Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (Voorjaarsnota).

1. Kerngegevens

Officiële titel	Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Documentdatum	30-05-2016
Publicatiedatum	02-05-2018
Kenmerk	34485-VIII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2015-2016

34 485 VIII Wijziging van de begrotingsstaten van het

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

kst-34485-VIII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer 2

2.

Het beleid 2

2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven-en ontvangsten 2

2.2. Beleidsartikelen 5

2.3. Niet-beleidsartikelen 29

1.

Leeswijzer

In deze 1^e suppletoire begroting van OCW zijn de effecten van besluiten van het Kabinet over de Voorjaarsnota verwerkt. Deze suppletoire wet moet dan ook in samenhang worden bezien met de Voorjaarsnota. Als gevolg hiervan wordt in de OCW-begroting 2016 een uitgavenpeil van € 38,4 miljard geraamd.

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een algemeen deel en een artikelsgewijs deel. Het algemeen deel bevat een overzicht van de belangrijkste suppletoire mutaties op de OCW-begroting (paragraaf 2.1). Vervolgens wordt per beleidsartikel een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting (paragraaf 2.2). Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel Beleidsmatige mutaties		Technische mutaties
(stand ontwerpbegroting) (ondergrens in € miljoen)		(ondergrens in € miljoen)
in € miljoen
< 50	1		2
=> 50 en < 200	2		4
=> 200 < 1.000	5		10
=> 1.000	10		20
2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties
In onderstaande tabel worden de belangrijkste suppletoire mutaties met
de budgettaire effecten voor 2016 weergegeven:
Tabel 1 Belangrijkste suppletoire mutaties 2016 (x € 1 m		iljoen)
	Artikelnr.	Uitgaven	Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2016		36.863,4	1.337,2
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1 Leerlingen- en studentenontwikke-
ling	diverse	69,9	0,0
2 Bijstelling autonome raming
studiefinanciering	11,12,13	-8,6	-8,8
3 Instroom asielzoekers	1,3	62,0	-
4 Overige uitvoeringsproblematiek	diverse	50,7	-
5 Dekking uitvoeringsproblematiek	91	- 130,4	-
6 Lumpsum-en subsidietaakstelling	diverse	-46,8	5,6
7 Eindejaarsmarge 2015/2016	diverse	325,9	-
8 Kasschuiven	diverse	111,7	-
9 Loon-en prijsbijstelling	91	813,5	-
10 Niet kaderrelevante mutaties	11,12	276,5	14,7
11 Rente studiefinanciering	11	-	-60,6
12 Overige mutaties	diverse	-7,0	24,3
Stand 1e suppletoire begroting 2016		38.380,8	1.312,3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Bovenstaande uitgaven- en ontvangstenmutaties hebben een meerjarige doorwerking.

Toelichting:

Uit de referentieraming 2016 blijkt dat het aantal leerlingen en studenten per saldo hoger is dan de in de OCW-begroting 2016 verwerkte referentieraming 2015. Voor het primair en voortgezet onderwijs wordt dit onder meer veroorzaakt door de hogere instroom van asielzoekers en voor het wetenschappelijk onderwijs door meer internationale studenten. De nieuwe raming van het aantal hbo-studenten ligt daarentegen lager. Dit komt door een daling van de instroom in de voltijd-hbo bachelor. Zie ook de kamerbrief (februari 2016) over de instroom in het hoger onderwijs.

Onderstaande tabel geeft het budgettaire effect per sector weer:

Tabel 2 Leerlingen- en studentenontwikkeling (x € 1 miljoen)
Artikelnr.	Omschrijving	2016
1	Primair onderwijs	15,8
3	Voortgezet onderwijs	44,8
4	Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie	0,0
6	Hoger beroepsonderwijs	-45,5
7	Wetenschappelijk onderwijs	57,4
11,12,13	Studiefinanciering, WTOS en lesgelden	-2,6

Totaal leerlingen- en studentenontwikkeling 69,9

De raming voor studiefinanciering laat voor 2016 lagere kaderrelevante uitgaven en ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2016 verwerkte raming uit het voorjaar 2015. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. Per saldo is er voor de jaren 2016 tot en met 2018 sprake van een meevaller bij de uitgaven, maar vanaf 2019 slaat dit om naar een tegenvaller. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de gewijzigde verwerking van de OV-studentenkaart voor minderjarige bolstudenten. Zij krijgen per 1 januari 2017 een OV-reisvoorziening. Voor deze reisvoorziening geldt voor de meeste studenten de prestatiebeurssystematiek waardoor de relevante uitgaven over het algemeen pas plaatsvinden als de student is afgestudeerd.

De instroom van asielzoekers is de afgelopen periode sterk gestegen. Dit heeft niet alleen effect op de leerlingenraming, maar ook op de aanvullende bekostigingsregelingen in het primair en voortgezet onderwijs.

Dit betreft de financiering voor het programma vernieuwing studiefinanciering (PVS) (€ 14,2 miljoen in 2016) en de bijdrage die OCW moet leveren aan de begroting van V&J (€ 8,2 miljoen voor de jaren 2016 tot en met 2018). Daarnaast zijn er naar aanleiding van de instroom van asielzoekers ook afspraken met de VNG gemaakt over aanvullende maatregelen. De bijdrage van OCW bedraagt respectievelijk € 17,3 miljoen (Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom 2015) en € 11,0 miljoen (Uitwerkingsakkoord verhoogde asielinstroom 2016) voor de jaren 2016 en 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

De uitvoeringsproblematiek voor 2016 wordt gedekt door inzet van een deel van de eindejaarsmarge (€ 117,9 miljoen) en door het niet uitdelen van de loon- en prijsbijstelling over de instrumenten subsidies en opdrachten (totaal € 12,5 miljoen).

Het restant van de uitvoeringsproblematiek voor 2016 wordt gedekt met een lumpsum- en subsidietaakstelling. Dit is verdeeld over de sectoren naar rato van begrotingsomvang:

Tabel 3 Lumpsum- en subsidietaakstelling (x € 1 miljoen)

2016

Primair onderwijs -16,5

Voortgezet onderwijs -12,6

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie - 6,7

Hoger beroepsonderwijs - 4,7

Wetenschappelijk onderwijs -6,9

Cultuur -1,2

Media -1,7

Onderzoek en wetenschapsbeleid - 1,6

Overig - 0,5

Totaal - 52,3

In 2015 zijn diverse budgetten niet volledig tot besteding gekomen. De eindejaarsmarge bedraagt € 325,9 miljoen en dit wordt toegevoegd aan de OCW-begroting. Voor een deel betreft dit overlopende verplichtingen die niet in 2015 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2016 (totaal € 128,1 miljoen). Zie artikel 91 Nominaal en onvoorzien voor een nadere toelichting op de inzet van de eindejaarsmarge.

Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo wordt een deel van verplichtingen aan vervoersbedrijven voor de OV-studentenkaart voor 2017 vooruitbetaald in 2016 (€ 191,1 miljoen). Daarnaast worden er middelen uit 2016 doorgeschoven naar de jaren 2017 tot en met 2020 omdat de uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit betreft voornamelijk kasschuiven voor Digitale Taken Rijksarchieven van het Nationaal Archief (-€ 43,6 miljoen), flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (- € 17,2 miljoen) en voor de onderwijshuisvesting op Caribisch Nederland (- € 11,8 miljoen).

Dit betreft de toevoeging aan de OCW-begroting van: de loonbijstelling tranche 2016 (€ 488,6 miljoen), de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke

sector 2015-2016 (€ 232,2 miljoen), een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies in 2016 (€ 36,4 miljoen) en de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 56,4 miljoen).

10.

De raming voor studiefinanciering laat hogere niet-kaderrelevante uitgaven en ontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2016 verwerkte raming van het voorjaar 2015. Dit is het gevolg van de verwerking van nieuwe uitvoeringsgegevens van DUO. De hogere uitgaven komen vooral doordat meer studenten zijn gaan lenen. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

hogere ontvangsten worden voornamelijk verwacht door extra inzet van DUO op de invordering van schulden.

11.

De raming voor studiefinanciering laat lagere renteontvangsten zien ten opzichte van de in de OCW-begroting 2016 verwerkte raming uit het voorjaar 2015. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de neerwaarts bijgestelde rentevoet. Conform de begrotingsregels worden mutaties in de renteontvangsten generaal verwerkt.

12.

De overige mutaties betreffen overboekingen van en naar andere departementen en desalderingen van uitgaven en ontvangsten.

2.2. Beleidsartikelen

Artikel 1. Primair onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	9.957.395	0	9.957.395	26.436	9.983.831	45.798	35.124	18.250	- 7.065
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven	9.957.395	0	9.957.395	26.436	9.983.831	45.798	35.124	18.250	- 7.065
Waaran juridisch verplicht	99,4%				%
Bekostiging	9.413.102	0	9.413.102	26.993	9.440.095	49.701	38.695	21.824	-3.491
Hoofdbekostiging	9.261.007	0	9.261.007	26.993	9.288.000	49.701	38.695	21.824	-3.491
- Bekostiging Primair
Onderwijs	9.248.334		9.248.334	26.816	9.275.150	49.701	38.695	21.824	-3.491
- Bekostiging Caribisch
Nederland	12.673		12.673	177	12.850	0	0	0	0
Prestatiebox	151.000	0	151.000	0	151.000	0	0	0	0
Aanvullende bekostiging	1.095	0	1.095	0	1.095	0	0	0	0
- Conciërgeregeling	0		0	0	0	0	0	0	0
- Overig	1.095		1.095	0	1.095	0	0	0	0
Subsidies	119.427	0	119.427	4.804	124.231	4.341	4.393	4.390	4.390
- Regeling Onderwijsvoorzie-
ning jonggehandicapten	23.862		23.862	0	23.862	0	0	0	0
- Nederlands onderwijs
buitenland	13.400		13.400	0	13.400	0	0	0	0
- Herstart en Op de Rails	0		0	0	0	0	0	0	0
- Basis voor Presteren
(School aan Zet en Bèta
Techniek)	7.080		7.080	1.804	8.884	0	0	0	0
- Humanistisch vormend en
godsdienstonderwijs	10.000		10.000	0	10.000	0	0	0	0
- Overig	65.085		65.085	3.000	68.085	4.341	4.393	4.390	4.390
Opdrachten	11.413		11.413	- 1.498	9.915	-280	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	25.082	0	25.082	0	25.082	0	0	0	0
- Dienst Uitvoering Onder-
wijs	25.082		25.082	0	25.082	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	15.698	0	15.698	7.036	22.734	-7.964	- 7.964	- 7.964	- 7.964
- Stichting Vervangingsfonds
en Particpatiefonds	5.371		5.371	15.000	20.371	0	0	0	0
- Stichting Vervangingsfonds
en Bedrijfsgezondheid	7.964		7.964	-7.964	0	-7.964	-7.964	-7.964	-7.964

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
- uwv	2.363		2.363	0	2.363	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden	361.750	0	361.750	0	361.750	0	0	0	0
- Gemeentelijk onderwijsach-
terstandenbeleid	261.750		261.750	0	261.750	0	0	0	0
- Convenant G37	95.000		95.000	0	95.000	0	0	0	0
- Ondersteuning niet G37	5.000		5.000	0	5.000	0	0	0	0
Bijdrage aan sociale fondsen	10.923	0	10.923	- 10.899	24	0	0	0	0
- Brede Scholen	10.923		10.923	- 10.899	24	0	0	0	0
Ontvangsten	1.661	0	1.661	15.000	16.661	0	0	0	0

In de kolom «Mutaties 1^e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 26,4 miljoen verhoogd. Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 27,0 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

-

Het budgettaire effect van de leerlingenraming (€ 15,8 miljoen). Deze mutatie is nader toegelicht in het algemene deel.

-

Meerkosten voor asielzoekerskinderen en eerste opvang van vreemdelingen (€ 11,0 miljoen). De oorzaak is een groter beroep op de regeling eerste opvang vreemdelingen en de introductie van maatwerkbekosti-ging.

-

Een overboeking van Bijdrage aan ZBO's/RWT's naar bekostiging. Met ingang van 1 januari 2016 zijn de middelen voor de bedrijfsgezondheid toegevoegd aan de materiële bekostiging (€ 8,0 miljoen).

-

Een overboeking van artikel 14 naar artikel 1 (€ 7,5 miljoen) ten behoeve van cultuureducatie voor het schooljaar 2016-2017.

-

Toevoeging uit de eindejaarsmarge voor de overlopende verplichting voor de bekostiging van speciaal onderwijs (€ 2,3 miljoen).

-

Een verlaging van de bekostiging van € 16,5 miljoen. Deze mutatie is nader toegelicht in het algemene deel.

Bijdragen aan sociale fondsen

Het budget voor de bijdrage aan sociale fondsen wordt overgeboekt naar BZKten behoeve van het Gemeentefonds (GF). Dit betreft € 10,9 miljoen voor «impuls brede scholen» en «Sport en cultuur» (combinatiefuncties).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 15,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de terugvorderingen bij scholen als gevolg van onterechte declaraties van wachtgeldkosten aan het Participatiefonds (PF).

Artikel 3. Voortgezet onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	beg roting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg roting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	7.579.547		7.579.547	246.037	7.825.584	121.463	117.271	125.981	142.075
Waarvan garantieverplichtin-
gen				3.324	3.324
Uitgaven	7.574.452	0	7.574.452	130.864	7.705.316	125.752	109.047	117.270	125.981
Waarvan juridisch verplicht	99,9%				%
Bekostiging	7.445.589	0	7.445.589	97.675	7.543.264	111.849	107.560	115.784	124.495
Hoofdbekostiging	7.084.338	0	7.084.338	46.675	7.131.013	56.849	82.560	105.284	119.495
- Bekostiging voortgezet
onderwijs lumpsum	6.473.351		6.473.351	45.732	6.519.083	56.906	82.617	105.341	119.552
- Bekostiging lichte
ondersteuning	598.566		598.566		598.566
- Bekostiging Caribisch
Nederland	12.421		12.421	943	13.364	- 57	-57	-57	-57
Prestatiebox	201.295	0	201.295	0	201.295	5.000	5.000	5.000	5.000
- Regeling prestatiebox
voortgezet onderwijs	201.295		201.295		201.295	5.000	5.000	5.000	5.000
Aanvullende bekostiging	159.956	0	159.956	51.000	210.956	50.000	20.000	5.500	0
- Regeling IGVO
(Internationaal
Georiënteerd
Voortgezet Onderwijs)	3.200		3.200		3.200
- Regeling leerplusar-
rangement, nieuwko-
mers en eerste opvang
vreemdelingen	78.020		78.020	51.000	129.020	50.000	20.000	5.500
- Regeling bekostiging
kenniscentra voor
leerwerktrajecten
vmbo	250		250		250
- Regeling functiemix
VO Randstad regio's	61.386		61.386		61.386
- Convenanten met
R MC-regio's	17.100		17.100		17.100
Subsidies	54.590	0	54.590	4.644	59.234	1.723	312	311	311
- Stichting Kennisnet
(basissubsidie) PO, VO,
BE	12.000		12.000		12.000
- ICT-projecten	0		0		0
- Beter presteren
(Scholen aan Zet en
Platform Beta en
Techniek)	3.000		3.000	- 1.804	1.196
- Onderwijs Bewijs	474		474		474
- Regionale verwijzings-
commissies VO	0		0		0
- Pilots zomerscholen	9.000		9.000		9.000
- Overige projecten	30.116		30.116	6.448	36.564	1.723	312	311	311
Opdrachten	1.788	0	1.788	106	1.894	-20	-25	-25	-25
- In- en uitbesteding	1.788		1.788	106	1.894	- 20	-25	-25	-25

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-beg roting 2016	Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen	Vastgestelde beg roting 2016	Mutaties 1e supple-toire beg rot ing 2016	Stand 1e supple-toire beg rot ing 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020
Bijdragen aan agentschappen - Dienstuitvoering Onderwijs	27.241 27.241	0	27.241 27.241	2.423 2.423	29.664 29.664	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
Bijdragen aan ZBO's/RWT's - ZBO: College voor Examens - SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/ MBO (incl. examens)	45.006 5.084 39.922	0	45.006 5.084 39.922	15.016 4.050 10.966	60.022 9.134 50.888	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden - Onderwijshuisvesting gemeenten?	0 0	0	0 0	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	0	0	0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties - GRAZ (ECML) en PISA	238 238	0	238 238	0	238 238	0	0	0	0
Ontvangsten	4.661	0	4.661	5.552	10.213	0	0	0	0

Toelichting mutaties: Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 246,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 115,2 miljoen) wordt veroorzaakt door:

-

Garantieverplichtingen aan onderwijsinstellingen die in 2016 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat.

-

Bijstelling van de verplichtingenraming doordat een deel van de uitgavenmutaties voor 2017 reeds in 2016 wordt verplicht.

Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

-

Het budget voor de bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum wordt per saldo met € 45,7 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de volgende mutaties:

De realisatie van het aantal leerlingen is hoger dan de raming (+€ 44,8 miljoen). • Overig (+€ 0,9 miljoen)

-

Het budget voor de regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen wordt per saldo met € 51,0 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van de hogere instroom van asielzoekers en vreemdelingen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Subsidies

-

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 4,6 miljoen verhoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

Een overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 3,1 miljoen voor de Leerlabs in het traject Onderwijs 2032. Het saldo van diverse overboekingen van en naar andere beleidsterreinen (€ 1,5 miljoen).

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

-

Het budget voor het College voor Toetsen en Examens wordt per saldo met € 4,1 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg een overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie inzake de bijdrage voor de rekentoets.

-

Het budget voor de SLOA-instellingen is met € 11,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

•

Overboeking van beleidsterrein 1 primair onderwijs van € 4,5 miljoen inzake de bijdrage aan het CITO en het SLO voor voornamelijk de (adaptieve) eindtoets (€ 3,7 miljoen) en diverse projecten.

•

Overboeking van beleidsterrein 4 beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van € 6,5 miljoen inzake hun bijdrage aan het CITO.

Bijdragen aan medeoverheden

-

Het budget voor onderwijshuisvesting gemeenten wordt per saldo met € 11,0 miljoen verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van de bijdrage van OCW aan het uitwerkingsakkoord van de VNG 2016 inzake onderwijshuisvesting van asielzoekers.

Ontvangsten

De ontvangsten worden met € 5,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging houdt verband met de te verwachten extra ontvangen als gevolg van afrekening van subsidies en opdrachten.

Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg rot ing	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg roting
		amende-		beg roting	2016
		menten		2016
Verplichtingen	4.026.058		4.026.058	- 5.023	4.021.035	- 13.006	9.925	22.529	27.521
Waarvan garantieverplichtingen				4.840	4.840
Uitgaven	4.064.713	0	4.064.713	- 14.969	4.049.744	3.448	- 8.203	11.707	21.106
Waarvan juridisch verplicht	99,7%				99,9%
Bekostiging							- 11.598
	3.618.097	0	3.618.097	3.908	3.622.005	-3.579		8.380	21.702
Hoofdbekostiging							- 11.098
	3.173.954	0	3.173.954	4.166	3.178.120	5.021		7.380	19.502
- Bekostiging roc's/overige							- 11.098
regelingen	3.107.548		3.107.548	4.170	3.111.718	5.021		7.380	19.502
- Bekostiging kbb's	0		0	0	0	0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg rot ing	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg roting
		amende-		beg roting	2016
		menten		2016
- Bekostiging Caribisch
Nederland	6.872		6.872	-4	6.868	0	0	0	0
- Bekostiging vavo	59.534		59.534	0	59.534	0	0	0	0
Kwaliteitsafspraken	319.900	0	319.900	0	319.900	- 8.000	0	0	0
- Investeringsbudget	184.000		184.000	0	184.000	- 8.000	0	0	0
- Resultaatsafhankelijk
budget	135.900		135.900	0	135.900	0	0	0	0
Aanvullende bekostiging	124.243	0	124.243	-258	123.985	-600	- 500	1.000	2.200
- Schoolmaatschappelijk
werk in het mbo	15.000		15.000	0	15.000	0	0	0	0
- Regionaal Investerings-
fonds	18.410		18.410	-258	18.152	-600	- 500	1.000	2.200
- Salarismix Randstadre-
gio's	41.283		41.283	0	41.283	0	0	0	0
- Plusvoorzieningen
overbelaste jongeren	30.400		30.400	0	30.400	0	0	0	0
- Programmagelden regio's	19.150		19.150	0	19.150	0	0	0	0
- Convenanten met
R MC-regio's	0		0	0	0	0	0	0	0
- Taal en Rekenen	0		0	0	0	0	0	0	0
- Leerlinggebonden
financiering (LGF)	0		0	0	0	0	0	0	0
- School-ex2.0	0		0	0	0	0	0	0	0
- Aanvullende vergoeding
experimenten vmbo-mbo
2	0		0	0	0	0	0	0	0
Subsidies	252.140	0	252.140	-5.931	246.209	-3	595	-473	- 1.496
- Subsidieregeling							- 10.000	- 10.000
praktijkleren	206.500		206.500	- 10.000	196.500	- 10.000			- 10.000
- Actieplan
Laaggeletterdheid/Tel mee
met taal	11.300		11.300	-550	10.750	0	550	0	0
- Pilots laaggeletterdheid	0		0	0	0	0	0	0	0
- Loopbaanorientatie	1.300		1.300	0	1.300	500	0	0	0
- ROC Leiden	20.000		20.000	0	20.000	0	0	0	0
- Sectorplan mbo-hbo
techniek	1.800		1.800	-35	1.765	35
- Netwerkscholen	0		0	0	0	0	0	0	0
- Overige projecten	11.240		11.240	4.654	15.894	9.462	10.045	9.527	8.504
Opdrachten	2.311	0	2.311	1.160	3.471	-20	0	0	0
- In- en uitbesteding	2.311		2.311	1.160	3.471	- 20	0	0	0
- Caribisch Nederland	0
Bijdrage aan agentschappen	19.699	0	19.699	7.068	26.767	1.443	2.499	2.405	2.405
- Dienstuitvoering
Onderwijs	17.199		17.199	7.068	24.267	1.443	2.499	2.405	2.405
- Rijksdienst Ondernemend
Nederland	2.500		2.500	0	2.500	0	0	0	0
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	63.251	0	63.251	- 11.486	51.765	-543	- 1.699	- 1.605	-2.105
- College voor Examens	4365		4.365	- 4.050	315	0	0	0	0
- WetSLOA	9.588		9.588	-9.261	327	-543	- 1.699	- 1.605	-2.105
- SBB	49.298		49.298	1.825	51.123	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden	109.215	0	109.215	- 9.688	99.527	6.150	2.000	3.000	600
- RMC's	32.550		32.550	0	32.550	0	0	0	0
- Educatie	56.234		56.234	0	56.234	0	0	0	0
- Caribisch Nederland	20.431		20.431	-9.688	10.743	6.150	2.000	3.000	600
Bijdrage aan sociale fondsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Participatiebudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	3.000	0	3.000	0	3.000	0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 5 miljoen verlaagd. Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,9 miljoen opgehoogd. De verhoging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

-

De jaarlijkse meerjarige doorrekening van de referentieraming 2016 leidt tot hogere aantallen mbo-studenten ten opzichte van de referentieraming 2015. Bovendien vindt er substitutie plaats van de bbl-opleiding naar de duurdere bol-opleidingen. Daarom wordt het macrobudget opwaarts bijgesteld (zie ook de algemene toelichting).

-

In 2016 wordt er eenmalig € 5 miljoen gekort op het macrobudget voor de financiering van de doorontwikkeling van BRON.

-

Vanaf 2017 wordt er structureel € 5 miljoen van het macrobudget ingezet voor de OV-kaart voor minderjarige mbo-studenten in de bol.

-

In het kader van de problematiek rondom ROC Leiden is bij ontwerpbegroting 2016 zowel in 2016 als 2017 € 20 miljoen overgeheveld uit het macrobudget naar het instrument subsidies. Om deze uitname uit het macrobudget over de jaren te spreiden vindt er een kasschuif plaats binnen het macrobudget van € 10 miljoen van 2018 naar 2016 en wordt in 2017 € 8 miljoen uit het investeringsbudget van de kwaliteitsafspraken overgeheveld naar het macrobudget.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 5,9 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

-

Bij de ontwerpbegroting 2016 is op de gehele OCW-begroting vanaf 2016 structureel een ramingsbijstelling van € 20 miljoen gedaan. Toen was deze taakstelling onder andere ingevuld op de overige subsidies met een bedrag van € 7,7 miljoen in 2016 oplopend naar € 8,9 miljoen, maar dat is nu ongedaan gemaakt. De taakstelling wordt vanaf 2016 voor een bedrag van € 10 miljoen structureel ingevuld op de regeling praktijkleren.

-

Daarnaast vindt er in 2016 eenmalig een taakstelling van € 6,7 miljoen plaats op de overige subsidies ter dekking van de uitvoeringsproble-matiek (zie ook de algemene toelichting).

-

Het restant wordt verklaard door een kasschuif van overlopende verplichtingen uit 2015.

Bijdrage aan agentschappen

Het budget voor bijdragen aan agentschappen wordt per saldo met € 7,1 miljoen verhoogd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Hiermee wordt het budget voor het uitvoeren van projecten zoals de doorontwikkeling van BRON en het digitaal verzuimloket op het juiste niveau gebracht. De middelen zijn afkomstig van de instrumenten bekostiging, subsidies en bijdrage aan ZBO's en RWT's.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt per saldo met € 11,5 miljoen verlaagd. Deze verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

-

Voor het College voor Examens wordt een bedrag van € 4 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).

-

Voor het Cito (Wet SLOA) wordt een bedrag van € 6,5 miljoen overgeboekt naar artikel 3 (Voortgezet onderwijs).

-

De middelen voor de Wet SLOA worden herschikt en een bedrag van € 2,7 miljoen wordt overgeheveld naar het instrument bijdrage aan agentschappen.

Bijdrage aan medeoverheden

Het budget voor bijdragen aan medeoverheden wordt per saldo met € 9,7 miljoen verlaagd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door vertraging in het masterplan onderwijshuisvesting in Caribisch Nederland, hierdoor kunnen betalingen pas later plaatsvinden.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	beg roting	via	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	NvW,	begroting	supple-	toire
		ISB,	2016	toire	beg rot ing
		motie		beg roting	2016
		en		2016
		amende-
		menten
Verplichtingen	2.848.076		2.848.076	- 138.255	2.709.821	- 113.828	- 130.228	- 144.969	- 159.991
Waarvan garantiever-
plichtingen				9.000	9.000
Uitgaven	2.823.794	0	2.823.794	- 63.662	2.760.132	- 85.275	- 105.499	- 127.929	- 145.624
Waarvan juridisch
verplicht	99,9%				99,9%
Bekostiging	2.770.700	0	2.770.700	-64.510	2.706.190	- 85.398	- 105.505	- 127.935	- 145.630
Hoofdbekostiging	2.585.882	0	2.585.882	-64.510	2.521.372	- 85.398	- 105.505	- 127.935	- 145.630
- Onderwijsdeel hbo	2.496.001		2.496.001	- 53.661	2.442.340	- 83.853	- 112.108	- 136.838	- 153.833
- Deel ontwerp en
ontwikkeling	69.202		69.202		69.202
- Bekostiging
flexibel hoger
onderwijs voor
volwassenen
(Leven Lang
Leren)	19.195		19.195	- 10.849	8.346	- 1.545	6.603	8.903	8.203
- Bekostiging
experimenten
open bestel			0		0
- Bekostiging
postinitiële
masteropleidingen
hbo	1.484		1.484		1.484
Prestatiebox	184.818	0	184.818	0	184.818	0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie
	beg roting	via	stelde	1e	supple-	2017 2018 2019 2020
	2016	NvW,	begroting	supple-	toire
		ISB,	2016	toire	beg rot ing
		motie		beg roting	2016
		en		2016
		amende-
		menten
- Onderwijskwaliteit
en studiesucces,
en profilering	184.818		184.818		184.818
Subsidies	3.044	0	3.044	331	3.375	123 6 6 6
- Regeling
stimulering
Bèta/techniek	2.524		2.524		2.524
- Overig	520		520	331	851	123 6 6 6
Opdrachten	0	0	0	0	0	0 0 0 0
- Uitbesteding			0		0
Bijdragen aan agent-
schapppen	15.195	0	15.195	0	15.195	0 0 0 0
- Dienst Uitvoering
Onderwijs	15.195		15.195		15.195
Bijdragen aan ZBO's/
RWT's	34.855	0	34.855	517	35.372	0 0 0 0
- NWO (Praktijkge-
richt onderzoek
hbo)	28.510		28.510	263	28.773
- NWO (Promotie-
beurs voor
leraren)	2.869		2.869		2.869
- Nederlands-
Vlaamse
Accreditatieorga-
nisatie (NVAO)	3.476		3.476	254	3.730
Bijdragen aan (interna-
tionale organisaties	0	0	0	0	0	0 0 0 0
- Stichting
Studiekeuze 123			0		0
Ontvangsten	1.213		1.213	263	1.476	0 0 0 0
		In de kolom		«Mutaties 1^e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties

ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 138,3 miljoen verlaagd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 74,6 miljoen) wordt veroorzaakt door:

-

Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan hogescholen die in 2016 zijn aangegaan en waar OCW garant voor staat (+ € 9,0 miljoen).

-

Bijstelling van de verplichtingenraming doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2017 - overeenkomstig de bekostigingsregelgeving - in het jaar 2016 worden verplicht. Daarom worden deze (- € 83,6 miljoen) verwerkt in het verplichtingenbudget 2016.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

-

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 64,5 miljoen verlaagd. De verlaging is het gevolg van:

-

een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: -€ 45,5 miljoen uit de referentieraming 2016 (zie het algemeen deel);

-

de doorverdeling naar artikel 6 (hbo) van de lumpsumkorting (- € 4,7 miljoen) ter dekking van de uitvoeringsproblematiek;

-

een kasschuif (-€ 13,1 miljoen in 2016) om de beschikbare middelen voor de bekostiging van Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) in overeenstemming te brengen met de beoogde uitgaven. Daarnaast is het oorspronkelijk op artikel 7 (wo) ondergebrachte budget (€ 2,5 miljoen) overgeheveld naar artikel 6 (hbo), omdat de pilots flexibilisering en het experiment vraagfinanciering in het kader van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen alleen in het hbo plaatsvinden;

-

diverse overige mutaties (met name interne overboekingen naar andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verlagen met € 3,7 miljoen.

Subsidies

-

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,3 miljoen verhoogd als gevolg van een technische herschikking over de instrumenten binnen artikel 6 (hbo) van de middelen voor het lerarenbeleid.

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

-

Het budget voor bijdragen aan ZBO's/RWT's wordt met € 0,5 miljoen verhoogd in verband met:

-

een toevoeging van € 0,3 miljoen aan het budget van NWO voor praktijkgericht onderzoek SIA (zie ook ontvangsten hierna);

-

een aanvullende bijdrage aan het NVAO voor ondersteuning van de pilots flexibilisering (Leven Lang Leren).

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 0,3 miljoen verhoogd vanwege overblijvende kennisfunctiemiddelen uit het RAAK-programma 2009 (praktijkgericht onderzoek) die ondergebracht worden bij het NWO ten behoeve het praktijkgericht onderzoek SIA.

Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e

suppletoire beg rot ing 2016

Stand 1e suppletoire beg rot ing 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Verplichtingen

4.142.227

117.747

4.259.974

67.910

74.589

82.112

89.895

Waarvan garantieverplichtingen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Uitgaven	4.160.209	0	4.160.209	52.418	4.212.627	64.417	68.950	75.044	82.517
Waarvan juridisch verplicht	99,96%				99,96%
Bekostiging	4.131.818	0	4.131.818	51.508	4.183.326	64.119	68.611	74.699	82.217
Hoofdbekostiging	3.990.020	0	3.990.020	51.508	4.041.528	64.119	68.611	74.699	82.217
- Onderwijsdeel wo	1.636.333		1.636.333	53.713	1.690.046	65.774	69.714	75.802	83.320
- Onderzoeksdeel wo	1.733.463		1.733.463		1.733.463
- Deel ondersteuning
geneeskundig onderwijs en
onderzoek	618.019		618.019		618.019
- Bekostiging flexibel hoger
onderwijs voor volwasse-
nen (Leven Lang Leren)	2.205		2.205	-2.205	0	- 1.655	- 1.103	- 1.103	- 1.103
Prestatiebox	141.798	0	141.798	0	141.798	0	0	0	0
- Onderwijskwaliteit en
studiesucces, en profilering	141.798		141.798		141.798
Subsidies	2.930	0	2.930	116	3.046	114	123	128	128
- Subsidieregeling Sirius
programma ²			0		0
- Subsidieregeling Libertas
Noodfonds			0		0
- 3TU's samenwerking			0		0
- Open en online onderwijs	1.000		1.000		1.000
- Overig	1.930		1.930	116	2.046	114	123	128	128
Opdrachten	1.667	0	1.667	794	2.461	184	216	217	172
- Uitbesteding	1.667		1.667	794	2.461	184	216	217	172
Bijdragen aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nederlands-Vlaamse
Accreditatie Organisatie
(NVAO)			0		0
Bijdragen aan (inter)nationale
organisaties	23.794	0	23.794	0	23.794	0	0	0	0
- Organisaties conform tabel
6.5	23.794		23.794		23.794
Ontvangsten	16	0	16		16

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 118,0 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 65,6 miljoen) wordt veroorzaakt doordat uitgavenmutaties voor het jaar 2017 - overeenkomstig de bekostigingsregelgeving - in het jaar 2016 worden verplicht. Daarom wordt deze verwerkt in het verplichtingenbudget 2016.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

-

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 51,5 miljoen verhoogd. De verhoging is het gevolg van:

-

een aanpassing op basis van de nieuwe raming van de studentenaantallen: € 57,4 miljoen (Referentieraming 2016: zie het algemeen deel);

-

de doorverdeling naar artikel 7 (wo) van de lumpsumkorting (- € 6,9 miljoen) ter dekking van de uitvoeringsproblematiek (zie algemeen deel);

-

het oorspronkelijk op artikel 7 (wo) ondergebrachte budget (€ 2,5 miljoen) voor de bekostiging van Flexibel hoger onderwijs voor volwassen wordt overgeheveld naar artikel 6 (hbo), omdat de pilots flexibilisering en het experiment vraagfinanciering in het kader van flexibel hoger onderwijs voor volwassenen alleen in het hbo plaatsvinden;

-

diverse overige mutaties (met name interne overboekingen van andere beleidsartikelen) die het budget in totaal verhogen met € 3,5 miljoen.

Subsidies

-

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,1 miljoen verhoogd.

Opdrachten

-

Het budget voor opdrachten wordt met € 0,8 miljoen verhoogd in verband met een overheveling van communicatiemiddelen ter grootte van € 0,6 miljoen vanuit artikel 11 (Studiefinanciering) en als gevolg van aanvullende opdrachten (€ 0,2 miljoen) ten behoeve van het lerarenbeleid.

Artikel 8. Internationaal beleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-beg roting 2016	Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen	Vastgestelde beg rot ing 2016	Mutaties 1e suppletoire begroting 2016	Stand 1e suppletoire begroting 2016	Mutatie 2017	Mutatie 2018	Mutatie 2019	Mutatie 2020	HGIS-deel 2016
Verplichtingen	12.327	0	12.327	216	12.543	148	168	168	168
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht	13.662 72%	0	13.662	163	13.825 85%	128	168	168	168	0
Subsidies	1.696	0	1.696	58	1.754	0	0	0	0	0

Duitsland

Instituut

Amsterdamn

(DIA) 612 612 612

Netherlands

house for

Education and

Research

(Neth-ER) 600 600 600

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie	HGIS-deel
beg roting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020	2016
2016	ISB, motie en amendementen	beg rot ing 2016	supple-to ire begroting 2016	to ire begroting 2016

Frans-Nederlandse academie (FNA) Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur overige incidentele subsidies

Opdrachten

Beleidsonderzoek en benchmarking Incidentele Internationale activiteiten EU-voorzitterschap

Bijdragen aan

(inter)nationale

organisaties

ocw-

vertegenwoordi-

ging in het

buitenland

Stichting

EP-Nuffic

Nederlandse

Taalunie

Europa College

Brugge

Unesco

OESOCERI

Fulbright Center

DCIC Cultural

Contact Point

Stichting Ons

Erfdeel

Nationaal

Agentschap

Erasmus +

Onderwijs &

Training

Programma's

Rijksdienst voor

Ondernemend

Nederland

Incidentele

EU-programma's

en activiteiten

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa)

364

120 2.500

100

86 2.314

9.016

135

3.485

2.795

30 20 76 368

185

1.782

450

450

364

120 2.500

100

86 2.314

9.016

135

3.485

2.795

30 20 76 368

185

450

450

58 23

■ 23

128

364

178 2.477

100

63 2.314

9.144

135

3.485

2.795

30 20 76 368

185

128

168

1.782 128 1.910 128 168 168 1É

450

450

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

In de kolom «Mutaties 1e suppletoire begroting 2016» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand vastgestelde begroting 2016» weergegeven.

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	250.915	0	250.915	- 12.087	238.828	1.386	- 4.237	- 5.240	-5.120
Uitgaven	250.915	0	250.915	- 11.484	239.431	783	- 4.237	- 5.240	-5.120
Waarvan juridisch verplicht	93%				93,0%
Bekostiging	28.460	0	28.460	- 3.857	24.603	- 1.030	0	0	0
Hoofdbekostiging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Beloning LeerKracht
lumpsum po/vo/bve	0		0		0
Prestatiebox	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Professionalisering
po/vo/mbo			0		0
Aanvullende bekostiging	28.460	0	28.460	- 3.857	24.603	- 1.030	0	0	0
- Functiemix VO Randstadre-
gio's			0		0
- Salarismix MBO Randstad-
regio's			0		0
- Tegemoetkoming kosten
opleidingsscholen	28.460		28.460	- 3.857	24.603	- 1.030	0	0	0
- G.O.- en vakbondsfacilitei-
ten po			0		0
Subsidies	201.918	0	201.918	- 7.965	193.953	-4.148	- 5.367	-7.370	-7.370
- Lerarenbeurs/zij-instroom	131.883		131.883	- 14.250	117.633	-6.650	-6.250	-6.250	-6.250
- Impuls lerarentekorten vo
en wetenschap en techniek
pabo	34.511		34.511	- 2.364	32.147	-603
- Versterking samenwerking
lerarenopleidingen en
scholen	17.100		17.100	-63	17.037	-31
- Verankering academische
opleidingsschool	1.262		1.262	328	1.590
- Innovatieimpuls Onderwijs	0		0		0
- Arbeidsmarkt-/
kennisactiviteiten po			0		0
- Onderwijscoöperatie	2.945		2.945		2.945
- Open Universiteit (LOOK)			0		0
- Promotiebeurs voor leraren	6.750		6.750		6.750
- Projecten professionalise-
ring	1.900		1.900	2.600	4.500	1.800		- 2.000	- 2.000
- Projecten regionale
arbeidsmarktproblematiek	1.000		1.000	4.400	5.400
- Caribisch Nederland	0		0		0
- Overige projecten	4.567		4.567	1.384	5.951	1.336	883	880	880
Opdrachten	14.819	0	14.819	275	15.094	5.930	1.130	2.130	2.250
- Onderzoek, ramingen en
communicatie	3.719		3.719	330	4.049	130	130	130	250
- Leraren- en schoolleidersre-
gister	11.100		11.100	-55	11.045	5.800	1.000	2.000	2.000
Bijdrage aan agentschappen	5.718	0	5.718	63	5.781	31	0	0	0
- Dienst Uitvoering Onder-
wijs	5.718		5.718	63	5.781	31
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	0	0	0	0	0	0	0	0	0

-

Stichting Vervangingsfonds/

Bedrijfs-gezondheid 0 0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Ontwerpbegroting 2016

Mutaties via NvW, ISB, motie en amendementen

Vastgestelde begroting 2016

Mutaties 1e

supple-toire beg rot ing 2016

Stand 1e supple-toire beg rot ing 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Ontvangsten

6.000

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument: Subsidies

Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 8 miljoen verlaagd. De verlaging is met name het gevolg van de volgende mutaties:

-

Als gevolg van de onderuitputting van de afgelopen jaren wordt het budget voor de Lerarenbeurs/zij-instroom per saldo met € 14,2 miljoen verlaagd.

-

Op de projecten voor professionalisering is de kasschuif van 2015 naar 2016 verwerkt. Per saldo wordt het budget met € 2,6 miljoen verhoogd.

Artikel 11. Studiefinanciering

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	beg roting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg roting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	4.953.609	0	4.953.609	451.713	5.405.322	113.497	273.779	295.901	282.167
Uitgaven	4.953.609	0	4.953.609	451.713	5.405.322	113.497	273.779	295.901	282.167
Waarvan juridisch verplicht	100%				%
Inkomensoverdrachten	2.730.556	0	2.730.556	287.462	3.018.018	- 90.252	41.243	39.818	6.569
Basisbeurs	959.045	0	959.045	27.196	986.241	30.363	- 18.241	- 15.462	- 40.430
- Gift(R)	1.088.140		1.088.140	3.889	1.092.029	13.680	12.970	16.021	17.470
- Prestatiebeurs (NR)	- 129.095		- 129.095	23.307	- 105.788	16.683	-31.211	-31.483	- 57.900
Aanvullende beurs	768.533	0	768.533	29.286	797.819	13.757	13.365	15.194	13.158
- Gift(R)	620.752		620.752	- 5.281	615.471	- 4.866	1.431	9.172	11.383
- Prestatiebeurs (NR)	147.781		147.781	34.567	182.348	18.623	11.934	6.022	1.775
Reisvoorziening						- 182.432
	1.022.667	0	1.022.667	202.598	1.225.265		8.772	20.849	32.532
- Bijdrage aan vervoers-						- 159.993
bedrijven (R)	1.204.730		1.204.730	201.488	1.406.218		25.025	24.060	23.476
- Gift(R)	629.544		629.544	14.507	644.051	16.429	21.305	34.065	46.404
- Prestatiebeurs (R)	-811.606		-811.606	- 13.397	- 825.003	- 38.868	- 37.558	-37.276	-37.348
Overige uitgaven	- 19.689	0	- 19.689	28.382	8.693	48.060	37.347	19.237	1.309
- Overige uitgaven
relevant (R)	128.913		128.913	- 23.861	105.052	- 24.686	- 27.529	-30.273	-33.011
- Caribisch Nederland	2.129		2.129	884	3.013	884	884	884	884
- Overige uitgaven
niet-relevant (NR)	- 150.731		- 150.731	51.359	-99.372	71.862	63.992	48.626	33.436

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	beg roting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg roting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Leningen	2.114.614	0	2.114.614	148.779	2.263.393	202.240	231.416	254.989	273.832
- Rentedragende lening
(NR)	1.910.571		1.910.571	116.346	2.026.917	142.893	171.637	194.592	212.237
- Collegegeldkrediet
(NR)	204.043		204.043	32.433	236.476	59.347	59.779	60.397	61.595
Bijdrage aan agentschappen	108.439	0	108.439	15.472	123.911	1.509	1.120	1.094	1.766
- Dienstuitvoering
Onderwijs (R)	108.439		108.439	15.472	123.911	1.509	1.120	1.094	1.766
Ontvangsten	869.711	0	869.711	- 54.908	814.803	- 60.676	- 64.357	- 63.400	- 60.757
- Ontvangen rente en
relevant hoofdsom (R)	199.619		199.619	-65.994	133.625	-75.075	-78.014	-76.419	-74.499
- Kortlopende vorde-
ringen (R)	96.624		96.624	-3.621	93.003	-3.621	-3.621	-3.621	-3.621
- Terugontvangen
hoofdsom (NR)	573.468		573.468	14.707	588.175	18.020	17.278	16.640	17.363

Toelichting instrumenten (algemeen):

Het onderscheid relevant en niet-relevant is in onderstaande toelichting als uitgangspunt genomen. Relevant betekent relevant voor het begrotingstekort/EMU-saldo. De relevante uitgaven worden hoofdzakelijk gevormd door studiefinanciering die meteen als gift wordt toegekend en door de omzetting van uitgekeerde prestatiebeurs in gift (na behalen van het diploma binnen 10 jaar). Onder de niet-relevante uitgaven vallen vooral de betalingen van prestatiebeurzen (zolang die nog niet omgezet zijn in een gift) en verstrekte rentedragende leningen.

De relevante ontvangsten worden vooral gevormd door de ontvangen rente op verstrekte studieleningen. De niet-relevante ontvangsten betreffen hoofdzakelijk aflossingen op de hoofdsom van rentedragende leningen.

Toelichting mutaties: Uitgaven

Toelichting per instrument: Inkomensoverdrachten

In totaal wordt € 287,5 miljoen meer uitgegeven aan inkomensoverdrachten dan eerder geraamd. Dit is het gevolg van de volgende mutaties: - De basisbeursuitgaven vallen hoger uit dan eerder geraamd. In 2016 wordt per saldo € 27,2 miljoen meer aan basisbeursuitgaven verwacht.

Dit betreft € 3,9 miljoen meer relevante basisbeursuitgaven (gift). Deze € 3,9 miljoen is het saldo van lagere verwachte uitgaven aan de bol als gevolg van de realisatie in 2015 en hogere omzettingen van prestatiebeurs in gift in het hbo.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

De niet-relevante uitgaven basisbeurs (prestatiebeurs) stijgen met € 23,3 miljoen. Dit is het gevolg van onder andere hogere toekenningen basisbeurs in het wo vanwege hogere aantallen studenten dan aanvankelijk geraamd. Ook spelen lagere omzettingen van prestatiebeurs in gift van bolstudenten een rol.

-

De uitgaven aanvullende beurs vallen per saldo € 29,3 miljoen hoger uit dan geraamd:

Dit betreft € 5,3 miljoen minder relevante aanvullende beursuitgaven (gift en omzettingen).

De niet-relevante uitgaven aanvullende beurs stijgen in 2016 met € 34,6 miljoen, zowel in het mbo, als in het ho. Dit houdt onder meer verband met de realisaties 2015 en met de nieuwe referentieraming.

-

De uitgaven voor de reisvoorziening stijgen in 2016 met € 202,6 miljoen:

-

Dit is het gevolg van de volgende boekingen:

Een verhoging van de vergoeding aan de vervoersbedrijven van € 201,5 miljoen. In 2016 wordt € 191,1 miljoen van de voorlopige vergoeding 2017 voor de OV-studentenkaart aan de vervoersbedrijven vooruitbetaald. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de optimalisatie van het kasritme van de Staat. Daarnaast een bijstelling van per saldo € 10,4 miljoen als gevolg van mutaties door onder meer lagere kaartprijzen, de bijdrage onterecht kaartbezit en de afrekening over 2015. Meer omzettingen (€ 14,5 miljoen) van niet-relevante prestatiebeurs-uitgaven naar OV-uitgaven in gift. Hogere niet-relevante prestatiebeurs-boekingen die als gevolg van de boekingssystematiek resulteren in lagere (- € 13,4 miljoen) relevante uitgaven op dit artikelonderdeel

-

De overige uitgaven vallen in 2016 € 28,4 miljoen hoger uit dan geraamd:

•

Van deze bijstelling is - € 23,0 miljoen relevant. Deze mutatie is voornamelijk het gevolg van de realisaties over 2015 waaruit blijkt dat er minder kwijtscheldingen hebben plaatsgevonden dan aanvankelijk geraamd.

De niet-relevante overige uitgaven vallen € 51,4 miljoen hoger uit. Met deze mutatie worden de technische bijstellingen op de verschillende onderdelen aangesloten.

Leningen

Er wordt per saldo naar verwachting € 148,8 miljoen meer uitgegeven aan leningen dan geraamd:

-

Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging bij de uitgaven aan rentedragende leningen (€ 116,3 miljoen). Meer studenten zijn gaan lenen, zowel studenten onder het studievoorschot, als ook studenten die nog onder de prestatiebeursregime vallen.

-

Het collegegeldkrediet wordt met € 32,4 miljoen omhoog bijgesteld, omdat meer studenten hiervan gebruik zijn gaan maken.

Bijdragen aan agentschappen

Het budget voor de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) wordt per saldo met€ 15,5 miljoen verhoogd.

Eind 2014 is de business case van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) herijkt naar aanleiding van de invoering van het studievoorschot. Uitkomst van die herijking was dat het programma een langere doorlooptijd kreeg, en dat daarmee eenmalige aanpassingskosten gepaard gingen van circa € 21 miljoen, waarvan € 14,2 miljoen in 2016.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Een bijstelling van het DUO-budget met € 2,0 miljoen vloeit voort uit de herijking van de business-case fraude. Als gevolg van diverse kleinere ramingsaanpassingen wordt nog een bedrag van per saldo -€ 0,8 miljoen gemuteerd.

Ontvangsten

De ontvangstenraming wordt per saldo verlaagd met € 54,9 miljoen:

-

Op basis van de realisatiecijfers over 2015 en de lage rente worden de relevante rente-ontvangsten naar beneden bijgesteld. Samen met de relevante ontvangsten hoofdsom wordt per saldo -€ 66,0 miljoen gemuteerd.

-

Bij de kortlopende vorderingen worden € 3,6 miljoen minder ontvangsten verwacht.

-

Op basis van de realisaties 2015 worden de verwachte niet-relevante ontvangsten met € 14,7 miljoen verhoogd. Dit betreft ontvangsten van direct verstrekte rentedragende studieleningen en in langlopende leningen omgezette prestatiebeurs-uitgaven.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	88.307	0	88.307	- 133	88.174	1.181	1.605	1.719	1.838
Uitgaven	88.307	0	88.307	- 133	88.174	1.181	1.605	1.719	1.838
Waarvan juridisch verplicht	100%				%
Inkomensoverdrachten	71.686	0	71.686	-42	71.644	1.200	1.618	1.731	1.850
• TS 17-	500	0	500	0	500	0	0	0	0
- Minderjarige deelnemers
bol(R)	500		500		500
• TS 18+	5.900	0	5.900	-394	5.506	-394	-394	-394	-394
- Tegemoetkoming leraren-
opleiding (tlo) (R)	3.955		3.955	-321	3.634	-321	-321	-321	-321
- Deeltijd vo (R)	1.945		1.945	-73	1.872	-73	-73	-73	-73
• V018+	65.286	0	65.286	352	65.638	1.594	2.012	2.125	2.244
- Volwassenenonderwijs
(vavo)(R)	5.678		5.678	110	5.788	240	406	559	883
- Meerderjarige scholieren vo
(R)	53.694		53.694	544	54.238	1.748	2.062	2.054	1.896
- Meerderjarige scholieren
vso (R)	4.966		4.966	-235	4.731	-327	-389	-421	-468
- STOEB/ALR (NR)	948		948	-67	881	-67	-67	-67	-67
Bijdrage aan agentschappen	16.621	0	16.621	-91	16.530	- 19	- 13	- 12	- 12
- Dienst Uitvoering Onder-
wijs (R)	16.621		16.621	-91	16.530	- 19	- 13	- 12	- 12
Ontvangsten	3.034	0	3.034	-4	3.030	32	52	57	63
- TS 17- (R)	22		22	19	41	0	0	0	0
- TS 18+ (R)	96		96	-21	75	- 21	- 21	-21	-21
- VO 18+ (R)	2.916		2.916	-2	2.914	53	73	78	84

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Artikel 13. Lesgelden

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 (Eerste suppletoire			begroting) (bedragen x € 1.000)
	Ontwerp-	Mutaties Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW, stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB, begroting	supple-	toire
		motie en 2016	toire	beg rot ing
		amende-	beg rot ing	2016
		menten	2016
Verplichtingen	7.071	7.071	- 13	7.058	6	7	11	13
Uitgaven	7.071	0 7.071	- 13	7.058	6	7	11	13
Waarvan juridisch verplicht	100,0%			%
Bijdrage aan agentschappen	7.071	0 7.071	- 13	7.058	6	7	11	13
- Dienst Uitvoering Onder-	7.071
wijs		7.071	- 13	7.058	6	7	11	13
Ontvangsten	249.135	249.135	216	249.351	- 1.394	- 1.213	- 1.363	- 2.041
		Artikel 14. Cultuur
		Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 14 (Eerste suppletoire			begroting) (bedragen x € 1.000)
	Ontwerp-	Mutaties Vastge- I	vlutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW, stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB, begroting	supple-	toire
		motie en 2016	toire	beg roting
		amende- b	sg roting	2016
		menten	2016
Verplichtingen	2.773.796	10.000 2.783.796	30.858	2.814.654	753	11.253	11.363	11.763
Waarvan garantieverplichtingen	653.100			653.100
Uitgaven	747.563	10.000 757.563	31.119	788.682	753	11.253	11.253	11.763
Waarvan juridisch verplicht	98,2%			%
Bekostiging	651.718	0 651.718	- 59.870	591.848	-7.380	4.220	4.220	4.220
- Culturele basisinfrastruc-
tuur	510.334	0 510.334	- 40.661	469.673	2.620	4.220	4.220	4.220
Vierjaarlijkse instellingen	357.643	357.643	-41.048	316.595	2.225	3.825	3.825	3.825
Vierjaarlijkse fondsen	152.691	152.691	387	153.078	395	395	395	395
- Monumentenzorg	83.011	83.011	- 10.941	72.070	0	0	0	0
- Archieven incl. Regionale
Historische Centra	25.011	25.011	0	25.011	0	0	0	0
- Investeringen huisvesting
rijksgesubsidieerde
musea	14.800	14.800		14.800	0	0	0	0
- Cultuureducatie met
Kwaliteit	17.500	17.500	-7.500	10.000	- 10.000	0	0	0
- Archeologie	1.062	1.062	-768	294	0	0	0	0
Subsidies	48.998	10.000 58.998	2.287	61.285	-2.210	-3.810	-4.310	- 4.200
- Verbreden inzet cultuur	9.470	9.470	0	9.470	0	0	0	0
- Internationaal cultuurbe-
leid (incl. HGIS)	7.775	7.775	2.329	10.104	500	500	0	0
- Programma bibliotheek-
vernieuwing	1.248	1.248	- 1.200	48	- 2.600	- 4.200	- 4.200	- 4.200
- Programma leesbevorde-
ring	2.850	2.850	0	2.850	0	0	0	0
- Programma CRISP	0	0	0	0	0	0	0	0
- Programma erfgoed en
ruimte	6.000	6.000	- 2.708	3.292	0	0	0	0
- Programma ondernemer-
schap	1.737	1.737	0	1.737	0	0	0	0
- Specifiek cultuurbeleid	19.918	10.000 29.918	3.866	33.784	- 110	- 110	- 110

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg rot ing	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg roting
		amende-		beg roting	2016
		menten		2016
Opdrachten	4.202	0	4.202	88.690	92.892	0	0	0	0
Beleidsonderzoek,
evaluaties en kennisbasis	4.202		4.202	88.690	92.892	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	39.278	0	39.278	266	39.544	10.343	10.843	11.343	11.743
- Nationaal Archief	39.278		39.278	266	39.544	10.343	10.843	11.343	11.743
Bijdrage aan (inter-)nationale
organisaties	3.367	0	3.367	-254	3.113	0	0	0	0
- Uitvoering internationale
verdragen	2.366		2.366	-276	2.090	0	0	0	0
- Uitvoering internationale
contributies	941		941	22	963	0	0	0	0
- Europese samenwerking	60		60	0	60	0	0	0	0
Ontvangsten	494	0	494	0	494	0	0	0	0

Toelichting mutaties: Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

Het budget wordt per saldo met € 59,9 miljoen verlaagd. De grootste mutaties achter dit saldo zijn de volgende:

-

Een bedrag van € 41,9 miljoen is overgeboekt naar begrotingsartikel 16 Onderzoek en wetenschapsbeleid voor subsidieverlening aan de Koninklijke Bibliotheek op basis van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.

-

Het budget voor de monumentenzorg was volledig geraamd op het financieel instrument bekostiging, maar zal gedeeltelijk worden uitgegeven aan subsidies en opdrachten. Daarom zijn middelen overgeboekt naar de andere financiële instrumenten (€ 9,7 miljoen)

-

Voor de prestatiebox cultuureducatie is € 7,5 miljoen overgeboekt naar begrotingsartikel 1 Primair onderwijs.

Subsidies

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 10 miljoen verhoogd als gevolg van een aangenomen amendement bij de cultuurbegroting.

Opdrachten

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 88,7 miljoen verhoogd. De belangrijkste reden hiervoor is de aankoop van een van de huwelijksportretten van Rembrandt voor € 80 miljoen. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer van 1 februari 2016. De rest van het saldo betreft grotendeels overboekingen uit de financiële instrumenten bekostiging en subsidies. Deze zijn nodig omdat voor een aantal beleidsterreinen een deel van het budget bestemd is voor opdrachten, terwijl het budget

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

volledig was geraamd onder bekostiging of subsidies. Het gaat om opdrachten in het kader van erfgoedbeleid (onder andere monumentenzorg, archeologie en erfgoed en ruimte).

Artikel 15. Media

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple- 2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	to ire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	1.005.154	0	1.005.154	7.334	1.012.488
Uitgaven	1.005.485	0	1.005.485	7.334	1.012.819 0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	99,9%				%
Bekostiging	1.000.856	0	1.000.856	7.334	1.008.190 0	0	0	0
- Publieke Omroep
(omroepinstellingen)	912.191	0	912.191	0	912.191 0	0	0	0
Landelijke publieke omroep	756.397		756.397		756.397
Regionale Omroep	155.794		155.794		155.794
Minderhedenprogramme-
ring			0		0
- Beheertaken landelijke
publieke omroep	61.383	0	61.383	0	61.383 0	0	0	0
Stichting Omroep Muziek	15.571		15.571		15.571
Uitzenden en uitzendge-
reedmaken	25.274		25.274		25.274
Nederlands Instituut voor
Beeld en Geluid (NIBG)	20.538		20.538		20.538
- Dotaties, bijdragen publieke
omroep	30.345	0	30.345	0	30.345 0	0	0	0
Stimuleringsfonds
Nederlandse Culturele
Mediaproducties	17.202		17.202		17.202
Stimuleringsfonds voor de
Journalistiek	2.156		2.156		2.156
Filmfonds van de omroep
en Telefilm (COBO)	7.969		7.969		7.969
Mediawijsheid Expertise-
centrum (Bewust mediage-
bruik)	1.498		1.498		1.498
Organisatie van Lokale
Omroepen in Nederland
(OLON)	1.520		1.520		1.520
- Dotatie/onttrekking
Algemene Mediareserve
(AMR)	- 3.889		- 3.889	7.334	3.445 0	0	0	0
Overige bekostiging media
(uit rente AMR)	500		500		500
Basisinfrastructuur Cultuur
2013-2016	326	0	326	0	326 0	0	0	0
Vierjaarlijkse instellingen	326		326		326
Subsidies	919	0	919	0	919 0	0	0	0
- Subsidies	919		919		919
Bijdrage aan ZBO's/RWT's	3.675	0	3.675	0	3.675 0	0	0	0
- Commissariaat voor de
Media	3.675		3.675		3.675
Bijdrage aan (inter-)nationale	35	0	35	0	35 0	0	0	0
organisaties
- Uitvoering internationale
contributies	35		35		35
Ontvangsten	197.500	0	197.500	9.000	206.500 0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 7,3 miljoen verhoogd. Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

-

Het budget voor Bekostiging (Dotatie/onttrekking Algemene Mediare-serve) wordt per saldo met € 7,3 miljoen verhoogd. Enerzijds betreft dit een desaldering met het ontvangstenbudget van € 9 miljoen in verband met een hogere raming van de reclameopbrengsten. Anderzijds betreft het de bijdrage van € 1,7 miljoen als bijdrage van Media in de begrotingsproblematiek 2016.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget wordt met € 9 miljoen verhoogd. Dit betreft de desalderingsboeking met het uitgavenbudget als gevolg van een hogere raming van de reclameopbrengsten.

Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 16 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	934.735	0	934.735	45.892	980.627	545	725	605	605
Waarvan garantieverplichtingen
Uitgaven	953.579	0	953.579	43.537	997.116	2.155	725	725	605
Waarvan juridisch verplicht	99,8%				99,9%
Bekostiging	836.922	0	836.922	45.678	882.600	2.675	745	745	625
Hoofdbekostiging	590.395	0	590.395	42.061	632.456	0	0	0	0
NWO-wet en WHW
- NWO	457.552	0	457.552	0	457.552	0	0	0	0
- KNAW	87.193	0	87.193	180	87.373	0	0	0	0
- KB	45.650	0	45.650	41.881	87.531	0	0	0	0
Aanvullende bekostiging	246.527	0	246.527	3.617	250.144	2.675	745	745	625
- NWO Talentenontwikkeling	161.409	0	161.409		161.409
- NWOSTW	8.000	0	8.000	0	8.000	0	0	0	0
- NWO Grootschalige
resea rch inf rastructu u r	55.295	0	55.295	0	55.295	0	0	0	0
- Nationaal Regieorgaan
onderwijsonderzoek	17.823	0	17.823	3.617	21.440	2.675	745	745	625
- Poolonderzoek	1.500	0	1.500	0	1.500	0	0	0	0
- Kust- en Zeeonderzoek	2.500	0	2.500	0	2.500	0	0	0	0
Subsidies	27.783	0	27.783	- 2.302	25.481	-520	-20	-20	-20

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Kaderregeling exploitatiesub-
sidies onderzoek en weten-
schap	18.100	0	18.100	0	18.100	0	0	0	0
- CPG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Montesquieu Instituut	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- NCB/Nationaal Herbarium	6.235	0	6.235	0	6.235	0	0	0	0
- BPRC	8.303	0	8.303	0	8.303	0	0	0	0
- NCWT/NEMO	3.343	0	3.343	0	3.343	0	0	0	0
- STT	219	0	219	0	219	0	0	0	0
- NTU/INL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsidieregeling St.AAP	1.028	0	1.028	0	1.028	0	0	0	0
Kaderregeling subsidiëring
projecten t.b.v. onderzoek en
wetenschap	8.655	0	8.655	- 2.302	6.353	-520	- 20	-20	-20
- Genomics	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Nationale coördinatie	5.905	0	5.905	- 2.302	3.603	-520	- 20	-20	-20
- Bilaterale samenwerking	2.750	0	2.750	0	2.750	0	0	0	0
Opdrachten	300	0	300	0	300	0	0	0	0
- Opdrachten	300	0	300	0	300	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	286	0	286	0	286	0	0	0	0
- Dienst Uitvoering Onder-
wijs	286	0	286	0	286	0	0	0	0
Bijdrage aan medeoverheden	488	0	488	161	649	0	0	0	0
- Nationaal contactpunt
Kaderprogramma	488	0	488	161	649	0	0	0	0
Bijdrage aan (inter-)nationale
organisaties	87.800	0	87.800	0	87.800	0	0	0	0
- EMBC	812	0	812	0	812	0	0	0	0
- EMBL	4.851	0	4.851	0	4.851	0	0	0	0
- ESA	31.065	0	31.065	0	31.065	0	0	0	0
- CERN	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
- ESO	8.500	0	8.500	0	8.500	0	0	0	0
- NTU/INL	2.572	0	2.572	0	2.572	0	0	0	0
Ontvangsten	101	0	101	0	101	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Uitgaven

Toelichting per instrument: Bekostiging

-

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 45,5 miljoen verhoogd. De verhoging wordt grotendeels veroorzaakt door:

-

Overboeking van het budget ad € 41,9 miljoen voor de WSOB van artikel 14 (Cultuur) ten behoeve van de Koninklijke Bibliotheek.

-

Interne- en interdepartementale overboekingen ad € 3,6 miljoen ten behoeve van het Nationaal Regieorgaan Onderwijs Onderzoek (NRO).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Subsidies

-

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 2,3 verlaagd. Deze verlaging wordt veroorzaakt door:

-

Een subsidietaakstelling ad € 1,6 miljoen ter dekking van de uitvoe-ringsproblematiek (zie ook algemene toelichting).

-

Interne overboekingen ad € 0,7 miljoen.

Artikel 25. Emancipatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 25 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	10.609	0	10.609	3.136	13.745	- 4.278	-916	0	0
Uitgaven	13.474	0	13.474	121	13.595	0	0	0	0
Waarvan juridisch verplicht	52,6%				72,5%
Bekostiging	4.153	0	4.153	45	4.198	45	45	45	45
Kennisinfrastructuur	4.153	0	4.153	45	4.198	45	45	45	45
- Vrouwenemancipatie	2.952		2.952	-4	2.948	- 4	- 4	-4	-4
- LHBT	1.201		1.201	49	1.250	49	49	49	49
Subsidies	7.194	0	7.194	58	7.252	- 45	- 45	-45	-45
Subsidieregeling emancipatie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie			0		0
- LHBT			0		0
Subsidieregeling emancipatie
2011	7.194	0	7.194	58	7.252	- 45	- 45	-45	-45
- Vrouwenemancipatie	5.129		5.129	27	5.156	4	4	4	4
- LHBT	2.065		2.065	31	2.096	- 49	- 49	-49	-49
Opdrachten	1.021	0	1.021	164	1.185	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	542		542	164	706
- LHBT	479		479		479
Bijdrage aan agentschappen	143	0	143	0	143	0	0	0	0
- Dienst Uitvoering Onder-
wijs	143		143		143
Bijdrage aan mede-overheden	923	0	923	-296	627	0	0	0	0
Gemeentefonds BZK	923	0	923	-296	627	0	0	0	0
- Vrouwenemancipatie	789		789	-246	543
- LHBT	134		134	-50	84
Bijdragen aan (inter)nationale
organisaties	40	0	40	150	190	0	0	0	0
- LHBT	40		40	150	190
Ontvangsten	0	0	0		0	0	0	0	0

Toelichting mutaties:

Verplichtingen

De verplichtingen worden met € 3,1 miljoen verhoogd. Het verschil tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt met name veroorzaakt door:

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

-

Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van meerjarige verplichtingen op het instrument bekostiging van € 4,2 miljoen.

-

Correctie verplichtingenruimte voor verplichtingen aangegaan in 2015 voor de jaren vanaf 2016 (voor 2015 gecorrigeerd met de 2^e Supple-toire Wet 2015) van -/- € 1,2 miljoen.

2.3 Niet-beleidsartikelen

Artikel 91. Nominaal en Onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-beleidsartikel 91 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	beg roting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	beg roting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	0	0	0	854.188	854.188	777.012	779.190	776.165	775.315
Uitgaven	0	0	0	854.188	854.188	777.012	779.190	776.165	775.315
Loonbijstelling	0		0	782.354	782.354	706.795	705.663	702.867	701.739
Prijsbijstelling	0		0	73.534	73.534	73.517	73.527	73.298	73.576
Onvoorzien	0		0	- 1.700	- 1.700	- 3.300	0	0	0
Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Toelichting mutaties: Uitgaven

Toelichting per instrument: Loonbijstelling

-

De post «Loonbijstelling» wordt per saldo met € 782,4 miljoen verhoogd. Het betreft de toevoeging van:

•

de loonbijstelling tranche 2016 (€ 488,6 miljoen);

•

de meerjarige doorwerking van de loonruimte-overeenkomst publieke sector 2015-2016 (€ 232,2 miljoen); en

•

een eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgevers-deel van de herstelopslag voor pensioenpremies in 2016 (€ 72,7 miljoen).

-

Een deel van de loonbijstelling tranche 2016 wordt ingezet ter dekking van OCW-brede uitvoeringsproblematiek. Het betreft de loonbijstelling over de financiële instrumenten subsidies en opdrachten (totaal € 11,1 miljoen).

-

Het restant van de loonbijstelling wordt in de begroting 2017 verdeeld over de begrotingsartikelen.

Prijsbijstelling

-

De post «Prijsbijstelling» wordt per saldo met € 73,5 miljoen verhoogd. Het betreft de toevoeging van:

•

de kaderrelevante prijsbijstelling tranche 2016 (€ 56,4 miljoen); en

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

•

de niet-kaderrelevante prijsbijstelling met betrekking tot studiefinanciering (€ 18,5 miljoen).

-

Een deel van de prijsbijstelling tranche 2016 wordt ingezet ter dekking van OCW-brede uitvoeringsproblematiek. Het betreft de prijsbijstelling over de financiële instrumenten subsidies en opdrachten (totaal € 1,4 miljoen).

-

Het restant van de prijsbijstelling wordt in de begroting 2017 verdeeld over de begrotingsartikelen.

Onvoorzien

-

De post «Onvoorzien» wordt per saldo met € 1,7 miljoen verlaagd. Het betreft de bijdrage van OCW aan de ontwikkeling van een elD (elektronische identiteit) door het Ministerie van BZK (€ 1,7 miljoen in 2016 en € 3,3 miljoen in 2017).

-

Daarnaast hebben er nog een aantal andere mutaties op dit artikel plaatsgevonden. Zo levert OCW een bijdrage aan de begroting van V&J (3 x€ 8,2 miljoen in 2016 tot en met 2018) en aan het uitwerkingsakkoord 2015 met de VNG (2 x€ 17,3 miljoen in 2016 en 2017). Deze bijdrage is geboekt op dit artikel en vervolgens gedekt binnen de OCW-begroting. Per saldo zijn deze mutaties daardoor niet zichtbaar.

-

Ook is de eindejaarsmarge 2015/2016 van € 325,9 miljoen aan dit artikel toegevoegd en vervolgens direct ingezet ter dekking van:

•

overlopende verplichtingen die niet in 2015 tot betaling zijn gekomen, maar pas in 2016 (totaal € 128,1 miljoen);

•

de helft van de eenmalige extra loonbijstelling in 2016 voor het werkgeversdeel van de herstelopslag voor pensioenpremies (€ 36,4 miljoen);

•

de digitale taken rijksarchieven van het Nationaal Archief (€ 43,6 miljoen); en

•

OCW-brede uitvoeringsproblematiek voor 2016 (€ 117,9 miljoen). Artikel 95. Apparaatskosten

Budgettaire gevolgen van beleid

Budgettaire gevolgen van beleid, Niet-beleidsartikel 95 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

	Ontwerp-	Mutaties	Vastge-	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	begroting	via NvW,	stelde	1e	supple-	2017	2018	2019	2020
	2016	ISB,	begroting	supple-	toire
		motie en	2016	toire	beg rot ing
		amende-		beg rot ing	2016
		menten		2016
Verplichtingen	239.161	0	239.161	9.821	248.982	-5.373	- 4.779	- 4.766	- 4.759
Uitgaven	239.161	0	239.161	9.821	248.982	-5.373	- 4.779	- 4.766	- 4.759
Personele uitgaven	166.545	0	166.545	6.389	172.934	-93	-87	-366	-366
Waarvan
- eigen personeel	155.495		155.495	5.699	767.794	-93	-87	-366	-366
- externe inhuur	7.846		7.846	690	8.536	0	0	0	0
- overige personele uitgaven	3.204		3.204	0	3.204	0	0	0	0
Materiële uitgaven	72.616	0	72.616	3.432	76.048	- 5.280	- 4.692	- 4.400	- 4.393
Waarvan
- ICT	27.427		27.427	8.275	35.642	0	0	0	0
- bijdrage aan SSO's	28.404		28.404	-5.794	22.610	-5.053	- 4.464	-4.201	- 4.194
- overige materiële uitgaven	16.785		16.785	1.011	17.796	-227	-228	- 199	- 199
Begrotingsreserve schatkistban-
kieren	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontvangsten	567	0	567		567	0	0	0	0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Toelichting mutaties: Uitgaven

Toelichting per instrument: Personele uitgaven

Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 6,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

Diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 1,2 miljoen. Onder andere als gevolg van een vertraging in de realisatie van het project «Rijk aan informatie» en het project «OCW naar 3F» in 2015, totaal € 1,1 miljoen;

-

Teruggave van het aandeel van het surplus op het eigen vermogen van FMH en de voormalige RGD, totaal € 5,3 miljoen. Deze apparaatsmiddelen waren al van OCW, maar zijn nu overgeboekt naar de begroting van OCW.

Materiële uitgaven

Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 3,4 miljoen verhoogd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:

-

diverse kasschuiven die hebben geleid tot een verhoging van het budget met totaal € 7,1 miljoen. De belangrijkste hiervan zijn:

•

als gevolg van een vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in 2015 wordt € 5,9 miljoen pas in 2016 uitgegeven;

•

door vertraagde interdepartementale besluitvorming is in 2015 niet gestart met de voorziene herinrichting van de Hoftoren. De projectkosten ad € 1,2 miljoen zijn daarmee verschoven naar 2016;

-

Teruggave van het aandeel van het surplus op het eigen vermogen van FMHaaglanden en de voormalige RGD, totaal € 2,3 miljoen. Deze apparaatsmiddelen waren al van OCW, maar zijn nu overgeboekt naar de begroting van OCW;

-

Diverse interdepartementale overboekingen hebben geleid tot een verlaging van het budget van € 6,3 miljoen:

Een overboeking naar BZK als gevolg van de centrale bekostiging van FMHaaglanden ad € 5,2 miljoen;

•

Overboekingen naar SZW ten behoeve van de exploitatiekosten FDC, team beheer 2016 en exploitatiekosten Leer & Ontwikkelplein 2016, totaal € 1,1 miljoen;

Een overboeking naar Financiën zijnde een bijdrage voor de kosten van abonnementen ICBR 2016 € 0,2 miljoen; Een bijdrage van EZ ad € 0,2 miljoen ten behoeve van de kosten van de AWTi 2016.

Ontvangsten

Het ontvangstenbudget blijft ongewijzigd.

BATEN-LASTENAGENTSCHAP DIENST UITVOERING ONDERWIJS (DUO)

In deze paragraaf is de 1e suppletoire begroting opgenomen van de Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige departementen en derden.

Tabel Staat van baten-lastenagentschap DUO (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving	Vastgestelde	Mutaties 1e	Totaal geraamd
	begroting	suppletoire
	2016	beg roting
		2016
Baten
Omzet moederdepartement	227.015	24.922	251.937
Omzet overige departementen	23.107	0	23.107
Omzet derden	10.745	0	10.745
Rentebaten	0	0	0
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Bijzondere baten	0	0	0
Totaal baten	260.867	24.922	285.789
Lasten
Apparaatskosten	253.852	24.922	278.774
- personele kosten	144.433	4.691	149.124
- waarvan eigen personeel	119.163	188	119.351
- waarvan externe inhuur	18.270	4.503	22.773
- waarvan overige personele kosten	7.000	0	7.000
- materiële kosten	109.419	20.231	129.650
- waarvan apparaat ICT	20.000	0	20.000
- waarvan bijdrage aan SSO's	12.500	0	12.500
Rentelasten	15	0	15
Afschrijvingskosten	7.000	0	7.000
- materieel	7.000	0	7.000
- waarvan apparaat ICT	5.500	0	5.500
- immaterieel	0	0	0
Overige kosten	0	0	0
- dotaties voorzieningen	0	0	0
- bijzondere lasten	0	0	0
Totaal lasten	260.867	24.922	285.789
Saldo van baten en lasten	0	0	0

Toelichting:

De baten van de 1e suppletoire begroting laten een stijging zien van € 24,9 miljoen ten opzichte van oorspronkelijk vastgestelde begroting 2016 (€ 260,9 miljoen).

Baten

Omzet moederdepartement

De omzet moederdepartement is € 24,9 miljoen hoger dan de oorspronkelijk vastgestelde begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele financiering zijnde geen onderdeel makend van de begroting, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 14,2 miljoen), doorontwikkeling BRON (€ 5,0 miljoen). Daarnaast betreft het bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 5,7 miljoen), zoals intensivering handhaving (€ 2,0 miljoen), afnemen centrale- en staatsexamens (KOMEX) (€ 1,0 miljoen) en overige diverse bijstellingen optellend naar€ 2,7 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

Lasten

Apparaatskosten

De personele begroting laat een stijging zien van € 4,7 miljoen, benodigd voor de additionele inzet op de (basis)dienstverlening. De materiële kosten laten een stijging zien van € 20,2 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele werkzaamheden op (basis)dienstverlening en de uitvoering van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering en doorontwikkeling BRON.

Kasstroomoverzicht

Suppletoire begroting 2016 (Eerste suppletoire begroting). Kasstroomoverzicht baten-lastenagentschap (Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)
	Vastgestelde	Mutaties 1e	Stand
	begroting	suppletoire beg rot ing	1e suppletoire beg rot ing
1. Rekening courant RHB	46.755	0	46.755
1 januari 2016
Totaal ontvangen operatio-	260.867	24.922	285.789
nele kasstroom (+)
Totaal uitgaven operationele	- 253.867	-24.922	- 278.789
kasstroom (-/-)
2. Totaal operationele	7.000	0	7.000
kasstroom
Totaal investeringen (-/-)	- 7.000	0	-7.000
Totaal boekwaarde desinves-	0	0	0
teringen (+)
3. Totaal investeringskasstroom	- 7.000	0	- 7.000
Eenmalige uitkering aan	0	0	0
moederdepartement (-/-)
Eenmalig storting van	0	0	0
moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)	-315	0	-315
Beroep op leenfaciliteit (+)	0	0	0
4. Totaal financieringskas-
stroom	-315	0	-315
5. Rekening courant RHB	46.440	0	46.440

31 december 2016 [=1+2+3+4]

Het kasstroomoverzicht is niet aangepast ten opzichte van de vastgestelde begroting.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 485 VIII, nr. 2

origineel bericht: 'Memorie van toelichting - Wijziging van de begroti...'

3. Meer informatie

34485 VIII - Wijziging begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2016 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.