Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34350 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2015 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) |
---|---|
Documentdatum | 30-11-2015 |
Publicatiedatum | 02-05-2018 |
Kenmerk | 34350-III, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
MEMORIE VAN TOELICHTING (Tweede suppletoire begroting)
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 tot en met 3
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,
Mark Rutte
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.LEESWIJZER
In navolgende paragraaf 2 zullen de voorgestelde mutaties worden toegelicht. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat. Paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikelonderdeelniveau voor het artikel 1 ‘Eenheid van het algemeen regeringsbeleid’.
-
2.Ministerie van Algemene Zaken
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven |
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
59.429 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 |
2.209 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
61.638 |
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
-3.410 |
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
58.228 |
Toelichting
De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
Ontvangsten |
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
4.295 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 |
393 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
4.688 |
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
191 |
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
4.879 |
Toelichting
De bijstelling betreft voor het grootste gedeelte een desaldering in het kader van een vergoeding door het agentschap Dienst Publiek en Communicatie aan het moederdepartement.
2.2 Tabel budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel ‘Eenheid van het algemeen regeringsbeleid’ (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Eenheid van het algemeen regeringsbeleid |
Stand vastgestelde begroting (na Nota van Wijziging, amendementen en ISB) (1) |
Stand 1e suppletoire begroting (2) |
Mutaties 2e suppletoire begroting (3) |
Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) |
Verplichtingen |
59.429 |
61.638 |
-3.410 |
58.228 |
Uitgaven |
59.429 |
61.638 |
-3.410 |
58.228 |
Programma-uitgaven |
||||
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid |
4.900 |
4.889 |
-2.792 |
2.097 |
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling |
594 |
674 |
15 |
689 |
Apparaatsuitgaven |
31.935 |
33.452 |
-2.733 |
30.719 |
Bijdrage agentschap |
||||
Dienst Publiek en Communicatie |
22.000 |
22.623 |
2.100 |
24.723 |
Ontvangsten |
4.295 |
4.688 |
191 |
4.879 |
Toelichting
De bijstelling van € 2,8 mln. bij “Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid“ betreft voor het grootste gedeelte de overboeking van € 2,6 mln. naar het ministerie van Financiën in het kader van categoriemanagement.
De bijstelling bij het agentschap Dienst Publiek en Communicatie betreft onder andere een bijdrage van € 1,9 mln. van het moederdepartement (“Apparaatsuitgaven”) aan het agentschap Dienst Publiek en Communicatie.
-
3.Kabinet van de Koning
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven |
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
2.338 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 |
31 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
2.369 |
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
19 |
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
2.388 |
Toelichting
De bijstelling betreft de doorverdeling van de compensatie voor het loonakkoord.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
Ontvangsten |
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
2.338 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 |
31 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
2.369 |
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
19 |
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
2.388 |
Toelichting
Dit betreft een technische mutatie in het kader van de doorbelasting aan de begroting van de Koning.
-
4.Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (bedragen x € 1.000).
Uitgaven |
|
Stand ontwerpbegroting 2015 |
1.078 |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 |
5 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
1.083 |
Voorgestelde mutaties 2e suppletoire begroting 2015 |
159 |
Stand 2e suppletoire begroting 2015 |
1.242 |
Toelichting
De bijstelling betreft de aanloopkosten voor de versterking van de veiligheidsketen.
4
4