Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34845 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017 (Najaarsnota) i.

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	28-11-2017
Publicatie­datum	28-11-2017
Nummer	KST34845VII2
Kenmerk	34845 VII, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2017-

2018

34 845 VII

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave

• A. 

  Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel    2

• B. 

  Begrotingstoelichting    3

• 1. 

  Leeswijzer    3

• 2. 

  Het beleid    4

2.1    Overzicht belangrijkste uitgavenmutaties    4

2.2    De beleidsartikelen    5

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie    5

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst    7

(AIVD)

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid    7

Artikel 7. Arbeidszaken overheid    10

2.3    De niet-beleidsartikelen    10

Artikel 11. Centraal apparaat    10

Artikel 12. Algemeen    11

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien    12

Artikel 14. VUT-fonds    13

kst-34845-VII-2 ISSN 0921 - 7371 's-Gravenhage 2017

• A. 

  ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in:

• - 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII);

• - 

  de begrotingsstaten inzake het agentschap van dit ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren

• B. 

  BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer

De tweede suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2017. De stand van de tweede suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2017 opgebouwd.

Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).

Tabel budgettaire gevolgen van beleid

In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingvoorschriften (RBV) zijn opgenomen, de zogenaamde staffel, te weten:

Omvang begrotingsartikel    Beleidsmatige mutaties    Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting)    (ondergrens in € miljoen)    (ondergrens in € miljoen)

In € miljoen

• 1. 

  Openbaar bestuur en democratie

• 2. 

  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

• 6. 

  Dienstverlenende en innovatieve overheid

• 7. 

  Arbeidszaken overheid

• 11. 

  Centraal apparaat

• 12. 

  Algemeen

• 13. 

  Nominaal en onvoorzien

• 14. 

  VUT-fonds

Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 5 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 1 mln.

Ontvangsten: 1 mln.

Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 4 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 10 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln. Verplichtingen/Uitgaven: 2 mln.

Ontvangsten: 2 mln.

Daarnaast worden ook enkele mutaties toegelicht vanuit het oogpunt van transparantie dan wel andere overwegingen.

De in de tabel budgettaire gevolgen van beleid gepresenteerde budget-flexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 30 oktober 2017.

• 2. 

  Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Opbouw uitgaven (x € 1.000)

Toelichting

• 1) 

  Stoppen Operatie BRP

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid. Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

• 2) 

  Vennootschapsbelasting

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij deze tweede suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

• 3) 

  RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Opbouw ontvangsten (x € 1.000)

Toelichting

• 1) 

  Berichtenvoorziening

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

• 2) 

  Afrekening elD 2016

Dit betreft afrekening over 2016 met Logius op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

2.2 De beleidsartikelen

Artikel 1. Openbaar bestuur en democratie

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

1.1    Bestuurlijke en financiële verhouding Subsidies

Diverse subsidies

Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma Sociaal Domein. Middels deze bijdrage kunnen de betreffende gemeenten uitvoering geven aan de invulling van dit programma.

Opdrachten

Communicatie, kennisdeling en onderzoek

Dit betreffen bijdrages waaronder aan het Gemeentefonds ten behoeve van het programma sociaal domein (€ 0,7 mln.), het Sociaal en Cultureel Planbureau (€ 0,7 mln.), bijdrage RVO op hoofdstuk 18 (€ 0,4 mln.) en een technische herschikking binnen artikelonderdeel 1.1 naar het juiste instrument (Bijdrage ZBO) (€ 1,0 mln.).

Bijdragen aan ZBO's / RWT's

Diverse bijdragen

Betreffen een aantal bijdragen aan VNG, IPO en UWV om te komen tot een interbestuurlijk programma. Deze investering is bedoeld voor het houden van o.a. meer strategische bijeenkomsten, inzet van experts om deelvraagstukken uit te werken, communicatie, een zelfmonitoringsin-strument en een startconferentie voor bestuurders. Dekking is gevonden op een aantal posten binnen artikel 1, zoals monitor sociaal domein, ondersteuning gemeenten en proeftuinen (€ 0,6 mln.). Ook is een bedrag ingezet dat was terugontvangen van het gemeentefonds (€ 0,3 mln.).

1.2    Participatie Opdrachten

Verkiezingen

Bij tweede suppletoire begroting ontvangen de gemeenten via het gemeentefonds een vergoeding voor extra verrichte werkzaamheden in het kader van het berekenen van de uitslag van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2017 (€ 1,3 mln.).

Bijdragen aan medeoverheden

Bij miljoenennota heeft er een technische herschikking (€ 1,5 mln.) naar het juiste instrument (van opdrachten naar bijdrage medeoverheden) voor de regeling «experiment centrale stemopneming» plaatsgevonden. Dit ten behoeve van de kosten voor de permanente registratie van kiezers in het buitenland, uit te voeren door de gemeente Den Haag.

Daarnaast is bij de tweede suppletoire begroting een bijdrage voor de regeling «experimentele centrale stemopneming» verwerkt (€ 0,4 mln.).

Artikel 2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

2.1    Apparaat

Bij miljoenennota is een bijdrage ontvangen ten behoeve van de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (€ 10,2 mln.). Vanwege een gefaseerde invoering zijn de middelen doorgeschoven naar latere jaren middels een kasschuif (€ 6,2 mln.). Hiermee resulteert een bedrag van € 4,0 mln. Daarnaast is de loon- en prijsbijstelling (LPO) verwerkt (€ 8,0 mln.).

Bij tweede suppletoire begroting draagt Defensie in totaal € 2,3 mln. bij voor voornamelijk Joint Signit Cyber Unit (JSCU) (€ 2 mln.). Verder is het AIVD-aandeel van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf toegevoegd (€ 0,9 mln.). Daarnaast is er een herschikking doorgevoerd van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.).

2.2    Geheim

Er heeft een herschikking plaatsgevonden van artikelonderdeel 2.1 apparaat naar artikelonderdeel 2.2 geheim (€ 5,0 mln.)

Artikel 6. Dienstverlenende en innovatieve overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen Opdrachten

(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen

Bij miljoenennota heeft een technische herschikking plaatsgevonden naar de juiste regelingen binnen het instrument.

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016, conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen de GDI ingezet op zowel artikelonderdeel 6.2 en 6.3. Daarnaast hebben er kasschuiven plaatsgevonden (€ 3,2 mln.) naar 2018.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

RDW

Het betreft een bijdrage aan RDW voor de eID applicatie op het rijbewijs (€ 1,6 mln.). Met een technische herschikking binnen het artikel (informatiebeleid) wordt deze bijdrage op het juiste instrument verantwoord.

6.3 Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen

Bijdrage aan agentschappen

Logius

Bij miljoenennota zijn de niet aangewende middelen voor de generieke digitale infrastructuur (GDI) uit 2016 conform besluitvorming in het Nationaal Beraad Digitale Overheid, in 2017 binnen artikelonderdeel 6.2 en 6.3 voor de GDI ingezet.

Bij miljoenennota heeft GDI afrekening over 2016 plaatsgevonden (€ 5,2 mln.) Deel van deze middelen is gerealloceerd naar artikelonderdeel 6.2.

6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen

Bijdrage aan agentschappen

RvIG

Bij miljoenennota is het stoppen van Operatie BRP verwerkt voor wat betreft de doorbelasting. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Het stopzetten leidt tot extra kosten dit jaar, zoals het extra afschrijven op investeringen en het opzeggen van lopende contracten, en hiervoor zijn bij tweede suppletoire begroting middelen toegevoegd (€ 2,75 mln.).

Het overige gedeelte betreft de bijdrage meergebruik van het beheer Basisregistratie Personen. Dit is het aandeel van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (€ 2,030 mln.).

Ontvangsten

Bij miljoenennota zijn ontvangsten RvIG geschrapt. Besloten is te stoppen met de Operatie BRP, waardoor inbeheername door de RvIG vervalt. De doorbelasting uit de 1e suppletoire begroting 2017 van de externe kosten voor de inbeheername BRP naar de gebruikers is derhalve teruggedraaid.

Een deel van de ontvangsten voor de berichtenvoorziening (zie eerste suppletoire begroting) wordt niet rechtstreeks in rekening gebracht bij de gemeenten maar loopt via een bijdrage uit het gemeentefonds (€ 2,0 mln.). Hiervoor worden de ontvangsten verlaagd.

Daarnaast heeft er met Logius afrekening plaatsgevonden over 2016 op de niet-GDI voorzieningen (€ 0,97 mln.).

Artikel 7. Arbeidszaken overheid

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

7.2    Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen Inkomensoverdrachten

Pensioenen en uitkeringen politieke ambtsdragers

De pensioen- en uitkeringsuitgaven aan politieke ambtsdragers vallen lager uit (€ 1,2 mln.). Deze incidentele ruimte is ontstaan door de relatief lange demissionaire periode.

2.3    De niet-beleidsartikelen

Artikel 11. Centraal apparaat

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

11.1 Apparaat

Personele uitgaven en materiële uitgaven

Bij miljoenennota heeft er binnen artikelonderdeel 11.1 «personele uitgaven» een mutatie plaatsgevonden van € 9,0 mln.

Dit bedrag bestaat onder andere uit een bijdrage voor Doc-Direct (€ 6,7 mln.). Op 17 oktober 2016 is het besluit genomen om met ingang van 1 april 2017 de dienstverlening op het gebied van de uitvoerende documentaire informatiehuishouding van de Ministeries van Financiën (Financiën) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te bundelen en onder te brengen bij Doc-Direkt. De personeels- en ICT-budgetten behorende bij de medewerkers en dienstverlening die overgaan, zijn structureel overgeheveld naar de begroting van BZK.

Het resterende gedeelte betreft de verwerking van de loon- en prijsbijstelling (LPO) (€ 2,3 mln.).

Bij miljoenennota heeft er tevens binnen artikelonderdeel 11.1 «materiële uitgaven» een technische herschikking plaatsgevonden (€ 12,2 mln.) en is de LPO verwerkt (€ 1,1 mln.) ten behoeve van de bijdrage aan SSO's (€ 13,3 mln.).

De materiële uitgaven vallen bij tweede suppletoire begroting lager uit doordat een aantal projecten niet heeft plaatsgevonden. Dit leidt tot lagere personele (€ 1 mln.) en materiële uitgaven (€ 2,3 mln.).

Deze onderuitputting wordt ingezet ten behoeve van het tekort bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), dat veroorzaakt wordt door de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP, en de afdracht van vennootschapsbelasting (VPB).

Daarnaast gaat het surplus eigen vermogen van het RVB naar Hoofdstuk 4 en de AIVD en is er een bijdrage aan SZW (€ 1,5 mln.) voor het Financieel Diensten Centrum (FDC) voor zowel de kosten voor het gebruik van het systeem 3F als personele kosten.

Artikel 12. Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

12.1 Algemeen

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Financiën en Nationale Schuld

De afdracht van de vennootschapsbelasting (VPB) vindt vanaf een centraal loket plaats; voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties impliceert dit dat de VPB-afdracht integraal vanaf begrotingshoofdstuk VII wordt gedaan. Daarbij valt de afdracht op te splitsen in een generaal en specifiek gedeelte. Bij OW was het generale deel en VPB bij de batenlastenagentschappen verwerkt, bij 2^e suppletoire begroting wordt het specifieke gedeelte (€ 2,41 mln.) toegevoegd.

Artikel 13. Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Toelichting

13.1    Loonbijstelling

Bij miljoenennota is de loonbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.2    Prijsbijstelling

Bij miljoenennota is de prijsbijstelling toebedeeld aan de afzonderlijke artikelen.

13.3 Onvoorzien

Het budget op «Onvoorzien» wordt ingezet ter dekking van de bijdrage aan de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), wegens de extra kosten dit jaar die gepaard gaan met het stopzetten van Operatie BRP

Artikel 14. VUT-fonds

Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017-2018, 34 845 VII, nr. 2 13