Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Milieu 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2016 |
Publicatiedatum | 30-05-2016 |
Nummer | KST34485XII2 |
Kenmerk | 34485 XII, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 485 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikelen 1 en 2, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
-
-
-
1.De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
-
-
-
-
2.De begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie.
-
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
2
2.
Het beleid
3
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
3
2.2
De beleidsartikelen
6
2.3
De niet-beleidsartikelen
25
2.4
De agentschappen
27
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor Hoofdstuk XII is gebaseerd op de Rijksbegrotingvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven (BOR) (Kamerstukken II, 2014-2015, 31 865, nr. 66) zijn in de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van de budgettaire gevolgen van beleid. De beleidsmatige mutaties en technische mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel worden op het niveau van de financiële instrumenten (en eventueel artikelonderdeel) toegelicht.
Vanuit het oogpunt van uniformiteit en transparantie wordt deze norm gehanteerd om mutaties toe te lichten bij de Eerste suppletoire begroting van 2016 van Infrastructuur en Milieu (XII). Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij deze beleidsmatig toch relevant zijn).
Model 2.15 Rijksbegrotingsvoorschriften 2016
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen
Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties
(ondergrens in €
miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
Dit wetsvoorstel is als volgt opgebouwd:
-
-
-
1.In de begroting(wet)staat zijn de wijzigingen op de begrotingsstaat van het jaar 2016 voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld bij deze Eerste suppletoire begroting.
-
-
-
-
2.In het overzicht in paragraaf 2.1 zijn de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties opgenomen die leiden tot wijziging van de begroting 2016 (Kamerstukken II, 2015-2016, 34 300 XII, nr. 2). Deze worden in deze paragraaf financieel en inhoudelijk toegelicht. Hiermee wordt de begroting op hoofdlijnen beschreven van dit wetsvoorstel.
-
-
-
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2 beleidsartikelen en paragraaf 2.3 niet-beleidsartikelen) wordt inzicht gegeven in de mutaties op artikelonderdeelniveau die zijn opgenomen in de begrotingsstaat. De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2016.
-
-
-
-
4.In de paragraaf agentschappen (zie paragraaf 2.4) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
-
-
2.Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2016 (1e suppletoire begroting) (in € mln.)
Artikel
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting
8.176,0
212,5
Stand vastgestelde begroting 2016
8.176,0
212,5
1.
Taakstelling VenJ en Migratie
-
-waarvan Hoofdstuk XII
div.
-
-0,7
-
-waarvan Infrastructuurfonds
26
-
-4,2
-
-waarvan Deltafonds
26
-
-0,8
2.
GSM-R interferentie
16
-
-11,1
3.
Knelpunten Luchtkwaliteit
20
2,2
4
Decentralisatie Bodemsanering PF/GF
13
-
-8,6
5.
Middelenafspraak Bodemsanering
13
0,3
6.
Ontvangst waterschappen t.b.v. Basisregistraties
13
2,9
2,9
7.
Ontvangst grondverkoop EZ
13
-
-5,0
5,0
8.
Overboekingen IF/DF naar PF/GF/BCF
26
-
-139,4
9
Huisvesting
98
-
-16,0
10.
Surplus eigen vermogenoud-RGD en FMHaaglanden
98
9,9
11.
Surplus eigen vermogen ILT
98
1,7
1,7
12.
Ontvangsten bedrijfsvoering agentschappen
98
11,3
11,3
13.
HGIS
-
-PMR en CPLC
19
5,9
5,9
14.
Eindejaarmarge
99
27,7
15.
Nominaal en onvoorzien
-
-Compensatie herstelopslag ABP
99
1,5
-
-Structurele verwerking loonruimte
99
9,5
-
-Loon- en prijsbijstelling
99
47,1
16.
Icoon Afsluitdijk
11
2,4
17.
Overig
div.
5,6
2,1
Stand 1e suppletoire begroting
8.118,2
241,4
Toelichting
-
1.Taakstelling VenJ en Migratie
Bij deze Eerste suppletoire begroting wordt invulling gegeven aan de taakstelling ten behoeve van de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel van IenM bedraagt in 2016 en 2017 ca. € 5,7 miljoen en in 2018 € 1,9 miljoen. De bijdrage van IenM aan de taakstelling in 2016 is verdeeld over het Infrastructuurfonds (€ 4,2 miljoen), Deltafonds (€ 0,8 miljoen) en Hoofdstuk XII (€ 0,7 miljoen).
-
2.GSM-R interferentie
Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert IenM de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
-
3.Knelpunten Luchtkwaliteit
Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16,0 miljoen overgeheveld naar artikel 20 Lucht en Geluid van de begroting van IenM. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van gemeente Rotterdam.
-
4.Decentralisatie Bodemsanering Provincie- en Gemeentefonds
In het kader van het bodembeleid wordt € 49,4 miljoen gedecentraliseerd naar het Gemeente- en Provinciefonds voor de periode 2016-2020, waarvan € 10,6 miljoen in 2016. Het betreft de rijksbijdrage voor de uitvoering van het convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. Tevens vindt de verrekening plaats van de versnelling van oude afspraken. Het betreft de Overijsselse asbestproblematiek in het Gijmink en de afkoop van de rijksbijdrage aan het Amsterdamse gasfabriekprogramma. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar de begroting van IenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
-
5.Middelenafspraak bodemsanering
Conform de afspraak met het Ministerie van Financiën over het kostenverhaal bodemsanering, worden de verkoopopbrengsten op uit hoofde van het door Rijk gevorderde en daarna gesaneerde verontreinigende terreinen toegevoegd aan de begroting van IenM. Het betreft € 0,3 miljoen.
-
6.Bijdrage Unie van Waterschappen t.b.v. Basisregistraties
De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via IenM. De Unie van Waterschappen draagt € 2,9 miljoen bij aan de kosten. Op basis van de ontvangsten van de Unie van Waterschappen wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster.
-
7.Ontvangst Grondverkoop EZ
Vanaf 2016 zullen de opbrengsten uit de grondverkoop door EZ (RVO) in relatie tot de bufferzones via artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling worden overgeboekt naar het Provinciefonds. De middelen worden ingezet ten behoeve van hydrologische maatregelen. In totaal gaat het om € 30,0 miljoen waarvan de eerste € 5,0 miljoen bij deze Eerste suppletoire wet wordt overgeboekt.
-
8.Overboekingen vanuit de fondsen
Dit betreft met name overboekingen naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds vanuit het Infrastructuurfonds voor het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen). Daarnaast zijn er overboekingen vanuit het Deltafonds naar het Provinciefonds voor Zoetwatermaatregelen (€ 6,9 miljoen) en naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» (€ 3,6 miljoen).
-
9.Huisvesting
Door uitloop van de bouwwerkzaamheden, zal de verhuizing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu van de Plesmanweg naar de Rijnstraat niet meer in het 2016 plaatsvinden maar in het jaar 2017. Hiertoe zullen de uitgaven doorschuiven naar 2017.
-
10.Surplus eigen vermogen oud-RGD en FMH
De voormalige Rijksgebouwendienst (sinds 2014 gefuseerd naar het Rijksvastgoedbedrijf) heeft een positief saldo behaald. Het netto surplus aan vermogen van oud-RGD wordt terug gegeven aan de opdrachtgevers/departementen. Het aandeel van IenM bedraagt € 9,1 miljoen. Verder heeft het agentschap FM Haaglanden over het jaar 2015 een positief resultaat gerealiseerd. Cf. de regeling agentschappen wordt ook het surplus eigen vermogen van FMH afgeroomd. Het aandeel van IenM bedraagt € 0,8 miljoen.
-
11.Surplus eigen vermogen ILT
Het eigen vermogen van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) was in 2015 groter dan het maximum van 5 procent van de jaaromzet zoals vastgesteld in de Regeling agentschappen. Het surplus aan eigen vermogen van € 1,7 miljoen is afgeroomd en toegevoegd aan de begroting van IenM.
-
12.Ontvangsten Bedrijfsvoering agentschappen
IenM ontvangt € 11,3 miljoen Van de agentschappen (met name RWS en ILT) voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. De interne verrekening hiervan vindt plaats door middel van facturering.
-
13.Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)
IenM droeg tot en met 2014 bij aan het Clean Development Mechanism (CDM)-programma. Dit programma beoogde een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Kyoto-doelstellingen door middel van het ontwikkelen en onderling verbinden van CO2-markten. Na afronding van het CDM-programma is nog € 8,4 miljoen beschikbaar, waarvan € 5,9 miljoen in 2016 en € 2,5 miljoen in 2017. Deze middelen worden ingezet voor de programma’s Partnership for Market Readiness (PMR) en Carbon Pricing Leadership Coalition (CPLC). Dit laatste programma is reeds aangekondigd tijdens de Klimaattop van Parijs in december 2015.
-
14.Eindejaarsmarge
Bij Eerste suppletoire begroting wordt de eindejaarsmarge van 2015 toegevoegd aan de begroting voor 2016. Voor IenM bedraagt deze € 27,7 miljoen.
-
15.Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de toegekende loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden toegevoegd aan artikel 99 Nominaal en onvoorzien van de begroting van IenM en zullen bij Ontwerpbegroting 2017 nader worden toegedeeld binnen de begrotingen HXII en de fondsen.
-
16.Icoon Afsluitdijk
Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IenM in de periode 2016-2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8 miljoen uit het Deltafonds en € 5 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor 2016 betreft de bijdrage vanuit het Deltafonds € 2,4 miljoen.
2.2 De beleidsartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer).
Artikel 11 Integraal waterbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
11
Integraal waterbeleid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
41.900
0
41.900
2.760
44.660
11.956
1.949
4.277
2.072
Uitgaven:
45.973
0
45.973
840
46.813
12.755
2.035
2.072
2.072
Waarvan juridisch verplicht:
92%
68%
11.01
Algemeen waterbeleid
33.872
0
33.872
1.035
34.907
12.557
2.000
2.072
2.072
11.01.01
Opdrachten
3.932
0
3.932
2.843
6.775
10.787
280
352
680
11.01.02
Subsidies
10.360
0
10.360
81
10.441
2.550
2.500
2.500
2.500
-
-Partners voor Water (HGIS)
10.360
0
10.360
31
10.391
2.500
2.500
2.500
2.500
-
-Overige subsidies
0
0
0
50
50
50
11.01.03
Bijdrage aan agentschappen
17.545
0
17.545
-
-626
16.919
-
-780
-
-780
-
-777
-
-1.105
-
-waarvan bijdrage aan RWS
17.144
0
17.144
-
-740
16.404
-
-780
-
-780
-
-777
-
-1.105
-
-waarvan bijdrage aan KNMI
401
0
401
114
515
11.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
2.035
0
2.035
-
-1.263
772
0
0
-
-3
-
-3
11.02
Waterveiligheid
2.802
0
2.802
-
-133
2.669
-
-2
35
0
0
11.02.01
Opdrachten
2.802
0
2.802
-
-133
2.669
-
-2
35
11.03
Grote oppervlaktewateren
2.008
0
2.008
45
2.053
170
0
0
0
11.03.01
Opdrachten
2.008
0
2.008
45
2.053
170
11.03.05
Bijdrage aan internationale organisaties
0
0
0
0
0
11.04
Waterkwaliteit
7.291
0
7.291
-
-107
7.184
30
0
0
0
11.04.01
Opdrachten
3.993
0
3.993
-
-167
3.826
-
-30
11.04.02
Subsidies
0
0
0
60
60
60
11.04.04
Bijdrage aan medeoverheden
1.531
0
1.531
0
1.531
11.04.05
Bijdrage aan internationale organisaties
1.767
0
1.767
0
1.767
Ontvangsten
0
0
0
0
0
5.000
0
0
0
Verplichtingen
De mutaties in de verplichtingen in het jaar 2016 houden verband met de kasuitgaven en hebben met name betrekking op het project Icoon Afsluitdijk, het programma Partners voor Water IV, en een afboeking van verplichtingen in het kader van een interdepartementale overboeking naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
11.01 Algemeen waterbeleid
Opdrachten
Voor het project Icoon Afsluitdijk stelt IenM in de periode 2016-2017 € 13,0 miljoen beschikbaar. Hiervan komt € 8,0 miljoen uit het Deltafonds en € 5,0 miljoen van regionale partners en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De hogere uitgaven bij Partners voor Water hebben betrekking op het programma Partners voor Water IV om verdere invulling te geven aan het hogere ambitieniveau uit de nieuwe Internationale Waterambitie (IWA) (Kamerstukken II, 2015-2016, 32 605, nr. 177). Hiertoe wordt voor de periode 2017-2021 € 2,5 miljoen vanuit de HGIS middelen toegevoegd aan dit artikel.
Bijdrage medeoverheden
Conform afspraak boekt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks het resterende budget van de subsidieregeling «Compensatie kinderopvang» over naar IenM. Voor 2016 betreft dit € 1,3 miljoen.
Ontvangsten
Voor 2017 begroot IenM € 5,0 miljoen aan extra ontvangsten. Deze hebben betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en regionale partners aan het project Icoon Afsluitdijk.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
13
Ruimtelijke ontwikkeling
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
111.358
0
111.358
-
-10.115
101.243
-
-3.772
-
-6.508
-
-9.053
-
-6.674
Uitgaven:
112.233
0
112.233
-
-7.674
104.559
-
-6.322
-
-7.474
-
-6.874
-
-6.674
Waarvan juridisch verplicht:
83%
82%
13.01
Ruimtelijk instrumentarium
6.849
0
6.849
-
-165
6.684
-
-168
-
-120
-
-120
-
-120
13.01.01
Opdrachten
4.672
0
4.672
1.046
5.718
1.043
1.091
1.091
1.091
-
-Wabo
1.463
0
1.463
-
-1.408
55
-
-Architectonisch beleid
1.728
0
1.728
400
2.128
-
-Overige opdrachten
1.481
0
1.481
2.054
3.535
1.043
1.091
1.091
1.091
13.01.02
Subsidies
966
0
966
0
966
13.01.03
Bijdrage aan agentschappen
1.211
0
1.211
-
-1.211
0
-
-1.211
-
-1.211
-
-1.211
-
-1.211
-
-waarvan bijdrage aan RWS
1.211
0
1.211
-
-1.211
0
-
-1.211
-
-1.211
-
-1.211
-
-1.211
13.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
0
0
13.02
Geo-informatie
38.806
0
38.806
2.890
41.696
2.890
2.890
2.890
2.890
13.02.01
Opdrachten
4.788
0
4.788
-
-1.151
3.637
-
-1.060
-
-750
-
-750
-
-750
13.02.02
Subsidies
1.999
0
1.999
5.200
7.199
310
0
0
0
-
-Basisregistraties
1.999
0
1.999
5.200
7.199
310
13.02.06
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
32.019
0
32.019
-
-1.159
30.860
3.640
3.640
3.640
3.640
-
-Kadaster
32.019
0
32.019
-
-1.159
30.860
3.640
3.640
3.640
3.640
13.03
Gebiedsontwikkeling
8.069
0
8.069
-
-179
7.890
-
-293
-
-93
-
-93
-
-93
13.03.01
Opdrachten
1.111
0
1.111
-
-949
162
237
237
-
-63
-
-63
13.03.02
Subsidies
90
0
90
-
-30
60
-
-30
-
-30
-
-30
-
-30
13.03.03
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
0
0
0
0
0
13.03.04
Bijdrage aan medeoverheden
6.868
0
6.868
800
7.668
-
-500
-
-300
0
0
-
-Projecten BIRK
4.318
0
4.318
800
5.118
-
-800
-
-Projecten Nota Ruimte
0
0
0
0
0
-
-500
500
-
-Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
2.550
0
2.550
0
2.550
13.04
Ruimtegebruik bodem
43.748
0
43.748
-
-7.057
36.691
-
-8.710
-
-10.110
-
-9.510
-
-9.310
13.04.01
Opdrachten
3.350
0
3.350
2.901
6.251
2.520
2.520
2.520
2.520
13.04.02
Subsidies
12.000
0
12.000
0
12.000
0
0
0
0
-
-Bedrijvenregeling
10.000
0
10.000
0
10.000
-
-Bodemsanering NS
0
0
0
0
0
-
-Overige subsidies
2.000
0
2.000
0
2.000
13.04.03
Bijdrage aan agentschappen
7.523
0
7.523
-
-697
6.826
-
-2.229
-
-2.229
-
-2.229
-
-2.229
-
-waarvan bijdrage aan RWS
7.523
0
7.523
-
-697
6.826
-
-2.229
-
-2.229
-
-2.229
-
-2.229
13.04.04
Bijdrage aan medeoverheden
20.875
0
20.875
-
-9.261
11.614
-
-9.001
-
-10.401
-
-9.801
-
-9.601
-
-Meerjarenprogramma Bodem
20.225
0
20.225
-
-9.261
10.964
-
-9.001
-
-10.401
-
-9.801
-
-9.601
-
-Programma Gebiedsgericht instrumentarium
650
0
650
0
650
13.04.07
Bekostiging
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-Uitvoering klimaatadaptie
0
0
0
0
0
13.05
Eenvoudig Beter
14.761
0
14.761
-
-3.163
11.598
-
-41
-
-41
-
-41
-
-41
13.05.01
Opdrachten
8.281
0
8.281
-
-2.771
5.510
-
-41
-
-41
-
-41
-
-41
-
-Eenvoudig beter
1.797
0
1.797
-
-365
1.432
-
-41
-
-41
-
-41
-
-41
-
-OLO 3
6.484
0
6.484
-
-2.406
4.078
13.05.03
Bijdrage aan agentschappen
6.480
0
6.480
-
-392
6.088
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
6.480
0
6.480
-
-392
6.088
Ontvangsten
934
0
934
7.890
8.824
2.890
2.890
2.890
2.890
Verplichtingen
De lagere verplichtingen in 2016 betreffen overboekingen naar het Gemeentefonds (€ 5,5 miljoen) en het Provinciefonds (€ 3,1 miljoen) voor het uitvoeren van het Bodemconvenant 2016-2020. Daarnaast vond er een herschikking van € 1,7 miljoen plaats.
13.01 Ruimtelijk instrumentarium
Bijdrage aan agentschappen
Voor het beheer en onderhoud van Omgevingsloket Online (OLO) 2 wordt budget ter hoogte van € 1,2 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget.
13.02 Geo-informatie
Subsidies
In 2016 wordt in het kader van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) een subsidie toegekend aan de bronhouders (gemeenten, provincies en waterschappen) van € 5,2 miljoen. Hiervoor worden middelen overgeheveld van de financiële instrumenten «Opdrachten» en «Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s» naar «Subsidies».
Bijdrage aan Unie van Waterschappen
Dit betreft ontvangsten van de waterschappen ten behoeve van de uitgaven Basisregistraties. De opdrachtverstrekking aan het Kadaster betreffende Basisregistraties verloopt via IenM. Op basis van deze ontvangsten wordt een aanvullende opdracht verstrekt aan het Kadaster. Ook is het saldo van de bijdrage met € 2,9 miljoen opgehoogd.
13.04 Ruimtegebruik bodem
Opdrachten
Voor het Ruimtegebruik bodem wordt budget ter hoogte van € 2,5 miljoen overgeheveld naar het opdrachtenbudget. Daarnaast is er een kennisbudget van € 1,0 miljoen overgeboekt vanuit het Meerjarenprogramma Bodem naar het opdrachtenbudget van Ruimtegebruik Bodem. Deze overdrachten komen van de bijdragen aan medeoverheden en vallen ten bate aan het opdrachtenbudget. Tevens wordt er voor de gecoördineerde opdrachtverlening aan RIVM € 0,7 miljoen overgemaakt naar artikel 19 (Klimaat).
Bijdrage medeoverheden
Het bodembeleid voor de periode 2016 - 2020 is opgenomen in het convenant «Bodem en Ondergrond 2016 - 2020». Dit convenant is ondertekend door het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. Met de ondertekening van het convenant wordt ook de definitieve stap gezet naar de verdere decentralisatie van de middelen. Tevens vindt de uitfinanciering van oude afspraken plaats. Het betreft de afkoop van de rijksbijdragen aan de aanpak van asbest in Gijmink in Overijssel. In totaal wordt er € 10,6 miljoen overgeheveld naar het Provinciefonds en Gemeentefonds in 2016. Daarnaast heeft er een overboeking plaatsgevonden vanuit het Provinciefonds naar IenM van € 2,0 miljoen vanwege een aangepast betalingsritme van saneringsopgave Zeeland Thermphos.
13.05 Eenvoudig Beter
Rijkswaterstaat zet capaciteit in voor beleidsondersteuning en advies met betrekking tot de doorontwikkeling van het Omgevingsloket online (OLO3). De uitgaven voor de capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat in het kader van beleidsondersteuning en advies worden verantwoord op 13.04 Ruimtegebruik bodem. In het licht hiervan wordt € 1,5 miljoen overgeheveld van 13.05 Eenvoudig Beter naar 13.04 Ruimtegebruik bodem. Voorts wordt de bouw van OLO3 gerealiseerd door de Directie Concern Informatievoorziening (DCI). De uitgaven van de DCI worden verantwoord op artikel 97. Hiervoor wordt € 0,9 miljoen overgeheveld naar 97.01 IenM-brede programmamiddelen. Ten slotte wordt er € 0,73 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de meerkosten bij de Raad van State in het kader van de Crisis- en herstelwet.
Ontvangsten
De grootste mutatie aan de ontvangstenzijde betreft ontvangsten uit grondverkoop door de RVO (Ministerie van Economische Zaken). In 2016 bedragen deze ontvangsten € 5,0 miljoen. Deze opbrengsten worden overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van hydrologische maatregelen.
Daarnaast wordt er in de periode 2016-2020 jaarlijks een vordering van € 2,9 miljoen vastgelegd voor de aanvullende opdrachten aan het Kadaster ten behoeve van Basisregistraties.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
14
Wegen en verkeersveiligheid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
28.702
0
28.702
5.025
33.727
-
-242
-
-225
Uitgaven:
33.414
0
33.414
1.850
35.264
2.033
75
0
0
Waarvan juridisch verplicht:
70%
87%
14.01
Netwerk
16.033
0
16.033
1.263
17.296
1.847
-
-111
-
-186
-
-186
14.01.01
Opdrachten
12.742
0
12.742
252
12.994
1.508
25
0
0
-
-Beter Benutten
6.560
0
6.560
1.386
7.946
1.750
250
-
-Overige opdrachten
1.634
0
1.634
-
-566
1.068
-
-242
-
-225
14.01.02
Subsidies
722
0
722
425
1.147
525
50
14.01.03
Bijdrage aan agentschappen
2.569
0
2.569
586
3.155
-
-186
-
-186
-
-186
-
-186
-
-waarvan bijdrage aan RWS
2.569
0
2.569
586
3.155
14.02
Veiligheid
17.381
0
17.381
587
17.968
186
186
186
186
14.02.01
Opdrachten
5.629
0
5.629
649
6.278
-
-30
-
-30
-
-30
-
-30
14.02.02
Subsidies
8.736
0
8.736
-
-279
8.457
0
0
0
0
-
-VVN
3.660
0
3.660
0
3.660
-
-SWOV
3.958
0
3.958
-
-110
3.848
-
-Overige subsidies
1.118
0
1.118
-
-169
949
14.02.03
Bijdrage aan agentschappen
389
0
389
187
576
186
186
186
186
-
-waarvan bijdrage aan RWS
389
0
389
187
576
186
186
186
186
14.02.05
Bijdrage aan internationale organisaties
0
0
0
30
30
30
30
30
30
14.02.06
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
2.627
0
2.627
0
2.627
-
-CBR
2.627
0
2.627
0
2.627
Ontvangsten
6.782
0
6.782
0
6.782
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met het programma Beter Benutten ITS (Intelligente Transport Systemen). Hiervoor worden de volledige verplichtingen in het jaar 2016 aangegaan. Daarnaast worden er verplichtingen aangegaan voor de Subsidie wandelnet en fietsplatform om gestand te doen aan het amendement van het lid Hoogland c.s. (Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000, nr. 58).
14.01 Wegen en verkeersveiligheid
Beter Benutten
De hogere uitgaven bij opdrachten Beter Benutten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk XII ten behoeve van het programma Beter Benutten ITS (2016: € 2,25 miljoen, 2017: € 1,75 miljoen, 2018: € 0,25 miljoen). ITS heeft tot doel om het verkeer veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te maken middels de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën in transport, infrastructuur en voertuigen.
Subsidie wandelnet en Fietsplatform
Tijdens de begrotingsbehandeling in 2015 is het amendement van het lid Hoogland c.s. aangenomen (Kamerstukken II, 2014-2015, 34 000, nr. 58). Met dit amendement wordt een bedrag van € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor het Wandelnet en het Fietsplatform voor het onderhoud van landelijke routestructuren in 2015. Voor 2016 en verder wordt er aanvullend € 1,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het Infrastructuurfonds. Het fietsbeleid wordt verantwoord op artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid.
Artikel 15 OV-keten
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
15
OV-keten
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
5.171
0
5.171
1.492
6.663
-
-973
-
-842
-
-284
Uitgaven:
6.135
0
6.135
241
6.376
-
-5
-
-2
0
0
Waarvan juridisch verplicht:
64%
61%
15.01
OV-keten
6.135
0
6.135
241
6.376
-
-5
-
-2
0
0
15.01.01
Opdrachten
4.652
0
4.652
123
4.775
-
-340
-
-337
-
-285
-
-285
15.01.02
Subsidies
485
0
485
342
827
335
335
285
285
15.01.03
Bijdrage aan agentschappen
998
0
998
-
-224
774
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
998
0
998
-
-224
774
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen in 2016 hebben met name te maken met een verplichtingenschuif vanuit 2017-2019 om gestand te kunnen doen aan de driejarige subsidieafspraak met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover.
15.01 OV-keten
Subsidies
De ophoging van het subsidiebudget wordt met name veroorzaakt door de driejarige subsidieafspraken met OV-loket en reizigersbelangenvereniging Rover. Verder worden in 2016 subsidies verstrekt aan de Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer van € 0,05 miljoen, aan het Kennisplatform Verkeer en Vervoer van € 0,1 miljoen voor de uitvoering van de OV-Klantenbarometer en aan het Consumentenplatform Friese Waddenveren van € 0,012 miljoen. De Stichting Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer is verantwoordelijk voor de registratie, afhandeling, opvolging en rapportage van klachten over verricht taxivervoer. De OV-Klantenbarometer verschaft landelijk inzicht in de waardering van de reiziger voor het (regionale) openbaar vervoer en in de ontwikkelingen rond sociale veiligheid in het regionale openbaar vervoer. Het Consumentenplatform Friese Waddenveren zorgt ervoor dat het adviesrecht van consumenten met betrekking tot de Waddenveren een serieuze invulling krijgt.
Samenvoeging Artikel 15 OV-keten en Artikel 16 Spoor
In het voorjaar van 2014 is het tweede deel van de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern van de ambitie zoals in de LTSA opgenomen is een optimale reis van deur tot deur binnen de Openbaar Vervoer en Spoorketen. De huidige begrotingsindeling sluit hier niet op aan, omdat er nu nog sprake is van een apart artikel voor Openbaar Vervoer en een apart artikel voor Spoor. Daarom is IenM voornemens deze artikelen bij Ontwerpbegroting 2017 samen te voegen tot een nieuw artikel 16 Openbaar Vervoer en Spoor.
Artikel 16 Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
16
Spoor
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
4.573
0
4.573
710
5.283
1.064
-
-6
Uitgaven:
23.996
0
23.996
-
-1.608
22.388
11.064
-
-6
0
0
Waarvan juridisch verplicht:
98%
100%
16.01
Spoor
23.996
0
23.996
-
-1.608
22.388
11.064
-
-6
0
0
16.01.01
Opdrachten
2.250
0
2.250
-
-17
2.233
-
-19
-
-6
0
0
-
-ERTMS
0
0
0
47
47
-
-Overige opdrachten
2.250
0
2.250
-
-64
2.186
-
-19
-
-6
16.01.02
Subsidies
21.646
0
21.646
-
-1.620
20.026
11.083
0
0
0
-
-GSM-R
10.300
0
10.300
-
-1.675
8.625
11.083
-
-Bodemsanering NS percelen
9.076
0
9.076
0
9.076
-
-Overige subsidies
2.270
0
2.270
55
2.325
16.01.03
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
44
44
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan KNMI
0
0
0
44
44
-
-waarvan bijdrage aan RWS
0
0
0
0
0
16.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
100
0
100
-
-15
85
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.01 Spoor
Subsidies GSM-R
Met de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de aanpassing of vervanging van treinradioapparatuur. Deze subsidie komt tegemoet in de kosten die spoorvervoerders moeten maken voor het vervangen van bestaande radioapparatuur in spoorvoertuigen. Zoals in het Jaarverslag 2015 gemeld, blijkt dat de meeste treinen in de derde periode interferentiebestendig worden gemaakt. Het kasritme wordt hierop aangepast door € 11,1 miljoen door te schuiven naar 2017.
Artikel 17 Luchtvaart
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
17
Luchtvaart
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
25.355
0
25.355
2.692
28.047
287
300
1.221
-
-2.739
Uitgaven:
24.985
0
24.985
552
25.537
592
605
611
611
Waarvan juridisch verplicht:
59%
70%
17.01
Luchtvaart
24.985
0
24.985
552
25.537
592
605
611
611
17.01.01
Opdrachten
13.916
0
13.916
-
-4.691
9.225
-
-2.582
337
-
-643
-
-43
-
-Opdrachten GIS
3.023
0
3.023
0
3.023
-
-Leefbaarheidsfonds
5.900
0
5.900
-
-5.900
0
-
-2.900
-
-400
-
-400
-
-Overige opdrachten
4.993
0
4.993
1.209
6.202
318
337
-
-243
357
17.01.02
Subsidies
910
0
910
5.189
6.099
2.749
-
-151
849
249
17.01.03
Bijdrage aan agentschappen
8.979
0
8.979
-
-151
8.828
20
14
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS (Caribisch Nederland)
8.931
0
8.931
-
-187
8.744
-
-waarvan bijdrage aan RWS
48
0
48
22
70
-
-waarvan bijdrage aan KNMI
0
0
0
14
14
20
14
17.01.05
Bijdrage aan internationale organisaties
1.180
0
1.180
105
1.285
305
305
305
305
17.01.06
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
0
0
0
100
100
100
100
100
100
-
-LVNL
0
0
0
100
100
100
100
100
100
Ontvangsten
9.311
0
9.311
1.001
10.312
300
300
300
300
Verplichtingen
De verhoging van het verplichtingenbudget wordt onder andere veroorzaakt door een hogere bijdrage aan het International Civil Aviation Organization (ICAO). ICAO is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties gericht op internationale samenwerking en het creëren van een level playing field in de luchtvaartsector.
17.01 Luchtvaart
Leefbaarheidfonds
Ten behoeve van de betaling van de tweede tranche van het leefbaarheidfonds wordt voor 2016 € 5,9 miljoen en voor 2017 € 2,9 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Subsidies».Deze overheveling vindt plaats omdat het beleid via een ander financieel instrument wordt gerealiseerd. De bijdrage aan de tweede tranche van het leefbaarheidfonds is bestuurlijk verplicht. Ook de tweede tranche wordt uitgevoerd door Stichting Leefomgeving Schiphol en richt zich op het verbeteren van de kwaliteit van de leef- en woonsituatie voor bewoners in gemeenten rondom de luchthaven Schiphol.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten zijn een jaarlijkse bijdrage van de Federal Aviation Authority (FAA) ten behoeve van onderzoeksopdrachten voor het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR).
Artikel 18 Scheepvaart en havens
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
18
Scheepvaart en Havens
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
33.737
0
33.737
3.591
37.328
131
144
150
150
Uitgaven:
24.997
0
24.997
1.145
26.142
131
144
150
150
Waarvan juridisch verplicht:
96%
100%
18.01
Scheepvaart en havens
24.997
0
24.997
1.145
26.142
131
144
150
150
18.01.01
Opdrachten
17.966
0
17.966
946
18.912
-
-19
-
-6
0
0
-
-Topsector logistiek
16.013
0
16.013
0
16.013
-
-Overige opdrachten
1.953
0
1.953
946
2.899
-
-19
-
-6
18.01.02
Subsidies
4.587
0
4.587
200
4.787
0
0
0
0
-
-Topsector logistiek
4.337
0
4.337
0
4.337
-
-Overige opdrachten
250
0
250
200
450
18.01.03
Bijdrage aan agentschappen
1.408
0
1.408
-
-151
1.257
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
1.408
0
1.408
-
-151
1.257
18.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
1.036
0
1.036
150
1.186
150
150
150
150
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De ophoging van het verplichtingenbudget betreft hoofdzakelijk verplichtingen voor Topsector Logistiek van € 1,84 miljoen die niet in 2015 zijn aangegaan. Verder worden er verplichtingen aangegaan ten behoeve van spoedwerkzaamheden en planvorming voor de havens van Bonaire en Saba.
Artikel 19 Klimaat
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
19
Klimaat
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
54.747
0
54.747
15.823
70.570
7.053
5.483
3.318
3.457
Uitgaven:
57.761
0
57.761
13.139
70.900
7.281
5.122
3.457
3.457
Waarvan juridisch verplicht:
80%
100%
19.01
Klimaat
14.026
0
14.026
-
-1.200
12.826
-
-259
66
-
-99
-
-99
19.01.01
Opdrachten
2.352
0
2.352
-
-634
1.718
-
-367
-
-42
-
-29
-
-29
19.01.02
Subsidies
102
0
102
350
452
19.01.03
Bijdrage aan agentschappen
11.572
0
11.572
-
-916
10.656
108
108
-
-70
-
-70
-
-Waarvan bijdrage aan KNMI
220
0
220
589
809
178
178
-
-Waarvan bijdrage aan RWS
4.178
0
4.178
-
-1.487
2.691
-
-44
-
-44
-
-44
-
-44
-
-Waarvan bijdrage aan Nea
7.174
0
7.174
-
-18
7.156
-
-26
-
-26
-
-26
-
-26
19.02
Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
43.735
0
43.735
14.339
58.074
7.540
5.056
3.556
3.556
19.02.01
Opdrachten
6.649
0
6.649
5.121
11.770
1.566
381
114
381
-
-Uitvoering CDM
0
0
0
0
0
-
-RIVM
0
0
0
0
0
-
-AgNL
0
0
0
0
0
-
-Interreg
1.805
0
1.805
-
-1.590
215
-
-1.533
-
-267
-
-Overige opdrachten
4.844
0
4.844
6.711
11.555
3.099
381
381
381
19.02.02
Subsidies
500
0
500
715
1.215
1.533
0
267
0
-
-Interreg
500
0
500
715
1.215
1.533
267
19.02.03
Bijdrage aan agentschappen
34.212
0
34.212
8.003
42.215
4.441
4.675
3.175
3.175
-
-waarvan bijdrage aan RIVM
29.802
0
29.802
3.315
33.117
1.290
1.395
-
-105
-
-105
-
-waarvan bijdrage aan RWS
354
0
354
-
-16
338
-
-25
104
104
104
-
-waarvan bijdrage aan RVO
4.056
0
4.056
4.704
8.760
3.176
3.176
3.176
3.176
19.02.05
Bijdrage aan internationale organisaties
2.374
0
2.374
500
2.874
Ontvangsten
189.000
0
189.000
5.900
194.900
2.500
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM en de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition.
19.01 Klimaat
Opdrachten
De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt € 0,2 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens. Milieu Centraal waarborgt onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Daarnaast wordt een opdracht aan de Nederlandse Klimaatcoalitie middels een subsidie verstrekt. Hiervoor wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar het subsidiebudget van 19.01 Klimaat. In de Nederlandse Klimaatcoalitie zijn bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties verenigd om klimaatneutraal te worden.
Bijdrage aan agentschappen
Voor een opdracht aan de RVO wordt € 0,4 miljoen overgeheveld naar 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO wordt verantwoord op artikelonderdeel 19.02. Voorts wordt het KNMI gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden voor onder meer het programma Space Weather (€ 0,6 miljoen).
19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking
Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition
De HGIS-middelen die in eerste instantie bestemd waren voor het Clean Development Mechanism (CDM)-programma, maar na afronding van het CDM-programma resteren, worden in 2016 en 2017 teruggestort naar de IenM-begroting en vervolgens ingezet voor de programma’s Partnership for Market Readiness en Carbon Pricing Leadership Coalition. Hiertoe worden zowel het opdrachtenbudget (19.02.01) als het bijbehorende ontvangstenbudget van artikel 19 Klimaat met € 5,9 miljoen opgehoogd.
INTERREG
INTERREG is een Europese subsidieregeling voor samenwerkingsprojecten op het gebied van ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Ter uitvoering van de tweede tranche van de INTERREG projectstimuleringsregeling en de eerste tranche van de INTERREG cofinancieringsregeling wordt in totaal € 1,3 miljoen overgeheveld van het opdrachtenbudget naar het subsidiebudget op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt in het kader van de INTERREG projectstimuleringsregeling € 0,6 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds, Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds.
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit andere artikelen middelen overgeheveld naar het opdrachtenbudget van 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking.
Ontvangsten
Zoals toegelicht bij artikelonderdeel 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking ligt het terugstorten van de resterende CDM-gelden ten grondslag aan de hogere ontvangsten in 2016.
Artikel 20 Lucht en geluid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
20
Lucht en Geluid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
25.758
0
25.758
4.703
30.461
4.820
-
-1.164
-
-98
-
-98
Uitgaven:
30.983
0
30.983
1.624
32.607
5.950
-
-106
-
-98
-
-98
Waarvan juridisch verplicht:
98%
100%
20.01
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
30.983
0
30.983
1.624
32.607
5.950
-
-106
-
-98
-
-98
20.01.01
Opdrachten
4.697
0
4.697
3.757
8.454
6.976
992
0
0
-
-Verkeersemissies
2.038
0
2.038
0
2.038
-
-Geluid- en luchtsanering
2.659
0
2.659
3.757
6.416
6.976
992
20.01.02
Subsidies
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
-
-Euro 6 en Euro-VI
2.000
0
2.000
0
2.000
20.01.03
Bijdrage aan agentschappen
2.127
0
2.127
188
2.315
-
-98
-
-98
-
-98
-
-98
-
-waarvan bijdrage aan RWS
2.127
0
2.127
188
2.315
-
-98
-
-98
-
-98
-
-98
20.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
21.285
0
21.285
-
-2.608
18.677
-
-1.000
-
-1.000
0
0
-
-NSL
0
0
0
0
0
0
-
-Wegverkeerlawaai
21.285
0
21.285
-
-2.608
18.677
-
-1.000
-
-1.000
-
-Overige bijdrage medeoverheden
0
0
0
0
0
20.01.07
Bekostiging
874
0
874
287
1.161
72
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De hogere verplichtingen hebben met name te maken met de overboeking uit het Infrastructuurfonds in het kader van knelpunten in luchtkwaliteit. Voorts vindt er een verplichtingenschuif plaats om in 2016 aan het TNO voor het driejarige steekproefprogramma personenwagens.
20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
Knelpunten luchtkwaliteit
Uit de op het Infrastructuurfonds gereserveerde budgetten voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) wordt € 16 miljoen overgeheveld naar 20.01 Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder. De uitvoering van maatregelen in het kader van NSL worden verantwoord op Hoofdstuk XII. De middelen worden ingezet om enkele knelpunten in de luchtkwaliteit in Amsterdam en Rotterdam te mitigeren. Van de voor 2016 beschikbare € 10 miljoen wordt bij de Eerste suppletoire begroting € 7,8 miljoen overgeheveld naar het gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds ten behoeve van de gemeente Rotterdam.
Bijdrage aan medeoverheden
Het programma Slimme en Gezonde Stad wordt middels een ander financieel instrument gerealiseerd. Daarom worden de budgetten van dit programma overgeheveld naar het opdrachtenbudget van dit artikelonderdeel. Het programma Slimme en Gezonde Stad werkt met externe partijen aan een gezonde leefomgeving in steden.
Artikel 21 Duurzaamheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
21
Duurzaamheid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
21.842
0
21.842
-
-4.213
17.629
-
-3.624
-
-3.611
-
-3.605
-
-3.605
Uitgaven:
23.564
0
23.564
-
-4.569
18.995
-
-3.595
-
-3.611
-
-3.605
-
-3.605
Waarvan juridisch verplicht:
87%
100%
21.04
Duurzaamheidsinstrumentarium
1.164
0
1.164
-
-415
749
0
0
0
0
21.04.01
Opdrachten
969
0
969
-
-220
749
21.04.03
Bijdrage aan agentschappen
195
0
195
-
-195
0
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
195
0
195
-
-195
0
21.05
Duurzame Productketens
18.118
0
18.118
-
-2.850
15.268
-
-2.469
-
-2.557
-
-2.551
-
-2.551
21.05.01
Opdrachten
12.418
0
12.418
-
-4.041
8.377
-
-2.462
-
-2.449
-
-2.443
-
-2.443
21.05.02
Subsidies
582
0
582
913
1.495
101
21.05.03
Bijdrage aan agentschappen
5.118
0
5.118
278
5.396
-
-108
-
-108
-
-108
-
-108
-
-waarvan bijdrage aan RWS
5.118
0
5.118
278
5.396
-
-108
-
-108
-
-108
-
-108
21.06
Natuurlijk kapitaal
4.282
0
4.282
-
-1.304
2.978
-
-1.126
-
-1.054
-
-1.054
-
-1.054
21.06.01
Opdrachten
1.975
0
1.975
117
2.092
-
-647
-
-647
-
-647
-
-647
21.06.02
Subsidies
359
0
359
-
-287
72
-
-72
21.06.03
Bijdrage aan agentschappen
1.948
0
1.948
-
-1.134
814
-
-407
-
-407
-
-407
-
-407
-
-waarvan bijdrage aan RWS
1.948
0
1.948
-
-1.134
814
-
-407
-
-407
-
-407
-
-407
21.06.04
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingen heeft met name te maken met het overboeken van middelen naar artikel 19 Klimaat voor de gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM.
21.05 Duurzame productketens
Gecoördineerde opdrachtverlening RVO en RIVM
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden vanuit het opdrachtenbudget van 21.05 Duurzame productketens middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
Subsidies Milieu Centraal en Stichting Milieukeur
Aan de organisatie Milieu Centraal wordt een subsidie verstrekt ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie. Aan Stichting Milieukeur wordt een subsidie verstrekt ter waarboring van een onafhankelijke rol in het ontwikkelen, beheren en toetsen van duurzaamheidcriteria en duurzaamheidkeurmerken. Voor beide subsidies wordt vanuit de opdrachtbudgetten van de belanghebbende artikelen (19 Klimaat, 21 Duurzaamheid en 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s) € 0,9 miljoen overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
21.06 Natuurlijk kapitaal
Bijdrage aan agentschappen
De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO en RIVM wordt verantwoord op artikel 19 Klimaat. In het kader hiervan worden middelen overgeheveld naar artikel 19 Klimaat.
Artikel 22 Omgevingsveiligheid en milieurisico’s
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
22
Omgevingsveiligheid en milieurisico's
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
33.309
0
33.309
-
-4.253
29.056
-
-3.139
-
-3.769
-
-2.024
-
-260
Uitgaven:
34.012
0
34.012
-
-2.338
31.674
-
-1.883
-
-1.769
-
-260
-
-260
Waarvan juridisch verplicht:
97%
100%
22.01
Veiligheid chemische stoffen
7.620
0
7.620
-
-6
7.614
-
-1.324
-
-1.280
220
220
22.01.01
Opdrachten
4.574
0
4.574
-
-462
4.112
-
-1.324
-
-1.280
220
220
-
-Veiligheid en gezondheid
557
0
557
0
557
-
-253
-
-528
-
-319
-
-475
-
-Overige opdrachten
4.017
0
4.017
-
-462
3.555
-
-1.071
-
-752
539
695
22.01.02
Subsidies
973
0
1.043
1.199
2.242
0
0
0
0
-
-NANoREG
698
1.129
698
1.129
1.827
-
-Overige subsidies
275
70
345
70
415
22.01.03
Bijdrage aan agentschappen
2.073
0
2.073
-
-743
1.330
0
0
0
0
-
-waarvan bijdrage aan RWS
2.073
0
2.073
-
-743
1.330
22.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
0
0
0
0
0
22.02
Veiligheid GGO's
3.602
0
3.602
0
3.602
0
0
0
0
22.02.01
Opdrachten
3.602
0
3.602
0
3.602
22.02.05
Bijdragen aan internationale organisaties
0
0
0
0
0
22.03
Externe veiligheid inrichtingen en transport
22.790
0
22.790
-
-2.332
20.458
-
-559
-
-489
-
-480
-
-480
22.03.01
Opdrachten
5.587
0
5.587
-
-1.254
4.333
64
134
143
143
-
-Programma omgevingsveiligheid
1.537
0
1.537
-
-1.537
0
-
-193
-
-193
-
-193
-
-193
-
-Uitvoering veiligheid inrichtingen en basisnetten
2.263
0
2.263
-
-841
1.422
-
-394
-
-360
-
-277
-
-279
-
-Overige opdrachten
1.787
0
1.787
1.124
2.911
651
687
613
615
22.03.02
Subsidies
10.490
0
10.490
0
10.490
22.03.03
Bijdrage aan agentschappen
3.707
0
3.707
-
-1.078
2.629
-
-623
-
-623
-
-623
-
-623
-
-waarvan bijdrage aan RWS
3.707
0
3.707
-
-1.078
2.629
-
-623
-
-623
-
-623
-
-623
22.03.04
Bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-Bijdragen asbestsanering
0
0
0
0
0
-
-Bijdragen programma Externe Veiligheid
0
0
0
0
0
-
-Overige bijdragen aan medeoverheden
0
0
0
0
0
22.03.05
Bijdragen aan internationale organisaties
0
0
0
0
0
22.03.09
Inkomensoverdracht
3.006
0
3.006
0
3.006
Ontvangsten
928
0
928
1.129
2.057
0
0
0
0
Verplichtingen
In 2015 zijn meerjarige verplichtingen aangegaan voor het onderzoeksprogramma Biotechnologie (zie Slotwet 2015). Hierdoor is in de jaren 2016 tot en met 2019 minder verplichtingenbudget noodzakelijk. Voorts is het verplichtingenbudget verlaagd door de overboekingen naar artikelen 19 Klimaat en 21 Duurzaamheid vanwege de subsidieverstrekking aan Milieu Centraal, de opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut en de gecoördineerde opdrachtverlening aan de RVO.
22.01 Veiligheid chemische stoffen
Opdrachten
De subsidieverlening aan de organisatie Milieu Centraal ter waarborging van onafhankelijke voorlichting over milieu en energie wordt verantwoord op artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar het subsidiebudget van 21.05 Duurzame productketens.
Subsidies NANoREG
De ophoging van dit budget komt voornamelijk doordat uitgaven en bijbehorende ontvangsten van de Europese Commissie ten behoeve van het programma NANoREG vanwege vertraging niet meer in 2015 hebben plaatsgevonden, maar zijn doorgeschoven naar 2016. Het NANoREG-programma levert kennis op omtrent de veiligheid van nanomaterialen.
22.03 Externe veiligheid inrichtingen en transport
Opdrachten
De opdrachtverstrekking aan het Nederlandse Normalisatie Instituut vindt gecoördineerd plaats vanuit artikel 21 Duurzaamheid. Hiertoe wordt budget overgeheveld naar artikel 21 Duurzaamheid.
Bijdrage aan agentschappen
Voor de opdrachtverstrekking aan de RVO worden middelen overgeheveld naar 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. De gecoördineerde opdrachtverlening aan RVO wordt verantwoord op 19.02 Internationaal beleid, coördinatie en samenwerking. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen middels herprioritering op de agentschapsbijdragen.
Ontvangsten
De verhoging van de ontvangsten heeft met name te maken met de desalderingen zoals hierboven genoemd. IenM ontvangt van de Europese Commissie € 1,1 miljoen ten behoeve van het EU-programma NANoREG.
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
23
Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
32.566
0
32.566
6
32.572
-
-26
-
-8
Uitgaven:
33.433
0
33.433
164
33.597
-
-26
-
-8
0
0
Waarvan juridisch verplicht:
100%
100%
23.01
Meteorologie en seismologie
25.059
0
25.059
171
25.230
-
-19
-
-6
0
0
23.01.03
Bijdrage aan het agentschap KNMI
24.192
0
24.192
13
24.205
-
-19
-
-6
0
0
-
-Meteorologie
23.726
0
23.726
12
23.738
-
-19
-
-6
-
-Seismologie
466
0
466
1
467
23.01.04
Bijdrage aan internationale organisaties
867
0
867
158
1.025
0
0
0
0
-
-Contributie WMO (HGIS)
867
0
867
158
1.025
23.02
Aardobservatie
8.374
0
8.374
-
-7
8.367
-
-7
-
-2
0
0
23.02.03
Bijdrage aan het agentschap KNMI
8.374
0
8.374
-
-7
8.367
-
-7
-
-2
0
0
-
-Aardobservatie
8.374
0
8.374
-
-7
8.367
-
-7
-
-2
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23.01 Meteorologie en seismologie
Bijdrage aan internationale organisaties
Per 15 januari 2015 zijn de koers van de Zwitserse Frank en de koers van de euro losgekoppeld. Hierdoor is de koers van de Zwitserse Frank ten opzichte van de euro sterk gestegen en neemt de contributie van IenM aan de World Meteorological Organisation (WMO) toe.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
24
Handhaving en toezicht
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
110.655
0
110.655
3.329
113.984
3.181
2.730
2.758
2.758
Uitgaven:
110.655
0
110.655
3.329
113.984
3.181
2.730
2.758
2.758
Waarvan juridisch verplicht:
100%
100%
24.01
Handhaving en toezicht
110.655
0
110.655
3.329
113.984
3.181
2.730
2.758
2.758
24.01.03
Bijdrage aan het agentschap ILT
110.655
0
110.655
3.329
113.984
3.181
2.730
2.758
2.758
-
-Risicovolle bedrijven
25.264
0
25.264
592
25.856
558
258
258
258
-
-Rail en wegvervoer
23.167
0
23.167
2.444
25.611
2.413
2.472
2.500
2.500
-
-Scheepvaart
21.640
0
21.640
239
21.879
210
-
-Luchtvaart
17.983
0
17.983
24
18.007
-
-Risicovolle stoffen en producten
0
0
0
0
0
-
-Water, bodem, bouwen
22.601
0
22.601
30
22.631
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt vanwege de onderstaande mutaties bijgesteld.
24.01 Handhaving en toezicht
De ILT houdt toezicht op overbelading van wegverkeer. Hiervoor werd de ILT jaarlijks middels facturering door Rijkswaterstaat gecompenseerd. De samenwerking wordt nu structureel in de begroting verwerkt door desbetreffende middelen over te boeken van het Infrastructuurfonds naar de ILT. Voorts wordt de ILT gecompenseerd voor nieuwe werkzaamheden in het kader van het verbod op gratis plastic tassen, handhaving van de Zwavelrichtlijn en de handhaving van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 25 Brede doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
25
Brede doeluitkering
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
854.242
0
854.242
2.749
856.991
15.004
168
-
-1.654
14.191
Uitgaven:
852.688
0
852.688
29.263
881.951
3.472
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht:
100%
100%
25.01
Brede doeluitkering
852.688
0
852.688
29.263
881.951
3.472
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25.01 Brede doeluitkering
De opgehoogde uitgaven worden met name veroorzaakt door de uitgaven in het kader van het programma Beter Benutten en het project BleiZo. Deze middelen worden overgeboekt vanuit het Infrastructuurfonds en worden om begrotingstechnische redenen verantwoord op Hoofdstuk XII.
Artikel 26 Bijdrage Investeringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
26
Bijdrage investeringsfondsen
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
6.375.221
0
6.375.221
-
-184.353
6.190.868
-
-20.434
-
-6.114
-
-2.060
-
-2.060
Uitgaven:
6.375.221
0
6.375.221
-
-184.353
6.190.868
-
-38.642
-
-6.164
-
-2.060
-
-2.060
26.01
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
5.355.569
0
5.355.569
-
-171.387
5.184.182
-
-32.765
-
-6.334
-
-2.460
-
-2.460
26.02
Bijdrage aan het Deltafonds
1.019.652
0
1.019.652
-
-12.966
1.006.686
-
-5.877
170
400
400
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties zijn een weerspiegeling van de onderstaande kasmutaties.
26.01 Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Infrastructuurfonds voor het jaar 2016 wordt met € 171,4 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
Overboekingen naar Provinciefonds, Gemeentefonds Btw-compensatiefonds
Dit betreft overboekingen naar het Provinciefonds, het Gemeentefonds en het Btw-compensatiefonds in het kader van het programma Beter Benutten (€ 64,8 miljoen) en het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) (€ 64,2 miljoen).
Overboekingen naar BDU
Dit betreft overboekingen naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 24,1 miljoen) en voor de uitvoering van het vervoersknooppunt BleiZo (€ 8,7 miljoen, waarvan € 5,2 miljoen in 2016).
Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Infrastructuurfonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 4,2 miljoen per jaar in 2016 en 2017 en € 1,4 miljoen in 2018.
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
De bijdrage vanuit Hoofdstuk XII aan het Deltafonds wordt voor het jaar 2016 per saldo met € 13,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties zijn:
Bijdragen Provinciefonds
Dit betreft een overboeking ad € 7 miljoen naar het Provinciefonds ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies. Daarnaast wordt € 3,5 miljoen via het Provinciefonds overgeboekt naar de provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Icoon Afsluitdijk
Dit betreft een overheveling van middelen voor de financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord. In 2016 en 2017 wordt respectievelijk € 2,4 en 5,6 miljoen vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor de begroting van Veiligheid en Justitie en voor de budgettaire gevolgen van de migratieproblematiek. Het aandeel bedraagt € 1,9 miljoen in 2016 tot en met 2018.
Bijdragen Ministerie van Economische Zaken
Dit betreft een verhoging van € 1,0 miljoen in verband met een aantal opdrachten en bijdragen van Ministerie van Economische Zaken met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen).
2.3 De niet-beleidsartikelen
Artikel 97 Algemeen departement
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
97
Algemeen departement
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
44.730
0
44.730
2.542
47.272
-
-214
-
-190
Uitgaven:
45.738
0
45.738
3.217
48.955
-
-214
-
-190
0
0
97.01
IenM-brede programmamiddelen
45.738
0
45.738
3.217
48.955
-
-214
-
-190
0
0
97.01.01
Opdrachten
26.667
0
26.667
-
-861
25.806
-
-1.879
-
-1.881
-
-1.750
-
-1.750
-
-Onderzoeken ANVS
4.032
0
4.032
-
-103
3.929
-
-105
-
-123
-
-Overige opdrachten
22.635
0
22.635
-
-758
21.877
-
-1.774
-
-1.758
-
-1.750
-
-1.750
97.01.02
Subsidies
1.250
0
1.250
172
1.422
174
194
250
250
97.01.03
Bijdrage aan agentschappen
12.594
0
12.594
3.906
16.500
1.491
1.497
1.500
1.500
-
-waarvan bijdrage aan KNMI
0
0
0
2.413
2.413
-
-waarvan bijdrage aan ILT
11.985
0
11.985
-
-9
11.976
-
-9
-
-3
-
-waarvan bijdrage aan RWS
609
0
609
1.502
2.111
1.500
1.500
1.500
1.500
97.01.06
Bijdrage aan ZBO en RWT
5.227
0
5.227
0
5.227
Ontvangsten
1.994
0
1.994
0
1.994
0
0
0
0
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties op dit artikel hangen samen met de bijdrage aan het KNMI van cumulatief € 2,4 miljoen. Deze bedragen worden hieronder toegelicht. Daarnaast wordt op dit artikel de bijdrage van DCI aan de realisatie en bouw van Omgevingsloket Online (OLO) 3 verantwoord. Deze mutatie is € 0,9 miljoen hoger dan eerder begroot. Daarnaast vindt in 2016 een verplichtingenafboeking plaats als gevolg van een herschikking van reeds aangegane verplichtingen uit 2015 van € 0,7 miljoen.
97.01 IenM-brede programmamiddelen
Bijdrage aan agentschappen
KNMI
De agentschapbijdrage voor het KNMI wordt opgehoogd met € 2,4 miljoen voor producten en diensten die het KNMI verricht voor de RWS. Het betreft producten en diensten voor taken met betrekking tot het hoofdwegennet (waaronder gladheidsverwachtingen) en het hoofdvaarwegennet (zoals wind en stormwaarschuwingen). De middelen zijn afkomstig uit het Infrastructuurfonds en het Deltafonds.
RWS
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften 2016 wordt een onderscheid gemaakt in programmauitgaven en apparaatuitgaven. De geraamde budgetten voor het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) die door RWS worden opgesplitst in programma- een apparaatkosten. Hiertoe is € 1,5 miljoen overgeheveld van het financieel instrument «Opdrachten» naar het financieel instrument «Bijdrage aan agentschappen».
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
98
Apparaatsuitgaven kerndepartement
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
332.770
0
332.770
4.604
337.374
17.783
1.348
-
-333
-
-333
Uitgaven:
340.148
0
340.148
9.812
349.960
18.162
1.585
-
-333
-
-333
98.01
Personele uitgaven
218.672
0
218.672
2.026
220.698
435
2.759
597
597
-
-waarvan eigen personeel
192.130
0
192.130
-
-843
191.287
-
-1.398
1.915
2.069
2.069
-
-waarvan externe inhuur
15.929
0
15.929
4.479
20.408
2.744
1.204
-
-1.001
-
-1.001
-
-waarvan postactieven
10.613
0
10.613
-
-1.610
9.003
-
-911
-
-360
-
-471
-
-471
98.02
Materiele uitgaven
121.476
0
121.476
7.786
129.262
17.727
-
-1.174
-
-930
-
-930
-
-waarvan ICT
23.248
0
23.248
10.294
33.542
2.204
2.850
2.873
2.897
-
-waarvan bijdrage aan SSO's
51.024
0
51.024
-
-5.810
45.214
8.947
-
-1.590
-
-1.478
-
-1.502
-
-waarvan regulier materieel
47.204
0
47.204
3.302
50.506
6.576
-
-2.434
-
-2.325
-
-2.325
Ontvangsten
3.530
0
3.530
13.016
16.546
0
0
0
0
Verplichtingen
De toename is overwegend het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Daarnaast is er sprake van exogene toevoegingen als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen van het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT. Het verschil tussen de verplichtingenmutaties en de uitgavenmutaties komt omdat verplichtingen voor 2016 al in 2015 zijn aangegaan.
98.01 Personele uitgaven
De toename van het budget is met name het gevolg van een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds ten behoeve van externe inhuur voor het programma ERTMS. Daarnaast is er spraken van herverdeling van budgetten, onder andere ten behoeve van ANVS.
98.02 Materiële uitgaven
De toename is met name het gevolg van ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening en de uitgestelde verhuizing van het Ministerie van IenM van de Plesmanweg naar de Rijnstraat. Tot slot is er sprake van herverdeling van budgetten binnen apparaat onder andere ten behoeve van ANVS en een exogene toevoeging als gevolg van de afroming van het surplus eigen vermogen bij het Rijksvastgoedbedrijf, FM Haaglanden en ILT.
Ontvangsten
De toename van de ontvangsten betreft voor een groot deel de ontvangsten van agentschappen voor centraal betaalde uitgaven voor ICT en facilitaire dienstverlening. Daarnaast is sprake van de afroming van het surplus eigen vermogen van het agentschap ILT.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
99
Nominaal en onvoorzien
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
25
0
25
77.574
77.599
55.437
54.219
54.122
54.093
Uitgaven:
25
0
25
77.574
77.599
55.437
54.219
54.122
54.093
Nominaal en onvoorzien
25
0
25
77.574
77.599
55.437
54.219
54.122
54.093
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Eindejaarsmarge en loon- en prijsbijstelling
Het voordeling saldo van € 27,7 miljoen wordt via de eindejaarsmarge aan de begroting van IenM toegevoegd op Hoofdstuk XII. Een deel van de eindejaarsmarge wordt overgeheveld naar artikel 16 ten behoeve van de subsidieregeling Beheersing GSM-R interferentie. Bij Ontwerpbegroting 2017 vindt de overige toedeling van de eindejaarmarge plaats.
Verder bestaat de mutatie op dit artikel uit ontvangsten voor de incidentele compensatie voor de herstelopslag van ABP voor 2016, de structurele verwerking van de loonruimte, en de loon- en prijsbijstelling tranche 2016. Deze middelen worden bij Ontwerpbegroting 2017 toegedeeld binnen HXII en de fondsen.
2.4 De agentschappen
Conform de Rijksbegrotingvoorschriften worden hieronder de exploitatie en kasstroomoverzichten opgenomen van agentschappen waarbij sprake is van cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan 5 procent van de oorspronkelijk vastgestelde begroting of cumulatieve mutaties (in totaal) groter dan € 20 miljoen ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting.
Rijkswaterstaat
Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap Rijkswaterstaat. Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving
1
2
3 = (1) +(2)
Totaal
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
stand 1e suppletoire begroting
Baten
Omzet IenM
2.250.830
-
-8.784
2.242.046
Omzet nutv werkzaamheden
252.495
252.495
Omzet overige departementen
24.925
24.925
Omzet derden
147.313
147.313
Rentebaten
800
800
Bijzondere baten
3.000
3.000
Totaal baten
2.426.868
243.711
2.670.579
Lasten
Apparaatskosten
973.786
1.308
975.094
-
-Personele kosten
714.543
1.308
715.851
-
*waarvan eigen personeel
663.760
1.308
665.068
-
*waarvan externe inhuur
49.283
49.283
-
*waarvan overige P-kosten
1.500
1.500
-
-Materiële kosten
259.243
259.243
-
*waarvan apparaat ICT
45.000
45.000
-
*waarvan bijdrage aan SSO’s
56.000
56.000
-
*waarvan overige M-kosten
158.243
158.243
Onderhoud
1.395.359
242.403
1.637.762
Rentelasten
8.748
8.748
Afschrijvingskosten
39.975
0
39.975
-
-materieel
38.500
38.500
*waarvan apparaat ICT
6.000
6.000
-
-immaterieel
1.475
1.475
Overige lasten
0
0
-
-dotatie voorziening
0
0
-
-bijzondere lasten
0
0
Totaal lasten
2.417.868
243.711
2.661.579
Saldo van baten en lasten
9.000
0
9.000
Dotatie aan reserve Rijksrederij
-
-9.000
-
-9.000
Te verdelen resultaat
0
0
0
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De lagere omzet wordt voornamelijk veroorzaakt door een herschikking van programmamiddelen op de «bijdrage agentschappen» aan RWS naar de programmabudgetten van de directoraten-generaal. Daarnaast neemt de omzet IenM af vanwege bijdragen van RWS aan de agentschappen KNMI en ILT, voor dienstverlening samenhangende met het onderhoudsprogramma, zoals het inwinnen van weergegevens en het handhaven van regels omtrent overbelading.
Omzet nutv werkzaamheden
Deze mutaties aan de batenkant hangen samen met de mutaties die worden toegelicht onder de toelichtingen bij de personele kosten en het onderhoud.
Lasten
Personele en materiële kosten
De extra personele uitgaven betreffen de verwerking van het op 2 oktober 2015 afgesloten CAO loonakkoord 2015 - 2016 voor Rijksambtenaren voor het uitvoeringsjaar 2016.
Onderhoud
Dit bedrag heeft hoofdzakelijk betrekking op de post Nog uit te voeren werkzaamheden 2015 ad € 252,5 miljoen. Deze werkzaamheden waren gepland in 2015 maar niet in uitvoering genomen. Deze werkzaamheden worden in 2016 uitgevoerd.
Kasstroomoverzicht (Bedragen x € 1.000)
1
2
3 = (1) +(2)
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
stand 1e suppletoire begroting
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2016
195.365
286.430
481.795
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
-
-252.495
2.
Totaal operationele kasstroom
48.975
-
-252.495
-
-203.520
3a.
Totaal investeringen (-/-)
-
-33.600
4.600
-
-29.000
3b.
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
3.
Totaal investeringskasstroom
-
-33.600
4.600
-
-29.000
4a.
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
4b.
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
7.300
8.500
15.800
4c.
Aflossingen op leningen (-/-)
-
-31.000
-
-31.000
4d.
Beroep op leenfaciliteit (+)
32.000
-
-4.000
28.000
4.
Totaal financieringskasstroom
8.300
4.500
12.800
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2016 (=1+2+3+4)
219.040
43.035
262.075
Toelichting
Operationele kasstroom
De hogere operationele kasstroom is het gevolg van de huidige verwachting dat onderhoudswerkzaamheden die gepland waren in 2015, waarschijnlijk in 2016 worden afgerond.
Investeringskasstroom
De omvang van de investeringen zijn neerwaarts bijgesteld op basis van actualisatie van de investeringsportefeuille.
Financieringskasstroom
De hogere financieringskasstroom is het gevolg van de actualisatie van de raming van de eenmalige storting door het moederdepartement. Het beroep op de leenfaciliteit is lager als gevolg van de lagere geprognosticeerde investeringen.