Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34620 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2016 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 29-11-2016 |
Publicatiedatum | 29-11-2016 |
Nummer | KST791073 |
Kenmerk | 34620 A, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 620 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
-
A.ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
-
2.De producten
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
2.3 Bijlagen
-
A.Verdiepingsbijlage
-
B.Projectoverzichten
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën.
is
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de tweede suppletoire begroting.
-
•Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015-2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructuurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
=> 50 en < 200 => 200 < 1000 => 1000
Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau
(toezegging WGO van 22 juni 2011);
Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraagworden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
en behoefte verder kan
1.
2.
3.
4.
5.
Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 opgenomen.
Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2e suppletoire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2017 (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 550 A, nr. 2) toegelicht. De
overige mutaties 2e suppletoire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT
projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s
opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-
tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (in € mln.)
Art.
Uitgaven Ontvangste
Stand ontwerpbegroting 2016 Stand vastgestelde begroting 2016 Stand 1e suppletoire begroting 2016
5.784,0 5.784,0
5.784.0 5.784,0
5.902.1 5.902,1
Mutaties Miljoenennota 2017
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016
-115,0
-115,0
Kader relevante mutaties
-
1.Saldo 2016
-
2.Overboekingen naar PF/GF/BCF
-
-OV-SAAL middellange termijn
-
-Beter Benutten
-
-A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
-
-Vleuten-Geldermalsen
-
-A58 Aansluiting Goes
-
-Overig Overige mutaties
-497,7
2,2
13 |
-11,3 |
-11,3 |
12 |
-7,0 |
-7,0 |
14 |
-6,6 |
-6,6 |
13 |
-5,0 |
-5,0 |
12 |
-4,5 |
-4,5 |
12/13 |
-2,7 |
-2,7 |
alle |
0,2 |
0,2 |
Stand 2e suppletoire begroting 2016
5.252,6
5.752,4
Toelichting
-
1.Saldo 2016
Op het Infrastructuurfonds is sprake van een voordelig saldo van € 499,9 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 497,7 miljoen aan lagere uitgaven en € 2,2 miljoen aan hogere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
-
2.Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds en BTW-compensatiefonds
Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds in het kader van OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,0 miljoen), A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen), Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige overboekingen (€ 2,7 miljoen). Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
n
Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
12 Hoofdwegennet
Stand vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2.917.637 |
3.928.676 |
-355.595 |
-243.248 3.329.833 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
2.011.120 |
1.830.898 100% |
463.343 |
-182.811 2.111.430 100% |
12.01 Verkeersmanagement
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
12.02.01 Beheer en onderhoud 12.02.04 Vervanging
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
12.06.01 Apparaatskosten RWS
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
12.07 Investeringsruimte
9.691 |
10.282 |
20 |
200 |
10.502 |
678.756 |
608.157 |
11.756 |
10.312 |
630.225 |
498.217 |
495.717 |
16.947 |
-46 |
512.618 |
180.539 |
112.440 |
-5.191 |
10.358 |
117.607 |
443.676 |
317.725 |
386.588 |
-171.231 |
533.082 |
351.349 |
291.640 |
189.388 |
-5.423 |
475.605 |
92.327 |
26.085 |
197.200 |
-165.808 |
57.477 |
371.932 |
385.286 |
-4.400 |
-23.406 |
357.480 |
567.712 |
567.594 |
11.233 |
1.314 |
580.141 |
446.542 |
446.907 |
11.032 |
1.330 |
459.269 |
121.170 |
120.687 |
201 |
-16 |
120.872 |
-60.647 |
-58.146 |
58.146 |
0 |
0 |
12.09 Ontvangsten
55.525
129.053
-56.757
24.980
97.276
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 10,3 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 10,4 miljoen), met daartegenover een verlaging als gevolg van overige mutaties (€ 0,1 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 10,4 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt bij de brug bij Ewijk door meer geconstateerde rijdekschades dan gecontracteerd. Daarnaast zijn de financiële effecten van de gewijzigde aanpak uitgewerkt met de aannemer. Ook bij de Galecopperbrug was sprake van meer rijdekschades. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.03 Aanleg
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 171,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 156,6 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 9,6 miljoen), een overboeking naar het Gemeentefonds / BTW-Compensatiefonds voor de A58 Aansluiting Goes (€ 4,5 miljoen) en overige mutaties (€ 0,5 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 113,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 42,8 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 156,6 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering is het saldo van projecten met een hogere en een lagere realisatie. De projecten met een hogere realisatie zijn onder andere:
-
-A4 Delft-Schiedam (€ 42,7 miljoen): om de tunnel eind 2015 veilig te kunnen openstellen is er meerwerk verricht en zijn er aanvullende beheersmaatregelen getroffen. Dit heeft geleid tot extra uitgaven van € 15 miljoen. Na de openstelling zijn de restpunten aan de tunneltechnische installatie en de aansluiting op de verkeerscentrale Rhoon opgepakt. Hier is € 28 miljoen mee gemoeid.
-
-A9 Badhoevedorp (€ 14,1 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt door een versnelling van de uitvoering door de aannemer, hogere uitgaven voor het verwijderen van niet gesprongen explosieven en door hogere grondprijzen in enkele onteigeningszaken.
-
-A28 Knooppunt Hoevelaken (€ 7,9 miljoen): de hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat dit jaar al voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door de opdrachtnemer.
De projecten met een lagere realisatie zijn onder andere:
-
-N18 Varsseveld-Enschede (€ 42,5 miljoen): voor dit project is de DBFM-conversie in 2017 in plaats van 2016 voorzien.
-
-Beter Benutten (€ 24,0 miljoen): de kasmiddelen worden op basis van de voortgang en liquiditeitsbehoefte van de maatregelen ter beschikking gesteld. De liquiditeitsvraag bleef achter bij de verwachting.
-
-A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 20,7 miljoen): meerkosten als gevolg van de veilige verplaatsing van de spoorbrug over de A1 worden niet meer voorzien en de bestuurlijke besluitvorming over de bomencompensatie bij Amstelveen duurt langer dan gepland. Daarnaast verloopt de vastgoedverwerving en nadeelcompensatie langzamer dan gepland.
-
-Lucht-Weg (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) (€ 6,0 miljoen): de lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er dit jaar geen aanvragen voor maatregelen luchtkwaliteit zijn ontvangen.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Programma Beter Benutten
In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2016 met € 9,6 miljoen verlaagd, met name door:
-
-Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen) .
-
-Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).
Gemeentefonds / BTW compensatiefonds: A58 Aansluiting Goes
Voor de aansluiting Goes op de A58 draagt IenM in totaal € 9,0 miljoen bij, waarvan € 4,5 miljoen in
2016 (€ 50%). Het BTW-deel hiervan is overgeboekt naar het BTW-compensatiefonds.
12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,4 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 24,0 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,6 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 24,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016
worden veroorzaakt door de volgende projecten:
-
-A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A1/A6 (€ 7,8 miljoen): er wordt rekening mee gehouden dat een aantal uitgaven niet in dit jaar zullen plaatsvinden.
-
-A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 7,8 miljoen): in 2016 is minder budget nodig als gevolg van het opschuiven van watercompensatie Bijlmerweide en het later afrekenen van het verleggen van kabels en leidingen.
-
-Aflossing tunnels (€ 6,9 miljoen): de aflossing Wijkertunnel is bijgesteld voor de op 11 juli 2016 nieuw vastgestelde tarieven.
-
-A10 2e Coentunnel (€ 1,4 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertraging bij de onderhandelingen over nadeelcompensatie.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
12.09 Ontvangsten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 25,0 miljoen. De hogere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt door ontvangsten van de gemeente Zoeterwoude met betrekking tot de A4 Burgerveen-Leiden (€ 4,8 miljoen) en een vooruitontvangst van de gemeente Amstelveen A1/A6/A9
Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 19,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:
-
-A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 (€ 205,9 miljoen): de verplichtingenruimte schuift door voor de onderdelen die buiten het hoofdcontract vallen waaronder verantwoording en toezicht en risicoreservering.
-
-A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 62,2 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit vanwege het doorschuiven van verplichtingenruimte voor nadeelcompensatie, resterende werkzaamheden na de voltooiing en risicoreservering.
-
-A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 34,6 miljoen): de verplichtingen vallen lager uit voornamelijk als gevolg van een administratieve correctie van € 58,0 miljoen, een verlaging op het deeltraject A9 Gaasperdammerweg van € 25,8 miljoen als gevolg van het doorschuiven van de risicoreservering en een verhoging van € 49,2 miljoen met name als gevolg van de contract close van het deeltraject A6 Almere.
-
-N33 Assen-Zuidbroek (€ 32,1 miljoen): dit project is opengesteld en verkeert in de exploitatiefase, het verplichtingenbudget is derhalve niet meer benodigd.
-
-Programma Aansluitingen (€ 21,4 miljoen): de lagere verplichtingen worden veroorzaakt door het doorschuiven van de gunning van de A15-N3 van 2016 naar 2017.
-
-Programma Vervanging en Renovatie (€ 20,0 miljoen): de onderuitputting op de verplichtingen komt doordat in 2016 geen verplichtingen meer worden aangegaan met betrekking tot de Wantijbrug.
Hier tegenover staan hogere verplichtingen op:
-
-N18 Varsseveld-Enschede (€ 97,4 miljoen) en A27/A1 Utrecht Noord - knooppunt Eemnes -aansluiting Bunschoten (€ 121,5 miljoen): in 2016 zijn de contracten van deze DBFM-projecten gesloten.
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
13 Spoorwegen
Stand Stand 1e
vastgestelde suppletoire begroting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2.244.286 |
2.929.650 |
-217.865 |
-547.979 2.163.806 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
2.447.262 |
2.765.102 94% |
-504.155 |
-206.464 2.054.483 100% |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer
13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
13.07 Rente en aflossing
13.08 Investeringsruimte
1.291.436 |
1.299.080 |
-77.998 |
963.385 |
1.152.380 |
-309.051 |
671.883 |
762.227 |
-164.848 |
52.643 |
55.908 |
-39.944 |
115.134 |
206.333 |
-102.997 |
123.725 |
127.912 |
-1.262 |
157.384 |
193.101 |
-23.589 |
17.020 |
48.786 |
-31.765 |
18.037 |
71.755 |
-61.752 |
-2.317 |
1.218.765 |
-184.808 |
658.521 |
-100.571 |
496.808 |
-3.686 |
12.278 |
-72.349 |
30.987 |
-8.202 |
118.448 |
-9.335 |
160.177 |
-1 |
17.020 |
-10.003 |
0 |
13.09 Ontvangsten
299.796
315.354
-13.814
-12.839
288.701
13.03 Aanleg
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit vier mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 184,8 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 170,0 miljoen) en overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor OV-SAAL middellange termijn (€ 11,3 miljoen) en Vleuten-Geldermalsen (€ 5,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,5 miljoen). Daarnaast vinden een aantal fasewisselingen plaats.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 26,5 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 143,5 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 170,0 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
-
-Vleuten-Geldermalsen (€ 20,9 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 hangen samen met een geactualiseerd termijnschema van de aannemer op een deelproject van Vleuten-Geldermalsen. Daarnaast zijn vanuit de regio in 2016 minder aanvragen ingediend voor specifieke maatregelen en is in 2016 een deel van het projectbudget onvoorzien niet benodigd.
-
-PHS (€ 20,7 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat de grondverwerving bij de deelprojecten Rijswijk-Rotterdam, Den Bosch-Vught, en Spooromgeving Geldermalsen trager verloopt dan gepland. Daarnaast is bij het deelproject Doorstroomstation Utrecht (DSSU) in 2016 sprake van een gunstige kostenontwikkeling en worden de geplande betalingen voor de uitvoering van ondergrondse trillingsreducerende constructies volgens een ander ritme gerealiseerd.
-
-Beter Benutten Decentraal Spoor (€ 13,3 miljoen): de voor dit programma gereserveerde middelen worden aan de medeoverheden beschikbaar gesteld op basis van getekende plannen van aanpak. In 2016 zijn minder plannen van aanpak getekend dan verwacht.
-
-Grensoverschrijdend Spoorvervoer (€ 10,2 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de IenM bijdrage aan het regionale project Hengelo-Bielefeld vertraagt. Pas in 2017 wordt duidelijk of aan de door IenM gestelde voorwaarden (met name de inpasbaarheid in de dienstregeling) wordt voldaan.
-
-Utrecht Centraal (€ 9,1 miljoen): de lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat vertraging is opgetreden in de voortgang van het gemeentelijke deel van het project.
-
-Goederenroute Elst-Deventer-Twente (€ 7,1 miljoen): bij het deelproject Zutphen is een vertraging opgetreden doordat de benodigde buitendienststelling later plaatsvindt dan verwacht. Daarnaast heeft de aanbesteding van de onderdoorgang Oostriklaan in Deventer vertraging opgelopen. Hierdoor vertraagt een deel van de uitgaven naar 2017.
-
-Toegankelijkheid Stations (€ 6,7 miljoen): vanwege noodzakelijke aanpassingen in de diverse bestemmingsplannen en het combineren van meerdere activiteiten op de locaties, verschuift een deel van de uitgaven naar 2017.
-
-Intensivering Spoor in Steden (€ 6,7 miljoen): in 2016 zijn minder uitkeringen aangevraagd door gemeenten dan geraamd.
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Provinciefonds / Gemeentefonds / BTW-compensatiefonds: OV-SAAL middellange termijn Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.
Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vleuten-Geldermalsen
Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds van € 5 miljoen ten behoeve van een bijdrage aan de provincie Utrecht voor het project Vleuten-Geldermalsen voor de spoorkruising Amersfoort.
Fasewisseling projecten
De deelprojecten PHS Ede en LVO Aftellers zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 9,3 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed. Infraspeed heeft voor de aanleg van de HSL-Zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.08 Investeringsruimte
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 10,0 miljoen, namelijk een verhoging als gevolg van de definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 (€ 3,3 miljoen) en een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 13,3 miljoen).
Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015
Uit de definitieve vaststelling van de BOV-subsidie ProRail over het jaar 2015 blijkt dat bij een aantal werkzaamheden meevallers zijn opgetreden in plaats van vertragingen. Hierdoor is in 2016 € 3,3 miljoen minder BOV-subsidie nodig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Investeringsruimte Spoorwegen.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 13,3 miljoen. Dit bedrag bestaat voor € 3,3 miljoen uit de terugbetaling van de BOV-subsidie door ProRail. Daarnaast wordt er in 2016 geen nieuwe dekking meer vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2017 schuiven (€ 10,0 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
13.09 Ontvangsten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 12,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 14,0 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 1,2 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 14,0 miljoen. De lagere ontvangsten in 2016 worden veroorzaakt doordat de definitieve afrekening van de HSL-heffing over het jaar 2015 vertraagt naar 2017 (€ 7,4 miljoen), een bijdrage van provincies in het kader van decentrale lijnen verschuift naar 2017 (€ 2,2 miljoen), en doordat het nog af te sluiten convenant met Havenbedrijf Rotterdam over de onderhoudskosten van de sporen op de Tweede Maasvlakte naar verwachting niet meer dit jaar wordt gesloten (€ 4,4 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:
-
-PHS (€ 266,8 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door een vertraging van het tracébesluit van het vierde kwartaal van 2016 naar de eerste helft van 2017 van het deelproject Rijswijk-Delft Zuid. Hierdoor verschuift ook de subsidieaanvraag voor de realisatie van 2016 naar 2017.
-
-Spooraansluitingen Tweede Maasvlakte (€ 74,9 miljoen): de planstudie van het deelproject herinrichting van de emplacement Waalhaven Zuid vertraagt waardoor in 2016 minder verplichtingenbudget nodig is.
-
-Sporendriehoek Noord Nederland (€ 45,6 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen van de deelprojecten Spoorknoop Groningen en Blokverdichting Meppel.
-
-Opstellen reizigerstreinen (€ 41,2 miljoen): om tot een optimale invulling van de beschikbare middelen te komen wordt momenteel een verkenning doorlopen die naar verwachting eind 2016 gereed is. Hierna zullen realisatiebeschikkingen worden afgegeven.
-
-Infraspeed (€ 19,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door lagere betalingen aan Infraspeed. Infraspeed heeft voor de aanleg van de HSL-zuid een lening afgesloten waarvan IenM het renterisico draagt. Als gevolg van de lage rentestand vallen de beschikbaarheidsvergoedingen aan Infraspeed lager uit.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
14 Regionaal, lokale infrastructuur
Stand vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
182.873 |
478.768 |
-275.494 |
-89.269 114.005 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
278.714 |
189.797 46% |
-39.047 |
-9.627 141.123 82% |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok
14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok
14.01.04 Investeringsruimte
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP - ZZL: REP
133.159 |
128.526 |
-27.301 |
22.868 |
21.136 |
-15.638 |
113.210 |
109.373 |
-13.646 |
-2.919 |
-1.983 |
1.983 |
0 |
0 |
0 |
145.555 |
61.271 |
-11.746 |
93.298 |
25.221 |
-11.746 |
36.050 |
36.050 |
0 |
16.207 |
0 |
0 |
-868 |
100.357 |
-497 |
5.001 |
-371 |
95.356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-8.759 |
40.766 |
-8.759 |
4.716 |
0 |
36.050 |
0 |
0 |
14.09 Ontvangsten
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 0,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 6,5 miljoen), met daartegenover verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,6 miljoen) en overige mutaties (€ 0,8 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 6,5 miljoen. De hogere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt doordat het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe voorspoediger verloopt dan verwacht. Hierdoor wordt een mijlpaalbetaling in 2016 gerealiseerd in plaats van in 2017. Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
BTW-compensatiefonds: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
Dit betreft een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20
Parallelstructuur Gouwe.
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 8,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt door vertragingen bij twee RSP-projecten. Het project Sporen in Assen is vertraagd vanwege een herziene planning van treinvrije periodes (€ 3,3 miljoen). Daarnaast vertragen de voorbereidende werkzaamheden van het project Leeuwarden Werpsterhoek vanwege een uitgelopen grondonderzoek (€ 5,4 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 6,3 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden voornamelijk veroorzaakt door een overboeking naar het BTW-compensatiefonds voor de uitvoering van het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
RSP-ZZL (€ 82,9 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt door vertraging van het ontwerp-tracébesluit voor het RSP-project Groningen-Leeuwarden (€ 67,7 miljoen). Daarnaast vertraagt het RSP-project Sporen in Assen vanwege een herziene planning van de treinvrije periodes
0
0
0
0
0
(€ 15,2 miljoen).
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegennet
Stand vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
1.131.208 |
1.338.236 |
-16.935 |
14.124 1.335.425 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
854.411 |
915.751 100% |
70.706 |
-124.423 862.034 100% |
15.01 Verkeersmanagement
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
15.02.01 Beheer en onderhoud 15.02.04 Vervanging
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatie
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
15.07 Investeringsruimte
8.412 |
8.412 |
16 |
0 |
8.428 |
411.347 |
426.597 |
-950 |
-18.697 |
406.950 |
288.426 |
290.471 |
22.140 |
0 |
312.611 |
122.921 |
136.126 |
-23.090 |
-18.697 |
94.339 |
141.226 |
184.346 |
15.351 |
-76.712 |
122.985 |
122.646 |
171.652 |
6.175 |
-59.203 |
118.624 |
18.580 |
12.694 |
9.176 |
-17.509 |
4.361 |
6.184 |
9.738 |
35.478 |
-29.014 |
16.202 |
301.578 |
300.994 |
6.475 |
0 |
307.469 |
271.463 |
271.826 |
6.418 |
0 |
278.244 |
30.115 |
29.168 |
57 |
0 |
29.225 |
-14.336 |
-14.336 |
14.336 |
0 |
0 |
15.09 Ontvangsten
32.620
24.103
74.938
-7.882
91.159
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,7 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 14,4 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlakebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (MOBZ) (€ 3,1 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
15.03 Aanleg
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit drie mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 76,7 miljoen. Verlagingen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 83,8 miljoen) en een overboeking naar het Gemeentefonds voor Lekkanaal-Het Klooster (€ 2,5 miljoen), met daartegenover een verhoging als gevolg van correcties op de DBFM-conversies van Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is in 2016 sprake van een onderprogrammering van € 12,4 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er € 71,4 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een voordelig saldo van € 83,3 miljoen. De lagere realisatie ten opzichte van de programmering wordt met name veroorzaakt door de volgende projecten:
-
-Twentekanalen, verruiming fase 2 (€ 6,4 miljoen): het betreft een actualisatie van de kasreeks op basis van de met de regio overeengekomen bestuursovereenkomst.
-
-Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 62,8 miljoen): de onderuitputting komt doordat meer tijd nodig is voor het bereiken van overeenstemming over grondverwerving (€ 17,1 miljoen) en verschuivingen in de kasplanning (€45,7 miljoen).
Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Gemeentefonds: Lekkanaal-Het Klooster
Naar het Gemeentefonds is € 2,5 miljoen overgeboekt voor een bijdrage aan de gemeente Nieuwegein voor de landschappelijke inpassing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie op het bedrijvenpark 'Het Klooster' in Nieuwegein. Hierin begrepen is de bijdrage vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed.
Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis
In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04
Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.
15.04 Geïntegreerde contractvormen
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 29,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 19,4 miljoen) en correcties op de DBFM-conversies van Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 9,6 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 19,4 miljoen. De lagere uitgaven komen voornamelijk door wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM-conversie van het project Zeetoegang IJmond (€ 14,8 miljoen). Daarnaast loopt bij het project Derde Kolk Beatrixsluis de verrekening met betrekking tot een tweetal posten (conditionering en gronden) vertraging op (€ 3,7 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Correcties DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis
In de ontwerpbegroting 2017 hebben de DBFM-conversies Zeetoegang IJmond en 3e Kolk Beatrixsluis plaatsgevonden en zijn de budgetten vanaf 2016 overgeboekt van 15.03 Aanleg naar 15.04
Geïntegreerde Contractvormen. Deze overboekingen worden in 2016 voor in totaal € 9,6 miljoen teruggedraaid, omdat de uitgaven voor het niet-DBFM gedeelte in 2016 nog op 15.03 Aanleg worden verantwoord.
15.09 Ontvangsten
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 7,9 miljoen. De lagere ontvangsten hangen voornamelijk samen met de lagere uitgaven met betrekking tot het project verbreding Wilhelminakanaal (€ 10,3 miljoen). De uitgaven worden niet meer in 2016 gedaan waardoor ook de ontvangsten doorschuiven naar 2017. Daarnaast zijn er hogere ontvangsten in het kader van verkeersbegeleidingstarief op scheepvaart (€ 4,0 miljoen). Het nadelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:
-
-3e Kolk Beatrixsluis (€ 71,4 miljoen): in 2016 is het contract van dit DBFM-project gesloten.
-
-Vaarweg Lemmer-Delfzijl, fase 1 (€ 50,7 miljoen): het verplichtingenbudget van dit project is eenzijdig opgehoogd om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven.
Hier tegenover staan lagere verplichtingen op:
-
-Nieuwe Sluis Terneuzen (€ 46,1 miljoen): de verschuivingen in de kasplanning hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.
-
-Programma Vervanging en Renovatie (€ 37,3 miljoen): het groot onderhoud van stuwen binnen het project RINK Limburg is getemporiseerd ten gunste van andere prioritaire projecten (€ 27,7 miljoen). Daarnaast is sprake van vertraging bij de realisatie van de maatregelen van twee bruggen (de Postbrug en de Vlakebrug) binnen de Modernisering Objecten Bediening Zeeland (€ 9,6 miljoen).
-
-Zeetoegang IJmond (€ 12,9 miljoen): de wijzigingen in de kasplanning met betrekking tot de DBFM conversie hebben ook lagere verplichtingen tot gevolg.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Stand Stand 1e
vastgestelde suppletoire begroting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e
suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
185.987 |
241.641 |
-9.357 |
-129.588 |
102.696 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
98.963 |
165.045 49% |
-34.851 |
-48.698 |
81.496 100% |
17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
17.07 ERTMS
17.08 Zuidasdok
0
4.555
20.183
4.604
41.338
28.283
0
7.416
38.436
5.702
55.446
58.045
0
-1.381
-31.914
3.204
-5.739
979
0
-4.021
-5.138
-1.972
-15.806
-21.761
0
2.014
1.384
6.934
33.901
37.263
17.09 Ontvangsten
40.441
41.838
-454
-446
40.938
17.02 Betuweroute
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 4,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 4,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van overige mutaties (€ 0,5 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 4,5 miljoen. Op de Betuweroute worden maatregelen getroffen in het kader van brandveiligheid. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de uitvoering van deze zogenoemde plasbrandverkleinende maatregelen minder snel verloopt dan verwacht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft verlagingen van in totaal € 5,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 5,0 miljoen) en overige mutaties (€ 0,1 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 5,0 miljoen. De lagere uitgaven in 2016
worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Voorts zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren. Het voordelig saldo wordt in
2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
17.07 ERTMS
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 15,8 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2016 (€ 18,5 miljoen) en een verhoging als gevolg van een overboeking in het kader van het programma Beter Benutten (€ 2,7 miljoen).
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 18,5 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Programma Beter Benutten
Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).
17.08 ZuidasDok
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 21,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat de factuur voor de aankoop van de autoparkeergarage niet meer in 2016 wordt verwacht. De voorgenomen aankoop bevindt zich in de afrondende fase. De daadwerkelijke betaling zal echter pas plaatsvinden als de omgevingsvergunning voor de vervangende parkeergarage verleend is. De afgifte van de omgevingsvergunning wordt - gezien de doorlooptijd van deze procedure -niet eerder dan in 2017 verwacht. Hierdoor schuift de betaling voor de parkeergarage ook door naar 2017. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 worden met name veroorzaakt door:
-
-Hogesnelheidslijn-Zuid (€ 75,1 miljoen): de lagere verplichtingen in 2016 worden veroorzaakt doordat de planuitwerkingfase voor de geluidsmaatregelen HSL-Zuid nog niet is afgerond. Daarnaast zijn de onderzoeken naar zettingsproblematiek nog niet afgerond. Hierdoor vertragen de maatregelen om de geluidshinder en de zettingsproblematiek te mitigeren.
-
-ZuidasDok (€ 75,5 miljoen): de verplichting voor de tunnel en de A-10 wordt naar verwachting grotendeels in 2017 aangegaan in plaats van voor een deel in 2016 (€ 50,0 miljoen). Verder is de verplichting met betrekking tot de projectorganisatiekosten 2016 (€ 22,2 miljoen) neerwaarts bijgesteld.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Stand Stand 1e
vastgestelde suppletoire begroting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting Mutaties
Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) (5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
132.798 |
72.036 |
-68.337 |
-2.609 1.090 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
93.481 |
35.544 47% |
-71.018 |
37.469 1.995 46% |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.02 Beter Benutten
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
18.11 Investeringsruimte
18.11.01 Programmaruimte
18.11.02 Beleidsruimte
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
18.12.01 Beheer en onderhoud
18.12.02 Vervanging
18.13 Tol gefinancierde uitgaven
18.14 Minregel: rentevrijval
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
18.15.01 Ramingsbijstelling
18.15.02 Kasschuif
18.16 Reservering Omgevingswet
0 |
0 |
0 |
128.431 |
61.845 |
-61.845 |
3.045 |
5.627 |
-4.723 |
0 |
1.908 |
-1.908 |
2.005 |
6.164 |
-2.542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40.000 |
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-40.000 |
-40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-709 |
195 |
0 |
0 |
-1.822 |
1.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207.607 |
18.09 Ontvangsten
18.09.01 Ontvangsten
18.09.02 Tolopgave
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.06 Externe veiligheid
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 1,8 miljoen. De lagere uitgaven in 2016 worden veroorzaakt doordat er dit jaar minder woningen worden aangekocht dan voorzien. Naar verwachting worden dit jaar drie woningen voor een totaalbedrag van € 1,8 miljoen aangekocht. Het voordelig saldo wordt in 2017 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif
De overige mutaties 2e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2016.
Saldo 2016
Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 40 miljoen, welke wordt veroorzaakt door het inpassen van de minregel van € 40 miljoen. Deze minregel is het gevolg van de in de begroting 2016 verwerkte kasschuif van 2016 naar 2017 van € 40 miljoen ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld. De meerjarige programmering is hierop toen niet aangepast, met een minregel in 2016 als gevolg.
Het nadelig saldo wordt in 2017 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door het programma Externe Veiligheid, waar een deel van het budget in 2016 niet benodigd is voor de aankoop van woningen.
Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Stand vastgestelde begroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties Miljoenennota
Overige mutaties
2e suppletoire begroting
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Ontvangsten |
5.355.569 |
5.184.182 |
-118.935 |
-38.481 |
5.026.766 |
19.09 Ten laste van begroting IenM |
5.355.569 |
5.184.182 |
-118.935 |
-38.481 |
5.026.766 |
19.09 Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgavenen ontvangsten mutaties.
2.3 Bijlagen
-
A.Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Miljoenennotamutaties en de overige mutaties 2e suppletoire begroting zijn verbijzonderd. De overige mutaties 2e suppletoire begroting worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Artikel 12 Hoofdwegennet |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
9.691 |
3.631 |
3.631 |
3.632 |
3.631 |
3.628 |
3.625 |
3.624 |
3.623 |
3.621 |
3.621 |
3.621 |
3.629 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
10.282 |
3.631 |
3.631 |
3.632 |
3.631 |
3.628 |
3.625 |
3.624 |
3.623 |
3.621 |
3.621 |
3.621 |
3.629 |
0 |
0 |
||
Prijsbijstelling 2016 |
104 |
20 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|||
Verlenging Infrastructuurfonds |
7.272 |
3.636 |
3.636 |
||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
20 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
3.636 |
3.636 |
||
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
10.302 |
3.638 |
3.638 |
3.639 |
3.638 |
3.635 |
3.632 |
3.631 |
3.630 |
3.628 |
3.628 |
3.628 |
3.636 |
3.636 |
3.636 |
||
Beter Benutten-NDW |
200 |
200 |
|||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
10.502 |
3.638 |
3.638 |
3.639 |
3.638 |
3.635 |
3.632 |
3.631 |
3.630 |
3.628 |
3.628 |
3.628 |
3.636 |
3.636 |
3.636 |
||
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
678.756 |
562.327 |
506.795 |
520.306 |
499.928 |
593.446 |
791.694 |
791.650 |
795.875 |
796.175 |
742.298 |
969.145 |
704.997 |
0 |
0 |
||
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-70.599 |
-2.456 |
-2.500 |
-1.005 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & |
verv. |
608.157 |
559.871 |
504.295 |
519.301 |
497.428 |
590.946 |
789.194 |
789.150 |
793.375 |
793.675 |
739.798 |
966.645 |
702.497 |
0 |
0 |
|
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten |
41.479 |
113 |
249 |
417 |
3.205 |
3.205 |
5.715 |
5.715 |
5.715 |
5.715 |
5.715 |
5.715 |
|||||
Duurzaamheid Service Level Agreement |
2.500 |
1.250 |
1.250 |
||||||||||||||
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
3.500 0 0 |
-5.395 |
3.500 53.600 -6.532 |
61.500 66.773 |
71.700 27.442 |
132.100 -90.480 |
-11.127 -127.008 |
-102.663 134.300 |
-4.645 300 |
-4.645 300 |
-4.645 300 |
21.830 0 |
-232.870 0 |
19.865 0 |
|||
Omzetting kerntaken Basis ICT |
-34.100 |
-3.575 |
-3.025 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
-2.750 |
||||
Prijsbijstelling 2016 |
16.903 |
1.151 |
1.050 |
1.086 |
1.039 |
886 |
1.030 |
1.505 |
1.510 |
1.518 |
1.519 |
1.415 |
1.848 |
1.346 |
|||
Schaderijden Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding |
16.000 56.634 |
16.000 |
9.439 |
9.439 |
9.439 |
9.439 |
9.439 |
9.439 |
|||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
1.471.224 |
735.612 |
735.612 |
||||||||||||||
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk |
-12.500 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-500 |
|||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
11.756 |
49.293 |
127.697 |
97.680 |
40.173 |
-136.650 |
31.597 |
7.569 |
7.577 |
7.578 |
33.649 |
-220.618 |
33.115 |
735.612 |
735.612 |
||
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
619.913 |
609.164 |
631.992 |
616.981 |
537.601 |
454.296 |
820.791 |
796.719 |
800.952 |
801.253 |
773.447 |
746.027 |
735.612 |
735.612 |
735.612 |
||
Data en informatiemanagement Saldo 2016 Hoofdwegennet |
-46 0 |
-46 10.358 |
-10.358 |
||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
10.312 |
-10.358 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.0 Beheer, ond |
erh & |
verv. |
630.225 |
598.806 |
631.992 |
616.981 |
537.601 |
454.296 |
820.791 |
796.719 |
800.952 |
801.253 |
773.447 |
746.027 |
735.612 |
735.612 |
735.612 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
443.676 |
617.169 |
944.946 |
1.532.198 |
1.845.424 |
1.207.847 |
1.617.221 |
1.483.623 |
1.313.350 |
1.108.003 |
946.225 |
430.727 |
272.865 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-125.951 |
-14.155 |
2.153 |
4.700 |
11.667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23.554 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
317.725 |
603.014 |
947.099 |
1.536.898 |
1.857.091 |
1.207.847 |
1.617.221 |
1.483.623 |
1.313.350 |
1.108.003 |
946.225 |
430.727 |
296.419 |
0 |
0 |
|
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten |
-17.988 |
-113 |
-249 |
-417 |
-3.205 |
-3.205 |
-5.715 |
-5.715 |
-5.715 |
-5.715 |
-5.715 |
17.776 |
||||
Bereikbaarheid Zuid-Nederland |
180.000 |
14.000 |
17.402 |
-8.630 |
-8.549 |
42.303 |
5.726 |
41.042 |
20.000 |
10.000 |
40.000 |
50.000 |
-43.294 |
|||
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam |
86.768 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
21.865 |
-1.097 |
||||||||||
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht |
8.200 |
4.100 |
4.100 |
|||||||||||||
Caribisch Nederland: wegenprojecten |
9.000 |
9.000 |
||||||||||||||
Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA |
-1.980 |
-1.980 |
||||||||||||||
Duurzaamheid Service Level Agreement |
0 |
-2.500 |
-2.500 |
5.000 |
||||||||||||
Eenvoudig Beter |
0 |
-40.938 |
-19.923 |
-3.938 |
-2.311 |
-257 |
67.367 |
|||||||||
GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil - s-Hertogenbosch - Vught |
-150 |
-150 |
||||||||||||||
Inpassing minregel rentevrijval |
0 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
-34.240 |
136.960 |
136.960 |
|||||
Inpassing minregels prijsbijstelling |
0 |
-60.648 |
-60.162 |
-49.217 |
-52.232 |
-50.307 |
-57.254 |
-41.685 |
-61.181 |
-43.475 |
-26.723 |
-41.436 |
305.301 |
239.019 |
||
Inpassing ramingsbijstelling Omtwerpbegroting 2016 |
0 |
-53.500 |
-53.500 |
-53.500 |
80.250 |
80.250 |
||||||||||
Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam |
-7.580 |
-35.960 |
28.380 |
|||||||||||||
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) |
0 |
-3.500 |
3.500 |
|||||||||||||
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging |
0 |
-53.600 |
-61.500 |
-71.700 |
-132.100 |
11.127 |
102.663 |
4.645 |
4.645 |
4.645 |
-21.830 |
232.870 |
-19.865 |
|||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
0 |
-2.988 |
71.227 |
-19.890 |
-30.394 |
6.825 |
136.499 |
-118.293 |
-11.176 |
7.253 |
-3.159 |
149.094 |
-164.084 |
-20.914 |
||
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
179.867 |
179.867 |
35.952 |
71.797 |
-36.273 |
-64.735 |
-366.475 |
||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
0 |
435.000 |
20.000 |
80.000 |
-250.000 |
-485.000 |
60.000 |
-160.000 |
150.000 |
150.000 |
||||||
Maakbare programmering |
0 |
-3.928 |
-7.262 |
-7.808 |
-9.424 |
3.928 |
7.262 |
7.808 |
9.424 |
|||||||
Ontwerpbureau |
-13.700 |
-500 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
-1.100 |
||
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken |
20.000 |
20.000 |
||||||||||||||
Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder |
48.300 |
48.300 |
||||||||||||||
Overboeking Beter Benutten |
189.466 |
26.845 |
162.621 |
|||||||||||||
PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad |
-6.671 |
-6.671 |
||||||||||||||
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden |
-13.950 |
-7.850 |
0 |
250 |
-700 |
-5.650 |
||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
25.038 |
1.817 |
2.255 |
1.552 |
3.036 |
3.714 |
2.417 |
2.130 |
2.025 |
2.076 |
2.115 |
2.339 |
1.559 |
-1.997 |
||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
-43.313 |
476.443 |
|||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet |
-172.164 |
-367 |
-171.797 |
|||||||||||||
Schaderijden |
0 |
-16.000 |
16.000 |
|||||||||||||
Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen |
23.000 |
23.000 |
||||||||||||||
SWUNG nalevingskosten |
12.000 |
12.000 |
||||||||||||||
Topsector logistiek 2017-2020 |
17.219 |
18 |
176 |
229 |
233 |
16.563 |
||||||||||
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding |
-115.906 |
0 |
-9.439 |
-8.291 |
-9.439 |
-9.439 |
-9.439 |
-69.859 |
||||||||
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk |
-7.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-1.000 |
|||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
386.588 |
28.522 |
-131.470 |
-446.718 |
-656.547 |
124.780 |
-55.269 |
40.373 |
67.720 |
120.150 |
-47.605 |
223.028 |
173.930 |
217.210 |
217.210 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
704.313 |
631.536 |
815.629 |
1.090.180 |
1.200.544 |
1.332.627 |
1.561.952 |
1.523.996 |
1.381.070 |
1.228.153 |
898.620 |
653.755 |
470.349 |
217.210 |
217.210 |
|
Beter Benutten-ERTMS |
-2.700 |
-2.700 |
||||||||||||||
Beter Benutten-ITS |
-300 |
-300 |
||||||||||||||
Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten |
-70 |
-70 |
||||||||||||||
Beter Benutten-NDW |
-200 |
-200 |
||||||||||||||
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8 |
-1.320 |
-99 |
0 |
0 |
-1.221 |
|||||||||||
Eenvoudig Beter |
0 |
-4.000 |
4.000 |
|||||||||||||
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes |
-8.958 |
-4.479 |
-4.479 |
|||||||||||||
PF/GF/BCF: Beter Benutten |
-7.010 |
-7.010 |
||||||||||||||
Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl. Bunschoten |
-10.409 |
-534 |
-3.887 |
-3.512 |
-2.476 |
|||||||||||
Saldo 2016 Hoofdwegennet |
0 |
-156.562 |
156.562 |
|||||||||||||
Uitbreiding en verbetering van P+R locaties |
739 |
739 |
||||||||||||||
Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67 |
-16 |
-16 |
||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-171.231 |
144.196 |
488 |
-3.697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
533.082 |
775.732 |
816.117 |
1.086.483 |
1.200.544 |
1.332.627 |
1.561.952 |
1.523.996 |
1.381.070 |
1.228.153 |
898.620 |
653.755 |
470.349 |
217.210 |
217.210 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
371.932 |
644.111 |
519.647 |
325.945 |
343.201 |
337.961 |
295.397 |
286.994 |
266.673 |
271.334 |
422.427 |
222.087 |
220.764 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
13.354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
385.286 |
644.111 |
519.647 |
325.945 |
343.201 |
337.961 |
295.397 |
286.994 |
266.673 |
271.334 |
422.427 |
222.087 |
220.764 |
0 |
0 |
|
Correctie prijsbijstelling A1/A6/A9 SAA |
1.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.980 |
0 |
0 |
0 |
||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
0 |
-5.126 |
-83.371 |
-11.983 |
5.736 |
31.074 |
18.762 |
8.482 |
24.820 |
16.563 |
11.993 |
-144.112 |
172.630 |
-45.468 |
||
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken |
-54.753 |
-18.251 |
-18.251 |
-18.251 |
||||||||||||
Overboeking tolontvangsten |
303.762 |
18.251 |
18.251 |
18.251 |
18.251 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
|||||
Prijsbijstelling 2016 |
9.507 |
726 |
1.071 |
1.270 |
634 |
716 |
682 |
616 |
670 |
615 |
619 |
605 |
828 |
455 |
Verlenging Infrastructuurfonds |
428.422 |
214.211 |
214.211 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-4.400 |
-82.300 |
-10.713 |
6.370 |
31.790 |
19.444 |
27.349 |
63.950 |
55.638 |
53.052 |
-105.047 |
211.918 |
-6.553 |
214.211 |
214.211 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
380.886 |
561.811 |
508.934 |
332.315 |
374.991 |
357.405 |
322.746 |
350.944 |
322.311 |
324.386 |
317.380 |
434.005 |
214.211 |
214.211 |
214.211 |
|
Beter Benutten-BOO gedeelte spitsstroken A7/A8 |
1.320 |
99 |
0 |
0 |
1.221 |
|||||||||||
Niet DBFM gedeelte A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl. Bunschoten |
10.409 |
534 |
3.887 |
3.512 |
2.476 |
|||||||||||
Saldo 2016 Hoofdwegennet |
0 |
-24.039 |
24.039 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-23.406 |
27.926 |
3.512 |
3.697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
357.480 |
589.737 |
512.446 |
336.012 |
374.991 |
357.405 |
322.746 |
350.944 |
322.311 |
324.386 |
317.380 |
434.005 |
214.211 |
214.211 |
214.211 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
567.712 |
531.703 |
511.708 |
507.124 |
505.976 |
505.257 |
492.970 |
499.240 |
495.259 |
500.044 |
501.021 |
501.159 |
498.543 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-118 |
21 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
H |
567.594 |
531.724 |
511.748 |
507.164 |
506.016 |
505.297 |
493.010 |
499.280 |
495.299 |
500.084 |
501.061 |
501.199 |
498.583 |
0 |
0 |
Bedrijfskundige dienstverlening |
3.778 |
418 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
Capaciteitsinzet BOA |
-26.136 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
|||
Loonbijstelling 2016 |
71.675 |
6.014 |
5.715 |
5.562 |
5.464 |
5.448 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
5.434 |
||
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP |
37.013 |
3.245 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
2.814 |
||
Maakbare programmering |
0 |
3.928 |
7.262 |
7.808 |
9.424 |
-3.928 |
-7.262 |
-7.808 |
-9.424 |
|||||||
Omzetting kerntaken Basis ICT |
34.100 |
3.575 |
3.025 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
2.750 |
|||
Ontwerpbureau |
13.700 |
500 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
1.100 |
||
Overboekingen met Defensie |
7 |
7 |
||||||||||||||
Overdracht 2 chauffeurs |
1.040 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
Prijsbijstelling 2016 |
12.906 |
1.084 |
1.023 |
1.000 |
986 |
984 |
982 |
957 |
969 |
976 |
985 |
988 |
987 |
985 |
||
Tijdelijke overplaatsing 1 fte |
-230 |
-115 |
-115 |
|||||||||||||
Verkoopactiviteiten RVB |
11.220 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
935 |
|||
Verlenging Infrastructuurfonds |
1.021.566 |
510.783 |
510.783 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
11.233 |
17.157 |
19.880 |
20.039 |
21.637 |
12.197 |
12.172 |
12.184 |
8.263 |
4.938 |
4.395 |
2.778 |
12.200 |
510.783 |
510.783 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
578.827 |
548.881 |
531.628 |
527.203 |
527.653 |
517.494 |
505.182 |
511.464 |
503.562 |
505.022 |
505.456 |
503.977 |
510.783 |
510.783 |
510.783 |
|
Anders omgaan met data |
43 |
43 |
||||||||||||||
Bijdrage Rijksadviseur CRA |
-1.166 |
-59 |
-291 |
-291 |
-292 |
-233 |
||||||||||
EU plantooning challenge |
-15 |
-15 |
||||||||||||||
Maatschappelijk werkgeverschap |
1.204 |
1.204 |
||||||||||||||
Management Drives |
204 |
102 |
51 |
51 |
||||||||||||
NSOB |
39 |
39 |
||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
1.314 |
-240 |
-240 |
-292 |
-233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN |
580.141 |
548.641 |
531.388 |
526.911 |
527.420 |
517.494 |
505.182 |
511.464 |
503.562 |
505.022 |
505.456 |
503.977 |
510.783 |
510.783 |
510.783 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
-60.647 |
-60.162 |
-49.218 |
-52.232 |
-50.307 |
-57.255 |
-41.684 |
-61.180 |
-43.477 |
-26.724 |
-41.436 |
305.301 |
917.730 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
2.501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-23.554 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 |
-58.146 |
-60.162 |
-49.218 |
-52.232 |
-50.307 |
-57.255 |
-41.684 |
-61.180 |
-43.477 |
-26.724 |
-41.436 |
305.301 |
894.176 |
0 |
0 |
|
Investeringsruimte |
||||||||||||||||
Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten |
-23.491 |
-23.491 |
||||||||||||||
Bereikbaarheid Zuid-Nederland |
92.294 |
92.294 |
||||||||||||||
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam |
1.097 |
1.097 |
||||||||||||||
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht |
-4.100 |
-4.100 |
||||||||||||||
Caribisch Nederland: wegenprojecten |
-9.000 |
-9.000 |
||||||||||||||
Duurzaamheid Service Level Agreement |
-5.000 |
-5.000 |
||||||||||||||
Eenvoudig Beter |
-79.501 |
-67.367 |
-12.134 |
|||||||||||||
Inpassing minregels prijsbijstelling |
0 |
60.648 |
60.162 |
49.217 |
52.232 |
50.307 |
57.254 |
41.685 |
61.181 |
43.475 |
26.723 |
41.436 |
-305.301 |
-239.019 |
||
Inwinnen wegverkeersgegevens (NDW) |
-3.500 |
-3.500 |
||||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
0 |
-2.502 |
1 |
-950 |
-5.900 |
-469 |
-242 |
-13.658 |
-224 |
-9.537 |
-7.430 |
-16.880 |
57.791 |
|||
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
142.310 |
-71.155 |
-71.155 |
||||||||||||
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken |
-20.000 |
-20.000 |
||||||||||||||
Ontwerptracébesluit A27 Houten-Hooipolder |
-48.300 |
-48.300 |
||||||||||||||
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden |
6.850 |
950 |
5.900 |
|||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
4.515 |
4.515 |
||||||||||||||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
-519.756 |
-519.756 |
||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet |
171.797 |
171.797 |
||||||||||||||
Schaderijden |
-16.000 |
-16.000 |
||||||||||||||
Scopewijziging SAA deeltraject A9 Amstelveen |
-23.000 |
-23.000 |
||||||||||||||
SWUNG nalevingskosten |
-12.000 |
-12.000 |
||||||||||||||
Topsector logistiek 2017-2020 |
-16.563 |
-16.563 |
||||||||||||||
Tracébesluit A24 Blankenburgverbinding |
60.420 |
60.420 |
||||||||||||||
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur |
82.789 |
470 |
241 |
13.657 |
226 |
9.538 |
7.430 |
16.880 |
34.347 |
|||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
754.232 |
377.116 |
377.116 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
58.146 |
60.162 |
49.218 |
52.232 |
50.307 |
57.255 |
41.684 |
61.180 |
43.477 |
26.724 |
41.436 |
-305.301 |
-442.525 |
305.961 |
293.827 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451.651 |
305.961 |
293.827 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451.651 |
305.961 |
293.827 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN |
2.011.120 |
2.298.779 |
2.437.509 |
2.836.973 |
3.147.853 |
2.590.884 |
3.159.223 |
3.003.951 |
2.831.303 |
2.652.453 |
2.574.156 |
2.432.040 |
2.618.528 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HWN |
1.830.898 |
2.282.189 |
2.437.202 |
2.840.708 |
3.157.060 |
2.588.424 |
3.156.763 |
3.001.491 |
2.828.843 |
2.649.993 |
2.571.696 |
2.429.580 |
2.616.068 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HWN |
2.294.241 |
2.355.030 |
2.491.821 |
2.570.318 |
2.644.427 |
2.665.457 |
3.214.303 |
3.186.754 |
3.011.525 |
2.862.442 |
2.498.531 |
2.341.392 |
2.386.242 |
1.987.413 |
1.975.279 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HWN |
2.111.430 |
2.516.554 |
2.495.581 |
2.570.026 |
2.644.194 |
2.665.457 |
3.214.303 |
3.186.754 |
3.011.525 |
2.862.442 |
2.498.531 |
2.341.392 |
2.386.242 |
1.987.413 |
1.975.279 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
55.525 |
136.870 |
47.831 |
49.740 |
130.685 |
8.703 |
79.722 |
7.222 |
1.222 |
1.222 |
1.222 |
500 |
4.700 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
73.528 |
6.768 |
3.152 |
6.195 |
11.667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
129.053 |
143.638 |
50.983 |
55.935 |
142.352 |
8.703 |
79.722 |
7.222 |
1.222 |
1.222 |
1.222 |
500 |
4.700 |
0 |
0 |
|
Bestuursovereenkomst N33 Zuidbroek-Appingedam |
87.865 |
22.000 |
22.000 |
22.000 |
21.865 |
|||||||||||
Capaciteitsverruiming A15 Papendrecht - Sliedrecht |
4.100 |
4.100 |
||||||||||||||
Inpassingovereenkomst A13/A16 Rotterdam |
-7.580 |
-35.960 |
28.380 |
|||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet |
0 |
-52.702 |
18.544 |
30.000 |
1.210 |
-59.212 |
27.103 |
23.649 |
-5.812 |
18.567 |
-722 |
-625 |
||||
Ontwerptracébesluit A12/A15 Ressen - Oudbroeken |
-54.753 |
-18.251 |
-18.251 |
-18.251 |
||||||||||||
Overboeking tolontvangsten |
303.764 |
18.251 |
18.251 |
18.251 |
18.251 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
38.460 |
|||||
Planuitwerking N35 Nijverdal - Wierden |
-7.100 |
-7.850 |
250 |
250 |
250 |
|||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
1.097 |
62 |
23 |
167 |
103 |
103 |
44 |
148 |
76 |
75 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdwegennet |
-367 |
-367 |
||||||||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
77.068 |
38.534 |
38.534 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-56.757 |
-17.393 |
30.417 |
23.563 |
-36.859 |
77.527 |
63.913 |
32.724 |
57.102 |
37.812 |
37.909 |
38.534 |
38.534 |
38.534 |
38.534 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
72.296 |
126.245 |
81.400 |
79.498 |
105.493 |
86.230 |
143.635 |
39.946 |
58.324 |
39.034 |
39.131 |
39.034 |
43.234 |
38.534 |
38.534 |
|
Saldo 2016 Hoofdwegennet |
0 |
24.980 |
-24.980 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
24.980 |
-24.980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten |
97.276 |
101.265 |
81.400 |
79.498 |
105.493 |
86.230 |
143.635 |
39.946 |
58.324 |
39.034 |
39.131 |
39.034 |
43.234 |
38.534 |
38.534 |
Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.291.436 |
1.165.680 |
1.142.026 |
1.186.531 |
1.163.964 |
1.173.157 |
1.177.809 |
1.180.831 |
1.200.742 |
1.199.633 |
1.200.601 |
1.174.834 1.150.486 |
0 |
0 |
||
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
7.644 |
2.552 |
1.084 |
1.116 |
1.148 |
1.182 |
1.217 |
1.236 |
1.255 |
1.275 |
1.295 |
1.316 |
1.337 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.299.080 |
1.168.232 |
1.143.110 |
1.187.647 |
1.165.112 |
1.174.339 |
1.179.026 |
1.182.067 |
1.201.997 |
1.200.908 |
1.201.896 |
0 |
0 |
|||
Bijdragen derden Spoorwegen |
520 |
260 |
260 |
|||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-100.400 |
48.768 |
-4.900 |
-23.983 |
19.993 |
12.662 |
-641 |
-856 |
-39.864 |
-65 |
-2.036 |
93.322 |
-2.000 |
||
Onderhoud nazorg Betuweroute |
939 |
313 |
313 |
313 |
||||||||||||
Onderhoud OV-SAAL |
29.040 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
2.420 |
|||
Onderzoek betonkwaliteit |
-907 |
-907 |
||||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
29.427 |
2.467 |
2.226 |
2.181 |
2.266 |
2.223 |
2.241 |
2.250 |
2.255 |
2.293 |
2.291 |
2.293 |
2.244 |
2.197 |
||
Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 |
290.565 |
4.612 |
23.442 |
23.442 |
23.442 |
23.442 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.018 |
24.059 |
||
Vaststelling BOV-subsidie 2015 |
76.230 |
16.230 |
60.000 |
|||||||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
2.356.998 |
1.178.499 |
1.178.499 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-77.998 |
77.429 |
83.716 |
4.458 |
48.078 |
41.341 |
28.047 |
27.837 |
-11.133 |
28.664 |
26.695 |
122.004 |
26.676 |
1.178.499 |
1.178.499 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.221.082 |
1.245.661 |
1.226.826 |
1.192.105 |
1.213.190 |
1.215.680 |
1.207.073 |
1.209.904 |
1.190.864 |
1.229.572 |
1.228.591 |
1.298.154 |
1.178.499 |
1.178.499 |
1.178.499 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
-310 |
-310 |
||||||||||||||
Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 |
-3.267 |
-3.267 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
1.260 |
-1.260 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-2.317 |
-1.260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.218.765 |
1.244.401 |
1.226.826 |
1.192.105 |
1.213.190 |
1.215.680 |
1.207.073 |
1.209.904 |
1.190.864 |
1.229.572 |
1.228.591 |
1.298.154 |
1.178.499 |
1.178.499 |
1.178.499 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
963.385 |
814.795 |
724.012 |
595.351 |
360.942 |
925.847 |
207.792 |
271.569 |
349.068 |
502.880 |
354.206 |
452.250 |
285.475 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
188.995 |
2.976 |
-2.003 |
0 |
0 |
0 |
5.000 |
-904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
1.152.380 |
817.771 |
722.009 |
595.351 |
360.942 |
925.847 |
212.792 |
270.665 |
349.068 |
502.880 |
354.206 |
452.250 |
285.475 |
0 |
0 |
|
BCF: BDU Bleizo |
-1.063 |
-1.063 |
||||||||||||||
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling |
-23.568 |
-23.568 |
||||||||||||||
Besluit Herijking 2015 |
118.223 |
32.844 |
40.994 |
31.031 |
30.113 |
14.556 |
8.540 |
-3.855 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-5.000 |
-6.000 |
-10.000 |
||
Bijdragen derden Spoorwegen |
9.618 |
664 |
1.860 |
3.594 |
3.500 |
|||||||||||
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland |
0 |
2.500 |
-444 |
287 |
-413 |
-599 |
-331 |
-1.000 |
||||||||
Diverse kleine posten |
2.482 |
1.089 |
114 |
114 |
152 |
152 |
604 |
257 |
||||||||
Eenvoudig Beter |
0 |
-30.226 |
-14.710 |
-2.907 |
-1.707 |
-190 |
30.030 |
-20.500 |
40.210 |
|||||||
Inpassing minregel rentevrijval |
0 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
-25.280 |
101.120 |
101.120 |
|||||
Inpassing minregels prijsbijstelling |
0 |
-17.372 |
17.372 |
|||||||||||||
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 |
0 |
-39.500 |
-39.500 |
-39.500 |
59.250 |
59.250 |
||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
112.232 |
-141.477 |
103.317 |
-3.920 |
5.845 |
15.960 |
55.597 |
-18.448 |
-12.020 |
-80.461 |
-13.540 |
-133.437 |
-68.834 |
89.593 |
89.593 |
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
111.785 |
111.785 |
5.530 |
31.995 |
-47.795 |
-47.795 |
-165.505 |
||||||||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
2 |
-537.290 |
97.627 |
-80.108 |
81.737 |
353.997 |
-131.187 |
162.231 |
42.256 |
-14.651 |
1.421 |
4.103 |
203 |
19.663 |
||
Kleine spoorgerelateerde uitgaven |
3.718 |
718 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|||||||||||
Onderhoud OV-SAAL |
-29.040 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
-2.420 |
|||
Prijsbijstelling 2016 |
13.025 |
323 |
511 |
376 |
911 |
1.380 |
1.023 |
701 |
644 |
257 |
1.407 |
16 |
141 |
5.335 |
||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
-31.980 |
-31.980 |
-31.980 |
-31.980 |
-31.980 |
-31.980 |
-31.980 |
8.964 |
47.650 |
42.650 |
42.650 |
81.946 |
|||
Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen |
-11.178 |
-3.822 |
-3.657 |
-2.814 |
-885 |
|||||||||||
Schiphol maatregelen korte termijn |
5.944 |
5.000 |
944 |
Spoorzone Delft: conclusie externe audit |
39.300 |
16.907 |
10.496 |
1.418 |
600 |
9.879 |
||||||||||
Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek |
14.411 |
14.411 |
||||||||||||||
Topsector logistiek 2017-2020 |
12.947 |
348 |
3.469 |
4.521 |
4.609 |
|||||||||||
Vaststelling BOV-subsidie 2015 |
0 |
98.720 |
-60.000 |
-38.720 |
||||||||||||
Voorinvestering ZuidasDok |
0 |
1.546 |
-1.546 |
|||||||||||||
Vrijval OV-SAAL |
-36.300 |
-34.194 |
-2.106 |
|||||||||||||
Vrijval toegankelijkheid stations |
-16.819 |
-2.280 |
-5.410 |
-3.310 |
-5.819 |
|||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-309.051 |
-82.266 |
-47.426 |
80.894 |
344.833 |
-156.267 |
268.582 |
69.011 |
-44.620 |
-32.968 |
-92.176 |
-214.748 |
-201.732 |
229.463 |
290.173 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
843.329 |
735.505 |
674.583 |
676.245 |
705.775 |
769.580 |
481.374 |
339.676 |
304.448 |
469.912 |
262.030 |
237.502 |
83.743 |
229.463 |
290.173 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
1.433 |
1.433 |
||||||||||||||
GF/BCF: OV-SAAL middellange termijn |
-11.266 |
-11.266 |
||||||||||||||
PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen |
-5.009 |
-5.009 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
-169.966 |
169.966 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-184.808 |
169.966 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
658.521 |
905.471 |
674.583 |
676.245 |
705.775 |
769.580 |
481.374 |
339.676 |
304.448 |
469.912 |
262.030 |
237.502 |
83.743 |
229.463 |
290.173 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
157.384 |
155.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
35.717 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
-121 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
193.101 |
155.766 |
156.274 |
159.462 |
166.672 |
167.604 |
168.983 |
170.374 |
172.227 |
173.191 |
173.262 |
172.450 |
162.210 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-23.589 |
3.040 |
3.234 |
2.621 |
2.398 |
2.278 |
820 |
683 |
560 |
465 |
915 |
653 |
5.922 |
||
Verlenging Infrastructuurfonds |
336.264 |
168.132 |
168.132 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-23.589 |
3.040 |
3.234 |
2.621 |
2.398 |
2.278 |
820 |
683 |
560 |
465 |
915 |
653 |
5.922 |
168.132 |
168.132 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
169.512 |
158.806 |
159.508 |
162.083 |
169.070 |
169.882 |
169.803 |
171.057 |
172.787 |
173.656 |
174.177 |
173.103 |
168.132 |
168.132 |
168.132 |
|
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
-9.335 |
9.335 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-9.335 |
9.335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
160.177 |
168.141 |
159.508 |
162.083 |
169.070 |
169.882 |
169.803 |
171.057 |
172.787 |
173.656 |
174.177 |
173.103 |
168.132 |
168.132 |
168.132 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
17.020 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
31.766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.786 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-31.765 |
31.765 |
|||||||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
33.194 |
16.597 |
16.597 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-31.765 |
31.765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16.597 |
16.597 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
17.021 |
48.362 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
-1 |
1 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
17.020 |
48.363 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
18.037 |
76.230 |
101.916 |
77.966 |
77.311 |
92.400 |
65.544 |
56.732 |
65.793 |
64.397 |
56.920 |
57.181 |
73.069 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
53.718 |
3.388 |
-750 |
0 |
0 |
25.000 |
20.000 |
25.904 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
25.000 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
71.755 |
79.618 |
101.166 |
77.966 |
77.311 |
117.400 |
85.544 |
82.636 |
90.793 |
89.397 |
81.920 |
82.181 |
98.069 |
25.000 |
25.000 |
|
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling |
-73 |
-73 |
||||||||||||||
Besluit Herijking 2015 Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland |
118.223 -20.000 |
-32.844 -2.500 |
-40.994 -2.500 |
-31.031 -3.000 |
-30.113 -3.000 |
-14.556 -3.000 |
-8.540 -3.000 |
3.855 -3.000 |
5.000 0 |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
6.000 |
10.000 |
||
Diverse kleine posten |
-2.468 |
-1.089 |
-114 |
-114 |
-152 |
-152 |
-604 |
-257 |
14 |
|||||||
Eenvoudig Beter |
-58.699 |
-30.030 |
20.500 |
-49.169 |
||||||||||||
Inpassing minregels prijsbijstelling |
0 |
17.372 |
-17.372 |
|||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-41.773 |
28.927 |
12.091 |
26.092 |
10.402 |
-2.545 |
-17.645 |
-18.479 |
-19.342 |
36.883 |
29.841 |
54.642 |
80.092 |
-89.593 |
-89.593 |
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
21.014 |
21.014 |
21.014 |
21.014 |
21.014 |
-52.535 |
-52.535 |
||||||||
Kleine spoorgerelateerde uitgaven |
-3.718 |
-718 |
-1.000 |
-1.000 |
-1.000 |
|||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
9.266 |
1.780 |
1.440 |
1.417 |
600 |
-161 |
1.299 |
1.612 |
1.233 |
2.013 |
865 |
2.254 |
2.178 |
-7.264 |
||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds Saldo mee- en tegenvallers Spoorwegen |
383.760 11.178 |
3.822 |
3.657 |
2.814 |
885 |
-40.944 |
-79.630 |
-74.630 |
-74.630 |
-113.926 |
||||||
Schiphol maategelen korte termijn |
-5.944 |
-5.000 |
-944 |
|||||||||||||
Spoorzone Delft: conclusie externe audit |
-39.300 |
-16.907 |
-10.496 |
-1.418 |
-600 |
-9.879 |
||||||||||
Spoorzone Delft: treasury- en luchtdrukproblematiek |
-14.411 |
-14.411 |
||||||||||||||
Toevoeging prijscompensatie BOV 2014/2015 Topsector logistiek 2017-2020 |
290.565 -12.947 |
-4.612 |
-23.442 -348 |
-23.442 -3.469 |
-23.442 -4.521 |
-23.442 -4.609 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.018 |
-24.059 |
||
Vaststelling BOV-subsidie 2015 |
38.720 |
0 |
38.720 |
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur |
119.498 |
216 |
4.462 |
9.568 |
9.399 |
12.699 |
14.453 |
15.399 |
15.397 |
15.397 |
5.967 |
5.954 |
968 |
9.619 |
||
Verlenging Infrastructuurfonds |
958.452 |
479.226 |
479.226 |
|||||||||||||
Voorinvestering ZuidasDok |
-3.750 |
-1.546 |
-2.204 |
|||||||||||||
Vrijval OV-SAAL |
36.300 |
34.194 |
2.106 |
|||||||||||||
Vrijval toegankelijkheid stations |
16.819 |
2.280 |
5.410 |
3.310 |
5.819 |
|||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-61.752 |
-39.037 |
-37.584 |
-26.737 |
-23.819 |
-31.949 |
-4.586 |
-2.057 |
-40.880 |
-31.639 |
-29.161 |
-31.550 |
-48.401 |
357.598 |
287.929 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
10.003 |
40.581 |
63.582 |
51.229 |
53.492 |
85.451 |
80.958 |
80.579 |
49.913 |
57.758 |
52.759 |
50.631 |
49.668 |
382.598 |
312.929 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
-1 |
-1 |
||||||||||||||
Definitieve vaststelling BOV-subsidie 2015 |
3.267 |
3.267 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
-13.269 |
13.269 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-10.003 |
13.269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
0 |
53.850 |
63.582 |
51.229 |
53.492 |
85.451 |
80.958 |
80.579 |
49.913 |
57.758 |
52.759 |
50.631 |
49.668 |
382.598 |
312.929 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Spoorwegen |
2.447.262 |
2.229.189 |
2.140.946 |
2.036.028 |
1.785.607 |
2.375.726 |
1.636.846 |
1.696.224 |
1.804.548 |
1.956.819 |
1.801.707 |
1.873.433 |
1.687.958 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Spoorwegen |
2.765.102 |
2.237.984 |
2.139.156 |
2.037.023 |
1.786.634 |
2.401.787 |
1.662.942 |
1.722.339 |
1.830.682 |
1.982.973 |
1.827.881 |
1.899.628 |
1.714.174 |
25.000 |
25.000 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Spoorwegen |
2.260.947 |
2.228.915 |
2.141.096 |
2.098.259 |
2.158.124 |
2.257.190 |
1.955.805 |
1.817.813 |
1.734.609 |
1.947.495 |
1.734.154 |
1.775.987 |
1.496.639 |
1.975.289 |
1.966.330 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Spoorwegen |
2.054.483 |
2.420.226 |
2.141.096 |
2.098.259 |
2.158.124 |
2.257.190 |
1.955.805 |
1.817.813 |
1.734.609 |
1.947.495 |
1.734.154 |
1.775.987 |
1.496.639 |
1.975.289 |
1.966.330 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
299.796 |
187.562 |
188.279 |
202.300 |
201.071 |
206.235 |
211.247 |
214.269 |
199.237 |
311.876 |
185.044 |
185.044 |
185.044 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
15.558 |
931 |
963 |
995 |
1.027 |
1.061 |
1.096 |
1.115 |
1.134 |
1.154 |
1.174 |
1.195 |
1.216 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
315.354 |
188.493 |
189.242 |
203.295 |
202.098 |
207.296 |
212.343 |
215.384 |
200.371 |
313.030 |
186.218 |
186.239 |
186.260 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
10.138 |
664 |
2.120 |
3.854 |
3.500 |
|||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-129.428 |
-5.351 |
121.212 |
-6.153 |
-6.362 |
-6.645 |
-6.869 |
-7.100 |
-5.666 |
6.822 |
15.180 |
15.180 |
15.180 |
||
Vaststelling BOV-subsidie 2015 |
114.950 |
114.950 |
||||||||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
400.448 |
200.224 |
200.224 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-13.814 |
-3.231 |
125.066 |
-2.653 |
-6.362 |
-6.645 |
-6.869 |
-7.100 |
-5.666 |
6.822 |
15.180 |
15.180 |
15.180 |
200.224 |
200.224 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
301.540 |
185.262 |
314.308 |
200.642 |
195.736 |
200.651 |
205.474 |
208.284 |
194.705 |
319.852 |
201.398 |
201.419 |
201.440 |
200.224 |
200.224 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
1.122 |
1.122 |
0 |
|||||||||||||
Saldo 2016 Spoorwegen |
0 |
-13.961 |
13.961 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-12.839 |
13.961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
288.701 |
199.223 |
314.308 |
200.642 |
195.736 |
200.651 |
205.474 |
208.284 |
194.705 |
319.852 |
201.398 |
201.419 |
201.440 |
200.224 |
200.224 |
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
133.159 |
197.040 |
169.301 |
95.156 |
125.408 |
77.442 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-4.633 |
-85 |
-27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
128.526 |
196.955 |
169.274 |
95.156 |
125.408 |
77.442 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
0 |
0 |
|
Bereikbaarheid Zuid-Nederland |
-272.294 |
-14.000 |
-17.402 |
8.630 |
8.549 |
-42.303 |
-5.726 |
-41.042 |
20.000 |
0 |
10.000 |
40.000 |
50.000 |
-49.000 |
||
Diverse kleine posten |
-14 |
-14 |
||||||||||||||
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
-71.419 |
74.711 |
-289 |
-3.003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Kasschuiven tussen modaliteiten |
-2 |
62.290 |
117.627 |
5.108 |
18.263 |
16.003 |
31.187 |
-2.231 |
-2.256 |
14.651 |
-1.421 |
-4.103 |
-203 |
-19.663 |
||
PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties |
-4.011 |
-4.011 |
||||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
2.855 |
55 |
706 |
598 |
293 |
-253 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
182 |
||
Topsector logistiek 2017-2020 |
-656 |
0 |
-18 |
-176 |
-229 |
-233 |
0 |
|||||||||
Verdeling investeringsruimte Regionaal, lokale infrastructuur |
-202.287 |
-216 |
-4.462 |
-9.568 |
-9.399 |
-12.699 |
-14.923 |
-15.640 |
29.054 |
15.623 |
15.505 |
13.384 |
17.848 |
-43.966 |
||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-27.301 |
-64.092 |
4.303 |
14.474 |
-39.485 |
10.720 |
-58.731 |
51.128 |
-790 |
26.744 |
57.319 |
67.869 |
112.447 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
101.225 |
85.923 |
88.162 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.426 |
0 |
0 |
||||||
BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe |
-6.630 |
-6.630 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
6.501 |
-6.501 |
|||||||||||||
Uitbreiding en verbetering van P+R locaties |
-739 |
-739 |
||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-868 |
-6.501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
100.357 |
126.362 |
173.577 |
109.630 |
85.923 |
88.162 |
52.210 |
34.854 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.426 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Prijsbijstelling 2016 |
17 |
17 |
||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 |
0 |
0 |
0 |
9.128 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-84.284 |
-10.791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
61.271 |
158.180 |
158.348 |
71.735 |
50.898 |
22.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
71.419 |
-74.711 |
289 |
3.003 |
0 |
0 |
|||||||||
PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) |
-83.637 |
-83.637 |
||||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
1.120 |
472 |
29 |
27 |
592 |
|||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-11.746 |
-74.711 |
318 |
3.030 |
592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2016 Regionaal, lokale infrastructuur |
0 |
-8.759 |
8.759 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-8.759 |
8.759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
40.766 |
92.228 |
158.666 |
74.765 |
51.490 |
22.194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Reg./Lok.infra.
278.714 366.011 327.649 166.891 185.417
99.636 110.941 85.982
2.396 36.080 66.654 77.205 121.873
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. |
189.797 |
355.135 |
327.622 |
166.891 |
185.417 |
99.636 |
110.941 |
85.982 |
2.396 |
36.080 |
66.654 |
77.205 |
121.873 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Reg./Lok.infra. |
150.750 |
216.332 |
332.243 |
184.395 |
146.541 |
110.356 |
52.210 |
34.854 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.426 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Reg./Lok.infra. |
141.123 |
218.590 |
332.243 |
184.395 |
146.541 |
110.356 |
52.210 |
34.854 |
1.606 |
9.336 |
9.335 |
9.336 |
9.426 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
8.412 |
0 |
0 |
|
Prijsbijstelling 2016 |
208 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||
Verlenging Infrastructuurfonds |
16.856 |
8.428 |
8.428 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
8.428 |
8.428 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
|||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
8.428 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
411.347 |
356.103 |
328.006 |
274.708 |
283.144 |
194.361 |
241.630 |
267.748 |
286.750 |
257.231 |
257.216 |
248.643 |
230.911 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
15.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
426.597 |
356.103 |
328.006 |
274.708 |
283.144 |
194.361 |
241.630 |
267.748 |
286.750 |
257.231 |
257.216 |
248.643 |
230.911 |
0 |
0 |
|
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
-34.563 |
-2.300 |
-2.300 |
-2.300 |
-2.300 |
-2.819 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
-2.818 |
||
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
-23.495 |
-635 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
-2.540 |
|||||
Duurzaamheid Service Level Agreement |
2.500 |
1.250 |
1.250 |
|||||||||||||
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging |
0 |
39.100 |
85.800 |
65.300 |
27.300 |
1.400 |
-34.924 |
-63.276 |
-63.476 |
-57.370 |
146 |
|||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet |
0 |
-24.760 |
-25.042 |
-34.645 |
-15.611 |
-11.079 |
39.960 |
47.697 |
29.910 |
-2.257 |
-2.257 |
-1.316 |
-400 |
-200 |
||
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen |
55.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|||||
Omzetting kerntaken Basis ICT |
-15.500 |
-1.625 |
-1.375 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
-1.250 |
|||
Overboekingen met Defensie |
-6.117 |
-4.658 |
-1.167 |
-292 |
||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
6.344 |
768 |
650 |
643 |
587 |
535 |
383 |
379 |
396 |
433 |
376 |
378 |
375 |
441 |
||
Schadevaren |
30.000 |
30.000 |
||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde |
8.160 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
1.020 |
|||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
451.420 |
225.710 |
225.710 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-950 |
10.866 |
54.581 |
51.591 |
15.647 |
41.655 |
47.988 |
30.218 |
-36.836 |
-65.245 |
-64.502 |
-57.483 |
-5.201 |
225.710 |
225.710 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
425.647 |
366.969 |
382.587 |
326.299 |
298.791 |
236.016 |
289.618 |
297.966 |
249.914 |
191.986 |
192.714 |
191.160 |
225.710 |
225.710 |
225.710 |
|
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet |
0 |
-18.697 |
18.697 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-18.697 |
18.697 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv. |
406.950 |
385.666 |
382.587 |
326.299 |
298.791 |
236.016 |
289.618 |
297.966 |
249.914 |
191.986 |
192.714 |
191.160 |
225.710 |
225.710 |
225.710 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
141.226 |
188.940 |
234.166 |
166.912 |
133.617 |
231.713 |
136.194 |
112.775 |
141.364 |
332.332 |
424.170 |
452.719 |
98.065 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
43.120 |
-374 |
-95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.686 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
184.346 |
188.566 |
234.071 |
166.912 |
133.617 |
231.713 |
136.194 |
112.775 |
141.364 |
332.332 |
424.170 |
452.719 |
110.751 |
0 |
0 |
|
Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde |
7.500 |
7.500 |
||||||||||||||
Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 |
10.250 |
10.250 |
||||||||||||||
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
-218.234 |
-11.457 |
-38.685 |
-44.634 |
-60.992 |
-62.466 |
||||||||||
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee |
-631.718 0 |
-72.002 |
0 -100 |
72.036 -25 |
-16.949 -75 |
6.185 -75 |
-75 |
-50 |
-50 |
-50 |
154.859 -50 |
187.170 -50 |
278.959 -50 |
650 |
||
Eenvoudig Beter |
0 |
-5.356 |
-2.607 |
-515 |
-302 |
-33 |
8.813 |
|||||||||
Inpassing minregel rentevrijval |
0 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
-4.480 |
17.920 |
17.920 |
Inpassing minregels prijsbijstelling |
0 |
-14.336 |
-10.008 |
-8.285 |
-11.443 |
-7.799 |
-15.555 |
-7.816 |
-7.799 |
-8.046 |
-10.611 |
-10.577 |
-29.892 |
142.167 |
||
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 |
0 |
-7.000 |
-7.000 |
-7.000 |
10.500 |
10.500 |
||||||||||
Kasschuiven Beheer, Onderhoud en Vervanging |
0 |
-39.100 |
-85.800 |
-65.300 |
-27.300 |
-1.400 |
34.924 |
63.276 |
63.476 |
57.370 |
-146 |
|||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 0 |
41.249 |
9.447 |
33.056 |
14.551 |
5.414 |
-39.965 |
-47.702 23.534 |
-29.915 23.534 |
58.144 4.704 |
46.346 9.394 |
22.230 -4.746 |
73.502 -8.470 |
186.357 -47.950 |
||
Kasschuiven tussen modaliteiten Maakbare programmering |
0 0 |
40.000 |
-1.636 |
-5.000 -4.272 |
150.000 -4.593 |
115.000 -4.038 |
40.000 |
-40.000 |
150.000 1.636 |
150.000 4.272 |
4.593 |
4.038 |
||||
Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal |
-23.700 |
0 |
-23.700 |
|||||||||||||
Ontwerpbureau |
-6.250 |
-250 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
-500 |
||
Prijsbijstelling 2016 |
1.734 |
49 |
140 |
200 |
-309 |
-66 |
293 |
308 |
287 |
247 |
302 |
300 |
303 |
-320 |
||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
-5.667 |
62.337 |
|||
Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel |
-8.000 |
-8.000 |
||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet |
5.278 |
-5.249 |
10.000 |
527 |
||||||||||||
Schadevaren |
0 |
-30.000 |
30.000 |
|||||||||||||
Topsector logistiek 2017-2020 |
2.294 |
2.294 |
||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde |
-8.160 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
-1.020 |
|||||||
Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen |
553.055 |
67.347 |
89.260 |
119.982 |
120.466 |
59.500 |
59.500 |
37.000 |
0 |
0 |
||||||
Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond |
-24.000 |
-24.000 |
||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
15.351 |
-2.205 |
68.484 |
118.674 |
69.886 |
31.098 |
-6.393 |
-65.610 |
-70.108 |
203.597 |
130.611 |
214.825 |
-6.935 |
28.420 |
28.420 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
199.697 |
186.361 |
302.555 |
285.586 |
203.503 |
262.811 |
129.801 |
47.165 |
71.256 |
128.735 |
293.559 |
237.894 |
103.816 |
28.420 |
28.420 |
|
Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
4.820 |
4.820 |
||||||||||||||
Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
4.800 |
4.800 |
||||||||||||||
GF: Lekkanaal-Het Klooster |
-2.500 |
-2.500 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet |
0 |
-83.832 |
83.832 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-76.712 |
83.832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.03 Aanleg |
122.985 |
270.193 |
302.555 |
285.586 |
203.503 |
262.811 |
129.801 |
47.165 |
71.256 |
128.735 |
293.559 |
237.894 |
103.816 |
28.420 |
28.420 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
6.184 |
3.619 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
3.554 |
420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
9.738 |
4.039 |
7.844 |
2.262 |
2.229 |
2.196 |
2.164 |
2.132 |
2.107 |
2.077 |
2.047 |
2.018 |
1.989 |
0 |
0 |
|
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
204.161 |
10.108 |
3.890 |
3.804 |
20.882 |
67.135 |
12.801 |
12.623 |
12.449 |
12.278 |
12.268 |
12.119 |
11.973 |
11.831 |
||
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
526.423 |
32.000 |
2.855 |
26.445 |
188.375 |
72.921 |
26.918 |
26.492 |
26.074 |
25.664 |
25.256 |
24.860 |
24.472 |
24.091 |
||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet |
0 |
-6.687 |
0 |
2.200 |
0 |
4.487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Prijsbijstelling 2016 |
1.519 |
57 |
120 |
155 |
480 |
286 |
55 |
55 |
54 |
53 |
52 |
51 |
51 |
50 |
||
Risicoreservering Maasroute Sluis Limmel |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Verlenging Infrastructuurfonds |
75.922 |
37.961 |
37.961 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
35.478 |
6.865 |
32.604 |
209.737 |
152.829 |
39.774 |
39.170 |
38.577 |
37.995 |
37.576 |
37.030 |
36.496 |
35.972 |
37.961 |
37.961 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
45.216 |
10.904 |
40.448 |
211.999 |
155.058 |
41.970 |
41.334 |
40.709 |
40.102 |
39.653 |
39.077 |
38.514 |
37.961 |
37.961 |
37.961 |
|
Correctie DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
-4.820 |
-4.820 |
||||||||||||||
Correctie DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
-4.800 |
-4.800 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet |
0 |
-19.394 |
19.394 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-29.014 |
19.394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.04 GIV/PPS |
16.202 |
30.298 |
40.448 |
211.999 |
155.058 |
41.970 |
41.334 |
40.709 |
40.102 |
39.653 |
39.077 |
38.514 |
37.961 |
37.961 |
37.961 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
301.578 |
289.741 |
283.916 |
280.932 |
280.488 |
282.165 |
277.024 |
279.654 |
282.053 |
283.981 |
284.468 |
284.530 |
283.119 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-584 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
300.994 |
289.741 |
283.916 |
280.932 |
280.488 |
282.165 |
277.024 |
279.654 |
282.053 |
283.981 |
284.468 |
284.530 |
283.119 |
0 |
0 |
|
Loonbijstelling 2016 |
44.932 |
3.656 |
3.537 |
3.459 |
3.419 |
3.413 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
3.431 |
||
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP |
22.507 |
1.975 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
1.711 |
||
Maakbare programmering |
0 |
1.636 |
4.272 |
4.593 |
4.038 |
-1.636 |
-4.272 |
-4.593 |
-4.038 |
|||||||
Omzetting kerntaken Basis ICT |
15.500 |
1.625 |
1.375 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
1.250 |
|||
Ontwerpbureau |
6.250 |
250 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||
Prijsbijstelling 2016 |
7.285 |
594 |
574 |
563 |
556 |
555 |
557 |
546 |
551 |
555 |
558 |
559 |
559 |
558 |
||
Verkoopactiviteiten RVB |
7.104 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
592 |
|||
Verlenging Infrastructuurfonds |
582.322 |
291.161 |
291.161 |
|||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
6.475 |
10.175 |
12.472 |
12.621 |
12.059 |
8.041 |
8.030 |
8.035 |
6.403 |
3.770 |
3.450 |
4.005 |
8.042 |
291.161 |
291.161 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
307.469 |
299.916 |
296.388 |
293.553 |
292.547 |
290.206 |
285.054 |
287.689 |
288.456 |
287.751 |
287.918 |
288.535 |
291.161 |
291.161 |
291.161 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN |
307.469 |
299.916 |
296.388 |
293.553 |
292.547 |
290.206 |
285.054 |
287.689 |
288.456 |
287.751 |
287.918 |
288.535 |
291.161 |
291.161 |
291.161 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
-14.336 |
-10.008 |
-8.285 |
-11.443 |
-7.799 |
-15.555 |
-7.816 |
-7.799 |
47.841 |
33.478 |
10.337 |
29.210 |
74.524 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12.686 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
-14.336 |
-10.008 |
-8.285 |
-11.443 |
-7.799 |
-15.555 |
-7.816 |
-7.799 |
47.841 |
33.478 |
10.337 |
29.210 |
61.838 |
0 |
0 |
|
Budgettekort Capaciteitsuitbreiding Sluis Eefde |
-7.500 |
-7.500 |
||||||||||||||
Budgettekort Verruiming Twentekanalen fase 2 |
-10.250 |
-10.250 |
||||||||||||||
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
57.243 |
57.243 |
||||||||||||||
Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee |
-700 |
-700 |
||||||||||||||
Eenvoudig Beter |
-10.400 |
-8.813 |
-1.587 |
|||||||||||||
Inpassing minregels prijsbijstelling Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet |
0 0 |
14.336 |
10.008 |
8.285 |
11.443 |
7.799 |
15.555 |
7.816 |
7.799 |
8.046 -55.887 |
10.611 -44.089 |
10.577 -20.914 |
29.892 -73.102 |
142.167 193.992 |
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
18.620 |
-9.310 |
-9.310 |
||||||||||||
Meevaller Zuid-Willemsvaart/Maximakanaal |
23.700 |
23.700 |
||||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
-615 |
-615 |
||||||||||||||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
-68.004 |
-68.004 |
||||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet |
-10.527 |
-10.000 |
-527 |
|||||||||||||
Schadevaren |
-30.000 |
-30.000 |
||||||||||||||
Topsector logistiek 2017-2020 |
-2.294 |
-2.294 |
||||||||||||||
Verlenging Infrastructuurfonds |
98.478 |
49.239 |
49.239 |
|||||||||||||
Vrijval reservering BTW Zeetoegang IJmond |
24.000 |
24.000 |
||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
14.336 |
10.008 |
8.285 |
11.443 |
7.799 0 |
15.555 0 |
7.816 0 |
7.799 0 |
-47.841 0 |
-33.478 0 |
-10.337 0 |
28.033 57.243 |
-34.558 27.280 |
39.929 39.929 |
38.342 38.342 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57.243 |
27.280 |
39.929 |
38.342 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HVWN |
854.411 |
836.807 |
854.059 |
721.783 |
700.091 |
703.292 |
657.608 |
662.922 |
768.527 |
917.511 |
986.650 |
1.025.532 |
697.020 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 HVWN |
915.751 |
836.853 |
853.964 |
721.783 |
700.091 |
703.292 |
657.608 |
662.922 |
768.527 |
917.511 |
986.650 |
1.025.532 |
697.020 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 HVWN |
986.457 |
872.578 |
1.030.406 |
1.125.865 |
958.327 |
839.431 |
754.235 |
681.957 |
658.156 |
656.553 |
821.696 |
821.774 |
694.356 |
631.609 |
630.022 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 HVWN |
862.034 |
994.501 |
1.030.406 |
1.125.865 |
958.327 |
839.431 |
754.235 |
681.957 |
658.156 |
656.553 |
821.696 |
821.774 |
694.356 |
631.609 |
630.022 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
32.620 |
16.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-8.517 |
1.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
^ |
24.103 |
17.890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
48.201 |
7.461 |
40.740 |
|||||||||||||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet |
0 |
12.840 |
-13.475 |
635 |
||||||||||||
Saldo mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet |
-5.249 |
-5.249 |
||||||||||||||
Uitvoeringsbesluit Nieuwe Sluis Terneuzen |
553.055 |
67.347 |
89.260 |
119.982 |
120.466 |
59.500 |
59.500 |
37.000 |
||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
74.938 |
75.785 |
120.617 |
127.927 |
100.240 |
59.500 |
37.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN |
99.041 |
93.675 |
120.617 |
127.927 |
100.240 |
59.500 |
37.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Saldo 2016 Hoofdvaarwegennet |
0 |
-7.882 |
7.882 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-7.882 |
7.882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 15.09 HVWN |
91.159 |
101.557 |
120.617 |
127.927 |
100.240 |
59.500 |
37.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
4.555 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
2.861 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
7.416 |
2.083 |
2.083 |
2.083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-1.381 |
-828 |
-828 |
3.037 |
|||||||||||
Onderhoud nazorg Betuweroute |
-939 |
-313 |
-313 |
-313 |
||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-1.381 |
-1.141 |
-1.141 |
2.724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
6.035 |
942 |
942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
479 |
479 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
-4.500 |
4.500 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-4.021 |
4.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
2.014 |
5.442 |
942 |
4.807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL |
20.183 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
18.253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL |
38.436 |
25.700 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
-31 |
-31 |
||||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-32.790 |
15.045 |
17.745 |
||||||||||||
Onderzoek betonkwaliteit |
907 |
907 |
||||||||||||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-31.914 |
15.045 |
17.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.03 HSL |
6.522 |
40.745 |
40.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
12 |
12 |
0 |
|||||||||||||
GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid |
-150 |
-150 |
||||||||||||||
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
-5.000 |
5.000 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-5.138 |
5.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.03 HSL |
1.384 |
45.745 |
40.745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR |
4.604 |
4.620 |
4.216 |
2.669 |
486 |
2.879 |
2.879 |
2.879 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
69.374 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
1.098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR |
5.702 |
4.620 |
4.216 |
2.669 |
486 |
2.879 |
2.879 |
2.879 |
2.884 |
2.884 |
2.884 |
0 |
0 |
|||
Kasschuiven binnen Hoofdvaarwegennet |
0 |
3.038 |
2.120 |
24 |
1.060 |
1.178 |
5 |
5 |
5 |
-7.435 |
||||||
Prijsbijstelling 2016 |
2.035 |
166 |
126 |
76 |
67 |
26 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
1.224 |
||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
3.204 |
2.246 |
100 |
1.127 |
1.204 |
55 |
55 |
55 |
50 |
50 |
50 |
50 |
-6.211 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.06 PMR |
8.906 |
6.866 |
4.316 |
3.796 |
1.690 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
63.163 |
0 |
0 |
|
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
-1.972 |
1.972 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-1.972 |
1.972 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.06 PMR |
6.934 |
8.838 |
4.316 |
3.796 |
1.690 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
2.934 |
63.163 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
41.338 |
44.669 |
57.588 |
112.588 |
196.588 |
216.000 |
316.000 |
319.864 |
249.000 |
220.000 |
189.301 |
159.301 |
405.437 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
14.108 |
-5.441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke |
55.446 |
39.228 |
57.588 |
112.588 |
196.588 |
216.000 |
316.000 |
319.864 |
249.000 |
220.000 |
189.301 |
159.301 |
405.437 |
0 |
0 |
|
invoer |
||||||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-5.739 |
5.186 |
-9.447 |
-10.000 |
-45.000 |
-35.000 |
-45.000 |
30.000 |
65.000 |
50.000 |
|||||
Prijsbijstelling 2016 |
4.838 |
49 |
63 |
431 |
4.295 |
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-5.739 |
5.235 |
-9.384 |
-10.000 |
-45.000 |
-35.000 |
-45.000 |
30.431 |
65.000 |
50.000 |
0 |
0 |
4.295 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
^ |
49.707 |
44.463 |
48.204 |
102.588 |
151.588 |
181.000 |
271.000 |
350.295 |
314.000 |
270.000 |
189.301 |
159.301 |
409.732 |
0 |
0 |
Beter Benutten-ERTMS Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
2.700 0 |
2.700 -18.506 -15.806 |
18.506 18.506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
33.901 |
62.969 |
48.204 |
102.588 |
151.588 |
181.000 |
271.000 |
350.295 |
314.000 |
270.000 |
189.301 |
159.301 |
409.732 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
28.283 |
88.327 |
114.027 |
163.562 |
190.741 |
178.023 |
156.343 |
135.853 |
125.374 |
83.591 |
64.024 |
86.241 |
24.554 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
29.762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
712 |
0 |
0 |
0 |
8.214 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
58.045 |
88.327 |
114.027 |
163.562 |
190.741 |
178.023 |
156.343 |
135.853 |
126.086 |
83.591 |
64.024 |
86.241 |
32.768 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet Prijsbijstelling 2016 Voorinvestering ZuidasDok Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 2.821 3.750 |
866 113 979 |
-337 168 -169 |
-4.901 208 -4.693 |
-624 312 -312 |
-731 363 -368 |
-681 338 -343 |
-598 297 -301 |
-6.098 247 3.750 -2.101 |
-5.325 231 -5.094 |
-319 158 -161 |
1.823 126 1.949 |
8.334 180 8.514 |
8.591 80 8.671 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
59.024 |
88.158 |
109.334 |
163.250 |
190.373 |
177.680 |
156.042 |
133.752 |
120.992 |
83.430 |
65.973 |
94.755 |
41.439 |
0 |
0 |
|
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-21.761 -21.761 |
21.761 21.761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
37.263 |
109.919 |
109.334 |
163.250 |
190.373 |
177.680 |
156.042 |
133.752 |
120.992 |
83.430 |
65.973 |
94.755 |
41.439 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Mega VenV |
98.963 |
165.399 |
200.914 |
280.902 |
387.815 |
396.902 |
475.222 |
458.596 |
377.258 |
306.475 |
256.209 |
248.426 |
499.365 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Mega VenV |
165.045 |
159.958 |
200.914 |
280.902 |
387.815 |
396.902 |
475.222 |
458.596 |
377.970 |
306.475 |
256.209 |
248.426 |
507.579 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Mega VenV |
130.194 |
181.174 |
203.541 |
274.441 |
343.651 |
361.614 |
429.976 |
486.981 |
437.926 |
356.364 |
258.208 |
256.990 |
514.334 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Mega VenV |
81.496 |
232.913 |
203.541 |
274.441 |
343.651 |
361.614 |
429.976 |
486.981 |
437.926 |
356.364 |
258.208 |
256.990 |
514.334 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
40.441 |
22.119 |
28.553 |
60.681 |
67.487 |
64.303 |
39.151 |
32.617 |
30.176 |
20.933 |
61.048 |
23.774 |
6.228 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
1.397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
712 |
0 |
0 |
0 |
8.214 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
41.838 |
22.119 |
28.553 |
60.681 |
67.487 |
64.303 |
39.151 |
32.617 |
30.888 |
20.933 |
61.048 |
23.774 |
14.442 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Spoorwegen |
-31 |
-31 |
||||||||||||||
Kasschuiven binnen Spoorwegen |
0 |
-500 |
500 |
|||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
968 |
77 |
42 |
54 |
116 |
128 |
123 |
75 |
63 |
59 |
40 |
117 |
46 |
28 |
||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-454 |
542 |
54 |
116 |
128 |
123 |
75 |
63 |
59 |
40 |
117 |
46 |
28 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
41.384 |
22.661 |
28.607 |
60.797 |
67.615 |
64.426 |
39.226 |
32.680 |
30.947 |
20.973 |
61.165 |
23.820 |
14.470 |
0 |
0 |
|
Bijdragen derden Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
491 |
491 |
0 |
|||||||||||||
Saldo 2016 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
0 |
-937 |
937 |
|||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-446 |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV |
40.938 |
23.598 |
28.607 |
60.797 |
67.615 |
64.426 |
39.226 |
32.680 |
30.947 |
20.973 |
61.165 |
23.820 |
14.470 |
0 |
0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
128.431 |
127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-66.586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
^ |
61.845 |
127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet Overboeking Beter Benutten Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 -189.466 |
-35.000 -26.845 -61.845 |
35.000 162.621 127.621 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
3.045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
2.582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
^ |
5.627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kasschuiven binnen Spoorwegen Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
-4.723 -4.723 |
4.723 4.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
^ |
904 |
4.723 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 2016 Overige uitgaven Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
-709 -709 |
709 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. |
195 |
5.432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
1.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
1.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
RRAAM Mutaties Miljoenennota 2017 |
-1.908 |
-1.908 -1.908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
2.005 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
4.159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
6.164 |
1.996 |
1.000 |
865 |
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kasschuiven binnen Hoofdwegennet Prijsbijstelling 2016 |
0 51 |
-2.557 15 |
2.557 15 |
8 |
7 |
6 |
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-2.542 |
2.572 |
8 |
7 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
^ |
3.622 |
4.568 |
1.008 |
872 |
769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 2016 Overige uitgaven Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
-1.822 -1.822 |
1.822 1.822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid |
1.800 |
6.390 |
1.008 |
872 |
769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
42 |
42 |
42 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte |
^ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inpassing minregel rentevrijval Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds Verlenging Infrastructuurfonds Mutaties Miljoenennota 2017 |
-512.000 -300.000 -161.920 2.518.520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-256.000 -150.000 -80.960 1.259.260 772.300 |
-256.000 -150.000 -80.960 1.259.260 772.300 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
772.300 |
772.300 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
772.300 |
772.300 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
0 |
0 |
|
Overboeking tolontvangsten Mutaties Miljoenennota 2017 |
-303.758 |
0 |
0 |
0 |
-18.251 -18.251 |
-18.251 -18.251 |
-18.252 -18.252 |
-18.252 -18.252 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
0 |
0 |
|
Inpassing minregel rentevrijval Mutaties Miljoenennota 2017 |
512.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
64.000 64.000 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif |
-40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif |
H |
-40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-100.000 |
-100.000 |
-100.000 |
0 |
0 |
Inpassing ramingsbijstelling Ontwerpbegroting 2016 Kasschuif Infrastructuurfonds Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds Mutaties Miljoenennota 2017 |
300.000 0 0 |
0 |
100.000 100.000 |
0 |
0 |
100.000 100.000 |
0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
100.000 0 100.000 |
100.000 0 100.000 |
100.000 0 100.000 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling en kasschuif |
^ |
-40.000 |
-60.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Saldo 2016 Overige uitgaven Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
40.000 40.000 |
-40.000 -40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.15 Ramingsbijstelling |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Eenvoudig Beter Mutaties Miljoenennota 2017 |
157.051 |
0 |
75.001 75.001 |
40.300 40.300 |
8.600 8.600 |
4.800 4.800 |
0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.670 5.670 |
22.680 22.680 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
^ |
0 |
75.001 |
40.300 |
8.600 |
4.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.670 |
22.680 |
Eenvoudig Beter Saldo 2016 Overige uitgaven Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-24.033 0 |
-2.319 2.319 0 |
-16.464 -2.319 -18.783 |
-5.250 -5.250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet |
0 |
56.218 |
35.050 |
8.600 |
4.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.670 |
22.680 |
|
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
93.523 |
169.659 |
1.042 |
19.152 |
19.050 |
-45.748 |
-45.748 |
-25.541 |
-25.541 |
-25.541 |
-125.541 |
-125.541 |
-125.541 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
35.544 |
169.617 |
1.000 |
19.116 |
19.014 |
-45.748 |
-45.748 |
-25.541 |
-25.541 |
-25.541 |
-125.541 |
-125.541 |
-125.541 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. |
-35.474 |
24.292 |
41.308 |
9.472 |
105.569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777.970 |
794.980 |
|
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
1.995 |
-31.960 |
36.058 |
9.472 |
105.569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
777.970 |
794.980 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
0 |
0 |
|
Overboeking tolontvangsten Mutaties Miljoenennota 2017 |
-303.760 |
0 |
0 |
0 |
-18.251 -18.251 |
-18.251 -18.251 |
-18.252 -18.252 |
-18.252 -18.252 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
-38.459 -38.459 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Mutaties Miljoenennota 2017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
0 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
207.607 |
0 |
0 |
18.251 |
18.251 |
18.252 |
18.252 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
38.459 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 Overige uitg.en ontv. |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 Overige uitg.en ontv. |
207.607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Totaal mutatie |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 19.09 |
5.355.569 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
0 |
0 |
|
Mutaties voorjaarsnota 2016 |
-171.387 |
-32.765 |
-6.334 |
-2.460 |
-2.460 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
22.540 |
25.000 |
25.000 |
|
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 |
5.184.182 |
5.669.596 |
5.691.080 |
5.728.261 |
5.805.843 |
5.845.739 |
5.668.260 |
5.612.107 |
5.511.937 |
5.493.847 |
5.296.602 |
5.305.858 |
5.287.312 |
25.000 |
25.000 |
|
BCF: BDU Bleizo |
-1.063 |
-1.063 |
||||||||||||||
BDU/BCF: Amsterdam Fietsenstalling |
-23.641 |
-23.641 |
||||||||||||||
Bedrijfsgeneeskundige dienstverlening |
3.778 |
418 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||
Capaciteitsinzet BOA |
-26.136 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
-2.178 |
|||
Compensatieregeling 3e Spoor Duitsland |
-20.000 |
-2.944 |
-2.713 |
-3.413 |
-3.599 |
-3.331 |
-3.000 |
-1.000 |
||||||||
DBFM-conversie Derde Kolk Beatrixsluis |
-48.636 |
-3.649 |
-37.095 |
-43.130 |
-42.410 |
1.850 |
9.983 |
9.805 |
9.631 |
9.460 |
9.450 |
9.301 |
9.155 |
9.013 |
||
DBFM-conversie Zeetoegang IJmond |
-119.748 |
-40.002 |
2.855 |
98.481 |
163.330 |
35.826 |
24.378 |
23.952 |
23.534 |
23.124 |
-132.143 |
-164.850 |
-199.784 |
21.551 |
||
Doorvaart en medegebruik windmolenparken op zee |
-700 |
-100 |
-25 |
-75 |
-75 |
-75 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
-50 |
|||
Eenvoudig Beter |
8.451 |
-1.519 |
3.060 |
1.240 |
480 |
-480 |
5.670 |
|||||||||
GF: MIRT Onderzoek A2 knooppunt Deil - s-Hertogenbosch - Vught |
-150 |
-150 |
||||||||||||||
Kasschuif Infrastructuurfonds |
0 |
-100.000 |
100.000 |
|||||||||||||
Kasschuiven n.a.v. ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
0 |
336.200 |
336.200 |
67.200 |
134.200 |
-67.800 |
-121.000 |
-419.000 |
-133.000 |
-133.000 |
||||||
Kustwacht: Onderhoud Dornier vliegtuigen |
55.000 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
5.500 |
|||||
Loonbijstelling 2016 |
116.607 |
9.670 |
9.252 |
9.021 |
8.883 |
8.861 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
8.865 |
||
Loonruimteakkoord en herstelopslag ABP |
59.520 |
5.220 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
4.525 |
||
Overboekingen met Defensie |
-6.110 |
-4.651 |
-1.167 |
-292 |
||||||||||||
Overdracht 2 chauffeurs |
1.040 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||
PF: Actieplan Groei op het Spoor: P+R locaties |
-4.011 |
-4.011 |
||||||||||||||
PF: Aansluiting Luchthaven Lelystad |
-6.671 |
-6.671 |
||||||||||||||
PF/GF/BCF: Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) |
-83.637 |
-83.637 |
||||||||||||||
Prijsbijstelling 2016 |
148.838 |
11.534 |
12.082 |
11.227 |
11.296 |
11.595 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
11.388 |
||
Ramingsbijstelling Infrastructuurfonds |
-971.520 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
-80.960 |
|||
RRAAM |
-1.908 |
-1.908 |
||||||||||||||
Tijdelijke overplaatsing 1 fte |
-230 |
-115 |
-115 |
|||||||||||||
Tracebesluit A24 Blankenburgverbinding |
1.148 |
1.148 |
||||||||||||||
Verkoopactiviteiten RVB |
18.324 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
1.527 |
|||
Verlenging Infrastructuurfonds |
10.471.706 |
5.235.853 |
5.235.853 |
|||||||||||||
Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk |
-19.500 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-3.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-2.000 |
-500 |
|||||
Mutaties Miljoenennota 2017 |
-118.935 |
-219.118 |
4.403 |
65.625 |
81.712 |
-22.498 |
312.934 |
315.342 |
47.909 |
-41.516 |
-276.372 |
-364.652 |
-445.459 |
5.108.523 |
5.102.853 |
|
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 19.09 |
5.065.247 |
5.450.478 |
5.695.483 |
5.793.886 |
5.887.555 |
5.823.241 |
5.981.194 |
5.927.449 |
5.559.846 |
5.452.331 |
5.020.230 |
4.941.206 |
4.841.853 |
5.133.523 |
5.127.853 |
|
Anders omgaan met data |
43 |
43 |
||||||||||||||
BCF: A12/A20 Parallelstructuur Gouwe |
-6.630 |
-6.630 |
GF: Lekkanaal-Het Klooster |
-2.500 |
-2.500 |
||||||||||||||
GF/BCF: A58 Aansluiting Goes |
-8.958 |
-4.479 |
-4.479 |
|||||||||||||
GF/BCF: geluidsmaatregelen HSL-Zuid |
-150 |
-150 |
||||||||||||||
PF/BCF: OV-SAAL middelange termijn |
-11.266 |
-11.266 |
||||||||||||||
PF/GF/BCF: Beter Benutten |
-7.010 |
-7.010 |
||||||||||||||
PF/BCF: Vleuten-Geldermalsen |
-5.009 |
-5.009 |
||||||||||||||
Beter Benutten-ITS |
-300 |
-300 |
||||||||||||||
Beter Benutten-Mobiliteitsprojecten |
-70 |
-70 |
||||||||||||||
Bijdrage Rijksadviseur CRA |
-1.166 |
-59 |
-291 |
-291 |
-292 |
-233 |
||||||||||
Data en informatiemanagement |
-46 |
-46 |
||||||||||||||
Eenvoudig Beter |
-24.033 |
-2.319 |
-20.464 |
-1.250 |
||||||||||||
EU plantooning challenge |
-15 |
-15 |
||||||||||||||
Maatschappelijk werkgeverschap |
1.204 |
1.204 |
||||||||||||||
Management Drives |
204 |
102 |
51 |
51 |
||||||||||||
NSOB |
39 |
39 |
||||||||||||||
Werkzaamheden t.b.v website MIRT A2 en A67 |
-16 |
-16 |
||||||||||||||
Overige mutaties tweede suppletoire begroting 2016 |
-38.481 |
-25.183 |
-1.490 |
-292 |
-233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 19.09 |
5.026.766 |
5.425.295 |
5.693.993 |
5.793.594 |
5.887.322 |
5.823.241 |
5.981.194 |
5.927.449 |
5.559.846 |
5.452.331 |
5.020.230 |
4.941.206 |
4.841.853 |
5.133.523 |
5.127.853 |
|
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 |
5.355.569 |
5.702.361 |
5.697.414 |
5.730.721 |
5.808.303 |
5.823.199 |
5.645.720 |
5.589.567 |
5.489.397 |
5.471.307 |
5.274.062 |
5.283.318 |
5.264.772 |
0 |
0 |
|
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 |
5.184.182 |
5.669.596 |
5.691.080 |
5.728.261 |
5.805.843 |
5.845.739 |
5.668.260 |
5.612.107 |
5.511.937 |
5.493.847 |
5.296.602 |
5.305.858 |
5.287.312 |
25.000 |
25.000 |
|
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2017 |
5.065.247 |
5.450.478 |
5.695.483 |
5.793.886 |
5.887.555 |
5.823.241 |
5.981.194 |
5.927.449 |
5.559.846 |
5.452.331 |
5.020.230 |
4.941.206 |
4.841.853 |
5.133.523 |
5.127.853 |
|
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire begroting 2016 |
5.026.766 |
5.425.295 |
5.693.993 |
5.793.594 |
5.887.322 |
5.823.241 |
5.981.194 |
5.927.449 |
5.559.846 |
5.452.331 |
5.020.230 |
4.941.206 |
4.841.853 |
5.133.523 |
5.127.853 |
-
B.Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project. De stand ‘vorig’ betreft de stand in de Miljoenennota 2017
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|
Projectomschrijving |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig vorig |
Projecten Nationaal
Kleine projecten / Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noordwest-Nederland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
A9 Badhoevedorp
A2 Holendrecht - Oudenrijn
A28 Utrecht - Amersfoort
A28 Knooppunt Hoevelaken
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
N50 Ens - Emmeloord
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
Projecten Zuidwest-Nederland
A24 Blankenburgtunnel (excl. tolopgave)
A4 Burgerveen - Leiden
A4-A44 Rijnlandroute
A4 Delft - Schiedam
A4 Vlietland - N14
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Zuid-Nederland
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom A67 Aanpak toerit Someren A2 Maasbracht - Geleen, 1e fase A2 Passage Maastricht A76 Aansluiting Nuth
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk - Valburg
N35 Combiplan Nijverdal
N18 Varsseveld - Enschede
N35 Wijthmen - Nijverdal
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
N35 Zwolle - Wijthmen
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving Meer veilig 3 Verzorgingsplaatsen Reservering snelfietsroutes Afrondingen
3
44
67
4
2
24
2
11
6
8
4
1 36 61
1 2
1 0
4 22 0 5 5
9 26
16 10 10
10 6 5
3
65
53
4
2
16
1
9
6
8
2
2 36 19
1 5
2 0
4 65
8 4
9 24
16 10 10
62 |
62 |
nvt |
nvt |
56 |
56 |
- |
- |
113 |
113 |
nvt |
nvt |
12 |
12 |
- |
- |
1.543 |
1.543 |
2016 |
2016 |
51 |
51 |
2018 |
2018 |
1.587 |
1.587 |
2024- |
2024- |
2026 |
2026 |
||
340 |
340 |
2018 |
2018 |
1.216 |
1.216 |
2012 |
2012 |
202 |
202 |
2013 |
2013 |
743 |
743 |
2023- |
2023- |
2025 |
2025 |
||
24 |
24 |
2015 |
2015 |
16 |
16 |
2016 |
2016 |
21 |
21 |
2015 |
2015 |
261 |
261 |
2018- |
2018- |
2020 |
2020 |
||
297 |
297 |
2028 |
2028 |
774 |
774 |
2022- |
2022- |
2024 |
2024 |
||
547 |
547 |
2015 |
2015 |
552 |
552 |
Regio |
Regio |
658 |
658 |
2015 |
2015 |
14 |
14 |
Regio |
Regio |
11 |
11 |
2020 |
2020 |
119 |
119 |
2015 |
2015 |
258 |
258 |
2014 |
2014 |
6 |
6 |
2015 |
2015 |
154 |
154 |
2013 |
2013 |
678 |
678 |
2016 |
2016 |
59 |
59 |
Regio |
Regio |
270 |
270 |
2017 |
2017 |
321 |
321 |
2015 |
2015 |
337 |
337 |
2019- |
2019- |
2021 |
2021 |
||
15 |
15 |
2018 |
2018 |
31 |
31 |
2017 |
2017 |
48 |
48 |
2018 |
2018 |
217 |
217 |
2014 |
2014 |
670 |
670 |
2019- |
2019- |
2021 |
2021 |
||
176 |
176 |
||
37 |
37 |
||
25 |
25 |
||
19 |
19 |
Totaal uitvoeringsprogramma Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking |
423 53 |
433 48 |
12.540 |
12.540 |
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
476 |
481 |
||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
476 |
481 |
||
Overprogrammering (-) |
9
14
14
14
3
-1
Planuitwerkinqsproqramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdwegennet (12.03.02) |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma - weg
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Projecten Noordwest-Nederland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4)
A12/A27 Ring Utrecht
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
Projecten Zuidwest-Nederland
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
A58 Aansluiting Goes
A15 Papendrecht - Sliedrecht
Rijksbijdrage aan kwaliteitsprogramma Blankenburgverbinding
Projecten Zuid-Nederland
A2 't Vonderen - Kerensheide
A27 Houten - Hooipolder
N65 Vught - Haaren 1)
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: InnovA58
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: ITS en Smart Mobility
Projecten Oost-Nederland
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15) Terugbetaling regiobijdrage ViA15 (maatregelen OWN) N35 Nijverdal - Wierden A1 Apeldoorn - Azelo
Projecten Noord-Nederland
N33 Zuidbroek-Appingedam
464 |
475 |
nvt |
nvt |
260 |
260 |
nvt |
nvt |
196 |
196 |
nvt |
nvt |
192 |
192 |
nvt |
nvt |
709 |
709 |
2024-2026 |
2024-2026 |
1.141 |
1.141 |
2024-2026 |
2024-2026 |
166 |
166 |
Regio |
Regio |
26 |
26 |
nvt |
nvt |
974 |
974 |
2021-2023 |
2021-2023 |
9 |
nvt |
nvt |
|
6 |
6 |
2018-2020 |
2018-2020 |
26 |
26 |
nvt |
nvt |
262 |
262 |
2025-2027 |
2025-2027 |
860 |
860 |
2023-2025 |
2023-2025 |
46 |
46 |
Eind 2023 |
Eind 2023 |
401 |
401 |
2022-2024 |
2022-2024 |
30 |
30 |
nvt |
nvt |
541 |
541 |
2021-2023 |
2021-2023 |
35 |
35 |
nvt |
nvt |
104 |
104 |
2022-2024 |
2022-2024 |
424 |
424 |
fase 1: 2020-2022 |
fase 1: 2020-2022 |
fase 2: 2026-2028 fase 2: 2026-2028
Gebonden Projecten Nationaal
Reserveringen voor LCC
Tolreservering Blankenburgverbinding en ViA15
Reservering Nalevingskosten SWUNG
Projecten Noordwest-Nederland
A7/A8 Corridor Amsterdam-Hoorn Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad Airport Reservering BenO A6 aansluiting Lelystad
Projecten Zuidwest-Nederland
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers) Reservering BenO A15 Papendrecht-Sliedrecht
Projecten Zuid-Nederland
A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken
Programma Bereikbaarheid Zuid-Nederland: A67 Leenderheide-Zaarderheiken
Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport
Reservering BenO InnovA58
Projecten Oost-Nederland
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo
Reservering BenO N35 Nijverdal-Wierden
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
Projecten Noord-Nederland
Reservering BenO N33 Zuidbroek-Appingedam
150 |
150 |
nvt |
nvt |
108 |
108 |
nvt |
nvt |
79 |
79 |
nvt |
nvt |
300 |
300 |
||
49 |
49 |
||
1 |
1 |
nvt |
nvt |
448 |
448 |
||
2 |
2 |
nvt |
nvt |
5 |
5 |
||
150 |
150 |
||
25 |
25 |
||
11 |
11 |
nvt |
nvt |
19 |
19 |
nvt |
nvt |
1 |
1 |
nvt |
nvt |
29 |
29 |
nvt |
nvt |
Bestemd
Projecten in voorbereiding
-256
-250
nvt nvt
2
96
96
2021-2023
2021-2023
4
4
nvt nvt
324
324
Projecten Nationaal
Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken
Projecten Zuidwest-Nederland
A20 Nieuwerkerk - Gouwe Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 12.03.02)
-
1.De verlaging van het projectbudget Beter Benutten wordt met name veroorzaakt door:
-
-Diverse overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het BTW-compensatiefonds voor het project multimodale haven, het programma I centrale, Intelligente Transport Systemen (ITS), Tour de Force (agenda fiets 2020) en de showcase zelfsturende bussen (€ 7,0 miljoen) .
-
-Op de begroting Hoofdstuk XII wordt bij de 2e suppletoire begroting budget binnen artikel 98 overgeheveld van ERTMS naar Beter Benutten. Om de projectbudgetten ongewijzigd te houden vindt op het Infrastructuurfonds een overboeking plaats van Beter Benutten naar ERTMS (€ 2,7 miljoen).
-
2.Het projectbudget A58 Aansluiting Goes compensatiefonds.
is overgeheveld naar het Gemeentefonds en het BTW-
Geïntegreerde contractvormen
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)
Projectomschrijving
Kasbudget 2016
Projectbudget
Openstelling Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
-
-Almere (deeltraject
-
-Almere (deeltraject A9
Projecten Noordwest-Nederland
Aflossing tunnels
A10 Tweede Coentunnel
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam
A1/A6)
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam
Gaasperdammerweg)
A12 Lunetten - Veenendaal
Projecten Zuidwest-Nederland
A15 Maasvlakte - Vaanplein
Projecten Zuid-Nederland
A59 Rosmalen - Geffen, PPS
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede - Grijsoord
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten N33 Assen - Zuidbroek Afrondingen
Tolgefinancierde uitgaven (NCW)
Tolgefinancierde uitgaven A24 Blankenburgtunnel Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)
46 |
53 |
60 |
62 |
39 |
47 |
19 |
27 |
27 |
27 |
139 |
139 |
1 |
1 |
6 |
6 |
6 |
6 |
14 |
14 |
-1 |
1.239 |
1.239 |
- |
- |
2.224 |
2.223 |
2013 |
2013 |
1.737 |
1.737 |
2019 |
2019 |
1.068 |
1.068 |
2021 |
2021 |
642 |
642 |
2012 |
2012 |
2.060 |
2.060 |
2015 |
2015 |
288 |
288 |
2005 |
2005 |
166 |
166 |
2016 |
2016 |
166 |
166 |
2007 |
2007 |
350 |
350 |
2014 |
2014 |
316 |
316 |
nvt |
nvt |
286 |
286 |
nvt |
nvt |
Totaal
357
381
10.542 10.541
Begroting (IF 12.04)
357
381
8.408
8.434
8.408
8.434
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma personenvervoer
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum Geluidsanering Spoorwegen
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen
(UPGE)
Be- en bijsturing toekomst
Verbeteraanpak trein
Verbeteraanpak stations
Opstellen Reizigerstreinen Korte termijn
Vervolgfase Beter en Meer / Opstelcapaciteit
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS Meteren - Boxtel
PHS DSSU (incl. voorinvestering)
PHS Overweg Klompersteeg Veenendaal
PHS Rijswijk - Rotterdam
PHS Spooromgeving Geldermalsen
PHS Diezebrug
PHS Ede
Stations en stationsaanpassingen
Cameratoezicht op stations Kleine stations Toegankelijkheid stations
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Niet Actief Beveiligde Overwegen (NaBo's)
Fietsparkeren bij stations
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine Functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Aanleg ATBvv op A2 corridor en Brabantroute
Kleine projecten personenvervoer
Projecten Noordwest-Nederland Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn OV SAAL Naarden Bussum
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
Amsterdam CS, Fietsenstalling
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
Projecten Zuidwest-Nederland Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Zuid-Nederland Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Projecten Oost Nederland
30
31
2012-2015 2012-2015
6 |
8 |
629 |
629 |
divers |
divers |
0 |
0 |
29 |
29 |
divers |
divers |
5 |
5 |
15 |
15 |
2019 |
2019 |
13 |
10 |
54 |
54 |
2018-2019 |
2018-2019 |
2 |
6 |
13 |
13 |
2018 |
2018 |
0 |
1 |
45 |
45 |
2020 |
2020 |
32 |
32 |
divers |
divers |
||
2 |
6 |
10 |
10 |
2017 |
2017 |
59 |
64 |
314 |
314 |
2017 |
2017 |
0 |
0 |
9 |
9 |
2019 |
2019 |
2 |
9 |
9 |
9 |
2023 |
2023 |
0 |
3 |
56 |
56 |
2021 |
2021 |
2 |
2 |
2013 |
2013 |
||
42 |
2022 |
||||
4 |
10 |
13 |
13 |
2017 |
2017 |
0 |
0 |
17 |
17 |
divers |
divers |
28 |
35 |
488 |
488 |
divers |
divers |
5 |
9 |
392 |
392 |
divers |
divers |
0 |
2 |
10 |
10 |
2017 e.v. |
2017 e.v. |
18 |
14 |
222 |
222 |
divers |
divers |
3 |
10 |
36 |
36 |
divers |
divers |
4 |
9 |
79 |
79 |
divers |
divers |
31 |
32 |
374 |
374 |
divers |
divers |
12 |
13 |
179 |
179 |
divers |
divers |
4 |
6 |
20 |
20 |
2017 |
2017 |
3 |
6 |
24 |
24 |
divers |
divers |
113 |
116 |
742 |
742 |
2016 |
2016 |
1 |
1 |
24 |
24 |
2019 |
2019 |
2 |
2 |
26 |
26 |
2014-2018 |
2014-2018 |
2 |
6 |
11 |
11 |
2016-2019 |
2016-2019 |
25 |
34 |
411 |
411 |
2016 |
2016 |
8 |
10 |
189 |
189 |
divers |
divers |
0 |
0 |
30 |
30 |
2013-2015 |
2013-2015 |
39 |
65 |
925 |
930 |
2005 e.v. |
2005 e.v. |
38
606
88
38 2020-2022 2020-2022
606 2015-2017 2015-2017
88 2016-2017 2016-2017
2
9
9
2
2
5
9
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden Sporendriehoek Noord-Nederland Afrondingen
2 |
2 |
108 |
108 |
2011-2015 |
2011-2015 |
15 |
17 |
234 |
234 |
divers |
divers |
17
17
divers divers
6 |
11 |
49 |
49 |
divers |
divers |
5 |
9 |
135 |
135 |
divers |
divers |
1 |
-2 |
||||
61 |
578 |
6.755 |
6.718 |
||
9 |
16 |
244 |
244 |
||
24 |
24 |
42 |
42 |
||
33 |
40 |
286 |
286 |
Totaal ProRail projecten Overige (niet ProRail) projecten
Intensivering Spoor in steden (I) Spoorzone Ede
Totaal overige (niet ProRail) projecten
Totaal uitvoeringsprogramma |
494 |
618 |
7.041 |
7.004 |
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerking Programma Realisatie (IF 13.03.01) |
3 497 |
7 625 |
||
Budget Realisatie (IF 13.03.01) |
497 |
597 |
||
Overprogrammering (-) |
0 |
-28 |
-
1.Dit betreft de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
Realisatieprogramma goederenvervoer
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
ProRail Projecten Projecten nationaal
PAGE risico reductie
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
Programma Emplacementen op orde
Kleine projecten goederenvervoer
Projecten Zuidwest-Nederland
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
Projecten Zuid-Nederland
Venlo Logistiek multimodaal knooppunt
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten Afrondingen
0 |
0 |
19 |
19 |
divers |
divers |
9 |
12 |
175 |
174 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
58 |
58 |
2020 |
2020 |
||
1 |
4 |
4 |
divers |
divers |
|
1 |
1 |
27 |
27 |
2014-2017 |
2014-2017 |
1 |
3 |
218 |
218 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
Totaal ProRail Projecten |
16 |
27 |
670 |
669 |
|||
Overige (niet ProRail) Projecten |
0 |
0 |
|||||
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
16 |
27 |
670 |
669 |
|||
Planuitwerkingskosten realisatieprogramma t.l.v. IF 13.03.05 Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
-4 12 |
-7 20 |
|||||
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
12 |
16 |
|||||
Overprogrammering (-) |
0 |
-4 |
|||||
Planstudieprogramma personenvervoer |
|||||||
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||||
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04) |
Projectbudget |
Indienststelling |
Toelichting |
||||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig huidig |
vorig |
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer Reservering opbouw compensatie NS
8 159
8 159
divers divers divers divers
3
5
30
30
2019
2019
3
10
138
138
2020
2020
divers divers
-14
-14
Reizigersfonds
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland Zwolle - Herfte
18 |
18 |
2011-2018 |
2011-2018 |
197 |
197 |
2017-2021 |
2017-2021 |
61 |
61 |
divers |
divers |
64 |
64 |
divers |
divers |
2.398 |
2.440 |
divers |
divers |
193 |
193 |
divers |
divers |
Gebonden Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO)
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
Bestemd
Projecten in voorbereding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma
Begroting (IF 13.03.04)
-
1.De verlaging van het programmabudget wordt veroorzaakt door de faseovergang van het PHS deelproject Ede. Dit deelproject is overgeboekt van het planstudieprogramma (13.03.04) naar het realisatieprogramma (13.03.01).
-
2.Voor de uitvoering van het programma OV SAAL middellange termijn wordt € 11,3 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds (provincie Noord-Holland), Gemeentefonds (gemeente Weesp) en het BTW-compensatiefonds.
Planstudieprogramma goederenvervoer
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)
Projectomschrijving
Projectbudget
Indienststelling Toelichting huidig vorig huidig vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma IF 13.03.02
Projecten Nationaal
Kleine projecten Goederenvervoer
12
12
divers divers
Gebonden
Projecten Zuidwest-Nederland
Calandbrug
159
159 2020
2020
Bestemd
Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma
180
180
Begroting (IF 13.03.05)
180
180
Geïntegreerde contractvormen
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|
Geintegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04) Kasbudget 2016 |
Projectbudget Oplevering Toelichting |
Projectomschrijving huidig vorig |
huidig vorig huidig vorig |
Beschikbaarheidsvergoeding * Rente- en belastingaanpassingen ** Overgedragen restwerkzaamheden Diverse afrekeningen etc. **** Afrondingen
150 |
150 |
3.626 |
3.626 |
6 |
15 |
-56 |
-56 |
2 |
2 |
13 |
13 |
2 |
2 |
53 |
53 |
0 |
1 |
Totaal
160
170
3.636 3.636
Begroting (IF 13.04)
160
170
De beschikbaarheidsvergoeding is inclusief de verwachte toekomstige indexeringen.
nvt nvt
341
352
2
23
24
3.449
3.503
3.449
3.503
9
9
** Rente wordt halfjaarlijks verrekend op basis van de werkelijke Euribor-stand; de belastingwijziging is een technische, voor de Staat budgetneutrale, correctie die bij de Belastingdienst leidt tot even grote ontvangsten. *** Dit betreft met name de uitgaven aan de pilot geluid die oorspronkelijk waren begroot op artikel 17.03. **** Dit betreft diverse nog door te voeren wijzigingen op de HSL-Zuid infrastructuur, waarvan aanpassing van het ERTMS-systeem (voor de Intercity Nieuwe Generatie) de grootste is.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
||||||
Realisatieprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.03) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten Nationaal
Actieplan Groei op het Spoor: P+R
Projecten Noordwest-Nederland
Noord/Zuidlijn Noord-WTC Utrecht Trams naar De Uithof
Projecten Zuidwest-Nederland
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)
Rotterdamsebaan
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)
43 |
43 |
1.186 |
1.186 |
2017 |
2017 |
4 |
4 |
110 |
110 |
2018 |
2018 |
39 |
39 |
101 |
108 |
Regio |
Regio |
0 |
0 |
203 |
203 |
2020 |
2020 |
306 |
306 |
Regio |
Regio |
||
9 |
9 |
894 |
894 |
2006-2016 |
2006-2016 |
Afronding |
||||
Programma Realisatie (IF 14.01.03) |
95 |
96 |
2.800 |
2.808 |
Budget Realisatie (IF 14.01.03) |
95 |
96 |
||
Overprogrammering (-) |
0 |
-
1.Het resterende bedrag voor P+R verbeteringen op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt toegevoegd aan het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet. Dit bedrag komt ten goede aan de uitbreiding en verbetering van P+R locaties in Nederland.
Planuitwerkingsprogramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
||
Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur Projectbudget (14.01.02) |
Openstelling |
Toelichting |
Projectomschrijving huidig |
vorig huidig |
vorig |
Verplicht |
||
Gebonden Projecten Noordwest-Nederland Ombouw Amstelveenlijn 77 |
77 2020 |
2020 |
Bestemd
Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
48
48
Afronding |
||
Programma |
125 |
125 |
Begroting (IF 14.01.02) |
125 |
125 |
Projectoverzicht Regio specifiek
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
||||||
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 2) 3)
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding
5 |
13 |
249 |
249 |
36 |
36 |
535 |
535 |
65 |
65 |
||
1 |
-1 |
-1 |
Begroting (IF 14.03)
41
50
848
848
LMCA Spoor: spoordriehoek 4) 5 9 135 135
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland 46 59 983 983
-
1)Bijdrage regio zijn pp2007.
-
2)Het betreft de volgende projecten: A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (ZRG) fase 2; Bereikbaarheid Leeuwarden; Bereikbaarheid Assen; N50 Ramspol-Ens en Openbaar vervoer/spoor. De totale rijksbijdrage is inclusief € 200 mln. uit het MIRT t.b.v. de A7 ZRG fase 2.
-
3)Uit het regionaal mobiliteitsfonds wordt een bijdrage van € 100 mln. (prijspeil 2007) geleverd aan de concrete projecten. Deze bijdrage vervalt, indien na realisatie van de concrete projecten is gebleken dat deze bijdrage niet nodig is.
-
4)Betreft Pakket Noorden, hetgeen op artikel 13 is opgenomen.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)
Projectomschrijving
Kasbudget 2016 Projectbudget Openstelling
Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens
Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) Walradarsystemen
Beter Benutten
Projecten Noordwest-Nederland
De Zaan (Wilhelminasluis)
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding Nieuwe Sluis Terneuzen Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek Quick wins Volkeraksluizen
Projecten Zuid-Nederland
Wilhelminakanaal Tilburg Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel Maasroute, modernisering fase 2
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde Verruiming Twentekanalen fase 2
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
Overige projecten
Kleine projecten / Afronding projecten Afronding
61
13
61
7 |
11 |
97 |
97 |
0 |
0 |
4 |
4 |
1 |
2 |
25 |
25 |
0 |
1 |
20 |
20 |
13
18 |
80 |
999 |
999 |
1 |
1 |
12 |
12 |
3 |
3 |
||
12 |
8 |
82 |
82 |
9 |
9 |
430 |
430 |
29 |
23 |
628 |
628 |
12 |
12 |
64 |
64 |
7 |
5 |
83 |
83 |
1 |
7 |
37 |
37 |
1 |
1 |
284 |
284 |
5 |
5 |
30 |
30 |
3 |
3 |
4 |
4 |
-1 |
1 |
||
107 |
171 |
2.878 |
2.878 |
2 |
7 |
||
10 |
2009-2016
2009-2016
2015 2015
2016 2016
2018
2017
2016
2018
2017
2016
2022 |
2022 |
2019 |
2019 |
2017 |
2017 |
ntb |
ntb |
2015 |
2015 |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
2020 |
2020 |
2019 |
2019 |
2017 |
2017 |
2017 |
2017 |
Totaal uitvoeringsprogramma
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerking
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt geintegreerde contractvormen
Programma Realisatie (IF 15.03.01) |
119 |
178 |
Begroting Realisatie (IF 15.03.01) |
119 |
178 |
Overprogrammering (-) |
2
2
Planstudieproqramma
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)
Projectomschrijving
Projectbudget Openstelling huidig vorig huidig
Toelichting vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
-23
102
-23
nvt
102 2023-2025
nvt
2023-2025
Gebonden Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
Projecten Noordwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer Lichteren buitenhaven IJmuiden Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidwest-Nederland
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil Capaciteit Volkeraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Toekomstvisie Waal
14
14
6 |
6 |
2025-2027 |
2025-2027 |
65 |
65 |
2019 |
2019 |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
20 |
20 |
2021 |
2021 |
10 |
10 |
2025-2027 |
2025-2027 |
152 |
152 |
2024-2026 |
2024-2026 |
36 |
36 |
2026-2028 |
2026-2028 |
28 |
28 |
2019-2020 |
2019-2020 |
131 |
131 |
2019-2021 |
2019-2021 |
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwest-Nederland
Kreekraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Verkenning IJssel fase 2 Reservering garantstelling Twentekanalen Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
492
495
2026-2028
2028 2018-2020
2026-2028
2028 2018-2020
Totaal programma planuitwerking en verkenning |
1.069 |
1.072 |
||||
Begroting (IF 15.03.02) |
1.069 |
1.072 |
||||
Geïntegreerde contractvormen |
||||||
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
||||||
Geintergreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04) |
Kasbudget 2016 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
Projecten Noordwest-Nederland Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen Zeetoegang Ijmond Projecten Zuid-Nederland Sluis Limmel |
2 12 2 |
10 32 3 |
405 917 89 |
405 917 89 |
2019 2019 2018 |
2019 2019 2018 |
Totaal |
16 |
45 |
1.411 |
1.411 |
||
Begroting (IF 15.04) |
16 |
45 |
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Betuweroute
-
-Reguliere SVV middelen
-
-Fes regulier
-
-Privaat
-
-Financiering ProRail
-
-Bijdrage Gelderland
-
-Bijdrage VROM
-
-EU-ontvangsten
2007
2007
932 |
932 |
2.826 |
2.826 |
843 |
843 |
97 |
97 |
8 |
8 |
14 |
14 |
175 |
175 |
Totaal
4.895
4.895
Begroting (IF 17.02)
HSL-Zuid
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
HSL-Zuid
-
-Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
-
-Fes regulier
-
-Privaat
-
-EU-ontvangsten
-
-Ontvangsten derden
-
-Risicoreservering
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
6 |
6.225 |
6.225 |
2 |
2.679 |
2.679 |
1.710 |
1.710 |
|
940 |
940 |
|
193 |
193 |
|
145 |
145 |
|
4 |
558 |
558 |
115 |
115 |
|
1.012 |
1.012 |
2009 2009
Totaal (excl. reeks Infraprovider)
7.352
7.352
Begroting (IF 17.03)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen
24 |
24 |
pm |
pm |
30 |
30 |
pm |
pm |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
2021 |
2021 |
||
2 |
2 |
2007 |
2007 |
114 |
114 |
pm |
pm |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
76 |
76 |
pm |
pm |
Programma
1.157
1.157
Begroting (IF 17.06)
2
6
2
6
2
6
0
1
6
1
6
0
3
3
4
5
7
9
7
9
ERTMS
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Realisatiefase (17.07.01) Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
Afrondingsverschillen
0 34
34
0 |
0 |
0 |
50 |
2.566 |
2.563 |
50 |
86 |
83 |
226 |
226 |
|
2.253 |
2.253 |
|
1 |
1 |
Programma
34
50
2.566
2.563
Begroting (IF 17.07)
34
50
ZuidasDok
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok (17.08)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering Toelichting
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
ZuidasDok |
2028 |
2028 |
|||||
Projectorganisatie en voorbereiding |
18 |
18 |
257 |
257 |
|||
OVT incl. keerspoor |
12 |
12 |
343 |
343 |
|||
Tunnel en A10 |
0 |
0 |
774 |
774 |
|||
Generiek en ruimtelijke inrichting |
8 |
29 |
211 |
211 |
|||
Afrondingsverschillen |
-1 |
-1 |
-1 |
Programma
37
59
1.584
1.584
Begroting (IF 17.08)
37
59
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1 mln.) |
|||||
Intermodaal Vervoer (18.03) |
Kasbudge huidig |
t 2016 vorig |
Projectbudget Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig |
||
Multi- en modaalvervoer RSC Maasvlakte Afronding |
0 |
1 |
8 |
8 2016 2016 |
|
Programma |
0 |
1 |
8 |
8 |
|
Begroting (IF 18.03) |
0 |
1 |