Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 IIB - Wijziging begroting overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs 2017 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2017 |
Publicatiedatum | 28-11-2017 |
Nummer | KST34845IIB2 |
Kenmerk | 34845 IIB, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 845 IIB Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
Inhoudsopgave
A.
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
2
B.
Begrotingstoelichting
3
1.
Leeswijzer
3
2.
Het beleid
3
2.1
De beleidsartikelen
3
Artikel 1. Raad van State
3
Artikel 2. Algemene Rekenkamer
4
Artikel 3. De Nationale ombudsman
4
Artikel 4. Kanselarij der Nederlandse Orden
5
Artikel 6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
5
Artikel 7. Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
5
Artikel 8. Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten
6
2.2
Niet-beleidsartikel
6
Artikel 10. Nominaal en onvoorzien
6
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2017. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of relevante beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen.
De stand van de tweede suppletoire begroting (Najaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017.
-
2.Het beleid
2.1 De beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Raad van State
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
59.314
58.016
1.460
-
-2.873
56.603
Uitgaven:
59.314
58.016
1.460
-
-2.873
56.603
1.1
Advisering
5.723
5.723
151
-
-80
5.794
1.2
Bestuursrechtspraak
32.264
30.966
849
-
-2.617
29.198
1.4
Raad van State gemeenschappelijke diensten
21.327
21.327
460
-
-176
21.611
Ontvangsten:
1.950
1.950
0
0
1.950
Toelichting:
Artikel 1.2 Bestuursrechtspraak
Bijstelling Hoger Beroep Vreemdelingenzaken
De bekostigingssystematiek van de Vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak voorziet in een nacalculatie van de kostprijs per zaak bij gelegenheid van de Najaarsnota. Deze nacalculatie is gebaseerd op de raming van het aantal zaken dat in het lopende begrotingsjaar zal worden afgedaan. Dit aantal is thans geprognosticeerd op 8.200 zaken. Deze prognose leidt tot een verhoging van de uitgavenraming van € 2,1 mln.
IT-kalender
Een deel van de werkzaamheden conform de IT-kalender van de Raad van State, om onder meer aan de wettelijke eisen van digitale toegang tot de rechtspraak te kunnen voldoen, is vertraagd. Om deze werkzaamheden alsnog in 2018 te doen, is er € 1,2 mln. nodig.
Herziening KEI
Voor de financiering van het programma digitaal procederen wordt € 3,6 mln. doorgeschoven naar 2018. Deze gelden worden ingezet om de kasschuif bij de begrotingsuitvoering 2017 voor de bekostiging van het programma digitaal procederen terug te draaien.
Beleidsartikel 2 Algemene Rekenkamer
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr
Verplichtingen:
28.047
29.379
662
-
-1.135
28.906
Uitgaven:
28.047
29.379
662
-
-1.135
28.906
2.1
Recht- en doelmatigheidsbevordering
28.047
29.379
662
-
-1.135
28.906
Ontvangsten:
1.217
1.217
0
0
1.217
Toelichting:
Artikel 2.1 Recht- en doelmatigheidsbevordering
Reorganisatiekosten
In verband met opgelegde taakstellingen en een noodzakelijke modernisering van de organisatie, heeft de Algemene Rekenkamer een reorganisatie doorgevoerd. De kosten hiervan lopen door in 2018. Voor de financiering wordt € 1,2 mln. doorgeschoven naar 2018.
Beleidsartikel 3 De Nationale ombudsman
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
15.230
16.582
553
-
-550
16.585
Uitgaven:
15.230
16.582
553
-
-550
16.585
3.1
Reguliere klachten
13.057
14.409
553
-
-550
14.412
3.2
Klachten van lagere overheden
2.173
2.173
0
0
2.173
Ontvangsten:
2.189
2.189
250
0
2.439
Toelichting:
Artikel 3.1 Reguliere klachten
Reorganisatiekosten
Kasschuif van € 0,6 mln. voor de financiering van de reorganisatie worden de middelen doorgeschoven naar 2018.
Beleidsartikel 4 Kanselarij Nederlandse Orden
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
4.671
5.675
-
-604
-
-230
4.841
Uitgaven:
4.671
5.675
-
-604
-
-230
4.841
4.1
Apparaat
3.151
4.155
-
-626
-
-400
3.129
4.2
Decoraties
1.515
1.515
22
170
1.707
4.3
Riddertoelagen
5
5
0
0
5
Ontvangsten:
29
29
0
170
199
Toelichting:
Artikel 4.1 Apparaat
Automatiseringssysteem LINT
Door vertraging in het lopende project voor het automatiseringssysteem LINT wordt € 0,4 mln. doorgeschoven naar het jaar 2018.
Beleidsartikel 6 Kabinet Gouverneur Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
2.183
2.201
48
0
2.249
Uitgaven:
2.183
2.201
48
0
2.249
6.1
Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba
2.183
2.201
48
0
2.249
Ontvangsten:
60
60
0
0
60
Beleidsartikel 7 Kabinet Gouverneur Curaçao
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
3.213
3.240
70
0
3.310
Uitgaven:
3.213
3.240
70
0
3.310
7.1
Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao
3.213
3.240
70
0
3.310
Ontvangsten:
200
200
0
0
200
Beleidsartikel 8 Kabinet Gouverneur St. Maarten
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
2.358
2.378
51
0
2.429
Uitgaven:
2.358
2.378
51
0
2.429
8.1
Apparaat van het Kabinet van de Gouverneur van St. Maarten
2.358
2.378
51
0
2.429
Ontvangsten:
50
50
0
0
50
2.2 Niet-beleidsartikel
Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Mutaties 2e suppletoire begroting
Art.nr.
Verplichtingen:
0
2.690
-
-2.690
0
0
Uitgaven:
0
2.690
-
-2.690
0
0
10.1
Loonbijstelling
0
2.398
-
-2.398
0
0
waarvan: Programma
waarvan: Apparaat
0
2.398
-
-2.398
0
0
10.2
Prijsbijstelling
0
292
-
-292
0
0
waarvan: Programma
0
22
-
-22
0
0
waarvan: Apparaat
0
270
-
-270
0
0
10.3
Onvoorzien
0
0
0
0
0
Ontvangsten:
0
0
0
0
0