Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34350 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2015 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	30-11-2015
Publicatie­datum	30-11-2015
Nummer	KST34350A2
Kenmerk	34350 A, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

34 350 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

4

2.2 De productartikelen

4

2.3 Bijlagen

20

A. Verdiepingsbijlage

20

B. Projectoverzichten

40

• 1. 

  Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Infrastructuurfonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt.

• - 

  • • 

    In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» aangegeven welke uitvoeringsmutaties al in de ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over uitvoeringsmutaties van het lopende jaar gaat).

• - 

  • • 

    De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.

• - 

  • • 

    Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);

• - 

  • • 

    Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

• - 

  • • 

    Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).

• - 

  • • 

    Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).

Begrotingsbedrag

Verschil

< € 4,5 miljoen

> 50%

€ 4,5 - € 22,5 miljoen

> € 2,5 miljoen

> € 22,5 miljoen

> 10%

> € 50 miljoen

> € 5 miljoen

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.

• - 

  • 1. 

    Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

• - 

  • 2. 

    Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

• - 

  • 3. 

    In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

• - 

  • 4. 

    Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

• - 

  • 5. 

    Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties Mutaties 2e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)

Art.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2015

6.163,1

6.163,1

Stand vastgestelde begroting 2015

6.163,1

6.163,1

Stand 1e suppletoire begroting 2015

6.215,5

6.215,5

• - 

  Mutaties Miljoenennota 2016

• - 

  268,8

• - 

  268,8

• - 

  Mutaties Najaarsnota 2015

Kader relevante mutaties

1.

Saldo 2015

• - 

  Artikel 13 Spoorwegen

13

• - 

  240,5

1,0

• - 

  Overige artikelen

div

84,6

• - 

  30,9

2.

Vaststelling BOV-subsidie 2014

13

35,1

35,1

3.

Tariefverlaging RVB

18

7,6

7,6

4.

CAO akkoord

12/15/18

5,0

5,0

Overige mutaties

alle

• - 

  11,3

• - 

  11,3

Stand 2e suppletoire begroting 2015

5.827,1

5.953,1

Toelichting

• - 

  • 1. 

    De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 126,0 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 155,9 miljoen aan lagere uitgaven en € 29,9 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo wordt met name veroorzaakt door artikel 13 Spoorwegen waar sprake is van € 240,5 miljoen aan lagere uitgaven, waarvan € 170,5 miljoen op Aanleg. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan het Infrastructuurfonds toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft. Voor een toelichting wordt verwezen naar de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2).

• - 

  • 2. 

    Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

• - 

  • 3. 

    Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

• - 

  • 4. 

    Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

2.2 De productartikelen

In de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.

Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

2.211.002

0

953.508

413.619

- 1.265.706

- 852.087

2.312.423

Uitgaven

2.293.979

0

- 129.479

71.154

151.151

222.305

2.386.805

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

12.01 Verkeersmanagement

4.038

0

5.100

5.372

0

5.372

14.510

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

658.195

0

7.263

- 72.578

54.891

- 17.687

647.771

12.02.01 Beheer en onderhoud

427.979

0

0

6.304

• - 

  709

5.595

433.574

12.02.04 Vervanging

230.216

0

7.263

• - 

  78.882

55.600

• - 

  23.282

214.197

12.03 Aanleg

723.322

0

- 152.840

- 51.912

116.924

65.012

635.494

12.03.01 Realisatie

612.938

0

• - 

  67.677

• - 

  63.820

135.009

71.189

616.450

12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

110.384

0

• - 

  85.163

11.908

• - 

  18.085

• - 

  6.177

19.044

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

545.431

0

7.252

116.796

- 23.135

93.661

646.344

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

424.674

0

3.645

11.896

2.471

14.367

442.686

12.06.01 Apparaatskosten RWS

338.633

0

3.372

1.361

2.187

3.548

345.553

12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

86.041

0

273

10.535

284

10.819

97.133

12.07 Investeringsruimte

- 61.681

0

101

61.580

0

61.580

0

12.09 Ontvangsten

533.670

0

130.229

3.191

- 43.640

- 40.449

623.450

12.02 Beheer, onderhoud en vervanging

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 54,9 miljoen. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 55,6 miljoen) met daartegenover een verlaging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 55,6 miljoen. Deze hogere uitgaven in 2015 binnen het programma Vervanging en Renovatie worden veroorzaakt door de brug bij Ewijk (de renovatie is vertraagd, zoals gemeld in het Jaarverslag 2014), de Galecopperbrug (het opvullen van het wegdek met hogesterktebeton), de Velsertunnel (besloten is de tunnel voor één langere periode te sluiten in plaats van twee kortere en vanwege extra maatregelen voor minder hinder) en de Stichtse Brug (de planning is door de opdrachtnemer gewijzigd met een positief effect op de hinder voor de omgeving en het verkeer). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen drie mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 116,9 miljoen. Ten eerste vindt een verhoging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 126,2 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van een overboeking naar het BTW compensatiefonds voor de A76 Aansluiting Nuth (€ 4,7 miljoen), overboekingen in het kader van het programma Beter Benutten (€ 4,5 miljoen) en een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,1 miljoen). Daarnaast vindt een fasewisseling van een project plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 126,2 miljoen. Op artikelonderdeel 12.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 145,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt minder gerealiseerd (€ 18,8 miljoen), wat leidt tot een overschrijding van € 126,2 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

BTW-compensatiefonds: A76 Aansluiting Nuth

Het Rijk levert een bijdrage aan het regionale project A76 Aansluiting Nuth. Een deel van deze bijdrage loopt via het BTW-compensatiefonds (BCF). In 2015 wordt € 4,7 miljoen aan het BCF overgeboekt.

Programma Beter Benutten

In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met € 4,5 miljoen verlaagd, te weten:

• - 

  − Een overboeking naar het Provinciefonds en het BTW-compensatiefonds als gevolg van een bijdrage aan de provincie Flevoland voor de uitvoering van de maatregel multimodale overslaghaven Flevokust (€ 2,0 miljoen).

• - 

  − Een overboeking naar Hoofdstuk XII artikel 14 Wegen en Verkeersveiligheid ten behoeve van Intelligente Transport Systemen (€ 4,5 miljoen, waarvan € 3,2 miljoen in 2015 en € 1,3 miljoen in 2016).

• - 

  − Een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam (€ 0,7 miljoen).

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

Fasewisseling projecten

Het project A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel is overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen twee mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 23,1 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 23,9 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van een correctie bij SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg (€ 0,8 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 23,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt door diverse projecten. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

In 2014 is de DBFM aanbesteding van de A9 Gaasperdammerweg, deelproject van de A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, afgerond. In de ontwerpbegroting 2016 zijn de budgettaire reeksen vanaf 2015 omgezet om de aan de beschikbaarheidsvergoedingen te kunnen voldoen. Bij deze DBFM-conversie waren de niet gerealiseerde middelen in 2014 ten onrechte niet meegenomen. In de Najaarsnota 2015 vindt een correctie plaats door het in 2014 niet gerealiseerde deel ook over te hevelen van de artikelonderdelen 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging (€ 0,7 miljoen) en 12.03 Aanleg (€ 0,1 miljoen) naar 12.04 Geïntegreerde contractvormen (€ 0,8 miljoen).

12.09 Ontvangsten

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen 3 mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 43,6 miljoen. Ten eerst vindt een verlaging plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 46,9 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de grondopbrengst IODS convenant (€ 2,5 miljoen) en een bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan het programma Beter Benutten (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 46,9 miljoen. Deze lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door de volgende projecten:

• - 

  • - 

    A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 14,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Amstelveen is reeds in 2014 ontvangen.

• - 

  • - 

    N33 Assen-Zuidbroek (€ 12,0 miljoen): de bijdrage van de gemeente Veendam wordt later ontvangen als gevolg van een lopende discussie inzake de overdracht van gronden. Daarnaast zullen de medefinanciers een deel van de bijdrage niet betalen vanwege een verwachte meevaller binnen het project. De exacte omvang van de meevaller wordt na het afronden van het project bepaald.

• - 

  • - 

    N35 Wijthem-Nijverdal (€ 10,0 miljoen): de bijdrage van de provincie Overijssel wordt later ontvangen omdat de voorbereidende werkzaamheden voor dit project nog lopen.

• - 

  • - 

    A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 6,2 miljoen): om de afspraken tussen de provincie Groningen en de belastingdienst over het verrekenen van BTW-kosten te faciliteren, is het ontvangstenritme aangepast.

Het nadelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Grondopbrengst IODS convenant

Met de gemeente Midden-Delfland is op grond van het IODS (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) convenant afgesproken dat ze ter waarde van € 2,5 miljoen grond beschikbaar zouden krijgen van het Rijk. Op verzoek van de gemeente is dit vanuit het taakstellend budget van de A4 Delft-Schiedam met een geldbedrag beschikbaar gesteld (in plaats van via een grondoverdracht). De gronden zijn nu door het Rijk verkocht. Door verkoop van grond wordt € 2,5 miljoen ontvangen. Deze middelen zijn niet nodig voor de realisatie van de A4 Delft-Schiedam en daarom toegevoegd aan de investeringsruimte Hoofdwegennet en worden doorgeschoven naar 2016.

Programma Beter Benutten

Het Havenbedrijf Rotterdam draagt € 0,7 miljoen bij aan het programma Beter Benutten voor de maatregel om bergingsbedrijven weer te laten patrouilleren op de Ruit van Rotterdam.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door:

• - 

  • - 

    De aanbestedingsprocedure van het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen heeft langer geduurd dan verwacht (€ 621,4 miljoen). Deze langere aanbestedingsprocedure is met name het gevolg van beroepen bij de Raad van State met daarbij een tussentijds uitgesproken tussenvonnis van de Raad.

• - 

  • - 

    Een groot deel (€ 495,5 miljoen) van de lagere verplichtingen wordt met name veroorzaakt door ontwikkelingen bij diverse projecten op het gebied van vastgoedaankopen, nadeelcompensaties, het verleggen van kabels en leidingen en andere inzichten in het afsluiten van de contracten (gefaseerd in plaats van in één keer).

• - 

  • - 

    Het afboeken van verplichtingenbudget bij diverse projecten om de totale verplichtingen in lijn te brengen met de totale uitgaven (€ 140,9 miljoen).

Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

1.733.921

0

424.300

- 169.818

1.095.057

925.239

3.083.460

Uitgaven

2.387.881

0

153.966

- 280.504

- 205.247

- 485.751

2.056.096

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

13.02 Beheer, onderhoud en vervanging

1.240.257

0

23.543

- 35.595

- 3.809

- 39.404

1.224.396

13.03 Aanleg

952.335

0

57.549

- 216.052

- 167.226

- 383.278

626.606

13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer

662.580

0

78.046

• - 

  162.613

• - 

  37.242

• - 

  199.855

540.771

13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer

65.436

0

28.440

• - 

  33.320

• - 

  3.266

• - 

  36.586

57.290

13.03.04 Verk. en planuitw. personenvervoer

210.246

0

• - 

  54.113

• - 

  9.229

• - 

  123.430

• - 

  132.659

23.474

13.03.05 Verk. en planuitw. goederenvervoer

14.073

0

5.176

• - 

  10.890

• - 

  3.288

• - 

  14.178

5.071

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

147.026

0

37.097

- 16.000

- 11.936

- 27.936

156.187

13.07 Rente en aflossing

48.397

0

1

509

0

509

48.907

13.08 Investeringsruimte

- 134

0

35.776

- 13.366

- 22.276

- 35.642

0

13.09 Ontvangsten

232.720

0

36.170

- 65.012

38.002

- 27.010

241.880

13.03 Aanleg

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vijf mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 167,2 miljoen. Ten eerste vinden verlagingen plaats als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 170,5 miljoen), een overboeking naar het Provinciefonds / BTW-compensatiefonds voor het project «Vervanging overweg Nieuweweg Noord» (€ 2,9 miljoen) en de verlaging van het projectbudget OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verhogingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen), diversen (1,9 miljoen) en een overboeking vanuit artikel 14 Regionaal/lokale infrastructuur voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen). Daarnaast is sprake van een nieuw project en vinden een aantal fasewisselingen plaats.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 170,5 miljoen. Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is in 2015 sprake van een onderprogrammering van € 108,0 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 62,5 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 170,5 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Provinciefonds / BTW-compensatiefonds: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

Ter vervanging van de huidige overweg Nieuweweg Noord door twee spoortunnels (Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) wordt vanuit het projectbudget Vleuten-Geldermalsen 4/6 sporen (inclusief restbudget Randstadspoor) € 2,9 miljoen naar het Provinciefonds (ten gunste van de provincie Utrecht) en het BTW-compensatiefonds overgemaakt.

OV-terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Op basis van de aanvullende subsidieaanvraag bleek dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is weer aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico's tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van, op het ontvangstenartikel geboekte, afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt vanuit artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Nieuw programma

Voor de aanpak van Niet-actief beveiligde overwegen (NaBo’s) is € 10 miljoen overgeboekt vanuit het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen (LVO) naar het nieuw in het realisatieprogramma opgenomen programma Aanpak Niet-actief beveiligde overwegen. Hiermee wordt een deel van de beschikbare Rijksmiddelen voor overwegen gebruikt. Het uitgangspunt daarbij is cofinanciering van de voorgestelde maatregelen door de regio, rekening houdend met beperkte financiële kaders bij zowel IenM als de regio. Met het budget kan een aantal NaBo’s met een hoog risicoprofiel, waar reeds plannen voor in ontwikkeling zijn, worden aangepakt.

Fasewisseling projecten

De deelprojecten «PHS Overweg Klompersteeg» (betreft de spoorkruisingen Nieuweweg Noord en Voorpoort in Veenendaal) en LVO Ermelo/Telgterweg zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (13.03.04) naar de realisatiefase (13.03.01).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging Bij Najaarsnota van € 11,9 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 11,9 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat voor de periode tot 1 oktober 2015 weer een rentebijstelling (hedging adjustment) heeft plaatsgevonden als gevolg van vertraging in het proces rondom de herfinanciering van Infraspeed. Daarnaast schuiven, als gevolg van uitgestelde besluitvorming over geluid en zettingen, de daarmee samenhangende werkzaamheden van Infraspeed door naar 2016. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

13.08 Investeringsruimte

Op dit artikelonderdeel vinden bij Najaarsnota in grote lijnen vier mutaties plaats die per saldo leiden tot een verlaging van € 22,3 miljoen. Ten eerste vinden verhogingen plaats als gevolg van de vaststelling van BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen) en vrijval bij de OV-terminal Utrecht (€ 1,5 miljoen). Hier tegenover staan verlagingen als gevolg van de ophoging van het projectbudget van NSP Breda (€ 5,1 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 53,7 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

OV terminal Utrecht

In de ontwerpbegroting 2016 is het projectbudget van de OV-terminal Utrecht met € 65,9 miljoen opgehoogd. Na de definitieve indiening door ProRail van de aanvullende subsidieaanvraag is gebleken dat er een bedrag van € 64,4 miljoen benodigd is. Het verschil van € 1,5 miljoen is aan de investeringsruimte Spoorwegen toegevoegd en wordt via het saldo 2015 doorgeschoven naar 2016.

NSP Breda

Het projectbudget van de OV-terminal Breda is met € 13,4 miljoen opgehoogd (waarvan € 5,1 miljoen in 2015 en € 8,3 miljoen in 2016) in verband met het afhandelen van een claim van de aannemerscombinatie voor meerwerk en vertragingskosten, extra bouwkosten en het aanvullen van de post onvoorzien voor risico’s tot het einde van het project. Dekking heeft plaatsgevonden vanuit de investeringsruimte Spoorwegen.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 53,7 miljoen. Bovenstaande toevoegingen aan de investeringsruimte Spoorwegen worden naar 2016 verschoven. In 2015 wordt geen nieuwe dekking vanuit de investeringsruimte Spoorwegen voorzien, waardoor de resterende middelen ook naar 2016 schuiven.

Ontvangsten

De verhoging bij Najaarsnota van € 38,0 miljoen wordt veroorzaakt door de vaststelling BOV-subsidie 2014 (€ 35,1 miljoen), diversen (€ 1,9 miljoen) en de verwerking van het saldo 2015 (€ 1,1 miljoen).

Vaststelling BOV-subsidie 2014

Eind juli 2015 heeft ProRail het verzoek tot vaststelling van de subsidie 2014 bij IenM ingediend. Hieruit blijkt dat ProRail € 35,1 miljoen aan IenM zal terugbetalen in verband met vervallen maatregelen. Dit bedrag is toegevoegd aan de investeringsruimte Spoorwegen.

Diversen

Dit betreft verhogingen (desalderingen) van de projectbudgetten Punctualiteit- en capaciteitsknelpunten, Regionet, Geluidsaneringsprogramma en Calandbrug (€ 1,4 miljoen) naar aanleiding van afrekeningen en een in 2015 ontvangen EU subsidie voor een uitgevoerd project binnen het programma Kleine functiewijzigingen (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,1 miljoen. Deze hogere ontvangsten worden veroorzaakt doordat pas na afloop van 2015 bekend zal zijn of de compensatie aan NS voor de treindiensten naar België over het jaar 2015 aan de orde is (€ 3,3 miljoen) Hier tegenover staan lagere ontvangsten omdat de doorbelasting van kosten van decentrale lijnen aan de decentrale overheden voor een deel pas in latere jaren plaatsvindt (€ 2,2 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat de subsidieverlening BOV voorafgaand aan het jaar waarin de uitgaven worden gedaan zal plaatsvinden, conform de bepaling in het besluit Infrastructuurfonds (€ 1.270,7 miljoen). Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt doordat:

• - 

  • - 

    Er in 2015 geen subsidieaanvragen meer worden verwacht voor het programma Sporendriehoek Noord-Nederland (€ 58,3 miljoen).

• - 

  • - 

    Het verplichtingenbudget op het artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen is verlaagd als gevolg van de lagere uitgaven in 2015 en een bijstelling in verband met de doorwerking 2014 (€ 54,3 miljoen).

• - 

  • - 

    De middelen op de investeringsruimte Spoorwegen worden doorgeschoven naar 2016 (€ 53,7 miljoen).

• - 

  • - 

    De overeenkomst met de gemeente Amsterdam voor het project Amsterdam CS, fietsenstalling naar verwachting pas in 2016 gesloten (€ 23,6 miljoen).

Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

14 Regionaal, lokale infrastructuur

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

67.024

0

372.027

- 34.490

- 397.840

- 432.330

6.721

Uitgaven

181.447

0

867

- 42.332

- 4.508

- 46.840

135.474

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

14.01 Grote regionaal/lokale projecten

118.082

0

- 14.001

23.064

2.022

25.086

129.167

14.01.02 Planuitw.progr. Reg/lok

0

0

173

784

• - 

  434

350

523

14.01.03 Realisatieprogr. Reg/lok

115.079

0

- 8.275

18.251

3.589

21.840

128.644

14.01.04 Investeringsruimte

3.003

0

- 5.899

4.029

• - 

  1.133

2.896

0

14.02 Regionale Mob. Fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid

63.365

0

14.868

- 65.396

- 6.530

- 71.926

6.307

14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten

47.158

0

14.502

• - 

  49.286

• - 

  6.067

• - 

  55.353

6.307

14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen

0

0

0

0

0

0

0

14.03.03 RSP - ZZL: REP

16.207

0

366

• - 

  16.110

• - 

  463

• - 

  16.573

0

14.09 Ontvangsten

0

0

- 610

610

0

610

0

14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 6,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,8 miljoen) en een overboeking naar artikel 13 Spoorwegen voor het project Groningen-Leeuwarden (€ 0,7 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 5,8 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat bij het project Groningen-Leeuwarden de uitvoeringsovereenkomst tussen de provincie Groningen, de gemeente Groningen en IenM later is getekend dan verwacht waardoor de start van de conditionerende werkzaamheden is opgeschoven. Daarnaast is bij het project Sporen in Assen sprake van vertraging als gevolg van personele capaciteitsproblemen bij de aannemer. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Groningen-Leeuwarden

Voor de aanvullende planstudie- en realisatiebeschikking voor het project Groningen-Leeuwarden (ESGL) wordt € 37,4 miljoen (waarvan € 0,7 miljoen in 2015, € 25,9 miljoen in 2016 en € 10,8 miljoen in 2017) overgeboekt naar artikel 13 Spoorwegen.

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat het project Verkeersruit Eindhoven niet wordt voorgezet (€ 272,3 miljoen) en door de hierboven gemelde vertragingen bij de projecten Groningen-Leeuwarden en Sporen in Assen (€ 82,7 miljoen).

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

825.542

0

681.298

- 395.854

687.288

291.434

1.798.274

Uitgaven

883.428

0

13.214

25.353

- 28.107

- 2.754

893.888

Waarvan juridisch verplicht

98%

100%

15.01 Verkeersmanagement

7.516

0

0

29

0

29

7.545

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

394.852

0

20.539

- 3.545

5.074

1.529

416.920

15.02.01 Beheer en onderhoud

175.541

0

13.577

21.267

• - 

  1.519

19.748

208.866

15.02.04 Vervanging

219.311

0

6.962

• - 

  24.812

6.593

• - 

  18.219

208.054

15.03 Aanleg

251.126

0

- 7.725

4.891

- 31.075

- 26.184

217.217

15.03.01 Realisatie

201.604

0

16.094

3.646

• - 

  20.834

• - 

  17.188

200.510

15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen

49.522

0

• - 

  23.819

1.245

• - 

  10.241

• - 

  8.996

16.707

15.04 Geïntegreerde Contractvormen/PPS

0

0

0

4.233

- 3.533

700

700

15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

246.589

0

400

3.090

1.427

4.517

251.506

15.06.01 Apparaatskosten RWS

222.769

0

400

897

1.427

2.324

225.493

15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten

23.820

0

0

2.193

0

2.193

26.013

15.07 Investeringsruimte

- 16.655

0

0

16.655

0

16.655

0

15.09 Ontvangsten

26.980

0

187.056

- 19.585

15.778

- 3.807

210.229

15.02 Beheer, onderhoud en vervanging

De verhoging bij Najaarsnota van € 5,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 5,1 miljoen. Deze per saldo hogere uitgaven worden veroorzaakt:

• - 

  • - 

    Door het project Impuls Groot Onderhoud binnen het programma Vervanging en Renovatie (€ 11,4 miljoen). Momenteel loopt de aanbesteding van het aanlegproject Nieuwe Zeesluis Terneuzen. In verband met de bereikbaarheid van de haven van Gent gedurende de bouwfase van de Nieuwe Zeesluis Terneuzen is met de aannemer de planning bijgesteld om de huidige Oost- en West sluis Terneuzen voor 1 januari 2017 gereed te hebben.

• - 

  • - 

    Hier tegenover staan lagere uitgaven op de Vervanging en Renovatie projecten volgend uit Risico Inventarisatie Natte Kunstwerken (€ 4,8 miljoen). Enkele maatregelen die in 2015 zijn uitgevoerd zijn goedkoper gebleken, anderen schuiven door naar 2016 zodat deze in een ander project kunnen worden opgepakt.

• - 

  • - 

    Daarnaast is sprake van lagere uitgaven op Overdracht Brokx-Nat doordat de overdracht van Rijkskanalen aan de provincie Drenthe niet meer in 2015 plaatsvindt (€ 1,5 miljoen).

Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.03 Aanleg

De verlaging bij Najaarsnota van € 31,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 31,1 miljoen. Op artikelonderdeel 15.03 Aanleg wordt, zoals gemeld in de begroting, gewerkt met een overprogrammering (in 2015 € 35,0 miljoen). Ten opzichte van de programmering wordt er minder gerealiseerd (€ 66,1 miljoen), wat leidt tot een onderschrijding van € 31,1 miljoen. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projecttabellen (bijlage 2.3b). Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,5 miljoen. Het voordelig saldo wordt voor € 2 miljoen veroorzaakt doordat een deel van de kosten voor het project Sluis Limmel nog ten laste van het oorspronkelijke artikelonderdeel 15.03 Aanleg komen. Daarnaast vallen de uitgaven in 2015 € 1,5 miljoen lager uit. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Ontvangsten

De verlaging bij Najaarsnota van € 15,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 15,8 miljoen. De ontvangsten bij het project Berging Baltic Ace (€ 12,2 miljoen) zijn een jaar eerder binnengekomen dan verwacht. Ook worden de hogere ontvangsten veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (€ 4,7 miljoen) en het project Quick Wins Binnenhavens (€ 1,4 miljoen). Daarnaast zijn er ook lagere ontvangsten op het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (€ 2,5 miljoen). Het voordelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt doordat in 2015 de contract close voor de projecten Zeetoegang IJmond (€ 750,0 miljoen) en 3e Kolk Beatrixsluis (€ 195,0 miljoen) wordt gesloten. Hier tegenover staan lagere verplichtingen die met name worden veroorzaakt door:

• - 

  • - 

    De versnelde ontvangsten voor de projecten Zeesluis Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen) zijn in de Voorjaarsnota 2015 door middel van een kasschuif via het generale beeld naar latere jaren geschoven. De verplichtingenbudgetten zijn echter ten onrechte in 2015 blijven staan. Hiervoor wordt nu gecorrigeerd.

• - 

  • - 

    Op het project Maasroute/modernisering fase 2 is het verplichtingenbudget volgens de projectplanning niet in 2015 benodigd (€ 108,7 miljoen).

Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

96.890

0

83.044

10.584

4.424

15.008

194.942

Uitgaven

143.740

0

42.919

- 33.470

- 37.135

- 70.605

116.054

Waarvan juridisch verplicht

100%

100%

17.01 Westerscheldetunnel

0

0

0

0

0

0

0

17.02 Betuweroute

5.055

0

3.910

- 5.326

- 2.500

- 7.826

1.139

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

614

0

9.819

10.472

- 19.992

- 9.520

913

17.03.01 Realisatie HSL-zuid

614

0

9.819

10.472

• - 

  19.992

• - 

  9.520

913

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

3.482

0

1.145

1.121

1.762

2.883

7.510

17.07 ERTMS

40.000

0

20.628

- 25.000

- 12.663

- 37.663

22.965

17.08 Zuidasdok

94.589

0

7.417

- 14.737

- 3.742

- 18.479

83.527

17.09 Ontvangsten

40.347

0

5.932

- 12.890

0

- 12.890

33.389

17.02 Betuweroute

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de plasbrandverkleinende maatregelen voor het grootste deel pas in 2016 worden uitgevoerd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.03 Hogesnelheidslijn-Zuid

De verlaging bij Najaarsnota van € 20,0 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015 (€ 19,5 miljoen) en het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid (€ 0,5 miljoen).

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 19,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat de besluitvorming over de te nemen geluidsmaatregelen meerdere keren is uitgesteld vanwege inspraak van belanghebbenden. Daarnaast zijn de onderzoeken naar de zettingsproblematiek nog niet afgerond, waardoor de maatregelen nog niet zijn gestart. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Onderzoek betonkwaliteit

Het onderzoek naar de betonkwaliteit op de HSL-Zuid wordt door ProRail uitgevoerd. Hiervoor wordt er € 0,5 miljoen overgeboekt naar het artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging.

17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

De verhoging bij Najaarsnota van € 1,8 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 1,8 miljoen. Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt door een aanvulling op de uitwerkingsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam als gevolg van de verbreding van het Breeddiep. Het nadelig saldo wordt in 2016 op dit artikelonderdeel in mindering gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

17.07 ERTMS

De verlaging bij Najaarsnota van € 12,7 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 12,7 miljoen. Deze lagere uitgaven worden met name veroorzaakt door het later op gang komen van de inhoudelijke werkzaamheden van het programma en daarmee ook het moment waarop specifieke werkzaamheden bij ProRail, NS en externe expertise volop van start zijn gegaan. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Verplichtingen

271.880

0

- 42.933

- 5.872

7.327

1.455

230.402

Uitgaven

272.602

0

- 29.072

- 9.015

4.278

- 4.737

238.793

Waarvan juridisch verplicht

100%

95%

18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

0

0

0

0

18.02 Beter Benutten

49.872

0

- 42.450

- 6.988

- 429

- 7.417

5

18.03 Intermodaal vervoer

852

0

6.047

- 3.045

- 2.500

- 5.545

1.354

18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)

0

0

1.909

0

0

0

1.909

18.05 Railinfrabeheer

0

0

1

- 1

0

- 1

0

18.06 Externe veiligheid

1.995

0

3.249

0

- 3.125

- 3.125

2.119

18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise

42

0

306

- 348

0

- 348

0

18.07.01 Nationale basisinform.voorz. en ov.uitgaven

42

0

168

• - 

  210

0

• - 

  210

0

18.07.02 Subsidies algemeen

0

0

138

• - 

  138

0

• - 

  138

0

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

219.841

0

1.866

1.367

10.332

11.699

233.406

18.08.01 Apparaatskosten RWS

200.208

0

1.866

385

9.682

10.067

212.141

18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten

19.633

0

0

982

650

1.632

21.265

18.11 Investeringsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.01 Programmaruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.11.02 Beleidsruimte

0

0

0

0

0

0

0

18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.12.01 Beheer en onderhoud

0

0

0

0

0

0

0

18.12.02 Vervanging

0

0

0

0

0

0

0

18.13 Tol gefinancierde uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

18.14 Minregel: rentevrijval

0

0

0

0

0

0

0

18.09 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

18.09.02 Tolopgave

0

0

0

0

0

0

0

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

24.165

0

0

0

24.165

18.03 Intermodaal vervoer

De verlaging bij Najaarsnota van € 2,5 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 2,5 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat op het project RSC Maasvlakte eerst in 2016 een evaluatie wordt uitgevoerd voordat wordt bepaald of de lopende subsidieregeling (spoorgoederen knooppunten) wordt verlengd. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.06 Externe veiligheid

De verlaging bij Najaarsnota van € 3,1 miljoen wordt veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2015.

Saldo 2015

De Najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 3,1 miljoen. Deze lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat de gesprekken en onderhandelingen over de aankoop van woningen langer duren dan voorzien en deze zullen niet allemaal voor het einde van het jaar zijn afgerond. Het voordelig saldo wordt in 2016 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

De verhoging bij Najaarsnota van € 10,3 miljoen wordt veroorzaakt door de tariefverlaging RVB (€ 7,6 miljoen), het CAO akkoord (€ 1,3 miljoen) en diversen (€ 1,4 miljoen).

Tariefverlaging RVB

Van de totale teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015, heeft € 7,6 miljoen betrekking op huisvestingkosten van RWS.

CAO akkoord

Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,6 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).

Diversen

Dit betreft diverse bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken voor meerwerk ecologie, KEC/MEP 2.0 (€ 0,3 miljoen), voor adviezen in verband met diverse RCR projecten (€ 0,2 miljoen), voor de uitvoering van enkele RCR projecten (€ 0,2 miljoen) voor adviseringskosten EEZ zones (€ 0,1 miljoen) en voor het inpassingsplan RCR gaswinning Oppenhuizen (€ 0,1 miljoen). Daarnaast wordt budget overgeboekt van de begroting Hoofdstuk XII voor de realisatie van klimaat- en energiedoelen (€ 0,5 miljoen).

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Najaarsnota worden met name veroorzaakt door de teruggave door het Rijksvastgoedbedrijf, als gevolg van een doorgevoerde tariefsverlaging 2015.

Artikel 19 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Stand

ontwerp

begroting

Mutaties

via NvW en

amendement

Mutaties 1e

suppletoire

begroting

Mutaties 2e suppletoire

begroting

Mutaties 2e

suppletoire

begroting

Stand 2e

suppletoire

begroting

Milj.nota

Najaarsnota

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(1) t/m (5)

Ontvangsten

5.329.360

0

- 330.527

- 175.128

- 3.708

- 178.836

4.819.997

19.09 Ten laste van begroting IenM

5.329.360

0

- 330.527

- 175.128

- 3.708

- 178.836

4.819.997

2.3 Bijlagen A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 12 Hoofdwegennet

Artikel 12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

4.038

3.617

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Mutaties voorjaarsnota 2015

5.100

2.550

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

9.138

6.167

3.617

3.617

3.618

3.617

3.614

3.611

3.610

3.609

3.607

3.607

3.607

3.615

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

1.837

1.837

Nationale Datawarehouse (NDW)

7.000

3.500

3.500

Prijsbijstelling 2015

227

35

24

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Mutaties Miljoenennota 2016

5.372

3.524

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

Mutaties Najaarsnota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.

14.510

9.691

3.631

3.631

3.632

3.631

3.628

3.625

3.624

3.623

3.621

3.621

3.621

3.629

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

658.195

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Mutaties voorjaarsnota 2015

7.263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

665.458

605.451

543.436

528.116

501.659

483.547

454.157

454.074

454.031

454.152

454.451

427.976

682.668

430.267

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

30.529

126

126

177

910

910

910

910

910

5.110

5.110

5.110

5.110

5.110

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

376

145

231

Cyber Security

0

9.300

14.400

8.200

• - 

  31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

• - 

  30.856

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

• - 

  2.204

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

• - 

  127.395

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

• - 

  14.155

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

• - 

  81.484

58.999

12.097

• - 

  19.299

19.887

31.800

• - 

  69.700

10.000

10.000

10.000

10.000

7.700

Omzetting kerntaken

• - 

  24.320

• - 

  807

• - 

  1.513

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

• - 

  2.000

Prijsbijstelling 2015

27.731

2.249

2.560

2.185

2.005

2.054

2.030

1.756

1.744

1.743

1.744

1.745

1.643

2.621

1.652

Saldo mee- en tegenvallers

• - 

  4

• - 

  4

Verdeling reservering Vervanging en Renovatie

2.606.348

224.682

343.325

343.325

343.228

343.228

343.228

322.105

343.227

Verrekening kosten

• - 

  580

• - 

  580

ZSM: Hollandse brug

• - 

  75.000

• - 

  25.000

• - 

  25.000

• - 

  25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

- 72.578

73.305

18.891

- 21.321

18.647

16.381

139.289

337.620

337.619

341.723

341.724

314.322

286.477

274.730

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.

592.880

678.756

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

• - 

  709

• - 

  709

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

55.600

• - 

  55.600

Mutaties Najaarsnota 2015

54.891

- 55.600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.

647.771

623.156

562.327

506.795

520.306

499.928

593.446

791.694

791.650

795.875

796.175

742.298

969.145

704.997

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

723.322

440.657

935.060

862.100

1.548.085

2.163.221

1.082.928

1.512.989

1.362.607

1.290.724

1.095.693

931.751

395.032

350.524

Mutaties voorjaarsnota 2015

- 152.840

47.921

- 8.074

- 13.230

3.923

6.619

7.000

20.100

14.000

5.000

1.000

0

42.732

38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

570.482

488.578

926.986

848.870

1.552.008

2.169.840

1.089.928

1.533.089

1.376.607

1.295.724

1.096.693

931.751

437.764

389.016

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

300.974

• - 

  7.479

20.674

56.913

101.816

64.536

• - 

  12.860

77.374

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

• - 

  75.600

5.000

• - 

  80.600

0

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

• - 

  20.021

• - 

  20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

4.192

4.192

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

20.000

16.000

4.000

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdragen

9.100

9.100

0

A4 Vlietland - N14: budgetspanning

1.600

1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

0

Basis ICT

0

• - 

  10.200

• - 

  11.800

2.952

19.048

Beheer en onderhoud: uitvoeringsbesluiten

• - 

  30.529

• - 

  126

• - 

  126

• - 

  177

• - 

  910

• - 

  910

• - 

  910

• - 

  910

• - 

  910

• - 

  5.110

• - 

  5.110

• - 

  5.110

• - 

  5.110

• - 

  5.110

Beter Benutten MinFin/BCF

• - 

  116

• - 

  116

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

• - 

  58

• - 

  58

Beter Benutten: bijdrage aan RWS

• - 

  2.213

• - 

  1.982

• - 

  231

Cyber security

0

• - 

  9.300

• - 

  14.400

• - 

  8.200

31.900

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

• - 

  89.827

• - 

  62.300

• - 

  24.619

• - 

  1.615

• - 

  1.293

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

• - 

  619.586

• - 

  64.648

• - 

  164.519

• - 

  351.427

• - 

  27.809

• - 

  8.738

• - 

  1.356

• - 

  1.089

Eenvoudig Beter

0

• - 

  8.259

8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

• - 

  1.098

• - 

  1.285

• - 

  1.010

• - 

  1.137

• - 

  1.411

• - 

  1.198

• - 

  1.396

• - 

  1.258

• - 

  1.253

• - 

  1.137

• - 

  1.059

• - 

  880

14.122

Inpassen minregel 2015

0

• - 

  61.681

38.043

23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

1.325

185.551

8.318

9.522

• - 

  75.481

• - 

  77.307

194.234

59.304

643

24.941

12.194

• - 

  5.282

• - 

  71.524

• - 

  266.438

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

140.000

• - 

  22.000

22.000

• - 

  150.000

• - 

  90.000

100.000

Leegboeken artikel 18.07

0

179

22

22

22

18

18

• - 

  281

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

15.000

5.000

0

0

10.000

Planstudiekosten ZuidasDok

• - 

  3.334

• - 

  3.334

Prijsbijstelling 2015

50.015

4.357

2.625

3.556

2.914

5.897

8.102

8.319

8.473

8.580

8.685

8.771

8.525

8.082

• - 

  36.871

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

0

17.000

8.000

• - 

  25.000

Reservering areaalgroei

28.891

28.891

Saldo mee- en tegenvallers

10.726

14.130

• - 

  3.235

• - 

  169

Topsector Logistiek 2016

• - 

  721

• - 

  666

• - 

  7.008

• - 

  2.320

• - 

  1.496

• - 

  599

11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

• - 

  5.030

• - 

  5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten

• - 

  8.000

• - 

  8.000

Verkenningskosten ZuidasDok

• - 

  1.230

• - 

  600

• - 

  630

Verrekening kosten

580

580

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

7.000

7.000

Vordering moederdepartement

0

223

265

215

11

101

107

163

161

161

• - 

  1.407

Omzetting kerntaken

• - 

  92.305

• - 

  3.028

• - 

  5.677

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

• - 

  7.600

ZSM: Hollandse brug

25.000

25.000

25.000

Mutaties Miljoenennota 2016

- 51.912

- 44.902

- 309.817

96.076

- 19.810

- 324.416

117.919

84.132

107.016

17.626

11.310

14.474

- 7.037

- 116.151

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

518.570

443.676

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam

720

720

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

• - 

  56

• - 

  56

Naar BCF: A76 Aansluiting Nuth

• - 

  4.650

• - 

  4.650

Naar PF/BCF: Beter Benutten-Multimodale Haven Flevokust

• - 

  2.009

• - 

  2.009

Naar HXII: Beter Benutten-ITS

• - 

  4.500

• - 

  3.250

• - 

  1.250

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

126.169

• - 

  126.169

Mutaties Najaarsnota 2015

116.924

- 127.419

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg

635.494

316.257

617.169

944.946

1.532.198

1.845.424

1.207.847

1.617.221

1.483.623

1.313.350

1.108.003

946.225

430.727

272.865

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

545.431

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

Mutaties voorjaarsnota 2015

7.252

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

552.683

527.315

585.329

395.843

333.259

280.398

276.481

246.065

239.753

220.928

245.892

327.917

176.833

253.595

A1/A6/A9 SAA: aanbestedingsmeevaller/risicoreservering

• - 

  300.974

7.479

• - 

  20.674

• - 

  56.913

• - 

  101.816

• - 

  64.536

12.860

• - 

  77.374

A1/A6/A9 SAA: diverse regiobijdragen

9.301

4.100

5.201

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

• - 

  54.676

• - 

  54.676

DBFM conversie A12 Ede-Grijsoord

128.905

5.380

11.871

18.140

11.538

9.137

8.615

8.520

8.270

8.162

8.056

7.952

7.850

7.756

7.658

DBFM conversie A9 Gaasperdammerweg

722.862

20.061

29.784

35.099

202.949

53.090

44.966

54.736

42.171

41.472

40.977

40.328

39.693

39.072

38.464

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

72.131

• - 

  177.787

55.892

3.943

• - 

  6.252

• - 

  4.952

• - 

  3.068

• - 

  2.239

• - 

  3.492

• - 

  4.308

• - 

  23.878

45.351

• - 

  2.424

51.083

N33 Assen-Zuidbroek: RSP budget

13.990

13.990

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

1.169

1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

• - 

  5.000

• - 

  5.000

Prijsbijstelling 2015

19.908

2.579

1.423

2.464

1.989

1.247

1.314

1.292

1.130

1.099

1.020

1.040

1.616

850

845

Saldo mee- en tegenvallers

176

176

Mutaties Miljoenennota 2016

116.796

- 155.383

58.782

123.804

- 7.314

62.803

61.480

49.332

47.241

45.745

25.442

94.510

45.254

- 32.831

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

669.479

371.932

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

Correctie SAA deeltraject A9 Gaasperdammerweg

765

765

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

• - 

  23.900

23.900

Mutaties Najaarsnota 2015

- 23.135

23.900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS

646.344

395.832

644.111

519.647

325.945

343.201

337.961

295.397

286.994

266.673

271.334

422.427

222.087

220.764

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

424.674

419.242

414.248

411.795

411.554

411.479

411.342

411.863

412.072

412.768

413.173

413.163

413.199

411.927

Mutaties voorjaarsnota 2015

3.645

15.429

8.000

5.000

1.000

0

- 800

- 14.000

- 8.000

- 5.000

- 1.000

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

428.319

434.671

422.248

416.795

412.554

411.479

410.542

397.863

404.072

407.768

412.173

413.163

413.199

411.927

Basis ICT

22.000

10.200

11.800

Loonbijstelling 2015

14.824

1.096

1.077

1.064

1.055

1.055

1.054

1.052

1.053

1.053

1.053

1.052

1.052

1.054

1.054

Omzetting kerntaken

116.625

3.835

7.190

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

9.600

P-direkt Optimaal Verbinden

• - 

  6.591

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

• - 

  507

Prijsbijstelling 2015

8.276

600

595

591

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

590

SAP centralisatiebeheer

• - 

  34.375

• - 

  1.375

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

• - 

  2.750

Verdeling Netwerkoverstijgende Kosten

1.140.399

117.616

103.867

86.925

86.582

86.510

86.730

87.121

87.182

79.505

79.886

79.873

79.973

78.629

Mutaties Miljoenennota 2016

11.896

133.041

109.455

94.913

94.570

94.497

94.715

95.107

95.168

87.491

87.871

87.858

87.960

86.616

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

440.215

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

Beter Benutten: Bijdrage aan RWS (NDW)

284

284

Van HXII: CAO akkoord

2.187

2.187

Mutaties Najaarsnota 2015

2.471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN

442.686

567.712

531.703

511.708

507.124

505.976

505.257

492.970

499.240

495.259

500.044

501.021

501.159

498.543

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

- 61.681

- 60.648

- 60.163

- 49.215

- 52.233

- 50.308

87.898

5.000

- 50.703

5

- 6.967

- 19.330

353.524

672.328

Mutaties voorjaarsnota 2015

101

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 42.732

- 38.492

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

- 61.580

- 60.648

- 60.163

- 49.215

- 52.233

- 50.308

87.898

5.000

- 50.703

5

- 6.967

- 19.330

310.792

633.836

A10 2e Coentunnel: budgetbehoefte

54.676

54.676

A12 Ede-Grijsoord: aanbestedingsmeevaller

20.021

20.021

A2 't Vonderen-Kerensheide: indexatie 2012

• - 

  4.192

• - 

  4.192

A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren

• - 

  16.000

• - 

  16.000

A4 Vlietland - N14: budgetspanning

• - 

  1.600

• - 

  1.600

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Correctie afrondingsverschillen

• - 

  2

• - 

  1

1

1

• - 

  1

• - 

  1

• - 

  1

Eenvoudig Beter

• - 

  8.259

• - 

  8.259

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

• - 

  15.215

• - 

  15.215

Inpassen minregel 2015

0

61.681

• - 

  38.043

• - 

  23.638

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

15.973

266

• - 

  668

• - 

  503

• - 

  499

• - 

  499

• - 

  129.652

• - 

  47.185

• - 

  10.978

• - 

  45.388

• - 

  16.064

• - 

  22.606

32.052

225.751

Leegboeken artikel 18.07

281

281

Leegboeken restant artikel 18.12

1.479

1.479

N33 Assen-Zuidbroek: budgetbehoefte

• - 

  1.169

• - 

  1.169

N33 Zuidbroek-Appingedam: bestuursovereenkomst

• - 

  10.000

• - 

  10.000

Nationale Datawarehouse (NDW)

• - 

  7.000

• - 

  3.500

• - 

  3.500

Prijsbijstelling 2015

46.097

46.097

Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Eindhoven Airport

25.000

25.000

Reservering areaalgroei

• - 

  28.891

• - 

  28.891

Saldo mee- en tegenvallers

• - 

  8.992

• - 

  12.396

3.235

169

Topsector Logistiek 2016

• - 

  11.368

• - 

  11.368

Uitvoeringsbesluit A1 Apeldoorn Zuid-Beekbergen

5.030

5.030

Uitvoeringsbesluit A27/A1 Utrecht Noord

8.000

8.000

Verzorgingsplaatsen Afsluitdijk

• - 

  7.000

• - 

  7.000

Vordering moederdepartement

1.229

• - 

  178

1.407

Mutaties Miljoenennota 2016

61.580

1

1

- 3

1

1

- 145.153

- 46.684

- 10.477

- 43.482

- 19.757

- 22.106

- 5.491

283.894

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

- 60.647

- 60.162

- 49.218

- 52.232

- 50.307

- 57.255

- 41.684

- 61.180

- 43.477

- 26.724

- 41.436

305.301

917.730

Grondopbrengst IODS convenant

2.500

2.500

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

• - 

  2.500

2.500

Mutaties Najaarsnota 2015

0

2.500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

0

- 58.147

- 60.162

- 49.218

- 52.232

- 50.307

- 57.255

- 41.684

- 61.180

- 43.477

- 26.724

- 41.436

305.301

917.730

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN

2.293.979

1.935.634

2.421.527

2.152.256

2.745.942

3.291.954

2.316.420

2.633.602

2.421.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 HWN

2.164.500

2.001.534

2.421.453

2.144.026

2.750.865

3.298.573

2.322.620

2.639.702

2.427.370

2.382.186

2.205.849

2.085.084

2.024.863

2.122.256

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 HWN

2.235.654

2.011.120

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 HWN

2.386.805

1.854.501

2.298.779

2.437.509

2.836.973

3.147.853

2.590.884

3.159.223

3.003.951

2.831.303

2.652.453

2.574.156

2.432.040

2.618.528

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

533.670

87.200

66.346

28.414

38.276

226.716

719

64.019

719

719

719

719

0

0

Mutaties voorjaarsnota 2015

130.229

10.314

6.200

7.704

6.200

7.896

6.200

6.100

6.000

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

663.899

97.514

72.546

36.118

44.476

234.612

6.919

70.119

6.719

719

719

719

0

0

A1/A6/A9 SAA: bijdragen derden

• - 

  66.299

4.100

5.201

5.000

• - 

  80.600

A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: diverse regiobijdrage

9.100

9.100

A4-A44 Rijnlandroute: bijdrage RVOB

10.200

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4.700

Prijsbijstelling 2015

2.268

1.736

131

41

91

123

123

8

3

3

3

3

3

Kasschuiven binnen Hoofdwegennet

0

• - 

  451

• - 

  42.120

59.683

5.921

• - 

  359

• - 

  23.950

1.276

Saldo mee- en tegenvallers

1.906

1.906

Mutaties Miljoenennota 2016

3.191

- 41.989

64.324

11.713

5.264

- 103.927

1.784

9.603

503

503

503

503

500

4.700

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN

667.090

55.525

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Beter Benutten: Havenbedrijf Rotterdam

720

720

Grondopbrengst IODS convenant

2.500

2.500

Saldo 2015 Hoofdwegennet

0

• - 

  46.860

46.860

Mutaties Najaarsnota 2015

- 43.640

46.860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

623.450

102.385

136.870

47.831

49.740

130.685

8.703

79.722

7.222

1.222

1.222

1.222

500

4.700

Artikel 13 Spoorwegen

Artikel 13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.240.257

1.319.800

1.167.051

1.110.815

1.185.320

1.162.653

1.169.571

1.174.223

1.177.245

1.197.156

1.196.858

1.197.926

1.165.259

1.147.811

Mutaties voorjaarsnota 2015

23.543

- 8.776

300

300

300

400

300

300

300

300

400

300

300

300

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.263.800

1.311.024

1.167.351

1.111.115

1.185.620

1.163.053

1.169.871

1.174.523

1.177.545

1.197.456

1.197.258

1.198.226

1.165.559

1.148.111

A2 Corridor-Brabantroute

• - 

  12.100

• - 

  6.050

• - 

  6.050

Beter Benutten: bijdrage aan ProRail

58

58

Cameratoezicht op stations

7.851

91

472

911

911

911

911

911

911

911

911

Kapitaallasten beheerplan 2015

• - 

  932

• - 

  509

• - 

  423

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

• - 

  18.100

• - 

  11.900

30.000

Onderhoudskosten Maaslijn en Zwolle-Enschede

25.900

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

2.375

9.275

2.375

Van HSL naar ProRail: diverse werkzaamheden

1.110

273

837

Vrijval Actieplan Groei op het Spoor

• - 

  16.464

• - 

  11.300

• - 

  2.582

• - 

  2.582

Mutaties Miljoenennota 2016

- 35.595

- 19.588

- 1.671

30.911

911

911

3.286

3.286

3.286

3.286

2.375

2.375

9.275

2.375

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.228.205

1.291.436

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

Saldo 2015 Spoorwegen

0

• - 

  4.353

4.353

Van HXII: ProRail Greendeals

90

90

Van HSL naar ProRail: onderzoek betonkwaliteit

454

454

Mutaties Najaarsnota 2015

- 3.809

4.353

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.

1.224.396

1.295.789

1.165.680

1.142.026

1.186.531

1.163.964

1.173.157

1.177.809

1.180.831

1.200.742

1.199.633

1.200.601

1.174.834

1.150.486

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

952.335

972.202

910.500

940.776

569.774

439.964

81.391

- 33.954

211.020

293.257

316.907

382.762

418.967

209.947

Mutaties voorjaarsnota 2015

57.549

- 7.925

- 5.016

- 4.354

46.720

- 4.080

- 3.250

- 3.250

47.550

- 3.250

0

19.050

0

32.141

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

1.009.884

964.277

905.484

936.422

616.494

435.884

78.141

- 37.204

258.570

290.007

316.907

401.812

418.967

242.088

A2 Corridor-Brabantroute

12.100

6.050

6.050

Afkoop PHS leenfaciliteit

675.000

475.000

200.000

Cameratoezicht op stations

• - 

  7.851

• - 

  91

• - 

  472

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

• - 

  911

Decentralisatie BDU: Heerlen-Aken

• - 

  6.500

• - 

  2.000

• - 

  3.500

• - 

  1.000

Decentralisatie BDU: Lenteakkoord

• - 

  17.500

• - 

  7.500

• - 

  10.000

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

0

• - 

  2.612

5.124

9.056

137

• - 

  1.199

• - 

  1.280

• - 

  1.112

• - 

  1.234

• - 

  1.338

• - 

  1.328

• - 

  1.341

• - 

  1.448

• - 

  1.425

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

• - 

  28.600

• - 

  14.470

• - 

  6.460

• - 

  7.670

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

• - 

  15.603

• - 

  19.703

• - 

  20.115

• - 

  22.793

• - 

  21.307

• - 

  20.079

• - 

  19.930

• - 

  18.672

• - 

  18.926

• - 

  17.872

• - 

  18.774

• - 

  7.780

221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

29.811

62.156

47.550

27.176

27.335

26.491

62.377

• - 

  34.126

• - 

  145.185

• - 

  31.553

103.030

• - 

  27.757

35.306

• - 

  182.611

Kasschuiven tussen modaliteiten

0

• - 

  247.660

• - 

  29.083

• - 

  79.784

• - 

  119.054

24.381

260.000

130.000

54.000

7.200

Leegboeken artikel 18.07

0

117

14

14

14

12

12

• - 

  183

NSP Utrecht: kostenstijging

53.200

21.200

32.000

PHS DSSU: gevolgkosten

29.500

24.459

5.041

PHS Rijswijk-Delft Zuid

85.900

10.900

40.000

25.000

10.000

Prijsbijstelling 2015

27.201

201

767

1.981

2.217

1.998

3.292

2.807

859

1

1.789

2.143

266

5

8.875

Raming infrastructuurfonds

0

• - 

  50.000

• - 

  45.000

• - 

  100.000

• - 

  35.000

• - 

  80.000

60.000

• - 

  50.000

100.000

100.000

100.000

Saldo mee- en tegenvallers

• - 

  7.363

• - 

  1.107

362

• - 

  6.618

Vrijval aanlegprojecten Spoorwegen

• - 

  51.416

5.500

• - 

  4.114

• - 

  3.249

• - 

  8.216

• - 

  16.302

• - 

  1.320

• - 

  1.108

• - 

  19.784

• - 

  2.823

Mutaties Miljoenennota 2016

- 216.052

- 892

- 90.689

- 212.410

- 21.143

- 74.942

847.706

244.996

12.999

59.061

185.973

- 47.606

33.283

43.387

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

793.832

963.385

814.795

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

Afrekeningen diverse projecten

1.368

1.368

Groningen - Leeuwarden

37.411

666

25.954

10.791

Kleine functiewijzigingen: EU subsidie

499

499

Naar PF/BCF: Vervanging overweg Nieuweweg Noord

• - 

  2.881

• - 

  2.881

NSP Breda

13.405

5.119

8.286

Saldo 2015 Spoorwegen

0

• - 

  170.511

170.511

OV Terminal Utrecht

• - 

  1.486

• - 

  1.486

Mutaties Najaarsnota 2015

- 167.226

204.751

10.791

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg

626.606

1.168.136

825.586

724.012

595.351

360.942

925.847

207.792

271.569

349.068

502.880

354.206

452.250

285.475

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

147.026

146.980

146.983

153.491

156.679

163.889

164.821

166.200

167.591

169.444

170.408

170.479

169.667

159.427

Mutaties voorjaarsnota 2015

37.097

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

2.904

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

184.123

149.884

149.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

• - 

  2.500

• - 

  2.500

Kasschuiven binnen Spoorwegen

0

• - 

  13.500

7.500

6.000

Mutaties Miljoenennota 2016

- 16.000

7.500

6.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

168.123

157.384

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Saldo 2015 Spoorwegen

0

• - 

  11.936

11.936

Mutaties Najaarsnota 2015

- 11.936

11.936

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS

156.187

169.320

155.887

156.395

159.583

166.793

167.725

169.104

170.495

172.348

173.312

173.383

172.571

162.331

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.397

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Mutaties voorjaarsnota 2015

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.398

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Kapitaallasten beheerplan 2015

932

509

423

Mutaties Miljoenennota 2016

509

423

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

0

Mutaties Najaarsnota 2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.

48.907

17.020

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

16.597

Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

- 134

8.912

- 2.526

- 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

474.720

Mutaties voorjaarsnota 2015

35.776

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- 29.729

Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte

35.642

8.912

- 2.526

- 14.626

5.331

7.035

37.257

36.337

41.025

107.476

86.539

85.679

135.686

444.991

Correctie afrondingsverschillen

1

1

Eenvoudig Beter

• - 

  5.372

• - 

  5.372

Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

• - 

  19.624

• - 

  7.173

• - 

  11.000

• - 

  1.451

GSM-R interferentie

• - 

  15.000

• - 

  5.800

• - 

  9.200

HSL-Zuid: geluidsproblematiek

• - 

  48.500

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.000

• - 

  4.500

Inpassen minregel 2015 en 2017 ev

0

15.603

19.703

20.115

22.793

21.307

20.079

19.930

18.672

18.926

17.872

18.774

7.780

• - 

  221.554

Kasschuiven binnen Spoorwegen

• - 

  1

• - 

  23.595

37.396

95.060

95.434

32.936

46.498

42.616

25.109

22.463

• - 

  49.742

• - 

  42.251

• - 

  47.293

• - 

  86.306

• - 

  148.326

Leegboeken artikel 18.07

183

183

NSP Utrecht: kostenstijging

• - 

  53.200

• - 

  21.200

• - 

  32.000

PHS DSSU: gevolgkosten

• - 

  29.500

• - 

  24.459

• - 

  5.041

PHS Rijswijk-Delft Zuid

• - 

  85.900

• - 

  10.900

• - 

  40.000

• - 

  25.000

• - 

  10.000

Prijsbijstelling 2015

89.781

8.918

9.001

7.552

7.709

7.028

5.540

6.240

8.384

8.572