Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34485 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2016 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-05-2016 |
Publicatiedatum | 30-05-2016 |
Nummer | KST34485XVI2 |
Kenmerk | 34485 XVI, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 485 XVI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A.
Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
1
B.
Begrotingstoelichting
2
1.
Leeswijzer
2
2.
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2
3.
De beleidsartikelen
3
4.
De niet-beleidsartikelen
24
5.
Financieel Beeld Zorg
28
-
A.ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaat die onderdeel is van de Rijksbegroting, wordt op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2016 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2016.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers
-
B.BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2016, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.
Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:
-
-
-
1.Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op de instrumenten binnen een subartikelonderdeel hoger is dan € 2 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.
-
-
-
-
2.Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.
-
Er zijn in deze suppletoire wet geen wijzigingen in de begrotingsstaten van de agentschappen.
-
2.Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2016 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000).
Art.
Uitgaven 2016
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
14.556.514
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Schadevergoeding Erasmus MC
2
85.000
Exploitatiekosten C2000
2
-
-4.090
Wanbetalers
2
-
-20.000
BIKK
3
18.400
SVB pgb-trekkingsrechten
3
47.600
Waardigheid & trots
3
17.500
Pensioenregeling UMC's
4
28.200
Innovatie en zorgvernieuwing
4
7.007
Wisselkoers Caribisch Nederland
4
6.409
Transitie jeugd
5
73.000
Jeugdhulp
5
14.000
Buurtsportcoaches
6
-
-47.098
Energiebesparende maatregelen in de sport
6
-
-6.246
Backpay
7
20.000
Zorgtoeslag
8
-
-27.245
Apparaatskosten
10
39.582
Taakstelling
11
-
-36.435
Loon- prijsbijstelling
11
38.636
Overige mutaties
10.328
Stand 1e suppletoire begroting 2016
14.821.062
Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2016 (bedragen x € 1.000).
Art.
Ontvangsten 2016
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
174.663
Belangrijkste suppletoire mutaties:
Desaldering FES-fonds
1
-
-3.500
Apparaatskosten
10
19.024
Stand 1e suppletoire begroting 2016
190.187
2.1 Wettelijke grondslag
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II
-
-
-
-Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk voor de oorlogs- en geweldsgetroffenen WOII overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, heeft Stichting de Basis in 2016 een subsidie van € 527.292 ontvangen.
-
-
-
-
-Aan het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt een instellingssubsidie van circa € 4,5 miljoen verleend. Daarnaast verstrekt het Nationaal Comité in mandaat van de Minister van VWS projectsubsidies (€ 0,49 miljoen) aan derden op het terrein van reünies en lotgenotencontacten en educatie en voorlichting over de gebeurtenissen uit WO II.
-
3 De beleidsartikelen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
608.239
-
-1.300
606.939
-
-9.602
597.337
-
-8.441
-
-8.741
-
-5.211
-
-4.286
Uitgaven
614.456
-
-1.300
613.156
-
-7.391
605.765
-
-8.269
-
-8.569
-
-5.211
-
-4.286
Waarvan juridisch verplicht
95%
-
1.Gezondheidsbescherming
103.030
0
103.030
1.282
104.312
398
314
314
314
Subsidies
4.988
0
4.988
-
-2.265
2.723
-
-1.177
-
-1.026
-
-1.026
-
-1.026
waarvan onder andere:
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie
4.654
0
4.654
-
-1.931
2.723
-
-841
-
-603
-
-603
-
-603
Crisisbeheersing Volksgezondheid
319
0
319
-
-319
0
-
-321
-
-408
-
-408
-
-408
Opdrachten
2.735
0
2.735
189
2.924
217
145
135
135
waarvan onder andere:
Crisisbeheersing Volksgezondheid
1.268
0
1.268
-
-1.000
268
95
77
77
77
Aanschaf Jodiumtabletten
1.000
0
1.000
-
-226
774
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
94.975
0
94.975
3.358
98.333
1.358
1.195
1.205
1.205
waarvan onder andere:
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit
78.313
0
78.313
1.536
79.849
1.534
1.529
1.531
1.531
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
14.627
0
14.627
3.027
17.654
876
725
725
725
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
232
0
232
0
232
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
100
0
100
0
100
0
0
0
0
waarvan onder andere:
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden
100
0
100
0
100
0
0
0
0
-
2.Ziektepreventie
442.812
-
-1.300
441.512
-
-9.068
432.444
-
-9.068
-
-9.284
-
-5.526
-
-4.601
Subsidies
222.553
-
-1.300
221.253
-
-6.779
214.474
-
-9.445
-
-8.961
-
-9.603
-
-8.878
Ziektepreventie
15.036
0
15.036
-
-314
14.722
-
-770
-
-1.390
-
-1.525
-
-600
Jeugdgezondheidszorg
1.952
0
1.952
0
1.952
0
0
0
0
RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
193.425
-
-1.300
192.125
-
-6.613
185.512
-
-8.679
-
-7.575
-
-8.082
-
-8.282
RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid
12.140
0
12.140
148
12.288
4
4
4
4
Opdrachten
15.377
0
15.377
-
-2.920
12.457
-
-2.500
-
-3.500
0
0
waarvan onder andere:
(Vaccin)onderzoek
15.271
0
15.271
-
-2.920
12.351
-
-2.500
-
-3.500
0
0
Bijdragen aan agentschappen
203.916
0
203.916
631
204.547
2.877
3.177
4.077
4.277
RIVM: Opdrachtverlening Centra
203.916
0
203.916
631
204.547
2.877
3.177
4.077
4.277
Bijdragen aan medeoverheden
966
0
966
0
966
0
0
0
0
-
3.Gezondheidsbevordering
50.445
0
50.445
515
50.960
504
504
204
204
Subsidies
30.733
0
30.733
1.357
32.090
154
154
-
-146
-
-146
waarvan onder andere:
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
1.524
0
1.524
0
1.524
0
0
0
0
Verslavingszorg
7.361
0
7.361
-
-346
7.015
-
-346
-
-346
-
-346
-
-346
Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG
10.458
0
10.458
881
11.339
30
0
0
0
Gezonde leefstijl jeugd
300
0
300
0
300
0
0
0
0
Letselpreventie
3.767
0
3.767
660
4.427
400
400
0
0
Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg
4.579
0
4.579
33
4.612
0
0
0
0
Bevordering van seksuele gezondheid
2.631
0
2.631
147
2.778
100
100
200
200
Opdrachten
4.951
0
4.951
-
-655
4.296
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
3.100
0
3.100
0
3.100
0
0
0
0
Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak
1.060
0
1.060
-
-1.060
0
0
0
0
0
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak)
513
0
513
441
954
0
0
0
0
Letselpreventie
75
0
75
0
75
0
0
0
0
Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG
196
0
196
0
196
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
577
0
577
-
-485
92
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
RIVM: Voedselconsumptiepeiling
121
0
121
-
-100
21
0
0
0
0
RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d.
106
0
106
-
-35
71
0
0
0
0
Afgifte Schengenverklaringen via het CAK
350
0
350
-
-350
0
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
0
0
0
550
550
700
700
700
700
Bijdragen aan medeoverheden
14.184
0
14.184
-
-252
13.932
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Heroïnebehandeling op medisch voorschrift
14.067
0
14.067
-
-252
13.815
0
0
0
0
-
4.Ethiek
18.169
0
18.169
-
-120
18.049
-
-103
-
-103
-
-203
-
-203
Subsidies
17.067
0
17.067
-
-400
16.667
-
-400
-
-400
-
-500
-
-500
Abortusklinieken
15.661
0
15.661
-
-300
15.361
-
-300
-
-300
-
-300
-
-300
Beleid Medische Ethiek
1.406
0
1.406
-
-100
1.306
-
-100
-
-100
-
-200
-
-200
Opdrachten
396
0
396
-
-17
379
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
703
0
703
300
1.003
300
300
300
300
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek
703
0
703
300
1.003
300
300
300
300
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
3
0
3
-
-3
0
-
-3
-
-3
-
-3
-
-3
ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
3
0
3
-
-3
0
-
-3
-
-3
-
-3
-
-3
Ontvangsten
10.903
0
10.903
-
-3.500
7.403
-
-3.500
-
-3.500
0
0
waarvan onder andere:
Bestuurlijke boetes
4.252
0
4.252
0
4.252
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Artikel 1 Volksgezondheid
-
1.Gezondheidsbescherming
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed
Binnen artikel 1 is door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het RIVM voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur (€ 0,6 miljoen).
Daarnaast zijn er additionele opdrachten aan het RIVM verstrekt (€ 3,8 miljoen). Het betreft onder andere drie meerjarige opdrachten die gebaseerd zijn op de nota Gezondheid Dichtbij gebaseerde én een opdracht voor de communicatie voor «Alles is gezondheid...». Dit budget is overgeheveld van het instrument subsidies binnen dit artikelonderdeel.
Tot slot zijn de middelen van het programma Veilig, gezond en duurzaam voedsel & Alternatieven voor dierproeven overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 1,4 miljoen).
-
2.Ziektepreventie
Subsidies
RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid
Ter dekking van het gewijzigd amendement 28 van de leden De Lange en Tanamal (TK 34 300-XVI, nr. 28) voor de financiering van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSVFP) zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve Zorg (€ 2 miljoen). De middelen worden ingezet om een landelijk dekkend netwerk te kunnen opbouwen en de transitie te maken naar een meer ambulante werkwijze.
Daarnaast is binnen dit artikel door middel van een herschikking budget overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbescherming (€ 0,6 miljoen) voor de meerkosten in verband met de indexatie en aanpassing van de tariefstructuur. Voor een publiekscampagne verbetering productsamenstelling, de hogere kosten van het CAK voor de verlening van de zogenoemde Schengenverklaringen en de financiering van de Hoorstichting zijn middelen overgeheveld naar het artikelonderdeel Gezondheidsbevordering (€ 1,6 miljoen).
Voor de bijdrage aan de subsidieregeling Donatie bij leven zijn middelen overgeheveld naar artikel 2 Curatieve zorg (€ 0,5 miljoen).
Voor de uitvoering van nieuwe Europese regelgeving is er een extra bijdrage geleverd aan het CCMO (€ 0,6 miljoen).
In de reservering voor technologische en demografische ontwikkelingen van de screeningsprogramma’s is budget vrijgevallen (€ 0,6 miljoen).
Verder is door een herschikking van het budget binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie budget (€ 1,7 mln.) overgeheveld naar de instrumenten opdrachten en bijdragen aan agentschappen.
Als gevolg van een vertraging in de uitrol van het bevolkingsonderzoek darmkankerscreening in 2015 is in overleg met de screeningsorganisaties besloten om de niet bestede middelen beschikbaar te stellen en het budget voor 2016 te verhogen (€ 1 miljoen).
Opdrachten
(Vaccin) onderzoek
Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015-2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting aan het Ministerie van Financiën voldaan. Daarnaast is € 0,6 miljoen bijgeboekt als gevolg van een herschikking binnen het artikelonderdeel Ziektepreventie.
Ontvangsten
Vanuit het FES-fonds heeft VWS € 27,9 miljoen ontvangen voor de ontwikkeling van een RSV-vaccin (Respiratoir Syncitieel Virus). Daarbij is afgesproken dat VWS in de periode 2015-2018 hiervan jaarlijks € 3,5 miljoen terugbetaalt. Door middel van een desaldering wordt voor 2016 aan de terugbetalingsverplichting voldaan.
Artikel 2 Curatieve zorg
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
4.097.613
1.300
4.098.913
-
-3.810.150
288.763
-
-146.366
-
-2.871
7.960
30.660
Uitgaven
4.187.157
1.300
4.188.457
46.738
4.235.195
52.871
248
10.292
30.660
Waarvan juridisch verplicht (%)
99%
-
1.Kwaliteit en veiligheid
129.213
0
129.213
8.824
138.037
21.569
20.431
21.475
15.870
Subsidies
118.421
0
118.421
3.822
122.243
16.734
15.396
16.440
16.135
waarvan onder andere:
Integraal Kankercentrum Nederland
34.490
0
34.490
0
34.490
0
0
0
0
Nederlands Kanker Instituut
17.226
0
17.226
0
17.226
0
0
0
0
Zwangerschap en geboorte
3.505
0
3.505
0
3.505
0
0
0
0
Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA)
3.462
0
3.462
0
3.462
0
0
0
0
Nictiz
5.110
0
5.110
0
5.110
0
0
0
0
Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service
1.272
0
1.272
136
1.408
0
0
0
0
Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie
6.819
0
6.819
418
7.237
0
0
0
0
Nederlandse Transplantatie Stichting
3.032
0
3.032
91
3.123
0
0
0
0
Regeling Donatie bij leven
700
0
700
200
900
0
0
0
0
Onderzoek
2000
0
2.000
-
-1.000
1.000
0
0
0
0
TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza)
2.825
0
2.825
72
2.897
500
0
0
0
LSH projecten inclusief DCTI
7.742
0
7.742
0
7.742
1.085
0
0
0
UMC Groningen: Lifelines project
3.498
0
3.498
0
3.498
0
0
0
0
Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten
21.250
0
21.250
370
21.620
370
370
370
370
Antibioticaresistentie
0
0
0
500
500
7.500
10.000
15.100
15.100
Inloophuizen kankerpatiënten
0
0
0
450
450
450
450
450
450
Uitvoering Agenga gepast gebruik en transparantie ggz
0
0
0
2.500
2.500
7.500
4.000
0
0
Opdrachten
7.923
0
7.923
4.303
12.226
4.826
5.026
5.026
-
-274
waarvan onder andere:
Implantatenregister
300
0
300
204
504
0
0
0
0
Publiekscampagne orgaandonatie
1.500
0
1.500
220
1.720
0
0
0
0
Programma Gender en Gezondheid
0
0
0
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
0
Bijdragen aan agentschappen
2.869
0
2.869
699
3.568
9
9
9
9
waarvan onder andere:
CIBG: Donorregister
2.355
0
2.355
25
2.380
0
0
0
0
-
2.Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
3.918.893
300
3.919.193
3.922
3.923.115
5.035
6.700
6.700
6.700
Subsidies
15.054
600
15.654
3.058
18.712
1.785
2.000
2.000
2.000
waarvan onder andere:
Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
Anonieme e-mental health
2.000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
Vertrouwenspersoon in de ggz
6.199
0
6.199
0
6.199
0
0
0
0
Suïcidepreventie
1.642
0
1.642
2.000
3.758
2.000
2.000
2.000
2.000
Verspilling in de zorg
0
0
0
324
324
0
0
0
0
Kwaliteitsimpuls apothekers
2.900
0
2.900
-
-1.300
1.600
0
0
0
0
Bekostiging
3.893.700
0
3.893.700
0
3.893.700
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-
2.508.700
0
2.508.700
0
2.508.700
0
0
0
0
Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ
1.353.000
0
1.353.000
0
1.353.000
0
0
0
0
Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
32.000
0
32.000
0
32.000
0
0
0
0
Opdrachten
8.145
-
-300
7.845
1.483
9.328
3.250
4.700
4.700
4.700
waarvan onder andere:
Programma Verspilling in de zorg
300
0
300
-
-200
100
100
0
0
0
Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek
500
0
500
0
500
0
0
0
0
Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik
2.880
0
2.880
0
2.880
0
0
0
0
Publiekscampagne Depressie
0
0
0
1.000
1.000
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.375
0
1.375
0
1.375
0
0
0
0
CIBG: WPG/GVS/APG
1.375
0
1.375
0
1.375
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
619
0
619
-
-619
0
0
0
0
0
ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen
619
0
619
-
-619
0
0
0
0
0
-
3.Bevorderen werking van het stelsel
139.051
1.000
140.051
33.992
174.043
26.267
-
-26.883
-
-17.883
8.090
Subsidies
30.930
1.000
31.930
-
-9.585
22.345
-
-49.107
-
-24.107
-
-15.125
10.875
waarvan onder andere:
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
791
0
791
150
941
875
875
875
875
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
30.000
0
30.000
-
-9.840
20.160
-
-50.000
-
-25.000
-
-16.000
10.000
Inkomensoverdrachten
26.927
0
26.927
85.090
112.017
81.090
90
90
90
Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel
26.927
0
26.927
0
26.927
0
0
0
0
Schadevergoeding Erasmus MC
0
0
0
85.000
85.000
81.000
0
0
0
Opdrachten
4.529
0
4.529
3.758
8.287
9
9
27
0
waarvan onder andere:
Risicoverevening
1.890
0
1.890
-
-105
1.785
-
-18
-
-18
0
0
Uitvoering zorgverzekeringstelsel
471
0
471
683
1.154
27
27
27
0
Patiëntenvervoer Waddeneilanden
0
0
0
3.000
3.000
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
21.539
0
21.539
-
-150
21.389
-
-875
-
-875
-
-875
-
-875
CJIB: Onverzekerden en wanbetalers
21.539
0
21.539
-
-150
21.389
-
-875
-
-875
-
-875
-
-875
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
51.022
0
51.022
-
-41.031
9.991
-
-4.850
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
35.954
0
35.954
-
-29.461
6.493
0
0
0
0
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
15.068
0
15.068
-
-11.570
3.498
-
-4.850
-
-2.000
-
-2.000
-
-2.000
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
4.104
0
4.104
-
-4.090
14
0
0
0
0
VenJ: Bijdrage C2000
4.104
0
4.104
-
-4.090
14
0
0
0
0
Ontvangsten
60.955
0
60.955
0
60.955
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Wanbetalers
59.902
0
59.902
0
59.902
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Kwaliteit en veiligheid
Subsidies
Uitvoering Agenda gepast gebruik en transparantie ggz
Om het hoge ambitieniveau uit de Agenda voor gepast gebruik en transparantie in de ggz waar te maken, zijn extra middelen beschikbaar gesteld. De € 2,5 miljoen in 2016 is bestemd voor het onderzoeksprogramma voor de ggz (€ 1 miljoen) en voor versterking van de positie van de cliënt (€ 1,5 miljoen).
Opdrachten
Programma Gender en Gezondheid
Door meer en beter te kijken naar verschillen tussen mannen en vrouwen in gezondheid, ziekte en behandeling liggen er grote kansen voor verbetering van de kwaliteit van leven en daarmee samenhangend vermindering van kostenverspilling en zorgkosten. Met dit voorstel wordt een meerjarig, nationaal kennisprogramma bij ZonMW gestart worden om de kwaliteit van zorg genderspecifiek te verbeteren (€ 3 miljoen).
-
2.Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg
Subsidies
Suïcidepreventie
Dit betreft een overheveling vanuit artikel 1 Volksgezondheid voor de uitbreiding van de financiering van de Stichting 113Online om zowel uit te breiden in capaciteit, de expertisefunctie te verstevigen en in te zetten op een inbedding van suïcidepreventie in de regio (Supranet) (€ 2 miljoen).
-
3.Bevorderen werking van het stelsel
Subsidies
Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg
Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De niet benodigde middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).
Inkomensoverdrachten
Schadevergoeding Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS betaalt in 2015 en 2016 een bedrag van € 85 miljoen en het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, zijn de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het Budgettair Kader Zorg.
Opdrachten
Patiëntenvervoer Waddeneilanden
Het streven is dat het spoedeisende patiëntenvervoer vanaf de Wadden vanaf augustus 2016 wordt uitgevoerd met een ambulancehelikopter in opdracht van RAV Fryslan. Deze voorziening wordt in 2016 vanaf de begroting bekostigd. Daartoe worden beschikbare middelen binnen het BKZ overgeheveld (€ 3 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers
In de Voorjaarsnota 2015 is zowel de uitgaven- als de ontvangstenraming van de wanbetalers verhoogd met het oog op de invoering van de Wet verbetering wanbetalersmaatregelen. De wet treedt (pas) in werking per 1 juli 2016. Voor 2016 volgt zodoende een incidentele meevaller bij de uitgaven van € 20 miljoen.
Daarnaast is een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid verwerkt. Dit heeft te maken met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).
Tot slot is een overboeking naar artikel 4 verwerkt voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen).
Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket
Dit betreft een overboeking naar artikel 4 Zorgbreed beleid in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen).
De uitgaven van het Zorginstituut vallen lager uit dan geraamd. De onderuitputting doet zich met name voor op onderzoek ten aanzien van de doorlichting van het pakket (stringent pakketbeheer). Verder is sprake van ruimte doordat een groot deel van het onderzoek door het Zorginstituut zelf wordt uitgevoerd - en niet tegen hogere kosten wordt uitbesteed (€ 6,5 miljoen). De evaluatie over 2016 en 2017 wordt afgewacht om te kijken of er structureel budget bij het Zorginstituut kan worden afgeboekt.
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
VenJ: Bijdrage C2000
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de jaarlijkse VWS-bijdrage aan de exploitatiekosten C2000 (€ 4,1 miljoen).
Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
3.643.306
0
3.643.306
-
-3.275.292
368.014
-
-68.609
-
-73.853
-
-79.366
-
-85.733
Uitgaven
3.644.801
0
3.644.801
90.408
3.735.209
-
-68.609
-
-73.853
-
-79.366
-
-85.733
Waarvan juridisch verplicht (%)
98%
-
1.Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
88.899
0
88.899
2.177
91.076
46
-
-487
-
-321
346
Subsidies
22.629
0
22.629
1.784
24.413
-
-1.004
-
-487
-
-321
346
waarvan onder andere:
Movisie
7.198
0
7.198
0
7.198
0
0
0
0
Transitie en transformatie
1.135
0
1.135
3.380
4.515
700
0
0
0
Wmo-werkplaatsen
2.600
0
2.600
0
2.600
0
0
0
0
Ondersteuning vrijwilligers
1.400
0
1.400
0
1.400
0
0
0
0
Mezzo
3.200
0
3.200
0
3.200
0
0
0
0
Siriz (opvang specifieke groepen)
1.517
0
1.517
0
1.517
0
0
0
0
Aanpak Laaggeletterdheid
2000
0
2.000
0
2.000
0
0
0
0
Opdrachten
66.270
0
66.270
-
-667
65.603
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Bovenregionaal gehandicaptenvervoer
60.654
0
60.654
0
60.654
0
0
0
0
Evaluatie Wmo 2015
980
0
980
0
980
0
0
0
0
Categorale opvang slachtoffers mensenhandel
1.700
0
1.700
0
1.700
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
0
0
0
1.060
1.060
1.050
0
0
0
-
2.Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
3.555.902
0
3.555.902
88.231
3.644.133
-
-68.655
-
-73.366
-
-79.045
-
-86.079
Subsidies
82.613
0
82.613
27.402
110.015
31.496
33.563
33.984
32.650
waarvan onder andere:
Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
18.000
0
18.000
2.000
20.000
0
0
0
0
Waardigheid en trots
0
0
0
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
17.500
Vilans
4.686
0
4.686
3
4.689
3
3
3
3
Centrum Consultatie en Expertise (CCE)
11.142
0
11.142
207
11.349
207
207
207
207
InVoorZorg! (IVZ)
9.642
0
9.642
-
-2.294
7.348
6.933
0
0
0
Joodse en Indische instellingen
2.504
0
2.504
0
2.504
0
0
0
0
Subsidieregeling palliatieve zorg
15.551
0
15.551
-
-41
15.510
-
-41
-
-41
-
-41
-
-41
Subsidies netwerken palliatieve zorg
3.480
0
3.480
-
-1
3.479
0
0
0
0
Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg
2.416
0
2.416
0
2.416
0
0
0
0
Dementie
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
Transitie HLZ
4.722
0
4.722
-
-1.636
3.086
0
0
0
0
Bureau mentorschap
513
0
513
38
551
0
0
0
0
Bekostiging
3.365.700
0
3.365.700
18.400
3.384.100
-
-88.500
-
-93.600
-
-99.000
-
-104.700
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
3.365.700
0
3.365.700
18.400
3.384.100
-
-88.500
-
-93.600
-
-99.000
-
-104.700
Opdrachten
12.859
0
12.859
-
-7.761
5.098
-
-13.752
-
-15.430
-
-16.130
-
-16.130
waarvan onder andere:
Informatievoorziening zorg en ondersteuning
1.670
0
1.670
0
1.670
0
0
0
0
Transitie HLZ
2.350
0
2.350
0
2.350
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
2.600
0
2.600
0
2.600
0
0
0
0
CIBG: Opdrachtgeverschap
2.600
0
2.600
0
2.600
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
92.130
0
92.130
50.190
142.320
2.101
2.101
2.101
2.101
waarvan onder andere:
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
23.400
0
23.400
47.600
71.000
0
0
0
0
Centrum Indicatiestelling Zorg
68.707
0
68.707
2.613
71.320
2.124
2.124
2.124
2.124
ZiNL: iWlz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
3.441
0
3.441
0
3.441
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen
Subsidies
Transitie en transformatie
Het budget voor transitie en transformatie op dit artikelonderdeel is met een bedrag van circa € 3,4 miljoen opgehoogd. Voor het overgrote deel (€ 2,1 miljoen) betreft dit overboekingen vanuit andere artikelonderdelen voor het evaluatieonderzoek van de hervorming van de langdurige zorg (HLZ) dat het SCP op verzoek van VWS uitvoert.
-
2.Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten
Subsidies
In het kader van Verantwoord Begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten
Op het budget voor de compensatieregeling pgb-trekkingsrechten is in 2015 € 2 miljoen niet tot besteding komen. Deze € 2 miljoen blijft beschikbaar voor de compensatieregeling.
Waardigheid en Trots
In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies. Het bedrag wordt onder andere uitgegeven aan de ondersteuning van 150 verpleeghuizen die projecten uitvoeren om de kwaliteit te verbeteren en aan het publiceren van cliëntervaringen op ZorgkaartNederland.
InVoorZorg!
Op het budget voor InVoorZorg! zal in verband met een temporisering van de uitgaven na verwachting in 2016 € 2,3 miljoen niet tot besteding komen.
Bekostiging
Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)
De uitgavenraming voor de BIKK is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) bijgesteld (€ 18,4 miljoen).
Opdrachten
In het kader van verantwoord begroten heeft een technische herschikking plaatsgevonden tussen de instrumenten Subsidies en Opdrachten.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten
VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen.
De totale uitvoeringskosten van gemeenten bedraagt op basis van de begroting 2016 van de SVB € 47,6 miljoen. Dit betekent per saldo dat in 2016 een bedrag van € 16,6 miljoen (saldo € 47,6 miljoen en VWS-bijdrage € 31 miljoen) uit het gemeentefonds is overgeboekt naar de begroting van VWS gezien de financiering van de SVB via de begroting van VWS verloopt. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
Centrum Indicatiestelling Zorg
Vanwege wijzigingen in de langdurige zorg is het nodig de criteria voor het recht op tweemaal kinderbijslag voor thuiswonende kinderen die intensieve zorg nodig hebben, opnieuw vast te stellen. De uitvoering hiervan is belegd bij het CIZ. Deze mutatie betreft de structurele overboeking van de middelen van de begroting van SZW naar VWS omdat de financiering van het CIZ via de VWS-begroting plaatsvindt. Voor 2016 is dit een bedrag van € 2,6 miljoen.
Artikel 4 Zorgbreed beleid
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
829.432
0
829.432
-
-54.217
775.215
-
-8.681
81.128
29.116
22.506
Uitgaven
871.197
0
871.197
75.939
947.136
46.849
30.830
29.116
22.506
Waarvan juridisch verplicht (%)
94%
-
1.Positie cliënt
23.383
0
23.383
2.036
25.419
0
0
0
0
Subsidies
20.002
0
20.002
-
-175
19.827
79
0
0
0
waarvan onder andere:
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties
19.730
0
19.730
-
-175
19.555
79
0
0
0
Opdrachten
3.289
0
3.289
2.233
5.522
-
-79
0
0
0
waarvan onder andere:
Ondersteuning cliëntorganisaties
3.144
0
3.144
0
3.144
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
92
0
92
-
-22
70
0
0
0
0
-
2.Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
430.131
0
430.131
29.047
459.178
33.650
18.000
17.000
17.000
Subsidies
414.954
0
414.954
28.990
443.944
33.653
18.000
17.000
17.000
waarvan onder andere:
Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg
191.433
0
191.433
0
191.433
0
0
0
0
Stageplaatsen zorg / Stagefonds
112.022
0
112.022
-
-22
112.000
0
0
0
0
Publieke Gezondheidszorgopleidingen
20.615
0
20.615
0
20.615
0
0
0
0
Vaccinatie stageplaatsen zorg
4.700
0
4.700
0
4.700
0
0
0
0
Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant
38.197
0
38.197
0
38.197
0
0
0
0
Opleidingsplaatsen jeugd ggz
1.501
0
1.501
0
1.501
0
0
0
0
Regionaal arbeidsmarktbeleid
8.500
0
8.500
0
8.500
0
0
0
0
Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts)
8.312
0
8.312
-
-5.900
2.412
0
0
0
0
Pensioenregeling UMC's
0
0
0
28.200
28.200
32.800
17.000
17.000
17.000
Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg)
3.474
0
3.474
0
3.474
0
0
0
0
Opdrachten
8.653
0
8.653
-
-505
8.148
0
0
0
0
Arbeidsmarktonderzoek
1.250
0
1.250
0
1.250
0
0
0
0
Celsus
650
0
650
0
650
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
6.521
0
6.521
565
7.086
0
0
0
0
CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z
6.521
0
6.521
565
7.086
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
3
0
3
-
-3
0
-
-3
0
0
0
Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen
3
0
3
-
-3
0
-
-3
0
0
0
-
3.Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
124.782
0
124.782
15.711
140.493
10.495
10.506
9.742
485
Subsidies
10.636
0
10.636
8.512
19.148
9.152
7.951
7.951
10
waarvan onder andere:
Nivel
5.636
0
5.636
337
5.973
10
10
10
10
Innovatie en zorgvernieuwing
0
0
0
7.007
7.007
8.021
7.715
7.715
0
Jaar van de transparantie
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Opdrachten
344
0
344
150
494
150
150
150
150
Bijdragen aan agentschappen
3.791
0
3.791
-
-2.398
1.393
-
-2.071
-
-2.071
-
-2.071
-
-2.071
waarvan onder andere:
CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders
500
0
500
0
500
0
0
0
0
CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders
1.411
0
1.411
-
-1.411
0
-
-1.411
-
-1.411
-
-1.411
-
-1.411
CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording
800
0
800
0
800
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
110.011
0
110.011
9.447
119.458
3.264
4.476
3.712
2.396
waarvan onder andere:
ZonMw: programmering
110.011
0
110.011
9.297
119.308
3.114
4.476
3.712
2.396
-
4.Inrichten uitvoeringsactiviteiten
180.401
0
180.401
20.018
200.419
286
856
906
3.553
Subsidies
26
0
26
0
26
0
0
0
0
Uitvoering Wtcg
26
0
26
0
26
0
0
0
0
Opdrachten
202
0
202
-
-35
167
-
-27
-
-27
-
-27
0
waarvan onder andere:
Uitvoering Wtcg
102
0
102
81
183
-
-27
-
-27
-
-27
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
178.173
0
178.173
22.053
200.226
2.813
3.383
3.433
3.553
CAK
69.870
0
69.870
9.755
79.625
4.003
4.303
4.223
4.223
NZa
55.969
0
55.969
-
-90
55.879
-
-82
-
-81
-
-82
-
-82
Zorginstituut Nederland
48.503
0
48.503
13.719
62.222
-
-84
-
-81
-
-81
-
-82
CBZ
899
0
899
-
-899
0
-
-902
-
-901
-
-902
-
-902
CSZ
2.923
0
2.923
-
-432
2.500
-
-126
139
271
392
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
2.000
0
2.000
-
-2.000
0
-
-2.500
-
-2.500
-
-2.500
0
EZ: ACM
2.000
0
2.000
-
-2.000
0
-
-2.500
-
-2.500
-
-2.500
0
-
5.Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
109.018
0
109.018
7.409
116.427
1.000
1.000
1.000
1.000
Bekostiging
109.018
0
109.018
7.409
116.427
1.000
1.000
1.000
1.000
Zorg en welzijn
109.018
0
109.018
7.409
116.427
1.000
1.000
1.000
1.000
-
6.Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
3.482
0
3.482
1.718
5.200
1.418
468
468
468
Subsidies
300
0
300
1.700
2.000
1.400
450
450
450
Opdrachten
3.182
0
3.182
18
3.200
18
18
18
18
Ontvangsten
4.858
0
4.858
0
4.858
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Positie cliënt
Opdrachten
Deze overboeking is bedoeld voor communicatiekosten, waaronder voor de NIX18 campagne.
-
2.Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Innovatie, beroepen en opleidingen
Dit betreft een technische herschikking van € 5.9 miljoen binnen het instrument subsidies.
Pensioenregeling UMC’s
Deze post is opgehoogd met € 28,2 miljoen. Dit bedrag bestaat uit de volgende twee delen:
-
-
-
-Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.
-
-
-
-
-Compensatie herstelopslag UMC’s
De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de -herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).
-
-
3.Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling
Subsidies
Innovatie en Zorgvernieuwing
Met het tijdelijke programma Innovatie en Zorgvernieuwing wordt het innovatief vermogen van het stelsel van preventie, zorg en ondersteuning vergroot, zodat dit stelsel sneller en beter kan inspelen op ontwikkelingen in en wensen uit de samenleving. Het is noodzakelijk ook de komende jaren met de zorgsector tot een afgewogen agenda voor innovatie te komen. Het programma Innovatie & Zorgvernieuwing geeft innovatie al op een aantal onderdelen een duw in de rug, ondere andere door het cofinancieren van het PGD, het investeren in een FastTrack-fonds en het verbreden van ParkinsonNet. Vanwege het kostenbesparende effect van de maatregelen op middellange termijn is het budget overgeheveld uit het Budgettair Kader Zorg (€ 7 miljoen).
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
ZonMw: programmering
Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 9,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen de overboekingen vanuit artikel 6 voor de Sportimpuls tranche 2016 (€ 6,5 miljoen), het programma sportblessurepreventie (€ 0,6 miljoen) en de kennis en innovatieagenda sport (€ 1 miljoen).
-
4.Inrichten uitvoeringsaactiviteiten
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
CAK
Dit betreft bijdragen aan het CAK van in totaal € 9,8 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 4 voor de uitvoeringskosten van het CAK voor onverzekerbare vreemdelingen en de bijdrage in de kosten voor de overheveling van de burgerregelingen (€ 1,8 miljoen). Daarnaast is voor hogere uitvoeringskosten van de gewijzigde wettelijke regelingen door het CAK extra budget toegevoegd (€ 5,8 miljoen). De hogere uitvoeringskosten hebben betrekking op het invoeren van nieuwe taken en de afwikkeling van de CER en de Wtcg (waar in het beschikbare kader geen budgetten meer voor zijn opgenomen).
Tot slot is er van artikel 5 Jeugd een overboeking verwerkt voor de uitvoeringskosten op het gebied van de Jeugdwet (€ 1,6 miljoen).
Zorginstituut Nederland
Dit betreft bijdragen aan het ZiNL van in totaal € 13,7 miljoen voor diverse uitvoeringskosten. De belangrijkste mutaties betreffen een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg in verband met de uitvoeringskosten doorlichting pakket, de voorwaardelijke toelating en de uitvoeringskosten Nationaal Contactpunt (€ 5 miljoen). Daarnaast is er een overboeking van artikel 2 Curatieve zorg verwerkt die samenhangt met de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland voor de uitvoeringskosten wanbetalers en de uitvoeringskosten terugdringen onverzekerden (€ 7,6 miljoen).
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
EZ: ACM
Dit betreft een overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken van € 2 miljoen voor het sectorspecifieke markttoezicht (de zorgfusietoets en het instrument van de Aanmerkelijke macht, AMM).
-
5.Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en welzijn
De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij onder andere om de doorwerking op het budget (jeugd)zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6,4 miljoen). Daarnaast is € 1 miljoen overgeheveld naar artikel 4 Zorgbreed beleid voor de jeugdzorg op de BES-eilanden.
-
6.Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude
In de begroting 2016 is structureel € 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld voor de strafrechtelijke handhaving in de zorg. Deze middelen worden in de eerste suppletoire begroting 2016 ten behoeve van de Inspectie SZW en het Openbaar Ministerie (OM) overgeboekt naar de begrotingen van respectievelijk de Ministeries van SZW en Veiligheid en Justitie. In december 2015 (TK 28 828, nr. 225) is naar aanleiding van signalen van de Inspectie SZW vanaf 2016 nog eens € 1,2 miljoen extra beschikbaar gekomen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Deze middelen zijn in de eerste suppletoire begroting 2016 verwerkt. Tevens zijn middelen geraamd voor de inrichting van het doorontwikkeld centraal meldpunt zorgfraude.
Artikel 5 Jeugd
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
126.154
0
126.154
84.977
211.131
-
-6.909
-
-5.780
-
-4.667
-
-3.000
Uitgaven
126.154
0
126.154
84.977
211.131
-
-6.909
-
-5.780
-
-4.667
-
-3.000
Waarvan juridisch verplicht (%)
51%
-
1.Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2.Noodzakelijke en passende zorg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3.Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
126.154
0
126.154
84.977
211.131
-
-6.909
-
-5.780
-
-4.667
-
-3.000
Subsidies
112.345
0
112.345
87.850
200.195
-
-5.909
-
-4.947
-
-4.000
-
-3.000
Schippersinternaten
22.484
0
22.484
0
22.484
0
0
0
0
Participatie
1.932
0
1.932
-
-190
1.742
91
53
0
0
Kennis en beleidsinformatie
6.076
0
6.076
0
6.076
0
0
0
0
Kindermishandeling
1.816
0
1.816
334
2.150
0
0
0
0
Jeugdhulp
20.026
0
20.026
14.706
34.732
-
-6.000
-
-5.000
-
-4.000
-
-3.000
Transitie jeugd
60.011
0
60.011
73.000
133.011
0
0
0
0
Opdrachten
12.374
0
12.374
-
-2.873
9.501
-
-1.000
-
-833
-
-667
0
Kennis en beleidsinformatie
1.737
0
1.737
104
1.841
0
0
0
0
Kindermishandeling
1.668
0
1.668
165
1.833
0
0
0
0
Jeugdhulp
4.504
0
4.504
-
-1.891
2.613
-
-1.000
-
-833
-
-667
0
Transitie jeugd
4.465
0
4.465
-
-1.072
3.393
0
0
0
0
Bijdragen aan agentschappen
1.232
0
1.232
0
1.232
0
0
0
0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
203
0
203
0
203
0
0
0
0
OCW: Onderwijskosten JeugdzorgPlus en kijkwijzer
203
0
203
0
203
0
0
0
0
Ontvangsten
82.508
0
82.508
0
82.508
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien
4.423
0
4.423
0
4.423
0
0
0
0
Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
78.000
0
78.000
0
78.000
0
0
0
0
Noodzakelijke en passende zorg
85
0
85
0
85
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
3.Effectief en efficiënt werkend jeugdstelsel
Subsidies
Jeugdhulp
Per 1 januari 2016 is de regeling huisvestingslasten jeugdzorgPlus van kracht. In deze regeling is de normatieve huisvestingscomponent vastgesteld op € 16.000. Op basis van bezetting, ontvangen gesloten jeugdzorginstellingen een subsidie ter dekking van de kapitaallasten in verband met de huisvesting. Er is ruimte in deze subsidie voor projectsubsidies voor de jeugdzorginstellingen die met hun kapitaallasten boven de € 16.000 uitkomen. Door deze ruimte in zijn geheel in 2016 te benutten, kunnen projecten worden opgezet om de huisvestingslasten te uniformeren (€ 14,7 miljoen). De middelen kunnen worden gedekt door middel van een kasschuif uit latere jaren.
Transitie jeugd
De subsidies die worden verstrekt op grond van de subsidieregeling bijzondere transitiekosten Jeugd zijn in 2015 lager uitgevallen dan geraamd. Er zijn minder instellingen dan verwacht in de financiële problemen gekomen. Op grond van het overgangsrecht is er in het eerste transitiejaar continuïteit van zorg geboden. Hierdoor is de achteruitgang in het aantal cliënten beperkt gebleven. Dit overgangsrecht is in 2016 niet meer van toepassing en daarmee neemt de contracteervrijheid voor de gemeenten toe. Ook hebben de instellingen in 2015 ingeteerd op hun eigen vermogen en bestemmingsreserves. Dit leidt tot de verwachting dat vanaf 2016 meer instellingen in de problemen zullen komen en er zodoende een groter beroep op de subsidieregeling gedaan zal worden. De middelen die in 2015 niet tot besteding zijn gekomen, zijn doorgeschoven naar 2016 (€ 73 miljoen).
Artikel 6 Sport en bewegen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 6 Sport en bewegen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
106.757
0
106.757
-
-64.485
42.272
-
-9.143
-
-2.852
-
-1.407
-
-846
Uitgaven
128.813
0
128.813
-
-63.015
65.798
-
-3.428
-
-852
-
-1.407
-
-846
Waarvan juridisch verplicht (%)
96%
-
1.Passend sport- en beweegaanbod
79.648
-
-550
79.098
-
-59.513
19.585
-
-2.428
148
-
-407
154
Subsidies
23.141
-
-550
22.591
-
-6.972
15.619
-
-2.428
148
-
-407
154
Gehandicaptensport
1.824
300
2.124
-
-250
1.874
0
0
0
0
Verantwoord sporten en bewegen
929
0
929
-
-795
134
-
-650
-
-650
-
-650
-
-321
Sport en bewegen in de buurt
12.935
-
-850
12.085
-
-5.732
6.353
-
-1.778
798
243
475
Stimuleren van een veiliger sportklimaat
7.453
0
7.453
-
-195
7.258
0
0
0
0
Bekostiging
3.000
0
3.000
600
3.600
0
0
0
0
Compensatie van betaalde energiebelasting
0
0
0
600
600
0
0
0
0
Energiebesparing en duurzame energie
3.000
0
3.000
0
3.000
0
0
0
0
Opdrachten
0
0
0
203
203
0
0
0
0
Sport en bewegen in de buurt
0
0
0
203
203
0
0
0
0
Bijdragen aan medeoverheden
53.507
0
53.507
-
-53.344
163
0
0
0
0
Sport en bewegen in de buurt
47.108
0
47.108
-
-47.098
10
0
0
0
0
Energiebesparing en duurzame energie
6.399
0
6.399
-
-6.246
153
0
0
0
0
-
2.Uitblinken in sport
39.513
750
40.263
-
-1.940
38.323
0
0
0
0
Subsidies
27.278
750
28.028
-
-1.940
26.088
0
0
0
0
Topsportevenementen
7.033
0
7.033
-
-2.650
4.383
0
0
0
0
Topsportprogramma's
18.758
750
19.508
560
20.068
0
0
0
0
Dopingbestrijding
1.487
0
1.487
150
1.637
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
12.055
0
12.055
0
12.055
0
0
0
0
Stipendiumregeling
12.055
0
12.055
0
12.055
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
180
0
180
0
180
0
0
0
0
Dopingbestrijding
180
0
180
0
180
0
0
0
0
-
3.Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling
9.652
-
-200
9.452
-
-1.562
7.890
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
Subsidies
9.287
0
9.287
-
-1.487
7.800
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
Kennis als fundament
9.287
0
9.287
-
-1.487
7.800
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
Opdrachten
303
-
-200
103
-
-75
28
0
0
0
0
Kennis als fundament
303
-
-200
103
-
-75
28
0
0
0
0
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
62
0
62
0
62
0
0
0
0
Ontvangsten
740
0
740
0
740
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Passend sport- en beweegaanbod
Subsidies
Sport en bewegen in de buurt
Voor de Sportimpuls tranche 2016, uitgevoerd door ZonMw, zijn de middelen overgeboekt naar artikel 4 Zorgbreed beleid, omdat via dit artikel ZonMw wordt gefinancierd (€ 6,5 miljoen). Het betreft middelen voor projecten op het terrein van Sport en Bewegen in de Buurt (reguliere Sportimpuls, Kinderen Sportief op Gewicht (KSG) en de Jeugd in lage inkomensbuurten (JILIB)).
Tot slot heeft het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van een ingediend amendement bij de begrotingsbehandeling SZW voor 2016 en 2017 jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld om kinderen te helpen met een sportlidmaatschap (TK 34 300 XV, nr. 17). Deze middelen zijn door SZW voor dit doel overgeboekt naar de begroting van VWS en zal worden toegevoegd aan het Jeugd Sport Fonds.
Bijdragen aan medeoverheden
Sport en bewegen in de buurt
Voor 2016 hebben 373 gemeenten een aanvraag ingediend voor de Brede impuls combinatiefuncties (Buurtsportcoaches). Gemeenten willen hiermee 2.899,7 fte realiseren in 2016. VWS en OCW dragen hiertoe gezamenlijk € 58,0 miljoen (40%) bij en de gemeenten dragen zorg voor de organisatie van 60% cofinanciering. Voor 2016 heeft VWS een bedrag van € 47,1 miljoen overgeboekt naar het Gemeentefonds.
Energiebesparing en duurzame energie (RVO)
Voor de bijdrage aan RVO voor het uitvoeren van de regeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie in de sport is het budget overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken (€ 6,2 miljoen).
-
2.Uitblinken in sport
Subsidies
Dit betreft grotendeels een eenmalige bijdrage aan de provincie Gelderland van € 2,5 miljoen in de vorm van een decentralisatie-uitkering voor het organiseren van de Big Start van de Giro d’Italia 2016.
Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering WOII.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
290.109
0
290.109
-
-249.208
40.901
0
0
0
0
Uitgaven
290.109
0
290.109
20.000
310.109
0
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht (%)
99%
-
1.De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WO II
20.260
0
20.260
-
-3.300
16.960
0
0
0
0
Subsidies
19.460
0
19.460
-
-3.300
16.160
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Nationaal Comité 4 en 5 mei
5.486
0
5.486
0
5.486
0
0
0
0
Nationale herinneringscentra
1.848
0
1.848
0
1.848
0
0
0
0
Zorg- en dienstverlening
7.667
0
7.667
-
-2.300
5.367
0
0
0
0
Bekostiging
400
0
400
0
400
0
0
0
0
Opdrachten
400
0
400
0
400
0
0
0
0
-
2.Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II
269.849
0
269.849
23.300
293.149
0
0
0
0
Inkomensoverdrachten
254.922
0
254.922
23.400
278.322
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Wuv vervolgingsslachtoffers
148.200
0
148.200
4.400
152.600
0
0
0
0
Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen
65.800
0
65.800
0
65.800
0
0
0
0
Wbp via Stichting 1940-1945
36.200
0
36.200
0
36.200
0
0
0
0
Backpay
0
0
0
19.000
19.000
0
0
0
0
Bijdragen aan ZBO's/RWT's
14.927
0
14.927
-
-100
14.827
0
0
0
0
waarvan onder andere:
SVB
10.800
0
10.800
-
-100
10.700
0
0
0
0
PUR
2.900
0
2.900
0
2.900
0
0
0
0
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
901
0
901
0
901
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.De zorg- en dienstverlening aan verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII en de herinnering aan WOII
Subsidies
Zorg- en dienstverlening
Voor de betaling van de pensioenen en uitkeringen aan de verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WO II door de SVB, op grond van de wetten en regelingen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, is budget overgeheveld naar artikelonderdeel 2 inkomensoverdrachten.
-
2.Pensioenen en uitkeringen voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen WOII
Inkomensoverdrachten.
Backpay
De bij Najaarsnota beschikbaar gestelde middelen in het kader van de Backpay zijn in 2015 niet tot besteding gekomen. De betalingen vinden plaats in 2016.
Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
4.432.332
0
4.432.332
-
-27.245
4.405.087
-
-317.476
-
-188.242
-
-189.857
-
-97.795
Uitgaven
4.432.332
0
4.432.332
-
-27.245
4.405.087
-
-317.476
-
-188.242
-
-189.857
-
-97.795
Waarvan juridisch verplicht
100%
Inkomensoverdrachten
4.432.332
0
4.432.332
-
-27.245
4.405.087
-
-317.476
-
-188.242
-
-189.857
-
-97.795
-
1.Zorgtoeslag
4.383.295
0
4.383.295
-
-27.245
4.356.050
-
-317.476
-
-188.242
-
-189.857
-
-97.795
-
2.Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)
7.738
0
7.738
0
7.738
0
0
0
0
-
3.Tegemoetkoming specifieke zorgkosten
41.299
0
41.299
0
41.299
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Inkomensoverdrachten
Zorgtoeslag
De uitgavenraming van de zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB) neerwaarts bijgesteld (€ 27,2 miljoen). Door de lagere vaststelling van de standaardpremie valt de zorgtoeslag circa € 75 miljoen lager uit. Overige bijstellingen (ontwikkeling inkomens, kaspatroon) leiden tot een opwaartse bijstelling van circa € 50 miljoen.
-
4.De niet-beleidsartikelen
Artikel 9 Algemeen
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 9 Algemeen.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
27.336
0
27.336
2.354
29.690
0
0
0
0
Uitgaven
27.336
0
27.336
2.354
29.690
0
0
0
0
-
1.Internationale samenwerking
5.127
0
5.127
1.607
6.734
0
0
0
0
Opdrachten
0
0
0
1.932
1.932
0
0
0
0
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
5.127
0
5.127
-
-325
4.802
0
0
0
0
waarvan onder andere:
World Health Organization
3.868
0
3.868
0
3.868
0
0
0
0
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
2.Verzameluitkering VWS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verzameluitkering Sport
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verzameluitkering Jeugd
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verzameluitkering Langdurige Zorg
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
3.Eigenaarsbijdrage RIVM
22.209
0
22.209
747
22.956
0
0
0
0
Bekostiging
22.209
0
22.209
747
22.956
0
0
0
0
waarvan onder andere:
Eigenaarsbijdrage RIVM
22.209
0
22.209
747
22.956
0
0
0
0
-
4.Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Garanties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 10 Apparaatsuitgaven
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
249.153
0
249.153
39.556
288.709
16.307
10.240
11.870
7.889
Uitgaven
249.168
0
249.168
39.582
288.750
16.334
10.240
11.870
7.889
-
-Personele uitgaven
190.968
0
190.968
28.199
219.167
16.663
14.379
16.791
12.946
waarvan eigen personeel
184.450
0
184.450
16.474
200.924
15.058
14.518
17.095
13.275
waarvan externe inhuur
3.590
0
3.590
12.308
15.898
2.188
444
279
254
waarvan overige personele uitgaven
2.928
0
2.928
-
-583
2.345
-
-583
-
-583
-
-583
-
-583
-
-Materiële uitgaven
58.200
0
58.200
11.383
69.583
-
-329
-
-4.139
-
-4.921
-
-5.057
waarvan ICT
5.960
0
5.960
4.132
10.092
65
-
-114
-
-1.355
-
-1.355
waarvan bijdrage SSO's
34.550
0
34.550
-
-3.694
30.856
-
-5.950
-
-5.847
-
-5.818
-
-5.808
waarvan overige materiële uitagven
17.690
0
17.690
10.945
28.635
5.556
1.822
2.252
2.106
Ontvangsten
5.357
0
5.357
19.024
24.381
1.374
1.322
1.276
1.172
Nadere uitsplitsing apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Totaal apparaatsuitgaven Ministerie van VWS
249.168
0
249.168
39.582
288.750
16.334
10.240
11.870
7.889
Personele uitgaven kerndepartement
120.157
0
120.157
25.091
145.248
12.314
10.066
12.477
9.266
waarvan eigen personeel
115.051
0
115.051
16.861
131.912
10.709
10.205
12.781
9.595
waarvan externe inhuur
2.892
0
2.892
8.813
11.705
2.188
444
279
254
waarvan overige personele uitgaven
2.214
0
2.214
-
-583
1.631
-
-583
-
-583
-
-583
-
-583
Materiële uitgaven kerndepartement
39.909
0
39.909
7.379
47.288
-
-1.908
-
-5.650
-
-6.432
-
-6.568
waarvan ICT
3.575
0
3.575
2.651
6.226
-
-1.514
-
-1.625
-
-2.866
-
-2.866
waarvan bijdrage SSO's
29.450
0
29.450
-
-2.874
26.576
-
-5.950
-
-5.847
-
-5.818
-
-5.808
waarvan overige materiële uitagven
6.884
0
6.884
7.602
14.486
5.556
1.822
2.252
2.106
Personele uitgaven inspecties
60.621
0
60.621
535
61.156
1.140
1.140
1.134
500
waarvan eigen personeel
59.402
0
59.402
-
-2.960
56.442
1.140
1.140
1.134
500
waarvan externe inhuur
505
0
505
3.495
4.000
0
0
0
0
waarvan overige personele uitgaven
714
0
714
0
714
0
0
0
0
Materiële uitgaven inspecties
15.582
0
15.582
3.016
18.598
1.411
1.411
1.411
1.411
waarvan ICT
2.150
0
2.150
911
3.061
1.411
1.411
1.411
1.411
waarvan bijdrage SSO's
5.020
0
5.020
-
-820
4.200
0
0
0
0
waarvan overige materiële uitagven
8.412
0
8.412
2.925
11.337
0
0
0
0
Personele uitgaven SCP en raden
10.190
0
10.190
2.573
12.763
3.209
3.173
3.180
3.180
waarvan eigen personeel
9.997
0
9.997
2.573
12.570
3.209
3.173
3.180
3.180
waarvan externe inhuur
193
0
193
0
193
0
0
0
0
waarvan overige personele uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Materiële uitgaven SCP en raden
2.709
0
2.709
988
3.697
168
100
100
100
waarvan ICT
235
0
235
570
805
168
100
100
100
waarvan bijdrage SSO's
80
0
80
0
80
0
0
0
0
waarvan overige materiële uitagven
2.394
0
2.394
418
2.812
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
-
1.Personele uitgaven kerndepartement
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 25,1 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Hiervan heeft ongeveer de helft (€ 12,2 miljoen) betrekking op de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Hier tegenover staan ook gelijke ontvangsten op de begroting. Daarnaast vindt er een gerichte intensivering (€ 2 miljoen in 2016 en € 3 miljoen structureel) plaats op de CIO-office en I-functie binnen VWS. Hierdoor kan er op het gebied van de I-functie beter invulling gegeven worden aan de ondersteuning van beleidsontwikkeling.
Andere grote mutaties betreffen:
-
-
-
-Incidenteel € 1,4 miljoen hogere uitgaven voor Caribisch Nederland door de lage wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar.
-
-
-
-
-Uitbreiding van het aantal traineeplaatsen (o.a. ICT-trainees) binnen het VWS-concern. Hiervoor wordt € 0,2 miljoen vrijgemaakt in 2016 tot oplopend € 1 miljoen structureel.
-
-
-
-
-€ 1,2 miljoen voor het verlengen van de tijdelijke extra inzet op fraudebestrijding en rechtmatige zorg.
-
-
-
-
-€ 6,8 miljoen voor een structurele intensivering op ICT middelen.
-
-
-
-
-Een kasschuif van € 2,7 miljoen bij het project RSV (Respiratoir Syncitieel Virus) naar het jaar 2019.
-
-
2.Materiële uitgaven kerndepartement
De budgetten voor materiële uitgaven van het kerndepartement worden per saldo met € 7,4 miljoen verhoogd. Hiervan heeft € 3,7 miljoen betrekking op Intravacc als onderdeel van de Projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt). Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen beschikbaar gesteld voor het pgb-ketenbureau dat is opgericht om te zorgen voor een zo stabiel mogelijk systeem van trekkingsrechten. Ook is € 2,8 miljoen benodigd voor facilitaire en huisvestingskosten als gevolg van de verhuizing en wijzigingen in het Rijkshuisvestingstelsel.
-
3.Personele en materiële uitgaven inspecties
Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 0,5 miljoen plaatsgevonden op de personele uitgaven. Het budget voor materiële uitgaven is met € 3 miljoen bijgesteld. Hier heeft € 1,4 miljoen betrekking op middelen voor de IGZ als regievoerder op het Landelijk Register Zorgaanbieders (LRZa). Daarnaast hebben er enkele technische mutaties plaatsgevonden tussen de verschillende instrumenten.
-
4.Personele en materiële uitgaven SCP en raden
Voor het SCP worden structureel extra middelen beschikbaar gesteld door middel van herprioritering binnen de bestaande onderzoeksbudgetten. Hierdoor is de onafhankelijkheid en continuïteit van het SCP beter geborgd. Door middel van een ingroeimodel wordt in 2016 € 1,5 miljoen toegevoegd aan de vaste begroting van het SCP; vanaf 2017 € 2,9 miljoen.
Ontvangsten
Bij het jaarverslag over 2015 is gebleken dat het eigen vermogen van het aCBG hoger was dan toegestaan conform de regeling agentschappen. Dit is gecorrigeerd door een afroming van het eigen vermogen (€ 4,9 miljoen). Daarnaast zijn er ontvangsten voor de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (PD ALt) van € 12,2 miljoen.
Artikel 11 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 11 Nominaal en onvoorzien.
Begrotingsuitgaven (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendementen
Stand vastgestelde begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutatie
2017
Mutatie
2018
Mutatie
2019
Mutatie
2020
Verplichtingen
-
-14.967
0
-
-14.967
2.201
-
-12.766
-
-4.500
-
-830
-
-2.134
-
-918
Uitgaven
-
-15.009
0
-
-15.009
2.201
-
-12.808
-
-4.500
-
-830
-
-2.134
-
-918
-
1.Loonbijstelling
673
0
673
34.248
34.921
32.708
31.801
31.999
31.933
-
2.Prijsbijstelling
1.715
0
1.715
4.388
6.103
4.319
4.241
4.268
4.264
-
3.Onvoorzien
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
4.Taakstelling
-
-17.397
0
-
-17.397
-
-36.435
-
-53.832
-
-41.527
-
-36.872
-
-38.401
-
-37.115
Ontvangsten
5.000
0
5.000
0
5.000
0
0
0
0
Toelichting mutaties 1e suppletoire begroting
Uitgaven
-
1.Loonbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de loonbijstelling tranche 2016(€ 36,4 miljoen). Niet benodigde loonbijstelling tranche 2015 (€ 0,7 miljoen) en prijsbijstelling tranche 2015 (€ 1,5 miljoen) is ingezet ter dekking van VWS-brede problematiek.
-
2.Prijsbijstelling
Deze mutatie betreft de toevoeging van de prijsbijstelling tranche 2016 (€ 4,4 miljoen).
-
4.Taakstelling
Dit betreft het saldo van diverse mutaties, waaronder het ophogen van de taakstellende onderuitputting in verband met het VWS-aandeel in de ruilvoetproblematiek op het kader Rijksbegroting in enge zin (- € 33 miljoen). Daarnaast worden bij de invulling van de P&M-taakstelling Rutte/Asscher gereserveerde middelen ingezet voor diverse APK-knelpunten (- € 3,9 miljoen). Voor het eID is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van BZK (- € 1,7 miljoen). Voor migratieproblematiek gemeenten zijn vanuit het BKZ middelen overgeboekt naar de VWS-begroting (€ 3 miljoen).
-
5.Financieel Beeld Zorg
-
1.Inleiding
In de 1e suppletoire begroting 2016 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2016 vanaf de ontwerpbegroting 2016 binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.
Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2015 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2015, dat op 18 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2016 worden voorzien.
Dit deel van de 1e suppletoire begroting 2016 bestaat uit de volgende paragrafen:
-
-
-
1.Inleiding
-
-
-
-
2.Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016
-
-
-
-
3.Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016
3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016
3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
-
-
-
-
4.Mutaties per sector
-
-
-
-
5.Verdieping in de BKZ-sectoren
5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
-
-
2.Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2016
Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de genormeerde ontwikkeling van de collectieve zorguitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.
Het BKZ is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013-2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de laatste inzichten van het CPB verwerkt. Bij de start zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400-XVI, nr. 1 en 33 400-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen.
Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014
(TK 33 750-XVI, nr. 1 en 33 750-XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit neerwaartse aanpassing voor het jaar 2016 met € 558 miljoen.
Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de stand van de netto-BKZ-uitgaven in de 1e suppletoire begroting 2016.
Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2016 (bedragen x € 1 miljoen)1
2016
BKZ stand ontwerpbegroting 2016
68.564
Prijs nationale bestedingen (pNB)
-
-543
IJklijnmutaties
-
-73
Bijstelling BKZ
-
-615
BKZ stand 1e suppletoire 2016
67.948
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire 2016
67.169
Onderschrijding BKZ
-
-779
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Noot 1
Als gevolg van afronding kan de som der delen afwijken van het totaal.
Het BKZ is ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2016 met € 0,6 miljard verlaagd.
Als gevolg van nominale ontwikkelingen (een neerwaartse bijstelling van de prijs Nationale Bestedingen volgend uit het Centraal Economisch Plan van het CPB) € 0,5 miljard en € 0,1 miljard als gevolg van enkele overhevelingen die hebben plaatsgevonden van het Budgettair Kader Zorg naar de VWS-begroting, (behorend tot het kader Rijksbegroting). Ondanks deze neerwaartse bijstellingen is er sprake van een geraamde onderschrijding van het BKZ met € 0,8 miljard.
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
-
3.Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
In deze paragraaf wordt vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron gepresenteerd. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per financieringsbron is opgenomen in de paragrafen 3.2 (Zvw), 3.3 (Wlz) en 3.4
(begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven) en per sector in de verdiepingsparagraaf 5.
3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
Tabel 2 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.
Tabel 2 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
2016
Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
72.883,9
Mutaties Zvw-uitgaven
-
-790,5
Mutaties Wlz-uitgaven
-
-149,3
Mutaties begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven
245,6
Totaal mutaties
-
-694,3
Bruto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
72.189,7
BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
5.042,8
Mutaties Wlz-ontvangsten
-
-21,9
BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016
5.020,9
Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
67.841,1
Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven
-
-672,4
Netto-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
67.168,8
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 nemen de geraamde bruto-BKZ-uitgaven af met € 694 miljoen en nemen de geraamde BKZ-ontvangsten af met € 22 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 per saldo af met € 672 miljoen. De daling van de bruto-BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 791 miljoen, een daling van de Wlz-uitgaven met € 149 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven met € 246 miljoen. Daarnaast is de raming van de Wlz-ontvangsten gedaald met € 22 miljoen.
In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 wordt de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.
3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016
Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.
Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
2016
Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016
45.860,1
Mee- en tegenvallers
-
-43,6
Actualisering zorguitgaven (zie tabel 3A)
-
-43,6
Beleidsmatige mutaties
-
-560,1
Schadevergoeding Erasmus MC
-
-4,0
Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz
-
-75,0
Taakstelling stringent pakketbeheer
75,0
Besluitvorming overschrijdingen MSZ
-
-70,0
Overheveling resterende middelen integrale tarieven
18,8
Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
-
-68,8
Migratieproblematiek
23,6
Verwarde personen
15,0
Nominaal en onverdeeld Zvw
-
-469,9
Overige
-
-4,8
Technische en nominale mutaties
-
-186,8
Nominale ontwikkeling
-
-271,0
Grondslagverlegging en overig
84,2
Totaal mutaties
-
-790,5
Bruto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
45.069,5
Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
3.194,8
Totaal mutaties
0,0
Zvw-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016
3.194,8
Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2016
42.665,2
Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven
-
-790,5
Netto-Zvw-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
41.874,7
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Uitgaven
Mee- en tegenvallers
Actualisering Zvw-uitgaven
Tabel 3A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)
2016
Eerstelijnszorg
-
-23,5
Tweedelijnszorg
18,2
Genees- en hulpmiddelen
-
-17,6
Ziekenvervoer
-
-36,7
Wijkverpleging
37,7
Grensoverschrijdende zorg
-
-21,7
Totaal
-
-43,6
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
In tabel 3A is het onderdeel «Actualisering zorguitgaven» uit tabel 3 nader uitgesplitst. De actualisering van de zorguitgaven vindt plaats op basis van voorlopige realisatiegegevens 2015 van de NZa en het Zorginstituut. Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog alleen zeer voorlopige realisatiecijfers over 2015 beschikbaar. Omdat er met de huisartsen, de medisch-specialistische zorg en de ggz akkoorden zijn gesloten, zijn de ramingen 2016 voor deze sectoren niet bijgesteld. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Zvw-uitgaven per deelsector verder toegelicht.
Beleidsmatige mutaties
Schadevergoeding Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen en ggz
De hulpmiddelenraming laat voldoende ruimte zien om de onderschrijding van circa € 91 miljoen in 2015 structureel door te trekken. Een deel hiervan (€ 50 miljoen in 2016) zal worden ingezet t.b.v. de taakstelling stringent pakketbeheer. In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.
De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz zal met dit bedrag worden verlaagd.
Taakstelling stringent pakketbeheer.
De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.
Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013
Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.
Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.
Overheveling resterende middelen integrale tarieven
De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) 2014-2017 zijn voor de periode 2015-2024 middelen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.
Migratieproblematiek
De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven op het BKZ. Op korte termijn wordt een extra beslag op de curatieve zorg verwacht (o.a. huisartsenzorg, ggz en MSZ), de langdurige zorg en binnen het gemeentelijk domein. Ook op het terrein van preventie en de jeugd(gezondheids)zorg worden additionele uitgaven verwacht. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016.
Verwarde personen
Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.
Nominaal en onverdeeld
Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.
Technische en nominale mutaties
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Grondslagverlegging en overig
De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
3.3. Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016
Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Wlz zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.
Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Wlz-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
2016
Bruto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016
19.899,0
Mee- en tegenvallers
39,4
Actualisering zorguitgaven
22,4
Zorg in natura
17,0
Beleidsmatige mutaties
-
-91,6
Waardigheid en Trots
-
-17,5
Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten
-
-31,0
Uitstel overheveling huishoudelijke hulp MPT naar Wlz
-
-26,8
Nominaal en onverdeeld Wlz
-
-14,2
Compensatie Wmo 2015
-
-2,3
Overige
0,2
Technische en nominale mutaties
-
-97,2
Nominale ontwikkeling
-
-17,7
Grondslagverlegging en overig
25,8
Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
-
-105,2
Totaal mutaties
-
-149,3
Bruto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
19.749,7
Wlz-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
1.848,0
Mee- en tegenvallers
-
-21,9
Ramingsbijstelling eigen bijdragen
-
-21,9
Totaal mutaties
-
-21,9
Wlz-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016
1.826,1
Netto-Wlz-uitgaven ontwerpbegroting 2016
18.051,0
Mutatie in de netto-Wlz-uitgaven
-
-127,4
Netto-Wlz-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
17.923,6
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Uitgaven
Mee- en tegenvallers
Actualisering
Op basis van voorlopige realisatiegegevens van de NZa en het Zorginstituut zijn de zorguitgaven 2015 geactualiseerd. De opwaartse bijstelling komt voor rekening van het eerstelijnsverblijf (circa € 14 miljoen), de tandheelkundige zorg in Wlz-instellingen (€ 4 miljoen) en de bovenbudgettaire vergoedingen (€ 8 miljoen). Daar tegenover staat een onderschrijding van € 4 miljoen bij de ziekenhuiszorg Wlz. In het verdiepingshoofdstuk is de actualisering van de Wlz-uitgaven per deelsector verder toegelicht.
Zorg in natura
Dit betreffen extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.
Beleidsmatige mutaties
Waardigheid en Trots
In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de VWS-begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.
Uitvoeringskosten/compensatie pgb gemeenten
VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
Uitstel overheveling huishoudelijke hulp Modulair Pakket Thuis naar Wlz
De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo 2015 naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.
Nominaal en onverdeeld Wlz
Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.
Compensatie Wmo 2015
In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen VWS en de VNG is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.
Technische en nominale mutaties
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Grondslagverlegging en overig
De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
De tranche 2016 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de budgetten voor de Wmo en Jeugdwet.
Ontvangsten
Ramingsbijstelling eigen bijdragen
Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.
3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016
Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.
Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
2016
Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
7.124,9
Beleidsmatige mutaties
140,1
Schadevergoeding Erasmus MC
85,0
Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)
17,0
Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)
9,8
Subsidieregeling integrale tarieven 2015
9,0
Overheveling resterende middelen integrale tarieven
-
-18,8
Compensatie herstelopslag UMC's
11,2
Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
17,0
Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers
6,0
Compensatie Wmo 2015
2,3
Compensatie eigen bijdragen gemeenten
5,0
Overige
-
-3,4
Technische en nominale mutaties
105,5
Nominale ontwikkeling
-
-5,2
Uitdeling lpo 2016
5,5
Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
105,2
Totaal mutaties
245,6
Bruto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
7.370,4
Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2016
0,0
Totaal mutaties
0,0
Begrotingsgefinancierde-BKZ-ontvangsten stand 1e suppletoire begroting 2016
0,0
Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2016
7.124,9
Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven
245,6
Netto-begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven stand 1e suppletoire begroting 2016
7.370,4
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2016 toe met circa € 246 miljoen.
Uitgaven
Beleidsmatige mutaties
Schadevergoeding Erasmus MC
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente). Erasmus MC lijdt schade als gevolg van handelingen en investeringen die het zonder de toezeggingen niet zou hebben verricht respectievelijk gedaan. Erasmus MC heeft op basis van de toezeggingen een nieuwbouwproject met een onrendabele top (lasten ongedekt door relevante inkomsten) ondernomen en zou zonder de toezeggingen een dergelijk nieuwbouwproject niet hebben uitgevoerd (zie TK 25 268, nrs. 120 en 126). VWS heeft in 2015 € 85 miljoen betaald; ook in 2016 wordt € 85 miljoen betaald, het restant in 2017. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde middelen overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting. Ze blijven behoren tot het BKZ (begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven). Voor de betaling in 2016 wordt via een kasschuif € 81 miljoen toegevoegd aan de € 4 miljoen die voor 2016 waren gereserveerd.
Compensatie derving eigen bijdrage Jeugdwet (Gemeentefonds)
Het kabinet heeft een wijziging van de Jeugdwet aangekondigd, om de ouderbijdrage die in de wet is opgenomen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016 af te schaffen. In verband hiermee is sprake van een toevoeging aan de integratie-uitkering Sociaal domein van € 17 miljoen.
Compensatie beschermd wonen (Gemeentefonds)
Het betreft de compensatie voor het zevental centrumgemeenten dat op grond van de huidige verdeling van het budget 2015 minder heeft gehad dan dat zij dat jaar op basis van de verbeterde verdeling zouden hebben gehad.
Subsidieregeling integrale tarieven 2015/Overheveling resterende middelen integrale tarieven
Voor de uitvoering van de subsidieregeling integrale tarieven is in 2016 maximaal € 20,2 miljoen nodig. De resterende middelen (€ 9,8 miljoen) worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ om weer te worden toegevoegd aan de sector medisch-specialistische zorg. Dat geldt ook voor de middelen die bij tweede suppletoire wet 2015 zijn vrijgevallen, maar in 2016 opnieuw beschikbaar zijn (€ 9 miljoen).
Compensatie herstelopslag UMC’s
De UMC’s krijgen in 2016 gedeeltelijke compensatie uit de loonbijstelling voor de herstelopslag op de pensioenpremie die het ABP per 1 april heeft doorgevoerd. VWS vult deze compensatie aan waardoor de UMC’s volledig worden gecompenseerd voor de herstelopslag in 2016 (€ 11,2 miljoen) en 2017 (€ 15,8 miljoen).
Level playing field pensioenen UMC’s d.m.v. sectoralisatie
De NFU en de Ministers van BZK, Financiën en VWS zijn overeengekomen om te bezien of een aparte sectorale pensioenregeling voor Universitair Medische Centra binnen het ABP kan worden gerealiseerd. Hiervoor is een reeks van € 17 miljoen gereserveerd.
Zorguitgaven CN i.v.m. dollarkoers
De zorgkosten op Caribisch Nederland stijgen door een ongunstige wisselkoers. Het gaat hierbij vooral om de doorwerking op het budget zorguitgaven Caribisch Nederland (€ 6 miljoen).
Compensatie Wmo 2015
In het bestuurlijk overleg van 25 april 2016 tussen de VNG en VWS is overeengekomen dat een bedrag van circa € 2,3 miljoen aan het budget Wmo 2015 van de integratie-uitkering Sociaal domein wordt toegevoegd.
Compensatie eigen bijdragen gemeenten
Gemeenten worden gecompenseerd voor de eigen bijdragen die zij mislopen voor huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en hulpmiddelen aan Wlz-cliënten die thuis wonen door de anticumulatiebepaling met de Wlz.
Overige
Deze post is het saldo van enkele in omvang geringe mutaties.
Technische en nominale mutaties
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van actuele macro-economische inzichten van het Centraal Planbureau (CPB).
Uitdeling lpo 2016
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven.
Uitdeling lpo 2016 Wmo en Jeugd
De raming van de budgetten voor de Wmo en de Jeugdwet is verhoogd ter compensatie van ontwikkeling van de loonkosten en prijzen.
-
4.Mutaties per sector
Tabel 6 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2016 tot aan de 1e suppletoire begroting 2016 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en Wlz over 2016 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.
Tabel 6 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2016 (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties
Mutaties
Mutaties
Mutaties
2016
2016
2016
2017
2018
2019
2020
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Eerstelijnszorg
5.349,6
43,0
5.392,7
136,8
135,9
135,9
135,9
Tweedelijnszorg
23.099,2
192,0
23.291,2
311,7
314,9
314,4
313,8
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
3.779,0
55,4
3.834,4
52,1
55,7
59,7
59,7
Geneesmiddelen
4.598,8
39,6
4.638,4
37,2
35,7
35,7
35,7
Hulpmiddelen
1.668,0
-
-84,4
1.583,6
-
-59,2
-
-59,2
-
-59,2
-
-59,2
Ziekenvervoer
692,3
-
-26,2
666,1
-
-1,2
-
-1,2
-
-1,3
-
-1,3
Opleidingen
1.250,9
17,4
1.268,3
17,9
17,6
16,4
16,2
Wijkverpleging
3.346,1
85,7
3.431,7
51,0
52,4
52,7
51,6
Grensoverschrijdende zorg
809,9
-
-12,0
797,8
-
-12,7
-
-12,7
-
-12,7
-
-12,7
Nominaal en onverdeeld
1.266,3
-
-1.101,0
165,3
-
-1.337,9
-
-1.312,0
-
-1.367,1
-
-1.463,4
Bruto-Zvw-uitgaven
45.860,1
-
-790,5
45.069,5
-
-804,6
-
-773,2
-
-825,6
-
-923,8
Eigen risico Zvw
3.194,8
0,0
3.194,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Eigen bijdrage Zvw
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Zvw-ontvangsten
3.194,8
0,0
3.194,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Netto-Zvw-uitgaven
42.665,2
-
-790,5
41.874,7
-
-804,6
-
-773,2
-
-825,6
-
-923,8
Wet langdurige zorg (Wlz)
Binnen contracteerruimte
16.455,0
217,1
16.672,2
235,5
236,4
240,4
283,6
Ouderenzorg
9.017,8
-
-22,9
8.994,9
-
-22,7
-
-22,8
-
-18,8
24,9
Gehandicaptenzorg
6.126,0
64,4
6.190,4
57,4
58,1
58,1
57,6
Langdurige ggz
369,2
144,2
513,4
142,6
143,0
143,0
143,0
Volledig pakket thuis
288,0
72,6
360,6
99,5
99,5
99,5
99,5
Extramurale zorg
519,9
62,2
582,1
62,1
62,0
62,0
62,0
Overige binnen contracteerruimte
134,1
-
-103,4
30,7
-
-103,4
-
-103,4
-
-103,4
-
-103,4
Persoonsgebonden budgetten
1.346,5
96,0
1.442,5
85,0
84,9
84,9
84,9
Buiten contracteerruimte
2.097,5
-
-462,5
1.635,0
-
-424,0
-
-438,5
-
-440,9
-
-500,2
Kapitaallasten (nacalculatie)
801,8
2,6
804,5
3,9
0,0
0,0
0,0
Beheerskosten
140,7
6,9
147,6
6,8
6,7
6,7
6,7
Overig buiten contracteerruimte1
636,2
29,1
665,3
-
-7,8
-
-7,8
-
-7,8
-
-7,8
Nominaal en onverdeeld
518,7
-
-501,1
17,6
-
-426,9
-
-437,4
-
-439,8
-
-499,1
Bruto-Wlz-uitgaven
19.899,0
-
-149,3
19.749,7
-
-103,5
-
-117,3
-
-115,6
-
-131,7
Eigen betalingen Wlz
1.848,0
-
-21,9
1.826,1
-
-19,6
-
-21,9
-
-51,6
-
-33,8
Wlz-ontvangsten
1.848,0
-
-21,9
1.826,1
-
-19,6
-
-21,9
-
-51,6
-
-33,8
Netto-Wlz-uitgaven
18.051,0
-
-127,4
17.923,6
-
-83,9
-
-95,4
-
-64,0
-
-97,9
Begrotingsgefinancierd
Wmo 2015 en Jeugdwet (Gemeentefonds)
6.716,1
139,3
6.855,4
106,4
106,0
106,2
106,1
Integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging
1.138,1
23,2
1.161,4
18,9
18,9
18,9
18,9
Integratie-uitkering Sociaal domein deel Wmo 2015
3.573,3
69,3
3.642,6
57,8
57,2
57,4
57,2
HHT en restant RA middelen arbeidsmarkt
141,0
0,0
141,0
0,6
0,6
0,6
0,7
Jeugdwet
1.863,6
46,8
1.910,4
29,1
29,4
29,4
29,4
Overig begrotingsgefinancierd (VWS-begroting)
408,8
106,3
515,0
65,6
-
-5,8
3,3
27,5
Subsidieregeling overgang integrale tarieven MSZ
30,0
-
-9,8
20,2
-
-50,0
-
-25,0
-
-16,0
10,0
Subsidieregeling abortusklinieken
15,7
-
-0,3
15,4
-
-0,3
-
-0,3
-
-0,3
-
-0,3
Schadevergoeding Erasmus MC
0,0
85,0
85,0
81,0
0,0
0,0
0,0
Zorgopleidingen
242,1
25,1
267,3
32,8
17,2
16,9
16,9
Wtcg
7,7
0,0
7,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Zorg Caribisch Nederland
107,9
6,0
113,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)
5,4
0,3
5,6
2,1
2,4
2,7
0,9
Overig
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Bruto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
7.124,9
245,6
7.370,4
172,0
100,3
109,5
133,7
Terugontvangsten opleidingsfonds
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Begrotingsgefinancierde BKZ-ontvangsten
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Netto-begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven
7.124,9
245,6
7.370,4
172,0
100,3
109,5
133,7
Totaal bruto-BKZ-uitgaven
72.883,9
-
-694,3
72.189,7
-
-736,2
-
-790,2
-
-831,7
-
-921,8
Totaal BKZ-ontvangsten
5.042,8
-
-21,9
5.020,9
-
-19,6
-
-21,9
-
-51,6
-
-33,8
Totaal netto-BKZ-uitgaven
67.841,1
-
-672,4
67.168,8
-
-716,6
-
-768,3
-
-780,1
-
-888,0
Bron: VWS, gegevens Zorginstituut over (voorlopige) financieringslasten Zvw en Wlz en NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens.
Noot 1
Bij de Wlz zijn onder de post «overige buiten contracteerruimte» opgenomen de deelsectoren: bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
De mutaties in de jaren 2017 tot en met 2020 hangen vooral samen met de verwerking van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling, actualiseringcijfers en beleidsmatige mutaties. De reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en Wlz betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de begrotingsgefinancierde-BKZ-uitgaven betreft voornamelijk beleidsmatige mutaties.
-
5.Verdieping in de BKZ-sectoren
In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, beleidsmatig en technisch.
Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsector nominaal en onverdeeld. De tranche 2016 is in deze suppletoire begroting reeds toegedeeld aan de deelsectoren.
De reeks mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut. Onder het kopje beleidsmatig zijn de mutaties uit de uitvoeringsbrief opgenomen.
De technische mutaties betreffen voornamelijk budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren.
5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.
Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Huisartsenzorg
2.762,3
18,7
2.781,0
Multidisciplinaire zorgverlening
445,2
15,3
460,4
Tandheelkundige zorg
717,4
20,7
738,2
Paramedische zorg
700,8
0,4
701,2
Verloskundige zorg
229,4
-
-6,9
222,4
Kraamzorg
320,5
-
-7,9
312,6
Zintuiglijk gehandicapten
174,1
2,8
176,9
Totaal
5.349,6
43,0
5.392,7
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Huisartsenzorg
7,8
Multidisciplinaire zorgverlening
1,3
Tandheelkundige zorg
10,9
Paramedische zorg
10,8
Verloskundige zorg
1,0
Kraamzorg
7,1
Zintuiglijk gehandicapten
3,1
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Tandheelkundige zorg
9,8
Op basis van gegevens van het Zorginstituut is er sprake van een stijging van de uitgaven voor tandheelkundige zorg in 2015 van circa € 10 miljoen. Deze overschrijding, voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de preventieve mondzorg bij jeugdig verzekerden, wordt structureel verondersteld.
Paramedische zorg
-
-10,4
In 2015 zijn de uitgaven voor paramedische zorg in totaal met € 10,4 miljoen neerwaarts bijgesteld. Dit betreft het saldo van hoger dan geraamde uitgaven aan ergotherapie (€ 2,2 miljoen) en oefentherapie (€ 0,1 miljoen) en lagere uitgaven aan fysiotherapie (€ 3,9 miljoen), logopedie (€ 5,6 miljoen) en dieetadvisering (€ 3,2 miljoen). Deze bijstellingen worden structureel verondersteld.
Verloskundige zorg
-
-7,9
Op basis van gegevens van het Zorginstituut is de uitgavenraming voor 2015 geactualiseerd. Hieruit blijkt dat de uitgaven structureel € 7,9 miljoen lager uitvallen dan geraamd. Deze lagere uitgaven zijn mogelijk te verklaren door een afname van het aantal geboorten. Daarnaast zijn er een aantal geboortezorg initiatieven onder de beleidsregel innovatie gestart, deze uitgaven worden verantwoord in de sector overig curatief.
Kraamzorg
-
-15,0
Op basis van gegevens van Zorginstituut bleken de uitgaven voor kraamzorg in 2015 lager dan geraamd. Deze neerwaartse bijstelling wordt structureel verondersteld. De lagere uitgaven zijn mogelijk het gevolg van dalende geboortecijfers en lagere tarieven in de contractering.
Beleidsmatig
Zintuiglijk gehandicapten
Expertisefunctie zintuiglijk gehandicapten
-
-0,4
Dit betreft een correctie van de overheveling voor zorg voor zintuiglijk gehandicapten. Er is een bedrag van € 370.000 naar de Zvw overgeheveld, terwijl dit terecht had moeten komen op de begroting voor de subsidieregeling expertisefunctie ZG. Dit wordt nu gecorrigeerd.
Technisch
Overboeking middelen voor substitutie
Multidisciplinaire zorgverlening
14,0
Huisartsen
10,9
Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de «Substitutiemonitor - Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader 2016 voor de medisch specialistische zorg wordt met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders 2016 voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.
Tweedelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Medisch-specialistische zorg
21.145,8
149,2
21.294,9
Geriatrische revalidatiezorg
777,3
-
-16,7
760,7
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
82,2
4,0
86,3
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
49,4
-
-2,6
46,8
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
660,0
8,8
668,7
Overig curatieve zorg
384,5
49,3
433,8
Totaal
23.099,2
192,0
23.291,2
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Medisch specialistische zorg
244,7
Geriatrische revalidatiezorg
9,6
Beschikbaarheidbijdrage academische zorg
8,8
Beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg
0,4
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
1,0
Overig curatieve zorg
4,8
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Geriatrische revalidatiezorg
-
-26,3
De uitgaven voor geriatrische revalidatiezorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit kwam naar voren dat de uitgaven voor 2014 € 26 miljoen en voor 2015 € 38 miljoen lager waren dan eerder geraamd. De lichte stijging van de uitgaven in 2015 ten opzichte van 2014 is consistent met de verruiming van de aanspraak in 2015. Gelet op onzekerheden in de raming als gevolg van de verkorting van de doorlooptijd van dbc’s in 2015 en de overheveling van bovenbudgettaire hulpmiddelen vanaf 2015, worden de lagere uitgaven structureel verondersteld op het niveau van de meevaller voor 2014.
Overig curatieve zorg
44,5
De uitgaven voor overig curatieve zorg zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. De sterke stijging van de uitgaven in 2015 komt deels door een toename van initiatieven die zijn gestart onder de beleidsregel innovatie. Daarnaast is sprake van hogere uitgaven doordat het sinds 2015 ook voor diabetespatiënten die geen zorg krijgen binnen de zorgketen diabetes mogelijk is een vergoeding te krijgen voor voetzorg. De hogere uitgaven worden structureel verondersteld.
Beleidsmatig
Medisch-specialistische zorg
Besluitvorming overschrijdingen MSZ 2012 en 2013
-
-70,0
Naar aanleiding van bestuurlijk overleg met partijen van het bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord MSZ is eerder in verband met de geconstateerde overschrijding 2012 eenmalig € 70 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2016. Zie brief hierover van 31 maart 2015, Kamerstuk TK 29 248, nr. 282. Deze korting wordt thans ook in de begroting verwerkt.
Inmiddels heeft ook besluitvorming plaatsgevonden over de geconstateerde overschrijding 2013. Op basis daarvan wordt eenmalig € 29 miljoen in mindering gebracht op het beschikbare mbi-kader MSZ 2017. Zie brief hierover van 29 april 2016, Kamerstuk 2016D18344.
Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven
-
-0,6
In het bestuurlijk akkoord voor de medisch-specialistische zorg zijn afspraken gemaakt over doelmatig voorschrijven. De besparingen zijn echter niet gerealiseerd. Conform de afspraken wordt een korting op het beschikbare kader toegepast. Eerder is al een korting van € 10 miljoen verwerkt, waardoor de totale korting is uitgekomen op € 10,6 miljoen.
Beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialistische zorg
SEH/acute verloskunde
3,0
Vanwege de verruiming van de beschikbaarheidbijdrage SEH/acute verloskunde wordt het beschikbare kader aangepast. Uitgaande van een 50/50-verdeling bij het vaststellen van het aantal ziekenhuizen dat een beschikbaarheidbijdrage ontvangt op basis van de nieuwe gevoeligheidsanalyse van het RIVM, gaat het om hogere uitgaven van
€ 3 miljoen.
Patiëntenvervoer Waddeneilanden
-
-3,0
De helikopter voor het patiëntenvervoer van en naar de Waddeneilanden zal worden bekostigd vanuit de beschikbaarheidbijdrage.
Technisch
Medisch-specialistische zorg
Overboeking middelen voor substitutie
-
-24,9
Conform de afspraken uit de bestuurlijke akkoorden eerste lijn en medisch specialistische zorg worden de beschikbare kaders voor de medisch specialistische zorg, de huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg per 2016 bijgesteld op basis van de uitkomsten van de »Substitutiemonitor - Rapportage afsprakenmonitor juli 2015». Het beschikbare kader voor de medisch specialistische zorg wordt met ingang van 2016 met € 24,9 miljoen naar beneden bijgesteld, en de beschikbare kaders voor de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden met ingang van 2016 met € 10,9 miljoen respectievelijk € 14 miljoen verhoogd. Zie brief aan de Tweede Kamer van 14 oktober 2015, TK 33 654, nr. 18.
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg
3.779,0
55,4
3.834,4
Totaal
3.779,0
55,4
3.834,4
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
57,9
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Additionele middelen kwaliteitsonderzoek
-
-2,5
Bij het opstellen van de ggz-toekomstagenda is door de veldpartijen aangegeven dat aanvullende middelen nodig zijn voor de agenda voor gepast gebruik en transparantie en voor extra onderzoek. Als gevolg hiervan kunnen bestaande en nieuwe behandelingen op termijn doelmatiger worden uitgevoerd. Deze middelen worden overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.
Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Geneesmiddelen
4.598,8
39,6
4.638,4
Hulpmiddelen
1.668,0
-
-84,4
1.583,6
Totaal
6.266,8
-
-44,8
6.222,0
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Geneesmiddelen
17,6
Hulpmiddelen
6,4
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Geneesmiddelen
23,8
De sector geneesmiddelen laat een overschrijding van ruim € 95 miljoen zien in 2015. Deze overschrijding wordt voor een kwart structureel verondersteld, zodat het beschikbare kader 2016 rond de beleidsrijke raming van het Zorginstituut blijft liggen.
Hulpmiddelen
-
-41,4
Op basis van de meest recente realisatiecijfers over 2015 worden de uitgaven aan hulpmiddelen structureel neerwaarts bijgesteld.
Beleidsmatig
Hulpmiddelen
Invulling stringent pakketbeheer hulpmiddelen
-
-50,0
Een deel van de onderschrijding 2015 van circa € 91 miljoen wordt ingezet voor de taakstelling stringent pakketbeheer (€ 50 miljoen in 2016). In de afgelopen periode hebben zorgverzekeraars gestuurd op doelmatigheid en gepast gebruik van extramurale hulpmiddelen.
Hulpmiddelen
Eigen bijdrage hoortoestellen kinderen
0,6
Deze bijstelling is het gevolg van het afschaffen van de eigen bijdragen voor hoortoestellen voor kinderen tot 18 jaar per 1 januari 2016. Daardoor nemen de netto-BKZ-uitgaven toe.
Geneesmiddelen
Uitvoering geneesmiddelenvisie
-
-1,8
Dit betreft een bijstelling ten behoeve van de uitvoering van de geneesmiddelenvisie (zie TK 29 477, nr. 358). Gelet op de verwachte kostenbeheersende effecten die van de geneesmiddelenvisie uitgaan worden de kosten voor de uitvoering vanuit het BKZ overgeheveld naar de begroting.
Wijkverpleging (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerp
begroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Wijkverpleging
3.346,1
85,7
3.431,7
Totaal
3.346,1
85,7
3.431,7
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
46,8
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
37,7
Op basis van gegevens van het Zorginstituut is in 2015 sprake van een overschrijding van het beschikbare kader met € 37,7 miljoen. Omdat het beschikbare budget voor wijkverpleging in de jaren vanaf 2017 fors toeneemt, wordt het beschikbare kader ook voor 2016 met € 37,7 miljoen verhoogd.
Beleidsmatig
Ontwikkelagenda wijkverpleging
1,2
De wijkverpleegkundige is terug als spil van de zorg in de buurt. Prioriteiten voor de komende periode zijn om te komen tot een relatief eenvoudig bekostigingsmodel en (daarmee samenhangend) een gezamenlijke ontwikkelagenda. Het doel hiervan is innovatie van de wijkverpleging te stimuleren en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het bekostigingsmodel eenvoudig kan blijven.
Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Ambulancevervoer
565,7
-
-16,4
549,3
Overige ziekenvervoer
126,6
-
-9,8
116,8
Totaal
692,3
-
-26,2
666,1
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Ambulancevervoer
8,6
Overige ziekenvervoer
1,9
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
Ambulancevervoer
-
-25,0
Op basis van cijfers van de NZa over de budgetten van ambulance-aanbieders zijn de uitgaven 2015 voor ambulances geactualiseerd. De lagere uitgaven in 2015 leiden ook tot een incidentele bijstelling van het kader in 2016.
Overige ziekenvervoer
-
-11,7
De uitgaven van overig ziekenvervoer zijn geactualiseerd op basis van gegevens van het Zorginstituut. Daaruit komt naar voren dat de uitgaven in 2015 € 11,7 miljoen lager waren dan eerder geraamd. Deze lagere uitgaven worden structureel verondersteld.
Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand
1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Opleidingen
1.250,9
17,4
1.268,3
Totaal
1.250,9
17,4
1.268,3
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
17,4
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Grensoverschrijdende zorg (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Grensoverschrijdende zorg
809,9
-
-12,0
797,8
Totaal
809,9
-
-12,0
797,8
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
9,7
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Mee- en tegenvallers
Actualisering zorguitgaven
-
-21,7
Op basis van gegevens van het ZiNL is over 2015 sprake van een onderschrijding van het beschikbare kader met € 21,7 miljoen. Het beschikbare kader is hiervoor geactualiseerd.
Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Nominaal en onverdeeld Zvw
1.266,3
-
-1.101,0
165,3
Totaal
1.266,3
-
-1.101,0
165,3
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
-
-477,5
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Nominale ontwikkeling
-
-271,0
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).
Beleidsmatig
Schadeloosstelling Erasmus MC
-
-4,0
In een bindend advies is de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen vanwege het niet nakomen van twee toezeggingen uit 2009 vastgesteld op € 235,9 miljoen (stand ultimo 2014, exclusief rente); zie TK 25 268, nrs. 120 en 126. Aangezien de schadevergoeding die VWS aan Erasmus MC moet betalen wordt betaald vanuit de VWS-begroting, worden de hiervoor gereserveerde € 4 miljoen (in 2016), alsmede (vanaf 2017) niet meer benodigde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten, overgeheveld naar artikel 2 van de VWS-begroting.
Migratieproblematiek
23,6
De verhoogde instroom van asielzoekers leidt tot hogere zorguitgaven. Op korte termijn wordt een extra beroep op de zorg verwacht. Dit geldt zowel voor de curatieve zorg als de langdurige zorg, het gemeentelijk domein, preventie en (jeugd)gezondheidszorg. De raming gaat uit van een instroom van 58.000 vluchtelingen in 2016. De hiermee samenhangende middelen worden vooralsnog geparkeerd op deze sector.
Taakstelling stringent pakketbeheer
75,0
De nog te verwerken taakstelling stringent pakketbeheer bedraagt € 75 miljoen in 2016 en € 225 miljoen vanaf 2017. Dekking voor de taakstelling in 2016 wordt gevonden binnen het kader hulpmiddelen (€ 50 miljoen) en de ggz (€ 25 miljoen). De invulling van de oploop van de taakstelling vanaf 2017 wordt verwerkt in de ontwerpbegroting 2017.
Invulling stringent pakketbeheer ggz
-
-25,0
De invulling van de taakstelling stringent pakketbeheer bij de ggz wordt gerealiseerd door begrenzing en gepast gebruik van zorg in de ggz conform een advies van het Zorginstituut. Zie brief hierover van 22 maart 2016, TK 29 689, nr. 692. Het Zorginstituut heeft op basis van het advies een besparingsbedrag van € 25 miljoen geraamd. Het kader ggz wordt met dit bedrag verlaagd. Deze afboeking moet nog worden verwerkt op de sector ggz.
Overheveling resterende middelen integrale tarieven
18,8
De resterende middelen voor de overgang naar integrale tarieven op artikel 2 van de begroting worden overgeheveld naar het premiegefinancierde BKZ; zie ook de toelichting op de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven in paragraaf 3.4.
Kasschuif resterende middelen integrale tarieven
-
-68,8
Op basis van het hoofdlijnenakkoord voor de MSZ 2014-2017 is voor de periode 2015-2024 € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de overgang naar integrale tarieven. Deze middelen zijn eerder overgeheveld naar artikel 2 van de begroting om een subsidieregeling voor de overgang naar integrale tarieven mogelijk te maken. Voor zover de middelen niet nodig zijn voor de subsidieregeling worden ze weer toegevoegd aan de sector MSZ c.q. het mbi-kader MSZ. De vrijval in 2016 bedraagt € 68,8 miljoen: € 50 miljoen die eerder op het premiegefinancierde BKZ was gereserveerd, alsmede € 18,8 miljoen op het begrotingsgefinancierde BKZ. Deze middelen worden doorgeschoven naar de jaren 2018 - 2021. Het beschikbare budget komt daarmee op € 75 miljoen in 2017 en € 50 miljoen vanaf 2018.
Niet gerealiseerde besparing doelmatig voorschrijven
0,6
Korting op het kader MSZ in verband met de niet gerealiseerde besparingsdoelstelling doelmatig voorschrijven, conform de afspraken hierover in het bestuurlijk akkoord MSZ. In de begroting 2016 is in verband met het besparingsverlies in 2015 voor het jaar 2016 reeds een korting van € 10 miljoen verwerkt; uiteindelijk is de korting uitgekomen op € 10,6 miljoen.
Nominaal en onverdeeld
-
-469,9
Een deel van de gereserveerde middelen op de post Nominaal en onverdeeld blijkt niet nodig te zijn en valt daarom vrij. Deze ruimte bestaat uit niet-toegedeelde middelen voor nominale bijstellingen en groeiruimte Zvw. Daarnaast is ruimte ontstaan als een gevolg van het verschil tussen de oorspronkelijk beschikbaar gestelde groeiruimte voor de curatieve zorg en de in de verschillende zorgakkoorden gemaakte afspraken over de toegestane groei in die sectoren. Voorts is na verwerking van de gemaakte afspraken over de afwikkeling van de schadevergoeding aan Erasmus MC, in de jaren na 2019, sprake van vrijval van gereserveerde middelen voor de garantieregeling kapitaallasten.
Verwarde personen
15,0
Het aanjaagteam verwarde personen dat is gestart na de zomer, heeft samen met haar partners knelpunten en verbeteracties in beeld gebracht in de persoonsgerichte aanpak voor mensen met verward gedrag. Voor structurele oplossingen en een sluitende aanpak is een krachtige beweging nodig. De kosten die aan de diverse verbeteracties zijn verbonden bedragen voor VWS € 15 miljoen in 2016 en € 30 miljoen structureel vanaf 2017. Eén van de acties is een regeling voor onverzekerden. Een deel van de middelen is bestemd voor pilots en projecten in het land.
Overige
-
-2,0
Technische- en nominale mutaties
Grondslagverlegging en overig
84,2
De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Eigen risico Zvw
3.194,8
0,0
3.194,8
Totaal
3.194,8
0,0
3.194,8
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
N.v.t.
5.2. Wet langdurige zorg (Wlz)
In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Wlz. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2016 en de 1e suppletoire begroting 2016 voor de Wlz per deelsector weergegeven en toegelicht.
Binnen contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2015
2015
2015
Ouderenzorg
9.017,8
-
-22,9
8.994,9
Gehandicaptenzorg
6.126,0
64,4
6.190,4
Langdurige ggz
369,2
144,2
513,4
Volledig pakket thuis
288,0
72,6
360,6
Extramurale zorg
519,9
62,2
582,1
Overige binnen contracteerruimte
134,1
-
-103,4
30,7
Totaal
16.455,0
217,1
16.672,2
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Ouderenzorg
116,3
Gehandicaptenzorg
82,2
Langdurige ggz
5,2
Volledig pakket thuis
3,4
Extramurale zorg
6,2
Overige binnen contracteerruimte
1,6
Mee- en tegenvallers
Actualisering
Deze mutatie betreft de doorwerking in 2016 van de actualisering van de uitgaven 2015. Zoals gemeld in het jaarverslag 2015 zijn dit voorlopige cijfers van de NZa, op basis van de 2e-ronde productieafspraken.
Ouderenzorg
-
-249,2
Langdurige ggz
139,0
Gehandicaptenzorg
63,2
Volledig pakket thuis
96,0
Extramurale zorg
56,0
Overige binnen contracteerruimte
-
-105,0
Beleidsmatig
Ouderenzorg
Waardigheid en Trots
110,0
En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots - in totaal € 185 miljoen in 2016, oplopend tot € 210 miljoen structureel - wordt ingezet binnen de ouderenzorg Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen. In 2016 gaat het om € 110 miljoen.
Gehandicaptenzorg
Schuif van zorg in natura naar pgb
-
-81,0
Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb kader. Deze schuif is structureel.
Volledig pakket thuis
-
-26,8
Uitstel overheveling MPT naar Wlz
De Wlz-uitgaven 2016 zijn neerwaarts bijgesteld omdat de overheveling van huishoudelijke hulp vanuit de Wmo naar de Wlz ten behoeve van het modulair pakket thuis (MPT) met een jaar is uitgesteld.
Stand ontwerpbegroting
2016
Persoonsgebonden budgetten
1.346,5
Totaal
1.346,5
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Schuif van zorg in natura naar pgb
Op verzoek van de zorgkantoren zijn eind 2015 middelen verschoven van de contracteerruimte (zorg in natura) naar het pgb-kader.
Kapitaallasten (nacalculatie) (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Kapitaallasten (nacalculatie)
801,8
2,6
804,5
Totaal
801,8
2,6
804,5
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
13,6
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Toedelen invoering NHC jeugd
-
-11,0
Deze mutatie betreft het de toedeling aan de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.
Beheerskosten (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Beheerskosten
140,7
6,9
147,6
Totaal
140,7
6,9
147,6
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
1,7
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Beleidsmatig
Waardigheid en Trots
5,0
Een deel van de middelen voor Waardigheid en Trots wordt ingezet om de zorgkantoren een omslag te laten maken naar inkopen op basis van kwaliteit. Dit vraagt onder meer om een actiever relatiebeheer met zorgaanbieders.
Overige
0,2
Overig buiten contracteerruimte (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Overig buiten contracteerruimte1
636,2
29,1
665,3
Totaal
636,2
29,1
665,3
Noot 1
Bij de Wlz zijn onder de post overige buiten contracteerruimte opgenomen de sectoren; bovenbudgettaire vergoedingen, tandheelkunde Wlz, instellingen voor medisch-specialistische zorg Wlz, overig curatieve zorg Wlz, ADL, extramurale behandeling, zorginfrastructuur, eerstelijnsverblijf, orthocommunicatieve behandeling, innovatie en beschikbaarheidbijdrage opleidingen Wlz.
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
6,7
Dit betreft de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Mee- en tegenvallers
Actualisering
22,4
Dit is het saldo van diverse overschrijdingen (eerstelijnsverblijf, tandheelkundige zorg Wlz, bovenbudgettaire vergoedingen) en onderschrijdingen (ziekenhuiszorg Wlz).
Nominaal en onverdeeld (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand 1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Nominaal en onverdeeld
518,7
-
-501,1
17,6
Totaal
518,7
-
-501,091
17,6
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Nominaal
Loon- en prijsbijstelling
-
-359,5
Dit betreft de uitdeling aan de verschillende sectoren van de tranche 2016 van de vergoeding voor loon- en prijsontwikkeling.
Nominale ontwikkeling
De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2016) van het Centraal Planbureau (CPB).
-
-17,7
Grondslagverlegging en overig
25,8
De grondslag van het loon- prijsmodel is zoals ieder jaar na Prinsjesdag een jaar opgeschoven, van begroting 2015 naar 2016. Voorts zijn enkele technische wijzigingen verwerkt.
Mee- en tegenvallers
Zorg in natura
17,0
Dit betreft extra Wlz-uitgaven in 2016 vanwege het niet extramuraliseren van het zorgprofiel VG3.
Beleidsmatig
Waardigheid en Trots
-
-115,0
En deel van de beschikbare middelen voor het plan Waardigheid en Trots wordt ingezet binnen de Contracteerruimte Wlz ten behoeve van dagbesteding en opleidingen (€ 110 miljoen). Daarnaast is € 5 miljoen bestemd voor een omslag naar inkopen op basis van kwaliteit door zorgkantoren (beheerskosten).
Waardigheid en Trots
-
-17,5
In totaal is een bedrag van € 185 miljoen in 2016 oplopend tot € 210 miljoen structureel vanaf 2020 beschikbaar gesteld voor Waardigheid en Trots. In de begroting 2016 is dit gehele bedrag gereserveerd binnen het Budgettair Kader Zorg omdat de nadere verdeling tussen het Budgettair Kader Zorg en de begroting nog niet was gemaakt. Vanaf 2016 is structureel € 17,5 miljoen overgeboekt naar de begroting voor uitgaven in het kader van Waardigheid en Trots door middel van opdrachten en subsidies.
Uitvoeringskosten/compensatie gemeenten pgb
-
-31,0
VWS levert, zoals aangekondigd in de decembercirculaire van het gemeentefonds, in 2016 eenmalig een bijdrage van € 12,5 miljoen in de uitvoeringskosten van de gemeenten voor de pgb trekkingsrechten. Vorig jaar is in het kader van meerkosten reeds € 20 miljoen aan het gemeentefonds toegevoegd en in 2016 ontvangen gemeenten aanvullend eenmalig nog een bedrag van € 11,5 miljoen. Tot slot ontvangen gemeenten in het kader van het «1-meibesluit» (geen budgetwijzigingen mogelijk tot 1 mei 2016) eenmalig een bedrag van € 7 miljoen. De € 31 miljoen voor de financiering van de SVB is vanuit het Budgettair Kader Zorg naar de begroting van VWS overgeboekt.
Toedelen invoering NHC jeugd
11,0
Deze mutatie betreft de overboeking naar de sector kapitaallasten van de eerder beschikbaar gestelde middelen aan gemeenten voor de invoering van de NHC in het jeugddomein.
Nominaal en onverdeeld
-
-14,2
Een deel van de gereserveerde ruimte op de sector nominaal en onvoorzien wordt ingezet ter dekking van problematiek binnen de Wlz.
Wlz-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting
Mutaties 1e suppletoire begroting
Stand
1e suppletoire begroting
2016
2016
2016
Eigen betalingen Wlz
1.848,0
-
-21,9
1.826,1
Totaal
1.848,0
-
-21,9
1.826,1
Toelichting uitgaven-mutaties 1e suppletoire begroting
Mee- en tegenvallers
Ramingsbijstelling eigen bijdragen
-
-21,9
Het lagere aantal cliënten in de intramurale ouderenzorg dan eerder geraamd, leidt tot minder opbrengsten van de eigen bijdrage in de Wlz.