Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34960 X - Wijziging begroting Defensie 2018 (Voorjaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2018 |
Publicatiedatum | 30-05-2018 |
Nummer | KST34960X2 |
Kenmerk | 34960 X, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 960 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Artikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
De departementale begroting
-
1.Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2.1 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de wet 2018. Vervolgens worden in paragraaf 2.2 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld. De toelichtingen en de cijfermatige onderbouwingen van deze begrotingswijzigingen zijn terug te vinden in de paragrafen 2.3, overzicht uitgavenmutaties en 2.4, overzicht ontvangstenmutaties.
Afsluitend wordt in paragraaf 2.5, budgettaire gevolgen van beleid, inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid en de uitgaven- en de ontvangstenmutaties. Per artikel worden de mutaties toegelicht.
De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht. Daarbij wordt de aard en de oorzaak van de mutatie toegelicht.
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting in € miljoen)
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden of door regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
-
2.Het beleid
2.1 Voorstel van wet
Met het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgavenbegroting 2018 van het Ministerie van Defensie (X) ten opzichte van de ontwerpbegroting met een bedrag van € 1.247,4 miljoen te verhogen. Voor het begrotingsbedrag van de ontvangsten 2018 wordt voorgesteld dit met € 95,3 miljoen te verhogen. Dit leidt voor het Ministerie van Defensie tot een uitgavenbudget van € 10.701,0 miljoen en een ontvangstenbudget van € 521,7 miljoen. De begroting voor de in 2018 aan te gane verplichtingen stijgt met € 1.247,4 miljoen tot € 10.926,7 miljoen. De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de ontwerpbegroting 2018 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2018
€ 9.203.953
Nota van wijziging «Maatregelen ondersteuning krijgsmacht»
€ 178.638
Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting en de uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»
€ 67.670
Incidentele suppletoire begroting Sint Maarten
€ 3.370
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018
€ 1.247.384
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018
€ 10.701.015
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand ontwerpbegroting 2018
€ 420.295
Nota van wijziging «Overdracht Kustwacht Caribisch Nederland naar Defensie begroting incidentele suppletoire begroting 2018»
€ 6.120
Wijzigingen 1e suppletoire begroting 2018
€ 95.327
Stand begroting Defensie (X) in de Voorjaarsnota 2018
€ 521.742
2.2 Belangrijkste begrotingswijzigingen
Extra middelen regeerakkoord
De belangrijkste begrotingswijziging voor deze 1e suppletoire begroting 2018 betreft de toekenning van de middelen uit het regeerakkoord «Vertrouwen in de toekomst». De Defensienota (Kamerstuk 34 919 X, nr. 1) geeft invulling aan de voorgestelde besteding van deze middelen: Defensie investeert ruim € 1,5 miljard in mensen, middelen en manieren. Door te investeren in onze mensen wil Defensie het vertrouwen in de organisatie herstellen. Juist ook om ons personeel te behouden voor de organisatie. Bovendien wil Defensie meer mensen aantrekken, met aandacht voor diversiteit. Daarnaast investeert Defensie in middelen. We moderniseren en versterken onze slagkracht en ons voortzettingsvermogen. We brengen de basis op orde bij de gereedheid, de operationele ondersteuning en de benodigde vervanging van wapensystemen. Zo blijft de krijgsmacht veelzijdig inzetbaar. Als laatste investeert Defensie in manieren. Om beter in te kunnen spelen op de steeds veranderende veiligheidssituatie is het belangrijk dat we wendbaar zijn. Tegelijk moeten we er staan als het nodig is, en dat vereist robuustheid. Onze manier van werken, ons gedrag en onze cultuur gaan we hiervoor veranderen: we hebben en nemen verantwoordelijkheid.
De komende jaren zal Defensie er alles aan doen om alle maatregelen te realiseren. De maatregelen zoals verwoord in de Defensienota zullen echter niet allemaal op korte termijn zijn gerealiseerd. Dit betekent dat de kans op onderrealisatie op zowel de exploitatie als de investeringen reëel is. Veel zaken zullen pas in latere jaren tot zichtbare resultaten leiden. Het aantrekken en opleiden van mensen en het produceren van materieel kost immers tijd. Toch zullen ook op korte termijn al veranderingen zichtbaar zijn: er komen collega’s bij, voorraden worden aangevuld en er wordt meer geoefend en getraind. Dit alles zal bijdragen aan een veelzijdige inzetbare krijgsmacht die er staat wanneer dat nodig is.
De extra middelen uit het regeerakkoord lopen op tot ruim € 1,5 miljard per jaar in 2021 en zijn onderverdeeld in «Ondersteuning krijgsmacht», «Investeringen modernisering krijgsmacht», «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» en «Kustwacht Caribisch Gebied». Met de twee nota’s van wijziging (Kamerstuk 34 775 X, nr. 25 en Kamerstuk 34 775 X, nr. 64) is het grootste deel van het extra budget ten behoeve van «Ondersteuning krijgsmacht» (€ 178,6 miljoen) en een klein deel van het extra budget ten behoeve van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» (€ 20,0 miljoen) al toegevoegd aan de begroting van Defensie.
Met deze 1e suppletoire begroting wordt in 2018 in totaal € 681,4 miljoen van het regeerakkoord aan de Defensiebegroting toegevoegd, onderverdeeld naar de reeksen: «Ondersteuning krijgsmacht» met € 121,3 miljoen, «Investeringen modernisering krijgsmacht» met € 475,0 miljoen en een deel van «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met € 85,0 miljoen. De middelen voor de «Kustwacht Caribisch Gebied» zullen worden opgenomen in de ontwerpbegroting 2019. De middelen die nu aan de begroting worden toegevoegd lopen op tot een totaal van € 977,4 miljoen in 2021.
Maatregelen voor «mensen» zijn onder meer het oprichten van het nationaal fonds ereschulden in 2018 en de risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» van het regeerakkoord. Daarnaast wordt de veiligheidsorganisatie versterkt. Hiervoor is € 25,0 miljoen beschikbaar, verdeeld over meerdere artikelen vanuit «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap». De uitwerking hiervan is opgenomen in het op 28 maart jl. aangeboden plan van aanpak aan de Tweede Kamer «Een veilige Defensieorganisatie». Alle maatregelen zijn gericht op een structurele en blijvende verbetering van de veiligheid en van het lerend vermogen binnen de gehele Defensieorganisatie. Verder vindt vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord een verhoging van de compensatieregeling voor het AOW-gat plaats ter grootte van € 20,0 miljoen. Ten behoeve van goed werkgeverschap, waaronder behoud en werving, is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap»
Daarnaast wordt geïnvesteerd in internet op de legering en wordt de IT-gezondheidszorg verduurzaamd vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» van het regeerakkoord.
Maatregelen onder de noemer «middelen» betreffen het moderniseren van en investeren in de krijgsmacht. Dit sluit aan op de «Investeringen modernisering krijgsmacht», die volledig zijn verwerkt in artikel 6 Investeringen krijgsmacht (oplopend naar € 825,0 miljoen structureel in 2021). Met deze reeks moderniseert en versterkt Defensie de slagkracht en het voortzettingsvermogen. Hiermee sluit Defensie aan op door de NAVO gevraagde capaciteiten en sluit Defensie aan op de Geïntegreerde Buitenland- en Veiligheidsstrategie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). Deze investeringen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van onze grondwettelijke taken en de inzet die daarvoor in Nederland en onder andere in NAVO-, EU- en VN-verband nodig is. Het realiseren van investeringsprojecten vergt tijd.
Maatregelen in het kader van «manieren» gaan met name over het verder investeren in onze eigen cultuur en het intensiveren van de samenwerking met onze bondgenoten, strategische partners, andere overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» wordt er onder andere geïnvesteerd in het toekomstbestendig maken van het internationaal functiebestand (€ 8 miljoen structureel vanaf 2020). Daarnaast wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de Defensie innovatie strategie (oplopend tot € 15,0 miljoen structureel in 2020). Ook worden er middelen toebedeeld (oplopend tot € 10 miljoen structureel in 2022) ter versterking van het centrale apparaat.
Overige belangrijkste begrotingswijzigingen
Een andere begrotingswijziging betreft het verhogen van de uitgavenbegroting vanuit de eindejaarsmarge met € 304,6 miljoen. Hiervan is € 306,8 miljoen voor het artikel 6 Investeringen krijgsmacht en - € 2,2 miljoen voor exploitatie. Vanuit de HGIS eindejaarsmarge wordt de uitgavenbegroting verhoogd met € 59,4 miljoen voor artikel 1 Inzet. Dit betreft voornamelijk uitgaven die oorspronkelijk voor 2017 waren begroot, maar die nu voor 2018 zijn voorzien.
Daarnaast wordt loon- en prijsbijstelling uitgekeerd. De loonbijstelling van € 111,4 miljoen wordt verdeeld over het loongevoelige deel van de Defensiebegroting. De prijsbijstelling van € 62,7 miljoen wordt verdeeld over het prijsgevoelige deel van de Defensiebegroting.
Overige begrotingswijzigingen betreffen de overhevelingen vanuit artikel 1 Inzet. Uit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) wordt € 60,0 miljoen overgeheveld naar de begrotingen van BZ en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BH&OS). Voorts wordt vanuit BZ € 15,3 miljoen overgeheveld naar Defensie voor inzet van de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB). De overige interdepartementale budgetoverhevelingen bedragen per saldo € 18,6 miljoen. Tenslotte verhoogt de stijging van de ontvangstenbegroting het uitgavenkader met € 95,3 miljoen. Nadere uitleg hierover is te vinden in paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.
2.3 Overzicht uitgavenmutaties
Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2018 (incl. NvW, ISB, moties en amendementen)
9.453.631
Belangrijkste suppletoire mutaties
1.247.384
1
Toegekende middelen regeerakkoord
2 t/m 10, 12
681.363
2
Overdracht BIV-budget aan BZ/BH&OS
1
-
-60.000
3
BZ/BSB beveiliging ambassades
1
15.258
4
Interdepartementale budgetoverhevelingen
2, 5, 6, 7, 10
18.642
5
Loonbijstelling tranche 2018
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
111.421
6
Prijsbijstelling tranche 2018
2 t/m 10, 12
62.739
7
Eindejaarsmarge Defensie
1 t/m 12
304.633
8
Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés
1, 8
62.357
9
Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon
8
-
-35.000
10
Doorwerking ontvangsten Defensie
10
95.271
11
Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces
2, 3, 4, 7, 8, 9
0
12
Mutaties in het kader van de jaarovergang
1 t/m 12
0
13
Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)
2, 3, 4, 5, 7, 8, 10
0
14
Bijdrage aan het generale beeld
12
-
-10.000
15
Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)
0
16
Loon- en prijsbijstelling BIV
1
700
Stand 1e suppletoire begroting 2018
10.701.015
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
Toelichting overzicht uitgavenmutaties
Belangrijkste suppletoire mutaties
-
1.Toegekende middelen regeerakkoord
De extra middelen voor Defensie worden met deze 1e suppletoire begroting aan de Defensiebegroting toegevoegd. Dit wordt onder paragraaf 2.2 belangrijkste begrotingswijzigingen toegelicht.
-
2.Overdracht BIV budget aan BZ / BH&OS
Defensie hevelt € 60,0 miljoen over vanuit het BIV naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS. Met dit budget worden activiteiten op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtsstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is gefinancierd.
-
3.BZ / BH&OS voor BSB beveiliging ambassades
Ten behoeve van bescherming van diplomaten en ambassades door de BSB hevelt BZ € 15,3 miljoen over naar Defensie.
-
4.Interdepartementale budgetoverhevelingen
Vanuit diverse ministeries is budget naar Defensie overgeheveld voor het uitvoeren van activiteiten. Het betreft onder meer € 10,2 miljoen voor artikel 6 Investeringen krijgsmacht vanuit Economische Zaken (EZK) voor de aanschaf van een extra Military Approach & Surveillance System (MASS) radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Verder draagt Infrastructuur en Waterstaat (I&W) met € 2,9 miljoen bij aan de huur van schepen t.b.v. Kustwacht Nederland.
Vanuit Defensie is € 6,3 miljoen overgeheveld naar J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem (het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, Koninklijke Marachaussee (KMar) en politie).
Per saldo stijgt de begroting van Defensie als gevolg van de interdepartementale budgetoverhevelingen met € 18,6 miljoen. Een volledig overzicht van de interdepartementale budgetoverhevelingen is hieronder toegevoegd.
Overzicht interdepartementale budgetoverhevelingen(bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikel
Totaal 2018
2019
2020
2021
2022
2023 ev
4.a.
Bijdrage door I&W voor huur schepen t.b.v. Kustwacht
2
2.878
4.b
Bijdrage door J&V voor de bijstandstoelage peloton hoog risico beveiliging
5
1.500
4.c
Bijdrage door EZK voor Mass de Kooy project t/m 2027
6
10.150
150
150
150
150
150
4.d
Bijdrage door J&V voor analyse capaciteit vreemdelingenketen
5
250
210
210
210
210
4.e
Bijdrage door J&V voor OSINT
5
250
250
250
250
250
250
4.f
Bijdrage door J&V voor het startscenario keteneffecten project Passenger Information NL
5
625
4.g
Bijdrage aan J&V voor medegebruik C 2000 netwerk
7
-
-6.310
4.h
Bijdrage aan BZ voor financiering verhuizingen defensie medewerkers Ambassades
7
-
-240
-
-240
-
-240
-
-240
-
-240
-
-240
4.i
Bijdrage door BZK voor herstel KW Sint Maarten
2
880
4.j
Bijdrage door J&V voor Nationaal Detectienetwerk MIVD
10
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
1.300
4.k
Bijdrage aan BZK voor regiekosten I&I m.b.t. rijksbrede ICT voorzieningen
7
-
-110
4.l
Bijdrage door J&V voor het project hosten Passenger Information NL
5, 6
4.250
5.560
5.827
4.496
4.496
4.496
4.m
Bijdrage door I&W voor onderhoud Dorniers
6
3.230
5.928
5.928
5.928
4.n
Bijdrage aan EZK voor Srebrenica onderzoek
10
-
-11
Stand 1e suppletoire begroting 2018
18.642
13.158
13.425
12.094
6.166
5.956
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
-
5.Loonbijstelling tranche 2018
De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is met deze 1e suppletoire begroting toegevoegd aan de Defensiebegroting. De loonbijstelling wordt ingezet ter dekking van het op 24 november 2017 afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord. Het pakket aan maatregelen van dit akkoord betreft onder meer een structurele en incidentele loonsverhoging, afspraken over een nieuwe diensteinderegeling, maatregelen om instroom en doorstroom van personeel te bevorderen en de stimulering van talentontwikkeling van militairen. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenpakket worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting.
-
6.Prijsbijstelling tranche 2018
De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is overgemaakt naar de Defensiebegroting.
-
7.Eindejaarsmarge Defensie
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2017 van € 304,6 miljoen aan de begroting van Defensie. De eindejaarsmarge betreft de onderrealisatie op investeringen uit 2017 en wordt toegevoegd aan artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
-
8.Eindejaarsmarge HGIS/BIV/Attachés
Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge HGIS ten behoeve van het budget dat niet in 2017 gerealiseerd is voor missies.
-
9.Kasschuiven Nationaal Fonds Ereschuld en Schadeclaims Veteranen Libanon
Bij het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) is € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019-2021 vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims uit het Nationaal Fonds Ereschuld (€ 15,0 miljoen) en Schadeclaims Veteranen Libanon (€ 20,0 miljoen).
-
10.Doorwerking van de ontvangsten Defensie
De stijging van het ontvangstenbudget met € 95,3 miljoen werkt door op het uitgavenplafond. Zie hiervoor de toelichting bij paragraaf 2.4 overzicht ontvangstenmutaties.
-
11.Uitdelen budgetten Very high readiness Joint Task Forces (VJTF)
Van het budget van € 10,0 miljoen dat op artikel 9 Algemeen is gereserveerd wordt € 0,6 miljoen aan artikel 2 CZSK, € 4,6 miljoen aan artikel 3 CLAS, € 0,9 miljoen aan artikel 4 CLSK, € 3,1 miljoen aan artikel 7 Defensie Materieel Organisatie (DMO) en € 0,8 miljoen aan artikel 8 DOSCO uitgedeeld vanwege de inzet op de VJTF.
-
12.Mutaties in het kader van de jaarovergang
Budgetten die bij de Defensieonderdelen in 2017 zijn overschreden worden in 2018 evenredig gekort. De opbrengst is herverdeeld over de verschillende artikelen.
-
13.Herallocatie middensommen & overige personele uitgaven (OPU)
In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdelingen tussen de Defensieonderdelen voor de salarisuitgaven en de overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan heeft een herallocatie plaatsgevonden zodat de middelen evenredig verdeeld zijn over de Defensieonderdelen.
-
14.Bijdrage aan het generale beeld
Defensie draagt met € 10,0 miljoen in 2018 een bijdrage aan het generale beeld.
-
15.Opheffen agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Als gevolg van het opheffen van het agentschap Defensie Telematica Organisatie (DTO) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post Informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen met een lening van het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit artikel 6 Investeringen krijgsmacht.
-
16.Loon- en prijsbijstelling BIV
Over de loon- en prijsgevoelige gedeelten van het BIV is loon- en prijsbijstelling uitgekeerd.
2.4 Overzicht ontvangstenmutaties
Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Toelichting
Omschrijving
Artikelen
Totaal
Begroting 2018
426.415
Belangrijkste suppletoire mutaties
95.327
1
Eindheffing ereschulden
10
45.440
2
Bijstelling verkoopopbrengsten
6
40.000
3
Bijstelling overige opbrengsten
1 t/m 5, 7, 8 en 10
9.887
Stand 1e suppletoire begroting 2018
521.742
De totalen kunnen afwijken van de som van de losse delen als gevolg van afrondingen
-
1.Eindheffing ereschulden 2012 - 2016
Door de nacalculatie eindheffing ereschulden over de jaren 2012 - 2016 is gebleken dat uitgegaan is van een te hoog eindheffingspercentage. Het bedrag wordt terugbetaald door de Belastingdienst en in 2018 ontvangen (eenmalig € 45,4 miljoen).
-
2.Bijstelling verkoopopbrengsten
Dit betreft de verwachte verkoopopbrengsten van de dienstpersonenauto’s en de opbrengsten van groot materieel.
-
3.Bijstelling overige opbrengsten
Per saldo stijgt de hoeveelheid aan overige opbrengsten met € 9,9 miljoen. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de bijdrage van de Provincie Noord-Brabant aan de bouw en inrichting van de onderhoudsfaciliteit voor F135 motoren bij het Logistiek Centrum Woensdrecht. Voor 2018 wordt een bedrag ontvangen van € 5,0 miljoen. Verder draagt het agentschap DMO OPS € 12,9 miljoen van het eigen vermogen af aan het moederdepartement en levert het een eenmalige bijdrage van € 6,3 miljoen. Daartegenover staan de lagere personele en materiële ontvangsten van het CLAS (€ 4,0 miljoen) en de DMO (€ 11,0 miljoen).
2.5 Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
308.090
0
308.090
-
-56.906
251.184
600
600
600
600
Uitgaven
335.839
0
335.839
-
-56.906
278.933
600
600
600
600
Waarvan juridisch verplicht
8%
39%
Programma uitgaven
335.839
0
335.839
-
-56.906
278.933
Opdracht Inzet
335.839
0
335.839
-
-56.906
278.933
600
600
600
600
-
-Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)
332.682
332.682
-
-64.749
267.933
-
-4.700
-
-4.700
-
-4.700
-
-4.700
-
-Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.157
3.157
0
3.157
-
-Overige inzet
0
7.843
7.843
5.300
5.300
5.300
5.300
Programma ontvangsten
26.707
0
26.707
0
26.707
0
0
0
0
-
-Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
26.707
26.707
-
-5.300
21.407
-
-5.300
-
-5.300
-
-5.300
-
-5.300
-
-Overige inzet
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
5.300
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
Per saldo daalt het beschikbare verplichtingenbudget met € 56,9 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de budgetoverhevelingen naar de begroting van BZ en naar de Defensieonderdelen. Verder is de eindejaarsmarge HGIS toegevoegd voor het BIV (zie ook de toelichting op de uitgaven).
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het beschikbare programma-uitgavenbudget daalt per saldo met € 56,9 miljoen. Het budget voor crisisbeheersingsoperaties daalt met € 64,7 miljoen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het overhevelen van budget naar de begrotingen van BZ en voor BH&OS (€ 60,0 miljoen). Met dit bedrag worden activiteiten gefinancierd op het terrein van veiligheidssectorhervorming, rechtstaatontwikkeling, capaciteitsopbouw en bescherming van diplomaten en ambassades waar dat noodzakelijk is. Verder betreft dit de toedeling van budget vanuit het BIV aan overige artikelen van de Defensiebegroting (€ 59,5 miljoen) voor activiteiten ten behoeve van training en capaciteitsopbouw, civiel-militaire capaciteiten, luchttransport ten behoeve van missies en operaties, een uitzendbare KMar-pool en nazorg. Daartegenover wordt € 59,4 miljoen BIV-eindejaarsmarge toegevoegd aan het budget. Tot slot wordt ten behoeve van de bescherming van diplomaten en ambassades, die door de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar wordt uitgevoerd, € 15,3 miljoen ingezet, gefinancierd door BH&OS. Dit wordt voor het grootste deel overgeheveld naar artikel 5 KMar. Daarnaast worden bijdragen geleverd aan de artikelen 6, 7, 8 en 10 ter ondersteuning van de BSB.
Het budget voor overige inzet stijgt met € 7,8 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van budget voor de uitvoering van Vessel Protection Detachment (VPD’s) van € 2,5 miljoen uit de genoemde € 59,5 miljoen van het BIV-budget en de herschikking binnen het artikel van de ontvangsten (€ 5,3 miljoen).
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
731.436
56.758
788.194
54.923
843.117
23.064
24.655
24.820
17.983
Uitgaven
731.436
56.758
788.194
54.923
843.117
23.064
24.655
24.820
17.983
Waarvan juridisch verplicht
78%
91%
Programma uitgaven
127.231
23.524
150.755
30.900
181.655
5.517
5.519
4.994
-
-1.107
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
127.231
23.524
150.755
30.900
181.655
5.517
5.519
4.994
-
-1.107
Gereedstelling
24.186
2.438
26.624
10.784
37.408
6.650
6.650
6.100
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
0
-
-waarvan bijdrage aan Agentschap RWS
12.891
12.891
12.891
Instandhouding
103.045
21.086
124.131
20.116
144.247
-
-1.133
-
-1.131
-
-1.106
-
-1.107
Apparaatsuitgaven
604.205
33.234
637.439
24.023
661.462
17.547
19.136
19.826
19.090
Personele uitgaven
542.269
23.668
565.937
24.948
590.885
21.356
22.248
23.459
23.023
-
-waarvan eigen personeel
542.269
22.910
565.179
22.948
588.127
21.356
22.248
23.459
23.023
-
-waarvan externe inhuur
758
758
2.000
2.758
Materiële uitgaven
61.936
9.566
71.502
-
-925
70.577
-
-3.809
-
-3.112
-
-3.633
-
-3.933
-
-waarvan IT
2.715
703
3.418
3.418
-
-waarvan huisvesting en infra
3.777
1.511
5.288
5.288
-
-waarvan overige exploitatie
54.685
7.352
62.037
-
-925
61.112
-
-3.809
-
-3.112
-
-3.633
-
-3.933
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
759
759
Apparaatsontvangsten
15.638
6.120
21.758
-
-33
21.725
-
-66
-
-99
-
-99
-
-99
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling stijgt per saldo met € 10,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de toevoeging vanuit het BIV van € 4,5 miljoen en toevoeging van € 3,9 miljoen vanuit de investeringen voor het interim- onderhoudscontract van de Dorniers van de Kustwacht Nederland. Daarnaast is het budget verhoogd met € 2,9 miljoen als gevolg van de bijdrage van het Ministerie van I&W voor noodsleephulp en betonning aan de Kustwacht Nederland.
Het budget voor instandhouding stijgt eenmalig met € 20,1 miljoen uit de reeks van «Ondersteuning krijgsmacht». Deze middelen zijn bestemd voor het op peil brengen van de voorraad reservedelen.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 24,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CZSK gaat het in totaal om € 28,5 miljoen.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
1.293.771
27.837
1.321.608
48.746
1.370.354
43.564
58.961
53.905
54.180
Uitgaven
1.293.771
27.837
1.321.608
48.746
1.370.354
43.564
58.961
53.905
54.180
Waarvan juridisch verplicht
80%
95%
Programma uitgaven
207.102
4.673
211.775
2.393
214.168
-
-3.587
-
-2.555
-
-3.385
-
-4.230
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
207.102
4.673
211.775
2.393
214.168
-
-3.587
-
-2.555
-
-3.385
-
-4.230
-
-Gereedstelling
63.351
3.126
66.477
-
-2.628
63.849
1.856
1.499
1.948
1.968
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
-
-instandhouding
143.751
1.547
145.298
5.021
150.319
-
-5.443
-
-4.054
-
-5.333
-
-6.198
Apparaatsuitgaven
1.086.669
23.164
1.109.833
46.353
1.156.186
47.151
61.516
57.290
58.410
Personele uitgaven
970.839
21.012
991.851
32.858
1.024.709
55.511
59.341
58.681
58.724
-
-waarvan eigen personeel
969.230
21.012
990.242
27.073
1.017.315
55.511
59.341
58.681
58.724
-
-waarvan externe inhuur
1.609
1.609
5.785
7.394
Materiële uitgaven
115.830
2.152
117.982
13.495
131.477
-
-8.360
2.175
-
-1.391
-
-314
-
-waarvan overige exploitatie
113.081
2.152
115.233
13.495
128.728
-
-8.360
2.175
-
-1.391
-
-314
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
2.749
2.749
2.749
Apparaatsontvangsten
10.546
10.546
-
-4.057
6.489
-
-4.114
-
-171
-
-171
-
-171
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt per saldo met € 32,9 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLAS gaat het in totaal om € 49,8 miljoen. Daarnaast is het budget met € 16,5 miljoen verlaagd vanwege verwachte ondervulling. Dit is herschikt binnen het artikel ten gunste van de overige exploitatie.
Het budget voor overige exploitatie stijgt per saldo met € 13,5 miljoen. Dit komt voornamelijk door herschikkingen binnen het artikel waarmee het budget wordt verhoogd met € 24,3 miljoen. Daarnaast is het budget verlaagd als gevolg van de jaarovergang (- € 8,9 miljoen) en een herschikking binnen de begroting van - € 8,1 miljoen voor internettoegang op kazernes.
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
709.310
12.460
721.770
43.645
765.415
47.316
42.832
38.290
25.433
Uitgaven
709.310
12.460
721.770
43.645
765.415
47.316
42.832
38.290
25.433
Waarvan juridisch verplicht
82%
94%
Programma uitgaven
201.706
8.578
210.284
28.075
238.359
32.334
28.979
25.680
11.789
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
201.706
8.578
210.284
28.075
238.359
32.334
28.979
25.680
11.789
-
-Gereedstelling
18.471
18.471
6.359
24.830
1.306
1.306
1.307
1.307
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
0
-
-Instandhouding
183.235
8.578
191.813
21.716
213.529
31.028
27.673
24.373
10.482
Apparaatsuitgaven
507.604
3.882
511.486
15.570
527.056
14.982
13.853
12.610
13.644
Personele uitgaven
407.790
3.613
411.403
20.986
432.389
19.045
16.823
15.541
16.584
-
-waarvan eigen personeel
407.790
3.613
411.403
19.321
430.724
19.045
16.823
15.541
16.584
-
-waarvan externe inhuur
0
1.665
1.665
Materiële uitgaven
99.814
269
100.083
-
-5.416
94.667
-
-4.063
-
-2.970
-
-2.931
-
-2.940
-
-waarvan overige exploitatie
96.523
269
96.792
-
-5.416
91.376
-
-4.063
-
-2.970
-
-2.931
-
-2.940
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
3.291
3.291
3.291
Apparaatsontvangsten
12.066
12.066
-
-11
12.055
-
-23
-
-34
-
-34
-
-34
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling stijgt met € 6,4 miljoen, voornamelijk verklaard door herschikking binnen de begroting ten behoeve van de extra kosten van € 4,2 miljoen voor CLSK voor Maastricht Upper Air Control.
Het budget voor instandhouding stijgt met € 21,7 miljoen, voornamelijk verklaard door de herschikking binnen de begroting van € 22,0 miljoen vanuit het BIV ten behoeve van luchttransport.
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 21,0 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor CLSK gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget verhoogd met € 3,8 miljoen voor de personele kosten van CLSK voor het langer openhouden van AOCS Nieuw Millingen.
Per saldo daalt het budget voor overige exploitatie met € 5,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
361.173
601
361.774
37.317
399.091
23.340
24.560
23.977
23.253
Uitgaven
361.173
601
361.774
37.317
399.091
23.340
24.560
23.977
23.253
Waarvan juridisch verplicht
91%
97%
Programma uitgaven
6.458
32
6.490
-
-669
5.821
Opdracht Inzet KMar
6.458
32
6.490
-
-669
5.821
-
-Gereedstelling
6.458
32
6.490
-
-669
5.821
Apparaatsuitgaven
354.715
569
355.284
37.986
393.270
23.340
24.560
23.977
23.253
Personele uitgaven
328.299
516
328.815
33.312
362.127
24.951
25.856
25.746
25.335
-
-waarvan eigen personeel
323.799
516
324.315
33.606
357.921
24.951
25.856
25.746
25.335
-
-waarvan externe inhuur
4.500
4.500
-
-294
4.206
Materiële uitgaven
26.416
53
26.469
4.674
31.143
-
-1.611
-
-1.296
-
-1.769
-
-2.082
-
-waarvan overige exploitatie
24.524
53
24.577
4.674
29.251
-
-1.611
-
-1.296
-
-1.769
-
-2.082
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
1.892
1.892
1.892
Apparaatsontvangsten
4.608
4.608
-
-11
4.597
-
-21
-
-32
-
-32
-
-32
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 33,3 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor KMar gaat het in totaal om € 16,2 miljoen. Daarnaast is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 14,5 miljoen, voornamelijk door interdepartementale overboekingen ten behoeve van de beveiliging van de ambassades (€ 9,2 miljoen) en voor de bijstandstoelage Hoog Risico Beveiliging (€ 1,5 miljoen).
Beleidsartikel 6 Investeringen krijgsmacht
Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
2.263.299
90.425
2.353.724
865.041
3.218.765
724.184
517.410
813.554
1.118.024
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
1.777.144
55.425
1.832.569
564.969
2.397.538
468.970
222.536
501.129
817.813
Opdracht Voorzien in infrastructuur
207.408
5.000
212.408
105.103
317.511
97.499
67.538
113.883
118.232
Opdracht Voorzien in ICT
186.880
30.000
216.880
148.109
364.989
146.217
211.938
185.444
170.181
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
63.190
63.190
7.958
71.148
10.975
12.975
12.975
12.975
Bijdrage aan de NAVO
28.677
28.677
-
-1.098
27.579
523
2.423
123
-
-1.177
Reserve valutaschommelingen
0
40.000
40.000
Uitgaven
2.009.861
90.425
2.100.286
865.041
2.965.327
724.184
517.410
813.554
1.118.024
Waarvan juridisch verplicht
91%
53%
Programma uitgaven
2.009.861
90.425
2.100.286
865.041
2.965.327
724.184
517.410
813.554
1.118.024
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
1.484.287
55.425
1.539.712
564.969
2.104.681
468.970
222.536
501.129
817.813
Opdracht Voorzien in infrastructuur
246.827
5.000
251.827
105.103
356.930
97.499
67.538
113.883
118.232
Opdracht Voorzien in IT
186.880
30.000
216.880
148.109
364.989
146.217
211.938
185.444
170.181
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
63.190
63.190
7.958
71.148
10.975
12.975
12.975
12.975
Bijdrage aan de NAVO
28.677
28.677
-
-1.098
27.579
523
2.423
123
-
-1.177
Reserve valutaschommelingen
40.000
40.000
Programma ontvangsten
188.526
188.526
45.715
234.241
11.430
8.430
1.430
0
-
-Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)
121.686
121.686
30.000
151.686
-
-Overige ontvangsten materieel
40.200
40.200
15.000
55.200
10.000
7.000
-
-Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)
15.050
15.050
15.050
-
-Overige ontvangsten infrastructuur
9.720
9.720
9.720
-
-Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO
1.870
1.870
715
2.585
1.430
1.430
1.430
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de verplichtingen
De verplichtingen zijn opgehoogd als gevolg van het hogere uitgavenbudget voor de investeringen.
Toelichting op de uitgaven
In zijn algemeenheid geldt dat het realiseren van investeringsprojecten tijd vergt. De verwachting is dat de investeringen vanuit het regeerakkoord in 2018 nog niet volledig gerealiseerd zullen worden. Deze zullen in latere jaren tot realisatie komen. In de Ontwerpbegroting 2019 volgt nadere informatie over de planning van de uitgaven voor investeringen.
Opdracht voorzien in nieuw materieel
Het budget voor opdracht voorzien in nieuw materieel wordt opgehoogd met € 565,0 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn de toevoeging van € 210,7 miljoen van de eindejaarsmarge 2017 en toevoeging van € 460,5 miljoen aan het budget vanuit de reeks «Investeringen modernisering krijgsmacht». Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO en er is een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» naar opdracht voorzien in infrastructuur. De stijging van het ontvangstenbudget met € 45,7 miljoen werkt door op het uitgavenkader bij voorzien in nieuw materieel.
Opdracht voorzien in infrastructuur
Het budget voor opdracht voorzien in infrastructuur stijgt per saldo met € 105,1 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door de toevoeging van middelen (€ 14,5 miljoen) vanuit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Voorts is er een verlaging van € 11,0 miljoen als gevolg van de verrekening van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking van € 95,0 miljoen van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», van opdracht voorzien in nieuw materieel naar opdracht voorzien in infrastructuur. Dit is om het extra personeel te kunnen huisvesten dat is verbonden aan de maatregelen «Ondersteuning krijgsmacht». Hiervoor moet nieuwbouw of verbouw plaatsvinden op bestaande locaties.
Opdracht voorzien in IT
Het budget voor opdracht voorzien in IT stijgt met € 148,1 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door de toevoeging van € 52,1 miljoen van de eindejaarsmarge 2017. Verder is er een herschikking vanuit voorzien in nieuw materieel naar voorzien in IT van € 89,0 miljoen voor de afbetaling van de lening van het agentschap DTO. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO (werkend met een baten-lastenstelsel) worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de post informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen via de leenfaciliteit bij het Ministerie van Financiën. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Daarnaast wordt er € 11,0 miljoen toegevoegd uit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» voor het verbeteren van draadloos internet op de legering (€ 10,0 miljoen) en voor IT gezondheidszorg (€ 1,0 miljoen). Ook is er een toevoeging van € 10,2 miljoen vanuit het Ministerie EZK voor de aanschaf van een extra MASS radar voor plaatsing op het maritiem vliegkamp De Kooy. Tenslotte is het project grensverleggende IT vertraagd (€ 40,0 miljoen) waardoor de uitgaven voor dubbele beheerslasten na 2018 worden verwacht.
Reserve valutaschommelingen
In 2017 is geen gebruik gemaakt van het budget voor valutaschommelingen (€ 40,0 miljoen). Via de eindejaarsmarge is dit budget toegevoegd aan de begroting van 2018.
Toelichting op de ontvangsten
Het ontvangstenbudget stijgt met € 45,7 miljoen. De verwachting is dat de vertraagde ontvangsten uit 2017 van € 40 miljoen alsnog in 2018 zullen binnen komen. Verder wordt in 2018 een subsidiebijdrage van € 5 miljoen van de Provincie Noord-Brabant verwacht voor de bouw en inrichting van de F135 motoronderhoudsfaciliteit.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
851.960
8.287
860.247
-
-3.606
856.641
20.434
20.050
23.003
23.729
Uitgaven
851.960
8.287
860.247
-
-3.606
856.641
20.434
20.050
23.003
23.729
Waarvan juridisch verplicht
45%
72%
Programma uitgaven
376.537
3.193
379.730
-
-15.955
363.775
-
-650
-
-1.856
-
-2.204
-
-2.476
Opdracht Logistieke ondersteuning
376.537
3.193
379.730
-
-15.955
363.775
-
-650
-
-1.856
-
-2.204
-
-2.476
-
-Gereedstelling
278.278
2.139
280.417
-
-15.098
265.319
-
-189
-
-1.395
-
-1.505
-
-1.548
-
-Instandhouding
98.259
1.054
99.313
-
-857
98.456
-
-461
-
-461
-
-699
-
-928
Apparaatsuitgaven
475.423
5.094
480.517
12.349
492.866
21.084
21.906
25.207
26.205
Personele uitgaven
190.381
1.288
191.669
14.607
206.276
6.275
6.681
6.821
8.277
-
-waarvan eigen personeel
177.381
1.288
178.669
10.107
188.776
6.275
6.681
6.821
8.277
-
-waarvan externe inhuur
13.000
13.000
4.500
17.500
Materiële uitgaven
285.042
3.806
288.848
-
-2.258
286.590
14.809
15.225
18.386
17.928
-
-waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS
182.232
2.923
185.155
-
-15.926
169.229
9.237
9.502
8.715
8.225
-
-waarvan IT; Overig
49.107
49.107
0
49.107
-
-waarvan overige exploitatie
52.753
883
53.636
13.668
67.304
5.572
5.723
9.671
9.703
-
-waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
950
950
0
950
Apparaatsontvangsten
43.409
43.409
8.231
51.640
-
-11.003
-
-4
-
-4
-
-4
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Programma-uitgaven
Het budget voor gereedstelling wordt per saldo met € 15,1 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit wordt voornamelijk verklaard door de gunstige ontwikkeling van de olieprijs in combinatie met de dollarkoers. Hierdoor wordt het budget voor gereedstelling incidenteel verlaagd met € 22,7 miljoen. In het kader van de jaarovergang van 2017 naar 2018 is er budget toegevoegd
(€ 5,8 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 14,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor Defensie Materieel Organisatie (DMO) gaat het in totaal om € 9,1 miljoen.
Het budget voor informatievoorziening daalt met € 15,9 miljoen. Als gevolg van het opheffen van het agentschap DTO worden de afschrijvingskosten van € 26,0 miljoen niet meer doorbelast op de informatievoorziening van artikel 7 DMO. Tot 2017 financierde het agentschap de investeringen door middel van schatkistbankieren. Vanaf 2018 worden deze investeringen gefinancierd vanuit het artikel 6 Investeringen krijgsmacht. Verder is er een overheveling van € 6,3 miljoen aan het Ministerie van J&V voor onderhoud aan het C2000 communicatiesysteem
(het communicatiesysteem voor ambulancediensten, brandweer, KMar en politie). Ook is het budget met € 5,8 miljoen opgehoogd als gevolg van het nieuw afgesloten arbeidsvoorwaardenakkoord waardoor de personele uitgaven bij het agentschap DTO zijn gestegen. Daarnaast is het budget met € 2,5 miljoen opgehoogd voor de uitbreiding van I-devices (communicatiemiddelen).
Het budget overige exploitatie neemt toe met € 13,7 miljoen. In 2017 is er onderzoek gedaan naar de budgetverdeling voor overige personele uitgaven. Naar aanleiding hiervan vindt herallocatie plaats door toevoeging van € 5,5 miljoen aan het budget. Verder is bet budget opgehoogd voor BTW-betalingen met € 6,1 miljoen.
Toelichting op de ontvangsten
Per saldo stijgt het ontvangstenbudget € 8,2 miljoen. Dit wordt voornamelijk verklaard door
de afdracht van het surplus aan eigen vermogen van het agentschap DTO aan het artikel 12 Nominaal en onvoorzien (€ 12,9 miljoen). Verder wordt het overige eigen vermogen van DTO afgeroomd vanwege de opheffing van het agentschap (- € 6,3 miljoen). Daarnaast wordt de ontvangstenbegroting met € 11 miljoen verlaagd n.a.v. herschikking van de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Dit is gedaan om de ontvangstenreeks, die structureel te hoog geraamd stond, te corrigeren. De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
1.127.450
28.283
1.155.733
103.012
1.258.745
108.352
93.154
71.743
47.871
Uitgaven
1.127.450
28.283
1.155.733
103.012
1.258.745
108.352
93.154
71.743
47.871
Waarvan juridisch verplicht
51%
85%
Programma uitgaven
Opdracht Dienstverlenende eenheden
-
-Gereedstelling
-
-Instandhouding
Apparaatsuitgaven
1.127.450
28.283
1.155.733
103.012
1.258.745
108.352
93.154
71.743
47.871
Personele uitgaven
528.304
1.678
529.982
41.363
571.345
40.359
46.882
53.265
52.090
-
-waarvan eigen personeel
514.227
1.678
515.905
15.146
531.051
40.070
46.593
52.976
51.801
-
-waarvan externe inhuur
2.678
2.678
22.322
25.000
-
-waarvan overig; attachés
11.399
11.399
3.895
15.294
289
289
289
289
Materiële uitgaven
599.146
26.605
625.751
23.856
649.607
32.058
9.919
-
-3.067
-
-9.264
-
-waarvan bijdrage agentschap RVB (huisvesting en infrastructuur)
208.561
208.561
-
-7.690
200.871
-
-1.807
-
-1.176
-
-709
42
-
-waarvan huisvesting en infrastructuur overig
99.335
458
99.793
33.317
133.110
37.351
37.164
11.748
12.465
-
-waarvan overige exploitatie
255.045
26.147
281.192
-
-1.531
279.661
-
-3.246
-
-25.829
-
-13.866
-
-21.531
-
-waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)
28.459
28.459
28.459
-
-waarvan overig; attachés
7.746
7.746
-
-240
7.506
-
-240
-
-240
-
-240
-
-240
-
-Nationaal Fonds Ereschuld
0
37.793
37.793
35.935
36.353
21.545
5.045
Apparaatsontvangsten
81.364
81.364
-
-3
81.361
-
-6
-
-9
-
-9
-
-9
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht. Dit artikel had voorheen de titel Commando Diensten Centra, maar heeft vanaf heden de titel Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO).
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 41,4 miljoen, voornamelijk als gevolg van het arbeidsvoorwaardenakkoord en de toevoeging vanuit het regeerakkoord. De maatregelen uit het arbeidsvoorwaardenakkoord worden meerjarig verwerkt met deze 1e suppletoire begroting. Voor DOSCO gaat het in totaal om € 31,1 miljoen.
Een deel van het beschikbare budget voor de personele uitgaven (€ 22,3 miljoen) is aangewend voor inhuur van bewakings- en beveiligingspersoneel en inhuur van uitzendkrachten. Hiervan is vanuit de KMar € 2,6 miljoen naar DOSCO overgeheveld. Hiermee wordt de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen. De KMar kan zo extra ingezet worden op Schiphol. De resterende € 19,7 miljoen wordt gefinancierd vanuit de personele uitgaven. Daarnaast is € 3,0 miljoen vanuit de eindejaarsmarge van de HGIS vanuit 2017 toegevoegd aan het formatiebudget voor attachés.
Daarnaast wordt € 2,0 miljoen in 2018, oplopend tot € 8,0 miljoen structureel in 2020, toegevoegd aan het internationaal functiebestand vanwege de sterk toegenomen internationale samenwerking. Daarbovenop draagt Nederland bij aan de verbetering van de NATO Command Structure (NCS).
Het budget voor de materiële uitgaven stijgt met € 23,9 miljoen. De overrealisatie van DOSCO in 2017 wordt in mindering gebracht op het budget van 2018 (€ 21 miljoen). Daarnaast is € 35,8 miljoen toegevoegd naar DOSCO ten behoeve van onder meer compensatie van het Defensiebrede wisselkoersverlies in de exploitatie in 2017 (€ 8,2 miljoen), compensatie van budget ten behoeve van veteranenclaims (€ 22,4 miljoen), instandhouding huisvesting en infrastructuur (€ 4,5 miljoen).
Vanuit de Defensienota zijn diverse mutaties verwerkt. Voor het project «Behoud & Werving» is € 15,0 miljoen toegevoegd in 2018, € 15,0 miljoen in 2019 en structureel € 5,0 miljoen vanaf 2020 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» met als doel het behouden van gekwalificeerd personeel en het verhogen van de instroom van nieuw personeel. Het gaat om maatregelen die gericht zijn op het versterken van de in- & doorstroomketen, het intensiveren van de samenwerking met externe partners, het door ontwikkelen van de regelgeving en het vergroten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van Defensie als werkgever. Voor het aanpakken van achterstallig onderhoud is in de periode 2018-2020 per jaar € 25,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» toegevoegd. Verder zijn vanwege de actuele groei van de krijgsmacht eerdere afstotingsbesluiten teruggedraaid waardoor Defensie voor zowel de korte als lange termijn beschikt over ontwikkelingspotentieel. Het budget wordt hiervoor in 2018 opgehoogd met € 4,0 miljoen en vanaf 2019 structureel opgehoogd naar € 9,0 miljoen vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap».
Vanuit de middelen van het regeerakkoord, uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht», wordt met de 1e suppletoire begroting het Nationaal Fonds Ereschuld ingesteld. Dit fonds richt zich op militairen die een handicap, trauma of andere aandoening hebben opgelopen tijdens missies naar het buitenland. De bestaande regelingen voor schadevergoedingen voor veteranen worden hierin ondergebracht. Deze budgetten voor veteranenclaims vielen voorheen ook onder DOSCO, maar worden op deze wijze apart inzichtelijk gemaakt. Vanuit de middelen uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht» wordt eenmalig € 20,0 miljoen toegevoegd. Vanwege het aangepaste verwachte uitbetalingsritme van de veteranenclaims is in 2018 € 35,0 miljoen aan budget doorgeschoven naar de jaren 2019 - 2021. De afhandeling en uitbetaling van de claims vindt later plaats dan in eerste instantie verwacht werd. Dit fonds biedt meer mogelijkheden om het budget bestemd voor veteranenclaims meerjarig mee te nemen. Dit is noodzakelijk omdat het moment van uitbetaling van deze claims, zo blijkt de afgelopen jaren, lastig te voorspellen is.
Aan de materiële uitgaven is € 3,5 miljoen toegevoegd. Dit wordt voornamelijk verklaard door herschikkingen binnen de begroting. Vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) is € 10,0 miljoen naar DOSCO overgeheveld ten behoeve van onder meer medische kosten die door internationale inzet veroorzaakt worden. Tot slot heeft er binnen de kaders van DOSCO een herschikking plaatsgevonden door de betaling van elektriciteit van € 22,5 miljoen van huisvesting en infrastructuur overig naar de post bijdrage agentschap Rijksvastgoedbedrijf.
Niet-Beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
98.233
0
98.233
16.226
114.459
7.185
2.199
3.194
3.199
Uitgaven
98.233
0
98.233
16.226
114.459
7.185
2.199
3.194
3.199
Programma uitgaven
98.233
0
98.233
16.226
114.459
7.185
2.199
3.194
3.199
Subsidies en bijdragen
30.500
30.500
30.500
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
53.381
53.381
-
-1.284
52.097
3.000
4.000
5.000
5.000
-
-waarvan voorziening Very High readiness Joint Taskforce
10.000
10.000
-
-10.000
0
Overige exploitatie
14.352
14.352
-
-13.800
552
-
-6.270
-
-12.528
-
-12.438
-
-12.536
Opdrachten
0
27.310
27.310
6.255
6.527
6.432
6.535
Bekostiging
0
4.000
4.000
4.200
4.200
4.200
4.200
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor programma-uitgaven stijgt per saldo met € 16,2 miljoen. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door het treffen van een risicoreservering voor schadeclaims aangaande Chroom-VI komend uit de reeks «Ondersteuning krijgsmacht». Daarnaast wijzigt de begrotingsindeling, mede als gevolg van het aansluiten op de rijksbrede financiële instrumenten. Dit leidt niet tot een verhoging van het budget, maar er is sprake van een overheveling van budget van overige exploitatie (€ 10,7 miljoen) naar onder andere bekostiging (€ 4,0 miljoen) en opdrachten (€ 6,0 miljoen). Naast voorgenoemde stijging van het budget daalt het budget doordat middelen worden overgeheveld voor VJTF vanuit artikel 9 Algemeen naar andere begrotingsartikelen.
Niet-Beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
Artikel 10 Centraal Apparaat (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
1.574.248
5.027
1.579.275
109.047
1.688.322
53.143
33.846
11.773
41.433
Uitgaven
1.574.248
5.027
1.579.275
109.047
1.688.322
53.143
33.846
11.773
41.433
Apparaatsuitgaven
1.574.248
5.027
1.579.275
109.047
1.688.322
53.143
33.846
11.773
41.433
Personele uitgaven
1.548.111
4.817
1.552.928
107.865
1.660.793
49.047
20.281
-
-5.482
22.035
-
-waarvan eigen personeel
154.413
1.946
156.359
16.982
173.341
28.874
28.913
34.559
36.175
-
-waarvan externe inhuur
1.064
1.064
4.475
5.539
-
-waarvan uitkeringen
1.392.634
2.871
1.395.505
86.408
1.481.913
20.173
-
-8.632
-
-40.041
-
-14.140
Materiele uitgaven
26.137
210
26.347
1.182
27.529
4.096
13.565
17.255
19.398
-
-waarvan overig
25.424
210
25.634
1.182
26.816
4.096
13.565
17.255
19.398
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
713
713
Totaal ontvangsten
37.431
37.431
45.496
82.927
40
40
40
40
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
Het budget voor personele uitgaven stijgt met € 107,9 miljoen. Dit wordt grotendeels verklaard door de doorwerking van het arbeidsvoorwaardenakkoord op inactieven (UKW en wachtgelden; € 41,7 miljoen), de ophoging van de AOW-gatcompensatie van 90% naar 100% (€ 20,0 miljoen) en de verschuiving van de betalingen van de AOW-gatcompensatie van 2017 naar 2018 (€ 15,0 miljoen). Het budget voor formatie (eigen personeel) stijgt met € 17,0 miljoen. Deze stijging wordt veroorzaakt door het arbeidsvoorwaardenakkoord (€ 7,8 miljoen), de toevoeging van middelen voor de MIVD voor Indicator & Warning (€ 4,7 miljoen) en de toevoeging € 2,7 vanuit de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» waarvan voornamelijk € 1,0 miljoen voor de Versterking van de veiligheidsorganisatie.
Toelichting op de ontvangsten
Er heeft een nacalculatie plaatsgevonden door de Belasting van de eindheffing ereschulden over de jaren 2012 - 2016. Door deze ontvangst stijgt het uitgavenkader eenmalig met € 45,4 miljoen.
Niet-Beleidsartikel 11 Geheime uitgaven
Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
7.470
0
7.470
-
-363
7107
Geheime uitgaven
7.470
7.470
-
-363
7.107
Totaal uitgaven
7.470
7.470
-
-363
7.107
Niet-Beleidsartikel 12 Nominaal en Onvoorzien
Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2018
Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen
Vastgestelde begroting 2018
Mutatie 1e suppletoire begroting 2018
Stand 1e suppletoire begroting 2018
mutatie 2019
mutatie 2020
mutatie 2021
mutatie 2022
Verplichtingen
103.202
20.000
123.202
30.302
153.504
-
-35.305
70.573
72.739
73.828
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nader te verdelen
103.202
20.000
123.202
30.302
153.504
-
-35.305
70.573
72.739
73.828
Onvoorzien
Totaal uitgaven
103.202
20.000
123.202
30.302
153.504
-
-35.305
70.573
72.739
73.828
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 2,0 miljoen of meer toegelicht.
Toelichting op de uitgaven
De loonbijstelling tranche 2018 van € 111,4 miljoen is verdeeld over de artikelen van de Defensiebegroting ter dekking van het arbeidsvoorwaardenakkoord.
De prijsbijstelling tranche 2018 van € 62,7 miljoen is toegevoegd aan de Defensiebegroting. De verdeling over de artikelen zal plaatsvinden bij ontwerpbegroting 2019.
Vanuit de middelen van de reeks «Uitbreiding slagkracht, cyber en werkgeverschap» zijn de middelen voor de uitvoering van het Plan van Aanpak «Een veilige defensieorganisatie» toegevoegd aan de begroting. Deze middelen zijn voor het grootste deel geparkeerd op Nominaal en Onvoorzien in afwachting van de verdere uitwerking van het Plan van Aanpak.