Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 J - Wijziging begroting Deltafonds 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2016 |
Publicatiedatum | 02-05-2018 |
Kenmerk | 34485-J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2015-2016
34 485 J
Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1
De die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
kst-34485-J-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
-
1.Leeswijzer 2
-
2.De producten 3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
2.2 De productartikelen 4
2.3 Bijlagen 12
-
A.Verdiepingsbijlage 12
-
B.Projectoverzichten 21
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen |
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen) |
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen) |
||
< 50 |
1 |
2 |
||
=> 50 en < 200 |
2 |
4 |
||
=> 200 < 1.000 |
5 |
10 |
||
=> 1.000 |
10 |
20 |
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting lenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
2
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3.Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
4.Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbij-lage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5.Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
-
•van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (in € min.)
Art. |
Uitgaven |
Ontvangsten |
|
Stand ontwerpbegroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
|
Stand vastgestelde begroting 2016 |
1.211,5 |
1.211,5 |
|
|
05.10 |
59,4 |
|
Verwerking saldo 2015 op de artikelen |
diversen |
55,7 |
-3,7 |
|
5 en 6 |
-2,4 |
-2,4 |
|
|||
|
2 en 6 |
-7,0 |
-7,0 |
|
|||
Test Centre |
5 en 6 |
-3,6 |
-3,6 |
|
diversen |
1,0 |
1,0 |
|
5 en 6 |
-0,8 |
-0,8 |
|
-0,2 |
-0,2 |
|
|
|||
|
1 |
2,4 |
2,4 |
|
1 |
2,4 |
2,4 |
|
0,9 |
0,9 |
|
Stand 1e suppletoire begroting |
1.259,9 |
1.259,9 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
3
Toelichting
Ad 1. Saldo 2015
De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2015 een voordelig saldo van ca. € 59,4 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
Ad 2. Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 8,0 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen in 2016, vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
Ad 3. Overboekingen
-
-Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-Naar het Provinciefonds wordt een bedrag van afgerond € 7,0 miljoen overgeboekt ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies.
-
-Bijdrage Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
-
-Bijdrage via het Provinciefonds aan de Provincie Friesland ten behoeve van het project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» via Provinciefonds
-
-Van Ministerie van Economische Zaken
-
-Deze mutatie betreft een aantal opdrachten en bijdragen van EZ met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen)
-
-Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratieproblematiek. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor migratieproblematiek 2016, 2017 en 2018.
Ad 4. Desalderingen
-
-Grote projecten waterveiligheid
Deze mutatie betreft een aantal kleinere ontvangsten, o.a. Koegraszee-dijk. Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
-
-Steenbekleding Oosterschelde
-
-De hogere ontvangst betreft een bijdrage van het waterschap voor de werkzaamheden bij Emanuelpolder. Hiertegenover staan ook hogere uitgaven.
-
-Diversen
-
-Dit betreft verschillende kleinere bijdragen van derden aan projecten. 2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
4
Artikel 1 Waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
1 Investeren in watervei- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ligheid |
ontwerp |
via NvW |
Vastge- |
1e |
supple- |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
beg rot ing |
en |
stelde |
supple- |
toire |
|||||
amendement |
beg roting |
toire |
begroting |
||||||
beg rot ing |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
1.014.493 |
0 |
1.014.493 |
606.703 |
1.621.196 |
|
|
|
11.657 |
Uitgaven |
661.112 |
0 |
661.112 |
20.616 |
681.728 |
|
-811 |
400 |
400 |
Waarvan juridisch verplicht |
700% |
700% |
|||||||
1.01 Grote projecten |
|||||||||
waterveiligheid |
567.349 |
0 |
567.349 |
38.511 |
605.860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.01.01 Programma HWBP-2 |
|||||||||
Waterschapsprojecten |
301.396 |
0 |
301.396 |
36.768 |
338.164 |
||||
1.01.02 Programma HWBP-2 |
|||||||||
Rijksprojecten |
5.900 |
0 |
5.900 |
-605 |
5.295 |
||||
1.01.03 Ruimte voor de rivier |
227.930 |
0 |
227.930 |
929 |
228.859 |
||||
1.01.04 Maaswerken |
32.123 |
0 |
32.123 |
1.419 |
33.542 |
||||
1.02 Overige aanlegprojecten |
|||||||||
Waterveiligheid |
84.808 |
0 |
84.808 |
-20.624 |
64.184 |
|
-811 |
400 |
400 |
1.02.01 Verkenningen en |
|||||||||
planuitwerkingsprogramma |
27.916 |
0 |
27.916 |
-72 |
27.844 |
3.398 |
-811 |
400 |
400 |
1.02.02 Realisatieprogramma |
56.892 |
0 |
56.892 |
|
36.340 |
|
|||
1.03 Studiekosten |
8.955 |
0 |
8.955 |
2.729 |
11.684 |
352 |
0 |
0 |
0 |
1.03.01 Studie en onder- |
|||||||||
zoekskosten |
8.955 |
0 |
8.955 |
2.729 |
11.684 |
352 |
|||
1.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7.04 GIV/PPS |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.09 Ontvangsten Investeren |
|||||||||
in waterveiligheid |
186.950 |
0 |
186.950 |
7.045 |
187.995 |
202 |
0 |
0 |
0 |
1.09.01 Ontvangsten |
|||||||||
waterschappen HWBP-2 |
152.320 |
0 |
152.320 |
1.224 |
153.544 |
||||
1.09.02 Overige ontvangsten |
|||||||||
HWBP-2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.09.03 Ontvangsten |
|||||||||
waterschappen nHWBP |
29.000 |
0 |
29.000 |
0 |
29.000 |
||||
1.09.04 Overige ontvangsten |
|||||||||
nHWBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
1.09.05 Overige aanleg |
|||||||||
ontvangsten |
5.630 |
0 |
5.630 |
|
5.451 |
202 |
01.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 36,8 miljoen. Een verhoging ad € 36,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 en een desaldering van € 2,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 36,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 36,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
5
Desaldering
Deze mutatie ad € 2,4 miljoen betreft een aantal kleinere ontvangsten, onder andere Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota een aantal mutaties plaats die leiden tot een verlaging van € 21,2 miljoen. Een verlaging ad € 18,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een overboeking naar het Provinciefonds ad € 3,6 miljoen, een desaldering van hogere ontvangsten ad € 2,7 miljoen, een verlaging in verband met een kasschuif ad € 3 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII ad € 0,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 18,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Overboeking naar Provinciefonds
Via het provinciefonds wordt een bijdrage ad € 3,6 miljoen verstrekt aan provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Desaldering
Dit betreft een desaldering in verband met een hogere ontvangst betreffende een bijdrage van € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij de Emanuelpolder en een bijdrage ca € 0,3 miljoen van de provincie Zeeland ten behoeve van het project Roggeplaat.
Kasschuif
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds, artikel 5.03 Investeringruimte, overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Waterkwantiteit. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Overboeking van Hoofdstuk XII
Het beschikbaar budget van € 0,4 miljoen op hoofdstuk XII ten behoeve van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie wordt, vanwege het karakter van de uitgaven in het vervolg op het Deltafonds verantwoord en structureel overgeboekt naar het Deltafonds.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 voor de HWBP-2 met € 349
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
6
miljoen. Ruimte voor de rivier met € 167 miljoen. Maaswerken met € 73 miljoen en voor Maatregelen in de rivier met € 29 miljoen verhoogd. Het budget voor HWBP wordt met € 25 miljoen verlaagd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
2 Investeren in zoetwater- |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
voorziening |
ontwerp |
via NvW |
Vastge- |
1e |
supple- |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
beg rot ing |
en |
stelde |
supple- |
toire |
|||||
amendement |
beg roting |
toire |
begroting |
||||||
beg rot ing |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
41.620 |
0 |
41.620 |
-834 |
40.786 |
-50 |
|||
Uitgaven |
49.603 |
0 |
49.603 |
|
49.411 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
Waarvan juridisch verplicht |
80% |
77% |
|||||||
2.01 Aanleg waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.01.01 Verkenningen en |
|||||||||
planuitwerking waterkwanti- |
|||||||||
teit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.01.02 Realisatieprogramma |
|||||||||
waterkwantiteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.02 Overige waterinvesterin- |
|||||||||
gen zoetwatervoorziening |
47.293 |
0 |
47.293 |
-545 |
46.748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.02.01 Verkenningen en |
|||||||||
planuitwerking zoetwater- |
|||||||||
voorziening |
0 |
0 |
0 |
49 |
49 |
||||
2.02.02 Realisatieprogramma |
|||||||||
zoetwatervoorziening |
47.293 |
0 |
47.293 |
|
46.699 |
||||
2.03 Studiekosten |
2.370 |
0 |
2.370 |
353 |
2.663 |
-50 |
0 |
0 |
0 |
2.03.01 Studie en onder- |
|||||||||
zoekskosten Deltapro- |
|||||||||
gramma |
2.310 |
0 |
2.310 |
353 |
2.663 |
-50 |
|||
2.03.02 Overige studiekosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2.09 Ontv. Inv. in Water- |
|||||||||
kwant, en zoetwatervoorz. |
4.859 |
0 |
4.859 |
980 |
5.S3S |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.09.01 Ontvangsten |
|||||||||
zoetwatervoorzieningen |
4.859 |
0 |
4.859 |
980 |
5.839 |
||||
2.09.02 Overige ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
7
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
vervanging |
ontwerp |
via NvW |
Vastge- |
1e |
supple- |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
beg rot ing |
en |
stelde |
supple- |
toire |
|||||
amendement |
beg roting |
toire |
begroting |
||||||
beg rot ing |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
268.257 |
268.257 |
|
172.500 |
|
|
-860 |
8.680 |
|
Uitgaven |
206.336 |
206.336 |
8.603 |
214.939 |
29 |
28 |
|||
Waarvan juridisch verplicht |
90% |
100% |
|||||||
3.01 Watermanagement |
6.991 |
6.991 |
43 |
7.034 |
29 |
28 |
|||
3.01.01 Watermanagement |
6.991 |
6.991 |
43 |
7.034 |
29 |
28 |
|||
3.02 Beheer en Onderhoud |
199.345 |
199.345 |
8.560 |
207.905 |
|||||
3.02.01 Waterveiligheid |
144.666 |
144.666 |
144.666 |
||||||
3.02.02 Zoetwatervoorzie- |
|||||||||
ning |
17.416 |
17.416 |
17.416 |
||||||
3.02.03 Vervanging |
37.263 |
37.263 |
8.560 |
45.823 |
3.09 Ontvangsten 3.09.01 Ontvangsten
03.02 Beheer en onderhoud
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 8,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 8,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verlaagd met € 110 miljoen doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek al in 2015 aan de aannemer is gegund. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen. Het project Stroomlijn is daarentegen vertraagd waardoor het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 met € 17 miljoen wordt verhoogd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten |
Stand |
Mutaties |
Stand |
Mutaties |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
en overige uitgaven |
ontwerp |
via NvW |
Vastge- |
1e |
supple- |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
beg rot ing |
en |
stelde |
supple- |
toire |
|||||
amendement |
beg roting |
toire |
begroting |
||||||
beg rot ing |
|||||||||
(1) |
(2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
282.366 |
|
280.986 |
-772 |
2.856 |
3.212 |
2.859 |
||
Uitgaven |
270.063 |
270.063 |
4.454 |
274.517 |
-806 |
-258 |
|||
Waarvan juridisch verplicht |
70% |
100% |
|||||||
5.01 Apparaat |
214.647 |
274.647 |
834 |
215.481 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
8
5 Netwerkgebonden kosten Stand Mutaties Stand Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
en overige uitgaven ontwerp via NvW Vastge- 1e supple- 2017 2018 2019 2020
begroting en stelde supple- toire
amendement begroting toire begroting beg rot ing
(1) |
(2) (1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) (9) |
|
5.01.01 Staf Deltacommissa- |
|||||||
ris |
1.826 |
1.826 |
572 |
2.398 |
|||
5.01.02 Apparaatskosten |
|||||||
RWS |
212.821 |
212.821 |
262 |
213.083 |
|||
5.02 Overige uitgaven |
73.279 |
73.279 |
653 |
73.932 |
|||
5.02.01 Overige netwerkge- |
|||||||
bonden uitgaven |
71.318 |
71.318 |
|
71.183 |
|||
5.02.02 Programma-uitgaven |
|||||||
DC |
1.961 |
1.961 |
788 |
2.749 |
|||
5.02.03 Overige uitgaven |
|||||||
5.03 Investeringsruimte |
- 17.863 |
- 17.863 |
2.967 |
- 14.896 |
-806 |
-258 |
|
5.03.01 Programmeerruimte |
|
|
2.967 |
|
-806 |
-258 |
|
5.03.02 Beleidsruimte |
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten
5.10 Saldo van de afgesloten
rekeningen 59.381 59.381
5.10.01 Voordelig saldo
Deltafonds 59.381 59.381
05.03 Investeringsruimte
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,0 miljoen. Een verhoging ad € 3,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een verlaging ad € 0,8 miljoen in verband met de verwerking van de taakstelling VenJ en Migratie en de verwerking van de financiering van het project Icoon Afsluitdijk.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Taakstelling VenJ en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor de migratieproblematiek de jaren 2016, 2017 en 2018. Het aandeel bedraagt € 0,8 miljoen in 2016 en 2017 en € 0,3 miljoen in 2018.
Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal waterbeleid. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
9
05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 € 59,4 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Stand Mutaties Stand Mutaties Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
HoofdstukXII ontwerp via NvW Vastge- 1e supple- 2017 2018 2019 2020
begroting en amendement |
stelde beg roting |
suppletoire beg rot ing |
to ire begroting |
|||||
(1) (2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Ontvangsten |
1.019.652 |
1.019.652 |
|
1.006.686 |
|
170 |
400 |
400 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII 6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting HoofdstukXII |
1.019.652 1.019.652 |
1.019.652 1.019.652 |
- 12.966
|
1.006.686 1.006.686 |
- 5.877
|
170 170 |
400 400 |
400 400 |
06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting HoofdstukXII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
10
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit |
Stand Mutaties ontwerp via NvW begroting en amendement |
Stand Vastgestelde beg roting |
Mutaties 1e suppletoire beg rot ing |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
Mutatie 2020 |
(1) (2) |
(1) |
(4) |
(2) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
17.907 |
17.907 |
86 |
17.993 |
||||
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
24.347 100% |
24.347 |
14.959 |
39.306 68% |
|
1.211 |
||
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water 7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit 7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit |
22.217 22.217 2.730 2.130 |
22.217 22.217 2.130 2.130 |
15.009 15.009 -50 - 50 |
37.226 37.226 2.080 2.080 |
- 2.998
|
7.27 7 1.211 |
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit 7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 15,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
11
cü cu
T3 k_
CU
"O c C
O N tn
CU
^ vu
cu
Cü
Cü
O _
_ Cü ü
0 O i
w in S
4-J i_ CU
o co O
'£3 Cü
E£
co
ra
cu
ra J> E
o la
cu
ra cü "n o cü
en T3 C O
» c
-
-|8
O ® CN
c S *"
Oj CU CD
> § " "O CD
CD
ra
CD
CD
o ra —
-
-c o cu c
ra o -r;
o cu .2
cu
cu
N
o g'i
0 „ 0)
1 -n ™
CU M— X
.2> 2 £
^
cd £0 cd
cu
o cu
cu E ^
öj O O
^ T3 g
cd oj cu
■ ■ P ■43
ü □ ■o
O _i
cu
-.O
O ü
-
O.J±r CD
Cü O
-
q.CU Cfl
m n Jr
.— CU CD
ra c
-
Q)Cü —
O
cu
cu
E a
o
-2 -q :~. co .q ra co c
S'f-
cu > .§> cu
cd
0 _q
0 » » "c
"-Is tl s| 1
1 ü I i -i
c'5 £ > "ie O co Q.Q Cfl
;5 I :
> CM
3 to s t; ■
iïï:=--2a>OmOi20cr; cc
m ca ca u m -ü ü >un w
g -o o 5 j 3 ë o> ö 1
s w j :
□ t3 cc i
T3 O t/J w J
lil
5 °> ^ oj .£ > ■o o ca
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
13
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
14
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
15
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
16
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
17
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
19
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
20
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingspro gramma (1.01.01/02) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Opleverinc |
I |
Toelichting |
|
huidig |
vorig |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
||
Project HWBP-2 Projecten Nationaal HWBP-2 Rijksprojecten HWBP-2 Waterschapsprojecten Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen |
0 338 5 |
1 301 5 |
199 199 2.810 2.807 45 45 |
2021 |
2021 |
|
Programma |
343 |
307 |
3.054 3.051 |
|||
Begroting (DF 1.01.01/02) |
343 |
307 |
||||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 n |
iln.) |
|||||
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Opleverinc |
I |
Toelichting |
|
huidig |
vorig |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
||
Project RvdR Projecten Nationaal Projectbudget RvdR afrondingen |
229 |
228 |
2.386 2.386 |
2019 |
2019 |
|
Programma |
229 |
228 |
2.386 2.38E |
|||
Begroting (DF 1.01.03) |
229 |
228 |
||||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 n |
iln.) |
|||||
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Opleverinc |
I |
Toelichting |
|
huidig |
vorig |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
||
Project Maaswerken Projecten Zuid-Nederland Grensmaas Zandmaas afrondingen |
2 31 1 |
2 30 |
150 150 407 407 |
2017/ 2024 2017/ 2020 |
2017/ 2024 2017/ 2020 |
|
Programma |
34 |
32 |
557 557 |
|||
Begroting (DF 1.01.03) |
34 |
32 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
21
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten Waterveiligheid Projecten Nationaal Programma HWBP HWBP Rijksprojecten 5 HWBP Waterschapsprojecten 27 HWBP Overige projectkosten (programmabureau) 5 |
4 68 5 |
552 3.272 71 |
554 3.270 71 |
2020 |
2020 |
Deltafaciliteit Deltares Maatregelen i.r.t. rivierverruiming 14 Overige onderzoeken en kleine projecten 15 Projecten Zuidwest-Nederland Dijkversterkingen Herstel steenbekleding 27 Projecten Noordwest-Nederland Afsluitdijk 3 afrondingen 1 |
16 12 12 3 1 |
26 191 1.166 815 831 |
26 189 1.164 814 831 |
2013 2018 2015 2022 |
2013 2018 2015 2022 |
Programma 97 |
121 |
6.924 |
6.919 |
||
Begroting (DF 1.02.02) 36 |
57 |
||||
Overprogrammering (-) - 61 |
-64 |
||||
Planuitwerkingsprogramma |
|||||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.) |
|||||
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) |
Budget |
Openstellini |
3 Toelichting |
||
Projectomsch rijving |
Huidig |
Vorig |
Huidig |
Vorig |
|
Verplicht |
|||||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland EPKPIanuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk) Ambitie Afsluitdijk |
7 18 |
6 18 |
|||
Gebonden |
|||||
Projecten Zuid-Nederland Ooijen-Wanssum Projecten Oost-Nederland Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen) Projecten Noord-Nederland Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling Projecten Zuidwest-Nederland Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat) |
120 121 3 6 |
120 121 3 6 |
na 2020 na 2020 2016 2016 2018 2018 |
||
Bestemd |
14 |
14 |
Projecten in voorbereiding: Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwest-Nederland
-
-Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
-
-Zandhonger Oosterschelde -Tidal Test Centre Grevelingen
-
-Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
289 |
288 |
Begroting DF 1.02.01 |
289 |
288 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
22
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Opleverin' |
3 |
Toelichting |
|
huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Zoetwatervoorziening Projecten Nationaal Innovatie KRW 5 0 Projecten Zuidwest-Nederland Besluit Beheer Haringvlietsluizen 28 29 Overige projecten Luwtemaatregelen Hoornse Hop 8 6 Zoetwatermaatregelen 6 13 Afrondingen -1 |
75 76 8 136 |
75 76 8 144
|
2018 2020 |
2018 2020 |
|
Programma 47 47 |
295 |
302 |
|||
Begroting (DF 2.02.02) 47 47 |
|||||
Planuitwerkingsprogramma |
|||||
Projectoverzicht bij 2.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen |
|||||
Projectbudget |
Planning |
||||
PB of TB |
Openstelling |
Toelichting |
|||
Projectomschrijving Begroting Huidig 2016 |
Begroting 2016 |
Huidig |
Beg rot ing 2016 |
Huidig |
|
Verplicht |
|||||
Verplicht Projecten Nationaal EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening 14 15 Projecten Zuid-Nederland Roode Vaart 10 10 |
|||||
Bestemd 0 |
|||||
afrondingsverschillen |
|||||
Totaal programma planuitwerking en verkenning 24 25 |
0 |
0 |
|||
Begroting DF 2.02.01 24 |
|||||
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit |
|||||
Realisatieprogramma |
|||||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.) |
|||||
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstellini |
3 |
Toelichting |
|
Projectomschrijving huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal KRW 1e tranche 20 7 KRW 2e en 3e tranche 17 16 afrondingen -1 |
40 575 |
40 575 |
2015 2027 |
2015 2027 |
|
Totaal programma 37 22 |
615 |
615 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
23
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
Projectomschrijving |
huidig vorig |
huidig vorig |
huidig vorig |
Begroting DF 7.01.01 37 22
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 min.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstellini |
3 Toelichting |
||
Projectomsch rijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten waterkwaliteit Projecten Nationaal Verruiming vaargeul Westerschelde Projecten Noordwest-Nederland Natuurlijker Markermeer Projecten Zuidwest-Nederland Natuurcompensatie Perkpolder afrondingen |
1 1 |
1 1 |
25 8 3 |
24 8 3 1 |
2010 2015 2015 |
2010 2015 2015 |
Totaal programma |
2 |
2 |
36 |
36 |
||
Begroting DF 7.02.01 |
2 |
2 |
Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 J, nr. 2
24