Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Verplichtingen:

Uitgaven:

Subsidies

Opdrachten

Bekostiging

Bijdrage aan andere begrotingen

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,121 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 1,103 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 1,491 miljoen)

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,388 miljoen).

Opdrachten (€ 2,397 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 1,552 miljoen)

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,417 miljoen).

• 3. 

  Er zijn in totaal 9 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK zijn bijdragen

overgeboekt voor de pilot REVA (€ 0,300 miljoen) en adviespunt klokkenluiders (€ 0,175 miljoen).

Aan VWS zijn bijdragen verstrekt ten behoeve van M-power (€ 0,050 miljoen) en de subsidie

Mezzo (€ 0,130 miljoen). Naar VenJ is een bijdrage in de subsidie aan de stichting Barca

van € 0,140 miljoen overgeboekt. Van VWS, VenJ en OCW is in totaal € 0,036 miljoen ontvangen

als bijdragen in de kosten van de stapelingsmonitor CBS. (-/- € 0,764 miljoen).

• 4. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,192 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de

begroting 2015 toegevoegd (€ 0,192 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 1,173 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/- € 0,061 miljoen)

• 2. 

  Er zijn in totaal 4 overboekingen naar andere departementen verwerkt. Naar VWS is de jaarlijkse

contributie aan de Gezondheidsraad ad € 0,850 miljoen, een bijdrage in de kosten van de

helpdesk CLAP ad € 0,042 miljoen, alsmede een bijdrage in de kosten van het Convenant gezond

gewicht ad € 0,030 miljoen overgeboekt. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan de CTGB

van € 0,190 miljoen verwerkt. (-/- € 1,112 miljoen).

Verplichtingen:

Uitgaven:

Inkomensoverdrachten

BUIG

WSW

Toeslagenwet

AIO

Bijstand zelfstandigen

Bijstand buitenland

Uitkeringslasten onderstand (CN)

Re-integratie (CN)

Garanties

Subsidies

Opdrachten

Bekostiging

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 60,200 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (-/- € 20,200 miljoen)

• 1. 

  De volumeraming van de Wajong-uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de

Januarinota UWV bijgesteld (-/- € 21,219 miljoen).

• 2. 

  Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld.

Dit leidt tot hogere uitgaven op de Wajong (€ 1,019 miljoen).

Re-integratie Wajong (-/- € 40,000 miljoen)

• 1. 

  Om beter aan te sluiten bij de financiering van de re-integratie activiteiten van de arbeidongeschikt-

heidsregelingen is een budgettair neutrale kasschuif van 2015 naar 2016- 2019 verwerkt (-/- € 30,000 miljoen).

• 2. 

  In de participatiewet zijn middelen beschikbaar gesteld voor activering Wajong. De middelen

zullen op artikel 11 worden ingezet ten behoeve van eigen dienstverlening door het UWV (-/- € 10,000 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,912 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten IOW (€ 2,912 miljoen)

• 1. 

  De raming van de IOW-uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota

van het UWV bijgesteld (€ 2,912 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 239,802 miljoen bij de uitgaven

en € 97,913 bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 238,536 miljoen)

• 1. 

  De raming van de KOT is op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst bijgesteld (-/- € 237,310 miljoen).

• 2. 

  Besparingen op de uitkeringslasten KOT als gevolg van de business case adresfraude SVB (-/- € 1,226 miljoen).

Kinderopvang subsidies (-/- € 3,679 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 3,482 miljoen).

• 2. 

  Overboeking naar OCW als bijdrage in de subsidie aan het Landelijk Steunpunt Brede

Scholen (-/- € 0,197 miljoen).

Opdrachten (€ 0,784 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 0,832 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,585 miljoen).

• 3. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2014 is € 0,031 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de

begroting 2015 toegevoegd (€ 0,031 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,661 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,503 miljoen).

• 2. 

  De afrekening over de jaren 2013 en 2014 leidt zowel tot een nabetaling als een terugontvangst

van € 1,158 miljoen. Zie ook mutatie nr.2 bij de ontvangsten (€ 1,158 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: Justis (€ 0,327 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,327 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen: IVHO (-/- € 0,359 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen).

• 2. 

  Overboeking naar OCW als bijdrage in de kosten van de vertrouwensinspecteurs kinder-

opvang (-/- € 0,361 miljoen)

Ontvangsten (€ 97,913 miljoen)

• 1. 

  Op basis van uitvoeringsinformatie van de Belastingdienst zijn de ontvangsten opwaarts

bijgesteld (€ 96,755 miljoen).

• 2. 

  Zie uitgavenmutatie bij Bijdrage aan agentschappen: DUO (€ 1,158 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 76,355 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW (€ 76,105 miljoen)

• 1. 

  Het wetsvoorstel inkomensondersteuning AOW is niet per 1-1-2015 inwerking getreden maar per 1-2-2015. Hierdoor is de

financieringsschuif van algemene middelen naar het Ouderdomsfonds ook niet met ingang van 1-1-2015 geformaliseerd.

De inkomensondersteuning is in januari 2015 nog uit algemene middelen naar de SVB overgemaakt ten behoeve van de

bevoorschotting door de SVB in januari. Vanaf 1-2-2015 wordt de inkomensondersteuning AOW uit het

Ouderdomsfonds gefinancierd (€ 76,105 miljoen).

Opdrachten (€ 0,250 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten ten

aanzien van de AOW-leeftijdverhoging (€ 0,250 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 10,566 miljoen bij de uitgaven

en -/- € 0,330 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW ( € 21,578 miljoen)

• 1. 

  De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van volumeprognose 2015 van de

SVB (€ 2,538 miljoen).

• 2. 

  Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken

worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen AKW aangepast (€ 4,022 miljoen).

• 3. 

  Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld.

Dit leidt tot hogere uitgaven op de AKW (€ 0,992 miljoen).

• 4. 

  Besparingen op de uitkeringslasten AKW als gevolg van de business case intensivering toezicht

van de SVB (-/- € 0,793 miljoen).

• 5. 

  Overgangsrecht dubbele AKW voor ex-TOG-gerechtigden bij wie de AWBZ-indicatie in 2015

afloopt (€ 0,050 miljoen).

• 6. 

  Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies AKW in verband met het

afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders (€ 14,319 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (-/- € 32,144 miljoen)

• 1. 

  De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld op basis van nieuwe inkomensgegevens (CEP)

(-/- € 32,830 miljoen).

• 2. 

  Op basis van nieuwe informatie van de SVB en aanpassingen als gevolg van gerechtelijke uitspraken

worden de ramingen woonlandbeginsel en export uitkeringen WKB aangepast (-/- € 1,667 miljoen).

• 3. 

  Besparingen op de uitkeringslasten WKB als gevolg van de business case adresfraude SVB

(-/- € 1,506 miljoen).

• 4. 

  Overboeking van VWS ter compensatie van het besparingsverlies WKB in verband met het

afstel van het wetsvoorstel verbetering financiële positie pleegouders (€ 3,859 miljoen).

Ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen)

• 1. 

  De onder punt 1 bij de uitgaven WKB toegelichte mutatie heeft ook consequenties voor

de ontvangsten (-/- € 0,330 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,487 miljoen bij de uitgaven

en € 10,000 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV (-/- € 9,223 miljoen)

• 1. 

  Tijdens de behandeling van de wet BQA heeft de TK een amendement aangenomen dat de doelgroep

voor deze wet uitbreidt. Dit leidt tot extra uitvoeringskosten van het UWV (€ 3,000 miljoen).

• 2. 

  Uitvoeringskosten UWV voor de uitvoering van het convenant Aziatische horeca (€ 1,100 miljoen).

• 3. 

  Bijdrage aan het mobiliteitscentrum Phillip Morris te Bergen op zoom (€ 0,052 miljoen).

• 4. 

  Bijdragen aan de Programmaraad voor het jaar 2015 en ten behoeve van de implementatie van de

P-wet en Quotumwet (€ 1,881 miljoen).

• 5. 

  In het kader van de P-wet wordt het gehele Wajong-bestand beoordeeld op arbeidsvermogen en zijn

middelen beschikbaar om mensen in de Wajong te activeren naar werk. Dit leidt tot extra

activiteiten (€ 10,000 miljoen).

• 6. 

  Overboeking naar artikel 99 als gedeeltelijke dekking voor de overboeking van € 35,0 miljoen

naar BZK ten behoeve van de implementatie van de P-wet (-/- € 15,000 miljoen).

• 7. 

  Een overboeking uit het Gemeentefonds in verband met de centralisatie van de indicatiestellingen

naar het UWV (€ 14,000 miljoen).

• 8. 

  Budgettair neutrale herschikking tussen begrotings- en premiegefinancierde uitvoeringskosten

van het UWV (-/- € 13,780 miljoen)

• 9. 

  Extra uitvoeringskosten UWV als gevolg van het centraliseren van de No Risk Polis (€ 0,210 miljoen).

• 10. 

  Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de UWV-uitvoeringskosten

(-/- € 10,686 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB (€ 11,269 miljoen)

• 1. 

  Naar aanleiding van uitspraak Centrale Raad van Beroep wordt de Fraudewet op punten versoepeld. Dit leidt tot hogere uitvoeringskosten (€ 0,097 miljoen).

• 2. 

  Hogere uitvoeringskosten als gevolg van het inschakelen van het CIZ ten behoeve van indicatiestelling

TOG (€ 1,700 miljoen).

• 3. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voor een correcte aansluiting van de

begroting op de actuele SVB-uitvoeringskosten (€ 3,502 miljoen).

• 4. 

  Hogere uitvoeringskosten als gevolg van de business case intensivering toezicht van de

SVB (€ 5,625 miljoen).

• 5. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting van handhavingsmiddelen (€ 0,345 miljoen).

Uitvoeringskosten IB (€ 0,441 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting van handhavingsgelden (€ 0,441 miljoen)

Ontvangsten (€ 10,000 miljoen)

• 1. 

  Het UWV stort het niet-benodigde voorschotbedrag in het kader van de afwikkeling van de liquidatie ARBVO terug (€ 10,000 miljoen)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 744,610 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (€ 2,300 miljoen)

De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (€ 2,300 miljoen).

Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 748,600 miljoen)

De raming is op basis van macro economische gegevens uit het CEP bijgesteld (-/- € 748,600 miljoen).

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 1,690 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV

aangepast (€ 1,690 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 25,223 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Remigratieregeling (€ 4,000 miljoen)

• 1. 

  Volumemutatie op basis van uitvoeringsgegevens overde remigratieregeling van de SVB (€ 4,000 miljoen).

Subsidies (-/- € 0,150 miljoen)

• 1. 

  Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK is € 0,050 miljoen overgemaakt

ten behoeve van het gezamenlijke project Regionale rapportage discriminatiegegevens. Naar W&R is € 0,150

miljoen overgeboekt als aandeel in de subsidieaanvraag van Society Impact "van maatschappelijk vraagstuk

naar maatschappelijke impact" en van W&R is voor 3 jaar € 0,050 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten

van de Transformatieve school (-/- € 0.150 miljoen).

Inburgering (-/- € 2,792 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 2,792 miljoen).

Integratie (€ 0,873 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 0,402 miljoen).

• 2. 

  Een overboeking van € 0,125 miljoen naar het Gemeentefonds als SZW-bijdrage in de kosten van de

decentralisatie-uitkering gemeente Nijmegen voor verankering programma verbetering GGZ kwetsbare migranten

en een bijdrage van € 0,100 miljoen in de kosten van ZonMW naar VWS. (-/- € 0,225 miljoen).

• 3. 

  Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 ten behoeve van het actieplan "Integrale

Aanpak Jihadisme" (€ 1,500 miljoen).

Bijdrage aan agentschap DUO (€ 0,792 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,792 miljoen).

Centraal orgaan opvang asielzoekers (€22,000 miljoen)

• 1. 

  Als gevolg van de forse toename van de asielinstroom stijgen de kosten voor voor-inburgering en

maatschappelijke begeleiding (€ 22,000 miljoen).

Leningen DUO (€ 0,500 miljoen)

• 1. 

  Inburgeringsplichtigen met een reguliere verblijfsvergunning komen, net als bij asielgerechtigden, in

geval van analfabetisme in aanmerking voor een maximale lening van € 10.000. Het benodigde bedrag

is door middel van een budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 overgeboekt (€ 0,500 miljoen).

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Verplichtingen:

Uitgaven:

Eigen personeel

Inhuur personeel

Overig personeel

Materieel

ICT

Bijdrage aan SSO's

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,289 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (€ 0,100 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,100 miljoen)

Handhaving (-/- € 7,916 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 naar "voorlichtings-

campagnes" (-/- € 0,600 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (-/- € 1,970 miljoen), overige directies (-/-€ 2,810 miljoen), SVB

en IB (-/- € 0,786 miljoen). (-/- 5,566 miljoen).

• 3. 

  Overige budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/- € 1,750 miljoen).

Opdrachten overig (€ 1,527 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 0,500 miljoen)

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,197 miljoen)

• 3. 

  Een overboeking van -/- € 0,035 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in het project PIANOO en een

overboeking van -/- € 0,135 miljoen naar Fin als SZW-bijdrage aan categoriemanagement conform ICBR-

besluitvorming. (-/- € 0,170 miljoen).

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 12,497 miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (€ 12,497 miljoen)

• 1. 

  De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geplaatst

(€ 56,650 miljoen).

• 2. 

  De toedeling van het ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2015 (€ 1,156 miljoen).

• 3. 

  De toedeling van het ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2015 (€ 3,511 miljoen).

• 4. 

  Toedeling van de toegekende eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 2,912 miljoen).

• 5. 

  Naar het GF is een overboeking van -/- € 17,500 miljoen verwerkt in verband met de implementatie

van de Participatiewet (-/- € 17,500 miljoen).

• 6. 

  Een overboeking naar Financiën ter compensatie van de effecten van het amendement

premiekorting jongeren (-/- € 0,020 miljoen).

• 7. 

  Overboekingen naar BZK ten behoeve van ICCIO en de kabinetsreactie op de commissie Elias

en voor huisbezoeken adresfraude (-/- € 4,974 miljoen).

• 8. 

  Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting

(-/- € 23,414 miljoen).