Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 VII - Wijziging begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2016 |
Publicatiedatum | 30-05-2016 |
Nummer | KST34485VII2 |
Kenmerk | 34485 VII, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 485 VII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
1
B.
BEGROTINGSTOELICHTING
2
1.
Leeswijzer
2
2.
Het beleid
2
-
a.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
2
-
b.De beleidsartikelen
3
-
c.De niet-beleidsartikelen
8
-
A.Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in:
-
-
-
-de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
-
-
-
-
-de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
-
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
-
B.Begrotingstoelichting
-
1.Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2016. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2016 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk bevat ook de apparaatsuitgaven van de begroting Wonen en Rijksdienst (XVIII).
Tabel budgettaire gevolgen van beleid
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden per artikelonderdeel op het niveau van de financiële instrumenten de beleidsmatige en technische mutaties toegelicht groter dan of gelijk aan de ondergrens zoals deze in de Rijksbegrotingsvoorschriften (RBV) zijn opgenomen (de zgn. staffel).
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 29 april 2016.
-
2.Het beleid
-
a.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Uitgaven 2016
Vastgestelde begroting 2016
683.228
Belangrijkste suppletoire mutaties
-
1)Raadgevend referendum
1
31.500
-
2)Bijdrage Gemeentefonds raadgevend referendum
1
-
-30.000
-
3)Bijdrage SSO FMHaaglanden
11
47.586
-
4)DVA ontvangsten
11
65.000
-
5)Overige mutaties
62.653
Stand 1e suppletoire begroting 2016
859.967
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
Artikelnummer
Ontvangsten 2016
Vastgestelde begroting 2016
42.048
Belangrijkste suppletoire mutaties
-
1)DVA ontvangsten
11
65.000
-
2)Overige mutaties
30.747
Stand 1e suppletoire begroting 2016
137.795
Toelichting belangrijkste uitgavenmutaties
-
-
-
1)Raadgevend referendum
De totale kosten voor het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne bedragen € 35 mln. Aan de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) wordt hiervoor een bedrag van € 31,5 mln. toegevoegd.
-
-
-
-
2)Bijdrage gemeentefonds raadgevend referendum
Dit betreft een bijdrage aan het Gemeentefonds (GF) voor de organisatie van het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne van 6 april.
-
-
-
-
3)Bijdrage SSO FMHaaglanden
In het kader van het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering worden voorstellen uitgewerkt voor een effectieve aansturing van de SSO’s. Na P-Direkt vorig jaar is FMHaaglanden de tweede SSO waar het centraal opdrachtgeverschap wordt belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Om centraal opdrachtgeverschap mogelijk te maken worden ook de middelen van verschillende begrotingen centraal bij BZK belegd. Het bedrag betreft de bijdragen vanuit de andere departementen.
-
-
-
-
4)DVA ontvangsten
De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
-
Toelichting belangrijkste ontvangstenmutaties
-
-
-
5)DVA ontvangsten
De ontvangsten en uitgaven die voortvloeien uit de Dienstverleningsovereenkomsten 2016 (DVA) betreffen de dienstverlening van het kerndepartement aan de baten-lastenagentschappen.
-
-
b.De beleidsartikelen
Artikel 1 Openbaar bestuur en democratie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
29.154
8.671
37.825
1.389
- 1.211
- 1.211
- 1.211
Uitgaven:
29.154
8.671
37.825
1.389
- 1.211
- 1.211
- 1.211
Waarvan juridisch verplicht
73%
73%
1.1
Bestuurlijke en financiele verhouding
9.524
1.081
10.605
989
- 1.611
- 1.611
- 1.611
Subsidies
3.755
- 27
3.728
- 28
- 28
- 28
- 28
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
28
-
-28
0
-
-28
-
-28
-
-28
-
-28
Diverse subsidies
553
0
553
0
0
0
0
Oorlogsgravenstichting (OGS)
3.174
1
3.175
0
0
0
0
Opdrachten
5.769
1.043
6.812
952
- 1.648
- 1.648
- 1.648
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
5.769
1.043
6.812
952
-
-1.648
-
-1.648
-
-1.648
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
0
65
65
65
65
65
65
Bijdragen internationaal
0
65
65
65
65
65
65
1.2
Participatie
19.630
7.590
27.220
400
400
400
400
Subsidies
17.060
2.000
19.060
0
0
0
0
Politieke partijen
17.060
0
17.060
0
0
0
0
Raadgevend referendum
0
2.000
2.000
0
0
0
0
Opdrachten
2.570
5.142
7.712
400
400
400
400
Kiesraad
220
542
762
400
400
400
400
Raadgevend referendum
0
2.800
2.800
0
0
0
0
Verkiezingen
2.350
1.800
4.150
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
448
448
0
0
0
0
Kiesraad
0
448
448
0
0
0
0
Ontvangsten:
21.965
3.700
25.665
0
0
0
0
Toelichting
1.1 Bestuurlijke en financiële verhoudingen
Opdrachten
Communicatie, kennisdeling en onderzoek
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt gemeenten bij vraagstukken over vluchtelingen en asielgerechtigden. Ondersteuning richt zich onder andere op hoe voldoende draagvlak te creëren en op een adequate manier de bevolking te betrekken, hoe incidenten te voorkomen of in geval van crisis een proces van de-escalatie te regelen. Hiervoor is in 2016 en 2017 jaarlijks € 1,5 mln. beschikbaar.
De monitor Sociaal Domein wordt uitgevoerd door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In de jaren 2016 en 2017 draagt BZK de kosten (€ 1,1 mln.). De structurele financiering wordt daarna onderdeel van de reguliere financiering van het SCP.
Het beschikbare onderzoeksbudget voor de beleidsonderwerpen op de artikelen 1, 6 en 7 was gecentraliseerd op artikel 1. Hiervan is nu € 1,6 mln. herschikt naar de beleidsartikelen 6 en 7.
1.2 Participatie
Subsidies/opdrachten
Raadgevend referendum
De totale kosten voor het raadgevend referendum inzake de goedkeuring van de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne bedragen € 35 mln. Van de € 35 mln. wordt € 30 mln. aan het gemeentefonds toegevoegd. Daarnaast is € 2 mln. beschikbaar gesteld voor subsidies en € 2,8 mln. voor overige uitvoeringskosten. Een bedrag van € 0,2 mln. is nodig voor werkzaamheden bij de Kiesraad.
Opdrachten
Verkiezingen
Voor experimenten op basis van de Tijdelijke Experimentenwet, het testen met internetstemmen voor kiezers in het buitenland, het elektronisch stemmen en tellen in het stemlokaal, en de permanente registratie van kiezers in het buitenland is € 1,8 mln. toegevoegd aan het bestaande budget voor verkiezingen.
Opdrachten/Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Kiesraad
Naast de specifieke kosten per referendum (€ 0,2 mln.) is voor de uitvoering van de Wet Raadgevend Referendum (WRR) in 2016 € 1,0 mln. en structureel € 0,4 mln. voor beheer en exploitatie van het ICT-systeem beschikbaar gesteld. De kosten bestaan uit extra tijdelijke medewerkers, het scannen van de referendumverzoeken en het beheer van de referendumsoftware.
Ontvangsten
De hogere WOZ-ontvangsten (€ 3,7 mln.) van de waterschappen worden ingezet voor de bijdrage van BZK aan het generale beeld vanaf 2017.
Artikel 2 Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
213.713
- 360
213.353
- 360
0
0
0
Uitgaven:
213.713
- 360
213.353
- 360
0
0
0
2.1
Apparaat
204.613
- 1.610
203.003
- 1.610
- 1.250
- 1.250
- 1.250
2.2
Geheim
9.100
1.250
10.350
1.250
1.250
1.250
1.250
Ontvangsten:
12.714
0
12.714
0
0
0
0
Artikel 6 Dienstverlenende en innovatieve overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
151.477
17.388
168.865
5.498
798
798
798
Uitgaven:
151.477
17.433
168.910
5.498
798
798
798
Waarvan juridisch verplicht
91%
91%
6.2
Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidsvoorzieningen
28.333
- 5.591
22.742
- 2.102
98
98
98
Subsidies
0
19
19
0
0
0
0
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
0
19
19
0
0
0
0
Opdrachten
24.902
- 9.960
14.942
- 1.779
398
- 602
- 602
(door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
23.502
-
-10.160
13.342
-
-1.379
798
798
798
Aanpak fraudebestrijding
1.400
200
1.600
-
-400
-
-400
-
-1.400
-
-1.400
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
3.431
4.350
7.781
- 323
- 300
700
700
Aanpak fraudebestrijding
2.700
-
-200
2.500
400
400
1.400
1.400
Baten-lastenagentschap Logius
731
4.200
4.931
-
-723
-
-700
-
-700
-
-700
Baten-lastenagentschap RvIG
0
350
350
0
0
0
0
6.3
Betrouwbare levering van e-overheidsvoorzieningen
87.358
- 1.272
86.131
- 1.300
- 1.300
- 1.300
- 1.300
Opdrachten
3.404
- 1.006
2.398
- 137
- 134
- 134
- 134
Beheer e-overheidvoorzieningen
1.624
-
-1.024
600
-
-137
-
-134
-
-134
-
-134
Officiële publicaties en wettenbank
1.780
18
1.798
0
0
0
0
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
83.954
- 266
83.733
- 1.163
- 1.166
- 1.166
- 1.166
Baten-lastenagentschap Logius
75.254
951
76.250
837
834
834
834
Baten-lastenagentschap RvIG
4.601
-
-2.000
2.601
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
Baten-lastenagentschap UBR
4.099
783
4.882
0
0
0
0
6.4
Burgerschap
4.794
1.200
5.994
0
0
0
0
Subsidies
4.294
0
4.294
0
0
0
0
Comité 4/5 mei
106
0
106
0
0
0
0
ProDemos
4.188
0
4.188
0
0
0
0
Opdrachten
500
1.200
1.700
0
0
0
0
Democratie
0
1.200
1.200
0
0
0
0
Programma burgerschap
500
0
500
0
0
0
0
6.5
Reisdocumenten en basisadministratie personen
30.992
23.051
54.043
8.900
2.000
2.000
2.000
Opdrachten
10.133
14.240
24.373
6.900
0
0
0
Beleid BRP en reisdocumenten
2.613
12.940
15.553
0
0
0
0
Operatie BRP
7.520
1.300
8.820
6.900
0
0
0
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
20.859
7.716
28.575
2.000
2.000
2.000
2.000
Baten-lastenagentschap RvIG
20.859
7.716
28.575
2.000
2.000
2.000
2.000
Bijdragen aan medeoverheden
0
1.095
1.095
0
0
0
0
Bijdrage aan gemeenten
0
1.095
1.095
0
0
0
0
Ontvangsten:
624
4.300
4.924
4.800
0
0
0
Toelichting
6.2 Informatiebeleid en ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Opdrachten
(Door)ontwikkeling e-overheidvoorzieningen
Voor de ontwikkeling van eID is € 0,8 mln. voor 2016 en € 2,2 mln. voor 2017 overgeboekt naar de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën. Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste artikelonderdeel en/of instrument te zetten. Het gaat onder andere om € 4,2 mln. voor Logius binnen het artikelonderdeel, € 1,2 mln. voor Democratie op artikelonderdeel 6.4 en € 2,0 mln. voor Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) op artikelonderdeel 6.5.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschap Logius
De middelen voor doorontwikkeling e-overheidvoorziening zijn voor 2016 toegevoegd aan de juiste artikelen en instrumenten, waaronder € 4 mln. voor bijdrage Logius voor eID.
6.5 Reisdocumenten en basisadministratie personen
Opdrachten
Beleid Basisregistratie Personen (BRP) en reisdocumenten
In 2016 stelt het Rijk € 10 mln. beschikbaar voor het mogelijk maken van de BRP-straten voor de inschrijving van instromende vluchtelingen in de BRP en uitbreiding van het BRP-team dat achterstanden wegwerkt. Deze middelen worden op een later moment overgeheveld naar de begroting van Veiligheid en Justitie en het Gemeentefonds. Vanaf 2017 nemen gemeenten de financiering hiervan over. Aanvullend wordt gestart met de inrichting van de permanente monitoring van de BRP (ter voorkoming van fraude met dubbele inschrijvingen).
Operatie BRP
Uit de herijking van de planning en het budget van Operatie BRP blijkt dat het project een langere doorlooptijd zal hebben. Deze herijking was ondermeer noodzakelijk vanwege de introductie van het vastleggen van het buitenlands persoonsnummer ter voorkoming van fraude door dubbele inschrijvingen en het niet meer registreren van de vreemde nationaliteit naast de Nederlandse. Hiervoor zijn in 2016 (€ 1,3 mln.) en 2017 (€ 6,9 mln.) extra middelen vrijgemaakt binnen de begroting van BZK.
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
Baten-lastenagentschap Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG)
Er wordt een bedrag van € 1,0 mln. vrijgemaakt binnen de begroting van BZK in verband met vergoedingen aan gemeenten voor het aanpassen van systemen voor de Basisregistratie Personen. Aanpassingen zijn nodig in verband met aangepaste regelgeving, onder andere ter voorkoming van dubbele inschrijvingen (registratie van het buitenlands persoonsnummer). Tevens worden in 2016 werkzaamheden verricht om voor te bereiden op de komst van de nieuwe technische voorzieningen voor de BRP.
Tot slot heeft een technische herschikking plaatsgevonden van de budgetten voor RvIG vanaf artikelonderdeel 6.3.
Ontvangsten
Dit betreft onder andere de ontvangsten vanuit de afrekening ICTU en het resultaat reisdocumenten, die worden ingezet voor dekking van Operatie BRP.
Artikel 7 Arbeidszaken overheid
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
32.911
563
33.474
2.913
2.113
1.013
213
Uitgaven:
32.911
563
33.474
2.913
2.113
1.013
213
Waarvan juridisch verplicht
94%
94%
7.1
Overheid als werkgever
10.517
963
11.480
2.313
2.313
2.313
2.313
Subsidies
6.802
- 1.481
5.321
- 1.324
- 1.494
- 1.344
- 1.494
Diverse subsidies
3.169
-
-1.081
2.088
-
-924
-
-1.094
-
-944
-
-1.094
Programma Veilige Publieke Taak
80
0
80
0
0
0
0
Subsidies Overlegstelsel
3.295
-
-400
2.895
-
-400
-
-400
-
-400
-
-400
Subsidies internationaal
258
0
258
0
0
0
0
Opdrachten
3.715
2.444
6.159
3.637
3.807
3.657
3.807
Arbeidsmarktbeleid
2.898
789
3.687
637
807
657
807
Huis voor klokkenluiders
0
1.500
1.500
3.000
3.000
3.000
3.000
Programma Veilige Publieke Taak
80
155
235
0
0
0
0
Zorg voor politieke ambtsdragers
737
0
737
0
0
0
0
7.2
Pensioenen, uitkeringen en benoemingsregelingen
22.394
- 400
21.994
600
- 200
- 1.300
- 2.100
Inkomensoverdracht
8.744
0
8.744
0
0
0
0
Pensioenen en uitkeringen Politieke ambtsdragers
8.744
0
8.744
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's / RWT's
13.650
- 400
13.250
600
- 200
- 1.300
- 2.100
Regelingen voor Nederlandse ambtenaren uit de voormalige overzeese gebiedsdelen (SAIP)
13.650
-
-400
13.250
600
-
-200
-
-1.300
-
-2.100
Ontvangsten:
820
0
820
0
0
0
0
Toelichting
7.1 Overheid als werkgever
Subsidies
Diverse subsidies
Het budget van Onderzoeksraad Integriteit Overheid (OIO) en Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector (BIOS) wordt ingezet ter dekking van het Huis voor klokkenluiders.
Opdrachten
Huis voor klokkenluiders
Het initiatiefwetsvoorstel Huis voor klokkenluiders is door beide Kamers aangenomen. Hiervoor is vanaf 2017 € 3,0 mln. ter beschikking. Dekking hiervoor is gevonden door binnen de begroting van BZK te herschikken.
-
c.De niet-beleidsartikelen
Artikel 11 Centraal Apparaat
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
254.767
133.692
388.459
44.076
42.309
42.038
42.171
Uitgaven:
254.767
133.692
388.459
44.076
42.309
42.038
42.171
11.1
Apparaat (excl. AIVD)
254.767
133.692
388.459
44.076
42.309
42.038
42.171
Personele uitgaven
133.345
14.463
147.808
8.201
7.381
7.343
4.843
Eigen personeel
123.257
12.520
135.777
8.190
6.822
6.961
5.911
Externe inhuur
6.197
1.859
8.056
-
-68
482
305
-
-1.145
Overig personeel
3.891
84
3.975
79
77
77
77
Materiële uitgaven
121.422
118.909
240.331
35.555
34.608
34.375
37.008
Bijdrage SSO FM-Haaglanden
0
56.008
56.008
53.535
52.213
51.757
51.679
Bijdrage SSO P-direkt
64.147
-
-34
64.113
-
-34
-
-32
-
-32
-
-32
Bijdrage SSO`s
32.282
-
-6.379
25.903
-
-6.446
-
-6.250
-
-6.234
-
-6.223
ICT
0
3.630
3.630
0
0
0
0
Overig materieel
24.993
65.684
90.677
-
-11.500
-
-11.323
-
-11.116
-
-8.416
Bijdragen aan baten-lastenagentschappen
0
320
320
320
320
320
320
Baten-lastenagentschap ILT
0
320
320
320
320
320
320
Ontvangsten:
5.925
87.747
93.672
0
0
0
0
Toelichting
11.1 Apparaat
Personele uitgaven
Eigen personeel
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele uitgaven (€ 4,7 mln.).
Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks budget ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.
Materiële uitgaven
Bijdrage SSO FMHaaglanden
Het centraal opdrachtgeverschap FMHaaglanden is belegd bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De budgetten hiervoor zijn overgeheveld vanuit de andere departementen.
Bijdrage SSO’s
Dit betreft de bijdrage vanuit BZK voor de centrale bekostiging van FMHaaglanden.
ICT
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de materiële uitgaven (€ 3,6 mln.).
Overig materieel
Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 van de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Voor de dekking van de materiële uitgaven van Doc-Direkt worden de inkomsten van overige departementen en derden gebruikt van Doc-Direkt (€ 11,8 mln.).
Daarnaast hebben diverse technische herschikkingen plaatsgevonden binnen dit artikel om de budgetten op het juiste instrument te zetten.
Ontvangsten
Dit betreft ontvangsten van de Dienstverleningsovereenkomsten (DVA) 2016 voor de standaard dienstverlening aan de baten-lastenagentschappen (€ 65,0 mln.).
Doc-Direkt heeft gedurende het jaar inkomsten van overige departementen en derden (notariaat). Deze inkomsten zijn ter dekking van de personele en materiële uitgaven (€ 21,2 mln.).
Voor het Tactisch Beraad Generieke ICT wordt jaarlijks geld ontvangen van de departementen en de Hoge Colleges van Staat. De bijdragen voor 2016 zijn vastgesteld (€ 1,6 mln.).
Artikel 12 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
1.206
- 35
1.171
- 35
- 35
- 35
- 35
Uitgaven:
1.206
- 35
1.171
- 35
- 35
- 35
- 35
12.1
Algemeen
1.171
0
1.171
0
0
0
0
Subsidies
373
60
433
60
0
0
0
Diverse subsidies
200
60
260
60
0
0
0
Koninklijk Paleis Amsterdam
173
0
173
0
0
0
0
Opdrachten
798
- 60
738
- 60
0
0
0
Internationale Samenwerking
360
-
-55
305
-
-41
19
19
19
Opdrachten
438
-
-5
433
-
-19
-
-19
-
-19
-
-19
12.2
Verzameluitkeringen
35
- 35
0
- 35
- 35
- 35
- 35
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
35
- 35
0
- 35
- 35
- 35
- 35
IPSV en impulsbudget
35
-
-35
0
-
-35
-
-35
-
-35
-
-35
Artikel 13 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
0
16.775
16.775
14.359
15.895
15.971
14.249
Uitgaven:
0
16.775
16.775
14.359
15.895
15.971
14.249
13.1
Loonbijstelling
0
13.570
13.570
11.576
11.450
11.498
11.450
13.2
Prijsbijstelling
0
3.205
3.205
2.783
4.445
4.473
2.799
13.3
Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
13.1 Loonbijstelling
Dit betreft de loonbijstelling en de doorwerking van de CAO voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).
13.2 Prijsbijstelling
Dit betreft de prijsbestelling voor de begrotingshoofdstukken Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties(VII) en Wonen en Rijksdienst (XVIII).
Artikel 14 VUT-fonds
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand vastgestelde begroting 2016
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2017
Mutaties 2018
Mutaties 2019
Mutaties 2020
Verplichtingen:
0
0
0
0
0
0
0
Uitgaven:
0
0
0
0
0
0
0
14.1
VUT-fonds
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten:
0
0
0
0
0
0
0