Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 X - Wijziging begroting Defensie 2017 (Najaarsnota) i.
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2017 |
Publicatiedatum | 28-11-2017 |
Nummer | KST34845X2 |
Kenmerk | 34845 X, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 845 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
De voorliggende suppletoire begroting bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de eerste suppletoire begroting van hoofdstuk X van de begroting van het Rijk.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 het voorstel van wet gepresenteerd met daarin de cijfermatige aansluiting ten opzichte van de eerste suppletoire begroting. Vervolgens worden in paragraaf 2.1 de belangrijkste begrotingswijzigingen op de begroting van het Ministerie van Defensie vermeld.
Afsluitend wordt in paragrafen 2.2 en 2.3 inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen. Per artikel is in deze paragraaf een tabel opgenomen met daarin de budgettaire gevolgen van beleid. De budgettaire gevolgen worden in de tabellen cijfermatig gepresenteerd en in aansluiting op de tabel toegelicht. De mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1000
5
10
=> 1000
10
20
De toelichtingen die gegeven zijn op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties ten opzichte van de uitgavenmutaties wordt dit verschil apart toegelicht. Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er dit jaar verplichtingen zijn aangegaan terwijl de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
-
2.Het beleid
2.1. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties
De belangrijkste mutaties (uitgaven en ontvangsten groter of gelijk aan € 20 miljoen) worden in onderstaande tabellen weergegeven en daarna toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij het betreffende artikel.
Uitgavenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven
Vastgestelde begroting 2017
8.694.242
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
264.782
Stand 1e suppletoire begroting 2017
8.959.024
Belangrijkste suppletoire mutaties
-
1.Verlaging investeringsuitgaven
6
-
-220.000
-
2.Doorwerking ontvangsten
1,3,4,7,10
-
-30.487
-
3.Diverse overige mutaties
-
-6.702
Stand 2e suppletoire begroting 2017
8.701.835
Toelichting
-
-
-
1.De prognose voor de investeringsbegroting is een onderrealisatie met € 220 miljoen. De verwachting is dat de ontvangsten (waaronder de verkoopopbrengsten) dit jaar € 40 miljoen lager uitkomen.
-
-
-
-
2.De daling van het ontvangstenbudget leidt tot een verlaging van het uitgavenkader. De daling wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de raming bij DMO (€ 20 miljoen).
-
Ontvangstenoverzicht (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten
Vastgestelde begroting 2017
400.493
Mutaties 1e suppletoire begroting 2017
21.043
Stand 1e suppletoire begroting 2017
421.536
Belangrijkste suppletoire mutaties
-
1.Bijstelling verkoopopbrengsten
6
-
-40.000
-
2.Bijstelling overige ontvangsten
1,3,4,7,10
-
-30.487
Stand 2e suppletoire begroting 2017
351.049
Toelichting
-
-
-
1.De verwachting is dat de ontvangsten (waaronder de verkoopopbrengsten) voor de investeringsbegroting dit jaar € 40 miljoen lager uitkomen.
-
-
-
-
2.De daling van de ontvangsten wordt vooral veroorzaakt door de aanpassing van de raming bij DMO (€ 20 miljoen).
-
2.2 De beleidsartikelen
Artikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
325.793
230.950
-
-2.580
228.370
Uitgaven
325.793
258.699
0
-
-2.580
256.119
Waarvan juridisch verplicht
32%
63%
Programma uitgaven
325.793
258.699
0
-
-2.580
256.119
Opdracht Inzet
-
-Crisisbeheersingsoperaties / Verdeelartikel BIV (HGIS)
322.682
255.542
-
-2.580
252.962
-
-Financiering nationale inzet krijgsmacht
3.111
3.157
3.157
-
-Overige inzet
0
0
Programma ontvangsten
33.783
16.707
0
-
-2.580
14.127
-
-Crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
33.783
16.707
-
-2.580
14.127
-
-Overige inzet
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
De uitgaven en ontvangsten worden met € 2,5 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit komt door minder gebruik dan verwacht van de Vessel Protection Detachments (VPD’s) die kwetsbare scheepvaart voor de Afrikaanse noordoostkust helpt beschermen tegen piraterij. Hierdoor zijn er minder inkomsten van rederijen en daarmee ook minder uitgaven.
Verder is de verwachting dat de vrije ruimte binnen het budget voor Crisisbeheersingsoperaties (het Budget Internationale Veiligheid: BIV) dit jaar uitkomt op ongeveer € 38,5 miljoen. Dit zal bij Slotwet worden verwerkt ten behoeve van de besluitvorming in het voorjaar over de eindejaarsmarge binnen de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS). Indien het kabinet daartoe besluit, zal dit bedrag weer beschikbaar zijn voor (de verlenging of intensivering van) inzet van de Nederlandse krijgsmacht.
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
721.477
739.074
0
50.705
789.779
Uitgaven
721.477
739.074
0
50.705
789.779
Waarvan juridisch verplicht
91%
101%
Programma uitgaven
132.218
131.787
0
31.737
163.524
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
132.218
131.787
0
31.737
163.524
Gereedstelling
28.401
36.408
-
-24
36.384
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
0
-
-waarvan bijdrage aan Agentschap RWS
12.891
14.309
14.309
-
-Instandhouding
103.817
95.379
31.761
127.140
Apparaatsuitgaven
589.259
607.287
0
18.968
626.255
Personele uitgaven
531.133
539.269
0
18.978
558.247
-
-waarvan eigen personeel
531.133
531.423
18.978
550.401
-
-waarvan externe inhuur
7.846
0
7.846
Materiële uitgaven
58.126
68.018
0
-
-10
68.008
-
-waarvan ICT
2.680
2.882
2.882
-
-waarvan huisversting en infra
3.727
4.294
4.294
-
-waarvan overige exploitatie
50.960
60.083
-
-10
60.073
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
759
759
759
Apparaatsontvangsten
16.201
15.638
0
15.638
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Instandhouding
Het budget Instandhouding is verhoogd met € 31,7 miljoen. Deze verhoging wordt met name verklaard door herschikkingen binnen de Defensiebegroting voor € 27,5 miljoen ten behoeve van het inlopen van de achterstand in de verwerving van de voorraden die zijn benodigd voor inzet. Daarnaast is er onder meer € 4,1 miljoen herschikt binnen artikel 2 als gevolg van een herindeling in het administratieve systeem.
Personele uitgaven
Het budget Personele uitgaven is verhoogd met € 18,9 miljoen. In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 15,4 miljoen. Daarnaast is binnen de defensiebegroting per saldo € 5,0 miljoen herschikt voor de hogere toelagen voor personeel dat is gestationeerd in de Caribische delen van Nederland als gevolg van de stijging van de dollarkoers.
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
1.251.341
1.294.046
0
-
-36.372
1.257.674
Uitgaven
1.251.341
1.294.046
0
-
-36.372
1.257.674
Waarvan juridisch verplicht
90%
105%
Programma uitgaven
207.984
201.558
0
-
-19.053
182.505
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
207.984
201.558
0
-
-19.053
182.505
-
-Gereedstelling
54.498
71.879
-
-13.616
58.263
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
-
-instandhouding
153.486
129.679
-
-5.437
124.242
Apparaatsuitgaven
1.043.357
1.092.488
0
-
-17.319
1.075.169
Personele uitgaven
961.016
966.743
0
-
-12.604
954.139
-
-waarvan eigen personeel
959.449
960.493
-
-10.287
950.206
-
-waarvan externe inhuur
1.567
6.250
-
-2.317
3.933
Materiële uitgaven
82.341
125.745
0
-
-4.715
121.030
-
-waarvan overige exploitatie
79.550
121.740
-
-4.866
116.874
-
-waarvan huisvesting en infra
1.214
151
1.365
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
2.791
2.791
2.791
Apparaatsontvangsten
11.523
10.546
-
-4.446
6.100
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Gereedstelling
Het budget Gereedstelling is verlaagd met € 13,6 miljoen, deze mutatie wordt grotendeels verklaard door onderrealisatie van € 12,5 miljoen. De onderrealisatie is een gevolg van te weinig personeel. Door achterblijvende vulling van het personeelsbestand en inzet in missies is er minder geoefend door het CLAS dan voorzien, daardoor zijn minder voedingsuitgaven en operationele uitgaven gedaan. Daarnaast worden facturen voor oefenterreinen in het buitenland later ontvangen (circa € 7 miljoen) en is budget (€ 2,5 miljoen) naar het Defensie Ondersteuningscommando overgeheveld voor civiel transport. Hiermee worden ondersteunende eenheden bij CLAS ontlast. Ook valt circa € 4,2 miljoen vrij doordat een ondersteunende eenheid geen budget benodigd had voor de uitvoering van diensten van het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC).
Personele uitgaven
Het budget personele uitgaven is per saldo verlaagd met € 12,6 miljoen. In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 26,9 miljoen. Vervolgens is het budget voor personele uitgaven verlaagd met € 38,4 miljoen als gevolg van een achterblijvende vulling van het personeelsbestand. Dit werkt tevens door in lagere uitgaven voor diverse soorten toelagen zoals oefentoelagen.
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
681.678
701.591
0
40.680
742.271
Uitgaven
681.678
701.591
0
40.680
742.271
Waarvan juridisch verplicht
97%
108%
Programma uitgaven
181.345
196.155
0
20.998
217.153
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
181.345
196.155
0
20.998
217.153
-
-Gereedstelling
13.071
16.077
-
-900
15.177
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
0
-
-Instandhouding
168.274
180.078
21.898
201.976
Apparaatsuitgaven
500.333
505.436
0
19.682
525.118
Personele uitgaven
402.311
403.239
0
18.577
421.816
-
-waarvan eigen personeel
401.311
402.239
15.833
418.072
-
-waarvan externe inhuur
1.000
1.000
2.744
3.744
Materiële uitgaven
98.022
102.197
0
1.105
103.302
-
-waarvan overige exploitatie
94.763
98.938
1.105
100.043
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
3.259
3.259
3.259
Apparaatsontvangsten
12.259
12.066
-
-1.800
10.266
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Instandhouding
Als gevolg van herschikkingen binnen de defensiebegroting is het budget voor instandhouding verhoogd met € 21,9 miljoen voor extra activiteiten ten behoeve van (het herstel van) de inzetbaarheid van vliegtuigen en met name de helikopters. De jaren 2017 en 2018 worden gebruikt om maximaal te werken aan het herstel van de brede inzetbaarheid. De helikopters zijn vanaf 2019 weer inzetbaar en beschikbaar.
Personele uitgaven
Het budget personele uitgaven is verhoogd met € 18,6 miljoen. In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 11,8 miljoen. Daarnaast is binnen de defensiebegroting budget herschikt (€ 4,8 miljoen) ten behoeve van het langer openhouden van Air Operations Control Station (AOCS) Nieuw Millingen en aanloopkosten voor de F-35 en Multirole Tanker Transport (MRTT). Om een succesvolle introductie van de F-35 en de MRTT in 2019 te bewerkstelligen, dient vliegend en onderhoudspersoneel nu reeds in de Verenigde Staten hun opleidingen te volgen. Deze uitgaven worden niet gedekt door het project en worden uit de reguliere CLSK-begroting betaald.
Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Artikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
338.752
381.135
-
-9.000
-
-4.261
367.874
Uitgaven
338.752
381.135
-
-9.000
-
-4.261
367.874
Waarvan juridisch verplicht
93%
100%
Programma uitgaven
6.364
6.858
0
-
-1.675
5.183
Opdracht Inzet KMAR
6.364
6.858
0
-
-1.675
5.183
-
-Gereedstelling
6.364
6.858
-
-1.675
5.183
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
Apparaatsuitgaven
332.388
374.277
-
-9.000
-
-2.586
362.691
Personele uitgaven
307.674
340.004
-
-8.000
-
-3.716
328.288
-
-waarvan eigen personeel
307.674
337.554
-
-8.000
-
-3.316
326.238
-
-waarvan externe inhuur
2.450
-
-400
2.050
Materiële uitgaven
24.714
34.273
-
-1.000
1.130
34.403
-
-waarvan overige exploitatie
22.895
32.454
-
-1.000
1.130
32.584
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
1.819
1.819
1.819
Apparaatsontvangsten
4.590
4.608
0
4.608
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Personele uitgaven
In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 9,3 miljoen. Vervolgens is het budget verlaagd met € 12,6 miljoen als gevolg van achterblijvende vulling van personeel en de doorwerking daarvan op diverse toelagen. Bij Miljoenennota heeft het kabinet structurele middelen toegevoegd ten behoeve van de grenspolitietaak. Omdat de incidentele toevoeging niet in de juiste jaren was toegevoegd is een bedrag van € 8 miljoen met een kasschuif naar 2018 doorgeschoven om aan te sluiten bij het benodigde kasritme.
Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht
Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
2.890.871
2.983.592
12.349
-
-83.289
2.912.652
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
2.402.069
2.538.251
10.200
-
-6.818
2.541.633
Opdracht Voorzien in infrastructuur
212.602
155.565
8.370
163.935
Opdracht Voorzien in ICT
185.382
157.714
2.149
-
-39.731
120.132
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
62.468
64.661
-
-5.110
59.551
Bijdrage aan de NAVO
28.350
27.401
27.401
Valutareservering
40.000
-
-40.000
0
Uitgaven
1.640.538
1.773.826
5.499
-
-214.289
1.565.036
Waarvan juridisch verplicht
95%
120%
Programma uitgaven
1.640.538
1.773.826
5.499
-
-214.289
1.565.036
Opdracht Voorzien in nieuw materieel
1.151.736
1.287.918
3.350
-
-137.818
1.153.450
Opdracht Voorzien in infrastructuur
212.602
196.132
8.370
204.502
waarvan agentschap RVB
191.342
176.542
176.542
Opdracht Voorzien in ICT
185.382
157.714
2.149
-
-39.731
120.132
waarvan SSO DMO/OPS
60.638
51.638
51.638
Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
62.468
64.661
-
-5.110
59.551
Bijdrage aan de NAVO
28.350
27.401
27.401
Valutareservering
40.000
-
-40.000
0
Programma ontvangsten
161.783
189.206
0
-
-40.000
149.206
-
-Verkoopopbrengsten groot materieel (strategisch)
113.186
129.286
-
-40.000
89.286
-
-Overige ontvangsten materieel
25.800
25.800
25.800
-
-Verkoopopbrengsten infrastructuur (strategisch)
8.950
20.050
20.050
-
-Overige ontvangsten infrastructuur
11.977
12.200
12.200
-
-Overige ontvangsten IT, WOO en NAVO
1.870
1.870
1.870
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
De prognose voor de investeringsbegroting is een onderrealisatie van € 220 miljoen. De verwachting is dat de ontvangsten (waaronder de verkoopopbrengsten) met € 40 miljoen achterblijven bij de raming. Per saldo wordt daarmee een onderrealisatie van € 180 miljoen verwacht.
Onderstaand wordt de onderrealisatie per onderdeel toegelicht:
Voorzien in nieuw materieel (- € 139 miljoen)
Het budget van het project F35 wordt in 2017 verlaagd met € 50 miljoen. Dit is het gevolg van de grote onzekerheid over de te ontvangen facturen van het Joint Strike Fighter Program Office (JPO). De facturatie van Lockheed Martin via het JPO blijft achter bij de werkelijke productie. Hierdoor kunnen deze betalingen niet meer worden gedaan in 2017.
Het budget van het project Vervanging en Modernisering Chinook wordt verlaagd met € 50 miljoen. Het in 2015 initieel overeengekomen betalingsschema van het contract met de Amerikaanse regering heeft de fasering van het budget over de jaren bepaald. Dit wijkt echter significant af van de werkelijke betalingen. Deze zijn namelijk gebaseerd op het zogenaamde Special Billing Arrangement dat Nederland met de Amerikaanse overheid heeft afgesproken. Het project heeft dan ook geen vertraging opgelopen, er is slechts sprake van latere betaling. De betalingen worden gedaan in de jaren dat de toestellen zullen worden afgeleverd.
Het project Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) is vertraagd. De tegenvallende realisatie van deze investering komt doordat de leverancier nog niet heeft geleverd. Daarom is het budget voor dit jaar met € 20 miljoen verlaagd.
Tot slot zal een aantal projecten niet meer in 2017 in uitvoering worden genomen, zoals de Studie M-fregatten en de midlife update van de Fuchs voor in totaal € 20 miljoen.
Voorzien in infrastructuur (+ € 8 miljoen)
De prognose voor grote nieuwbouwprojecten is verhoogd met € 8 miljoen tot € 205 miljoen. Eerder verwachte vertraging heeft zich niet voorgedaan.
Voorzien in IT (- € 44 miljoen)
Het budget voor de investeringen in IT wordt verlaagd met € 40 miljoen. De modernisering HF-walinfrastructuur (apparatuur voor communicatie tussen hoofdkwartier en schepen) is in 2017 met € 6 miljoen, IT-KMar-Informatie Gestuurd Optreden met € 6 miljoen, TCE21B/C-vervanging (crypto-apparatuur van MIVD) met € 8 miljoen en Verduurzaming IT met € 8 miljoen vertraagd. Daarnaast worden de budgetten van enkele kleinere IT-projecten in 2017 met € 16 miljoen verlaagd. De verwachting is dat deze uitgaven in 2018 zullen plaatsvinden.
Investeringen Wetenschappelijk Onderzoek (- € 5 miljoen)
Hiervan zal € 5 miljoen niet in 2017 worden gerealiseerd. De daling wordt met name veroorzaakt door het project Technologische-Ontwikkeling (TO) / Kennisgebruik (€ 5 miljoen). De realisatie van projecten TO blijft achter doordat de aanbesteding van projecten langer duurt en lopende projecten minder realiseren dan verwacht.
Valutareservering (- € 40 miljoen)
Conform de afspraken over de inzet van de valutareserve, is er geen gebruik gemaakt van de reserve in 2017.
Ontvangsten (- € 40 miljoen)
De € 17 miljoen lagere ontvangsten betreffen de opbrengsten van de verkoop van overtollig strategisch materieel. Het gaat hier vooral om achterstallige betalingen uit Jordanië en Griekenland, die naar verwachting later zullen worden ontvangen. Verder is er een lagere opbrengst van de verkoop van dienstpersonenauto’s, als gevolg waarvan in 2017 per saldo € 23 miljoen minder zal worden ontvangen. Het uitgangspunt is tot op heden dat deze ontvangsten in latere jaren alsnog zullen binnenkomen. Dit wordt momenteel onderzocht in een geactualiseerde business case.
Artikel 7 Ondersteuning Krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
830.335
818.564
0
7.310
825.874
Uitgaven
830.335
818.564
0
7.310
825.874
Waarvan juridisch verplicht
63%
105%
Programma uitgaven
365.671
349.936
0
-
-18.336
331.600
Opdracht Logistieke ondersteuning
365.671
349.936
0
-
-18.336
331.600
-
-Gereedstelling
266.784
255.179
-
-21.248
233.931
-
-Instandhouding
98.887
94.757
2.912
97.669
Apparaatsuitgaven
464.664
468.628
0
25.646
494.274
Personele uitgaven
185.732
185.583
0
4.918
190.501
-
-waarvan eigen personeel
176.032
170.083
4.936
175.019
-
-waarvan externe inhuur
9.700
15.500
-
-18
15.482
Materiële uitgaven
278.932
283.045
0
20.728
303.773
-
-waarvan ICT
43.137
43.137
43.137
-
-waarvan ICT; bijdrage aan SSO DMO OPS
181.442
183.817
14.221
198.038
-
-waarvan overige exploitatie
52.534
54.272
6.507
60.779
-
-waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto
1.819
1.819
1.819
0
Apparaatsontvangsten
43.433
47.909
-
-20.000
27.909
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 5,0 miljoen of meer toegelicht.
Gereedstelling
Het budget op gereedstelling is verlaagd met € 21,2 miljoen. Dit wordt vooral verklaard door de lagere uitgaven voor brand- en bedrijfsstoffen (€ 30 miljoen) als gevolg van de stabiliserende olieprijs en de ontwikkeling van de dollarkoers. De uitgaven voor munitie zijn met € 10,1 miljoen verhoogd om de voorraadniveaus op te hogen om beter aan de normen te kunnen voldoen.
Personele uitgaven
In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 4,7 miljoen.
Materiële uitgaven
Het budget voor de materiële uitgaven neemt toe met € 20,7 miljoen. Dit wordt onder andere verklaard door hogere uitgaven op informatievoorziening (€ 7,4 miljoen) door onder meer stijgende tarieven voor licenties. Daarnaast worden elektronische communicatiemiddelen aangeschaft om invulling te kunnen geven aan het nieuwe werken (€ 4,2 miljoen). Ook zijn er hogere uitgaven voor kleding om het afgesproken servicepercentage van 95% te kunnen blijven handhaven (€ 6,5 miljoen).
Apparaatsontvangsten
De raming van ontvangsten was gebaseerd op historische gegevens. Omdat deze niet aansluiten op het huidige beeld is de raming van het ontvangstenbudget herijkt. Dit heeft geleid tot het neerwaarts bijstellen van het budget met € 20,0 miljoen. Defensie zal de structurele ontvangstenraming van het DMO herijken en binnen de begroting oplossen.
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando
Artikel 8 Defensie Ondersteuningscommando (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
1.161.983
1.177.817
500
29.739
1.208.056
Uitgaven
1.161.983
1.177.817
500
29.739
1.208.056
Waarvan juridisch verplicht
83%
100%
Programma uitgaven
Opdracht Dienstverlenende eenheden
-
-Gereedstelling
-
-Instandhouding
Apparaatsuitgaven
1.161.983
1.177.817
500
29.739
1.208.056
Personele uitgaven
513.566
538.156
0
9.056
547.212
-
-waarvan eigen personeel
504.007
522.006
-
-9.731
512.275
-
-waarvan externe inhuur
118
3.678
18.498
22.176
-
-waarvan overig; attachés
9.441
12.472
289
12.761
Materiële uitgaven
648.417
639.661
500
20.683
660.844
-
-waarvan bijdrage agentschap RVB
(huisvesting en infrastructuur)
236.781
238.781
25.700
264.481
-
-waarvan huisvesting en infrastructuur overig
110.993
74.711
500
13.039
88.250
-
-waarvan overige exploitatie
264.724
289.813
-
-17.876
271.937
-
-waarvan overig; attachés
7.122
7.559
-
-180
7.379
-
-waarvan bijdrage door SSO Paresto (catering)
28.797
28.797
28.797
-
-waarvan bijdrage SSO DTO (DMO/OPS)
0
Apparaatsontvangsten
75.866
82.108
0
82.108
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Personele uitgaven
In verband met het onderhandelaarsresultaat met de centrales over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het budget voor personele uitgaven verhoogd met € 15,1 miljoen. De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft € 1,1 miljoen aan het Defensie Ondersteuningscommando overgeheveld. Hiermee is de Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO) ingezet om beveiligingstaken van de KMar over te nemen, zodat de KMar extra ingezet kon worden op Schiphol. Daarnaast is € 7,2 miljoen vrijgevallen door de achterblijvende vulling bij militaire functies, lagere uitgaven in het kader van de opleidingen Veiligheid en Vakmanschap (VeVa) en lagere uitgaven voor het internationaal verhuiscontract. Deze middelen zijn overgeheveld naar de materiële uitgaven.
Materiële uitgaven
Bij de Miljoenennota 2018 is door het Ministerie van Justitie en Veiligheid € 0,5 miljoen aan de begroting van 2017 toegevoegd voor de financiering van twee liaisons van de KMar aan de ambassades van Peru en Kenia. Aan de budgetten voor vastgoed en infrastructuur zijn middelen toegevoegd voor het inlopen van achterstallig onderhoud (€ 7,8 miljoen), voor hogere uitgaven op water en energie (€ 1,5 miljoen) en voor de aanschaf van legeringsmeubilair voor CLAS (€ 2,3 miljoen). Daarnaast is budget toegevoegd voor het opvangen van de tekorten op 2e lijnsgezondheidszorg, transport en het aanvullen van medische inzetvoorraden (€ 5,7 miljoen), voor het leveren van transportcapaciteit aan CLAS (€ 2,5 miljoen) en voor enkele kleinere zaken waaronder internationale opleidingen (€ 1,3 miljoen). Door de latere uitbetaling van veteranenclaims dan verwacht, is € 25 miljoen ingezet zodat het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) extra achterstallig onderhoud kan plegen.
2.3 De Niet Beleidsartikelen
Artikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
95.717
93.095
0
3
93.098
Uitgaven
95.717
93.095
0
3
93.098
Programma uitgaven
95.717
93.095
0
3
93.098
Subsidies en bijdragen
30.086
31.778
-
-700
31.078
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
52.588
44.061
-
-1.269
42.792
-
-waarvan voorziening Very High Readiness Joint Taskforce
10.000
0
Overige uitgaven
13.043
17.256
1.972
19.228
Artikel 10 Centraal Apparaat
Artikel 10 Centraal apparaat (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
1.588.732
1.615.532
0
-
-26.989
1.588.543
Uitgaven
1.588.732
1.615.532
0
-
-26.989
1.588.543
Apparaatsuitgaven
1.588.732
1.615.532
0
-
-26.989
1.588.543
Personele uitgaven
1.570.644
1.593.044
0
-
-24.683
1.568.361
-
-waarvan eigen personeel
144.687
148.069
-
-7.429
140.640
-
-waarvan externe inhuur
3.564
4.954
4.954
-
-waarvan pensioenen
1.270.391
1.286.405
-
-12.354
1.274.051
-
-waarvan wachtgelden en SBK-gelden
152.002
153.616
-
-4.900
148.716
Materiele uitgaven
18.088
22.488
0
-
-2.306
20.182
-
-waarvan overig
17.364
21.764
-
-2.306
19.458
-
-waarvan bijdrage aan SSO Paresto
724
724
724
0
Totaal ontvangsten
41.055
42.748
39
-
-1.700
41.087
Voor dit artikel worden mutaties met een grootte van € 10,0 miljoen of meer toegelicht.
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven is per saldo met € 24,8 miljoen verlaagd. Het betreft onder meer:
-
-
-
•Lagere uitgaven aan formatie met name door een achterblijvende vulling (- € 6,3 miljoen);
-
-
-
-
•Bij pensioenen is sprake van een verschuiving voor de compensatie van € 15 miljoen voor het AOW-gat door het ABP;
-
-
-
-
•De uitgaven aan pensioenen en uitkeringen wordt neerwaarts bijgesteld vanwege lagere uitgaven UKW (- € 16,5 miljoen). Dit wordt veroorzaakt doordat militairen dit jaar hun intrede in de UKW hebben uitgesteld in afwachting van het arbeidsvoorwaardenakkoord en vanwege een aanpassing in de raming van het UKW-bestand;
-
-
-
-
•De Staat is met het ABP een lening overeengekomen om de kapitaaldekking van de militaire ouderdomspensioenen te financieren. De ramingen voor opname en aflossing van de lening zijn voor 2017 met € 4,7 miljoen verlaagd;
-
-
-
-
•Naar aanleiding van het onderhandelingsresultaat over nieuwe arbeidsvoorwaarden is het hiervoor benodigde budget uitgedeeld aan het artikel Centraal Apparaat (€ 24,1 miljoen).
-
Artikel 11 Geheime Uitgaven
Artikel 11 Geheime uitgaven (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
5.389
5.468
2.043
7.511
Geheime uitgaven
5.389
5.468
2.043
7.511
Totaal uitgaven
5.389
5.468
2.043
7.511
Artikel 12 Nominaal en Onvoorzien
Artikel 12 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
Vastgestelde begroting 2017
Stand 1e suppletoire begroting 2017
Mutaties 2e suppletoire begroting 2017
Stand 2e suppletoire begroting 2017
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties 2e suppletoire begroting
Verplichtingen en uitgaven
52.507
100.177
0
-
-100.177
0
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nader te verdelen
52.507
100.177
-
-100.177
0
Onvoorzien
Totaal uitgaven
52.507
100.177
0
-
-100.177
0
Defensie en de centrales van overheidspersoneel hebben op 12 oktober jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over nieuwe arbeidsvoorwaarden voor het defensiepersoneel. De centrales van overheidspersoneel zullen hun achterban over dit onderhandelingsresultaat raadplegen. Om bij het bereiken van een akkoord in 2017 het personeel overeenkomstig het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord ook in 2017 te kunnen uitbetalen, wordt het hiervoor benodigde budget overgeheveld naar de Defensieonderdelen.