Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 J - Wijziging begroting Deltafonds 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2016 |
Publicatiedatum | 30-05-2016 |
Nummer | KST34485J2 |
Kenmerk | 34485 J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 485 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
-
A.ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
1.
Leeswijzer
2
2.
De producten
3
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
3
2.2
De productartikelen
4
2.3
Bijlagen
12
A.
Verdiepingsbijlage
12
B.
Projectoverzichten
21
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2016 de onderstaande uniforme ondergrenzen opgenomen, welke worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel.
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen
Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)
Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50
1
2
=> 50 en < 200
2
4
=> 200 < 1.000
5
10
=> 1.000
10
20
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
-
-
-
•Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
-
-
-
-
•Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
-
-
-
•Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
-
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
-
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2016 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
-
-
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
-
-
-
3.Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
-
-
-
-
4.Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
-
-
-
5.Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
-
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen als de mutatie,
-
-
-
-
•van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
-
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2016 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (in € mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2016
1.211,5
1.211,5
Stand vastgestelde begroting 2016
1.211,5
1.211,5
1.
Saldo 2015
05.10
59,4
Verwerking saldo 2015 op de artikelen
diversen
55,7
-
-3,7
2.
Icoon Afsluitdijk
5 en 6
-
-2,4
-
-2,4
3.
Overboekingen
-
-Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
2 en 6
-
-7,0
-
-7,0
-
-Naar Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
5 en 6
-
-3,6
-
-3,6
-
-Van ministerie Economische Zaken
diversen
1,0
1,0
-
-Taakstelling Veiligheid en Justitie en Migratie
5 en 6
-
-0,8
-
-0,8
-
-Overige overboekingen
-
-0,2
-
-0,2
4.
Desalderingen
-
-Grote projecten waterveiligheid
1
2,4
2,4
-
-Steenbekleding Oosterschelde
1
2,4
2,4
-
-Overige desalderingen
0,9
0,9
Stand 1e suppletoire begroting
1.259,9
1.259,9
Toelichting
Ad 1. Saldo 2015
De begroting van het Deltafonds laat over het jaar 2015 een voordelig saldo van ca. € 59,4 miljoen zien. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2016 als een verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
Ad 2. Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 8,0 miljoen, waarvan € 2,4 miljoen in 2016, vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal Waterbeleid.
Ad 3. Overboekingen
-
-
-
-Naar Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-
-
-
-Naar het Provinciefonds wordt een bedrag van afgerond € 7,0 miljoen overgeboekt ten behoeve van de uitvoering van Zoetwatermaatregelen door provincies.
-
-
-
-
-Bijdrage Provinciefonds: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
-
-
-
-
-Bijdrage via het Provinciefonds aan de Provincie Friesland ten behoeve van het project Omgevingseffecten «Blue Energy» en het project «Off Grid Test Centre» via Provinciefonds
-
-
-
-
-Van Ministerie van Economische Zaken
-
-
-
-
-Deze mutatie betreft een aantal opdrachten en bijdragen van EZ met name op het gebied van windparken en onderzoek ecologie en cumulatie (vogels, onderwatergeluid en vleermuizen)
-
-
-
-
-Taakstelling Veiligheid en Justitie en migratieproblematiek. Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor migratieproblematiek 2016, 2017 en 2018.
-
Ad 4. Desalderingen
-
-
-
-Grote projecten waterveiligheid
Deze mutatie betreft een aantal kleinere ontvangsten, o.a. Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
-
-
-
-
-Steenbekleding Oosterschelde
-
-
-
-
-De hogere ontvangst betreft een bijdrage van het waterschap voor de werkzaamheden bij Emanuelpolder. Hiertegenover staan ook hogere uitgaven.
-
-
-
-
-Diversen
-
-
-
-
-Dit betreft verschillende kleinere bijdragen van derden aan projecten.
-
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Waterveiligheid Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
1.014.493
0
1.014.493
606.703
1.621.196
-
-17.677
-
-13.900
-
-42.735
11.657
Uitgaven
661.112
0
661.112
20.616
681.728
-
-1.850
-
-811
400
400
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
1.01 Grote projecten waterveiligheid
567.349
0
567.349
38.511
605.860
0
0
0
0
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
301.396
0
301.396
36.768
338.164
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
5.900
0
5.900
-
-605
5.295
1.01.03 Ruimte voor de rivier
227.930
0
227.930
929
228.859
1.01.04 Maaswerken
32.123
0
32.123
1.419
33.542
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
84.808
0
84.808
-
-20.624
64.184
-
-2.202
-
-811
400
400
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
27.916
0
27.916
-
-72
27.844
3.398
-
-811
400
400
1.02.02 Realisatieprogramma
56.892
0
56.892
-
-20.552
36.340
-
-5.600
1.03 Studiekosten
8.955
0
8.955
2.729
11.684
352
0
0
0
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
8.955
0
8.955
2.729
11.684
352
1.03.02 Overige studiekosten
0
0
0
0
0
1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
186.950
0
186.950
1.045
187.995
202
0
0
0
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
152.320
0
152.320
1.224
153.544
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
0
0
0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP
29.000
0
29.000
0
29.000
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP
0
0
0
0
0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten
5.630
0
5.630
-
-179
5.451
202
01.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 36,8 miljoen. Een verhoging ad € 36,1 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 en een desaldering van € 2,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 36,1 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 36,1 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Desaldering
Deze mutatie ad € 2,4 miljoen betreft een aantal kleinere ontvangsten, onder andere Koegraszeedijk, Praktijkonderzoek Dijken op Veen II, Grensmaas en Zettingsvloeiing spui, die voor hogere uitgaven HWBP en Grensmaas worden aangewend.
01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota een aantal mutaties plaats die leiden tot een verlaging van € 21,2 miljoen. Een verlaging ad € 18,0 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een overboeking naar het Provinciefonds ad € 3,6 miljoen, een desaldering van hogere ontvangsten ad € 2,7 miljoen, een verlaging in verband met een kasschuif ad € 3 miljoen en een overboeking van Hoofdstuk XII ad € 0,4 miljoen.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 18,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 18,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Overboeking naar Provinciefonds
Via het provinciefonds wordt een bijdrage ad € 3,6 miljoen verstrekt aan provincie Friesland ten behoeve van project Omgevingseffecten «Blue Energy» en project «Off Grid Test Centre».
Desaldering
Dit betreft een desaldering in verband met een hogere ontvangst betreffende een bijdrage van € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij de Emanuelpolder en een bijdrage ca € 0,3 miljoen van de provincie Zeeland ten behoeve van het project Roggeplaat.
Kasschuif
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds, artikel 5.03 Investeringruimte, overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Waterkwantiteit. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
Overboeking van Hoofdstuk XII
Het beschikbaar budget van € 0,4 miljoen op hoofdstuk XII ten behoeve van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie wordt, vanwege het karakter van de uitgaven in het vervolg op het Deltafonds verantwoord en structureel overgeboekt naar het Deltafonds.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 voor de HWBP-2 met € 349 miljoen, Ruimte voor de rivier met € 167 miljoen, Maaswerken met € 73 miljoen en voor Maatregelen in de rivier met € 29 miljoen verhoogd. Het budget voor HWBP wordt met € 25 miljoen verlaagd.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
41.620
0
41.620
-
-834
40.786
-
-50
Uitgaven
49.603
0
49.603
-
-192
49.411
-
-50
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht
80%
11%
2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit
0
0
0
0
0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
0
0
0
0
0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
47.293
0
47.293
-
-545
46.748
0
0
0
0
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
0
0
0
49
49
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
47.293
0
47.293
-
-594
46.699
2.03 Studiekosten
2.310
0
2.310
353
2.663
-
-50
0
0
0
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.310
0
2.310
353
2.663
-
-50
2.03.02 Overige studiekosten
0
0
0
0
0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.
4.859
0
4.859
980
5.839
0
0
0
0
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
4.859
0
4.859
980
5.839
2.09.02 Overige ontvangsten
0
0
0
0
0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
268.257
268.257
-
-95.757
172.500
-
-3.466
-
-2.092
-
-860
8.680
Uitgaven
206.336
206.336
8.603
214.939
29
28
Waarvan juridisch verplicht
90%
100%
3.01 Watermanagement
6.991
6.991
43
7.034
29
28
3.01.01 Watermanagement
6.991
6.991
43
7.034
29
28
3.02 Beheer en Onderhoud
199.345
199.345
8.560
207.905
3.02.01 Waterveiligheid
144.666
144.666
144.666
3.02.02 Zoetwatervoorziening
17.416
17.416
17.416
3.02.03 Vervanging
37.263
37.263
8.560
45.823
3.09 Ontvangsten
3.09.01 Ontvangsten
03.02 Beheer en onderhoud
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 8,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 8,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen. Zo wordt het verplichtingenbudget 2016 verlaagd met € 110 miljoen doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek al in 2015 aan de aannemer is gegund. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen. Het project Stroomlijn is daarentegen vertraagd waardoor het verplichtingenbudget 2016 vanuit 2015 met € 17 miljoen wordt verhoogd.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
282.366
-
-1.380
280.986
-
-772
2.856
3.212
2.859
Uitgaven
270.063
270.063
4.454
274.517
-
-806
-
-258
Waarvan juridisch verplicht
70%
100%
5.01 Apparaat
214.647
214.647
834
215.481
5.01.01 Staf Deltacommissaris
1.826
1.826
572
2.398
5.01.02 Apparaatskosten RWS
212.821
212.821
262
213.083
5.02 Overige uitgaven
73.279
73.279
653
73.932
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
71.318
71.318
-
-135
71.183
5.02.02 Programma-uitgaven DC
1.961
1.961
788
2.749
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte
-
-17.863
-
-17.863
2.967
-
-14.896
-
-806
-
-258
5.03.01 Programmeerruimte
-
-17.863
-
-17.863
2.967
-
-14.896
-
-806
-
-258
5.03.02 Beleidsruimte
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
59.381
59.381
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds
59.381
59.381
05.03 Investeringsruimte
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van € 3,0 miljoen. Een verhoging ad € 3,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2015, een verlaging ad € 0,8 miljoen in verband met de verwerking van de taakstelling VenJ en Migratie en de verwerking van de financiering van het project Icoon Afsluitdijk.
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
Taakstelling VenJ en Migratie
Dit betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling voor Veiligheid en Justitie en voor de migratieproblematiek de jaren 2016, 2017 en 2018. Het aandeel bedraagt € 0,8 miljoen in 2016 en 2017 en € 0,3 miljoen in 2018.
Icoon Afsluitdijk
Ter financiering van het project Icoon Afsluitdijk, welke op hoofdstuk XII moet worden verantwoord, wordt € 2,4 miljoen in 2016 en € 5,6 miljoen in 2017 vanuit het Deltafonds overgeboekt. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Hoofdstuk XII, artikel 11 Integraal waterbeleid. De financiering van deze overboeking is mogelijk gemaakt middels een kasschuif, gefaciliteerd door artikel 1 Waterveiligheid, van € 8 miljoen vanuit later jaren.
05.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2015 € 59,4 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2016 geheel ten gunste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Ontvangsten
1.019.652
1.019.652
-
-12.966
1.006.686
-
-5.877
170
400
400
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.019.652
1.019.652
-
-12.966
1.006.686
-
-5.877
170
400
400
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.019.652
1.019.652
-
-12.966
1.006.686
-
-5.877
170
400
400
06.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Ontvangsten
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2016 (Bedragen € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendement
Stand Vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Mutatie 2020
(1)
(2)
(1)
(4)
(2)
(6)
(7)
(8)
(9)
Verplichtingen
17.907
17.907
86
17.993
Uitgaven
24.347
24.347
14.959
39.306
-
-2.998
1.211
Waarvan juridisch verplicht
100%
68%
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
22.217
22.217
15.009
37.226
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
22.217
22.217
15.009
37.226
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
2.130
2.130
-
-50
2.080
-
-2.998
1.211
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
2.130
2.130
-
-50
2.080
-
-2.998
1.211
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
07.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Saldo 2015
De begrotingstand in 2015 wordt met € 15,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2015. Dit betekent dat in 2015 € 15,0 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2016 nodig.
2.3 Verdiepingsbijlage A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2016 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
567.349
385.415
308.537
250.317
275.940
128.509
159.800
135.500
138.179
5.842
0
0
0
Diverse desalderingen
0
2.412
Saldo 2015
36.099
36.099
Mutaties Voorjaarsnota 2016
38.511
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
605.860
385.415
308.537
250.317
275.940
128.509
159.800
135.500
138.179
5.842
0
0
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
84.808
206.164
321.752
383.314
248.140
728.210
498.083
409.706
360.588
410.963
444.865
493.919
403.365
Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat
248
248
Natuurlijker Markermeer
0
-
-1.787
2.998
-
-1.211
Steenbekleding Oosterschelde
2.442
2.442
Bijdrage Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
-
-3.574
-
-3.574
Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares
2.008
2.008
Icoon Afsluitdijk
0
-
-2.400
-
-5.600
8.000
Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie
5.201
401
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Zandhonger Oosterschelde
36
36
Saldo 2015
-
-17.998
-
-17.998
Mutaties Voorjaarsnota 2016
-
-20.624
-
-2.202
-
-811
400
400
400
400
400
400
400
400
8.400
400
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.
64.184
203.962
320.941
383.714
248.540
728.610
498.483
410.106
360.988
411.363
445.265
502.319
403.765
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
8.955
7.205
400
400
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage derden: project overstromingsrisico
667
465
202
Softwareontwikkeling- en kennisintegratie Deltares
-
-2.008
-
-2.008
BOA protocol
135
135
Duurzame en toekomstbestendige financiering
225
175
50
Ruimtelijke adaptie
200
100
100
Saldo 2015
3.862
3.862
Mutaties Voorjaarsnota 2016
2.729
352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
11.684
7.557
400
400
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid
661.112
598.784
630.689
634.031
524.430
856.719
657.883
545.206
498.767
416.805
444.865
493.919
403.365
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid
681.728
596.934
629.878
634.431
524.830
857.119
658.283
545.606
499.167
417.205
445.265
502.319
403.765
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
186.950
185.912
191.775
181.458
169.642
178.028
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Bijdrage derden: project overstromingsrisico
667
465
202
Desaldering
114
114
Diverse desalderingen
2.412
2.412
Ontvangst Zeeland tbv Roggeplaat
248
248
Steenbekleding Oosterschelde
2.442
2.442
Saldo 2015
-
-4.636
-
-4.636
Mutaties Voorjaarsnota 2016
1.045
202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid
187.995
186.114
191.775
181.458
169.642
178.028
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
47.293
43.994
24.749
30.385
30.833
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Saldo 2015
6.350
6.350
Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-6.895
-
-6.895
Mutaties Voorjaarsnota 2016
-
-545
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO
46.748
43.994
24.749
30.385
30.833
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.310
2.235
1.585
1.585
1.585
0
0
0
0
0
0
0
0
Duurzame en toekomstbestendige financiering
-
-225
-
-175
-
-50
Saldo 2015
528
528
Mutaties Voorjaarsnota 2016
353
-
-50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.663
2.185
1.585
1.585
1.585
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening
49.603
46.229
26.334
31.970
32.418
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening
49.411
46.179
26.334
31.970
32.418
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.
4.859
Saldo 2015
980
980
Mutaties Voorjaarsnota 2016
980
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
5.839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
6.991
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
7.014
7.014
7.014
7.211
6.816
Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee
100
43
29
28
Mutaties Voorjaarsnota 2016
43
29
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.034
7.018
7.017
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
7.014
7.014
7.014
7.211
6.816
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
199.345
134.096
141.234
134.496
90.923
134.135
234.181
225.313
239.284
292.827
231.321
226.212
223.754
Saldo 2015
8.560
8.560
Mutaties Voorjaarsnota 2016
8.560
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging
207.905
134.096
141.234
134.496
90.923
134.135
234.181
225.313
239.284
292.827
231.321
226.212
223.754
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.
206.336
141.085
148.223
141.485
97.912
141.124
241.170
232.302
246.298
299.841
238.335
233.423
230.570
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv.
214.939
141.114
148.251
141.485
97.912
141.124
241.170
232.302
246.298
299.841
238.335
233.423
230.570
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
214.647
206.160
209.156
206.834
204.994
205.562
201.790
204.289
205.811
206.810
207.308
207.307
207.330
CAO Loonakkoord 2015
223
223
Saldo 2015
571
571
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie
5
5
Bijdrage min EZ: Windenergie
15
15
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond
5
5
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde
15
15
Mutaties Voorjaarsnota 2016
834
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
215.481
206.160
209.156
206.834
204.994
205.562
201.790
204.289
205.811
206.810
207.308
207.307
207.330
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
73.279
67.565
67.547
67.192
67.199
65.389
65.569
65.593
65.868
66.008
66.004
67.739
63.860
BOA protocol
-
-193
-
-193
KNMI
-
-984
-
-984
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie
416
416
Bijdrage min EZ: Windenergie
302
302
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond
25
25
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde
106
106
Saldo 2015
981
981
Mutaties Voorjaarsnota 2016
653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
73.932
67.565
67.547
67.192
67.199
65.389
65.569
65.593
65.868
66.008
66.004
67.739
63.860
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
-
-17.863
0
0
0
0
0
25.000
0
122.790
149.435
178.833
132.764
245.860
Desaldering
114
114
BOA protocol
58
58
Icoon Afsluitdijk
0
2.400
5.600
-
-8.000
Icoon Afsluitdijk
-
-8.000
-
-2.400
-
-5.600
Taakstelling VenJ en migratie
-
-1.869
-
-805
-
-806
-
-258
Saldo 2015
3.600
3.600
Mutaties Voorjaarsnota 2016
2.967
-
-806
-
-258
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-8.000
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
-
-14.896
-
-806
-
-258
0
0
0
25.000
0
122.790
149.435
178.833
124.764
245.860
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
270.063
273.725
276.703
274.026
272.193
270.951
292.359
269.882
394.469
422.253
452.145
407.810
517.050
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
274.517
272.919
276.445
274.026
272.193
270.951
292.359
269.882
394.469
422.253
452.145
399.810
517.050
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2015
59.381
59.381
Mutaties Voorjaarsnota 2016
59.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
59.381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.198
Icoon Afsluitdijk
-
-8.000
-
-2.400
-
-5.600
CAO Loonakkoord 2015
223
223
KNMI
-
-984
-
-984
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ruimtelijke adaptie
200
100
100
Taakstelling VenJ en migratie
-
-1.869
-
-805
-
-806
-
-258
Vlaams-Nederlandse Schelde Commissie
5.201
401
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Zandhonger Oosterschelde
36
36
Bijdrage min EZ: Beheer Waddenzee
100
43
29
28
Bijdrage min EZ: Ecologie en cumulatie
421
421
Bijdrage min EZ: Windenergie
317
317
Bijdrage min EZ: Windpark Drentse Monden en Oostermond
30
30
Bijdrage min EZ: Windpark Zeewolde
121
121
Bijdrage Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-6.895
-
-6.895
Bijdrage aan Friesland: Projecten Blue Energy en Off Grid Test Centre
-
-3.574
-
-3.574
Mutaties Voorjaarsnota 2016
-
-12.966
-
-5.877
170
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
Stand eerste suppletoire begroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.006.686
897.048
928.293
954.710
858.650
1.200.553
1.092.350
948.328
1.040.472
1.039.837
1.036.283
1.026.254
1.004.598
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.198
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk
1.006.686
897.048
928.293
954.710
858.650
1.200.553
1.092.350
948.328
1.040.472
1.039.837
1.036.283
1.026.254
1.004.598
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
22.217
25.738
37.182
53.489
80.050
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Saldo 2015
15.009
15.009
Mutaties Voorjaarsnota 2016
15.009
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
37.226
25.738
37.182
53.489
80.050
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
2.130
3.276
767
767
20.889
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2015
-
-1.837
-
-1.837
Natuurlijker Markermeer
0
1.787
-
-2.998
1.211
Mutaties Voorjaarsnota 2016
-
-50
-
-2.998
1.211
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
2.080
278
1.978
767
20.889
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit
24.347
29.014
37.949
54.256
100.939
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 investeren in waterkwaliteit
39.306
26.016
39.160
54.256
100.939
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
B.Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
-
-
-
•van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
-
-
-
-
•van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
-
De stand «vorig» betreft de stand in de Slotwet 2015.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2021
2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
0
1
199
199
HWBP-2 Waterschapsprojecten
338
301
2.810
2.807
Overige projectkosten (Programmabureau)
5
5
45
45
afrondingen
Programma
343
307
3.054
3.051
Begroting (DF 1.01.01/02)
343
307
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
229
228
2.386
2.386
afrondingen
Programma
229
228
2.386
2.386
Begroting (DF 1.01.03)
229
228
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas
2
2
150
150
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
31
30
407
407
2017/2020
2017/2020
afrondingen
1
Programma
34
32
557
557
Begroting (DF 1.01.03)
34
32
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Programma HWBP
2020
2020
HWBP Rijksprojecten
5
4
552
554
HWBP Waterschapsprojecten
27
68
3.272
3.270
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
5
5
71
71
Deltafaciliteit Deltares
26
26
2013
2013
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
14
16
191
189
2018
2018
Overige onderzoeken en kleine projecten
15
12
1.166
1.164
Projecten Zuidwest-Nederland
Dijkversterking en Herstel steenbekleding
27
12
815
814
2015
2015
Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk
3
3
831
831
2022
2022
afrondingen
1
1
Programma
97
121
6.924
6.919
Begroting (DF 1.02.02)
36
57
Overprogrammering (-)
-
-61
-
-64
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
7
6
Ambitie Afsluitdijk
18
18
Gebonden
Projecten Zuid-Nederland
Ooijen-Wanssum
120
120
Projecten Oost-Nederland
Ruimte voor de Rivier (IJsseldelta Kampen)
121
121
na 2020
na 2020
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
3
3
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)
6
6
2018
2018
Bestemd
14
14
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwest-Nederland
-
-Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
-
-Zandhonger Oosterschelde
-
-Tidal Test Centre Grevelingen
-
-Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning
289
288
Begroting DF 1.02.01
289
288
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
5
0
75
75
Projecten Zuidwest-Nederland
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
28
29
76
76
2018
2018
Overige projecten
Luwtemaatregelen Hoornse Hop
8
6
8
8
2020
2020
Zoetwatermaatregelen
6
13
136
144
Afrondingen
-
-1
-
-1
Programma
47
47
295
302
Begroting (DF 2.02.02)
47
47
Planuitwerkingsprogramma
Projectoverzicht bij 2.02.01 Verkenningen en Planuitwerkingen
Projectbudget
Planning
PB of TB
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Begroting 2016
Huidig
Begroting 2016
Huidig
Begroting 2016
Huidig
Verplicht
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
14
15
Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart
10
10
Bestemd
0
-
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning
24
25
0
0
Begroting DF 2.02.01
24
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
20
7
40
40
2015
2015
KRW 2e en 3e tranche
17
16
575
575
2027
2027
afrondingen
-
-1
Totaal programma
37
22
615
615
Begroting DF 7.01.01
37
22
Mutaties Voorjaarsnota 2016 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)
Kasbudget 2016
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
1
1
25
24
2010
2010
Projecten Noordwest-Nederland
Natuurlijker Markermeer
1
1
8
8
2015
2015
Projecten Zuidwest-Nederland
Natuurcompensatie Perkpolder
3
3
2015
2015
afrondingen
1
Totaal programma
2
2
36
36
Begroting DF 7.02.01
2
2