-2018
Publicatiedatum	30-05-2018
Nummer	KST34960A2
Kenmerk	34960 A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 960 A

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

C.

van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-34960-A-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer 2

2.

De producten 3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3

2.2 De productartikelen 6

2.3 Bijlagen 22

A.

Verdiepingsbijlage 22

B.

Projectoverzichten 31

1.

Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

-

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij' te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1000	5	5
=> 1000	5	5

-

Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

-

Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro-gramma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

-

Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

1.

Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

2.

Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

3.

Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

4.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatieta-bel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

5.

Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2.

De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid. De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Mutaties 1e suppletoire begroting 2018 (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2018		6.243,2	6.243,2
Stand vastgestelde begroting 2018		6.241,3	6.241,3
- Mutaties 1e suppletoire begroting 2018
Kaderrelevante mutaties 1. Aanvullende post Infrastruc-	Div.	542,5	542,5
tuurfonds
2. Saldo 2017	18		78,7
Verwerking saldo 2017 op de artikelen	Alle	83,5	4,7
3. Beter Benutten
- Naar GF/PF/BCF	12/13	- 20,2	- 20,2
- Naar begroting HXII	12	- 2,7	- 2,7

		Art.	Uitgaven	Ontvangsten
	- Naar Brede Doeluitkering	12	- 26,4	- 26,4
4.	Afrekening ProRail derde tertaal 2017	13/17	40,7	40,7
5.	Herverkaveling Omgevingswet	18	- 22,7	- 22,7
6.	Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat	18	12,4	12,4
7.	Bijdragen derden	12/13/15	11,3	11,3
8.	Topsector Logistiek	12/13	- 9,7	- 9,7
9.	Kustwacht	15	- 6,1	- 6,1
10.	Brede Doeluitkering Blanken-burgverbinding	12	- 3,1	- 3,1
	Overige mutaties	Div.	- 2,9	- 2,9
Stand 1e suppletoire begroting 2018			6.837,7	6.837,7

Toelichting

1.

Verhoging van het Infrastructuurfonds

Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren

2018 tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.

Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.

De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma's geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting

2019 wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.

2.

Saldo 2017

De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2017 een voordelig saldo van € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt.

3.

Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het Infrastructuurfonds in 2018 met € 49,4 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag: een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen); diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 20,2 miljoen); en een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).

4.

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

ProRail ontvangt voor de in uitvoering zijnde aanlegprojecten ieder tertaal voorschotten. Deze voorschotten worden het daaropvolgende tertaal per project afgerekend op basis van de werkelijke gemaakte kosten. De technische afrekening over het derde tertaal van 2017 van te hoog bevoorschotte projecten aan ProRail bedraagt € 40,7 miljoen.

5.

Herverkaveling Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die in 2017 niet tot besteding zijn gekomen, worden via de werking van het saldo in 2018 overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

6.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is via de Regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5 procent van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. De maximale omvang van het eigen vermogen wordt door Rijkswaterstaat overschreden. Conform de Regeling agentschappen wordt het surplus eigen vermogen uiterlijk bij de eerstvolgende suppletoire begrotingswet afgedragen aan de eigenaar (IenW). Voor het surplus eigen vermogen van Rijkswaterstaat geldt dat - in lijn met het zwaartepunt van de herkomst -deze middelen vooralsnog toegevoegd worden aan het kader van het Infrastructuurfonds.

7.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit diverse bijdragen van derden. De belangrijkste bijdragen zijn:

-

Regionale bijdragen voor wegenprojecten: N35 Zwolle - Wijthmen (€ 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018) en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 0,6 miljoen).

-

Regionale bijdragen voor vaarwegenprojecten: renovatie van de Waalbrug (€ 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018), verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen), en het programma Walradarsystemen (€ 0,7 miljoen).

-

Bijdragen voor spoorwegprojecten: hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018) en een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).

8.

Topsector Logistiek

Voor de uitvoering van maatregelen voor de Topsector Logistiek wordt meerjarig € 32,8 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII, waarvan € 9,7 miljoen in 2018.

9.

Kustwacht

Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Defensie. In het kader van de Kustwacht draagt lenW bij aan de instandhouding van de kustwachtvliegtuigen, betonning en noodsleephulp op de Noordzee. In totaal wordt € 23,9 miljoen overgeheveld, waarvan € 6,1 miljoen in 2018.

10.

Brede Doeluitkering Blankenburgverbinding

De bijdrage van IenW aan het Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding wordt via de Brede Doeluitkering (BDU) verstrekt. Het Kwaliteitsprogramma is een pakket aan maatregelen boven op de wettelijk verplichte maatregelen die bij de aanleg van de A24 Blankenburgverbinding gelden. Hiertoe wordt € 3,1 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	3.255.485	0	3.255.485	939.295	4.194.780	468.972	251.153	32.100	48.457
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	2.575.982 91%	0	2.575.982	263.686	2.839.668 76%	544.913	234.464	51.323	43.558
12.01 Verkeersmanagement	3.680	0	3.680	0	3.680	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	3.680	0	3.680	0	3.680	0	0	0	0
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging	645.593	0	645.593	19.221	664.814	0	0	0	0
12.02.01 Beheer en onderhoud	576.208	0	576.208	- 1	576.207	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	576.208	0	576.208	- 1	576.207	0	0	0	0
12.02.04 Vervanging	69.385	0	69.385	19.222	88.607	- 159	- 159	- 159	- 159
12.03 Aanleg	781.590	0	781.590	- 29.111	752.479	32.704	- 13.658	7.300	0
12.03.01 Realisatie	545.870	0	545.870	75.145	621.015	62.280	60.044	- 4.923	1.002
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	30.616	0	30.616	0	30.616	0	0	0	0
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	235.720	0	235.720	- 104.256	131.464	- 29.576	- 73.702	12.223	- 1.002
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	12.407	0	12.407	- 186	12.221	300	0	0	0
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	581.030	0	581.030	- 14.000	567.030	- 159	- 159	- 159	- 159
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN	564.089	0	564.089	0	564.089	48.928	48.928	0	0
12.06.01 Apparaatskosten RWS	447.350	0	447.350	- 28	447.322	48.928	48.928	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	447.350	0	447.350	- 28	447.322	48.928	48.929	0	0

12 Hoofdwegennet	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
12.06.02 Overige netwerkgebon-den kosten	116.739	0	116.739	28	116.767	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	110.739	0	110.739	28	110.767	0	0	0	0
12.07 Investeringsruimte	0	0	0	287.576	287.576	463.440	199.353	44.182	43.717
Ontvangsten	90.402	0	90.402	- 1.818	88.584	5.850	241	- 859	- 159
12.09.01 Ontvangsten	90.402	0	90.402	- 1.818	88.584	5.850	241	- 859	- 159
12.09.02 Topopgave	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 939,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 699,9 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 287,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 35,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (- € 12,2 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

-

A4 Delft-Schiedam (- € 18,8 miljoen);

-

A2 passage Maastricht (- € 16,6 miljoen);

-

Beheer, onderhoud en vervanging (- € 13,6 miljoen);

-

A50 Ewijk-Valburg (- € 10,9 miljoen);

-

A10 Tweede Coentunnel (+ € 6,9 miljoen);

-

A27/A12 Utrecht (+ € 6,0 miljoen);

-

Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 5,0 miljoen);

-

N33 Assen-Zuid (+ € 5,0 miljoen).

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

12.03 Aanleg

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 29,1 miljoen verlaagd. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van overboekingen voor het programma Beter Benutten (- € 39,9 miljoen), meerjarig budgetneu-trale kasschuiven tussen modaliteiten (- € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren 2019, 2020 en 2021 plaatsvindt), overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (- € 8,3 miljoen), en een overboeking naar artikelonderdeel 12.04 voor de A24 Blankenburgverbinding (- € 7,7 miljoen). Hiertegenover staan verhogingen als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,0 miljoen), een overboeking vanuit artikelonderdeel 12.04 voor N18 Varsseveld (€ 2,4 miljoen), en bijdragen van derden (€ 1,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (- € 0,4 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 56,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 56,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De

belangrijkste bijdragen zijn:

-

N35 Zwolle - Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.

-

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd è € 0,6 miljoen.

Overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van twee overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII, te weten:

-

Topsector Logistiek (- € 17,5 miljoen, waarvan - € 5,2 miljoen in 2018): voor de uitvoering van het Jaarplan Topsector Logistiek worden er budgetten overgeheveld naar de begroting van HXII.

-

Brede doeluitkering A24 Blankenburgverbinding (- € 3,1 miljoen): Dit betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting HXII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Programma Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 39,9 miljoen verlaagd. Hieraan liggen de volgende overboekingen ten grondslag:

-

Een overboeking naar artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII (€ 26,4 miljoen);

-

Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds (€ 10,8 miljoen);

-

Een overboeking naar artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid op de begroting Hoofdstuk XII (€ 2,7 miljoen).

Kasschuiven tussen modaliteiten

Dit artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneu-trale kasschuiven tussen modaliteiten (- € 33,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

A24 Blankenburgverbinding

In het najaar van 2017 is het DBFM-contract voor het project A24 Blankenburgverbinding getekend. Als gevolg van het afsluiten van een DBFM-contract heeft in 2017 een betaling van € 7,7 miljoen plaatsgevonden vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. Omdat de DBFM-conversie nog niet heeft plaatsgevonden staat het projectbudget nog op artikelonderdeel 12.03 Aanleg. Daarom wordt er nu € 7,7 miljoen overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen.

N18 Varsseveld

Op het project N18 Varsseveld heeft bij de begroting 2018 een DBFM-conversie plaatsgevonden. In 2017 heeft nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg.

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van het artikelonderdeel van € 14,0 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 18,7 miljoen), en overboekingen tussen artikelonderdeel 12.03 Aanleg en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS voor de A24 Blankenburgverbinding (€ 7,7 miljoen) en de N18 Varsseveld (- € 2,4 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (- € 0,6 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 18,7 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 18,7 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

A24 Blankenburgverbinding

N18 Varsseveld

Op het project N18 Varsseveld heeft in 2017 een DBFM-conversie plaatsgevonden, waarmee het projectbudget is overgeheveld van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen. In 2017 heeft echter nog een betaling van € 2,4 miljoen plaatsgevonden vanaf 12.03 Aanleg voor restwerkzaamheden voor de N18 Varsseveld die geen onderdeel uitmaken van het DBFM-contract. Dit bedrag wordt bij de eerste suppletoire begroting overgeheveld vanaf artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen naar artikelonderdeel 12.03 Aanleg, waar de betaling heeft plaatsgevonden.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Op dit artikelonderdeel worden de aan het netwerk te relateren apparaatskosten van Rijkswaterstaat en de overige netwerkgebonden kosten geraamd. De verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III heeft apparaatsconsequenties voor Rijkswaterstaat. De apparaatsconsequenties zijn reeds in beeld en resulteren in een ophoging van het artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN in 2019 en 2020.

12.07 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds zoals opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

12.09 Ontvangsten

Bij de Voorjaarsnota 2018 vinden twee mutaties plaats die per saldo leiden tot € 1,8 miljoen lagere ontvangsten. Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van de verwerking van het saldo 2017 (€ 3,4 miljoen). Hiertegenover staat een verhoging als gevolg van bijdragen derden (€ 1,6 miljoen).

Saldo 2017

De begrotingstand in 2018 wordt met € 1,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 1,8 miljoen meer is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De

belangrijkste bijdragen zijn:

-

N35 Zwolle - Wijthmen: de gemeente Zwolle en het waterschap leveren een bijdrage voor de realisatie van een fietsbrug en grondverwerving. In totaal gaat het om € 4,9 miljoen, waarvan € 0,9 miljoen in 2018.

-

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2: de gemeente heeft een bijdrage geleverd è € 0,6 miljoen.

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2.527.321	0	2.527.321	896.553	3.423.874	386.808	188.739	43.913	39.049
Uitgaven	2.190.386	0	2.190.386	219.915	2.410.301	430.516	187.698	55.852	56.493
Waarvan juridisch verplicht	91%				95%
13.02 Beheer, onderhoud en	1.245.258	0	1.245.258	- 70.642	1.174.616	- 4.314	- 6.515	- 5.805	- 4.744
vervanging
13.03 Aanleg	766.273	0	766.273	47.784	814.057	41.055	18.845	35.704	34.889
13.03.01 Realisatieprogramma	505.834	0	505.834	226.121	731.955	109.608	105.532	87.296	104.141

personenvervoer

13 Spoorwegen	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer	62.124	0	62.124	11.504	73.628	- 102	- 503	- 503	- 503
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer	195.706	0	195.706	- 195.282	424	- 68.451	- 86.184	- 51.089	- 68.749
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenervoer	2.609	0	2.609	5.441	8.050	0	0	0	0
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS	162.258	0	162.258	17.208	179.466	2.777	1.664	0	0
13.07 Rente en aflossing	16.597	0	16.597	0	16.597	0	0	0	0
13.08 Investeringsruimte	0	0	0	225.565	225.565	390.998	173.704	25.953	26.348
13.09 Ontvangsten	314.250	0	314.250	55.930	370.180	- 4.245	- 7.350	- 6.701	- 6.555

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 896,6 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 700,4 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 9,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (- € 7,1 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

-

Sporendriehoek Noord-Nederland (- € 29,3 miljoen);

-

Meerjarenprogramma Geluidsanering (+ € 27,8 miljoen);

-

Landelijk verbeterprogramma overwegen (- € 11,7 miljoen);

-

Infraprovider beschikbaarheidsvergoeding (+ € 8,0 miljoen).

-

Rente en aflossing (- € 6,6 miljoen)

-

Reservering aanpak HSL verstoringen (+ € 2,2 miljoen)

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verlaging van het artikelonderdeel in 2018 van € 70,7 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 70,2 miljoen) en overige mutaties (- € 0,5 miljoen)

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 70,2 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 70,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Intercity Brussel

Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt IenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikers-vergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die IenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.

13.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 47,8 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 27,0 miljoen), bijdragen derden (€ 4,4 miljoen), perronaanpassing Rotterdam Centraal (€ 3,8 miljoen) en geluidsmaatregelen HSL-Zuid (€ 1,7 miljoen). Hiertegenover staan verlagingen als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (- € 16,0 miljoen), overboekingen voor het programma Beter Benutten (- € 9,5 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (- € 3,8 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (- € 0,2 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen aan dit artikelonderdeel toegevoegd voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 27,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 27,0 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:

-

Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen. Een ontvangst ten behoeve van de post Nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen)

Perronaanpassing Rotterdam Centraal lenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.

Geluidsmaatregelen HSL-Zuid

Bij de ontwerpbegroting 2016 zijn middelen vrijgemaakt voor het verminderen van de geluidshinder door de HSL-Zuid. Gezien de geluidsmaatregelen geen relatie hebben met de restpunten van de constructie van de HSL-Zuid, worden deze middelen overgeheveld van artikelon-derdeel 17.03 HSL-Zuid naar planuitwerking en verkenning op artikelonderdeel 13.03 Aanleg. Bij de tweede suppletoire begroting 2017 is reeds het bedrag dat in 2017 geraamd stond (€ 1,7 miljoen) overgeheveld naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneu-trale kasschuiven tussen modaliteiten (- € 16,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Programma Beter Benutten

Voor de uitvoering van het programma Beter Benutten wordt het artikelonderdeel in 2018 met € 9,5 miljoen verlaagd door diverse overboekingen naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds.

Overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII

Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 8,3 miljoen verlaagd als gevolg van een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII voor de uitvoering van de Topsector Logistiek (- € 12,9 miljoen, waarvan - € 3,8 miljoen in 2018)

Prestatieverbetering HSL-Zuid

In de 40e voortgangsrapportage van de HSL-zuid is aangekondigd € 60 miljoen vrij te maken voor infrastructurele maatregelen ter verbetering van de prestaties op de HSL-Zuid (Kamerstukken, 2017-2018, 22 026, nr. 498). In 2017 heeft reeds een verplichtingenoverboeking plaatsgevonden. Dit betreft de meerjarige doorwerking voor de periode 2020-2022.

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Het artikelonderdeel wordt in 2018 met € 17,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo over 2017 (€ 14,2 miljoen) en een opdracht aan het consortium Infraspeed in het kader van de HSL-Zuid (€ 3,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 14,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 14,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Opdracht Infraspeed HSL-Zuid

Het nemen van maatregelen tegen de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid, verloopt via het consortium Infraspeed. Hiertoe worden middelen overgeheveld vanuit artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 7,4 miljoen, waarvan € 3,0 miljoen in 2018).

13.08 Investeringsruimte

Het artikelonderdeel wordt in 2018 per saldo met € 225,6 miljoen verhoogd. Het artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 212,3 miljoen) en de verwerking van het saldo over 2017 (€ 19,1 miljoen). Daartegenover staan verlagingen als gevolg van een perronaanpassing op Rotterdam Centraal (- € 3,8 miljoen) en zettingsproblematiek op de HSL-Zuid (- € 2,1 miljoen). Voorts wordt in de jaren 2020 tot en met 2022 in totaal € 60 miljoen uit de investeringsruimte onttrokken voor prestatieverbeteringen van de HSL-Zuid.

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 19,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 19,1 miljoen minder dekking uit de investeringsruimte heeft plaatsgevonden dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Perronaanpassing Rotterdam Centraal

IenW doet een bijdrage voor de perronaanpassing op Rotterdam Centraal. In totaal wordt € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 3,8 miljoen in 2018. De dekking vindt plaats uit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte. Het project heeft als doel een directe Eurostar service naar Londen, zonder overstap in Brussel, mogelijk te maken.

Zettingenproblematiek HSL-Zuid

De verwachte kosten voor het oplossen van de zettingenproblematiek op de HSL-Zuid valt € 6,4 miljoen hoger uit dan tot nu toe verwacht. Hiertoe wordt € 6,4 miljoen, waarvan € 2,1 miljoen in 2018 overgeheveld vanuit artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte naar artikelonderdeel 17.03 HSL-Zuid.

Prestatieverbetering HSL-Zuid

13.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten bij Eerste suppletoire begroting 2018 van € 55,9 miljoen is het gevolg van de afrekening van ProRail over het derde tertaal 2017 (€ 40,4 miljoen), de verwerking van het saldo over 2017 (€ 11,6 miljoen), en bijdragen van derden (€ 3,9 miljoen).

Afrekening ProRail derde tertaal 2017

Saldo 2017

De begrotingstand in 2018 wordt met € 11,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 11,6 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot.

Bijdragen van derden

Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De

belangrijkste bijdragen zijn:

-

Hogere concessievergoeding voor het hoofdrailnet (€ 6,8 miljoen, waarvan € 1,5 miljoen in 2018). De middelen worden ingezet voor de aanleg van het treinbeïnvloedingssysteem TBL1+ op de Belgische grensbaanvakken op het traject Roosendaal-Antwerpen.

-

Een ontvangst ten behoeve van de post nazorg voor het Nieuw Sleutel Project (NSP) Breda (€ 2,5 miljoen).

Intercity Brussel

Vanaf 9 april 2018 rijdt de Intercity Brussel over de HSL-Zuid. Als gevolg hiervan ontvangt lenW een lagere concessievergoeding voor het gebruik van de HSL-Zuid. Hiertegenover staat dat ProRail een hogere gebruikers-vergoeding ontvangt. De hogere gebruikersvergoeding wordt in mindering gebracht op de subsidie die lenW verstrekt aan ProRail voor beheer, onderhoud en vervanging. Hiertoe wordt dit artikelonderdeel vanaf 2019 meerjarig met € 72,4 miljoen verlaagd.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	o)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	59.087	0	59.087	26.565	85.652	- 58.751	9.811	0	0
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	246.600 100%	0	246.600	- 43.444	203.156 70%	- 58.761	9.811	0	0
14.01 Grote regionaal/lokale projecten	194.764	0	194.764	1.206	195.970	0	0	0	0
14.01.02 Planuitw. progr. Reg./lok.	0	0	0	498	498	0	0	0	0
14.01.03 Realisatieprogro-gramma Reg./lok.	194.764	0	194.764	708	195.472	0	0	0	0
14.01.04 Investeringsruimte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.02 Regionale Mob. Fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid	51.836	0	51.836	- 44.650	7.186	- 58.761	9.811	0	0
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten	2.595	0	2.595	- 259	2.336	- 10	0	0	0
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob. fondsen	33.034	0	33.034	- 33.034	0	- 42.544	27.238	0	0
14.03.03 RSP - ZZL: REP	16.207	0	16.207	- 11.357	4.850	- 16.207	- 17.427	0	0
14.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden veroorzaakt door meerjarig budgetneu-trale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 48,9 miljoen) de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 22,4 miljoen).

14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 43,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 92,4 miljoen) en meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 92,4 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 92,4 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Kasschuiven tussen modaliteiten

Het artikelonderdeel wordt verlaagd als gevolg van meerjarig budgetneutrale kasschuiven tussen modaliteiten (€ 49,0 miljoen, waarvan de terugboeking in de jaren daarop plaatsvindt). Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	863.989	0	863.989	135.306	999.295	34.548	6.721	- 12.636	2.635
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	964.746 99%	0	964.746	40.654	1.005.400 81%	60.048	34.721	- 9.063	4.935
15.01 Verkeersmanagement	8.525	0	8.525	0	8.525	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	8.525	0	8.525	0	8.525	0	0	0	0
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging	376.866	0	376.866	20.718	397.584	- 4.718	- 4.718	- 5.928	0
15.02.01 Beheer en onderhoud	269.466	0	269.466	- 7.050	262.416	- 5.928	- 5.928	- 5.928	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	264.728	0	264.728	- 3.230	261.498	- 5.928	- 5.928	- 5.928	0
15.02.04 Vervanging	107.400	0	107.400	27.768	135.168	1.210	1.210	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.03 Aanleg	227.570	0	227.570	- 8.601	218.969	- 1.618	8.000	- 8.000	0
15.03.01 Realisatie	218.362	0	218.362	- 6.589	211.773	- 1.214	7.963	9.218	0
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen	9.208	0	9.208	- 2.012	7.196	- 404	37	- 17.218	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	379	0	379	- 1	378	0	0	0	0
15.04 Geïntegreerde contract-vormen	44.839	0	44.839	- 9.090	35.749	0	0	0	0

15 Hoofdvaarwegennet	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN	306.946	0	306.946	0	306.946	0	0	0	0
15.06.01 Apparaatskosten RWS	278.254	0	278.254	0	278.254	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	278.254	0	278.254	0	278.254	0	0	0	0
15.06.02 Overige netwerkge-bonden kosten	28.692	0	28.692	0	28.692	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	28.692	0	28.692	0	28.692	0	0	0	0
15.07 Investeringsruimte	0	0	0	37.627	37.627	66.384	31.439	4.865	4.935
15.09 Ontvangsten	131.197	0	131.197	3.436	134.633	1.210	1.210	0	0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 135,3 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 29,6 miljoen), de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 37,6 miljoen) en bijstellingen op diverse projecten om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (€ 68,7 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het verplichtingenbudget (- € 0,7 miljoen).

De verplichtingenbijstellingen om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen hebben met name betrekking op de volgende projecten en posten:

-

Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 49,0 miljoen);

-

Lekkanaal (€ 6,0 miljoen);

-

Beheer, onderhoud en vervanging (€ 5,0 miljoen).

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging van dit artikelonderdeel van per saldo € 20,7 miljoen is het gevolg van drie mutaties, te weten de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 23,2 miljoen), bijdragen derden (€ 3,6 miljoen), en overboekingen naar het Ministerie van Defensie (- € 6,1 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 23,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 23,2 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Voor de renovatie van de Waalbrug wordt een bijdrage van de gemeente Nijmegen ontvangen van € 6,1 miljoen, waarvan € 3,6 miljoen in 2018.

Overboekingen Ministerie van Defensie

15.03 Aanleg

Het artikelonderdeel wordt per saldo met € 8,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 10,9 miljoen) en bijdragen derden (€ 2,2 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het artikelonderdeel (€ 0,1 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 10,9 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 10,9 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Bijdragen derden

Dit betreft een bijdrage van Vlaanderen voor het programma Walradarsys-temen voor de radartoren Ossenisse en Capfiller radarsysteem (€ 0,7 miljoen) en een bijdrage van de provincie Groningen voor het ontwikkelen van een vogelbroedeiland binnen het project verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee (€ 1,5 miljoen).

15.04 Geïntegreerde contractvormen

De verlaging van het artikelonderdeel met € 9,1 miljoen is met name het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (- € 8,3 miljoen). Dit betekent dat in 2017 € 8,3 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Tot slot leiden overige mutaties tot een verlaging van het artikelonderdeel (- € 0,8 miljoen).

15.07 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte Ill.

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer	Stand ontwerp begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	310.309	0	310.309	433.888	744.197	2.323	4.257	0	0
Uitgaven	262.497	0	262.497	61.057	323.554	- 20.423	- 12.943	- 16.600	- 16.700

17 Megaprojecten Verkeer en	Stand	Mutaties	Stand	Mutaties	Stand 1^e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
Vervoer	ontwerp-	via NvW	vastge-	1^e	supple-	2019	2020	2021	2022
	begro-	en	stelde	supple-	toire
	ting	amende-	begro-	toire	begro-
		ment	ting	begro-	ting
				ting
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Waarvan juridisch verplicht	100%				45%
17.02 Betuweroute	4.942	0	4.942	2.093	7.035	0	0	0	0
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid	8.894	0	8.894	1.294	10.188	- 20.423	- 12.943	- 16.600	- 16.700
17.03.01 Realisatie HSL-Zuid	8.894	0	8.894	1.294	10.188	- 20.423	- 12.943	- 16.600	- 16.700
17.06 Project Mainportontwikke-	34.940	0	34.940	3.976	38.916	0	0	0	0
ling R'dam
17.07 ERTMS	98.823	0	98.823	24.582	123.405	0	0	0	0
17.08 Zuidasdok	114.898	0	114.898	29.112	144.010	0	0	0	0
17.09 Ontvangsten	30.436	0	30.436	- 838	29.598	0	621	0	0

Verplichtingen

De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 442,2 miljoen).

17.07 ERTMS

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 24,6 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 26,6 miljoen) en een overboeking naar de begroting Hoofdstuk XII (- € 2,0 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 26,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 26,6 miljoen minder is uitgegeven aan het programma ERTMS dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking begroting Hoofdstuk XII

De apparaatsuitgaven ten behoeve van het programma ERTMS worden verantwoord op artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement op de begroting Hoofdstuk XII. Op de apparaatsuitgaven hebben zich in 2017 vertragingen voorgedaan. Het niet-uitgeputte apparaatsbudget is in 2017 teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Een deel van deze overgehevelde budgetten (€ 2,0 miljoen) vloeien bij de Eerste suppletoire begroting terug naar de begroting Hoofdstuk XII.

17.08 ZuidasDok

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 29,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 29,1 miljoen minder is uitgegeven aan het project ZuidasDok dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten	Stand ontwerp- begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Verplichtingen	2.966	- 1.872	1.094	54.278	55.372	3.754	4.777	5.000	5.000
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	2.966 100%	- 1.872	1.094	54.514	55.608 0%	3.754	4.777	5.000	5.000
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.02 Beter Benutten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.03 Intermodaal vervoer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.06 Externe veiligheid	1.016	0	1.016	4.627	5.643	0	0	0	0
18.07 Modaliteitsonafhankelijke kennis en expertise	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08 Netwerkoverstijgende kosten	0	0	0	44.887	44.887	0	0	0	0
18.08.01 Apparaatskosten RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.02 Overige netwerkover-stijgende kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.08.03 Afroming eigen vermogen RWS	0	0	0	44.887	44.887	0	0	0	0
18.11 Investeringsruimte	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.01 Beheer en onderhoud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.12.02 Vervanging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.14 Minregel: rentevrijval	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.01 Ramingsbijstelling	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.15.02 Kasschuif	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.16 Reservering Omgevings-wet	1.950	- 1.872	78	0	78	- 1.246	- 223	0	0
18.09 Ontvangsten	0	0	0	12.376	12.376	0	0	0	0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	78.728	78.728	0	0	0	0

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 54,2 miljoen in 2018 is voornamelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 56,7 miljoen), een overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in het kader van de Omgevingswet (- € 22,7 miljoen), afroming van eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen) en de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 5,0 miljoen). Tot slot leiden overige mutaties tot een verhoging van het verplichtingenbudget (€ 2,9 miljoen).

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel wordt met € 4,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 4,6 miljoen minder aan Externe veiligheid is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017 (€ 32,5 miljoen) en afroming van het eigen vermogen van Rijkswaterstaat (€ 12,4 miljoen).

Saldo 2017

Dit artikelonderdeel wordt in 2018 met € 32,5 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2017. Dit betekent dat in 2017 € 32,5 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2018 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

18.11 Investeringsruimte

De verhoging van dit artikelonderdeel is het gevolg van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III.

18.16 Reservering Omgevingswet

De Omgevingswet valt sinds het kabinet Rutte-III onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De middelen bestemd voor de Omgevingswet die via de werking van het saldo naar 2018 zijn geschoven (€ 22,7 miljoen), worden overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (- € 22,7 miljoen). Per saldo wijzigt dit artikelonderdeel niet.

18.09 Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn een gevolg van de afroming van het eigen vermogen bij Rijkswaterstaat zoals toegelicht bij artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten.

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2017 € 78,7 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten en wordt in 2017 geheel ten gunste gebracht van het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand ontwerp begro ting	Mutaties via NvW en amende ment	Stand vastge stelde begro ting	Mutaties 1^e supple- toire begro ting	Stand 1^e supple-toire begroting	Mutatie 2019	Mutatie 2020	Mutatie 2021	Mutatie 2022
	(1)	(2)	(3)=(1+2)	(4)	(5)=(3+4)
Ontvangsten	5.676.892	- 1.872	5.675.020	448.568	6.123.588	957.232	463.807	94.072	100.000
19.09 Ten laste van begroting	5.676.892	- 1.872	5.675.020	448.568	6.123.588	957.232	463.807	94.072	100.000

lenW

19.09 Ontvangsten

De opwaartse bijstelling van de ontvangsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Daarnaast vinden diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII plaats. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

2.3 Bijlagen

A.

Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonder-deelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2018 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

CO CO CO CO CO

urn

II °l 3 1 i °j lllll

*

⁵ * s s i i SSSSS

II °! 3 °s ss SS I-""-

S 8 8 8 i S^s «8 31111

!!!!!

I S'*

I ^{i = i}

. 5*5

g ° g

8 8

»s

S ^g ?|

J ^S <1

pss Sisi I1

Saldo 2017 - 3.395 - 3.395

Artikel 12 Hoofdwegennet Totaal mutatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Totaal mutatie 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1ÊI 5

1 1 51

sssss

IA 0)

S 3'

1 ! 1 1 1 S

1 i

I 5

n ?

i ?*«

³ s s

8 ri

³ s s

i ri

³ s s

pil 1111

II pis

I i

1 51 5 II

i n

i ii

t i ° i i i i

R I ° I

i i i

Ms; n

ill

111

111

iii

<0<0<0<0<0

!???!

Sllll ⁼

urn ⁼

SiiiS ‘

uni • mu • mil *

§ I I I I °

21111

urn I

3 1111 I 18888 *

3 8 8 8 8

iSSSS

8 88

in mu i

8 8|

1!!!! I^§§|1

S g s ~ ~ gj

° i i mi

I 5 1 IIIII 1 ^{5 s}!

I Ï 1 III» 5 1

B.

Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

-

van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

-

van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2017.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget			Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding	14	10	50	53	nvt	nvt
projecten
Programma 130 km	2	1	44	44	-	-
Programma aansluitingen	44	38	114	114	nvt	nvt
Quick Wins Wegen	1	0	12	12	-	-
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)	6	3	1.544	1.544	2016	2016
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES	11	8	51	51	2018	2018
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-	76	66	1.356	1.356	2024-2026	2024-2026
Almere
A9 Badhoevedorp	15	8	327	327	2017	2017
A2 Holendrecht - Oudenrijn	1	0	1.216	1.216	2012	2012
A28 Utrecht - Amersfoort	0	0	202	202	2013	2013
A28 Knooppunt Hoevelaken	29	31	763	763	2023-2025	2023-2025
A1 Bunschoten-Knooppunt	1		20	20	2015	2015
Hoevelaken
N50 Ens - Emmeloord	1		20	20	2016	2016
A7/A8 Purmerend - Zaandam -	1		21	21	2015	2015
Coenplein
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer	17	26	301	301	2028	2028
en Amstel (Zuidas)
Projecten Zuidwest-Nederland
A24 Blankenburgtunnel (excl.	83	86	785	782	2022-2024	2022-2024
tolopgave)
A4 Burgerveen - Leiden	1	0	548	548	2015	2015
A4-A44 Rijnlandroute	115	102	558	558	Regio	Regio
A4 Delft - Schiedam	7	10	659	659	2015	2015
A4 Vlietland / N14			16	16	2020-2022	2020-2022
N57/N59 EuroRAP (verkeersveilig-	5	5	11	11	2020	2020
heid)
N61 Hoek-Schoondijke	0		111	111	2015	2015
A16 Rotterdam	61	57	984	984	2022-2024	2022-2024
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom	0		258	258	2014	2014
A67 Aanpak toerit Someren	0		6	6	2015	2015
A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase	1	0	154	154	2013	2013
A2 Passage Maastricht	6		679	679	2016	2016
A76 Aansluiting Nuth	14	14	59	59	Regio	Regio
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk - Valburg	0	0	271	271	2017	2017
N35 Combiplan Nijverdal	0		321	321	2015	2015
N35 Wijthmen - Nijverdal	5	4	15	15	2018	2018
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen	2	5	32	32	2017	2017
N35 Zwolle - Wijthmen	7	7	53	48	2018	2018
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)	1	0	217	217	2014	2014

Realisatieprogramma Hoofdwe-	Kasbudget 2018			Projectbudget	Openstelling	Toelichting
gennet (12.03.01)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig vorig
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2	92	87	681	680	2019-2021 2019-2021
Overige maatregelen Meer kwaliteit leefomgeving	20	20	177	177
Meer veilig	10	10	49	49
Afrondingen	1
Totaal uitvoeringsprogramma	650	598	12.685	12.679
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking	148	100
Programma Realisatie (IF 12.03.01)	798	698
Budget Realisatie (IF 12.03.01)	621	546
Overprogrammering (-)	- 177	- 152

Planuitwerkingsprogramma Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)	Projectbudget			Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten	- 356	- 237	nvt	nvt
Projecten Nationaal
Beter Benutten	353	390	nvt	nvt	1
Geluidsaneringprogramma - weg	260	260	nvt	nvt
Kosten voorbereiding tol	29	29
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)	198	198	nvt	nvt
Reservering voor LCC	289	289	nvt	nvt
Snelfietsroutes	13	16			2
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15	108	108	nvt	nvt
Vervolgprogramma Meer Veilig	30	30
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	166	176	nvt	nvt
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstel-	717	717	2024-2026	2024-2026
veen(deel 4)
A12/A27 Ring Utrecht	1.153	1.153	2024-2026	2024-2026
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn	300	300
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Verbreding A6	51	51	2021-2023	2021-2023
Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport: Aansluiting A6	13	13
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht	168	168	Regio	Regio
Stedelijke Bereikbaarheid Almere	26	26	nvt	nvt
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Papendrecht - Sliedrecht	15	15	2018-2020	2018-2020
A20 Nieuwerkerk a/d IJssel - Gouda	175	175	2024-2026	2024-2026
A4 Passage Den Haag	453	453	2026-2028	2026-2028
A4 Leiden	50	50
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding	23	26	nvt	nvt	3
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen - Kerensheide	265	265	2025-2027	2025-2027
A27 Houten - Hooipolder	1.263	1.263	2023-2025	2023-2025
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken	5	5
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport	25	25
N65 Vught - Haaren	98	98	2023	2023
Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Zaarderheiken	152	152
Programma SmartwayZ.NL: InnovA58	405	405	2022-2024	2022-2024
Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility	30	30	nvt	nvt
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo	429	429	Fase 1:	Fase 1:
			2020-2022	2020-2022
			Fase 2:	Fase 2:
			2026-2028	2026-2028
A1/A30 Barneveld	10	10
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)	547	547	2021-2023	2021-2023
N35 Nijverdal - Wierden	105	105	2022-2024	2022-2024

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02)		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
N50 Kampen - Kampen Zuid	5	5
Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo Projecten Noord-Nederland	29	29	nvt	nvt
N33 Zuidbroek-Appingedam	97	97	2021-2023	2021-2023
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Nationaal Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken	125	197
Gebiedsprogramma's Projecten Noordwest-Nederland Gebiedsprogramma Amsterdam	200	200
Projecten Zuidwest-Nederland Gebiedsprogramma Rotterdam - Den Haag Projecten Oost-Nederland	200	200
Goederencorridor Oost	200	200
Totaal programma planuitwerking en verkenning	8.424	8.668
Begroting (IF 12.03.02)	8.424	8.668

1.

De verlaging van het projectbudget Beter Benutten komt onder andere voort uit overheveling van budgetten naar het Provinciefonds (€ 4,7 miljoen), Gemeentefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen). Daarnaast wordt er budget overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII (€ 29,1 miljoen), waarvan het grootste bedrag voor de uitvoering van de regiopakket-ten Beter Benutten is bestemd (€ 26,4 miljoen).

2.

De verlaging van het projectbudget Snelfietsroutes komt voort uit de decentralisatie uitkeringen naar het Provinciefonds (€ 2,6 miljoen) en het BTW-compensatiefonds (€ 0,5 miljoen) voor de Snelfietsroutes.

3.

De verlaging van het projectbudget Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding is het gevolg van een overboeking (€ 3,1 miljoen) vanuit het Infrastructuurfonds naar Artikel 25 Brede Doeluitkering op de begroting Hoofdstuk XII ten behoeve van het door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag opgestelde Kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding.

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen	Kasbudget 2018			Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Hoofdwegennet (12.04)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland Aflossing tunnels	47	47	939	939
A10 Tweede Coentunnel	46	52	2.141	2.141	2013	2013
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam -Almere (deeltraject A1/A6)	64	98	1.774	1.774	2019	2019
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam -Almere (deeltraject A9 Gaasperdam-	201	200	1.102	1.102	2021	2021
merweg) A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam -Almere (deeltraject A6 Almere)	12	9	374	374	2020	2020
A12 Lunetten - Veenendaal	27	24	670	670	2012	2012
A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten	14	10	348	348	2018-2020	2018-2020
Projecten Zuidwest-Nederland A15 Maasvlakte - Vaanplein	116	84	2.111	2.111	2015	2015
Projecten Zuid-Nederland A59 Rosmalen - Geffen, PPS	1	1	277	277	2005	2005
Projecten Oost-Nederland A12 Ede - Grijsoord	10	10	169	169	2016	2016

Geïntegreerde contractvormen	Kasbudget 2018			Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Hoofdwegennet (12.04)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
N18 Varsseveld - Enschede	9	26	446	446	2018	2018
Projecten Noord-Nederland N31 Leeuwarden - Drachten	6	6	166	166	2007	2007
N33 Assen - Zuidbroek	14	14	331	331	2014	2014
Afrondingen Tolgefinancierde uitgaven (NCW) Tolgefinancierde uitgaven A24			230	230	nvt	nvt
Blankenburgtunnel Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen -Oudbroeken (ViA15)			289	289	nvt	nvt
Totaal	567	581	11.367	11.367
Begroting (IF 12.04)	567	581
	Artikel 13 Spoorwegen
	Realisatieprogramma personenvervoer
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personen-	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
vervoer (13.03.01)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten nationaal Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit Be- en bijsturing toekomst	6	4	15	15	2019	2019
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum	2	1	9	9	2015	2015
Geluidsanering Spoorwegen	24	16	592	594	divers	divers
Opstellen reizigerstreinen korte termijn	7	6	43	43	2020	2020
Uitvoeringsprogramma geluid	4	4	30	30	divers	divers
emplacementen (UPGE) Verbeteraanpak stations	7	6	12	13	2018	2018
Verbeteraanpak trein	13	5	50	55	2019	2019
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit Programma Hoogfrequent Spoorver-	7	6	32	32	divers	divers
voer
PHSEde	1	1	43	43	2021	2021
PHS Diezebrug			2	2	2013	2013
PHS DSSU (incl. voorinvestering)	29	16	315	315	2017	2017
PHS Meteren - Boxtel	3		10	10	2017	2017
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal	2	2	9	9	2019	2019
PHS Rijswijk - Rotterdam	4		313	10	2023	2023	1
PHS Spooromgeving Geldermalsen	44	36	133	133	2021	2021
PHS Spoorweb Stations en stationsaanpassingen	6		6		divers	divers	2
Cameratoezicht op stations	0	2	13	13	2017	2017
Kleine stations	9	8	17	17	divers	divers
Toegankelijkheid stations Overige projecten/programma's /lijndelen etc.	37	39	488	488	divers	divers
Aanleg ATBvv	12	11	67	68	divers	divers
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute	2	3	20	20	divers	divers
AKI-plan en veiligheidsknelpunten	11	10	392	392	divers	divers
Booggeluid	1	0	4	4	divers	divers
Fietsparkeren bij stations	21	24	264	266	divers	divers
Kleine projecten personenvervoer	14	6	28	21	divers	divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten	12	4	23	26	divers	divers
Niet actief beveiligde overwegen (NABO)	7	7	39	39	divers	divers

Realisatieprogramma Personen-	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
vervoer (13.03.01)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Ontsnippering	20	15	79	79	divers	divers
Programma aanpak suïcidepreventie	6	4	14	14	2021	2021
Programma kleine functiewijzigingen	30	37	381	379	divers	divers
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten Projecten Noordwest-Nederland	7	2	179	179	divers	divers
Amsterdam-Almere-Lelystad OV SAAL korte termijn	58	38	688	688	2016	2016
OV SAAL middellange termijn Stations en stationsaanpassingen	13	12	24	24	2019	2019
Amsterdam CS, Cuypershal	2	2	26	26	2018	2018
Amsterdam CS, Fietsenstalling	1	1	11	11	2019	2019
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)	31	25	412	412	2016	2016
Overige projecten/lijndelen etc. Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)	1	2	177	177	divers	divers
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS) Projecten Zuidwest-Nederland Stations en stationsaanpassingen	29	28	910	910	divers	divers
Den Haag CS perronsporen 11 en 12 Overige projecten/lijndelen etc.	1	1	39	39	2022	2022
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorri-dor Delft Projecten Oost Nederland Utrecht-Arnhem-Zevenaar	6	6	607	607	2017	2017
Traject Oost uitv. convenant DMB Overige projecten/lijndelen etc.	23	30	235	235	divers	divers
Regionale lijnen Gelderland	1	1	15	16	divers	divers
Zwolle - Herfte	56		205		2021	2021	3
Projecten Noord Nederland Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden	26	23	49	49	divers	divers
Sporendriehoek Noord-Nederland	13	13	135	140	divers	divers
Afrondingen	2	1
Totaal ProRail projecten Overige (niet ProRail) projecten	611	458	7.155	6.652
Intensivering Spoor in steden (I)	0		215	215
NS compensatie	57		160	160
Totaal overige (niet ProRail)	57	0	375	375
projecten Totaal uitvoeringsprogramma	668	458	7.530	7.027
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking	26	24
Afrekening voorschotten	38
Programma Realisatie (IF 13.03.01)	732	482
Budget Realisatie (IF 13.03.01)	732	506
Overprogrammering (-)	0	24

1.

Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk-Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudiepro-gramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

2.

Dit betreft een faseovergang van het PHS-deelproject Spoorweb. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

3.

Dit betreft een faseovergang van het project Zwolle-Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Realisatieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Goederen-	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
vervoer (13.03.02)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ProRail Projecten Projecten nationaal Kleine projecten goederenvervoer	1	0	2	3	divers	divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua	25	24	169	169	divers	divers
PAGE risico reductie	1	1	19	19	divers	divers
Programma Emplacementen op orde Projecten Zuidwest-Nederland	14	12	58	59	2020	2020
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn	8	8	27	27	2018	2018
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding	6	4	220	220	divers	divers
Calandbrug Projecten Zuid-Nederland	0		159	159	2020	2020
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt Projecten Oost Nederland	5		5	9	2019	2019	1
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)	14	13	139	139	2021	2021
Overige projecten Nazorg gereedgekomen projecten	0	0	3	3	divers	divers
Afrondingen	3	1
Totaal uitvoeringsprgramma	77	63	801	807
Planuitwerkingskosten realisatiepro-gramma t.l.v. IF 13.03.05	- 4	- 1
Afrekening voorschotten	1
Programma Realisatie (IF 13.03.02)	74	62	801	807
Budget Realisatie (IF 13.03.02)	74	62	801	807
Overprogrammering (-)
	1.	Voor de toename van beheer en onderhoudskosten als gevolg van de nieuwe infrastructuur, worden middelen overgeheveld vanuit het
		projectbudget naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud					en
		vervanging.
	Planstudieprogramma personenvervoer
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)				Projectbudget		Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving			huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten			- 82	- 72
Projecten Nationaal
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))			26	38	divers	divers	1
Grensoverschrijdend Spoorvervoer			49	49	divers	divers
Kleine projecten Personenvervoer			2	7	divers	divers
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen	(LVO)		196	197	divers	divers
Programma Hoogfrequent Spoor (PHS)			2.113	2.432	divers	divers	2
Reizigersfonds			3	3	nvt	nvt
Geluidsmaatregelen HSL-Zuid			71	71	divers	divers
Prestatieverbetering HSL-Zuid Projecten Oost-Nederland			60	60	divers	divers
Quick scan decentraal spoor Gelderland			20	19	divers	divers
Zwolle - Herfte				205	2021	2021	3
Projecten Noordwest-Nederland OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad			334	334	divers	divers
Multimodale knoop Schiphol			253	253	divers	divers
Overige projecten en reserveringen			3	13

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)	Projectbudget	Indienststelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig vorig	huidig vorig
Projecten in voorbereding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma	3.048 3.609
Begroting (IF 13.03.04)	3.048 3.609

1.

Vanuit het programma Beter Benutten Decentraal Spoor wordt via de decentralisatieuitkering bijgedragen aan (decentrale spoor)projecten van provincies en gemeenten. Er wordt bij de Voorjaarsnota € 9,5 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds- en het BTW-compensatiefonds. Daarnaast heeft een bijdrage van € 2,3 miljoen plaatsgevonden voor het project Zwolle-Herfte ten behoeve van een extra perronspoor.

2.

De verlaging van het projectbudget wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de faseovergang van het PHS-deelproject Rijswijk- Rotterdam. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

4.

De verlaging van het projectbudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het project Zwolle- Herfte. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).

Planstudieprogramma goederenvervoer

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)			Projectbudget		Indienststelling		Toelichting
Projectomschrijving			huidig vorig		huidig	vorig
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02			46	48
Projecten Nationaal Kleine projecten Goederenvervoer			16	16	divers	divers
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma			62	64
Begroting (IF 13.03.05)			62	64
	Geïntegreerde contractvormen
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen	Kasbudget 2018		Projectbudget			Oplevering	Toelichting
Spoorwegen (13.04)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Beschikbaarheidsvergoeding¹	151	150	3.632	3.632
Rente- en belastingaanpassingen²	- 11	- 16	- 139	- 135
Diverse afrekeningen etc.³ Afrondingen	39	28	91	80
Totaal	179	162	3.584	3.577

Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Begroting (IF 13.04)	179	162

Kasbudget 2018

Projectbudget

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Oplevering Toelichting

¹ De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen

² Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneu-trale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten.

³ Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Regionaal,	Kasbudget 2018		Projectbudget			Oplevering	Toelichting
lokale infrastructuur (14.01.03)
Projectomschrijving Projecten Noordwest-Nederland	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Noord/Zuidlijn Noord-WTC	31	31	1.186	1.186	2018	2018
Utrecht Trams naar De Uithof	30	30	111	111	2018	2018
Ombouw Amstelveenlijn Projecten Zuidwest-Nederland	25	25	78	78	2020	2020
HOV netwerk Zuid-Holland Noord	47	47	205	205	2021	2021
(voorheen Rijn-Gouwelijn) Rotterdamsebaan	63	62	298	298	Regio	Regio
Afronding	- 1
Programma Realisatie (IF 14.01.03)	195	195	1.878	1.878
Budget Realisatie (IF 14.01.03)	195	195
Overprogrammering (-)	0	0
	Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur			Projectbudget			Openstelling	Toelichting
(14.01.02)
Projectomschrijving			huidig	vorig	huidig	vorig
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's			48	48
Totaal programma planuitwerking en verkenning			48	48
Begroting (IF 14.01.02)			48	48
	Projectoverzicht R egiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek	Kasbudget 2018		Projectbudget			Oplevering	Toelichting
Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noord-Nederland 14.03.01 Concrete bereikbaarheids-	3	3	120	121
projecten^{1 2 3} 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds		33	536	536

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding	5 - 1	5	5	5
Begroting (IF 14.03)	7	41	661	662
LMCA Spoor: spoordriehoek⁴	13	13	135	140
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland	20	54	796	802

¹ Bijdragen regio zijn in prijspeil 2007.

² Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 miljoen uit het MIRT ten behoeve van de A7 ZRG fase 2.

³ Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 miljoen (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.

⁴ Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 Spoorwegen is opgenomen.

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Realisatieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Realisatieprogramma Hoofdvaarwe-	Kasbudget 2018			Projectbudget		Openstelling	Toelichting
gennet (15.03.01)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Nationaal Quick Wins Binnenhavens	1		61	61	2009-2017	2009-2017
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen	4	2	97	97	2015	2015
Walradarsystemen	1	1	26	25	2018	2018
Beter Benutten	2	3	18	18
Projecten Noordwest-Nederland De Zaan (Wilhelminasluis)			13	13	2019	2019
Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding	0	0	2	2	2016	2016
Nieuwe Sluis Terneuzen	81	99	1.011	1.011	2022	2022
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek	7	6	13	13	2019	2019
Quick wins Volkeraksluizen	0		3	3	2017	2017
Projecten Zuid-Nederland Wilhelminakanaal Tilburg	4		96	96	na 2017	na 2017
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maxima-	0	0	430	430	2015	2015
kanaal en opwaardering tot Veghel Maasroute, modernisering fase 2 Projecten Oost Nederland	36	28	629	629	2018	2018
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)	2	1	65	65	2017	2017
Verruiming Twentekanalen fase 2	56	47	93	93	2019	2019
Toekomstvisie Waal	13	13	132	132	2019-2020	2019-2020
Projecten Noord-Nederland Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1;	7	7	284	284	2017	2017
verbetering tot klasse Va Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee	3	5	32	30	2017	2017
Overige projecten Kleine projecten / Afronding projecten	1	0	2	2
Afronding	3	- 1
Totaal uitvoeringsprogramma	221	211	3.007	3.004
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking	7	2

Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Openstelling		Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Programma Realisatie (IF 15.03.01)	228	213
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)	212	219
Overprogrammering (-)	- 16	6

Planstudieprogramma

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)		Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten Projecten Nationaal	- 28	- 1	nvt	nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen	7	9	nvt	nvt
Reservering voor LCC Projecten Noordwest-Nederland	205	205	nvt	nvt
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer	6	6	2025-2027	2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden	65	65	nnb	nnb
Vaarweg IJsselmeer-Meppel	36	36	2023	2023
Projecten Zuidwest-Nederland Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes	20	20	2021	2021
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil	10	10	2025-2027	2025-2027
Capaciteit Volkeraksluizen Projecten Oost-Nederland	152	152	2024-2026	2024-2026
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)	36	36	2026-2028	2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Projecten Noord-Nederland	28	28	2021-2022	2021-2022
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2	102	102	2023-2025	2023-2025
Overige projecten en reserveringen Projecten in voorbereiding Projecten Zuidwest-Nederland Kreekraksluizen	335	356	2026-2028	2026-2028
Projecten Oost-Nederland Verkenning IJssel fase 2			2028	2028
Reservering garantstelling Twentekanalen Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's			2018-2020	2018-2020
Totaal programma planuitwerking en verkenning	974	1.024
Begroting (IF 15.03.02)	974	1.024

Geïntegreerde contractvormen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntergreerde contractvormen	Kasbudget 2018			Projectbudget		Openstelling	Toelichting
Hoofdvaarwegennet (15.04)
Projectomschrijving	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Projecten Noordwest-Nederland Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en	0	4	409	409	2019	2019
verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen Zeetoegang IJmond Projecten Zuid-Nederland	27	32	927	927	2019	2019
Keersluis Limmel	6	6	90	90	2018	2018
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde	4	3	153	153	2020	2020
Afronding	- 1
Totaal	36	45	1.579	1.579
Begroting (IF 15.04)	36	45

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Betuweroute

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Betuweroute (17.02)	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Betuweroute	7	5	4.895	4.895	2007	2007
Begroting (IF 17.02)	7	5

HSL-Zuid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

HSL-zuid (17.03)	Kasbudget 2018		Projectbudget			Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
HSL-Zuid (IF 17.03.01)	10	9	6.154	6.154	2009	2009
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)			115	115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)			1.012	1.012
Totaal	10	9	7.281	7.281
Begroting (IF 17.03)	10	9

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Project Mainportontwikkeling
Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie	1		24	24	nnb	nnb
750 ha			30	30	nnb	nnb
Groene verbinding			31	31	2011	2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)					2021	2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitorings-			2	2	2007	2007
programma
Voorfinanciering FES natuurcompen-	4	3	114	114	nnb	nnb
satie
Landaanwinning			742	742	2013	2013
BTW Buitencontour			138	138	2013	2013
Onvoorzien	35	32	78	78	nnb	nnb
Afrondingsverschillen	- 1		1	1
Programma	39	35	1.160	1.160
Begroting (IF 17.06)	39	35

ERTMS

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2018		Projectbudget			Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
Realisatiefase (17.07.01)	55	42	114	114
Planuitwerkingsfase (17.07.02)	42	57	2.259	2.259
Studiekosten	12	14	80	80

ERTMS (17.07)	Kasbudget 2018	Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig vorig	huidig vorig	huidig	vorig

Pilotkosten

Overige planuitwerking OV-SAAL Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL) Afrondingsverschillen	42	42 1	229 1.949	229 1.949 - 1
Programma	97	99	2.373	2.372
Afrekening voorschotten

Begroting (IF 17.07)	97	99

ZuidasDok

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

ZuidasDok (17.08)	Kasbudget 2018			Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	vorig
ZuidasDok					2028	2028
Projectorganisatie en voorbereiding	23	17	257	257
OVT incl. keerspoor	15	38	351	351
Tunnel en A10	41	34	787	787
Generiek en ruimtelijke inrichting	65	31	213	213
Afrondingsverschillen				- 1
Programma	144	120	1.608	1.607
Begroting (IF 17.08)	144	120

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 960 A, nr. 2 42

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastru...'

3. Meer informatie

34960 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2018 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.