Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 III - Wijziging begroting Ministerie AZ, Kabinet van de Koning en CvT betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2016 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document­datum	30-05-2016
Publicatie­datum	02-05-2018
Kenmerk	34485-III, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

34 485 III Wijziging van de begrotingsstaat van het

Ministerie van Algemene Zaken (UIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (1MB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIC) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (1MB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (MIC).

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte

kst-34485-lll-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 III, nr. 2

1

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  LEESWIJZER

In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».

• 2. 

  MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN

2.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

uitgaven

Toelichting

• 1) 

  Dit betreft de eindejaarsmarge 2015.

• 2) 

  Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.

• 3) 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

• 4) 

  Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.

• 5) 

  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar het Kabinet van de Koning.

• 6) 

  Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling, compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.

• 7) 

  Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 603.000 naar het Ministerie van Financien in het kader van Categoriemanage-ment vakliteratuur & abonnementen.

• 8) 

  Dit betreft de opdracht voor het bouwen van een nieuwe database ter vervanging van de oude database Datawarehouse.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 III, nr. 2

2

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

ontvangsten

Toelichting

• 1) 

  Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.

• 2) 

  Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie loonakkoord, kasschuif en herstelopslag ABP naar de begroting van de Koning.

• 3) 

  Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 237.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2015.

• 4) 

  De structurele besparing hangt samen met de migratie van de website van het Koninklijk Huis naar het concept van Rijksplatformsi-tes. Daarmee wordt de techniek van grote websites, zoals rijksoverheid.nl, ook aan de website van het Koninklijk Huis beschikbaar gesteld. Hiermee worden schaalvoordelen bereikt en worden kosten bespaard op onder meer het onderhoud en beheer van de site. Dit levert in 2016 een voorziene besparing op van € 85.000 en vanaf 2017 structureel € 100.000 per jaar.

2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid»

Budgettaire gevolgen van beleid. Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 III, nr. 2

3

Toelichting

Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016. 3 KABINET VAN DE KONING

3.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

uitgaven

Toelichting

• 1) 

  Dit betreft de eindejaarsmarge 2015.

• 2) 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

• 3) 

  Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.

Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 III, nr. 2

4

Toelichting

Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.

4 COMMISSIE VAN TOEZICHTBETREFFENDE DE INLICHTINGENEN VEILIGHEIDSDIENSTEN

4.1 Suppletoire mutaties

Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

uitgaven

Vastgestelde begroting 2016 1.583

Suppletoire mutaties:

1 Loon- en prijsbijstelling 27

2 Doorverdeling naar CTIVD van kasschuif, compensatie loonak-

koord en herstelopslag ABP 13

Stand 1e suppletoire begroting 2016 1.623

Toelichting

• 1) 

  Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.

• 2) 

  Vanuit de aanvullende post arbeidsvoorwaarden is budget ter beschikking gesteld voor een structurele compensatie in het kader van het loonruimteakkoord en voor het eenmalig voor de helft vergoeden van de werkgeverslasten die samenhangen met de herstelopslag van het ABP. Verder heeft een kasschuif plaatsgevonden vanuit vorig begrotingsjaar voor het aandeel van de pensioenlasten in de compensatie voor het loonruimteakkoord.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 III, nr. 2

5