Memorie van toelichting (Herdruk) - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34350 J - Wijziging begroting Deltafonds 2015 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting (Herdruk) |
---|---|
Documentdatum | 30-11-2015 |
Publicatiedatum | 30-11-2015 |
Nummer | KST34350J2N1 |
Kenmerk | 34350 J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 350 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 HERDRUK1 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
2
2.
De producten
3
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
4
2.2
De productartikelen
4
2.3
Bijlagen
12
A. Verdiepingsbijlage
12
B. Projectoverzichten
22
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de Rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten.
-
-
-
-In de artikelgewijze toelichting wordt in de tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» aangegeven welke uitvoeringsmutaties al in de ontwerpbegroting 2016 (Miljoenennota) hebben gestaan. Hierdoor wordt inzichtelijk welke informatie nieuw is voor uw Kamer en welke informatie mogelijk al betrokken is bij eerdere debatten of feitelijke vragen. Daarnaast kan gemakkelijker worden nagaan welke meerjarige consequenties een mutatie heeft; meerjarige consequenties staan immers wel in de begroting (waarnaar wordt verwezen), maar niet in de 2e suppletoire begroting (die alleen over uitvoeringsmutaties van het lopende jaar gaat).
-
-
-
-
-De tabel «Budgettaire gevolgen van uitvoering» geeft in afwijking van de Rijksbegrotingsvoorschriften een overzicht van mutaties die eerder het jaar zijn geaccordeerd (in plaats van standen), zodat de Kamer gemakkelijker kan zien in hoeverre de middelen van een productartikel reeds eerder dat jaar zijn gewijzigd.
-
-
-
-
-Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
-
-
-
-
-Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
-
-
-
-Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
-
-
-
-
-Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant). Vanaf het begrotingsjaar 2016 zal worden gewerkt met een rijksbrede uniforme normering (zie Kamerstukken II, 2014/2015, 31 865, nr. 69).
-
Begrotingsbedrag
Verschil
< € 4,5 miljoen
> 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen
> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen
> 10%
> € 50 miljoen
> € 5 miljoen
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatiebehoefte verder kan worden ingezoomd. Het wetsvoorstel is als volgt opgebouwd.
-
-
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
-
-
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee wordt snel een indruk verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
-
-
-
3.In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
-
-
-
-
4.Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.
-
-
-
-
5.Tenslotte zijn in de bijlage van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
-
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2015 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2015 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015
1.374,6
1.374,6
Stand vastgestelde begroting 2015
1.374,6
1.374,6
Stand 1e suppletoire begroting 2015
1.246,8
1.246,8
-
-mutaties Miljoenennota 2016 (uitkomst 2015)
- 27,3
- 27,3
-
-mutaties 2e suppletoire begroting
1.
Saldo 2015
diversen
-
-50,0
2.
Bijdrage EZ in project De Kier
1 en 5
3,6
3,6
3.
Overboekingen naar Provinciefonds
1,2 en 6
-
-3,3
-
-3,3
4.
CAO-akkoord
5 en 6
1,1
1,1
Overige mutaties
0,3
0,3
Stand 2e suppletoire begroting
1.171,2
1.221,2
Toelichting
-
-
-
1.Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 50 miljoen; dit saldo wordt gevormd door lagere uitgaven. Het voordelig saldo 2015 zal beschikbaar blijven voor het Deltafonds en aan 2016 worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
-
-
-
-
2.Bijdrage EZ in project De Kier
Van het Ministerie van Economische Zaken is een bedrag van € 3,6 miljoen ontvangen als compensatie voor aankoop gronden project de Kier. Deze gelden vloeien terug naar de programmaruimte, waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd, en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
-
-
-
-
3.Overboekingen naar Provinciefonds
De overboekingen naar het Provinciefonds betreffen de bijdrage van het Rijk in de proceskosten Ooijen Wanssum (€ 2,7 miljoen) en voor het jaar 2015 wordt € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater.
-
-
-
-
4.CAO-akkoord
Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,5 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).
-
2.2 De productartikelen
In de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering zijn de mutaties in de 2e suppletoire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en najaarsnotamutaties. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
1.021.070
0
- 244.269
32.382
- 373.337
- 340.955
435.846
Uitgaven
903.737
0
- 112.067
- 51.368
- 23.378
- 74.746
716.924
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
1.01 Grote projecten waterveiligheid
792.671
0
- 33.390
- 176.562
- 38.186
- 214.748
544.533
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
322.940
0
1.699
-
-148.558
-
-37.022
-
-185.580
139.059
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
10.408
0
7.354
-
-10.545
1.138
-
-9.407
8.355
1.01.03 Ruimte voor de rivier
418.147
0
-
-37.845
-
-2.793
275
-
-2.518
377.784
1.01.04 Maaswerken
41.176
0
-
-4.598
-
-14.666
-
-2.577
-
-17.243
19.335
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
105.716
0
- 79.524
123.730
17.082
140.812
167.004
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
2.708
0
18.759
-
-9.619
-
-6.442
-
-16.061
5.406
1.02.02 Realisatieprogramma
103.008
0
-
-98.283
133.349
23.524
156.873
161.598
1.03 Studiekosten
5.350
0
847
1.464
-
-2.274
-
-810
5.387
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
5.350
0
847
1.464
-
-2.274
-
-810
5.387
1.03.02 Overige studiekosten
0
0
0
0
0
0
0
1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
246.003
0
- 14.402
- 32.642
5.689
- 26.953
204.648
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
171.000
0
-
-27
0
0
0
170.973
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
-
-1.056
1.056
0
1.056
0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP
9.042
0
0
0
0
0
9.042
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP
0
0
0
0
0
0
0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten
65.961
0
-
-13.319
-
-33.698
5.689
-
-28.009
24.633
1.01 Grote projecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen bij Najaarsnota twee mutaties plaats die leiden tot een verlaging met € 38,2 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 38,5 miljoen) met daartegenover een verlaging met betrekking tot de regeling inundatieschade Ontpoldering Noordwaard (- € 0,3 miljoen).
Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 38,5 miljoen; dit saldo heeft met name betrekking op het HWBP-2. Het voordelig saldo 2015 zal beschikbaar blijven voor het Deltafonds en aan 2016 worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projectoverzichten (bijlage 2.3b).
Regeling inundatieschade Ontpoldering Noordwaard
De kosten ad € 0,3 miljoen van het beroep doen op de Regeling Inundatieschade bij het project Ontpoldering Noordwaard worden gedekt vanuit artikel 5.03 «investeringsruimte».
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
Dit artikelonderdeel wordt bij Najaarsnota met € 17,1 miljoen verhoogd. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 19,8 miljoen) en met daartegenover een verlaging in verband met een overboeking naar het Provinciefonds voor het project Ooijen Wanssum (- € 2,7 miljoen)
Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 19,8 miljoen; dit saldo heeft met name betrekking op het HWBP: waterschapsprojecten. Het nadelig saldo 2015 zal in 2016 op het Deltafonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projectoverzichten (bijlage 2.3b).
Provinciefonds: Ooijen Wanssum
Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 2,7 miljoen van het Rijk in de kosten Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer
De vaststelling en afronding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen en Volkerak-Zoommeer, was voorzien in 2014. Echter vanwege uitloop naar 2015 is voor de afronding in 2015 nog budget ad € 0,2 noodzakelijk. Compensatie wordt geleverd vanuit artikel 1.03 Studiekosten waterveiligheid.
Ontvangsten
Op dit artikelonderdeel wordt bij Najaarsnota met € 5,7 miljoen verhoogd. Een verhoging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 1,9 miljoen) en hogere ontvangsten met betrekking tot project De Kier (€ 3,6 miljoen) en overstromingsrisico’s Grensoverschrijdende dijkringen (€ 0,2 miljoen).
Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 1,9 miljoen; dit saldo bestaat uit een bijdrage ad € 2,4 miljoen van het waterschap voor de werkzaamheden bij Emanuelpolder en € 0,5 miljoen lagere ontvangsten in verband met minder grondverkopen met betrekking tot het project Ruimte voor de Rivier.
Project De Kier
Van het Ministerie van Economische Zaken is een bedrag van € 3,6 miljoen ontvangen als compensatie voor aankoop gronden project De Kier. Deze gelden vloeien terug naar de programmaruimte waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
Overstromingsrisico’s Grensoverschrijdende dijkringen
Provincie Gelderland, Waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland dragen € 0,2 miljoen bij aan de kosten van het project Overstromingsrisico's Grensoverschrijdende dijkringen.
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties worden voornamelijk veroorzaakt door:
-
-
-
-Project Houtribdijk als onderdeel van HWBP-2, waarbij vertraging in de besluitvorming rond het voorkeursbesluit is opgetreden (€ 148 miljoen).
-
-
-
-
-Programma Ruimte voor de Rivier, vertraging bij de uitvoering van een aantal deelprojecten zoals kribverlagingen, Westenholte en Schelle (€ 82 miljoen).
-
-
-
-
-Het project Grensmaas omdat er door het consortium geen beroep is gedaan - en vooralsnog niet is voorzien - op de leenfaciliteit (€ 45 miljoen).
-
-
-
-
-De HWBP-2 projecten Markermeerdijk, Wieringermeer/Stontedijk en Lekdijk waarbij de verplichtingen later aangegaan worden dan oorspronkelijk gepland (€ 40 miljoen).
-
-
-
-
-Project Zandmaas waar in 2015 eerst een bijdrage stond gepland maar wordt doorgeschoven naar 2016 (€ 38 miljoen).
-
-
-
-
-Vertraging bij de uitvoering van een aantal projecten zoals kribverlagingen, Westenholte en Schelle.
-
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
13.385
0
- 3.018
3.042
- 659
2.383
12.750
Uitgaven
6.249
0
13.841
- 4.071
- 5.894
- 9.965
10.125
Waarvan juridisch verplicht
80%
33%
2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
4.258
0
13.551
- 4.105
- 5.619
- 9.724
8.085
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
1.223
0
49
5
0
5
1.277
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
3.035
0
13.502
-
-4.110
-
-5.619
-
-9.729
6.808
2.03 Studiekosten
1.991
0
290
34
- 275
- 241
2.040
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
1.991
0
290
34
-
-275
-
-241
2.040
2.03.02 Overige studiekosten
0
0
0
0
0
0
0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.
4.000
0
- 849
48
- 1.844
- 1.796
1.355
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
4.000
0
-
-849
48
-
-1.844
-
-1.796
1.355
2.09.02 Overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Bij Najaarsnota wordt dit artikelonderdeel € 5,6 miljoen verlaagd. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2015 (€ 5,0 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 0,6 miljoen).
Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een voordelig saldo zien van € 5 miljoen; dit saldo heeft met name betrekking op innovatie kaderrichtlijn water. Het voordelig saldo 2015 zal beschikbaar blijven voor het Deltafonds en aan 2016 worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke MIRT-projectoverzichten (bijlage 2.3b).
Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
Voor het jaar 2015 wordt via het Provinciefonds € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater.
Ontvangsten
Saldo 2015
De najaarsnota 2015 laat een nadelig saldo zien van € 1,9 miljoen; dit saldo ontstaat doordat een deel van de begrote ontvangsten met betrekking tot het project Perkpolder pas in 2016 worden ontvangen. Het nadelig saldo 2015 zal in 2016 op het Deltafonds in mindering worden gebracht.
Verplichtingen
De verplichtingenmutaties worden voornamelijk veroorzaakt door:
-
-
-
-Een verplichtingenschuif ad € 2,1 miljoen vanuit 2016 is met name benodigd om subsidieverplichting met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden inzake Capaciteitstoename KWA (Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen), uitvoering baggerwerk in de Gekanaliseerde Hollandse IJssel, aan te kunnen gaan.
-
-
-
-
-Een verplichtingenschuif ad € 1,9 miljoen vanuit 2015 naar 2016 omdat de planuitwerkingskosten van het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop die voor 2015 begroot waren in 2016 worden gerealiseerd.
-
-
-
-
-Een verlaging van het verplichtingenbedrag met € 0,6 miljoen in verband met de overboeking naar het provinciefonds voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen.
-
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
183.181
0
1.311
- 5.601
97.149
91.548
276.040
Uitgaven
190.021
0
- 22.732
- 1.777
- 5.890
- 7.667
159.622
Waarvan juridisch verplicht
90%
95%
3.01 Watermanagement
7.734
0
0
30
0
30
7.764
3.01.01 Watermanagement
7.734
0
0
30
0
30
7.764
3.02 Beheer en Onderhoud
182.287
0
- 22.732
- 1.807
- 5.890
- 7.697
151.858
3.02.01 Waterveiligheid
119.654
0
-
-2.000
1.284
0
1.284
118.938
3.02.02 Zoetwatervoorziening
17.379
0
0
67
0
67
17.446
3.02.03 Vervanging
45.254
0
-
-20.732
-
-3.158
-
-5.890
-
-9.048
15.474
3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
3.09.01 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
3.02 Beheer en Onderhoud
Saldo 2015
Het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek is een aantal maanden eerder gegund dan was gepland. Doordat het project nu in 2015 is gegund in plaats van in 2016 zijn ook de uitbetaling (€ 4,9 miljoen) voor de aanbestedingsvergoedingen en de eerste aannemersrekening naar voren geschoven. Het project stroomlijn is vertraagd ten opzichte van de planning, daarnaast hebben scope-aanpassingen plaatsgevonden. Hierdoor wordt de raming voor 2015 met € 10,8 miljoen verlaagd.
Verplichtingen
De verplichtingenschuif van € 97 miljoen vanuit 2016 naar 2015 wordt veroorzaakt doordat het project Renovatie stuwensemble Nederrijn en Lek eerder aan de aannemer gegund is. De aanbestedingsprocedure is voorspoedig doorlopen.
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
0
0
0
0
0
0
0
Uitgaven
11.463
0
- 11.463
0
0
0
0
Waarvan juridisch verplicht
100%
4.01 Experimenteerprojecten
11.463
0
- 11.463
0
0
0
0
4.01.01 Experimenteerprojecten
11.463
0
-
-11.463
0
0
0
0
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
0
0
0
0
0
0
0
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
241.385
0
2.645
- 412
3.615
3.203
247.233
Uitgaven
216.347
0
3.618
29.778
849
30.627
250.592
Waarvan juridisch verplicht
70%
98%
5.01 Apparaat
176.412
0
3.999
708
799
1.507
181.918
5.01.01 Staf Deltacommissaris
1.852
0
199
15
-
-343
-
-328
1.723
5.01.02 Apparaatskosten RWS
174.560
0
3.800
693
1.142
1.835
180.195
5.02 Overige uitgaven
64.932
0
860
2.832
50
2.882
68.674
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
63.012
0
788
2.944
600
3.544
67.344
5.02.02 Programma-uitgaven DC
1.920
0
72
-
-112
-
-550
-
-662
1.330
5.02.03 Overige uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
5.03 Investeringsruimte
- 24.997
0
- 1.241
26.238
0
26.238
0
5.03.01 Programmeerruimte
-
-24.997
0
-
-1.241
26.238
0
26.238
0
5.03.02 Beleidsruimte
0
0
0
0
0
0
0
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
5.09.01 Overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
- 37.943
0
0
0
- 37.943
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds
0
0
-
-37.943
0
0
0
-
-37.943
5.03 Investeringsruimte
Saldo 2015/Project De Kier
Van het Ministerie van Economische Zaken is een bedrag van € 3,6 miljoen ontvangen als compensatie voor aankoop gronden project De Kier. Deze gelden vloeien terug naar programmaruimte, waaruit de grondaankopen zijn voorgefinancierd en worden vervolgens doorgeschoven naar 2016.
Artikel 6 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Ontvangsten
1.124.584
0
- 74.609
5.339
- 2.158
3.181
1.053.156
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.124.584
0
- 74.609
5.339
- 2.158
3.181
1.053.156
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.124.584
0
-
-74.609
5.339
- 2.158
3.181
1.053.156
6.09 Bijdragen ten laste van begroting IenM
Dit artikelonderdeel wordt bij Najaarsnota met € 2,2 miljoen verlaagd met name in verband met een tweetal overboekingen naar het Provinciefonds en een verhoging met € 1,1 miljoen in verband met het loonakkoord.
Provinciefonds: Ooijen Wanssum
Een bedrag van € 2,7 miljoen wordt overgeboekt naar het Provinciefonds en betreft de bijdrage van het Rijk in de proceskosten Ooijen Wanssum.
Provinciefonds: zoetwatermaatregelen
Voor het jaar 2015 wordt via het Provinciefonds € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen uit het Deltaplan Zoetwater.
CAO-akkoord
Tussen Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en de vertegenwoordigers van de vakbonden, is een CAO-akkoord gesloten voor rijksambtenaren. Onderdeel hiervan is een eenmalige uitkering van € 500 bruto in 2015. Voor IenM betreft dit € 11,6 miljoen om uitvoering te geven aan dit loonakkoord. Hiervan wordt € 1,7 miljoen binnen de IenM begroting zelf gereserveerd en wordt er € 9,8 miljoen overgeboekt vanuit het Ministerie van Financiën naar IenM. Daarnaast wordt er € 1,9 miljoen doorgeschoven naar 2016, omdat een deel van de aan de uitkering gekoppelde pensioenlasten van het loonakkoord in 2016 blijkt te vallen. De verdeling van de eenmalige uitkering binnen IenM loopt via Hoofdstuk XII artikel 99 Nominaal en onvoorzien en wordt bij Tweede suppletoire begroting verdeeld over Hoofdstuk XII (€ 3,5 miljoen), het Infrastructuurfonds (€ 5,0 miljoen) en het Deltafonds (€ 1,1 miljoen).
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2015 (Bedragen in € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit
Stand ontwerp begroting
Mutaties via NvW en amendementt
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(1) t/m (5)
Verplichtingen
42.630
0
1.300
5.183
0
5.183
49.113
Uitgaven
46.770
0
1.000
183
- 13.995
- 13.812
33.958
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
38.827
0
1.000
153
- 12.193
- 12.040
27.787
7.01.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
38.827
0
1.000
153
-
-12.193
-
-12.040
27.787
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
7.943
0
0
30
- 1.802
- 1.772
6.171
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
7.943
0
0
30
-
-1.802
-
-1.772
6.171
7.09 Ontvangsten investering in waterkwaliteit
0
0
0
7.09.01 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit
0
0
0
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
Saldo 2015
Bij de projecten Kader Richtlijn Water speelt een combinatie van de invoering van de Waterwet waardoor de vergunningverlening bij invoering wat trager ging dan verwacht en door de gekozen contractvorm hebben de opdrachtnemers vrijheden in het inrichten van hun planning waardoor een aantal werkzaamheden die niet noodzakelijk waren om het doelbereik KRW 2015 te behalen naar achteren zijn geschoven. Hiermee is een bedrag in 2015 gemoeid van € 12 miljoen.
2.3 Bijlagen A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de miljoenennota- en najaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2) toegelicht. De najaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
792.671
627.251
541.541
342.297
167.421
284.868
363.801
89.309
16.745
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 33.390
- 31.128
- 126.957
- 74.683
37.595
14.846
- 22.219
48.846
44.974
24.576
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
759.281
596.123
414.584
267.614
205.016
299.714
341.582
138.155
61.719
24.576
0
0
0
0
Afspraken zesde VGR van het HWBP-2
-
-150.000
-
-50.000
-
-100.000
Kasschuiven
0
-
-178.487
-
-30.263
-
-29.793
40.325
44.781
-
-24.379
-
-213.455
71.645
73.781
240.003
5.842
0
Prijsbijstelling 2015
6.143
1.925
1.489
624
598
520
605
382
0
0
0
0
0
0
0
Project Marken (Omringkade) van HWBP2 naar het HWBP
-
-26.400
-
-26.400
Mutaties Miljoenennota 2016
- 176.562
- 28.774
- 29.169
40.923
45.301
- 23.774
- 213.073
21.645
73.781
113.603
5.842
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
582.719
567.349
385.415
308.537
250.317
275.940
128.509
159.800
135.500
138.179
5.842
0
0
0
Saldo 2015: waterveiligheid
0
-
-38.461
38.461
Inudatieschade Ontpoldering Noordwaard
275
275
Mutaties Najaarsnota 2015
- 38.186
38.461
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
544.533
605.810
385.415
308.537
250.317
275.940
128.509
159.800
135.500
138.179
5.842
0
0
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
105.716
126.470
189.873
306.947
398.664
216.097
510.453
484.891
498.875
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 79.524
61.722
126.818
46.062
31.255
- 34.400
- 10.896
- 42.629
- 41.257
25.641
- 2.783
- 3.283
6.515
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.
26.192
188.192
316.691
353.009
429.919
181.697
499.557
442.262
457.618
450.321
412.002
439.767
448.025
418.412
Afspraken zesde VGR van het HWBP-2
100.000
100.000
Basis ICT
0
-
-2.700
-
-5.100
1.047
6.753
Cyber Security
0
5.800
-
-5.800
Ecologische toplaag steenbestorting Oosterschelde
3.250
0
3.250
Eenvoudig Beter
0
-
-4.009
4.009
GDI
0
-
-908
-
-657
-
-540
-
-389
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
5.390
-
-362
Innovatieve zandsuppleties
0
-
-85
-
-240
-
-375
-
-1.350
-
-2.700
-
-7.100
-
-3.075
-
-3.075
18.000
Inpassen minregel 2015 en 2017 ev
0
-
-24.997
-
-16.305
-
-13.279
10.057
8.045
3.606
3.745
12.816
9.573
7.782
7.784
-
-8.827
Kasschuif Bodemsanering/DF
0
-
-46.752
10.752
12.000
12.000
12.000
Kasschuiven
0
154.944
1.549
29.849
-
-3.179
-
-34.586
46.793
231.279
-
-106.291
-
-75.907
-
-256.902
-
-8.341
-
-2.206
44.392
-
-21.394
Natura 200
-
-9.050
-
-740
-
-1.170
-
-1.270
-
-1.670
-
-1.580
-
-1.580
-
-130
-
-130
-
-130
-
-130
-
-130
-
-130
-
-130
-
-130
Nieuwe normering en motie Spaargaren
0
-
-2.150
-
-4.750
-
-4.500
11.400
Prijsbijstelling 2015
4.591
353
230
635
1.102
976
428
440
280
12
12
12
12
13
86
Programmering Zoetwatermaatregelen
0
-
-895
-
-11.784
-
-19.456
21.257
-
-30.383
1.919
-
-3.105
7.312
15.659
19.476
Project Marken (Omringkade) van HWBP2 naar het nieuwe HWBP
26.400
26.400
Ramingsbijstelling
0
-
-35.000
-
-115.000
150.000
Saldo van mee- en tegenvallers
-
-52.656
0
0
-
-45.598
0
0
0
-
-7.058
Toezegging Zandhonger Oosterschelde
6.300
6.300
WTI
1.300
1.300
Mutaties Miljoenennota 2016
123.730
- 103.384
- 110.527
- 31.257
- 46.605
66.443
228.653
55.821
- 47.912
- 89.733
- 1.039
5.098
45.894
- 15.047
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
149.922
84.808
206.164
321.752
383.314
248.140
728.210
498.083
409.706
360.588
410.963
444.865
493.919
403.365
Provinciefonds: Ooijen Wanssum
-
-2.707
-
-2.707
Rijksstructuurvisie
235
235
Saldo 2015: waterveiligheid
0
19.799
-
-19.799
Inudatieschade Ontpoldering Noordwaard
-
-275
-
-275
Zandhonger Oosterschelde
30
30
Mutaties Najaarsnota 2015
17.082
- 19.799
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
167.004
65.009
206.164
321.752
383.314
248.140
728.210
498.083
409.706
360.588
410.963
444.865
493.919
403.365
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
5.350
4.050
1.375
475
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
847
80
30
0
0
353
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
6.197
4.130
1.405
475
350
703
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid
50
50
Kasschuiven
0
-
-947
75
1.300
-
-75
-
-353
MIRT-onderzoeken
149
149
Nieuwe normering en motie Spaargaren
11.400
2.150
4.750
4.500
Verrekening kosten BOA protocol Staf Deltacommissaris
112
112
Mutaties Miljoenennota 2016
1.464
4.825
5.800
- 75
50
- 353
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
7.661
8.955
7.205
400
400
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Bijdrage project overstromingsrisico
863
196
465
202
Duurzame en toekomstbestendige financiering
400
175
175
50
Rijksstructuurvisie
-
-235
-
-235
Saldo 2015: waterveiligheid
0
-
-1.810
1.810
Verantwoording Informatievoorziening waterkeringen
-
-600
-
-600
Mutaties Najaarsnota 2015
- 2.274
2.450
252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
5.387
11.405
7.457
400
400
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid
903.737
757.771
732.789
649.719
566.435
501.315
874.254
574.200
515.620
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Inv. in waterveiligheid
791.670
788.445
732.680
621.098
635.285
482.114
841.139
580.417
519.337
474.897
412.002
439.767
448.025
418.412
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid
740.302
661.112
598.784
630.689
634.031
524.430
856.719
657.883
545.206
498.767
416.805
444.865
493.919
403.365
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Inv. in waterveiligheid
716.924
682.224
599.036
630.689
634.031
524.430
856.719
657.883
545.206
498.767
416.805
444.865
493.919
403.365
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
246.003
206.694
189.874
171.652
171.424
169.642
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 14.402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid
231.601
206.694
189.874
171.652
171.424
169.642
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Kasschuiven
0
-
-35.075
-
-20.000
-
-4.111
20.000
10.000
0
29.186
Meevaller HHS Delfland
1.148
1.148
Ontvangstenmeevallers waterveiligheidsprojecten
1.285
1.285
Prijsbijstelling 2015
784
0
256
149
123
34
0
222
0
Mutaties Miljoenennota 2016
- 32.642
- 19.744
- 3.962
20.123
10.034
0
29.408
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
198.959
186.950
185.912
191.775
181.458
169.642
178.028
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Bijdrage project overstromingsrisico
863
196
465
202
Saldo 2015: waterveiligheid
0
1.893
-
-1.893
Project de Kier
3.600
3.600
Mutaties Najaarsnota 2015
5.689
- 1.428
202
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
204.648
185.522
186.114
191.775
181.458
169.642
178.028
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Artikel 2 Investeren in waterkwantiteit
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Categorie
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
4.258
36.065
21.991
406
0
0
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Centraal verantwoorden over- en onderprogrammering
KASSCHUIF
0
7.192
-
-6.500
2.953
-
-3.645
Nieuwe Peilbesluit Ijsselmeergebied
INTERN (BINNEN ART.)
-
-1.345
-
-465
-
-415
-
-465
SALDO 2014
SALDO 2014
5.360
5.360
Van zoetwatervoorziening naar waterveiligheid
INTERN (OVER ART.)
-
-100
-
-50
-
-50
Zoetwatermaatregelen
INTERN (OVER ART.)
145.129
1.514
1.330
45.598
32.752
21.488
7.312
15.659
19.476
Mutaties Voorjaarsnota 2015
13.551
- 5.635
2.488
45.598
0
32.752
17.843
7.312
15.659
19.476
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO
17.809
30.430
24.479
46.004
0
32.752
23.321
9.145
17.492
21.309
1.833
1.833
1.833
1.833
Prijsbijstelling 2015
238
45
132
59
2
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
0
-
-4.949
4.947
0
0
2
0
0
0
0
0
Programmering Zoetwatermaatregelen
0
895
11.784
19.456
-
-21.257
30.383
-
-1.919
3.105
-
-7.312
-
-15.659
-
-19.476
Saldo van mee- en tegenvallers
-
-96
-
-96
Mutaties Miljoenennota 2016
- 4.105
16.863
19.515
- 21.255
30.385
- 1.919
3.105
- 7.312
- 15.659
- 19.476
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO
13.704
47.293
43.994
24.749
30.385
30.833
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-630
-
-630
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening
0
-
-4.989
4.989
Mutaties Najaarsnota 2015
- 5.619
4.989
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
8.085
52.282
43.994
24.749
30.385
30.833
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
1.991
1.721
1.720
1.720
1.721
1.721
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
290
415
465
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.281
2.136
2.185
1.720
1.721
1.721
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
0
183
174
50
-
-135
-
-136
-
-136
MIRT-onderzoeken
-
-149
-
-149
Mutaties Miljoenennota 2016
34
174
50
- 135
- 136
- 136
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.315
2.310
2.235
1.585
1.585
1.585
0
0
0
0
0
0
0
0
Duurzame en toekomstbestendige financiering
-
-400
-
-175
-
-175
-
-50
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening
0
-
-100
100
Mutaties Najaarsnota 2015
- 275
- 75
- 50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.040
2.235
2.185
1.585
1.585
1.585
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening
6.249
37.786
23.711
2.126
1.721
1.721
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening
20.090
32.566
26.664
47.724
1.721
34.473
23.321
9.145
17.492
21.309
1.833
1.833
1.833
1.833
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening
16.019
49.603
46.229
26.334
31.970
32.418
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening
10.125
54.517
46.179
26.334
31.970
32.418
26.426
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.
4.000
4.907
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 849
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
3.151
4.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
0
48
-
-48
Mutaties Miljoenennota 2016
48
- 48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
3.199
4.859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2015: Zoetwatervoorziening
0
-
-1.844
1.844
Mutaties Najaarsnota 2015
- 1.844
1.844
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
1.355
6.703
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.734
6.964
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.987
6.987
6.987
7.183
6.790
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.734
6.964
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.987
6.987
6.987
7.183
6.790
Index 2015
381
30
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
26
Mutaties Miljoenennota 2016
30
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28
26
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.764
6.991
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
7.014
7.014
7.014
7.211
6.816
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
7.764
6.991
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
6.989
7.014
7.014
7.014
7.211
6.816
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
182.287
201.865
139.780
129.592
113.184
80.258
119.829
186.312
226.371
292.352
309.711
232.298
227.209
224.760
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 22.732
- 7.725
4.686
28.138
19.800
26.448
1.777
- 2.000
- 2.000
- 54.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
- 2.000
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging
159.555
194.140
144.466
157.730
132.984
106.706
121.606
184.312
224.371
238.352
307.711
230.298
225.209
222.760
Cyber Security
-
-22.000
-
-5.800
-
-16.200
Innovatieve zandsuppleties
18.000
85
240
375
1.350
2.700
7.100
3.075
3.075
Kasschuiven
0
-
-3.240
3.510
-
-6.751
-
-20.051
-
-3.273
-
-24.785
8.816
45.774
Natura 200
9.050
740
1.170
1.270
1.670
1.580
1.580
130
130
130
130
130
130
130
130
Prijsbijstelling 2015
10.018
608
681
536
535
505
322
509
891
813
802
1.186
893
873
864
Saldo van mee- en tegenvallers
-
-396
-
-396
0
Mutaties Miljoenennota 2016
- 1.807
5.205
- 10.370
- 16.496
1.512
- 15.783
12.530
49.870
943
932
- 14.884
1.023
1.003
994
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
157.748
199.345
134.096
141.234
134.496
90.923
134.136
234.182
225.314
239.284
292.827
231.321
226.212
223.754
Saldo 2015: BOV
0
-
-5.890
5.890
Mutaties Najaarsnota 2015
- 5.890
5.890
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud
151.858
205.235
134.096
141.234
134.496
90.923
134.136
234.182
225.314
239.284
292.827
231.321
226.212
223.754
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.
190.021
208.829
146.742
136.554
120.146
87.220
126.791
193.274
233.333
299.339
316.698
239.285
234.392
231.550
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 B&O en verv.
167.289
201.104
151.428
164.692
139.946
113.668
128.568
191.274
231.333
245.339
314.698
237.285
232.392
229.550
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv.
165.512
206.336
141.085
148.223
141.485
97.912
141.125
241.171
232.303
246.298
299.841
238.335
233.423
230.570
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 B&O en verv.
159.622
212.226
141.085
148.223
141.485
97.912
141.125
241.171
232.303
246.298
299.841
238.335
233.423
230.570
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 4 Experimenteren cf art. III Deltawet
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting
Categorie
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten
11.463
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 11.463
- 3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting
11.463
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Exp. cf, art. III Deltabegroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Exp. cf, art. III Deltabegroting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
176.412
171.332
168.868
175.500
175.266
173.965
176.257
176.186
176.186
176.209
176.209
176.209
176.209
176.233
Mutaties Voorjaarsnota 2015
3.999
7.490
4.990
3.490
2.490
1.990
190
- 3.510
- 1.010
490
1.490
1.990
1.990
1.990
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
180.411
178.822
173.858
178.990
177.756
175.955
176.447
172.676
175.176
176.699
177.699
178.199
178.199
178.223
Verdeling Netwerkoverstijgende kosten
346.521
34.220
29.806
26.645
25.557
25.524
25.600
25.599
25.598
25.597
25.596
25.594
25.593
25.592
Loonbijstelling 2015
7.891
573
556
548
569
569
564
564
564
564
564
564
564
564
564
Omzetting kerntaken Rijkswaterstaat
48.600
1.600
3.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
P-direkt Optimaal Verbinden
-
-2.392
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
Prijsbijstelling 2015
1.887
135
133
132
136
136
135
135
135
135
135
135
135
135
135
SAP centralisatiebeheer
-
-12.500
-
-500
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
0
Mutaties Miljoenennota 2016
708
35.825
32.302
30.166
29.078
29.039
29.115
29.114
29.113
29.112
29.111
29.109
29.108
29.107
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
181.119
214.647
206.160
209.156
206.834
204.994
205.562
201.790
204.289
205.811
206.810
207.308
207.307
207.330
Saldo 2015: Staf Deltacommissaris
0
-
-350
350
Loonakkoord
1.149
1.149
Mutaties Najaarsnota 2015
799
350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
181.918
214.997
206.160
209.156
206.834
204.994
205.562
201.790
204.289
205.811
206.810
207.308
207.307
207.330
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
64.932
64.386
63.777
63.776
63.778
63.778
61.965
61.965
61.965
61.940
61.940
61.940
63.632
60.251
Mutaties Voorjaarsnota 2015
860
750
750
750
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
65.792
65.136
64.527
64.526
64.153
64.153
62.340
62.340
62.340
62.315
62.315
62.315
64.007
60.626
Basis ICT
7.800
2.700
5.100
0
0
Verdeling Netwerkoverstijgende kosten
39.515
2.803
2.800
2.783
2.801
2.808
2.810
2.990
3.014
3.314
3.454
3.450
3.487
3.001
Prijsbijstelling 2015
3.348
244
240
238
238
238
238
239
239
239
239
239
239
245
233
Verrekening kosten BOA protocol Staf Deltacommissaris
-
-112
-
-112
Mutaties Miljoenennota 2016
2.832
8.143
3.038
3.021
3.039
3.046
3.049
3.229
3.253
3.553
3.693
3.689
3.732
3.234
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
68.624
73.279
67.565
67.547
67.192
67.199
65.389
65.569
65.593
65.868
66.008
66.004
67.739
63.860
Saldo 2015: Staf Deltacommissaris
0
-
-550
550
Verantwoording Informatievoorziening waterkeringen
600
600
Mutaties Najaarsnota 2015
50
550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
68.674
73.829
67.565
67.547
67.192
67.199
65.389
65.569
65.593
65.868
66.008
66.004
67.739
63.860
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
- 24.997
- 12.379
- 16.305
- 13.279
26.490
54.227
25.094
3.999
28.475
149.255
141.017
186.617
184.247
225.991
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 1.241
- 1.330
0
- 45.598
- 16.433
- 39.882
- 21.488
- 7.312
- 15.659
- 19.476
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
- 26.238
- 13.709
- 16.305
- 58.877
10.057
14.345
3.606
- 3.313
12.816
129.779
141.017
186.617
184.247
225.991
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
-
-4.000
-
-4.000
Afspraken zesde VGR van het HWBP-2
50.000
50.000
Cyber Security
22.000
5.800
16.200
Ecologische toplaag steenbestorting Oosterschelde
-
-3.250
-
-3.250
Eenvoudig Beter
-
-4.009
-
-4.009
GDI
-
-5.752
-
-5.752
0
INDEX 2015
21.271
1.241
1.639
1.764
883
787
1.139
1.454
1.528
1.874
1.885
1.501
1.794
1.844
1.938
Innovatieve zandsuppleties
-
-18.000
-
-18.000
Inpassen minregel 2015 en 2017 ev
0
24.997
16.305
13.279
-
-10.057
-
-8.045
-
-3.606
-
-3.745
-
-12.816
-
-9.573
-
-7.782
-
-7.784
8.827
Kasschuiven
7
-
-2.529
-
-39
1.236
3.117
3.213
2.861
2.546
-
-11.128
2.126
16.899
2.499
2.206
-
-44.393
21.393
Leegboeken restant artikel 18.12
538
538
Nieuwe normering en motie Spaargaren
-
-11.400
-
-11.400
Omzetting niet-kerntaken in kerntaken Rijkswaterstaat
-
-48.600
-
-1.600
-
-3.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
Ontvangstenmeevallers waterveiligheidsprojecten
1.285
1.285
Saldo van mee- en tegenvallers
54.296
1.244
396
45.598
7.058
Toezegging Zandhonger Oosterschelde
-
-6.300
-
-6.300
WTI
-
-1.300
-
-1.300
Mutaties Miljoenennota 2016
26.238
- 4.154
16.305
58.877
- 10.057
- 14.345
- 3.606
28.313
- 12.816
- 6.989
8.418
- 7.784
- 51.483
19.869
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
- 17.863
0
0
0
0
0
25.000
0
122.790
149.435
178.833
132.764
245.860
Project de Kier
3.600
3.600
Saldo 2015: Project de Kier
0
-
-3.600
3.600
Mutaties Najaarsnota 2015
0
3.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
- 14.263
0
0
0
0
0
25.000
0
122.790
149.435
178.833
132.764
245.860
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
216.347
223.339
216.340
225.997
265.534
291.970
263.316
242.150
266.626
387.404
379.166
424.766
424.088
462.475
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
219.965
230.249
222.080
184.639
251.966
254.453
242.393
231.703
250.332
368.793
381.031
427.131
426.453
464.840
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
249.743
270.063
273.725
276.703
274.026
272.193
270.951
292.359
269.882
394.469
422.253
452.145
407.810
517.050
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
250.592
274.563
273.725
276.703
274.026
272.193
270.951
292.359
269.882
394.469
422.253
452.145
407.810
517.050
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 37.943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
- 37.943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
- 37.943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
- 37.943
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.649
Mutaties Voorjaarsnota 2015
- 74.609
770
770
740
75.365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
Stand eerste suppletoire begroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.049.975
1.065.017
971.883
884.305
911.542
815.619
1.169.444
911.062
917.017
1.008.862
1.008.088
1.004.540
997.429
966.014
A27 Houten-Hooipolder: Beleidslijn Grote Rivieren
-
-4.000
-
-4.000
Basis ICT
7.800
1.047
6.753
Bijdrage Deltaprogramma MIRT Waterveiligheid
50
50
Eenvoudig Beter
-
-4.009
-
-4.009
GDI
-
-5.752
-
-908
-
-657
-
-540
-
-389
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
-
-362
Kasschuif Bodemsanering/DF
0
-
-46.752
10.752
12.000
12.000
12.000
Verdeling Netwerkoverstijgende kosten
386.036
37.023
32.606
29.428
28.358
28.332
28.410
28.589
28.612
28.911
29.050
29.044
29.080
28.593
Leegboeken restant artikel 18.12
538
538
Loonbijstelling 2015
7.891
573
556
548
569
569
564
564
564
564
564
564
564
564
564
P-direkt Optimaal Verbinden
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
-
-184
Prijsbijstelling 2015
49.589
4.766
4.409
3.977
3.545
3.364
3.281
3.281
3.281
3.281
3.281
3.281
3.281
3.280
3.281
Ramingsbijstelling
0
-
-35.000
-
-115.000
150.000
SAP centralisatiebeheer
-
-500
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
-
-1.000
Mutaties Miljoenennota 2016
5.339
- 45.365
- 68.958
43.818
42.768
42.631
30.709
180.888
30.911
31.210
31.349
31.343
28.425
38.183
Stand ontwerpbegroting 2016 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.055.314
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.197
Provinciefonds: Ooijen Wanssum
-
-2.707
-
-2.707
Provinciefonds: Zoetwatermaatregelen
-
-630
-
-630
Zandhonger Oosterschelde
30
30
Loonakkoord
1.149
1.149
Mutaties Najaarsnota 2015
- 2.158
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
1.053.156
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.197
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.649
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire begroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk
1.049.975
1.065.017
971.883
884.305
911.542
815.619
1.169.444
911.062
917.017
1.008.862
1.008.088
1.004.540
997.429
966.014
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2016 Bijdr. andere begr. Rijk
1.055.314
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.197
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
1.053.156
1.019.652
902.925
928.123
954.310
858.250
1.200.153
1.091.950
947.928
1.040.072
1.039.437
1.035.883
1.025.854
1.004.197
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit
Totaal mutatie
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
38.827
42.464
38.140
40.057
53.001
81.861
47.861
47.861
47.861
43.861
43.861
43.861
43.861
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
1.000
- 20.332
- 12.500
- 3.017
283
- 2.117
34.783
- 717
- 717
3.283
3.283
3.283
- 6.515
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
39.827
22.132
25.640
37.040
53.284
79.744
82.644
47.144
47.144
47.144
47.144
47.144
37.346
0
Prijsbijstelling 2015
2.354
153
85
98
142
205
306
317
181
181
181
181
181
143
Mutaties Miljoenennota 2016
153
85
98
142
205
306
317
181
181
181
181
181
143
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
39.980
22.217
25.738
37.182
53.489
80.050
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Saldo 2015: Waterkwaliteit
0
-
-12.193
12.193
Mutaties Najaarsnota 2015
- 12.193
12.193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water
27.787
34.410
25.738
37.182
53.489
80.050
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
7.943
2.122
3.264
764
764
20.809
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
7.943
2.122
3.264
764
764
20.809
0
0
0
0
0
0
0
0
Prijsbijstelling 2015
136
30
8
12
3
3
80
Mutaties Miljoenennota 2016
30
8
12
3
3
80
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
7.973
2.130
3.276
767
767
20.889
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2015: Waterkwaliteit
0
-
-1.802
1.802
Mutaties Najaarsnota 2015
- 1.802
1.802
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
6.171
3.932
3.276
767
767
20.889
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 investeren in waterkwaliteit
46.770
44.586
41.404
40.821
53.765
102.670
47.861
47.861
47.861
43.861
43.861
43.861
43.861
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2015 investeren in waterkwaliteit
47.770
24.254
28.904
37.804
54.048
100.553
82.644
47.144
47.144
47.144
47.144
47.144
37.346
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 investeren in waterkwaliteit
47.953
24.347
29.014
37.949
54.256
100.939
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2015 investeren in waterkwaliteit
33.958
38.342
29.014
37.949
54.256
100.939
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
investeren in waterkwaliteit
33.958
38.342
29.014
37.949
54.256
100.939
82.961
47.325
47.325
47.325
47.325
47.325
37.489
0
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire begroting 2015 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het kasbudget 2015, een wijziging in het taakstellend projectbudget en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project ten opzichte van de Ontwerpbegroting 2016 (Kamerstukken II, 2015/2016, 34 300 A, nr. 2). In de kolom vorig is de stand Ontwerpbegroting 2016 opgenomen. Ten aanzien van de toelichtingen wordt rekening houdend met de normering zoals eerder met uw Kamer is gedeeld.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2021
2021
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
3
2
199
199
HWBP-2 Waterschapsprojecten
139
176
2.807
2.807
1
Overige projectkosten
5
5
45
45
afrondingen
Programma
147
183
3.051
3.051
Begroting (DF 1.01.01/02)
147
183
-
-
-
1.De lagere realisatie ad € 37 miljoen in 2015 op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten heeft met name betrekking op de deelprojecten Dijkversterking Hoeksche Waard Zuid € 20 miljoen en Kustversterking West Zeeuws Vlaanderen € 10 miljoen, beide in verband met maximum bevoorschottingsgrens en Ameland Waddenzeedijk waar de aannemer een langere voorbereidingstijd nodig heeft dan werd voorzien € 6 miljoen.
-
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2019
2019
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
378
378
2.386
2.386
afrondingen
Programma
378
378
2.386
2.386
Begroting (DF 1.01.03)
378
378
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Limburg
Grensmaas
2
2
150
150
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
18
20
407
407
2017/2020
2017/2020
afrondingen
-
-1
Programma
19
22
557
557
Begroting (DF 1.01.03)
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
6
6
Ambitie Afsluitdijk
18
18
Gebonden
Projecten Limburg
Ooijen-Wanssum
120
123
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta Kampen
121
121
na 2020
na 2020
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
3
3
2016
2016
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)
6
6
2018
2018
Bestemd
14
15
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwestelijke Delta
-
-Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
-
-Zandhonger Oosterschelde
-
-Tidal Test Centre Grevelingen
-
-Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning
288
291
Begroting DF 1.02.01
288
291
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Programma HWBP
2020
2020
HWBP Rijksprojecten
1
2
554
554
HWBP Waterschapsprojecten
88
50
3.273
3.269
1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
5
4
71
71
Deltafaciliteit Deltares
3
3
25
26
2013
2013
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
10
7
189
189
2018
2018
2
Overige onderzoeken en kleine projecten
14
14
1.164
1.164
afrondingen
-
-2
Projecten Zuidwestelijke delta
Dijkversterking en Herstel steenbekleding
39
50
814
814
2015
2015
3
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Afsluitdijk
2
1
830
831
2022
2022
Programma
162
131
6.920
6.917
-
-
-
1.Op het HWBP ontstaat een hogere realisatie in 2015 van € 38 miljoen welke voor € 17 miljoen euro wordt veroorzaakt door een gewijzigd kasritme vanwege het innovatieve project POV Marcrostabiliteit en voor € 2,5 miljoen vanwege hogere uitgaven voor POV Piping vanwege extra onderzoek en de verkenning Verticaal Zanddicht Geotextiel die qua kosten hun zwaartepunt kennen in 2015. De beschikking voor 2015 valt daarmee hoger uit dan geprogrammeerd (€ 2,0 miljoen). Daarnaast zijn er hogere uitgaven op het project Opijnen-Ophemert voor € 5 miljoen en wordt er € 10 miljoen meer betaald aan kleinere (< € 25 miljoen) HWBP-projecten. De uitgaven voor Fort Vuren-Waardenburg vallen € 2,5 miljoen hoger uit doordat de geplande verkenningen duurder zijn uitgevallen dan geprognosticeerd.
-
-
-
-
2.Het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden» kreeg te kampen met niet voorziene kwelproblematiek. Deze is inmiddels opgelost en het project is in 2015 herstart. De werkzaamheden door de aannemer hebben sneller plaatsgevonden dan werd verwacht. Als gevolg hiervan zijn de geprognotiseerde uitgaven hoger dan het begrote budget.
-
-
-
-
3.De prognose van het programma dijkversterkingen en herstel steenbekledingen is naar beneden bijgesteld. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State deze zomer dient het ontwerp van de vooroeververdedigingen in de Oosterschelde aangepast te worden. Hierdoor wordt de uitvoering van de werkzaamheden vertraagd. De werkzaamheden voor het project herstel steenbekledingen wordt dit jaar afgerond. De niet benutte middelen betreffen een deel van de risicoreservering.
-
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
15
14
Projecten Brabant
Roode Vaart
10
10
Bestemd
-
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning
25
24
Begroting DF 2.02.01
25
24
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
0
5
75
75
1
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
5
4
76
76
2018
2018
Overige projecten
Luwtemaatregelen Hoornse Hop
0
2
8
8
2020
2020
2
Zoetwatermaatregelen
2
2
144
144
Afrondingen
-
-1
-
-1
-
-1
Programma
7
12
302
302
Begroting (DF 2.02.02)
7
12
-
-
-
1.De subsidieregeling Innovatie Kaderrichtlijn Water is afgerond. De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen dan begroot. Deze middelen zijn niet benodigd in 2015 en worden doorgeschoven naar de Programmaruimte in 2016.
-
-
-
-
2.De planuitwerkingskosten van het project Luwtemaatregelen Hoornse Hop die voor 2015 begroot waren zullen pas in 2016 worden gerealiseerd.
-
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten nationaal
KRW 1e tranche
22
34
40
40
2015
2015
1
KRW 2e en 3e tranche
6
6
575
575
2027
2027
afrondingen
Totaal programma
28
40
615
615
-
-
-
1.Bij het verbeterprogramma waterkwaliteit worden een aantal afrondende werkzaamheden die niet noodzakelijk zijn om het doelbereik Kader Richtlijn Water 2015 te behalen uitgevoerd in 2016. De gekozen contractvorm is zodanig dat de opdrachtnemer deze vrijheid heeft in de planning mits het te behalen doelbereik niet in gevaar komt. Tevens vindt na 2015 de financiële afwikkeling van de eerste tranche plaatst.
-
Mutaties Najaarsnota 2015 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten waterkwaliteit
Projecten nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
0
24
24
2010
2010
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Natuurlijker Markermeer
2
4
8
8
2015
2015
1
Projecten Zuidwestelijke delta
Natuurcompensatie Perkpolder
3
3
3
3
2015
2015
afrondingen
1
1
1
1
Totaal programma
6
8
36
36
Begroting DF 7.02.01
6
8
-
-
-
1.Het project heeft te maken gehad met een claim van een opdrachtnemer als gevolg van de vondst van in totaal acht Niet Gesprongen Explosieven (NGE) tijdens de aanleg van het moeras in het Markermeer. De claim is ondertussen afgehandeld. De oplevering van het project is eind 2015. Het resterende budget schuift door naar 2016 in verband met een aantal afrondende taken en financiële vereffeningen.
-
Noot 1
Herdruk op verzoek SDU wegens metadata