Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Waterstaat 2018 (Voorjaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	30-05-2018
Publicatie­datum	30-05-2018
Nummer	KST34960XII2
Kenmerk	34960 XII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 960 XII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

• A. 

  ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij wet vastgesteld en ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

• 2. 

  De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

• C. 

  van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-34960-XII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2018

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014-2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingsvoorschriften 2018 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande tabel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.

Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2018 van Infrastructuur en Waterstaat (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).

Norm bij te verklaren verschillen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd.

Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:

• 1. 

  In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2018 voor de begroting van Infrastructuur en Waterstaat (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.

• 2. 

  In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2018 (Kamerstukken II, 2017-2018, 34 775 XII). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.

• 3. 

  In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2018.

• 4. 

  In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)

Toelichting

• 1. 

  Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)

Dit betreft diverse uitgaven in het kader van HGIS-projecten op verschillende artikelen. Dit betreft onder andere circa € 1,7 miljoen voor het vervolgprogramma 2016-2020 Partners voor Water (artikel 11), circa € 1,5 miljoen bijdrage van de Wereldbank (artikel 19) en circa € 4,4 miljoen ten behoeve van activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), de Blue Deal met de Unie van Waterschappen en inzet van de Watergazant (artikel 11).

• 2. 

  Meerjarenprogramma Bodem

Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds en Gemeentefonds ten behoeve van bodemsaneringen. Het bodembeleid voor de periode 2016 tot en met 2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond» van 17 maart 2015. Dit betreft de tweede tranche van het convenant (€ 15 miljoen).

• 3. 

  Saneringsopgave Stormpolderdijk

Dit betreffen ontvangsten van circa € 3 miljoen in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein). In 2018 wordt van de gemeente Krimpen a/d IJssel een bedrag ontvangen vanwege de verkoop van het terrein. Daarnaast ontvangt IenW een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de saneringsopgave (€ 1,5 miljoen) in 2019.

• 4. 

  NaNoReg

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor de programma's NaNoReg en ProSafe. De afrekening van deze programma's vanuit de EC zal plaatsvinden in 2018 i.p.v. 2017. Dit geldt daarom ook voor de doorbetaling van IenW aan het RIVM voor de uitvoering van deze programma's. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,2 miljoen.

• 5. 

  Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF

Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 20,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboekingen vanuit het Deltafonds ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en uitvoeringskosten Ooijen Wanssum (€ 35,6 miljoen).

• 6. 

  Overboekingen IF/DF tbv herverkaveling BZK

Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van BZK vanuit het Infrastructuurfonds (€ 22,7 miljoen) en het Deltafonds (€ 6,5 miljoen) in het kader van de departementale herindeling volgend uit het Regeerakkoord van kabinet-Rutte III.

• 7. 

  Aanvullende Post Infrastructuurfonds

Dit betreft de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Het kabinet-Rutte III stelt aanvullende middelen beschikbaar voor het infrastructuur. In de jaren

2018    tot en met 2020 wordt eenmalig € 2 miljard toegevoegd aan het Infrastructuurfonds. Vanaf 2021 wordt het budget structureel met € 100 miljoen verhoogd.

Met uitzondering van eenmalig € 100 miljoen voor fietsinfrastructuur en structureel € 5 miljoen voor de exploitatie van infrastructuur op Caribisch Nederland, worden de middelen conform de bestaande verdeelsleutel tussen hoofdwegennet, spoorwegen en hoofdvaarwegennet verdeeld. Vanaf het jaar 2030 wordt de jaarlijkse ophoging niet meer verdeeld naar modaliteit, maar toegevoegd aan de generieke investeringsruimte op artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten ten behoeve van de vorming van het Mobiliteitsfonds.

De middelen worden bij de Eerste suppletoire begroting conform bovengenoemde verdeling toegevoegd aan de investeringsruimte. De investeringsruimte betreft de budgettaire ruimte waarvoor nog geen bestuurlijke of juridische verplichtingen zijn aangegaan. De aanwending van de middelen aan nieuwe projecten en programma's geschiedt via het MIRT-spelregelkader. Middels het MIRT-overzicht en de Ontwerpbegroting

2019    wordt aanvullende informatie gegeven over de besteding van de middelen.

• 8. 

  Aanvullende Post Deltafonds

Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van medicijnresten en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

• 9. 

  Regeringsvliegtuig

Bij de Eerste suppletoire wet 2017 is € 90 miljoen (generaal) toegevoegd aan de begroting van IenM voor de vervanging van het Regeringsvliegtuig in 2017. Een deel van de betalingen volgt echter pas in 2018 en 2019. Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt € 34,6 miljoen toegevoegd aan Hoofdstuk XII uit de niet bestede reservering van 2017.

Verder betreft dit de opbrengst van het voormalig regeringsvliegtuig dat door Domeinen is verkocht (€ 2,5 miljoen). Dit bedrag zal worden aangewend voor de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

• 10. 

  PBL - opdrachten derden

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) verwacht meer ontvangsten in 2018. Het betreft ontvangsten op verschillende onderzoeksopdrachten, waaronder Klimaat, Ontwikkeling en ICT-projecten.

• 11. 

  Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen

IenW ontvangt € 7,7 miljoen van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.

• 12. 

  Loon- en prijsbijstelling

Dit betreft de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2018. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van Infrastructuur en Waterstaat en worden bij Ontwerpbegroting 2019 nader toegedeeld binnen de begrotingen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

• 13. 

  Eindejaarsmarge

Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt de eindejaarsmarge van 2017 toegevoegd aan de begroting voor 2018. Voor IenW bedraagt deze € 18 miljoen. Bij Ontwerpbegroting 2019 wordt de eindejaarsmarge nader toegedeeld binnen de begroting Hoofdstuk XII.

• 14. 

  Minregel

Op de IenW-begroting wordt een structurele onderuitputting ingeboekt in afwachting van concrete invulling. Dit wordt ingevuld met de onderuitputting die in de loop van het jaar ontstaat. Bij aanvang van het jaar is nog niet bekend waar de onderuitputting precies op zal treden.

2.2 De beleidsartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).

.0) a> 03 o

¦O g- o 03 4

'    ® 03

Q3 0 .E

I

iH tTl 03 03 4

S ^w ^ ®

*««ï

ë & 2 C s © ö)'^

«IS

;u

o

o

£

V

+*

<0

<u

<ü

O)

O

Ü3

V

'£

<

I r ® L O ,

'm 9- 2 ut 'i

05

co O O

00 O (O

OJ co

TtOO    0(0000000

CO O (O    O 03 03

CNJ CM    03 03

oo oq «Ni oo

¦'too «- O (O

o o

r^o(0£M"⁵t(D^L0^,~-i0c>jcM00 00 CO LO LO P <N LO q ^ O) 03 00 00 03 Ó 03 ^    ^    oi C\i oo" 00

r^LOopooagopooo*-^-a3^-oo£^r'Csir>-^l^>Loa30300oo 03 03 03 N 'N <33 03 i    i t 00 OO

N(OOJ^0030ipOrr't'ï r».LOoopPco^cM<o    «— t— Lf> LO

COLOCO'OO'd-O'^    oooo

(O CM    LO 1X3    co 00 CN CM

N(OOJ^0030ipOrr't'ï r«.LOoopPco⁽N<o t— LO LO

COLOCOPO-^-O'^ oooo ¦*t (d c\i ^ ^ l6 Ln    co oo oi cm

(J)CDCMjNlO0>53OOr!-(JJ0> 03r^-oopPco⁽N<o ï-^-ogcsi co" LO CM    LO U3    co 00 CN CM

o o o o o

P<O<OO<OOOO O 03 o 03 03

OCO^OOOOri-O 03 03    00 00

03 03

O O LO o o

(O o o o ' *3- 03 m O 03    |

(OOOOOOCNJCN ^ 03 Lo ID    LO LO

O 03 I    ¦'t

OOOOOOIOLO

O CO MD O

O CS] 00

O CS] 00

O CS] 00

V)

5

' Ö3 "o

<0

5 c S 2 05

a> o ~

E

®& .E⁵ Q- 3

< O (/)

(0^5

<13 Ü3 <13

c !E    <o

Cm    —

«J ,5> 5 <U — ^

co .

<13 <13 «3 «3 A3

• O) 

  > O

• o. 

  03

9r

O o

03 03

03    .

03 “ %

03    -

.® *

• c. 

  c.

co

• s. 

  è

ca i

03 .

• : 

  s.| 12 Q.-^ S>5 mêOüOm os

03 03 _ 03 03 03 03 $ O) O) .— 03 03 c '    '    03

H-§ |E ^ 03

O oo m m o

o    o    o    o

-d-    -d-    -d-    -do    o    o    o    o

De hogere verplichtingen (€ 3,8 miljoen) in 2018 worden met name veroorzaakt door HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).

11.01 Algemeen Waterbeleid

Opdrachten

Dit betreft voornamelijk de HGIS-middelen (4,4 miljoen) die betrekking hebben op activiteiten voor het Global Center of Excellence on Climate Adaptation (GCECA), De Blue Deal (met de Unie van Waterschappen) en Inzet Watergezant voor Valuing Water (agenda 2030).

Subsidies

De factuurbetaling (€ 1,7 miljoen) op het Partners voor Water vervolgprogramma 2016-2020 wordt gedaan in 2018 in plaats van 2017.

Bijdrage aan agentschappen

Als gevolg van de departementale herindeling met betrekking tot de aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster(Kamerstukken 2017-2018, 34 775-A, nr. 46) waarmee de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties conform het koninklijk besluit (Stcrt. 2017, nr. 2017001806) is belast, vindt een budgetneutrale herschikking plaats van de budgetten voor de interne kosten van RWS (capaciteit) omtrent de Beleidsondersteuning en Advies (BOA) tussen artikel 11 en 13. Deze zijn in het BOA-protocol 2018 herverdeeld.

11.03 Grote oppervlaktewateren

Opdrachten

Dit betreft voornamelijk een herschikking van € 0,8 miljoen binnen het opdrachtenbudget en een financiering van € 0,5 miljoen vanuit de post onvoorzien op artikel 11, voor de dekking van de realisatie van Nautische voorzieningen voor Windparken op Zee om doorvaart en medegebruik mogelijk te maken.

OOOOOOOOOOOOOOOOO

(O o

03 03 CM P

OOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOO

03 O 03 P

o O    CO    o    <o    o

03    03    a>    03

03    03    CM    <M

O CO o o o o

o o    <o    o    o    o

03    03    o    o

03    03    o    o

O O    CD    o    o    o

03    03    03    03

03    03    o    o

© o>

CO O

¦O S- o 03 4

| r ® l O ,

SS S- £ & '-i

'    © 03

CD 0 .2

èi

03

W-

E 0- 2 c ^(1)0)^ «IS

OOOOOOOOOOOOOOOOIOLOOOOOOO

O O    (O    'O    o    o

03    03    03    p

03    03    LO    P

r-

o> £ r** W ^ CO

p

co

oooooooooooooooooooooopo

LO    LO    P    P

00    00    O)    00

CM    CM    ^    ^

OOOOOOOOOOOOOO'

oooooooooooooo

OOOOOOOOOOOOOOOOO

IN. IN Mf P Mh Ml"

^ Co P P P

p    I^s**    03    03    S'

P    **t    ^    t-    Co

P    LO    03    <-    P

CM    CM    03    LO    P"

CM r-

• * 

  CM P r- CM CO CM o O CM CO Ml* o LO P o ^r-

^ p" co co <o cd

'C003CMOOCMC3CQPCMP LO O R-    <O CM *ï    MH 00 P LO P

> o o o LO P P 00 P P

> o o o LO P P CO 03 P

LOOPOON-OPOOPCNCOOCOPOOP

poor'-s^^PcoPop

Po^-op    CM    CM    CM    OO    P

P CO N s to    O    CO    P    LO    P

CM ^ CO Pi    p"    CM    CM    CO    p"

p    o    o    I^s*.    s

P    o    ^    o    P

p    co    I^s*    I^s*    to

CM    ^*    'd*    CO    C30

• * 

  O P    CO    P    o    o

P    CM    CM    co    P

O    CO    P    LO    P

p"    CM    CM    CO    P"

I^s*. LO o o 03 CO 00 CM

o o    cm    p    o    o

CO    P    p    p

CM    P    CO    P

COPO^I^MhLOOOOOr^OOCOPCMPOPPOOO o cn V- CM    r-    I*^S*COCOPCMPOO<-<OLOPLOPP P

CM CO P LO P ^

Mh oq

P P P ¦

CO LO    p    LO    p    p

cq    P    oq    03    oq

ö    O    I^s**" CO    CM    CM    CM    Mh    Mh

CM    CM    r-    r-

p I^s*. s OOP , o s to cm d p co cd

p CT3 P Tt

• * 

  O P    P    P    o    p

P    O    O    CO    P

O    03    03    00    P

P>    LO    LQ    LO    p>

CM P

¦u

c

o

S)

V

¦u

c

o

c

V

E

V

¦u

o

00

CO

5

~c

a

o

CD C/3 03.2

C T3

g '55 O ¦§

C S o © s ~o

0- Cr 0)

• a. 

  ^ _c

© C ^7

r "5 | O co > w ° q 2 ©

£ Ö) X3 © 2 ©

c *Q co ^

03 CD 03

CD o .

• w. 

  — 03 zz ~o

co © co ¦- 0 ¦¦a g -o o ~o _a

:=* s :Er <D Q. o

CD I CD Ü O 1/1

03 ^s <13 O

+3 CD g N

¦I^s *. §“ z &

.to 03 (§ to 2 toi

CQ -j-j ©

co

'5

^c

i s co S P .2

73 © -o m <0 ¦ — ¦- q co 12 o o

:="*• <D 0-3

ca i O O u)

C S o s S ~o 0- cr cd

CL P

CD C ^7 -C CO o - CO >

©

Ö3 1

C/3

C Ö3XJ © 2 CD ^

E £ c 5 c ^0:3

CO q CO c CO c co *-CD g

w g © O O) v. O) CD

2 IS 2 O'

sssi in i in i

E

~p

• : 

  Cc

• : 

  ~C

'O 'O

CD CD A

-2

-Q CD 2: p p 03 2:,^ 5 Ö3 !Q 3 CD .£ 'C *

03 CD

5

:£o-o-

3 s O O . }-CQ © CQ

ó £ ©    2 .-6

• ! 

  2 T3 ‘C © CO

J 0 -.-T ~o q P

j c -o CD O Q .3 a 3 CQ 03 p ¹ CC O P I I I

© CO

o

> ^ tr

• : 

  © 2 S

3 © ^ c;

i si I

. Ö3 -O N ¹ CO CD 03

E S ^: ia ^c c

il s i

I 5

03 '

2 03

c c

s §

CO ^

• o) 

  2 ti *2 D S

q q co co

CO 00 CO CO

oo oo oo oo

¦O S- o 03 4

.0 «- 2 .E 2 c SS 2r 2

' j) O) 0 0 .E

^ èl 2 s ~ n s g>'“

OOOOOOOO o o o

OOOOOOOO o o o

OOOOOOOO o o o

OOOOOOOO

OOOOOOOO o    o    o    o

CT)    tf>    *"    ^

cd    co    co

OOOOOOOO

OOOOOOOO

LO L-n

CM £M 00 00

O 't O) 03 O

r- 00 00

*- OD

LO L-n

CM <N CM

03

c 5

0 c •” 0 0

C/3

0 CQ S 5    </3

w c *5^ S⁵

ö> 0 ^3 .£

• Q. 

  Uj O O O i i

LO LO

q q

co co

— 0 c Ö3 0 0 - 4-^    03

C/3    0    0    Q

03 § _ ^ ^ > C ,Q

03

^3

a

o

Q3 C/3

G>.®

u> .

03 0 C

•I C3 §

> 03 L. 0 0 0 03    0

ESl

O in i

De lagere verplichtingen (€ 5 miljoen) betreft het saldo een verhoging van het verplichtingenbudget om de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein) dit jaar aan te kunnen gaan (€ 11 miljoen) en een verlaging van het verplichtingenbudget in verband met overboekingen aan het Gemeentefonds (€ 8,3 miljoen) en Provinciefonds (€ 6,7 miljoen) in het kader van verschillende bodemsaneringen.

13.04 Ruimtegebruik Bodem

Opdrachten

De hogere uitgaven (€ 5,2 miljoen) hangen samen met:

• - 

  Stormpolderdijk (EMK-terrein) (€ 3 miljoen): Dit betreft een desalde-ring in het kader van de saneringsopgave Stormpolderdijk (EMK-terrein). Specifiek betreft dit de ontvangst van de gemeente Krimpen a/d IJssel vanwege de verkoop van het terrein. Met deze mutatie wordt de bijdrage gesaldeerd met het uitgaven budget.

• - 

  Leefomgeving opdrachten (€ 2 miljoen): Dit betreft een herschikking van budgetten binnen het artikelonderdeel ten behoeve van beleidsondersteuning en advies van RWS. Dit budget wordt ingezet ter dekking van de afspraken uit het convenant voor het uitvoeringsprogramma bodem.

Bijdrage aan medeoverheden

In het kader van afspraken uit het convenant Bodem en Ondergrond wordt € 8,3 miljoen overgeboekt naar het gemeentefonds en € 6,7 miljoen naar het Provinciefonds. Deze bijdragen worden ingezet voor bodemsaneringen in verschillende gemeenten en provincies.

Ontvangsten

Van de gemeente Krimpen a/d IJssel is € 3 miljoen ontvangen als gevolg van verkoop van terrein in het kader van de sanering van Stormpolderdijk (EMK-terrein). Daarnaast ontvangt lenW een bijdrage van de Provincie Zuid-Holland voor de uitvoering van de saneringsopgave (€ 1,5 miljoen) in 2019.

0 O CM 0 o

0 CM

\p CSI

0 o

0 O

\p cs]

0 o

0 a> 0 o

¦O S- o 03 4

.0 «” .32 .E 2 :

'm 9- 2 ut 'i

' j) O) 0 0 .E

1 rol ^p £ -K 0 ^v-^w

W 0 w

03 4

;u

'S

.c

U)

o

>

to

i-

V

V

k.

V

>

c

O

c

V O)

V

O

'€

<

E 2- 2 c

® 0 D)'^

«IS

O)

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

o o

0000

0000

0000

0000

CON^Oj^OOi-^OODOOr-^OLO'?^    O O K K

L000O^T~'^NI'^'L0CS]CsiL0»— '"OO^OODPo    ^ f0 ^ ^

COCOO'^-OOCDOOt-csiCSI'd-NOoNLoLo    O3 O

cóodo^td ¦^'^cdo^oodoooo

co co po O o CSJ

00 00 L-O is. OD is.

O O 00 o 00 03

OOOOOOOOOOOO

<o<o^Orf'ocoOjr<oom^'»

03S*C\JLOCS|Cvjtf3<-<-0<'or>03COPo

O^r'O)(0(O'OrCS]C'j^NCoNLD^|Ci

cvjco^

<o<o^Orf'ocoOjr<oom^'»

03S*C\JLOCS|Cvjtf3<-<-0<'or>03COPo

O^r'O)(0(O'OrCS]C'j^NCoNLD^|Ci

-^st(£)<o<dodoooo

00^-0<— ^T— OCQOOrOOO'd-sj' 03^C\LOCS]CvjU3?-^oOor>03COPo O^r'O)(0(O'OrCS]C'j^NCoNLD^|Ci

-^st(£)<o<dodoooo

0 0 ^ £ CQ

§ 0 <L3 £ O 0 0 Q_ CQ

Z O 1

¦S 2 2 0 ö>5

5

~c

a

o

0 co

03.92

Ö3 0

s o

c §

0 <

&§

0 c O 0 O 0 £ 0 c Ö3 0 0 03

0 ^

c 5 0 ~

0 c -n 0^0 03 ^ £ 0    0 O

*— 0 ¦ — ¦O § =

s 0)

m I >

-g

:§

0000

0000

0 | 03

&°= § 0 c o -C 0

8l||

0 0

"O 0 '<o

-Q «j 3 c 0 0

! ^

!§i

; ^ co

Ö3 0 'C 03 0 0

O

0 c to 5:

^ 0 0 <r

£ <0    0

2 0 0 >

ï5i.s„ 0 0 ~ ° 0 ^>~

0 HJ C 2

S g>Uj ' CQ O i

2 cc

è?3

Wegverkeersbeleid

De hogere uitgaven bij Wegverkeersbeleid worden onder andere veroorzaakt door een herprioritering van budgetten binnen het artikelonderdeel 14.01.01 opdrachten (€ 1,7 miljoen). Zo worden er minder opdrachten via BOA-wegverkeersbeleid uitgezet. Dit budget worden ingezet ten behoeve van opdrachten Wegverkeersbeleid.

0 cn CM 0 o

CD CM ¦43 CSI

0 O

0 O ¦3: cs] 0 O

0 a> 0 o

¦O g- o 03 4

' j) O) 0 0 .E

I §>2 “

iH tTl 0 Ö3 4

w 0 w _2

ë & 2 C

® 0 D)'^

«IS

o

o

a

tn

c

V

V

o

>

k_

V

>

(ü

<u

Si

c

V

a

O

(0

V

J£

Ë

<

0    0 i o ,

SS    S- £ & '-i

05

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOO

CS]    O    <N    CS]

LO    LO    Th    o

CO    CS]    r-

CSJ CS] '

CSJ OD co co

CSJ CS] '

CSJ OD

co co

OOOOOOOOOOOOO

CSJ CS] CSJ OD co OD

® C O 0

c/3

0 w

% i -cl

0 2 fc § -5

>l£o^

O O i 1 (/)

o o

cd cd

o o o o o «O a>

<0 03    O

Th (D

£J OD o o

¦ in is k ¹ OD O

00 CS] CSJ csj csj

OOCVJOOOOO

> £vj -3- O

23 co

O 03

> £vj -3- O

23 co co 03

' CSJ Tt O

23 oD

O 03

o

"O

o

o

03

c

o

o

o

'c

E

o

3—

CD

CD

"O

c

o

"O

> Th    03    Th    o    I^s»    K

co    «-    Th    N.    OD    O

03    03    OD    csj    csj

OD    Csj    Csj

' Th 03 Th LO CO t- Th N OD 03 03 03 OD csj Csj Csj Csj

OD

Th 03

Co *-03 03 OD

°F £

5 0

O co

o

c

o

"O

i—

o

o

•*->

c

CD

-C

o

03

O

"O

c

CD

"O

s—

o

c

c

' LO h- N, ¹ £» OD O 00 CS] Csj

• : 

  § S ®

¹ 5 S "ö

Cc CD

0 0 .£ c "0 0 'co £• -Q ⁰³ 33 C <0 0 0 °3 03 0 'C O ¦ 0 0

O

co co 0

03 03 -0 2 JO 0

5,5, Ê

« « £ c c ra § § 0

^ ^ 03 0 0 0 0 0 ⁱ-§ § 2.

i i 'CD

_0

Cc O c ’¦£

0 0 0 E 0 3 S ¦g C S CO c/3 0 0 0

!§,!

0 c -J -0 o OEö)

i CD O

c

o

c

c

¦*—> O

o

•I—> _© Q. Q. O C/3 O

c

o

03

.E -d

03 O N

§ ^ o o Q ®

OCMO<NCMO<MO

OCMO<NCMO<MO

OCMO<MODOOOO

o a>

co o

¦O S- o 03 4

I r ® l O ,

'm 9- 2 a) ^mi

'    ® 03

Q3 0 .E

I

iH tTl 03    03 4

*««ï

05

OCMO<MCS]OCMO

r- cn g; 9 <N oo ®

I^s** OO 03 CM 03 o P oo o «- <M 00 C\l

o    CM    O    <M    oo

to    O    P    LO

CM    TO    P    r»-

Pi to P 00 P *-

¦J K ¦** O ^ to

CM to ^ P ->4 (CCMtt)'^!tr^v «- 03 P <© ^

LO ^    00

OOOOOOOO

£ B- 2 C

® © 0)'^

C\J CD ^ P -(OCMft3'^!}'r^v «- 03 P <© ^

c §

03 C

ir

Cc ^

to co a

03 £ §>*2

<u

<u

>

O

'€

<

c c

s §

co »«. ö) 2 ti -2 D S

t- g

CO

5

P

a

o

03 C/3 03.5?

+4 CO P 03 ¦ -C p 3*

“ Q.O O ¦ J O I I I

l to w

• - 

  03 9 3 L~- £ VJJ

• - 

  P 03 CO r-

I “II

• ? 

  3 C _Q >

• - 

  CO CO ^ 3 03 ⁰³ £ ¦? 3 .03 03 § %

03    '3r

03 (0 co -O v i- cp r~

03 03 :

• O) 

  O) ^:

co co :

CQ CQ

1 1

C/3

CO 03 CC3 CO -£3 CO 0) C3 ffl

03 .52 03 -J CO C 03 >

|0 O)

m o S i

q q

I^s»" r~^

Overige opdrachten

Voor diverse opdrachten aan het Nederlands Lucht- en Ruimtevaart-centrum (NLR) wordt van de Federal Aviation Administration (FAA) € 0,4 miljoen ontvangen en middels desaldering aan het opdrachtenbudget op artikel 17 toegevoegd.

Subsidies

Bij Tweede suppletoire begroting 2017 was sprake van een overschot van € 0,75 miljoen als gevolg van het niet volledig tot betaling komen van het subsidiebudget voor luchthaven Twente (i.v.m. toetsen op staatssteun-aspecten door de Europese Commissie). Dit budget is doorgeschoven naar 2018.

(O

c

O

>

<u

<u

<u

>

a

O

O

c/>

00

'£

<

o

o

o

X

¦ü

(V

ca

09

O

M

U)

O

L.

o

0)

.3

O

o.

&

3

LU

¦ü

G

O

¦ü

3

ca

r^c\]Oc\ooooo

r^c\]Oc\ooooo

r^c\]Oc\ooooo

't    o    tQ    a>    05

r».    o    ^    lo    «-    *-

to    lo    ^    CM    0\J

»-    O)    N    fN    N    N

Ifl    (D    ^    U>    CM    C\j

¦«t    lo    lo    a>

COWOCVJOD'OCvjto'O

oco^cooj^Ln^-*—

00 *- *-

r^ODiM*— oLoLo-d-'"* OOtO^^^-fN^LO¹^ cm ^    a> Lo

o od od    <- ^

I    r    ^    O    Tt    LO    Oj

I    (O    MO    ^    ^    O

I    O    L)    't    O    05    ^

i    csl    o    ^    <d    ^    ^

I    CM    ^    ^

(O ^ O ^ lo 05 ' ff) (O N 05 ^ O) o , 00 LO O^qO)^ Lf) l^~ 00 0> LO 'st"

CM r-

OOOOOOOOO

r-^O^lOO)-?^ (ONOl'd'OlOrf' 100^005^t'p^t' i r^s- öi 05 LO ^ r- *¦*•

; Q.£ O O I I

O O

cd cd

bi

O ^3

T Q.

.CO T3 Ö) to .O -Q

; «s

.0>-2 Si

<0 CU CU °3 .0) CD

Q- v 2

(2 o s

De verhoging van het verplichtingenbudget van in totaal € 28,5 miljoen komt hoofdzakelijk door de overboekingen vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van het jaarplan Topsector Logistiek (€ 23,6 miljoen). De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.

18.01 Scheepvaart en havens

Opdrachten Topsector Logistiek

Dit betreffen voornamelijk uitgaven in het kader van de uitvoering van opdrachten in het Jaarplan Topsector Logistiek. De middelen voor het programma Topsector Logistiek worden tranchegewijs vrijgegeven en overgeboekt naar de begroting Hoofdstuk XII, waar de uitgaven worden verantwoord.

Subsidies topsector Logistiek

In het najaar van 2017 is het programma Topsector Logistiek geactualiseerd. Hiervoor is budget vanuit 2019 en 2020 naar voren gehaald (€ 1 miljoen). Daarnaast zijn er middelen vanuit het Infrastructuurfonds toegevoegd ten behoeve van het Jaarplan Topsector Logistiek (€ 0,5 miljoen).

0 CO CM

0 o

0 CM CM 0 O

0 O '43 CM 0 O

.0 03

0 o

<u

<u

c

o

<u

c

k.

O

+*

c

c

O

;D

O

-Ü

3

V

3)

c

'Z

O

o

>

+¦»

5

0)

V

¦*

'€

<

C 0- 2 !

0    0    03 '-J

'    0 03

0 0 .E

0000000

OOOOOOO

OOOOOOO

OOOOOOO

t-    a>    co    co    03    03    03

o    a>    r*-    cm    o    03    <n

o    a>    r*-.    cm    co    n    o

d    cd    id    i    cd    co

CM I    <-    ||

I    I

t-    a>    co    co    03    g^    93

o    a>    r*-    cm    03    03    co

O    O    N    CM    Co    K    O

d    cd    d    cd    cd

CM    r-

o q q p

CT) 03 03 03

OOOOOOO OOOOOOOOOOOOO o

OOOOOOO OOOOOOOOOOOOO o

r(DOOOC'jOl050CM^t'N'ï

coo    OOO    ^ «- co

CO CM    O O    *— O C\1 CM

CNÏ LO    i ^ ^    0 r- ^

LO    ^ Co t-

LOCMOOOOOOOh-lXt—o^

o    'f    ^LnLn    o    03    co    K

Ifl    r-    CQ    CQ    CM    p    03

K    1    ill    r~^    ^    <N

COODOOOCMOOOLO^OO T— CO    ^ OL 03 CQ    CO R- R- O

t— CO    Ln K 03 05    Ü3 -s* Co <N

COODOOOCMOOOLO^OO t— CO    ^ Ol 03 03    Co    O

t— CO    Ln N 03 03    O^fOCM

co o

CT3 LO

I^s*. 00

00000

O O CM O 00

h- co Ln

o ^ CO

'*0300<OC\j03030s'^!t03Ln

t- CO    '^¦'^¦CQCO    0^00

CT3CO    LO^OOOO    O 0) 05 C\

COLO    d    |dcdK

¦*t    CO CM

0 > 0 9-* a

4^    0    0

c 63 63

0 0 0

S³ a

0 _ c 5 5 5

• : 

  8    S    2    2

"a    ⁰³    £    £

¦—000

• : 

  co    iT    m    m

w ¦-^ ~2

CC :0

~ O

£ w

0

0 T3 Ö)

9> « .9 S’ a) ¦£ $ f I

§

8

• - 

  03

5 c

*o

a

c ^ o ^

g-cc cc cc: 0

0    c    c    c    5

x:    0    0    0    .£

O    0    0    0    ¦£

a    to    to    to    2

c    03    03    03

0    0    0    0    0

rod d d .£

£ S’ S’ S’

S ^c

§ 0

^s -e © “ I — +3 o

£ ^ ^

0 sz 0 w o O S c 2 è S

© -O « ^

cc

n 1    1

0 03 0 ^ro £ £ ! 0 0,01® § §

C w 0 0 *- 0 ^00 è O) “ 00c SP -£ <5

cn o

De jaarlijkse uitvoeringskosten aan de RVO en het RIVM worden centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden de middelen naar artikel 19 overgeheveld.

Subsidies

De in het kader van de Interreg-regelingen CETSI (cofinanciering) en PRS (projectvoorbereiding), worden in de vorm van een decentralisatie-uitkering overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. Deze uitkeringen worden opgenomen in de Meicirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM

De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO en het RIVM wordt centraal vanuit artikel 19 gefinancierd. In het kader hiervan worden vanuit de artikelen 20, 21 en 22 middelen overgeheveld naar dit artikel.

Bijdrage aan internationale organisaties

De toename van de bijdrage aan internationale organisaties wordt met name veroorzaakt doordat de Wereldbank-gelden niet in 2017 maar in 2018 worden terugontvangen (€ 1,5 miljoen).

O CM o CM 03 O

• 0) 

  o>

co o

to — _Q

</> §-

CM vg

9 g

CM O

OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOOO

CM0^,5*00000000'd-00 TtoO'^'^    OOloO*-

O O K T-    OOCM<NO

CMO^OtOoOOOtDOLOOO

co 00 o «-    OOCD    o

CO Mh O *"    ^    'M-

¹    co    K    o    o o

I    LO    o    o

i    ^    *—    C\|

>    -5f    ^    o    o    o

o    o    *-    O    CO

CO    O    O-    CM    ^

c 2    1

3 03 O) '4

w »8

o o o o O *- O Co CO O O <N Mh

OOOOOOOOOOOOOO

ë & 2 C iS o as v»! S

o >g

CM P

I^s*;

^ 0)

• O) 

  CO    K    O    O o

(M    LD    O)    Lf)

r».    Tt    *-    CM

>    -5f    o>    o    O

O    o    *-    00    CO

CO    O    h-    <N    ^

;D

3

o

U)

c

O

o

3

_l

O

CM

O

'€

<

i *0 . a ; o

,    03 «>

® ^3 Ö).®

• V) 

  O 03 •

3 "ö OJ ®

as o o

Ui O \    \    \

co

UJ S ¦

c ci3 03 £ <0 03 _ 03

g -g

Uj ^

CO

• : 

  ® o

¦ 03 T3 ' 2 03 >3 C= C i O fc

• : 

  S c

i ~s

,Ö3 03 § 03

03 O

o s.

• - 

  03 03 03 -—I

$ ±z co s: ^2: i in i

$3 .03    .03 O)

Ö3    oj    C    C/3    <0

sO?    s    -S2    °    >

ï?    p>    O    Js4    +i

O    qj    Q)    C

i    i    o    m    O

De lagere verplichtingen worden voornamelijk veroorzaakt door het in 2017 in de Staatscourant gepubliceerde budget sanering verkeerslawaai

2017    van € 13,3 miljoen. De verplichting is hiermee in 2017 in plaats van

2018    aangegaan. De geplande kasuitgaven wijzigen niet.

20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder

Bijdrage aan medeoverheden - Wegverkeerslawaai

Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is € 2,3 miljoen overgeboekt van artikel 19 naar artikel 20. Deze middelen werden ingezet voor het tekort op het project sanering wegverkeerslawaai. Bij de Eerste suppletoire wet 2018 dient dit bedrag weer terug te vloeien van artikel 20 naar artikel 19. Echter, gegeven de overdracht van budgetten binnen IenW naar aanleiding van de departementale herindeling volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, vloeit het bedrag bij de Eerste suppletoire wet 2018 niet terug naar artikel 19, maar naar artikel 21.

O <75 O LD CM 00 CM

o o a> o o

O <75 CM LD

CM 00

O <75 O O O

0 CM \P CM (0 O

0 O CO CM 0 O

0 <75

0 o

j ^ ! Q-ï o.

c    2    fc: i

2    O    ro'-i

^w    »    o

c 0- 2 !

5 o ö)'^

O <75 O LD CM 00 CM

O <75 O LD CM 00 CM

O I^s*. o

00 CM 00 CM

O O O O CO

⁰⁰ >S

<o m CM C) Ifi rs

2 £

^ s

<75 eo

I^s*.    h-    O o    co    00

CM    CM    t-    05

¦«t    ^    oo    a>

O O 'tf CO CM LD CM

r-" CM

r*.    h*    O o    (ö    s

00    OO    I^s*.    r-

CM    CM    00    CM

r*.    h-    o o    0    I^s-

00    00    I^s*.    r-

CM    CM    CM    CD

r*.    r*-    o o    co    I^s-

00    00    I^s*.    r-

CM    CM    CM    CD

o o a> o o

o O 05 o o

¦ O I^s-. 00 oo

¦ O I^s-00 oo

O <75 CM LD CM 00

O <75 CM LD CM 00

O <75 CM LD CM 00

> O <75 CM LD CM 00

O <75 O o o

O <75 O o o

O <75 O o O O

O <75 O O O CD

0500000000 050oor^s-P'*cMOO ^CMLOLOCnCMLOLO CD CO CM" CM’

CM

OO00<75p5OCO<-LDOO

O^CD'OCMOror

CM<7)'^-'^CMr^s.OOOO

po ^ I^s-co CM CD

^ ^ <75

<-    <75

o    <

co    CM

05OOö>?>OlflrU5O c^ CM OO Co O <75 r-CD O o    CM oq OO

(d I^s. ^    oo" CM

O N CM 00

^ Th LD CD cm ^ cm

0500<75050CD<-LD< p5    CM OO 2}    O <75 <-

Ln    CD O o    CM 00 oo

OOOOOOOOOOOCM

0)00(7)?50<flrK5i p5    CM OO 2}    O <75 <-

Ln    CD O o    CM 00 oo

O N CM 00 Th LD CD 1^ <M ^ CM 05    -d-

O N CM 00 Th LD CD CM ^ CM

;u

'ÖJ

-C

E

<u

<u

3

3

O

U)

M    2

"3    S

¦-    U>

5    =

<    co

c 0)0

0 0 3

05 ±- 73

0 .O O

3 P Q <0 0 C ^

05 0

0 0 0 N £ T5 -n § 3 3 Q- :=* s 3

-C 0 O '00 0 -g³:

0    ^ ;g

-0 *t! "O 0 0 > CL^> gO^O

O I CL, I 0 I

c ^

0 c

-C    0    |_

o    0    C

£    to    %    -

c    Ö5CC    0

0    0    (—    0

a

c

)    <0    C    N    JÉ    ®    w

¹    0    5    0    i=-c    ®

5    05    ^    05    i:    CO    T0

;    £    2    £    i    2    -5

• ! 

  -n    S    -n    -H    D

5    :=*    S    _:=*    0    0-3

) ca 1 ca Z O (/)

0^0

S 3 E ⁰³ „

0 C 0

0 £ 05 ¦

_ 0 o 0 N 0

¦n S o "O :=r S 3 o. ca 1 O O

O

~a

S-    ^c

o    0

0 </5    0

,05 .Ë 0 '0 T3 05 § 0 2 O -g s. 1 00 ca

• - 

  Waarvan bijdrage aan

KNMI    0    178    178    178    0    178    0    0    0    0    0

• - 

  Waarvan bijdrage aan Nea    0    2.261    2.261    2.261    0    2.261    0    0    0    0    0

• - 

  Waarvan bijdrage aan RWS    0    1.824    1.824    1.824    400    2.224    0    0    0    0    0

Ontvangsten    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

«- 00 o o

-d- 'd

P P

CM CM

CM CM CM CM CM

Bij de Tweede suppletoire wet 2017 is binnen artikel 19 een verplichtin-genschuif van 2018 naar 2017 doorgevoerd, omdat de bijdrage aan waterstofbussen pas in mei 2018 wordt aangegaan. Omdat naar aanleiding van de departementale herindeling, volgend uit het Regeerakkoord kabinet-Rutte III, de budgetten van artikelonderdeel 19.01 zijn overgegaan naar 21.07 betreft de verplichtingenschuif nu een afboeking van het verplichtingenbudget naar dit onderdeel. Daarnaast financiert IenW de jaarlijkse uitvoeringskosten aan RVO vanuit één artikel, te weten artikel 19. Vanuit de beleidsartikelen 20, 21 en 22 worden bij 1^e suppletoire wet 2018 de middelen naar dit artikel overgeheveld.

21.05 Duurzame productketens

Uitvoering Duurzame productketens

IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel

• 19. 

  Vanuit artikel 21 worden bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast worden middelen die in 2017 vanuit artikel 20 Klimaat, Lucht en Geluid beschikbaar zijn gesteld voor drugsafval in 2018 terugbetaald aan artikel

20.

21.07 Duurzame mobiliteit

Mobiliteit en brandstofvisie

De afname van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.

Subsidies

Zie ook de toelichting bij «mobiliteit en brandstofvisie» hierboven. De toename van de uitgaven heeft met name betrekking op een overheveling van middelen naar het juiste financieel instrument voor de subsidieregeling Demonstratieregeling Klimaat technologieën en Innovaties in Transport (DKTI) 2018.

.0 05 0 O

0 Q. ‘

CO sg

I^s*; g

in O

o o    o

• O) 

  O    O    CO    JN    O    O)    OO

<y>    CSj    LO    ^    Co    CSj    csg    O    o

Ó    (O    Csj    Csj    Csj    Csj    CO    CO

¦«t    CM    CM    SN    p    o    P

oo    o    oo    co    Ln    lo    Lp

00    CSJ    00    p    *-    00    Co

CO    t—    Csj    Csj

Ifl O) II) O Ü) r

r- o r- ^K ^ ^ r- o r-    05 05

Ifl O) II) O Ü) r r- a> h-    ^K ^ S

r- a> r-    *- a> 05

M- O O 05

¦*t <D <£>

r*. lo Ln

oo oo [o Ln <M oo a>

CSJ <D o <o CSJ 00    00

O O OO 00

o o o o

I's. 05 CS] CSj

CSJ LO o Uo PM LC5 LO CO CD <0

^ r* o 05

05 00 Tt sj. LO ISS RS ISS CSJ cvj ^ ^

csi LO o Ln

CSJ LO LO CO CD <0

^ r* o oi 05 00 rt sj. LO ISS RS ISS

o

o

w

3

0

£

c

o

;D

0

£

ü>

0

>

(O

O)

c

>

0

U)

£

O

CM

CM

0

'€

<

C 0- 2 ! 0 0 0) '¦<

II

⁰⁰ Tr,

O) £

Ifl O) II) O Ü) r r- a> h-    K -d- st

r- a> r-    *- a> 05

C 0

75

^ §

0 C ¦

o $ |

B o E

C Ö)» 0 0 £

o o o o o q

CO 00

U)

O

o

c

CSJ LO O LO CSJ LO LO

co co <o

^ r* o 05

05 oo rt

LO ISs rs |Ss CSj CSj ^ ^

-Q ^ro c o c _m cr)tC»Q0C/3^,ö₍~0Wo M<©0;^00-^Q£00-^Q

• : 

  -a I £- =3

¦ O (/>

Uj

cc

o

¦q- S _

<: o ;!

-- 0 o 05 j 0 0

T3 +-

05 4~ VJ.

2 2 2 s w# i_ c-

^ ^SPla^E»?

i en o > O m o >

— Q.

0 & g

.05 -C

*0

¹ "o

k 9~

0

2 o <

"o 0 ¦ 5.0 C O i

I O) t<

• : 

  .£ ^

> ^ c get

| g E

03 +-J 0 <D «5 t

c J) Ö

£ -Q o

0 0 ^ .05 0 §

0 0 "ö Ö5 G>'§

, 50 P ï

^5    0    0    0 jO jO .05

O |E | Ha? a?^

“O “O c :=s 0 0 -O -t 0

0 0 c

05 i 0 C O 03 0 0 0

O 0 H i Ë m

Ontvangsten    250    0    250    250    2.182    2.432    0    0    0    0    0

De verhoging van de verplichtingen heeft met name te maken met de kasschuif voor de subsidieregeling Asbest en Safety deals. Zie hiervoor ook de toelichting bij artikel 22.03 subsidies.

22.01 Veiligheid chemische stoffen

Opdrachten

Jaarlijks wordt met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen. De toename van de uitgaven betreft de BOA-financiering, waar BOA staat voor Beleidsondersteuning, Onderzoek en Advies.

Subsidies NANoREG

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie (EC) voor de programma's NaNoReg en ProSafe. De afrekening van deze programma's vanuit de EC zal plaatsvinden in 2018 i.p.v. 2017. Dit geldt ook voor de doorbetaling van IenW aan het RIVM voor de uitvoering van deze programma's. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen.

22.03 Veiligheid bedrijven en transport

Overige opdrachten

IenW financiert de jaarlijkse opdracht aan het RIVM centraal vanuit artikel 19. Vanuit artikel 22 wordt bij de Eerste suppletoire wet 2018 de middelen naar het centrale artikel 19 overgeheveld. Daarnaast wordt jaarlijks met RWS een contract afgesloten over de capaciteitsinzet (IK) en de middelen voor het aangaan van verplichtingen.

Asbest en Safety deals

Om de voortgang op het beleid van asbestdakensanering te versnellen is besloten om het subsidieplafond voor 2018 te verhogen. Hiervoor wordt in totaal € 11,7 miljoen verschoven naar 2018 vanuit de jaren 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Deze kasschuif is gedaan in samenhang met de middelen voor de sanering Thermphos (zie ook toelichting op artikel 97.02). Bij de Eerste suppletoire wet 2018 wordt de eerste tranche (€ 6,2 miljoen) ingezet om het subsidieplafond op te hogen naar € 17,5 miljoen.

Ontvangsten

IenW ontvangt een bijdrage van de Europese Commissie voor het programma NaNoReg. In totaal bedraagt de EU-bijdrage € 2,1 miljoen. Zie ook de toelichting onder «Subsidies NanoReg».

0 OO CM

0 o

0 CM CM

0 o

0 O CM

0 o

.0 a> 0 o

C 2    1

0 0 03 '-i

^w » s

<u

>

k

©

(0

-Ü

o

"C

k.

<u

<u

c

©

ÜÏ

o

o

E

«

'©

w

U)

o

O    n

©    ©

+-    u>

s    >

£    ©

n    ®

CM    £

c e- 2 E

<50)01^

¦Ï -a

© j= ^ 0

o ooo O O O o o o

o ooo ooo oo

o ooo ooo oo

ooo ooo oo

oo O'

CM CM

<- o o

T— FS CO 00 ^ o OO O'

CM CM

• • 

  in <o

¦ IS. CO

<- UO o

r N CO

00 ^ o

CO Oi CM CM

©

~o

©

©

03

C

©

©

O O I^s*. ^ ^ in a> o r*.

O O I*'* ^ ^ in a> o r*.

o o r** ^ ^ in a> o r*.

o o r'.

^ ^ LO

a> o r*.

>*S>

• G) 

  C » o 0 0

Or 0 +0 2 0 0 5 as “ - c

s p¹-* LO O

O ^

ID Oi CM CM

s p^

LO O

O ^

LO Oi CM CM

S p^ LO O

O ^

LO Oi CM CM

LO o' CM CM

£    -5

CO    w

3:    c

--    0

O    a>

^    0

è .£ 1

• • 

  Ï    «    L

t;    >    0    0

5    ©    ⁰³    »

=§    «    0    o

+0    -g    03    ~n

c    ©    0 ^ 2

o £ s_z ^

I < CO ^ I

_©

'c

E

o

L_

©

©

"O

c

©

"O

o

c

©

"O

L_

© © ¦*—' c © -C © 03 © "O

c

©

"O

L—

©

c

I©

c

c

©

c

c

¦*—> ©

o

-I—'

_©

Q.

Q.

O

C/3

©

c

©

03

.E -d

03 ©

N

> CO Cl) ©

O ©

o a>

03 O

<U Q_ ¦

C 2    1

iS CD 03 ’i

» »s

£ 0- 2 c ® 0) «IS

? £

co ©

co 2

o **

co © co ®

O *-

c\j    <-    00    03    Th

cvj    Ln    *-    03    C\j

<-    IS.    ^    Co    <o

^    Csj    r-    00    03    Th

C\J    Ln    <-    03    C\J

oo    <-    is.    ^    Co

co    <T>    co    03    <d    o

O <N <N    <N

c\j    <-    00    03    Th

C\J    Ln    *-    03    C\j

<-    IS.    ^    Co    <o

c\j    <-    00    03    Th

cvj    Ln    *-    03    C\j

<-    IS.    ^    Co    <o

©

"o

©

©

03

c

©

©

_©

'c

E

o

5—

©

©

"o

c

©

"o

o

c

©

"o

i— © © ¦*—' c © -C © 03 © "O

c

©

"O

L_

©

c

JD

c

c

©

c

c

N

©

O

+¦»

c

©

ü>

c

>

<ü

-C

"C

c

(Ü

CM

©

'€

<

N 03    _C CD    03

03 g>    ® o    c

$ Z    03 Ê    £

g5    'Ut    |

> s    -sj    I    §    *

-C g³    *<5 ^    03    £    <L>

ll    §1

«3 :=r h ^ Cc V) »J S

o

•I—' _© Q. Q. o

C/3

©

c

©

03

.E -d

03 ©

N

§ ^ o O Q ®

u>

c

^    0)

Ö    *

o    =

¦C    g

V    =

¦a    g,

®    ¦=

in

<N

Ë

<

0 o

CD O

CD —

53 §¦

*c- Ï i ®

$ S S>-“

.. 05

«25

(0 Q.

'    ® 05

o 0 .E

C 2    '¦

iS 05 05 ’i ^w » o

C 0- 2 ! TO 0 05 '¦<

“2 o

Ö3

C

03

o

"O

03

T3

03

i

CQ

r—¦

o

Lr>

<N

CD CM

OP

c

CD c Ö

g

^m I

o co

o CD

CD

>

03

E

E

CD

s—

03

O

CD

CD

E E

CD

s— i—

03 Q. O c/> +Ï Q. O O

03 CD

^£!

CD ^

_c cd

c ¦*=

CD C > CD

03 ⁰⁵ C CD

o 2

• - 

  cc

O CD O "O

> c

C/3 CD "O >

I >

t CD O O D _C CD -Q

O

D

£: c

C/3 CD CD ¦*-' s— s—

O °

S o >

2 w

¦c "O

.ti c

i t

CD O

> O

__ -t—>

03 O

c o

^ £:

CD c/3 O CD -Q H= -0

| - S

O CD .2,

r^- —

O CD

-ts E

i ™

CD CO

03 '-*• C —

o "O

CD

O ™

¦E ©

CD

§5

C

CD

>

s>s 1

¦5 2.1

® o z

CD — ^

03 O 03

og.E r ,2,-d o ¦= .E Q

CD

• 0) 

  o>

re o

'    03

re © .—

<4>

X

¦u

(V

Cfl

09

o

N

U)

0

L.

o

0)

-C

c

O

(O

"C

c

o

M—

(0

U>

c

a.

a.

3

W

V

>

c

fl)

U)

<0

1

o

CM

LU

¦Ü

re

u>

¦u

3

Cfl

c 5 c

S -S a -s

• (1) 

  3 O) C O) O) O

© £ 2 re ¦a £ -a a :="p    ©

GQ _ GQ O

o

o

o

d

o

De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.

26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar

2018 wordt met € 444,8 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties zijn:

• - 

  Verwerking van de verhoging van het Infrastructuurfonds volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 542,5 miljoen).

• - 

  Diverse overboekingen van het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

26.02 Bijdrage aan het Deltafonds

De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar

2018 per saldo met € 3,7 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:

• - 

  Verwerking van de verhoging van het Deltafonds met een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit volgend uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III (€ 39,3 miljoen).

• - 

  Een overboeking naar het Provinciefonds voor het project Ooijen-Wanssum (€ 35,6 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOO

OCOO}INOI--CO*— Os^r^lNo OO'^'^O^LOO^^^'^CSi'NO oO'd-lNCO-d-i-.CM'^lO'^-CMCMO cvj Cvj <d ID Ln (£)

»-¦ co co os or-- <o

i-.r-.oKooooooooo

(OOOlOONCif'Ol'tsNo »-CS]'^POLOO^,~-^|V-^|V-'^CN]C\O OO'^-I^v-'c>'^-r--CM'^in'^,^-cs]<Mi-. I^s*." as co id r-’ r-’ CM CM CD ID ID R-

LT) CM C\| c\l    CM

C 2 £1 !

3 0) 0)^,'i

w »s

X Q_ O C L L : <S CD 03 '¦<

(00)03OONC0’^s03'rrNN_l

_T-CM'^-COLOO^,~-^|V-^|V-'^,^'CMCM M^-NCO'D-R-⁽Nj^,!fLn^,?ffvjo>i

CM CM CD ID ID

r**^ as cd id

LO CM CM

CM

OOOOOOOOOOo

CO    O    03    o    o

«-    CM    ^    ?0    LO

00    *3;    IN    <0    ^

r**^    as    co    id    ^

LO CM CM

Co f- O) ^ N K IN. IN. "Sh CM C\j . <M ¦SH IN ^ CM CM CM CM CD ID ID

I

-2

t

CO

“8

c

O

E

O

<u

a

a>

¦u

c

V O

E

V U>

CD

«Q

+IJ

.0)

£

CD

Q

co

CN

h*

a

«

¦*

'€

<

s

a

¦<

5 *0

6

QS C/3 Ol ®

2 "O as

c Q.O

® O 1

ascccct^-

_c    03    03    03    03    LI_

O    O    CO    CO    CO    c

+2    CD    CD    03    03    CD

Os Os Os /~\

03    03    03 V

0 ;a

gSS'S'Sg .

(O C C C C <0    ¹

0 § § § § 0 03 ^ N N N 03 CQ ¦ 03 O3 O3 O3 O3 03

'~1iiiS

• ! 

  T3 > ! :=* S ) CD I

De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen voornamelijk samen met de overlopende verplichting uit 2017 ten behoeve van de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig en een aan te gane verplichting voor de interim--oplossing voor het regeringsvliegtuig (zie ook toelichting bij Opdrachten). Op 13-02-2018 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd (34775-XII-nr. 69) en is aangegeven dat de aan te gane verplichting voor de kosten van het interim--vliegtuig en de kosten hiervan hoger zijn dan de huidige beschikbare middelen op de IenW begroting. Daarbij is tevens aangegeven dat de dekking voor de extra uitgaven hiervoor binnen de IenW begroting zal worden gevonden. Op jaarbasis zijn de kosten ca.

€ 13,5 miljoen. Vanuit het reguliere budget voor de exploitatie van het Regeringsvliegtuig is € 6 miljoen beschikbaar. De uitgaven van de interim--oplossing hebben deels betrekking op 2019. Voor dat deel wordt verplichtingenbudget naar 2018 gehaald.

97.01 IenW-brede programmamiddelen

Opdrachten

De verhoging betreft voor een deel de opbrengst van het voormalige regeringsvliegtuig (zie ook de ontvangsten kant), verkocht door Domeinen. Afspraak is dat deze opbrengst mag worden aangewend voor de aanschaf nieuwe regeringsvliegtuig. De overige extra uitgaven betreft de kasuitgaven in 2018 van het bij de Verplichtingen gemelde interim--vliegtuig, tot de oplevering van het nieuwe Regeringsvliegtuig in 2019. Daarnaast betreft dit het niet betaalde deel van de gereserveerde gelden voor de aanschaf van het nieuwe Regeringsvliegtuig. Deze middelen worden aan de IenW begroting toegevoegd, omdat een deel van de betalingen volgt in 2018 en mogelijk 2019.

97.02 Sanering Thermphos

Subsidies

Naar aanleiding van het kabinetsbesluit is besloten dat het Rijk een bijdrage levert bij de sanering van voormalig bedrijventerrein Thermphos, waarbij IenW als beleidsverantwoordelijk departement is aangesteld. In het voorjaar zijn de middelen voor de Rijkbijdrage Thermphos (, in totaal € 27,7 miljoen), middels de de Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) ISB Thermphos (Kamerstuk II, 34896-XII, respectievelijk 34896-1 en 34896-2).) toegevoegd aan artikel 97 van de begroting (artikel 97) van IenW.

Middels een subsidieregeling worden de middelen beschikbaar gesteld aan de uitvoerende partij. Conform de huidige projectplanning is er € 16 miljoen benodigd in 2018. In samenhang met de middelen van de subsidieregeling Asbest en Safety Deals wordt € 11,7 miljoen verschoven naar 2019 (€ 5 miljoen) en 2020 (€ 6,7 miljoen). Zie hiervoor ook de toelichting onder artikel 22.03 Veiligheid, bedrijven en transport.

Ontvangsten

De verhoging betreft voornamelijk de opbrengst van de verkoop van het voormalige regeringsvliegtuig, verkocht door Domeinen. Dit bedrag zal worden aangewend voor de aanschaf van het nieuwe regeringsvliegtuig.

0 CM CM 03 O

• a) 

  a>

03 O

T3

S S 5

</> §;

CO

'    0 03

0 o .E

c 2 £: i 3 O) ai'J

w »s

oo id

LO to

00 05 &

TJ- TO

r- *- to

»- IN. ^

o^S!

CM <Tl 00

't LO 03

00 to 00

Tt LO 00 0Ó 03 CO

t- CM 03

o Lo ^ O ^ to

Oo to oo to oo

c

O

E

O

+*

k-

<u

a

o

"U

c

k.

V

c

<u

>

<u

<u

<u

a

a

<

00

0)

'€

<

c B- 2;

<0 0 03 '¦<

0 0 .0) % 0 0 c c

I    I

05 0

II

S    Ö)

¦r    +j

&Ï

'3 s

o

CO

CO

Ï.S

De verplichtingen mutatie is voornamelijk het gevolg van verplichtingen-schuiven onder andere voor de meerjarige verlenging in 2017 van het contract met de beheerder van SAP, in 2017 aangegane verplichtingen voor de Hosting van het Omgevingsloket Online, het systeem voor Elektronisch bestellen en factureren en de inhuur ten behoeve van de ontwikkeling van het Standaard Platform. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

98.01 Personele uitgaven

De verhoging van de uitgaven externe inhuur is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen het apparaat. Daarnaast betreft het de verhoging het niet-uitgeputte apparaatsbudget 2017 voor ERTMS dat in 2017 is teruggeboekt naar het Infrastructuurfonds, zodat het budget voor ERTMS in stand blijft. Tot slot betreft de verhoging de inhuur voor de ontwikkeling van het Standaard Platform.

98.02 Materiële uitgaven

De toename van uitgaven aan ICT betreft voornamelijk interne ICT-dienstverlening en een verschuiving van RSO SSC-ICT, naar kantoorautomatisering. De verlaging van de Bijdragen SSO's is het gevolg van de hiervoor genoemde verschuiving. Daarnaast zijn de budgetten van het Programma Optimaal Verbinden en de Centrale Archiefservice overgeboekt naar P-direkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Ontvangsten

De hogere ontvangsten zijn onder ander het gevolg van hogere verwachte externe ontvangsten voor onderzoeksopdrachten bij het Planbureau voor de leefomgeving.

Daarnaast is er een toename van de ontvangsten van agentschappen voor uitgaven bedrijfsvoering als gevolg van interne leveranties binnen apparaat.

.0) a>

ro o

$ 2 a

• = 

  3.2

(C CL

1 =

t/3

C 2 hi ! 3 a> as '-i w w S

c

0

N

O

o

>

c

o

c

0

n

<u

c

£

o

0)

0)

0

.b o

£ §

' -03 03 o 0 .E

C 0- 2 ! 3 03 03 'i

Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling

Het voordeling saldo van € 18,0 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van lenW toegevoegd op Hoofdstuk XII. Bij Ontwerpbegroting 2019 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.

Daarnaast bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten (€ 154,4 miljoen in 2018) voor de loon- en prijsbijstelling tranche 2018. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2019 toegedeeld binnen Hoofdstuk XII en het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.

2.4 De agentschappen

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften worden hieronder de exploitatie- en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.

Rijkswaterstaat

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rjkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2018) (Bedragen x € 1.000)

Baten

Omzet lenM

De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar Defensie ten behoeve van de Kustwacht (€ 6,1 miljoen). Hier tegenover staat een extra bijdrage in verband met de herbeschikking van middelen voor Beleidsondersteuning en Advies (BOA) voor onder andere de BES-eilanden (€ 0,6 miljoen).

Omzet NUTW

Deze post wordt toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de post onderhoud.

Totaal Baten

De mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen van de lasten bij de posten personele kosten en onderhoud.

Lasten

Personele en materiële kosten

De toename van de personele uitgaven zijn overwegend het gevolg van een herverdeling van de middelen voor BOA (o.a. voor de BES-eilanden).

Onderhoud

Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden (NUTW) è € 369 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2017 maar zijn niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2018 en later uitgevoerd. Bij de begroting 2019 zal in bijlage 4 (Instandhouding) nader op de post NUTW worden ingegaan.

Daarnaast wordt € 3,2 miljoen overgeboekt naar Defensie ten behoeve van. de Kustwacht (Dorniers).

Kasstroomoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. (Eerste suppletoire begroting 2017) (Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Rekening courant RHB 1 januari 2017

Dit is de mutatie naar de werkelijke stand per 1-1-2018. Voor een uitgebreide toelichting zie het jaarverslag 2017.

Operationele kasstroom

De mutatie op operationele kasstroom wordt voornamelijk veroorzaakt door een aanpassing van de werkzaamheden in het kader van de BOA voor onder andere de BES-eilanden en door een overboeking naar Defensie voor de Kustwacht (€ 6,1 miljoen).

Eenmalige uitkering aan moederdepartement

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het uitkeren van het surplus van het eigen vermogen aan de eigenaar, op basis van de Regeling agentschappen.

Beroep op leenfaciliteit

Deze mutatie is op basis van de aanvraag leenfaciliteit aangepast.

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap KNMI (Eerste suppletoire begroting 2018) (bedragen x € 1.000)