Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2017 (Najaarsnota) i.

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	28-11-2017
Publicatiedatum	28-11-2017
Nummer	KST34845V2
Kenmerk	34845 V, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

34 845 V Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V);

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. Zijlstra

B.

BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Voorstel van wet

Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de uitgaven van de begroting 2017 van Buitenlandse Zaken (V) met EUR 438,8 miljoen te verlagen en de ontvangsten te verlagen met EUR 15,5 miljoen.

2.

Leeswijzer

De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2017 van hoofdstuk V van de begroting van het Rijk.

In de toelichting worden de wijzigingen welke zijn opgetreden in de omvang van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) en de belangrijkste mutaties op de begroting van Buitenlandse Zaken toegelicht. Ten slotte volgt per artikel de nieuwe stand en een toelichting op de opmerkelijke verschillen.

Per artikel is een tabel opgenomen met de mutaties. De toelichting per beleidsartikel heeft betrekking op de kolom mutaties suppletoire begroting. Deze mutaties zijn uitgesplitst in mutaties die reeds in de Miljoenennota 2018 zijn gemeld en overige mutaties tweede suppletoire begroting.

Conform de Rijksbegrotingsvoorschriften en de Comptabiliteitswet van 2001 dienen de opmerkelijke verschillen tussen de oorspronkelijke en huidige raming te worden toegelicht. Op begrotingsartikelniveau is in de Rijksbegrotingsvoorschriften omschreven welke ondergrens hiervoor gehanteerd moet worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beleidsmatige en technische mutaties. Als een toelichting nodig is, worden voor de uitwerking daarvan in deze suppletoire begroting vervolgens op subartikelniveau de onderliggende uitgavenmutaties toegelicht, indien deze 10% of meer afwijken ten opzichte van de stand van de ontwerpbegroting 2017, met een minimum van EUR 2 miljoen.

Op verplichtingenniveau worden mutaties groter dan 10% ten opzichte van de vorige stand, op begrotingsartikelniveau toegelicht.

Wijzigingen in de omvang van de HGIS

In deze paragraaf wordt geschetst welke wijzigingen zijn opgetreden in de omvang van de HGIS sinds de Voorjaarsnota 2017. Zoals uit de hierna volgende tabel blijkt, is de netto HGIS (mutaties uitgaven minus mutaties ontvangsten) ten opzichte van de stand bij de Voorjaarsnota 2017 toegenomen met EUR 77,3 miljoen.

Wijzigingen in HGIS-uitgaven en -ontvangsten vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)

Uitgaven

Totaal

Wv. ODA

Uitgaven VJN 2017

5.752,0

4.340,8

Totaal mutaties

93,0

112,3

Uitgaven NJN 2017

5.845,0

4.453,1

Ontvangsten

Totaal

Wv. ODA

Ontvangsten VJN 2017

160,2

31,7

Totaal mutaties

16,3

3,8

Ontvangsten NJN 2017

176,6

35,5

De HGIS Standen zijn inclusief EU- en asieltoerekening

De toename van de HGIS is het gevolg van meerdere mutaties. In de hierna volgende tabel zijn de uitgaven uitgesplitst.

Oorzaken uitgavenmutatie HGIS en ODA-stijging vanaf Voorjaarsnota 2017 (bedragen x EUR 1 miljoen)

Totaal

Wv. ODA

Bijstellingen BNI (ODA) en prijscomponent BBP (non-ODA)

75,3

76,5

Overboekingen van, naar en binnen de HGIS

38,5

32,0

Desalderingen op ontvangsten

19,2

3,8

Intertemporele kasschuif

Verwachte onderuitputting

-

40,1

TOTAAL

93,0

112,3

Toelichting uitgaven:

-
- -
  
  Op basis van wijzigingen in de CPB-ramingen voor het BNI (ODA) en de prijscomponent van het BBP is de omvang van de HGIS bijgesteld. Het ODA budget wordt hierdoor met EUR 76,5 miljoen verhoogd en het non-ODA budget verlaagd met EUR 1,2 miljoen.

-
- -
  
  Er vindt een aantal overboekingen van, naar en binnen de HGIS plaats. Het betreft overhevelingen tussen verschillende departementen waarbij in enkele gevallen middelen uit de HGIS gaan maar ook worden toegevoegd. De belangrijkste mutatie betreft de kapitaalstorting voor 2017 van USD 41,26 miljoen die verband houdt met de toetreding tot de Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Als gevolg van een besluit van de OESO-DAC is het mogelijk om 83% van de kapitaalinleg te rapporteren als ODA.

-
- -
  
  Een deel van de meerontvangsten op de begrotingen van Buitenlandse Zaken en Financiën wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader te verhogen. Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Hier staat tegenover dat de geraamde ontvangsten bij Defensie dalen. Dit komt door minder dan verwachte aanvragen voor Vessel Protection Detachments (VPD’s) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij.

-
- -
  
  Binnen de HGIS verwacht een aantal departementen lagere realisaties dan geraamd. De belangrijkste mutaties zijn opgenomen op de begrotingen van Buitenlandse Zaken, Justitie en Veiligheid en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Voor een verdere toelichting op de diverse mutaties wordt verwezen naar de begrotingsartikelen op de respectievelijke suppletoire begrotingen.

Toelichting ontvangsten:

De ontvangsten binnen de HGIS nemen toe met EUR 16,3 miljoen. Op diverse onderdelen van de begroting zijn mutaties opgenomen. Een deel van deze mutaties wordt ingezet om de uitgaven van het HGIS-kader op diverse begrotingen te verhogen.

Bij Buitenlandse Zaken betreft het met name hogere ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen, meerontvangsten op interdepartementale doorbelastingen en meerontvangsten vanwege koersontwikkelingen (EUR 15 miljoen). Op de begroting van het Ministerie van Financiën stijgen de ontvangsten vanwege een aantal restituties door internationale financiële instellingen (EUR 3,8 miljoen). Ten slotte dalen de geraamde ontvangsten van het Ministerie van Defensie.

4.

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017

Buitenlandse Zaken (V):

Het voorstel is de uitgaven voor 2017 te verlagen met EUR 438,8 miljoen. De belangrijkste reden hiervoor is een verlaging van de afdracht aan de Europese Unie.

In de volgende tabel volgt een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V), gevolgd door een toelichting. Alleen de mutaties die te maken hebben met beleidsmatige wijzigingen zijn in het overzicht opgenomen.

Bedragen x EUR 1 miljoen

Artikel

Mutatie

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

4,3

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

-

5,1

3.1

Afdracht Europese Unie

-

450,2

Toelichting

Artikel 2.2

Het budget voor bestrijding en terugdringing internationaal terrorisme is vooral verhoogd vanwege extra activiteiten als gevolg van voortzetting van het Nederlandse voorzitterschap van het Global Counter Terrorism Forum (GCTF) tot 2019. Contraterrorisme is ook een prioriteit van Nederland als tijdelijk lid van de VN Veiligheidsraad in 2018.

Artikel 2.4

Belangrijkste oorzaak van de verlaging met EUR 5,1 mln is de lagere afroep voor de contributie aan VN-crisisbeheersingsoperaties, die daardoor lager uitvalt dan eerder geraamd.

Artikel 3.1

De Voorjaarsraming (Spring Forecast) 2017 van de Europese Commissie is bij miljoenennota verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Bij de Voorjaarsraming worden geen nieuwe EU-uitgaven geautoriseerd, maar worden de grondslagen voor BNI-ramingen, de BTW-ramingen en de invoerrechten geactualiseerd.

Daarnaast is in de miljoenennota de jaarlijkse technische aanpassing van het huidige Meerjarig Financieel Kader (MFK) verwerkt in de Nederlandse afdrachten. Met de technische aanpassing wordt er in totaal EUR 14 miljard (lopende prijzen) aan marge onder het betalingenplafond van 2016 in gelijke tranches doorgeschoven naar 2018, 2019 en 2020, via de Global Margin for Payments. Daarbij is ook het surplus over 2016 meegenomen. Het doorschuiven van de marges naar latere jaren is vooral het gevolg van vertragingen in de uitvoering van het Europese cohesiebeleid. Dit leidde tot een verlaging van het budget met EUR 385,7 miljoen.

De aanvullende begroting (Draft Amending Budget 6, kortweg DAB 6) waarmee de effecten van de Spring Forecast in de Europese begroting worden verwerkt is pas laat in het jaar door de Europese Commissie gepresenteerd, waardoor het niet meer mogelijk is dat de effecten van de Spring Forecast op de BNI- en BTW-afdracht nog in 2017 in de afdrachten van 2017 worden verwerkt. Daarom wordt bij Najaarsnota het effect van de Spring Forecast op de Nederlandse BNI- en BTW-afdracht tegengeboekt, wat leidt tot een EUR 64,5 miljoen lagere afdracht in 2017.

5.

Toelichting per beleidsartikel

Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

148.225

95.680

-

1.979

93.701

Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

110.249

114.680

-

953

113.727

waarvan juridisch verplicht

95%

100%

1.1

Goed functionerende internationale instellingen met een breed draagvlak

55.635

60.066

-

1.639

58.427

Subsidies

Internationaal recht

6.135

10.135

1.250

11.385

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Verenigde Naties

39.525

-

2.964

36.561

OESO

6.175

6.206

Campagne VN veiligheidsraad

500

900

-

400

500

VNVR projectkosten

400

Internationaal Strafhof

3.300

3.375

1.2

Bescherming en bevordering van mensenrechten

54.614

686

55.300

Subsidies

Bevordering van het vrije woord

2.800

Landenprogramma's mensenrechten

24.615

410

25.025

bijdragen (inter) nationale organisaties

Landenprogramma's mensenrechten

19.705

Centrale mensenrechtenprogramma's

7.494

276

7.770

Verplichtingen

Geen mutaties.

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

236.321

261.167

-

1.917

259.250

Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

250.598

275.740

-

3.455

272.285

waarvan juridisch verplicht

91%

100%

2.1

Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

14.979

18.329

-

1 000

-

627

16.702

Subsidies

Programma ondersteuning buitenlands beleid

2.250

3.250

-

500

-

77

2.673

Atlantische Commissie

500

Bijdragen (inter) nationale organisaties

NAVO

8.664

10.014

-

600

9.414

Veiligheidsfonds

2.000

3.000

WEU

565

615

Overige

1.000

-

500

500

2.2

Bestrijding en terugdringing van internationaal terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

7.765

7.835

1 000

3.335

12.170

Subsidies

Anti-terrorisme instituut

765

Opdrachten

Global Forum on Cyber Expertise

400

-

65

335

Cyber security

500

1.000

Overige

500

1.000

Bijdragen (inter) nationale organisaties

Contra-terrorisme

6.600

6.670

2.400

9.070

2.3

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing, bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

10.794

11.493

Bijdragen (inter) nationale organisaties

IAEA

7.317

7.960

OPCW en andere ontwapeningsorganisaties

1.557

1.613

CTBTO

1.920

2.4

Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband

195.032

211.455

-

5.127

206.328

Subsidies

Landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

26.500

31.000

Nederland Helsinki Comité

Bijdragen (inter) nationale organisaties

OVSE

7.195

-

1.384

5.811

VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties

99.800

99.849

-

3.743

96.106

waarvan landenprogramma's veiligheid voor mensen (stabiliteitsfonds)

55.400

67.646

Training buitenlandse diplomaten

2.300

2.500

Overige

3.237

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

22.028

26.628

-

1.036

25.592

Bijdragen (inter)nationale organisaties/Subsidies

Nederlands Fonds voor Rgeionale Partnerschappen (NFRP); «MATRA'

10.322

12.222

Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen (NFRP); «Shiraka»

11.706

14.406

-

1.036

13.370

Ontvangsten

1.212

2.10

Doorberekening Defensie diversen

212

2.40

Restituties programma's

1.000

Verplichtingen

Geen mutaties.

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

7.556.518

7.477.812

-

375.938

-

74.154

7.027.720

Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

7.756.749

7.669.647

-

385.672

-

64.820

7.219.155

waarvan juridisch verplicht

100%

3.1

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

7.541.047

7.462.221

-

385.672

-

64.543

7.012.006

Bijdragen (inter)nationale organisaties

BNI-afdracht

3.816.502

3.738.142

-

258.932

-

41.902

3.437.308

BTW-afdracht

520.278

519.829

26.414

-

22.641

523.602

Invoerrechten

3.204.267

3.204.250

-

153.154

3.051.096

3.2

Een effectief, efficient en coherent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio's, inclusief ontwikkelingslanden

201.275

192.479

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Europees Ontwikkelingsfonds

201.275

192.479

3.3

Een hechtere Europese waardengemeenschap

10.100

9.720

104

9.824

Bijdragen (internationale organisaties

Raad van Europa

10.100

9.720

104

9.824

3.4

Versterkte Nederlandse positie in de Unie van 28

4.327

5.227

-

381

4.846

Subsidies/Opdrachten

EU-voorzitterschap

400

-

292

108

programmatische ondersteuning

500

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Benelux bijdrage

3.979

-

89

3.890

EIPA

348

Ontvangsten

641.003

3.795.044

-

30.631

3.764.503

3.10

Diverse ontvangsten EU

640.853

3.794.794

-

30.631

3.764.163

Invoerrechten

640.853

640.850

-

30.631

610.219

Overige ontvangsten EU

3.153.944

3.30

Restitutie Raad van Europa

150

250

340

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen houden verband met de mutaties zoals onder de uitgaven is toegelicht.

Uitgaven

Artikel 3.1

Ontvangsten

Artikel 3.10

De ontvangsten onder dit beleidsartikel betreffen de zogenaamde perceptiekostenvergoeding die Nederland ontvangt voor de kosten die gemaakt worden bij de inning van douanerechten. Deze vergoeding valt lager uit dan in de ontwerpbegroting was geraamd.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

41.267

45.190

12.387

57.617

Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

51.041

51.191

837

52.068

waarvan juridisch verplicht

80%

100%

4.1

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

15.645

13.645

440

14.085

Subsidies

Gedetineerdenbegeleiding

1.800

1.900

Opdrachten

Consulaire bijstand

259

Gedetineerdenbegeleiding

200

Reisdocumenten en verkiezingen

5.345

4.320

Consulaire opleidingen

400

440

Consulaire informatiesystemen

6.261

6.566

Overige

400

4.2

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

6.304

-

611

5.693

Opdrachten

Visumverlening

1.100

600

1.700

Ambtsberichtenonderzoek

150

-

120

Legalisatie en verificatie

Consulaire informatiesystemen

3.011

4.111

-

1 091

3.020

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Asiel en migratie

863

4.3

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

8.944

7.836

567

8.443

Subsidies

Internationaal Cultuurbeleid

8.944

7.836

567

8.403

Erfgoed

4.4

Het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

16.178

19.401

1.041

20.442

Subsidies

Instituut Clingendael

800

Programma ondersteuning buitenlands beleid

3.000

4.658

280

4.938

overige subsidies

Opdrachten

Onderzoeksprogramma's

1.620

756

2.376

Bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps Diplomatique en internationale Organisaties

3.000

waarvan in- en uitgaande Staatsbezoeken

2.000

2.000

Adviesraad Internationale vraagstukken

525

Internationale manifestaties en diverse bijdragen

180

Bijdragen (inter)nationale organisaties

landenprogramma's algemene voorlichting en kleine programma's

8.028

8.053

Europese bewustwording

520

550

-

20

530

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

3.970

4.005

-

600

3.405

Bijdragen (inter)nationale organisaties

Speciaal Tribunaal Libanon

1.900

Internationaal Strafhof

1.400

1.135

-

100

1.035

Nederland Gastland

670

970

-

500

470

Ontvangsten

42.090

4.10

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

19.300

18.300

4.20

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

22.000

23.000

4.40

Doorberekening Defensie diversen

790

Verplichtingen

De stijging van het verplichtingenbudget wordt grotendeels veroorzaakt doordat nieuwe meerjarige verplichtingen zijn aangegaan in verband met informatiesystemen ter ondersteuning van de modernisering van de consulaire diplomatie, die de consulaire dienstverlening beter, efficiënter en effectiever moet maken (ca. EUR 4,1 miljoen) als ook vanwege de inzet van het postennet voor publieksdiplomatie (ca. EUR 4,5 miljoen). Daarnaast zijn voor de implementatie van het internationale cultuurbeleid een aantal meerjarige verplichtingen aangegaan (ca. EUR 3,1 miljoen).

Uitgaven

Geen mutaties.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

Uitgaven

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-beleidsartikel 6

Niet-beleidsartikel 6 Nominaal en onvoorzien

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

34.158

-

1.110

1.057

Uitgaven:

Uitgaven totaal

34.158

-

1.110

1.057

6.1

Nominaal en onvoorzien

34.158

-

1.110

1.057

Verplichting en uitgaven

Geen mutaties

Niet-Beleidsartikel 7

Niet-beleidsartikel 7 Apparaat

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerp begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting

Mutaties Miljoenennota

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

2017

(1)

(2)

(4)=(2+3)

Verplichtingen

692.790

715.305

-

521

32.195

746.979

Uitgaven

679.241

715.740

-

521

15.842

731.061

7.1.1

Personeel

451.232

469.571

-

611

3.010

471.970

Eigen personeel

443.232

461.571

-

611

3.010

463.970

Inhuur extern

8.000

overige personeel

7.1.2

Materieel

228.009

246.169

12.832

259.091

waarvan ICT

35.000

5.422

40.422

waarvan bijdragen aan SSO's

55.000

18.811

73.901

waarvan overige materieel

138.009

156.169

-

11.401

144.768

7.2

Koersverschillen

Ontvangsten

21.450

15.000

36.450

7.10

Diverse ontvangsten

21.450

10.000

31.450

7.11

Koersverschillen

5.000

Verplichtingen

De verplichtingen zijn verhoogd en verder in lijn gebracht met het uitgavenniveau. Daarnaast zijn enkele verplichtingen aangegaan die een meerjarig uitgavenkarakter kennen zoals ICT en onderhoudsuitgaven.

Uitgaven

Artikel 7.1.1; Personeelskosten:

De kosten voor personeel nemen toe met EUR 2,4 miljoen. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor lokaal personeel en overige aan personeel gerelateerde uitgaven op de posten gekoppeld is aan de USD. Vanwege de koersontwikkeling zijn de uitgaven daardoor toegenomen.

Artikel 7.1.2; Materiele kosten:

De materiële uitgaven nemen per saldo toe met EUR 12,9 miljoen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het Ministerie van Buitenlandse Zaken in 2017 is verhuisd van de Bezuidenhoutseweg naar de Rijnstraat in Den Haag. Omdat de verhuisdatum later valt dan oorspronkelijk gepland, dient voor een langere periode dubbele huurlasten te worden betaald aan het Rijksvastgoedbedrijf. Dit is gebaseerd op in het verleden gemaakte afspraken binnen het Rijksbrede huisvestingsstelsel. De ICT kosten stijgen hoofdzakelijk door extra kosten voor digitale verbindingen met vertegenwoordigingen in het buitenland, hogere kosten voor samenwerkingsapplicaties, de verhuizing van het datacenter naar de Rijnstraat en aanvullende uitgaven voor de projecten die verband houden met het nieuwe BZ-administratiesysteem. Hier staat een daling tegenover van de uitgaven voor investeringen in panden in het buitenland.

Ontvangsten

Artikel 7.10 en 7.11

De ontvangsten stijgen onder meer als gevolg van de ontwikkeling van de wisselkoers van de USD. Het ministerie werkt met een vooraf vastgestelde wisselkoers ten opzichte van buitenlandse valuta (de zgn. corporate rate). Deze koers wordt samen met de presentatie van de begroting vastgesteld en voor het hele jaar gehanteerd. Omdat bij betalingen in buitenlandse valuta gedurende het jaar een verschil ontstaat als gevolg van de werkelijk geldende koers, ontstaat een saldo. Voor 2017 wordt rekening gehouden met EUR 5 miljoen. Daarnaast stijgen de ontvangsten vanwege verkoop van roerende goederen op buitenlandse vertegenwoordigingen en als gevolg van meer doorbelasting van gemaakte kosten voor andere departementen.

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministeri...'

3. Meer informatie

34845 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2017 (Najaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.