Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34350 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2015 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 30-11-2015 |
Publicatiedatum | 30-11-2015 |
Nummer | KST34350XV2 |
Kenmerk | 34350 XV, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 350 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in:
-
-
-
a.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
-
-
-
-
b.Werkgelegenheid;
-
-
-
-
c.de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie.
-
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1.000)
Departementale suppletoire begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ...., Stb...
Begroting 2015
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Bedragen x € 1.000
(1)
(2)
(3)
Art.
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
Verplichtingen
Uitgaven
Ontvangsten
TOTAAL
32.349.692
32.421.680
1.685.276
- 835.975
- 956.075
133.083
- 68.891
- 84.298
93.353
Beleidsartikelen
1
Arbeidsmarkt
17.072
17.150
33.748
-
-179
121
0
539
539
-
-9.748
2
Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening
inclusief aanpak jeugdwerkloosheid
6.457.735
6.529.723
500
94.917
-
-25.768
26.000
25.964
12.961
35.703
3
Arbeidsongeschiktheid
604
604
0
0
0
0
506
506
4
Jonggehandicapten
3.113.430
3.113.430
0
-
-60.200
-
-60.200
0
59.228
59.228
34.069
5
Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid
41.859
41.859
0
2.912
2.912
0
-
-2.216
-
-2.216
2.961
6
Ziekte en zwangerschap
6.743
6.743
0
0
0
0
740
740
7
Kinderopvang
2.408.446
2.408.446
1.408.866
-
-239.802
-
-239.802
97.913
-
-19.533
-
-18.375
37.342
8
Oudedagsvoorziening
31.890
31.890
0
76.355
76.355
0
-
-5.188
-
-5.188
621
9
Nabestaanden
829
829
0
0
0
0
226
226
10
Tegemoetkoming ouders
5.389.722
5.389.722
237.589
-
-10.566
-
-10.566
-
-330
-
-77.277
-
-77.277
-
-12.835
11
Uitvoeringskosten
462.130
462.130
0
2.487
2.487
10.000
-
-24.887
-
-24.887
143
12
Rijksbijdragen
13.952.163
13.952.163
0
-
-744.610
-
-744.610
0
-
-216
-
-216
13
Integratie en maatschappelijke samenhang
123.166
123.166
1.000
25.223
25.223
0
2.406
1.406
2.214
Niet-beleidsartikelen
96
Apparaatsuitgaven kerndepartement
278.491
278.491
3.573
11.565
11.565
-
-500
9.030
8.315
1.700
97
Aflopende regelingen
0
0
0
0
0
0
199
98
Algemeen
46.404
46.326
0
-
-6.574
-
-6.289
0
-
-6.708
-
-8.555
984
99
Nominaal en onvoorzien
19.008
19.008
0
12.497
12.497
0
-
-31.505
-
-31.505
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (x € 1.000)
Suppletoire begrotingsstaat inzake het agentschap (Najaarsnota) behorende bij de Wet van ...., Stb...
Begroting 2015
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)
Bedragen x € 1.000
(1)
(2)
(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo van baten en lasten
Agentschap SZW
22.158
22.158
0
-
-3.853
-
-3.403
-
-450
-
-1.095
-
-1.125
30
Totaal
22.158
22.158
0
- 3.853
- 3.403
- 450
- 1.095
- 1.125
30
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaal- ontvangsten
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaal- ontvangsten
Totaal kapitaaluitgaven
Totaal kapitaal- ontvangsten
Agentschap SZW
750
0
0
0
0
0
Totaal
750
0
0
0
0
0
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de mutaties van twee bijstellingsmomenten naar de begrotingsartikelen geboekt. Mutaties die in de ontwerpbegroting 2016 zijn verwerkt als uitvoeringsmutatie (zogenaamde mutaties vermoedelijke uitkomsten) voor het jaar 2015 en mutaties die voortvloeien uit de Najaarsnota. De mutaties vermoedelijke uitkomsten zijn toegelicht in de ontwerpbegroting 2016. In bijgaande begrotingstoelichting worden dan ook alleen de Najaarsnotamutaties toegelicht.
-
2.Het beeld
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
Uitgaven
2015
Artikelnr.
2015
Stand ontwerpbegroting 2015
32.421.680
alle
1e suppletoire begroting
- 956.075
Div
Vastgestelde begroting
31.465.605
Vermoedelijke uitkomsten 2015
-
-19.498
Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
Verdeelmodel BUIG
28.800
2
Uitvoeringsmutaties TW
4.711
2
Overboeking naar GF innovatie/transformatie WSW
-
-30.000
2
Uitvoeringsmutaties Sectorplannen/Armoede
-
-10.000
2
Uitvoeringsmutaties Wajong
12.706
4
Uitvoeringsmutaties KOT
-
-45.000
7
Uitvoeringsmutaties overbruggingsregeling AOW
-
-10.250
8
Uitvoeringsmutaties WKB
-
-9.288
10
Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten
7.052
11
Geen aanspraak op restant onvoorzien
-
-12.707
99
Overige mutaties
-
-824
Div
Subtotaal Najaarsnotamutaties
- 64.800
Stand na 2e suppletoire begroting 2015
31.381.307
Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2015 (Najaarsnota) Bedragen in EUR 1.000
Ontvangsten
2015
Artikelnr.
2015
Stand ontwerpbegroting 2015
1.685.276
Alle
1e suppletoire begroting
133.083
Div
Vastgestelde begroting
1.818.359
Vermoedelijke uitkomsten 2015
31.001
Div
Belangrijkste suppletoire mutaties Najaarsnota:
Restituties art. 2
19.486
2
Restituties art. 4
34.069
4
Restituties art. 5
2.961
5
Terugvorderingen art. 7
17.000
7
Uitvoeringsmutaties art. 10
-
-14.934
10
Diversen
3.770
Div
Subtotaal Najaarsnotamutaties
62.352
Stand na 2e suppletoire begroting 2015
1.911.712
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
17.072
16.893
1.333
- 794
17.432
Uitgaven:
17.150
17.271
1.333
- 794
17.810
Subsidies
4.665
3.562
45
3.607
Opdrachten
11.109
13.506
1.288
- 794
14.000
Bekostiging
203
203
203
Bijdrage aan andere begrotingen
1.173
0
0
Ontvangsten
33.748
33.748
- 8.278
- 1.470
24.000
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,539 miljoen. Hiervan is € 1,333 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 0,794 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 1,470 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Opdrachten -/- € 0,794 miljoen
-
-
-
1.Een overboeking van € 0,040 miljoen naar VWS in verband met de verrekening van een opdracht MKBA sociaal domein en een overboeking van € 0,025 miljoen van Fin. als SZW-bijdrage in de kosten van een onderzoek Vormgeving grote verplichtstelling (-/- € 0,015 miljoen).
-
-
-
-
2.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,036 miljoen).
-
-
-
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 0,743 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,743 miljoen).
-
Ontvangsten -/- € 1.470 miljoen
Bijstelling van de raming boeteontvangsten op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 (-/- € 1,470 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening inclusief aanpak jeugdwerkloosheid (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
6.457.735
6.552.652
19.178
6.786
6.578.616
Uitgaven:
6.529.723
6.503.955
19.178
- 6.217
6.516.916
Inkomensoverdrachten
6.289.079
6.359.283
39.453
34.922
6.433.658
BUIG
5.512.013
5.593.761
1.399
28.800
5.623.960
Participatiebudget
1.427
1.427
WSW
21.003
21.003
16
-
-16
21.003
Toeslagenwet
465.620
455.536
24.682
4.711
484.929
AIO
237.042
236.107
-
-1.898
234.209
Bijstand zelfstandigen
50.205
50.205
14.788
64.993
Bijstand buitenland
1.600
1.600
1.600
Repatriëring
0
0
10
10
Uitkeringen onderstand (CN)
1.071
1.071
456
1.527
Re-integratie (CN)
525
0
0
Garanties
300
300
- 78
222
0
Subsidies
219.438
134.071
- 16.251
- 40.109
77.711
Opdrachten
20.602
9.997
- 4.024
- 1.109
4.864
Bekostiging
304
304
50
354
Bijdrage aan ZBO's
107
107
Ontvangsten
500
26.500
16.217
19.486
62.203
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 12,961 miljoen. Hiervan is € 19,178 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 6,217 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 19,486 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
BUIG € 28,800 miljoen
-
-
-
1.Een correctie op het oorspronkelijke gehanteerde verdeelmodel over de gemeenten leidt tot € 28,800 miljoen hogere uitgaven dan oorspronkelijk geraamd. Gemeenten die voordeel hebben van deze correctie krijgen hierdoor in 2015 een hoger budget. Tegelijkertijd zal geen enkele gemeente als gevolg van deze correctie budgetnadeel ontvangen ten opzichte van het voorlopig budget in september 2014 is vastgesteld (€ 28,800 miljoen).
-
Participatiebudget € 1,427 miljoen
-
-
-
1.Er is een nabetaling over 2014 die betrekking heeft op bezwaar- en beroepszaken over vaststellingen van het Participatiebudget over eerdere jaren (€ 1,427 miljoen).
-
WSW -/- € 0,016 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het WSW-budget een onderuitputting van € 0,016 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,016 miljoen).
-
Toeslagenwet € 4,711 miljoen
-
-
-
1.De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Het volume is naar beneden bijgesteld en de gemiddelde uitkering is iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 4,711 miljoen).
Deze bijstellingen betreffen met name de toeslagen op grond van WAO en WIA.
-
Garanties -/- € 0,078 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op garanties een onderuitputting van € 0,078 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,078 miljoen).
-
Subsidies -/- € 40,109 miljoen
-
-
-
1.Een overboeking van € 30,000 miljoen naar het Gemeentefonds naar aanleiding van de motie Kerstens in verband met innovatie en transformatie van de WSW sector (-/- € 30,000 miljoen).
-
-
-
-
2.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,109 miljoen).
-
-
-
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Subsidies een onderuitputting van € 10,000 miljoen gerealiseerd (sectorplannen € 7,0 miljoen en armoede € 3,0 miljoen). Aanvragers van sectorplannen kunnen namelijk zelf bepalen wanneer zij de subsidie door middel van voorschotten uitbetaald willen krijgen. Naar nu blijkt wordt er door aanvragers met een ander ritme dan verwacht gebruik gemaakt van voorschotten. De verwachte onderuitputting op de subsidieregeling armoede van € 3 miljoen houdt verband met de afronding van de toekenningen deze zomer na sluiting van het aanvraagtijdvak 2015.
Daarna kon een nauwkeurigere raming van het kasverloop (2015-2018) worden bepaald en bleek dat dit jaar minder voorschotten hoeven te worden verstrekt (-/- € 10,000 miljoen).
-
Opdrachten -/- € 1,109 miljoen
-
-
-
1.Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar BZK € 0,055 miljoen overgeboekt als bijdrage in de subsidie Banenaanjager overheidswerkgevers, naar OCW is € 0,050 miljoen als bijdrage in de subsidie aan Fier Fryslan en naar VenJ € 0,100 miljoen ten behoeve van de subsidie aan de KBvG.
Van VWS is € 0,050 miljoen ontvangen als bijdrage in het project Mensenwerk (-/- € 0,155 miljoen).
-
-
-
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 0,954 miljoen gerealiseerd (-/- € 0,954 miljoen).
-
Bekostiging € 0,050 miljoen
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,050 miljoen).
-
Bijdrage aan ZBO's € 0,107 miljoen
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,107 miljoen).
-
Ontvangsten € 19,486 miljoen
-
-
-
1.De restituties komen vooral voort uit terugontvangsten in verband met vaststellingen van rijksbijdragen over oudere verantwoordingsjaren voor de Wet Participatiebudget, de Toeslagenwet en de boedelscheiding SVB-Nederlandse Antillen (€ 19,486 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
604
604
149
357
1.110
Uitgaven:
604
604
149
357
1.110
Inkomensoverdrachten
604
604
149
357
1.110
Ongevallen verzekering (CN)
604
604
149
357
1.110
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,506 miljoen. Hiervan is € 0,149 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 0,357 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Ongevallen verzekering (CN) € 0,357 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat het budget Ongevallen verzekering Caribisch Nederland niet toereikend is. Als gevolg van deze ontwikkeling wordt de raming met € 0,357 miljoen verhoogd (€ 0,357 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
3.113.430
3.053.230
46.522
12.706
3.112.458
Uitgaven:
3.113.430
3.053.230
46.522
12.706
3.112.458
Inkomensoverdrachten
2.961.225
2.941.025
49.894
12.706
3.003.625
Uitkeringslasten Wajong
2.961.225
2.941.025
49.894
12.706
3.003.625
Bijdrage aan ZBO's en RWT's
152.205
112.205
- 3.372
0
108.833
Re-integratie Wajong
152.205
112.205
-
-3.372
108.833
Ontvangsten
0
0
0
34.069
34.069
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 59,228 miljoen. Hiervan is € 46,522 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 12,706 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 34,069 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Wajong € 12,706 miljoen
-
-
-
1.De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. De gemiddelde uitkering is iets hoger uitgevallen dan eerder geraamd (€ 13,000 miljoen).
-
-
-
-
2.Lagere uitgaven op de tegemoetkoming Wajong doordat het aantal personen dat voor een tegemoetkoming in aanmerking komt daalt (-/- € 0,900 miljoen).
-
-
-
-
3.Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de tegemoetkoming Wajong (€ 0,606 miljoen).
-
Ontvangsten € 34,069 miljoen
-
-
-
1.De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen Wajong en Re-integratie Wajong in 2014 (€ 34,069 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid inclusief aanpak ouderenwerkloosheid (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
41.859
44.771
3.811
- 6.027
42.555
Uitgaven:
41.859
44.771
3.811
- 6.027
42.555
Inkomensoverdrachten
26.359
29.271
3.811
- 3.127
29.955
Uitkeringslasten IOW
26.209
29.121
3.861
-
-3.127
29.855
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
150
150
-
-50
100
Subsidies
15.500
15.500
- 2.900
12.600
Ontvangsten
0
0
2.961
2.961
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 2,216 miljoen. Hiervan is € 3,811 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 6,027 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,961 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten IOW -/- € 3,127 miljoen
-
-
-
1.De raming is bijgesteld op basis van de oktobernota van het UWV. Zowel het volume als de gemiddelde uitkering is lager uitgevallen dan eerder geraamd (-/- € 3,630 miljoen).
-
-
-
-
2.Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de IOW (€ 0,503 miljoen).
-
Subsidies -/- € 2,900 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor de subsidieregeling 50+ een onderuitputting van € 2,900 miljoen gerealiseerd (-/- € 2,900 miljoen).
-
Ontvangsten € 2,961 miljoen
-
-
-
1.De restituties hebben betrekking op verrekeningen bij de subsidieregeling 50+ over eerdere jaren (€ 2,961 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
6.743
6.743
740
0
7.483
Uitgaven:
6.743
6.743
740
0
7.483
Inkomensoverdrachten
6.743
6.743
740
0
7.483
TAS
4.225
4.225
165
4.390
Ziekteverzekering (CN)
2.518
2.518
575
3.093
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,740 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
2.408.446
2.168.644
26.133
- 45.666
2.149.111
Uitgaven:
2.408.446
2.168.644
26.133
- 44.508
2.150.269
Inkomensoverdrachten
2.386.182
2.147.646
26.319
- 45.000
2.128.965
Kinderopvangtoeslag
2.386.182
2.147.646
26.319
- 45.000
2.128.965
Subsidies
10.578
6.899
- 1.187
53
5.765
Kinderopvang subsidies
10.578
6.899
- 1.187
53
5.765
Opdrachten
3.477
4.261
429
- 1.563
3.127
Bijdrage aan agentschappen
8.209
9.838
572
2.002
12.412
DUO
5.950
7.611
2.000
9.611
Justis
327
256
2
585
IVHO
359
0
0
CIBG
1.900
1.900
316
2.216
Ontvangsten
1.408.866
1.506.779
20.342
17.000
1.544.121
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 18,375 miljoen. Hiervan is € 26,133 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 44,508 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 17,000 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Kinderopvangtoeslag -/- € 45,000 miljoen
-
-
-
1.De bijstelling bestaat uit een lager geraamde volumeontwikkeling en uit lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kinderopvangtoeslag. Bij de volumeontwikkeling is het geraamde totaal aantal uren opvang naar beneden bijgesteld. Dit is een saldo van meer kinderen in de opvang en een lager gemiddeld aantal uren opvang per kind, waarbij het laatste effect groter is dan het eerste effect (-/- € 45,000 miljoen).
-
Subsidies € 0,053 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,053 miljoen).
-
Opdrachten -/- € 1,563 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 0,055 miljoen).
-
-
-
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Opdrachten een onderuitputting van € 1,008 miljoen gerealiseerd (-/- € 1,008 miljoen).
-
-
-
-
3.Overboeking van € 0,500 miljoen naar OCW als bijdrage in de kosten van het Masterplan onderwijshuisvesting Caribisch Nederland (-/- € 0,500 miljoen).
-
Bijdrage aan agentschappen € 2,002 miljoen)
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 0,002 miljoen).
-
-
-
-
2.Voorbereidingskosten DUO in verband met de voorgenomen directe financiering Kinderopvang (€ 2,000 miljoen).
-
Ontvangsten € 17,000 miljoen
-
-
-
1.De terugvorderingen over recente toeslagjaren zijn hoger dan geraamd. Daarnaast verloopt het proces van definitief afrekenen bij de Belastingdienst steeds sneller waardoor ontvangsten eerder binnenkomen (€ 17,000 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
31.890
108.245
5.092
- 10.280
103.057
Uitgaven:
31.890
108.245
5.092
- 10.280
103.057
Inkomensoverdrachten
31.890
107.995
5.092
- 10.250
102.837
Uitkeringslasten MKOB
1.199
1.199
Overbruggingsregeling AOW
16.601
16.601
27
-
-10.250
6.378
Uitkeringslasten AOV incl.
tegemoetkoming (CN)
15.289
15.289
3.866
19.155
Tijdelijke regeling inkomens-
ondersteuning AOW
76.105
76.105
Opdrachten
250
- 30
220
Ontvangsten
0
0
621
0
621
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 5,188 miljoen. Hiervan is € 5,092 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 10,280 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Overbruggingsregeling AOW -/- € 10,250 miljoen
-
-
-
1.De raming 2015 van de overbruggingsregeling AOW wordt met € 10,250 miljoen verlaagd vanwege een lagere instroom dan geraamd in de begroting (-/- € 10,250 miljoen).
-
Opdrachten -/- € 0,030 miljoen
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,030 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
829
829
226
0
1.055
Uitgaven:
829
829
226
0
1.055
Inkomensoverdrachten
829
829
226
0
1.055
Uitkeringslasten AWW (CN)
829
829
226
Ontvangsten
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,226 miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht.
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
5.389.722
5.379.156
- 67.989
- 9.288
5.301.879
Uitgaven:
5.389.722
5.379.156
- 67.989
- 9.288
5.301.879
Inkomensoverdrachten
5.389.722
5.379.156
- 67.989
- 9.288
5.301.879
Uitkeringslasten AKW
3.215.604
3.237.182
1.238
3.238.420
Uitkeringslasten WKB
2.164.612
2.132.468
-
-69.227
-
-9.288
2.053.953
Uitkeringslasten TOG
5.464
5.464
5.464
Kopje TOG uitkeringen
4.042
4.042
4.042
Ontvangsten
237.589
237.259
2.099
- 14.934
224.424
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 77,277 miljoen. Hiervan is -/- € 67,989 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 9,288 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt -/- € 14,934 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitkeringslasten WKB -/- € 9,288 miljoen
-
-
-
1.De bijstelling van -/- € 9,288 miljoen bestaat uit een saldo van lagere uitgaven vanwege een betere aansluiting van de voorschotten op het actuele recht op kindgebonden budget en hogere uitgaven vanwege hogere nabetalingen over voorgaande toeslagjaren (-/- € 9,288 miljoen).
-
Ontvangsten -/- € 14,934 miljoen
-
-
-
1.De terugontvangsten WKB over recente toeslagjaren vallen lager uit dan eerder geraamd (-/- € 14,934 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
462.130
464.617
- 31.939
7.052
439.730
Uitgaven:
462.130
464.617
- 31.939
7.052
439.730
Bijdrage aan ZBO's
461.481
463.968
- 31.940
7.052
439.080
Uitvoeringskosten UWV
363.088
353.865
-
-29.936
9.079
333.008
Uitvoeringskosten SVB
92.585
103.854
-
-2.177
-
-2.027
99.650
Uitvoeringskosten IB
5.808
6.249
173
6.422
Bijdrage aan nationale organisaties
649
649
1
0
650
Landelijke Cliëntenraad
649
649
1
650
Ontvangsten
0
10.000
0
143
10.143
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 24,887 miljoen. Hiervan is -/- € 31,939 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 7,052 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,143 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Uitvoeringskosten UWV € 9,079 miljoen
-
-
-
1.Begrotingsgefinancierde regelingen worden gedurende het jaar aan de uitvoeringsinstanties bevoorschot en achteraf exact afgerekend. De nabetaling over 2014 heeft betrekking op de uitvoeringskosten Wajong en Re-integratie Wajong (€ 8,161 miljoen).
-
-
-
-
2.Ten behoeve van de Programmaraden Beschut werk, Implementatie dagen wethoudersbijeenkomsten en Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 1,468 miljoen aan de UWV begroting toegevoegd (€ 1,468 miljoen).
-
-
-
-
3.Een overboeking van € 0,050 miljoen naar Fin. als bijdrage in de uitvoeringskosten van het wetsvoorstel ZW-premie AOW (-/- € 0,050 miljoen).
-
-
-
-
4.Op het UWV-budget wordt een onderuitputting van € 0,500 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2015 niet tot besteding komen (-/- € 0,500 miljoen).
-
Uitvoeringskosten SVB -/- € 2,027 miljoen
-
-
-
1.Ten behoeve van de Programmaraad Veilige gegevensuitwisseling Suwinet is € 0,038 miljoen aan de SVB-begroting toegevoegd (€ 0,038 miljoen).
-
-
-
-
3.Een overboeking van € 1,465 miljoen naar VWS ter compensatie van de uitvoeringskosten CIZ-indicatiestellingen dubbele AKW (-/- € 1,465 miljoen).
-
-
-
-
4.Op het SVB-budget wordt een onderuitputting van € 0,600 miljoen gerealiseerd als gevolg van reserveringen die in 2015 niet tot besteding komen (-/- € 0,600 miljoen).
-
Ontvangsten € 0,143 miljoen
-
-
-
1.Op basis van de jaarrekening 2014 heeft de LCR een positief resultaat van € 0,143 miljoen gerealiseerd.
Dit leidt tot een terugontvangst in 2015 (€ 0,143 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
13.952.163
13.207.553
- 2.516
2.300
13.207.337
Uitgaven:
13.952.163
13.207.553
- 2.516
2.300
13.207.337
Bijdrage aan sociale fondsen
13.952.163
13.207.553
- 2.516
2.300
13.207.337
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW
1.962.400
1.964.700
-
-1.500
1.963.200
vermogenstekort Ouderdomsfonds
11.752.500
11.003.900
11.003.900
tegemoetkoming arbeidsongeschikten
171.017
171.017
583
2.300
173.900
tegemoetkoming ANW-gerechtigden
8.246
8.246
76
8.322
zwangere zelfstandigen
58.000
59.690
-
-1.675
58.015
Ontvangsten
0
0
0
0
0
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,216 miljoen. Hiervan is -/- € 2,516 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 2,300 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Tegemoetkoming arbeidsongeschikten € 2,300 miljoen
-
-
-
1.De raming van de AO-tegemoetkoming is bijgesteld op basis van uitvoeringsgegevens uit de oktobernota van het UWV.
Het volume is iets hoger dan oorspronkelijk geraamd (€ 2,300 miljoen).
-
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000).
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
123.166
148.389
- 1.345
3.751
150.795
Uitgaven:
123.166
148.389
- 1.345
2.751
149.795
Inkomensoverdrachten
39.064
43.064
204
2.500
45.768
Remigratieregeling
38.564
42.564
204
2.000
44.768
Inburgering
500
500
500
1.000
Subsidies
7.263
7.113
- 121
1.288
8.280
Opdrachten
20.894
18.975
- 1.561
- 4.537
12.877
Inburgering
14.665
11.873
- 2.805
- 4.290
4.778
Integratie
4.529
5.402
1.244
- 247
6.399
Remigratie
1.700
1.700
1.700
Bijdrage aan agentschappen
9.300
10.092
0
- 1.000
9.092
Dienst Uitvoering Onderwijs
9.300
10.092
-
-1.000
9.092
Bijdrage aan ZBO's/RWT's
9.240
31.240
26
0
31.266
Centraal orgaan opvang asielzoekers
9.240
31.240
26
31.266
Leningen
37.405
37.905
107
4.500
42.512
Dienst uitvoering onderwijs
37.405
37.905
107
4.500
42.512
Ontvangsten
1.000
1.000
2.214
3.214
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 1,406 miljoen. Hiervan is -/- € 1,345 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 2,751 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 2,214 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Remigratieregeling € 2,000 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over de eerste 3 kwartalen van 2015 blijkt dat de raming voor de Remigratieregeling niet toereikend is. Het volume is hoger dan waarmee eerder rekening is gehouden in de raming (€ 2,000 miljoen).
-
Inburgering € 0,500 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,500 miljoen).
-
Subsidies € 1,288 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 1,088 miljoen).
-
-
-
-
2.Overboeking van VWS als bijdrage in de subsidie aan de Stichting Society Impact (€ 0,200 miljoen).
-
Inburgering -/- € 4,290 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 1,591 miljoen).
-
-
-
-
2.Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Naar VenJ is € 0,025 miljoen overgeboekt als bijdrage aan het Landelijk platform lokale professionals, naar het GF is € 0,075 miljoen overgemaakt ten behoeve van het project Link2Work. Tot slot heeft VWS € 0,015 miljoen ontvangen als SZW-bijdrage in de kosten van de conferentie wereldvrouwenopvang (-/- € 0,115 miljoen).
-
-
-
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget voor Inburgering een onderuitputting van € 2,584 miljoen gerealiseerd (-/- € 2,584 miljoen).
-
Integratie -/- € 0,247 miljoen
-
-
-
1.Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (€ 0,003 miljoen).
-
-
-
-
2.Overboeking naar BZK als bijdrage in de kosten van de campagne antidiscriminatie (-/- € 0,250 miljoen).
-
Dienst Uitvoering Onderwijs -/- 1,000 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 kan op het gereserveerde budget voor DUO ten behoeve van de uitvoering van het leenstelsel en het beheer van het examenstelsel een verlaging van € 1,000 miljoen ingeboekt (-/- € 1,000 miljoen).
-
Leningen € 4,500 miljoen
-
-
-
1.De raming van de leningen is op basis van uitvoeringsgegevens van DUO met € 4,500 miljoen verhoogd. Het betreft volumeontwikkelingen als gevolg van de instroom van vluchtelingen (€ 4,500 miljoen).
-
Ontvangsten € 2,214 miljoen
-
-
-
1.De hogere ontvangsten hebben voor € 0,704 miljoen betrekking op terugbetaalde leningen en voor € 1,510 miljoen op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 2,214 miljoen).
-
Niet-beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (Bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
278.491
290.056
5.672
3.358
299.086
Uitgaven:
278.491
290.056
4.957
3.358
298.371
Eigen personeel
171.397
175.769
2.459
776
179.004
Inhuur personeel
1.350
4.469
478
2.017
6.964
Overig personeel
2.809
2.809
2.809
Materieel
13.141
15.624
- 929
730
15.425
ICT
13.599
11.484
214
1.161
12.859
Bijdrage aan SSO's
76.195
79.901
2.735
-
-1.326
81.310
Ontvangsten
3.573
3.073
1.700
4.773
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 8,315 miljoen. Hiervan is € 4,957 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van € 3,358 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 1,700 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Eigen personeel (€ 0,776 miljoen)
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 1,723 miljoen).
-
-
-
-
2.Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS en Fin. is elk € 0,025 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Financieel Diensten Centrum. Naar BZK is € 0,005 miljoen overgeboekt als bijdrage in de kosten van het bundelen van het toezicht Wet Normering Topinkomens. Tot slot is € 0,170 miljoen ontvangen van VWS voor het Expertisecentrum Zorg Bestrijding (€ 0,215 miljoen).
-
-
-
-
3.In verband met het Cao-akkoord 2015 zijn middelen vanuit de aanvullende post bij Fin. aan de departementale begrotingen toegevoegd (€ 1,888 miljoen).
-
-
-
-
4.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het personeelsbudget een onderuitputting van € 0,054 miljoen verwacht (-/- € 0,054 miljoen).
-
-
-
-
5.De pilot (Aanpak van) Georganiseerde uitkeringsfraude wordt verlengd. Daarmee komt er alsnog een zelfstandige businesscase intensivering toezicht van de inspectie SZW naast die van UWV en SVB. Hiermee zijn personeelskosten van inspecteurs mee gemoeid (€ 0,450 miljoen).
-
Inhuur personeel (€ 2,017 miljoen)
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,849 miljoen).
-
-
-
-
2.Van VWS en Fin. is € 0,007 miljoen ontvangen als bijdrage in de gezamenlijke kosten van het Financieel Diensten Centrum (€ 0,014 miljoen).
-
-
-
-
3.OCW sluit per 1 januari 2016 aan op 3F, het samenwerkingsverband tussen VWS-Fin-SZW voor de financiële administratie. OCW vergoedt de hiervoor benodigde ontwikkelingskosten, die worden gemaakt door SZW.
De kosten vallen bij inhuur personeel en materieel (€ 1,5 miljoen).
-
-
-
-
4.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget inhuur personeel een onderuitputting van € 0,346 miljoen verwacht (-/- € 0,346 miljoen).
-
Materieel (€ 0,730 miljoen)
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,530 miljoen).
-
-
-
-
2.OCW 3F. Zie Inhuur personeel, nr 3 (€ 0,200 miljoen).
-
ICT (€ 1,161 miljoen)
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 1,083 miljoen).
-
-
-
-
2.Van VWS en OCW zijn bijdragen ontvangen in de gezamenlijke kosten van het Leer- en Ontwikkelplein (€ 0,078 miljoen).
-
Bijdrage aan SSO's (-/- € 1,326 miljoen)
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 0,739 miljoen).
-
-
-
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het huisvestingsbudget een onderuitputting van € 0,587 miljoen verwacht (-/- € 0,587 miljoen).
-
Ontvangsten € 1,700 miljoen
-
-
-
1.OCW 3F. Zie Inhuur personeel nr 3 (€ 1,700 miljoen).
-
Artikel 97 Aflopende regelingen
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
0
0
0
Uitgaven:
0
0
0
Programma-uitgaven
0
0
0
Aflopende regelingen
0
0
0
Ontvangsten
0
0
199
199
Toelichting
Er zijn geen mutaties bij de uitgaven. Het totaal van de ontvangstenmutaties bedraagt € 0,199 miljoen.
De restituties hebben betrekking op een verrekening inzake het Bedrijfsverzamelgebouw Tilburg.
Artikel 98 Algemeen (Bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
46.404
39.830
- 5.052
- 1.656
33.122
Uitgaven:
46.326
40.037
- 5.052
- 3.503
31.482
Subsidies
0
100
0
112
212
Opdrachten
25.721
19.332
- 3.777
- 3.314
12.241
Handhaving
15.260
7.344
-
-4.451
-
-1.708
1.185
Opdrachten overig
10.461
11.988
674
-
-1.606
11.056
Bekostiging
2.825
2.825
1.428
- 277
3.976
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland
2.825
2.825
1.428
-
-277
3.976
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
0
0
Verzameluitkering SZW
0
0
Bijdrage aan agentschappen
15.580
15.580
- 2.303
- 24
13.253
Agentschap SZW
15.077
15.077
-
-2.217
12.860
Rijksdienst Ondernemend Nederland
503
503
-
-86
-
-24
393
Bijdrage aan andere begrotingen
2.200
2.200
- 400
0
1.800
Financiën
2.200
2.200
-
-400
1.800
Ontvangsten
0
0
0
984
984
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 8,555 miljoen. Hiervan is -/- € 5,052 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 3,503 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
De totale Najaarsnotamutatie bij de ontvangsten bedraagt € 0,984 miljoen.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Subsidies (€ 0,112 miljoen).
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,112 miljoen).
-
Handhaving (-/- € 1,708 miljoen).
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (-/- € 1,298 miljoen).
-
-
-
-
2.Een overboeking van € 0,100 miljoen naar het Gemeentefonds in verband met het overdragen van het Kennisplatform Naleving.net (-/- € 0,100 miljoen).
-
-
-
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het handhavingbudget een onderuitputting van € 0,310 miljoen verwacht (-/- € 0,310 miljoen).
-
Opdrachten overig (-/- € 1,606 miljoen).
-
-
-
1.Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het noodzakelijk gebleken aanvullende budgettair neutrale budgetverschuivingen door te voeren (€ 0,345 miljoen).
-
-
-
-
2.Er zijn 3 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van BZK is € 0,010 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar gezichtsbeperkende kleding. Van VWS is € 0,010 miljoen ontvangen als bijdrage in de kosten van de organisatie van de 24ste «Social services conference».
Tot slot is € 0,122 miljoen overgeboekt naar VWS ten behoeve van de pilot ondersteuning nabestaanden in de gemeente Zwolle (-/- € 0,102 miljoen).
-
-
-
-
3.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget overige opdrachten een onderuitputting van € 1,849 miljoen verwacht (-/- € 1,849 miljoen).
-
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland (-/- € 0,277 miljoen).
-
-
-
1.Een overboeking naar BZK van € 0,011 miljoen als bijdrage in de FZOG premies (-/- € 0,011 miljoen).
-
-
-
-
2.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op de uitvoeringskosten Caribisch Nederland een onderuitputting van € 0,266 miljoen verwacht (-/- € 0,266 miljoen).
-
Rijksdienst Ondernemend Nederland -/- € 0,024 miljoen
-
-
-
1.Op basis van uitvoeringsgegevens over 2015 wordt op het budget Rijksdienst Ondernemend Nederland een onderuitputting van € 0,024 miljoen verwacht (-/- € 0,024 miljoen).
-
Ontvangsten € 0,984 miljoen
-
-
-
1.De hogere ontvangsten hebben betrekking op algemene ontvangsten en restituties op afrekeningen over voorgaande jaren (€ 0,984 miljoen).
-
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting
Stand 1e suppletoire begroting VJN
Mutaties (+ of -) vermoedelijke uitkomsten begroting 2016
Mutaties (+ of -) Najaars-Nota
Stand 2e suppletoire begroting NJN
1
2
3
4
5 = 2+3+4
Verplichtingen:
19.008
31.505
- 18.798
- 12.707
0
Uitgaven:
19.008
31.505
- 18.798
- 12.707
0
Overige beleidsuitgaven
19.008
31.505
- 18.798
- 12.707
0
Onvoorzien
19.008
31.505
-
-18.798
-
-12.707
0
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Ontvangsten
Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 31,505 miljoen. Hiervan is -/- € 18,798 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2015 van de Miljoenennota en aldaar zijn toegelicht. Een bedrag van -/- € 12,707 miljoen heeft betrekking op de Najaarsnota.
Onderstaand worden de Najaarsnotamutaties toegelicht.
Onvoorzien -/- € 12,707 miljoen
Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen aanspraak meer worden gedaan (-/- € 12,707 miljoen).