Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34888 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Incidentele suppletoire begroting) i.

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	19-02-2018
Publicatiedatum	19-02-2018
Nummer	KST348882
Kenmerk	34888, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

34 888 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake beleidsintensiveringen regeerakkoord)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Wetsartikel 2

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

a.

Inhoudelijke toelichting

Om de voornemens uit de zorgparagraaf van het regeerakkoord te kunnen realiseren, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. In het regeerakkoord is afgesproken dat de middelen voor de beleidsintensiveringen op de aanvullende post worden ondergebracht totdat tussen het vakdepartement en Financiën overeenstemming is bereikt over de concrete uitwerking van de beleidsvoorstellen. In totaal wordt er in deze incidentele suppletoire begroting € 78 miljoen van de Aanvullende Post toegevoegd aan de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In deze incidentele suppletoire begroting wordt aangegeven welke wijzigingen in de departementale begrotingsstaat thans zijn doorgevoerd als gevolg van de in het regeerakkoord opgenomen beleidsintensiveringen. De overheveling van de middelen die horen bij de beleidsintensiveringen die nog nadere uitwerking behoeven zullen aan de Tweede Kamer worden gemeld in de (reguliere) eerste suppletoire begroting of de tweede suppletoire begroting.

Artikel 1 Volksgezondheid

H59 Preventiemaatregelen

Deze kabinetsperiode is er voor preventie en gezondheidsbevordering € 170 miljoen beschikbaar en daarna structureel € 20 miljoen per jaar (zie ook onderstaande tabel). Met deze incidentele suppletoire begroting wordt voor een aantal deelonderwerpen de voornemers voor 2018 uitgewerkt. Voor een aantal voornemens geldt dat deze meerjarig zijn uitgewerkt.

Stand Regeerakkoord

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)

170

a.

preventieakkoord

b.

onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

c.

Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen

d.

Suïcidepreventie

e.

Opvang slachtoffers mensenhandel

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

Totaal preventiemaatregelen (a t/m e)

wv op artikel 1

b.

onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

wv op artikel 1

wv op artikel 4

c.

Preventie en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschappen (art 1)

e.

Opvang slachtoffers mensenhandel (art. 3)

Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

Deze kabinetsperiode is voor onderzoek naar effectiviteit van interventiemaatregelen € 28 miljoen beschikbaar en voor de jaren daarna € 3 miljoen per jaar. Het doel is om het bestaande en nieuwe beleid - onder andere verwoord in het Nationaal Programma Preventie en het te sluiten Preventieakkoord - zo doeltreffend en waar mogelijk doelmatig mogelijk te laten zijn, de ontwikkeling en het gebruik van effectieve interventies te stimuleren en een betere benutting van bestaande innovatieve (cohort)studies. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt voor deze kabinetsperiode € 16 miljoen van de beschikbare € 28 miljoen aan de VWS-begroting toegevoegd, waarvan € 3 miljoen structureel voor longitudinaal epidemiologisch onderzoek, met daarin ook informatie die beschikbaar is in biobanken. Deze mutatie is zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen onder artikel 4.

Onbedoelde zwangerschappen

In deze kabinetsperiode wordt ingezet op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen. Daarom stelt het kabinet € 53 miljoen beschikbaar voor de komende vier jaar en € 8 miljoen structureel voor de jaren daarna. Van de beschikbare middelen wordt vanaf 2018 structureel € 3 miljoen ingezet voor twee programma’s die gericht zijn op individuele ondersteuning bij onder andere anticonceptie en het aanbieden van keuzehulpgesprekken. Daarnaast wordt vanaf 2018 structureel € 2 miljoen ingezet voor interventie-ontwikkeling voor specifiek kwetsbare groepen. Aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen wordt de inzet van de resterende middelen voor de jaren 2018 en verder uitgewerkt.

Mensenhandel / opvang slachtoffers loverboys

Deze kabinetsperiode is er voor slachtoffers van mensenhandel € 12 miljoen beschikbaar en daarna € 2 miljoen per jaar. Het duurt vaak te lang voor slachtoffers in beeld zijn, een passende opvangplek is gevonden, dan wel blijven slachtoffers te lang in de opvang terwijl zij wachten op doorplaatsing naar een gemeente die de juiste ondersteuning biedt. Daarom zal in samenwerking met het Ministerie van JenV en veldpartijen in kaart worden gebracht aan welk soort opvangplaatsen behoefte is. Daarnaast moet de functie zorgcoördinatie voor slachtoffers (waaronder minderjarige loverboyslachtoffers) overal in het land beschikbaar zijn.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

H61 Waardig ouder worden

We worden allemaal ouder en dat doen we het liefst in onze eigen omgeving. Mensen moeten kunnen vertrouwen op goede zorg thuis en steun van hun mantelzorgers. Het gaat op veel plaatsen goed, maar niet overal. Dit kabinet heeft € 50 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor de jaren 2018-2020 en vanaf 2021 structureel € 30 miljoen voor waardig ouder worden (zie ook onderstaande tabel).

Stand Regeerakkoord

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

Totaal waardig ouder worden

180

a.

Campagne herwaardering ouderdom

b.

Bestrijding eenzaamheid

c.

Versteviging respijtzorg en dagopvang

d.

Landelijke vrijwilligersorganisatie

e.

Palliatieve zorg

f.

Levensbegeleiders/ geestelijke zorg

e.

Crisiszorg ouderen

Toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

Totaal waardig ouder worden

180

wv reeds bij nota van wijziging toegekend (e. palliatieve zorg)

wv op artikel 3

41,3

21,3

145,2

21,3

wv op artikel 10

0,7

2,8

0,7

Opvang slachtoffers mensenhandel

(artikel 1 op artikel 3 geboekt)

In de tweede nota van wijziging van vorig jaar (kenmerk 2017-2018, 34 755 XVI nr. 111) is het geld (structureel € 8 miljoen per jaar vanaf 2018) voor palliatieve zorg beschikbaar gesteld. Middels deze incidentele suppletoire wet wordt het resterende geld voor «waardig ouder worden» uit het Regeerakkoord (€ 42 miljoen voor de periode 2018 tot en met 2020 en € 22 miljoen vanaf 2021) toegevoegd aan de begroting van VWS. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt - waar nodig - met betrokken partners verder uitgewerkt en zal ook gemonitord worden.

Van de, met deze incidentele suppletoire begroting, beschikbaar gestelde middelen is structureel vanaf 2018 € 0,7 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg (stand regeerakkoord)

wv. artikel 4

9,7

9,7

6,4

25,8

wv. artikel 10

0,3

0,3

0,6

Onderzoek naar effectiviteit preventieve interventies

(artikel 1 op artikel 4 geboekt)

H57 Bevorderen digitaal ondersteunende zorg

Om de schaarse capaciteit aan zorgpersoneel optimaal te benutten voor zorg en aandacht voor cliënten en patiënten, is het wenselijk digitaal ondersteunde zorg gericht in te zetten en de verspreiding van innovatieve werkwijzen (e-health) in de gehele zorgsector te bevorderen. In lijn met het regeerakkoord is voor de periode 2018-2019 € 10 miljoen per jaar beschikbaar en zal in 2020 € 6,4 miljoen van de beschikbare € 10 miljoen worden ingezet. De inzet van de resterende middelen voor de jaren 2020 en verder zal op basis van de stand van zaken van de implementatie te zijner tijd nader onderbouwd worden.

Voor de periode 2018-2019 is van de beschikbaar gestelde middelen per jaar € 0,3 miljoen nodig voor personele en materiële uitgaven die door het Ministerie van VWS gedaan zullen worden. Deze middelen zijn zichtbaar in de tabel Budgettaire consequentie beleidsartikelen Apparaatsuitgaven onder artikel 10.

Artikel 6 Sport en bewegen

Stand Regeerakkoord en toegekend bij Incidentele Suppletoire Begroting 2018 (en meerjarenconsequenties)

2018

2019

2020

2021

2018-2021

struc

H68 Sport (stand regeerakkoord)

wv. Tweede nota van wijziging

wv. Topsport

wv. Regeling Energiebesparing

H68 Sport

Sport bevordert de gezondheid en brengt plezier, trots en saamhorigheid. Het kabinet stelt in 2018 € 20 miljoen beschikbaar en vanaf 2019 structureel € 25 miljoen voor sport. In de tweede nota van wijziging is vorig jaar (kenmerk 2017-2018, 34 755 XVI nr. 111) is vanaf 2019 € 5 miljoen structureel beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de organisatie van topsportevenementen in Nederland.

Middels deze incidentele suppletoire wet verdubbelt het kabinet vanaf 2018 de structurele intensivering voor de topsport van € 10 miljoen per jaar naar € 20 miljoen euro per jaar om meer kansen te bieden aan onze Olympische en Paralympische teams. Daarnaast wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties verlengd. Van de beschikbare middelen voor het versterken van de positie van sportbonden wordt de regeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties in 2018 eenmalig verhoogd met € 2 miljoen. De inzet van de resterende middelen voor 2018 en verder wordt uitgewerkt in het sportakkoord.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Voor de maatregelen «Waardig ouder worden» en «Bevorderen digitaal ondersteunende zorg» is extra personeelsinzet noodzakelijk. De personele uitgaven voor het kerndepartement worden derhalve in 2018 en 2019 met € 1 miljoen verhoogd en daarna met € 0,7 miljoen per jaar.

b.

Budgettaire consequentie beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

655.043

7.000

662.043

6.000

5.000

Uitgaven

669.585

7.000

676.585

6.000

5.000

Waarvan juridisch verplicht

97,3%

1.

Gezondheidsbescherming

110.257

500

110.757

500

Subsidies

8.038

8.304

Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie

8.038

Overig

Opdrachten

2.146

1.865

Aanschaf Jodiumtabletten

Overig

2.146

Bijdragen aan agentschappen

99.481

500

99.981

500

Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

81.380

RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed

16.101

500

16.601

500

Overig

2.000

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Overig

Bijdragen aan medeoverheden

592

594

College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

114

Lokaal verbinden

208

Overig

270

2.

Ziektepreventie

484.829

600

485.429

Subsidies

251.363

221.811

Ziektepreventie

15.118

RIVM: Regelingen publieke en seksuele gezondheid

210.245

Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT)

26.000

Opdrachten

7.738

14.847

(Vaccin)onderzoek

7.427

Overig

311

Bijdragen aan agentschappen

224.732

600

225.332

RIVM: Opdrachtverlening Centra

224.732

600

225.332

Bijdragen aan medeoverheden

996

Overig

996

3.

Gezondheidsbevordering

56.028

5.900

61.928

5.500

5.000

Subsidies

35.769

5.600

41.369

5.500

5.000

Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)

8.077

600

8.677

Gezonde leefstijl en gezond gewicht

13.958

Letselpreventie

4.294

Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg

5.038

Bevordering van seksuele gezondheid

2.772

5.000

7.772

5.000

Overig

1.630

Opdrachten

4.687

300

4.987

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

3.100

Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak

1.060

Overig

527

300

827

Bijdragen aan agentschappen

693

769

Overig

693

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

246

712

Overig

246

Bijdragen aan medeoverheden

14.633

14.635

Heroïnebehandeling op medisch voorschrift

13.559

Overig

1.074

4.

Ethiek

18.471

Subsidies

17.421

16.857

Abortusklinieken

15.755

Beleid Medische Ethiek

1.666

Opdrachten

336

Overig

336

Bijdragen aan agentschappen

714

CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek

714

Ontvangsten

8.403

Bestuurlijke boetes

5.400

Overig

3.003

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

4.003.091

45.300

4.048.391

44.300

23.300

Uitgaven

3.935.770

45.300

3.981.070

44.300

23.300

Waarvan juridisch verplicht (%)

99,4%

1.

Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

129.325

45.300

174.625

44.300

23.300

Subsidies

44.871

35.000

79.871

34.000

18.000

Movisie

7.247

Volwaardig meedoen

Sociale werkplaatsen

2.575

Ondersteuning vrijwilligers

1.023

Mezzo

2.200

Zorg en ondersteuning bij onbedoelde zwangerschap

1.531

Waardig ouder worden

31.000

16.000

Opvang slachtoffers loverboys

4.000

3.000

2.000

Onafhankelijke cliëntondersteuning

15.000

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.000

Overig

14.295

Opdrachten

84.454

10.300

94.754

10.300

5.300

Bovenregionaal gehandicaptenvervoer

61.854

Evaluatie Wmo 2015

2.000

Categorale opvang slachtoffers mensenhandel

800

Doventolk en luisterend oor

14.267

Waardig ouder worden

10.300

5.300

Brede aanpak LVB, daklozen en zwerfjongeren

1.000

Aanpak Laaggeletterdheid

2.000

Overig

2.533

2.

Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

3.806.445

Subsidies

123.669

Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten

Vilans

4.754

Centrum Consultatie en Expertise (CCE)

11.210

InVoorZorg! (IVZ)

2.151

Joodse en Indische instellingen

2.265

Palliatieve zorg

24.691

Dementie

3.412

Waardigheid en trots

35.291

Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg

4.000

Kennisinfrastructuur

9.000

Overig

18.895

Bekostiging

3.582.900

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

3.582.900

Inkomensoverdrachten

Overig

Opdrachten

3.413

Overig

3.413

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Opdrachtgeverschap

Overig

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

96.463

Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten

36.800

Centrum Indicatiestelling Zorg

59.663

Overig

Ontvangsten

3.441

Overig

3.441

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

946.178

12.700

958.878

12.700

9.400

3.000

Uitgaven

1.094.983

12.700

1.107.683

12.700

9.400

3.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

98,7%

1.

Positie cliënt

26.110

Subsidies

19.893

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

19.893

Overig

Opdrachten

6.217

Ondersteuning cliëntorganisaties

3.847

Overig

2.370

Bijdragen aan agentschappen

Overig

2.

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

512.678

Subsidies

491.226

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

112.000

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

21.000

Vaccinatie stageplaatsen zorg

4.700

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

32.800

Opleidingsplaatsen jeugd ggz

1.500

Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg

200.000

Versterking regionaal onderwijs- en arbeidsmarktbeleid

11.500

Arbeidsmarktagenda (sectorbreed)

25.000

Arbeidsmarktagenda (verpleeghuizen)

67.500

Verpleegkundige vervolgopleidingen in een veranderend zorglandschap

8.000

Overig

7.226

Opdrachten

9.509

Opleidingen & beroepenstructuur

5.000

Overig

4.509

Bijdragen aan agentschappen

10.204

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z

9.704

RIVM: opleiding publiekegezondheidssector en kosten van ziekten

500

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

1.739

ZiNL: sectie Zorgberoepen en opleidingen

1.739

3.

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

203.812

12.700

216.512

12.700

9.400

3.000

Subsidies

40.679

6.900

47.579

4.900

6.400

Nivel

5.122

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

11.857

6.900

18.757

4.900

6.400

Nictiz

5.500

Transparantie kwaliteit van zorg

5.000

Rechtmatige zorg

1.395

Overig

11.805

Opdrachten

5.442

2.800

8.242

4.800

Programma Innovatie en zorgvernieuwing

1.314

Verminderen ervaren regeldruk

345

2.800

3.145

4.800

Rechtmatige zorg

374

Overig

3.409

Bijdragen aan agentschappen

9.644

CIBG: WTZi en JMV

3.790

Overig

5.854

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

148.047

3.000

151.047

3.000

ZonMw: programmering

148.047

3.000

151.047

3.000

Overig

4.

Inrichten uitvoeringsactiviteiten

233.654

Opdrachten

456

Uitvoering Wtcg

Overig

456

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

233.168

CAK

120.844

NZa

58.755

Zorginstituut Nederland

50.749

CSZ

2.820

Overig

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

EZ: ACM

Overig

5.

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

118.729

Bekostiging

118.729

Zorg en welzijn

118.729

Overig

6.

Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude

Subsidies

Overig

Opdrachten

Overig

Ontvangsten

68.860

Wanbetalers en onverzekerden

64.002

Overig

4.858

Artikel 6 Sport en bewegen

Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

125.320

12.000

137.320

10.000

Uitgaven

136.135

12.000

148.135

10.000

Waarvan juridisch verplicht (%)

96,5%

1.

Passend sport- en beweegaanbod

75.553

2.000

77.553

Subsidies

17.191

Gehandicaptensport

1.781

Verantwoord sporten en bewegen

297

Sport en bewegen in de buurt

7.514

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

7.599

Bekostiging

2.500

Compensatie van betaalde energiebelasting

Energiebesparing en duurzame energie

2.500

Opdrachten

175

Sport en bewegen in de buurt

175

Bijdragen aan medeoverheden

48.600

Sport en bewegen in de buurt

48.600

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

7.087

2.000

9.087

Energiebesparing en verduurzaming

7.087

2.000

9.087

2.

Uitblinken in sport

51.877

10.000

61.877

10.000

Subsidies

38.602

10.000

48.602

10.000

Topsportevenementen

7.478

Topsportprogramma's

29.577

10.000

39.577

10.000

Dopingbestrijding

1.547

Inkomensoverdrachten

13.045

Stipendiumregeling

13.045

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

230

Dopingbestrijding

230

3.

Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

8.705

Subsidies

8.334

Kennis als fundament

8.334

Opdrachten

309

Kennis als fundament

309

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

Overig

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Overig

Ontvangsten

740

Overig

740

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Verplichtingen

272.248

1.000

273.248

1.000

700

Uitgaven

272.473

1.000

273.473

1.000

700

-

Personele uitgaven

215.617

1.000

216.617

1.000

700

waarvan eigen personeel

206.486

1.000

207.486

1.000

700

waarvan externe inhuur

5.700

waarvan overige personele uitgaven

3.431

-

Materiële uitgaven

56.856

waarvan ICT

6.965

waarvan bijdrage SSO's

28.578

waarvan overige materiële uitgaven

21.313

Ontvangsten

11.679

Overig

11.679

Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)

Stand ontwerp begroting 2018, incl. NvW

Mutaties incidentele suppletoire begroting 2018

Stand incidentele suppletoire begroting 2018

Mutatie 2019

Mutatie 2020

Mutatie 2021

Mutatie 2022

Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS

272.473

1.000

273.473

1.000

700

Personele uitgaven kerndepartement

128.897

1.000

129.897

1.000

700

waarvan eigen personeel

121.385

1.000

122.385

1.000

700

waarvan externe inhuur

4.826

waarvan overige personele uitgaven

2.686

Materiële uitgaven kerndepartement

37.203

waarvan ICT

3.319

waarvan bijdrage SSO's

24.332

waarvan overige materiële uitgaven

9.552

Personele uitgaven inspecties

68.204

waarvan eigen personeel

66.935

waarvan externe inhuur

524

waarvan overige personele uitgaven

745

Materiële uitgaven inspecties

15.481

waarvan ICT

2.961

waarvan bijdrage SSO's

3.950

waarvan overige materiële uitgaven

8.570

Personele uitgaven SCP en raden

18.516

waarvan eigen personeel

18.166

waarvan externe inhuur

350

waarvan overige personele uitgaven

Materiële uitgaven SCP en raden

4.172

waarvan ICT

685

waarvan bijdrage SSO's

296

waarvan overige materiële uitgaven

3.191

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaten van het Minister...'

3. Meer informatie

34888 - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 (Incidentele suppletoire begroting)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.