Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34730 III - Wijziging begroting AZ, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 01-06-2017 |
Publicatiedatum | 01-06-2017 |
Nummer | KST809149 |
Kenmerk | 34730 III, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34730 III Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 Memorie van toelichting
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC).
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,
-
M.Rutte
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.LEESWIJZER
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 ‘Eenheid van het algemeen regeringsbeleid’.
-
2.MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
2.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
uitgaven Vastgestelde begroting 2017 59.461
Suppletoire mutaties:
1 Eindejaarsmarge 2016 632 2 Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK en CTIVD -323 3 Loon -en prijsbijstelling 2017 1.062 4 Loon- en prijsbijstelling toedeling naar KvdK en CTIVD -70 5 Compensatie premiestijging ABP pensioen 314 6 Compensatie premiestijging ABP pensioen toedeling naar KvdK en CTIVD -27 7 Diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ -1.930 Stand 1e suppletoire begroting 2017 59.119
Toelichting
-
1)Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan de begroting van Algemene Zaken.
-
2)Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
3)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
4)Dit betreft de toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
5)Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de begroting van Algemene Zaken betreft € 314.000.
-
6)Dit betreft de toedeling van compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen naar het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
-
7)Dit zijn diverse overboekingen van en naar de begroting van AZ. De omvangrijkste overboeking betreft de overboeking van € 2.057.000 naar het ministerie van Financiën in het kader van Categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
ontvangsten Vastgestelde begroting 2017 4.365
Suppletoire mutatie:
1 Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH loon- en prijsbijstelling 2017 27 2 Ontvangsten als gevolg van doorbelasting aandeel CKH compensatie premiestijging ABP pensioen 10 Stand 1e suppletoire begroting 2017 4.402
Toelichting
-
1)Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van de loon-en prijsbijstelling voor de Rijksvoorlichtingsdienst naar de begroting van de Koning.
-
3)Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van het aandeel van de de Rijksvoorlichtingsdienst in de compensatie van de premiestijging van het ABP pensioen.
2.2
Beleidsartikel ‘Eenheid van het algemeen regeringsbeleid’
Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting 2017 (1)
Mutaties via NvW, Vastgestelde Mutaties 1e ISB, motie en begroting suppletoire amendementen 2017 (3=1+2) begroting (4) (2)
Stand 1e suppletoire Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie begroting 2018 2019 2020 2021 (5 = 3+4)
Verplichtingen Uitgaven
59.461
59.461
59.461
59.461
-342 59.119 -671 -652 -652 -628
-342 59.119 -671 -652 -652 -628
Coördinatie van het algemeen communicatie-en regeringsbeleid (RVD) apparaatsuitgaven
4.271
4.271
-2.094 2.177 -2.064 -2.064 -2.064 -2.064 Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling (WRR)
apparaatsuitgaven
594
594
594
0 0 0 0 Apparaatsuitgaven
32.010
32.010
1.009 33.019 680 699 699 724 Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie
22.586
22.586
743
23.329 713 713 713 712 Ontvangsten
4.365
4.365
37
4.402
37 37 37 37
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017.
0
0
0
0
0
0
0
0
3 KABINET VAN DE KONING
3.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
uitgaven Vastgestelde begroting 2017 2.390
Suppletoire mutaties:
1 Eindejaarsmarge 2016 23 2 Loon -en prijsbijstelling 2017 42 3 Compensatie premiestijging ABP pensioen 17 Stand 1e suppletoire begroting 2017 2.472
Toelichting
-
1)Dit betreft de toevoeging van de eindejaarsmarge 2016 aan het Kabinet van de Koning.
-
2)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
3)Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor het Kabinet van de Koning betreft € 17.000.
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
ontvangsten Vastgestelde begroting 2017 2.390
Suppletoire mutaties:
1 Eindejaarsmarge 2016 23 2 Loon -en prijsbijstelling 2017 42 3 Compensatie premiestijging ABP pensioen 17 Stand 1e suppletoire begroting 2017 2.472
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
4 Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten
4.1 Suppletoire mutaties
Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2017 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
uitgaven Vastgestelde begroting 2017 1.620
Suppletoire mutaties:
1 Overloop budget 2016 300 2 Loon -en prijsbijstelling 2017 28 3 Compensatie premiestijging ABP pensioen 10 Stand 1e suppletoire begroting 2017 1.958
Toelichting
-
1)Dit betreft het overloop van het budget uit 2016 ten behoeve van de versterking van de veiligheidsketen.
-
2)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld naar de begroting van Algemene Zaken. De loonbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de contractloonontwikkeling en de ontwikkeling in sociale werkgeverslasten en de prijsbijstelling bestaat uit een vergoeding voor de prijsstijgingen.
-
3)Per 1 januari 2017 heeft het ABP de pensioenpremie verhoogd. Ter compensatie van de pensioenpremiestijging is € 342 miljoen aan de loonruimte 2017 toegevoegd. Deze middelen worden vanuit de aanvullende post overgemaakt naar de departementale begrotingen. Het aandeel voor de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten betreft € 10.000.