Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34210 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2015 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 01-06-2015 |
Publicatiedatum | 01-06-2015 |
Nummer | KST522414 |
Kenmerk | 34210 A, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 210 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
-
2.De producten
2.1Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
2.3 Verdiepingsbijlage
-
1.Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor het
Infrastructuurfonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het ministerie van Financiën.
Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.
-
•Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
. Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
-
•Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2028 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf uit de begroting IenM voor 2013).
. Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) wordt de volgende normering gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties. Dit houdt in dat artikelonderdelen en projecten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht (tenzij beleidsmatig toch relevant).
Begrotingsbedrag______Verschil_________
< € 4,5 miljoen > 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen > € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen > 10%
> € 50 miljoen > € 5 miljoen
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
-
1.Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
-
2.Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
-
3.Via de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals eerder met uw Kamer gedeeld.
-
4.Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
-
5.Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
-
2.De producten
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
Mutaties 1e suppletoire begroting 2015 (in € mln.)
Art.
UitgavenOntvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015 |
6.163,1 |
6.163,1 |
|
Stand vastgestelde begroting 2015 |
6.163,1 |
6.163,1 |
|
|
|||
Kader relevante mutaties |
|||
|
18 |
24,2 |
|
Verwerking saldo 2014 op de artikelen |
alle |
57,1 |
32,9 |
|
div |
325,9 |
325,9 |
Generale kasschuif: bijdragen derden |
div |
-250,0 |
-250,0 |
|
13 |
22,5 |
22,5 |
|
13/14/19 |
-86,3 |
-86,3 |
|
div |
-8,5 |
-8,5 |
|
div |
-8,3 |
-8,3 |
Stand 1e suppletoire begroting 2015 |
6.215,5 |
6.215,5 |
Toelichting
-
1.Voordelig saldo 2014
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2014 een voordelig saldo van circa € 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.
Het voordelig saldo wordt in 2015 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
-
2.Bijdragen derden + generale kasschuif
Deze post bestaat uit diverse ontvangsten van derden. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen), een bijdrage van de regio aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven van deze projecten zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen (€ 250 miljoen) verschoven van 2015 naar 2016 (€ 100 miljoen) 2018 (€ 75 miljoen) en 2019 (€ 75 miljoen).
Tevens betreft deze post de afrekening 4e kwartaal ProRail en de terugbetaling subsidie 2013 (€ 26,7 miljoen) en boetes die de NS zijn opgelegd voor 2013/2014 (€ 5,5 miljoen).
-
3.Infraspeed
Een bedrag van € 22,5 miljoen wordt in 2015 vanuit de algemene middelen overgeboekt naar het Infrastructuurfonds als gevolg van de clausule, opgenomen in het contract tussen de Staat en Infraspeed, met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt.
-
4.Overboekingen naar BDU
Dit betreft met name een overboeking naar de BDU in het kader van het programma Beter Benutten (€ 58,9 miljoen). Daarnaast vinden diverse overboekingen plaats, waarvan de belangrijkste zijn: het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland, een tweetal toezeggingen aan de gemeente Utrecht, de decentralisatie bijdrage ZwolleEnschede en een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen.
-
5.Topsector Logistiek
Ter dekking van het jaarplan 2015 van de Topsector Logistiek, welke op Hoofdstuk XII wordt verantwoord, wordt het Infrastructuurfonds in de periode 2015-2020 met € 42,3 miljoen, waarvan € 8,5 miljoen in 2015, verlaagd.
-
6.Overig
In dit wetsvoorstel betreft deze post met name overboekingen van geringe omvang van en naar de begroting Hoofdstuk XII en bijdragen van andere departementen.
2.2
De productartikelen
Onder de tabellen budgettaire gevolgen van uitvoering worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
|||||||
12 Hoofdwegennet |
Stand |
Mutaties Stand Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp |
via NvW en vastgestelde suppletoire |
suppletoire |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
begroting |
amendement begroting begroting |
begroting |
|||||
(1) |
(2) (3=1+2) (4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
2.211.002 |
0 2.211.002 953.508 |
3.164.510 |
-513.723 |
240.328 |
107.644 |
123.991 |
Uitgaven |
2.293.979 |
0 2.293.979 -129.479 |
2.164.500 |
65.900 |
-74 |
-8.230 |
4.923 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
100% |
12.01 Verkeersmanagement |
4.038 |
0 |
4.038 |
5.100 |
9.138 |
2.550 |
|||
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
658.195 |
0 |
658.195 |
7.263 |
665.458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12.02.01 Beheer en onderhoud |
427.979 |
0 |
427.979 |
0 |
427.979 |
||||
12.02.02 Servicepakket B&O |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
12.02.04 Vervanging |
230.216 |
0 |
230.216 |
7.263 |
237.479 |
||||
12.03 Aanleg |
723.322 |
0 |
723.322 |
-152.840 |
570.482 |
47.921 |
-8.074 |
-13.230 |
3.923 |
12.03.01 Realisatie |
612.938 |
0 |
612.938 |
-67.677 |
545.261 |
96.410 |
208.457 |
246.494 |
168.599 |
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
110.384 |
0 |
110.384 |
-85.163 |
25.221 |
-48.489 |
-216.531 |
-259.724 |
-164.676 |
12.04 GIV/PPS |
545.431 |
0 |
545.431 |
7.252 |
552.683 |
||||
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN |
424.674 |
0 |
424.674 |
3.645 |
428.319 |
15.429 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
338.633 |
0 |
338.633 |
3.372 |
342.005 |
15.429 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
86.041 |
0 |
86.041 |
273 |
86.314 |
||||
12.07 Investeringsruimte |
-61.681 |
0 |
-61.681 |
101 |
-61.580 |
12.09 Ontvangsten
533.670
533.670 130.229
663.899 10.314 6.200
7.704 6.200
12.01 Verkeersmanagement
Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) is € 7,7 miljoen (waarvan € 5,1 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
12.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vier mutaties plaats die leiden tot een verlaging van de begrotingsstand met € 153,0 miljoen. Een verlaging als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 (- € 77,5 miljoen), het corrigeren van de minregel
0
prijsbijstelling (- € 68,4 miljoen) en het programma Beter Benutten (- € 25,3 miljoen) met daartegenover een verhoging als gevolg van bijdragen van derden (€ 32,5 miljoen). Daarnaast vinden enkele fasewisselingen van projecten plaats.
Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 77,5 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 77,5 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 68,4 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 68,4 miljoen verlaagd.
Programma Beter Benutten
In het kader van het programma Beter Benutten wordt dit artikelonderdeel in 2015 met €
25.3 miljoen verlaagd, te weten:
-
•Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer wordt € 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet.
. Een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (€ 1,4 miljoen). . Een overboeking naar Hoofdstuk XII ten behoeve van Intelligente
Transport Systemen (€ 2,3 miljoen).
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten en het deels doorschuiven daarvan naar 2015. Per saldo een verhoging van het begrotingsbedrag 2015 met € 32,5 miljoen. De belangrijkste bijdragen zijn:
-
•Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen); de projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
-
•Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
-
•Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen) . RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen,
waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
Fasewisseling projecten
De projecten A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein, N18 Varsseveld - Enschede en A7 Zuidelijke Ringweg Groningen zijn overgegaan van de planuitwerkingsfase (12.03.02) naar de realisatiefase (12.03.01).
12.04 GIV/PPS
De begrotingstand in 2015 wordt met € 7,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 7,3 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig
12.06 Netwerkgebonden kosten
De begrotingstand in 2015 wordt met € 3,6 miljoen verhoogd. Deze verhoging wordt met name veroorzaakt door een overheveling van begrotingsgelden in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (€ 2,6 miljoen) en overprogrammering RWS (€ 0,8 miljoen).
Programma verkeersmanagement en Verkeersinformatie
Voor een opdracht aan RWS in het kader van het programma Verkeersmanagement en Verkeersinformatie (VMI) wordt € 4,0 miljoen (waarvan € 2,6 miljoen in 2015) overgeheveld vanuit artikelonderdeel 12.03 Aanleg.
Overprogrammering RWS
In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,8 miljoen wordt verhoogd.
12.09 Ontvangsten
Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 130,2 miljoen. Bijdragen derden (€ 104,0 miljoen) en verwerking saldo 2014 (€ 26,2 miljoen).
Bijdragen derden
Deze post bestaat uit de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn:
-
•Regionale bijdrage aan de N35 Nijverdal-Wierden (€ 71,5 miljoen)
-
•Regionale bijdrage aan de N50 Ens-Emmeloord (€ 15,7 miljoen, waarvan € 12,5 miljoen in 2015),
-
•Bijdrage van de provincie Overijssel aan de N35 Wijthmen-Nijverdal (€ 10,0 miljoen) . RSP Zuiderzeelijn bijdrage aan de A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (€ 55,5 miljoen,
waarvan € 6,2 miljoen in 2015).
Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 26,2 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 26,2 miljoen minder ontvangen is dan oorspronkelijk begroot.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 902,1 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van € 51,3 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
||||||||
13 Spoorwegen |
Stand |
Mutaties Stand Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
|
ontwerp |
via NvW en vastgestelde suppletoire |
suppletoire |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||
begroting |
amendement begroting begroting |
begroting |
||||||
(1) |
(2) (3=1+2) (4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
1.733.921 |
0 1.733.921 424.300 |
2.158.221 |
99.369 |
105.308 |
49.803 |
-188.255 |
|
Uitgaven |
2.387.881 |
0 2.387.881 153.966 |
2.541.847 |
-13.797 |
-1.812 |
-1.150 |
49.924 |
|
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
96% |
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
1.240.257 |
0 |
1.240.257 |
23.543 |
1.263.800 |
-8.776 |
300 |
300 |
300 |
13.03 Aanleg |
952.335 |
0 |
952.335 |
57.549 |
1.009.884 |
-7.925 |
-5.016 |
-4.354 |
46.720 |
13.03.01 Real.progr.personenvervoer |
662.580 |
0 |
662.580 |
78.046 |
740.626 |
8.118 |
4.815 |
2.118 |
|
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer |
65.436 |
0 |
65.436 |
28.440 |
93.876 |
||||
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer |
210.246 |
0 |
210.246 |
-54.113 |
156.133 |
-16.043 |
-9.831 |
-6.472 |
46.720 |
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer |
14.073 |
0 |
14.073 |
5.176 |
19.249 |
||||
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS |
147.026 |
0 |
147.026 |
37.097 |
184.123 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
13.07 Rente en aflossing |
48.397 |
0 |
48.397 |
1 |
48.398 |
||||
13.08 Investeringsruimte |
-134 |
0 |
-134 |
35.776 |
35.642 |
13.09 Ontvangsten
232.720
232.720
36.170
268.890 -3.250 -3.250 -3.250 47.550
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 23,5 miljoen. Als gevolg van toezeggingen aan stadregio's en provincies voor een bijdrage aan de aanleg van P+R voorzieningen wordt € 6,6 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering. Daarnaast wordt aan dit artikelonderdeel Є 30,2 miljoen toegevoegd als gevolg van de verwerking van het voordelig saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 30,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
13.03 Aanleg
Op dit artikelonderdeel vinden in grote lijnen vijf mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 57,6 miljoen, namelijk de verwerking van het saldo 2014 (€ 104,6 miljoen), het corrigeren van de minregel prijsbijstelling (-22,9 miljoen), Brede Doeluitkering (- € 19,0 miljoen), ERTMS (- € 10,6 miljoen) en bijdragen van derden (€ 5,5 miljoen).
Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 104,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 104,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 22,9 miljoen verlaagd.
0
Brede doeluitkering
€ 19,0 miljoen wordt overgeheveld naar Hoofdstuk XII voor tranche 2015 voor projecten gefinancierd via het programma Beter Benutten Spoor, het toekennen aan de provincie
Limburg van tranche 2015 ten behoeve van Heerlen-Aken, het toekennen aan de provincie
Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost-Nederland en een tweetal toezeggingen aan de gemeente
Utrecht.
ERTMS
De uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam-Utrecht zijn op artikelonderdeel 13.03 Aanleg in het Infrastructuurfonds geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten, dienen deze op de begroting van Hoofdstuk XII te worden verantwoord. Derhalve wordt € 10,6 miljoen overgeheveld naar de begroting Hoofdstuk XII.
Bijdragen derden
Aan dit artikelonderdeel wordt € 5,5 miljoen toegevoegd als gevolg van:
-
•Bijdragen van de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught aan het project
Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg. . Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs). . De afrekening 4e kwartaal 2014 van ProRail.
13.04 Geïntegreerde contractvormen/ PPS
Op dit onderdeel vinden 2 mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 37,1 miljoen. Infraspeed (€ 22,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (€ 14,6 miljoen).
Infraspeed
Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst. Tot en met 2028 wordt er in totaal een bedrag van € 60,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 22,5 miljoen in 2015.
Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,6 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,6 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
13.08 Investeringsruimte
Op dit onderdeel vinden drie mutaties plaats die leiden tot een verhoging van de begrotingsstand met € 35,8 miljoen. Betalingen NS en ProRail (€ 28,0 miljoen), het oplossen van de minregel prijsbijstelling (€ 20,5 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 (- € 12,8 miljoen).
Betalingen NS en Prorail
Aan de investeringsruimte worden de ontvangen gelden van ProRail met betrekking tot de opgelegde boete 2014 en een terugbetaling ad. € 22,4 miljoen met betrekking tot de subsidie 2013 toegevoegd. Daarnaast wordt de aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen aan de investeringsruimte toegevoegd.
Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 22,9 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader in 2015 van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen en artikelonderdeel 14.01 grote regionaal/lokale projecten met € 2,4 miljoen verhoogd.
Saldo 2014
De begrotingstand in 2015 wordt met € 12,8 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014.
13.09 Ontvangsten
Bijdragen derden
Aan dit artikelonderdeel wordt € 33,6 miljoen toegevoegd met name in verband met;
-
•Bijdragen (€ 6,4 miljoen) van de Provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg. . Naar aanleiding van de afgesloten bestuursovereenkomsten, de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen (indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs) (- € 5,8 miljoen), . Van ProRail € 26,7 miljoen in verband met de afrekening 4e kwartaal 2014,
opgelegde boete 2014 en een terugbetaling subsidie 2013, . Een aan NS opgelegde boete over 2013 en 2014 ad. € 5,5 miljoen. Daarnaast wordt dit artikelonderdeel verhoogd met € 2,6 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 696,7 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 272,4 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten, met name het naar latere jaren verschuiven van het verplichtingenbudget van het project Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding en de investeringsruimte bijgesteld, om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen
Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
||||||||
14 Regionaal/lokale infra. |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties Stand Mutaties 1e via NvW en vastgestelde suppletoire amendement begroting begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
(1) |
(2) (3=1+2) (4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
67.024 |
0 67.024 372.027 |
439.051 |
-85.235 |
6.031 |
10.163 |
9.363 |
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
181.447 100% |
0 181.447 867 |
182.314 80% |
-1.116 |
-422 |
-264 |
-198 |
14.01 Grote regionaal/lokale projecten |
118.082 |
0 |
118.082 |
-14.001 |
104.081 |
-1.116 |
-422 |
-264 |
-198 |
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok |
0 |
0 |
0 |
173 |
173 |
■1.279 |
■585 |
■427 |
■361 |
14.01.03 Real.progr.reg./lok. |
115.079 |
0 |
115.079 |
-14.175 |
100.904 |
163 |
163 |
163 |
163 |
14.01.04 Investeringsruimte |
3.003 |
0 |
3.003 |
1 |
3.004 |
||||
14.02 Regionale Mob. Fondsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid |
63.365 |
0 |
63.365 |
14.868 |
78.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten |
47.158 |
0 |
47.158 |
14.502 |
61.660 |
||||
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
14.03.03 RSP - ZZL: REP |
16.207 |
0 |
16.207 |
366 |
16.573 |
14.09 Ontvangsten
0
0
0
-610
-610
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
In 2015 wordt vanuit de investeringruimte € 6,4 miljoen overgeheveld naar Hoofdstuk XII Brede doeluitkering ten behoeve van de decentralisatie bijdrage Zwolle-Enschede. Daarnaast wordt voor het corrigeren van de minregel prijsbestelling € 2,4 miljoen toegevoegd. Als gevolg van de verwerking van het saldo 2014 wordt dit artikelonderdeel met € 10,1 miljoen verlaagd. Dit betekent dat in 2014 € 10,1 miljoen meer aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verlaging in 2015 nodig.
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
De begrotingstand in 2015 wordt met € 14,9 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 14,9 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
14.09 Ontvangsten
De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,6 miljoen verlaagd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 0,6 miljoen meer is ontvangen dan begroot.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
|||||||
15 Hoofdvaarwegennet Stand |
Mutaties Stand |
Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp |
via NvW en vastgestelde |
suppletoire |
suppletoire |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
begroting |
amendement begroting |
begroting |
begroting |
||||
(1) |
(2) (3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
Verplichtingen 825.542 |
0 825.542 |
681.298 |
1.506.840 |
51.149 |
35.680 |
79.983 |
15.114 |
Uitgaven 883.428 |
0 883.428 |
13.214 |
896.642 |
28.163 |
771 |
75.909 |
75.966 |
Waarvan juridisch verplicht 98% |
97% |
15.01 Verkeersmanagement |
7.516 |
0 |
7.516 |
0 |
7.516 |
||||
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging |
394.852 |
0 |
394.852 |
20.539 |
415.391 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
15.02.01 Beheer en onderhoud |
175.541 |
0 |
175.541 |
13.577 |
189.118 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
1.140 |
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15.02.04 Vervanging |
219.311 |
0 |
219.311 |
6.962 |
226.273 |
||||
15.03 Aanleg |
251.126 |
0 |
251.126 |
-7.725 |
243.401 |
21.023 |
-3.869 |
72.769 |
74.326 |
15.03.01 Realisatie |
201.604 |
0 |
201.604 |
16.094 |
217.698 |
||||
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen |
49.522 |
0 |
49.522 |
-23.819 |
25.703 |
21.023 |
-3.869 |
72.769 |
74.326 |
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN |
246.589 |
0 |
246.589 |
400 |
246.989 |
6.000 |
3.500 |
2.000 |
500 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
222.769 |
0 |
222.769 |
400 |
223.169 |
6.000 |
3.500 |
2.000 |
500 |
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten |
23.820 |
0 |
23.820 |
0 |
23.820 |
||||
15.07 Investeringsruimte |
-16.655 |
0 |
-16.655 |
0 |
-16.655 |
15.09 Ontvangsten
26.980
26.980 187.056
214.036
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,5 miljoen betreft een bijdrage van het ministerie van Defensie van in totaal € 17,4 miljoen, waarvan € 12,3 miljoen in 2015, aan het Search and Rescue (SAR)-contract. Daarnaast wordt het artikelonderdeel verhoogd met € 8,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 8,2 miljoen minder aan de projecten van dit artikelonderdeel is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
15.03 Aanleg
De verlaging van dit artikelonderdeel met € 7,7 miljoen betreft met name een drietal posten: het corrigeren van de minregels prijsbijstelling (- € 19,5 miljoen), het programma Beter Benutten (€ 7,9 miljoen) en bijdragen van derden (€ 2,9 miljoen).
Minregels prijsbijstelling 2013 en 2014
In 2014 is gebruik gemaakt van € 19,5 miljoen van de ruimte binnen de minregel als gevolg van de ingehouden prijsbijstelling 2013 en 2014. De afspraak is dat het kader hiervoor in het volgende jaar technisch gecorrigeerd wordt. Hierdoor wordt het uitgavenkader van dit artikelonderdeel in 2015 met € 19,5 miljoen verlaagd
Programma Beter Benutten
Voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer is
€ 7,9 miljoen overgeheveld van het programma Beter Benutten op artikel 12
Hoofdwegennet naar het programma Beter Benutten op artikel 15
Hoofdvaarwegennet.
Bijdragen derden
De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal GentTerneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het
0
project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). De projectuitgaven zijn pas in latere jaren voorzien. Middels een kasschuif via het generale beeld, worden deze financiële middelen verschoven van 2015 naar 2016.
15.06 Netwerkgebonden kosten
In de ontwerpbegroting 2014 heeft het kabinet besloten om op de fondsen te werken met een overprogrammering. Dit instrument heeft als doel om zorg te dragen dat vertragingen bij projecten niet onmiddellijk tot onderbesteding leidt op de fondsen. In de praktijk betekent dit dat Rijkswaterstaat eerder capaciteit voor projecten inzet dan er oorspronkelijk begroot was. Doordat de voorbereidende werkzaamheden voor deze projecten niet in een later stadium opnieuw hoeven te worden uitgevoerd is een kasschuif verwerkt van de apparaatsbudgetten vanuit de periode na 2020 naar voren, waarbij het begrotingsbedrag 2015 met € 0,4 miljoen wordt verhoogd.
15.09 Ontvangsten
Dit artikelonderdeel betreft de bijdragen van derden aan diverse projecten. De belangrijkste bijdragen zijn een bijdrage van Vlaanderen aan het project Kanaal Gent-Terneuzen (€ 120,0 miljoen) en een bijdrage van de provincie Noord-Holland aan het project Zeetoegang IJmond (€ 56,7 miljoen). Daarnaast wordt het begrotingsbedrag met € 6,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 840,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties en de overloop uit 2014. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 159,6 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
|||||||||
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Stand vastgestelde begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
(1) |
(2) |
(3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
|
Verplichtingen |
96.890 |
0 |
96.890 |
83.044 |
179.934 |
-1.976 |
68.736 |
-2.412 |
-2.412 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
143.740 100% |
0 |
143.740 |
42.919 |
186.659 36% |
29.246 |
-2.964 |
-2.412 |
-2.412 |
17.01 Westerscheldetunnel 0 0 0 0 0
17.02 Betuweroute 5.055 0 5.055 3.910 8.965
17.03 Hoge snelheidslijn 614 0 614 9.819 10.433 25
17.03.01 Realisatie HSL-zuid 614 0 614 9.819 10.433 25
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam 3.482 0 3.482 1.145 4.627
17.07 ERTMS Landelijke invoer 40.000 0 40.000 20.628 60.628 -2.412
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer 40.000 0 40.000 20.628 60.628 -2.412
17.08 Zuidasdok 94.589 0 94.589 7.417 102.006 31.633
-2.412 -2.412
-2.412 -2.412
-552
17.09 Ontvangsten
40.347
40.347
5.932
46.279 31.658 -552
-2.412
-2.412
17.02 Betuweroute/17.03 Hogesnelheidslijn
De begrotingstand van deze twee artikelonderdelen wordt in 2015 met respectievelijk € 3,9 en € 9,0 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 minder aan deze projecten is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig. Daarnaast wordt aan artikelonderdeel 17.03 HSL € 0,8 miljoen toegevoegd voortvloeiende uit de opbrengst van grondverkopen en het ontvangen van afkoopsommen van aannemers.
17.07 ERTMS landelijke invoer
Bij het programma ERTMS was tot op heden nog niet bekend welk bedrag (inhuur en locatie) als separaat apparaatbudget op hoofdstuk XII moest worden gereserveerd. Met deze mutatie wordt alsnog het benodigde budget (€ 14,6 miljoen waarvan € 1,5 miljoen in 2015) overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaat van het kerndepartement. Naast de verlaging met € 1,5 miljoen wordt het begrotingsbedrag 2015 met € 22,2 miljoen verhoogd als gevolg van de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 € 22,2 miljoen minder aan ERTMS is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
17.08 ZuidasDok
De verhoging van dit artikelonderdeel met € 7,4 miljoen betreft een tweetal posten: bijdragen van derden (€ 6,6 miljoen) en de verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17 ( € 0,8 miljoen),
Bijdragen derden
Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen. In totaal zijn de ontvangsten en uitgaven van het project met € 106,9 miljoen, waarvan € 6,6 miljoen in 2015, verhoogd.
0
0
0
0
Saldo 2014 en conversie naar artikel 17
In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten van het integrale project ZuidasDok overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer. De begrotingstand in 2015 wordt met € 0,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2014 en de conversie naar artikel 17. Dit betekent dat in 2014 € 0,8 miljoen minder aan ZuidasDok is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten is deze verhoging in 2015 nodig.
17.09 Ontvangsten
Dit betreft met name de ontvangsten in 2015 gerelateerd aan het project HSL-Zuid (€ 0,8 miljoen) en het project ZuidasDok (€ 6,6 miljoen).
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 123,5 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 40,5 miljoen de verplichtingenramingen van diverse projecten bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 18 Overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
|||||||||
18 Overige uitgaven en ontvangsten |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties Stand via NvW en vastgestelde amendement begroting |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
|
(1) |
(2) (3=1+2) |
(4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
||
Verplichtingen |
271.880 |
0 |
42.933 |
228.947 |
-13.897 |
-14.584 |
-6.023 |
-8.769 |
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
272.602 100% |
0 |
-29.072 |
243.530 91% |
100 |
100 |
100 |
100 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.02 Beter Benutten |
49.872 |
0 |
-42.450 |
7.422 |
||||
18.03 Intermodaal vervoer |
852 |
0 |
6.047 |
6.899 |
||||
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR) |
0 |
0 |
1.909 |
1.909 |
||||
18.05 Railinfrabeheer |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
18.06 Externe veiligheid |
1.995 |
0 |
3.249 |
5.244 |
||||
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert. |
42 |
0 |
306 |
348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven |
42 |
0 |
168 |
210 |
||||
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
0 |
138 |
138 |
||||
18.08 Netwerkoverstijgende kosten |
219.841 |
0 |
1.866 |
221.707 |
100 |
100 |
100 |
100 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
200.208 |
0 |
1.866 |
202.074 |
100 |
100 |
100 |
100 |
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten |
19.633 |
0 |
0 |
19.633 |
||||
18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.11.01 Programmaruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.11.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.12.02 Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.13 Tol gefinancierde uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.14 Minregel: rentevrijval |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.09.02 Tolopgave |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen |
0 |
0 |
24.165 |
24.165 |
18.02 Beter Benutten
Dit betreft een overboeking naar de BDU (€ 40,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,9 miljoen).
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
De begrotingsmutaties op bovenstaande artikelonderdelen betreffen de verwerking van het saldo 2014. Dit betekent dat in 2014 op het betreffende onderdeel minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Om de omvang van het projectbudget meerjarig ongewijzigd te laten zijn deze verhogingen in 2015 nodig.
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
Dit betreft met name een overboeking van het ministerie van Economische Zaken voor het project Wind op Zee (€ 1,2 miljoen).
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemene deel van deze memorie van toelichting reeds is bedraagt het voordelig saldo van het fonds over het jaar 2014 bijna €
aangegeven, 24,2 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het voordelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Verplichtingen
De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van - € 35,9 miljoen betrekking op de bovenstaande toegelichte kasmutaties. Daarnaast wordt voor een bedrag van - € 7,2 miljoen de verplichtingenramingen neerwaarts bijgesteld in verband met de afboeking van de vordering van RWS op IenM.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: 1e suppletoire begroting (Bedragen in EUR 1 000) |
|||||
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Stand Mutaties Stand Mutaties 1e ontwerp via NvW en vastgestelde suppletoire begroting amendement begroting begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
Mutatie 2019 |
(1) (2) (3=1+2) (4) |
(5=3+4) |
(6) |
(7) |
(8) |
(9) |
Ontvangsten 5.329.360 0 -330.527 |
4.998.833 |
69.774 |
-6.799 |
59.499 |
74.553 |
19.09 Ten laste van begroting IenM 5.329.360 0 -330.527 |
4.998.833 |
69.774 |
-6.799 |
59.499 |
74.553 |
19.09 Ten laste begroting IenM
De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In deze bijlage is per modaliteit een meerjarige mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
De mutaties zijn gerangschikt naar het soort mutatie, bijvoorbeeld overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII, overboekingen binnen of over de artikelen, kasschuiven (over de looptijd op nul) en bijdragen van derden aan projecten (zogeheten desalderingen).
Artikel 12 Hoofdwege |
nnet |
||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
4.038 |
3.617 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|||
Programma VMI INTERN (BINNEN ART.) |
7.650 |
5.100 |
2.550 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
5.100 |
2.550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. |
9.138 |
6.167 |
3.617 |
3.617 |
3.618 |
3.617 |
3.614 |
3.611 |
3.610 |
3.609 |
3.607 |
3.607 |
3.607 |
3.615 |
|||
1 1 |
|||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
658.195 7.263 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|||
Saldo 2014 SALDO2014 |
7.263 |
||||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
7.263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv. |
665.458 |
605.451 |
543.436 |
528.116 |
501.659 |
483.547 |
454.157 |
454.074 |
454.031 |
454.152 |
454.451 |
427.976 |
682.668 |
430.267 |
|||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
723.322 1.000 |
440.657 |
935.060 |
862.100 |
1.548.085 |
2.163.221 |
1.082.928 |
1.512.989 |
1.362.607 |
1.290.724 |
1.095.693 |
931.751 |
395.032 |
350.524 |
|||
A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp |
DESALDERING |
3.696 |
1.000 |
1.696 |
|||||||||||||
A27/A1: Diverse regiobijdrage |
DESALDERING |
2.104 |
600 |
1.504 |
|||||||||||||
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen |
DESALDERING |
55.500 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.100 |
6.000 |
||||||
Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik |
DESALDERING |
1.275 |
1.000 |
275 |
|||||||||||||
N31: Bijdrage provincie Friesland |
DESALDERING |
1.217 |
1.217 |
||||||||||||||
N35: Bijdrage provincie Overijssel |
DESALDERING |
10.000 |
10.000 |
||||||||||||||
N50: REP en regionale bijdrage |
DESALDERING |
15.346 |
12.507 |
2.839 |
|||||||||||||
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio |
DESALDERING |
71.500 |
71.500 |
||||||||||||||
Programma VMI |
INTERN (BINNEN ART |
.) |
-7.650 |
-5.100 |
-2.550 |
||||||||||||
WenR: Programma VMI |
INTERN (BINNEN ART |
.) |
-4.001 |
-2.572 |
-1.429 |
||||||||||||
Beter Benutten Vaarwegen |
INTERN (OVER ART.) |
-7.900 |
-7.900 |
||||||||||||||
Conversie ZuidasDok |
INTERN (OVER ART.) |
8.284 |
8.284 |
||||||||||||||
Oplossen toename minregel 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
-68.399 |
42.732 |
25.667 |
||||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
-6.148 |
-2.496 |
-1.667 |
-1.277 |
-1.237 |
12.825 |
|||||||||
WenR: Overprogrammering RWS |
KASSCHUIF |
0 |
-800 |
-14.000 |
-8.000 |
-5.000 |
-1.000 |
800 |
14.000 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
|||||
BDU Beter Benutten |
OVERBOEKING IF vs |
-13.515 |
-13.515 |
||||||||||||||
Beter Benutten BZK/Provinciefonds |
OVERBOEKING IF vs |
-1.445 |
-1.445 |
||||||||||||||
Beter Benutten-ITS |
OVERBOEKING IF vs |
-5.182 |
-2.300 |
-1.500 |
-1.382 |
||||||||||||
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) |
OVERBOEKING IF vs |
0 |
-72.000 |
72.000 |
|||||||||||||
Luchtkwaliteit |
OVERBOEKING IF vs |
-23.000 |
-5.150 |
-3.687 |
-2.308 |
-11.855 |
|||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
OVERBOEKING IF vs |
-1.330 |
-1.040 |
-220 |
-30 |
-40 |
|||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.) |
OVERBOEKING IF vs |
-14.770 |
-8.481 |
-4.039 |
-1.250 |
-1.000 |
|||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
-77.486 |
-77.486 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
-152.840 |
47.921 |
-8.074 |
-13.230 |
3.923 |
6.619 |
7.000 |
20.100 |
14.000 |
5.000 |
1.000 |
0 |
42.732 |
38.492 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg |
570.482 |
488.578 |
926.986 |
848.870 |
1.552.008 |
2.169.840 |
1.089.928 |
1.533.089 |
1.376.607 |
1.295.724 |
1.096.693 |
931.751 |
437.764 |
389.016 |
|||
I |
|||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
545.431 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
239.753 |
220.928 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|||
Saldo 2014 SALDO2014 |
7.252 |
7.252 |
|||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
7.252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 239.753 |
0 220.928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS |
552.683 |
527.315 |
585.329 |
395.843 |
333.259 |
280.398 |
276.481 |
246.065 |
245.892 |
327.917 |
176.833 |
253.595 |
|||||
I I |
|||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor trace |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 |
Netwerk HWN |
424.674 |
411.795 |
411.554 |
411.479 |
411.342 |
411.863 |
412.072 |
412.768 |
413.173 |
413.163 |
||||||
WenR: Programma VMI |
INTERN (BINNEN ART |
.) |
4.001 |
2.572 |
1.429 |
||||||||||||
WenR: Overprogrammering RWS |
KASSCHUIF |
0 |
800 |
14.000 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
-800 |
-14.000 |
-8.000 |
-5.000 |
-1.000 |
|||||
Van EZ: Deltares |
OVERBOEKING IF vs |
273 |
273 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
3.645 |
15.429 |
8.000 |
5.000 |
1.000 |
0 |
-800 |
-14.000 |
-8.000 |
-5.000 |
-1.000 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HW |
N |
428.319 |
434.671 |
422.248 |
416.795 |
412.554 |
411.479 |
410.542 |
397.863 |
404.072 |
407.768 |
412.173 |
413.163 |
413.199 |
411.927 |
||
______________________ |
I |
||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 |
Investeringsruimte |
-61.681 |
-60.648 |
-60.163 |
-49.215 |
-52.233 |
-50.308 |
87.898 |
5.000 |
-50.703 |
5 |
-6.967 |
-19.330 |
353.524 |
672.328 |
||
Afronding voordelig saldo |
INTERN (OVER ART.) |
3 |
3 |
||||||||||||||
Afronding Westerscheldetunnel |
INTERN (OVER ART.) |
-80 |
-80 |
||||||||||||||
Oplossen toename minregel 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
68.399 |
-42.732 |
-25.667 |
||||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
6.148 |
2.496 |
1.667 |
1.277 |
1.237 |
-12.825 |
|||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
OVERBOEKING IF vs |
-12.825 |
-6.148 |
-2.496 |
-1.667 |
-1.277 |
-1.237 |
||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
-68.221 |
-68.221 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-42.732 |
-38.492 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte |
-61.580 |
-60.648 |
-60.163 |
-49.215 |
-52.233 |
-50.308 |
87.898 |
5.000 |
-50.703 |
5 |
-6.967 |
-19.330 |
310.792 |
633.836 |
|||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HWN |
2.293.979 |
1.935.634 |
2.421.527 |
2.152.256 |
2.745.942 |
3.291.954 |
2.316.420 |
2.633.602 |
2.421.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HWN |
2.164.500 |
2.001.534 |
2.421.453 |
2.144.026 |
2.750.865 |
3.298.573 |
2.322.620 |
2.639.702 |
2.427.370 |
2.382.186 |
2.205.849 |
2.085.084 |
2.024.863 |
2.122.256 |
|||
______________________ |
|||||||||||||||||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 |
Ontvangsten HWN |
533.670 1.000 |
87.200 |
66.346 |
28.414 |
38.276 |
226.716 |
719 |
64.019 |
719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
||
A1/A6/A9: Bijdrage Fietsbrug Gaasp |
DESALDERING |
3.696 |
1.000 |
1.696 |
|||||||||||||
A27/A1: Diverse regiobijdrage |
DESALDERING |
2.104 |
600 |
1.504 |
|||||||||||||
A7 ZRG: RSP bijdrage provincie Groningen |
DESALDERING |
55.500 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.200 |
6.100 |
6.000 |
||||||
Geluidssanering: Bijdrage gemeeente Zederik |
DESALDERING |
1.275 |
1.000 |
275 |
|||||||||||||
N31: Bijdrage provincie Friesland |
DESALDERING |
1.217 |
1.217 |
||||||||||||||
N35: Bijdrage provincie Overijssel |
DESALDERING |
10.000 |
10.000 |
||||||||||||||
N50: REP en regionale bijdrage |
DESALDERING |
15.346 |
12.507 |
2.839 |
|||||||||||||
Versnelde ontvangst N35: Bijdrage regio |
DESALDERING |
71.500 |
71.500 |
||||||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
26.205 |
26.205 |
||||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
130.229 |
10.314 |
6.200 |
7.704 |
6.200 |
7.896 |
6.200 |
6.100 |
6.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN |
663.899 |
97.514 |
72.546 |
36.118 |
44.476 |
234.612 |
6.919 |
70.119 |
6.719 |
719 |
719 |
719 |
0 |
0 |
Artikel 13 Spoorwegen |
||||||||||||||||
Artikel 13 Spoorwegen |
Categorie |
Totaal mutati |
e 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
0 |
1.240.257 |
1.319.800 |
1.167.051 |
1.110.815 |
1.185.320 |
1.162.653 |
1.169.571 |
1.174.223 |
1.177.245 |
1.197.156 |
1.196.858 |
1.197.926 |
1.165.259 |
1.147.811 |
|
ProRail: Terugbetaling subsidie |
DESALDERING |
0 |
||||||||||||||
Actieplan Groei op het Spoor |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -106 |
-106 |
|||||||||||||
BDU P+R voorzieningen |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -6.903 |
-6.903 |
|||||||||||||
Prorail basisnetregeling |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I 4.500 |
400 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
SBNS |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -9.076 |
-9.076 |
|||||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
30.152 |
30.152 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
23.543 |
-8.776 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
300 |
400 |
300 |
300 |
300 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv. |
1.263.800 |
1.311.024 |
1.167.351 |
1.111.115 |
1.185.620 |
1.163.053 |
1.169.871 |
1.174.523 |
1.177.545 |
1.197.456 |
1.197.258 |
1.198.226 |
1.165.559 |
1.148.111 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
952.335 |
972.202 |
910.500 -2.500 |
940.776 -2.500 |
569.774 -2.500 |
439.964 -2.500 |
81.391 -2.500 |
-33.954 -2.500 |
211.020 -2.500 |
293.257 -2.500 |
316.907 |
382.762 |
418.967 |
209.947 |
||
Breda-Antwerpen: vergoeding |
DESALDERING |
-27.500 |
-5.000 |
-2.500 |
||||||||||||
PHS: Bijdrage Noord-Brabant |
DESALDERING |
110.300 |
5.515 |
44.120 |
44.120 |
16.545 |
||||||||||
PHS: Bijdrage Vught |
DESALDERING |
16.700 |
835 |
6.680 |
6.680 |
2.505 |
||||||||||
ProRail: Afrekening 4e kwartaal |
DESALDERING |
4.243 |
4.243 |
|||||||||||||
Roosendaal-Antwerpen: vergoeding |
DESALDERING |
-7.500 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
||||
Rotterdam-Genua: EU subsidie |
DESALDERING |
697 |
697 |
|||||||||||||
Oplossen toename minregel 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
-22.936 |
22.936 |
||||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
-4.675 |
-1.766 |
-1.104 |
-830 |
-830 |
9.205 |
||||||||
BDU Beter Benutten Spoor |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -4.835 |
-4.835 |
|||||||||||||
BDU Grensoverschrijdend Spoor |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -1.000 |
-1.000 |
|||||||||||||
BDU Lenteakkoord |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -7.500 |
-7.500 |
|||||||||||||
BDU Utrecht |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -2.900 |
-2.900 |
|||||||||||||
BDU Utrecht (Vleugel) |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -2.735 |
-2.735 |
|||||||||||||
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -10.637 |
-10.637 |
|||||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
104.552 |
104.552 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
57.549 |
-7.925 |
-5.016 |
-4.354 |
46.720 |
4080 |
-3.250 |
-3.250 |
47.550 |
-3.250 |
0 |
19.050 |
0 |
32.141 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg |
1.009.884 |
964.277 |
905.484 |
936.422 |
616.494 |
435.884 |
78.141 |
-37.204 |
258.570 |
290.007 |
316.907 |
401.812 |
418.967 |
242.088 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
147.026 |
146.980 |
146.983 |
153.491 |
156.679 |
163.889 |
164.821 |
166.200 |
167.591 |
169.444 |
170.408 |
170.479 |
169.667 |
159.427 |
||
Belasting Infraspeed |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I 60.258 |
22.506 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
14.591 |
14.591 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
37.097 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
2.904 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS |
184.123 |
149.884 |
149.887 |
156.395 |
159.583 |
166.793 |
167.725 |
169.104 |
170.495 |
172.348 |
173.312 |
173.383 |
172.571 |
162.331 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.397 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
1 |
1 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl. |
48.398 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
16.597 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
-134 5.500 |
8.912 |
-2.526 |
-14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
474.720 |
||
Boete NS 2013/2014 |
DESALDERING |
5.500 |
||||||||||||||
Boete ProRail 2014 |
DESALDERING |
75 |
75 |
|||||||||||||
ProRail: Terugbetaling subsidie |
DESALDERING |
22.431 |
22.431 |
|||||||||||||
Oplossen toename minregel 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
20.524 |
-20.524 |
||||||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
KASSCHUIF |
0 |
4.675 |
1.766 |
1.104 |
830 |
830 |
-9.205 |
||||||||
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
OVERBOEKING IF vs HXI |
I -9.205 |
-4.675 |
-1.766 |
-1.104 |
-830 |
-830 |
|||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
-12.754 |
-12.754 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
35.776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-29.729 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte |
35.642 |
8.912 |
-2.526 |
-14.626 |
5.331 |
7.035 |
37.257 |
36.337 |
41.025 |
107.476 |
86.539 |
85.679 |
135.686 |
444.991 |
||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Spoorwegen |
2.387.881 |
2.464.491 |
2.238.605 |
2.207.053 |
1.933.701 |
1.790.138 |
1.469.637 |
1.359.403 |
1.613.478 |
1.783.930 |
1.787.309 |
1.853.443 |
1.906.176 |
2.008.502 |
||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Spoorwegen |
2.541.847 |
2.450.694 |
2.236.793 |
2.205.903 |
1.983.625 |
1.789.362 |
1.469.591 |
1.359.357 |
1.664.232 |
1.783.884 |
1.790.613 |
1.875.697 |
1.909.380 |
2.014.118 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
232.720 5.500 |
177.161 |
193.583 |
192.830 |
204.490 |
202.884 |
207.681 |
210.507 |
213.240 |
215.862 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
177.953 |
||
Boete NS 2013/2014 |
DESALDERING |
5.500 |
||||||||||||||
Boete ProRail 2014 |
DESALDERING |
75 |
75 |
|||||||||||||
Breda-Antwerpen: vergoeding |
DESALDERING |
-27.500 |
-5.000 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
-2.500 |
||||
PHS: Bijdrage Noord-Brabant |
DESALDERING |
110.300 |
5.515 |
44.120 |
44.120 |
16.545 |
||||||||||
PHS: Bijdrage Vught |
DESALDERING |
16.700 |
835 |
6.680 |
6.680 |
2.505 |
||||||||||
ProRail: Afrekening 4e kwartaal |
DESALDERING |
4.243 |
4.243 |
|||||||||||||
ProRail: Terugbetaling subsidie |
DESALDERING |
22.431 |
22.431 |
|||||||||||||
Roosendaal-Antwerpen: vergoeding |
DESALDERING |
-7.500 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
-750 |
||||
Rotterdam-Genua: EU subsidie |
DESALDERING |
697 |
697 |
|||||||||||||
Saldo 2014 |
SALDO2014 |
2.624 |
2.624 |
|||||||||||||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
36.170 |
-3.250 |
-3.250 |
-3.250 |
47.550 |
-3.250 |
-3.250 |
-3.250 |
47.550 |
-3.250 |
0 |
19.050 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw. |
268.890 |
173.911 |
190.333 |
189.580 |
252.040 |
199.634 |
204.431 |
207.257 |
260.790 |
212.612 |
177.953 |
197.003 |
177.953 |
177.953 |
Artikel 14 Regionale en lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal/lokale infra. |
Categorie |
Totaal mutatie |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 |
2021 2022 2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
118.082 107.330 198.914 211.842 113.400 168.629 |
73.269 135.853 120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
||
Oplossen toename minregel 2015 BDU Zwolle-Enschede Topsector Logistiek jaarplan 2015 Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
KASSCHUIF 0 OVERBOEKING IF vs HXII -6.361 OVERBOEKING IF vs HXII -2.198 SALDO2014 -10.052 |
2.412 -6.361 -1.116 -422 -264 -198 -198 -10.052 -14.001 -1.116 422 -264 -198 -198 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj. |
104.081 106.214 198.492 211.578 113.202 168.431 |
73.269 135.853 120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 0 0 0 0 9.076 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. |
0 0 0 0 0 9.076 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
63.365 166.605 149.462 129.852 135.018 40.807 |
9.249 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
SALDO2014 |
14.868 |
14.868 14.868 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL |
78.233 166.605 149.462 129.852 135.018 40.807 |
9.249 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Reg./Lok.infra. |
181.447 273.935 348.376 341.694 248.418 218.512 |
82.518 135.853 120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Reg./Lok.infra. |
182.314 272.819 347.954 341.430 248.220 218.314 |
82.518 135.853 120.885 |
10.228 |
43.935 |
74.529 |
99.201 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
SALDO2014 |
-610 |
-610 -610 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra |
-610 0 0 0 0 0 |
0 0 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
Saldo 2014 SAR: Defensie
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
SALDO2014 OVERBOEKING IF vs HXII
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch Beter Benutten Vaarwegen Oplossen toename minregel 2015 Topsector Logistiek jaarplan 2015 WenR: Overprogrammering RWS Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
WenR: Overprogrammering RWS KASSCHUIF
Saldo 2014 SALDO2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
DESALDERING
DESALDERING
DESALDERING
DESALDERING
DESALDERING
INTERN (OVER ART.)
KASSCHUIF
KASSCHUIF
KASSCHUIF
OVERBOEKING IF vs HXII
SALDO2014
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
KASSCHUIF KASSCHUIF
OVERBOEKING IF vs HXII SALDO2014
Oplossen toename minregel 2015 Topsector Logistiek jaarplan 2015 Topsector Logistiek jaarplan 2016 Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
8.259 17.410
200
120.000
56.700
1.800
2.192
7.900
0
0
0
0
996
0
0
-1.925
-19.113
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380
0 7.516
394.852
8.259 12.280
20.539 415.391
251.126
200
120.000
56.700
1.800
2.192
7.900
-19.113
-400
-178.000
996
-7.725 243.401
246.589
400 0
400 246.989
-16.655
19.113
-19.113
0 -16.655
0 0000000000 0
8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380 8.380
347.047 254.581 233.719 199.971 214.772 233.454 233.156 217.459 254.775 225.369 225.354 220.221
1.140 1.140 1.140 1.140 570
1.140 1.140 1.140 1.140 570 0 0 0 0 0 0 0
348.187 255.721 234.859 201.111 215.342 233.454 233.156 217.459 254.775 225.369 225.354 220.221
156.212 197.165 163.631 193.027 55.501 309.918 209.457 235.378 99.489 306.882 399.141 391.494
0 0 0
-977
-6.000
28.000
0
21.023 177.235
244.533
6.000
6.000 250.533
977 -977
0 -14.336
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
-369 -3.500
0
-3.869 193.296
242.728
3.500
3.500 246.228
-231
-2.000
75.000
0
72.769 236.400
241.145
2.000
2.000 243.145
-174
-500
75.000
0
74.326 267.353
240.999
500
500 241.499
-174 0
0
-174 55.327
241.087
0
400 6.000 3.500 2.000
400 6.000 3.500 2.000 500
310.318 215.457 238.878 101.489 307.382
243.061 243.298 243.400 243.925 244.179
-400 -6.000 -3.500 -2.000 -500
241.087
400 -6.000 -3.500 -2.000 -500 242.661 237.298 239.900 241.925 243.679
0 0
399.141 391.494
244.172 244.192
0 0
0 0
244.172 244.192
-10.008 -8.285 -11.442 -7.799 -15.555 -7.816 -7.799 60.494 31.196 8.179 63.078
369 -369
0 -10.008
231 -231
0 -8.285
174 -174
0 -11.442
174 -174
0 -7.799
0 0 0 0 0
-15.555 -7.816 -7.799 60.494 31.196
0 0
8.179 63.078
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 HVWN
741.836 692.846 638.590 630.935 511.941 779.258 686.475 696.818 667.063 816.006 885.226 927.365
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 HVWN
769.999 693.617 714.499 706.901 512.337 779.258 686.475 696.818 667.063 816.006 885.226 927.365
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
Lekkanaal/Het Klooster: Bijdrage RCE Versnelde ontvangst KGT: Vlaanderen Versnelde ontvangst ZTY: provincie Noord-Holland Wilhelminakanaal: Bijdrage Noord-Brabant en Tilburg Zuid-Willemsvaart: Bijdrage gemeente Den Bosch Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
DESALDERING DESALDERING DESALDERING DESALDERING DESALDERING SALDO2014
200
120.000
56.700
1.800
2.192
6.164
26.980
200
120.000
56.700
1.800
2.192
6.164
187.056 214.036
0 15.415
0 14.510
Categorie
Totaal mutatie
7.516
500
0
0
0
-14.336
883.428
896.642
15.415
14.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HVWN
Artikel 17 Megaprojecten verkeer |
en vervoer |
|||||||||||||||
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Categorie |
Totaal mutatie |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Afronding Westerscheldetunnel INTERN (OVER ART. Saldo 2014 SALDO2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
) 80 -80 |
80 -80 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
5.055 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
SALDO2014 |
3.910 |
3.910 3.910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute |
8.965 |
5.055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL |
614 807 9.012 9.819 |
765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
HSL: Grondverkopen en afkoopsommen Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
DESALDERING SALDO2014 |
832 9.012 |
25 25 |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
0 o |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
3.482 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
||
Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
SALDO2014 |
1.145 |
1.145 1.145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR |
4.627 |
3.513 |
3.529 |
3.533 |
476 |
485 |
2.831 |
2.831 |
2.831 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
2.836 |
73.821 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
40.000 |
30.000 |
221.162 |
242.153 |
230.473 |
274.148 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
||
WenR: ERTMS apparaat Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
OVERBOEKING IF vs SALDO2014 |
-13.594 22.162 |
-1.534 22.162 20.628 |
-2.412 -2.412 |
-2.412 -2.412 |
-2.412 -2.412 |
-2.412 -2.412 |
-2.412 -2.412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer |
60.628 |
27.588 |
218.750 |
239.741 |
228.061 |
271.736 |
323.000 |
307.000 |
247.000 |
185.000 |
150.000 |
125.000 |
100.000 |
70.000 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
94.589 |
125.645 |
116.856 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
119.310 |
87.634 |
53.312 |
34.358 |
20.332 |
28.652 |
||
Zuidas: Bijdragen derden Conversie ZuidasDok Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
DESALDERING INTERN (OVER ART. SALDO2014 |
106.888 ) -8.284 9.119 |
6.582 -8.284 9.119 7.417 |
31.633 31.633 |
-552 -552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.548 2.548 |
7.277 7.277 |
0 |
59.400 59.400 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok |
102.006 |
157.278 |
116.304 |
105.251 |
96.426 |
155.694 |
179.710 |
181.324 |
121.858 |
94.911 |
53.312 |
93.758 |
20.332 |
28.652 |
||
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Mega VenV |
143.740 |
164.978 |
341.547 |
350.937 |
327.375 |
430.327 |
505.541 |
491.155 |
369.141 |
275.470 |
206.148 |
162.194 |
123.168 |
172.473 |
||
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Mega VenV |
186.659 |
194.224 |
338.583 |
348.525 |
324.963 |
427.915 |
505.541 |
491.155 |
371.689 |
282.747 |
206.148 |
221.594 |
123.168 |
172.473 |
||
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
40.347 807 6.582 -1.457 5.932 |
24.877 |
35.279 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
25.875 |
12.401 |
8.641 |
6.230 |
0 |
0 |
||
HSL: Grondverkopen en afkoopsommen Zuidas: Bijdragen derden Saldo 2014 Mutaties voorjaarsnota 2015 |
DESALDERING DESALDERING SALDO2014 |
832 |
25 31.633 31.658 |
-552 -552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.548 2.548 |
7.277 7.277 |
0 |
59.400 59.400 |
0 |
0 |
|
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV |
46.279 |
56.535 |
34.727 |
32.363 |
55.924 |
59.919 |
75.886 |
44.700 |
28.423 |
19.678 |
8.641 |
65.630 |
0 |
0 |
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
BDU Beter Benutten
Beter Benutten BZK/Provinciefonds
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Van EZ: Wind op Zee
WenR: 1 fte van ILT naar RWS
WenR: Vergoeding RWS
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel: rentevrijval
SALDO2014
SALDO2014
SALDO2014
SALDO2014
SALDO2014
OVERBOEKING IF vs HXII OVERBOEKING IF vs HXII OVERBOEKING IF vs HXII
1.191
1.400
575
0 0
0
49.872
-40.537 -1.913
852
6.047
6.047 6.899
124.723 124.723
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0
1.909
1.909 1.909
0
1
1 1
1.995
3.249
3.249 5.244
42
306
306 348
219.841
1.191 100 575
1.866 221.707
0
203.381
100
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180.482
100
156.248
100
153.727
100
153.722
100
154.174
100
154.964
100
155.077
100
147.911
100
148.604
100
148.579
100
148.758
100
763 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146.320
100
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
|
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
266.061 |
406.554 |
406.554 |
406.439 |
406.439 |
406.439 |
386.096 |
439.259 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
0 |
0 |
0 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
-64.000 |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
272.602 330.151 307.243 157.290 172.969 172.862 374.576 515.860
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
243.530 330.251 307.343 157.390 173.069 172.962 374.676 515.960
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Afronding voordelig saldo Saldo 2014
Mutaties voorjaarsnota 2015
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.341 |
18.341 |
18.342 |
18.342 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
38.473 |
0
3 24.162
24.165 24.165
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Overige uitg.en ontv.
0
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 Overige uitg.en ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-40.537 -1.913
-42.450 7.422
0 124.723
0 124.723
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.047
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.909
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
2.005
1.996
1.000
865
3.249
0 2.005
0 1.996
0 1.000
0 865
42
42
42
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
306
0 42
0 42
0 42
0 36
0 36
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
100 203.481
100 180.582
100 156.348
100 153.827
100 153.822
100 154.274
100 155.064
100 155.177
100 148.011
100 148.704
100 148.679
100 148.858
100 146.420
0
0
0
0
0
-1
0
0
-1
-1
0
0
-1
0 0
536.104
528.822
529.515
529.491
509.327
560.051
536.204
528.922
529.615
529.591
509.427
560.151
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 24.162
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
24.165
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk |
Categorie |
Totaal mutatie |
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 |
Ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09 |
5.329.360 5.606.372 6.040.426 5.594.213 5.742.309 5.907.874 5.225.322 5.484.780 5.479.489 5.380.244 5.362.976 5.366.592 5.373.674 5.365.621 |
||
Actieplan Groei op het Spoor |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -106 |
-106 |
BDU Beter Benutten |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -54.052 |
-54.052 |
BDU Beter Benutten Spoor |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -4.835 |
-4.835 |
BDU Grensoverschrijdend Spoor |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -1.000 |
-1.000 |
BDU Lenteakkoord |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -7.500 |
-7.500 |
BDU P+R voorzieningen |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -6.903 |
-6.903 |
BDU Utrecht |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -2.900 |
-2.900 |
BDU Vleugel |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -2.735 |
-2.735 |
BDU Zwolle-Enschede |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -6.361 |
-6.361 |
Belasting Infraspeed |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 60.258 |
22.506 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 2.904 |
Beter Benutten BZK/Provinciefonds |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -3.358 |
-3.358 |
Beter Benutten-ITS |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -5.182 |
-2.300 -1.500 -1.382 |
ERTMS pilot Amsterdam-Utrecht |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -10.637 |
-10.637 |
Kasschuif IF (versnelde ontvangsten) |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 0 |
-250.000 100.000 75.000 75.000 |
Luchtkwaliteit |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -23.000 |
-5.150 -3.687 -2.308 -11.855 |
Prorail basisnetregeling |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 4.500 |
400 300 300 300 300 400 300 300 300 300 400 300 300 300 |
SAR: Defensie |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 17.410 |
12.280 1.140 1.140 1.140 1.140 570 0 0 0 0 0 0 0 0 |
SBNS |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -9.076 |
-9.076 |
Topsector Logistiek jaarplan 2015 |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -27.483 |
-13.956 -5.273 -3.296 -2.479 -2.479 |
Topsector Logistiek jaarplan 2015 (€ 15 mln.) |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -14.770 |
-8.481 -4.039 -1.250 -1.000 |
Van EZ: Deltares |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 273 |
273 |
Van EZ: Wind op Zee |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 1.191 |
1.191 |
WenR: 1 fte van ILT naar RWS |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 1.400 |
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 |
WenR: ERTMS apparaat |
OVERBOEKING IF vs HX |
I -13.594 |
-1.534 -2.412 -2.412 -2.412 -2.412 -2.412 |
WenR: Vergoeding RWS |
OVERBOEKING IF vs HX |
I 575 |
575 |
Mutaties voorjaarsnota 2015 |
-330.527 69.774 -6.799 59.499 74.553 -917 3.304 3.304 3.304 3.304 3.404 3.304 3.304 3.304 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2015 artikelonderdeel 19.09 |
4.998.833 5.676.146 6.033.627 5.653.712 5.816.862 5.906.957 5.228.626 5.488.084 5.482.793 5.383.548 5.366.380 5.369.896 5.376.978 5.368.925 |
||
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 |
5.329.360 5.606.372 6.040.426 5.594.213 5.742.309 5.907.874 5.225.322 5.484.780 5.479.489 5.380.244 5.362.976 5.366.592 5.373.674 5.365.621 |
||
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2015 |
4.998.833 5.676.146 6.033.627 5.653.712 5.816.862 5.906.957 5.228.626 5.488.084 5.482.793 5.383.548 5.366.380 5.369.896 5.376.978 5.368.925 |
B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
Kleine projecten / Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
A9 Badhoevedorp
A2 Holendrecht - Oudenrijn
A28 Utrecht - Amersfoort
A28 Knooppunt Hoevelaken
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
N50 Ens - Emmeloord
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen - Leiden A4-A44 Rijnlandroute A4 Delft - Schiedam
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Brabant
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom N2 Meerenakkerweg (A2 zone) A67 Aanpak toerit Someren
Projecten Limburg
A2 Passage Maastricht A76 Aansluitng Nuth
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk - Valburg N35 Combiplan Nijverdal A12 Ede - Grijsoord N18 Varsseveld - Enschede N35 Wijthmen - Nijverdal
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving Meer veilig 3 Verzorgingsplaatsen Afrondingen
0
34 23 22 1 34
12 102 48 3 11 13 17 13 13
11
120
1 29
2
1 3
14 48
10 21 62 17 15
10 23
20 5 5 2
0 28 10 17
1 20
12 72 48 3 6 12 16
19
116
0 28
11 1 4
19 48
10 19 64
24
20
10
5
129 |
129 |
- |
- |
|
134 |
134 |
nvt |
nvt |
|
57 |
57 |
|||
99 |
99 |
nvt |
nvt |
|
37 |
37 |
- |
- |
|
1.620 |
1.620 |
2016 |
2016 |
|
50 |
50 |
2015-2018 |
2015-2018 |
|
1.662 |
1.658 |
2024 |
2024 |
|
339 |
339 |
2019 |
2019 |
|
1.219 |
1.219 |
2012 |
2012 |
|
223 |
224 |
2013 |
2013 |
|
731 |
731 |
2022-2024 |
2022-2024 |
|
24 |
24 |
2016 |
2016 |
|
16 |
16 |
2016-2018 |
2016-2018 |
|
21 |
25 |
2015-2017 |
2015-2017 |
1 |
588 |
588 |
2015 |
2015 |
|
549 |
550 |
regio |
regio |
|
657 |
657 |
2015 |
2015 |
|
10 |
10 |
2020 |
2020 |
|
118 |
118 |
2015 |
2015 |
|
275 |
275 |
2014 |
2014 |
2 |
7 |
7 |
2014 |
2014 |
|
6 |
6 |
2015 |
2015 |
|
678 |
678 |
2016 |
2016 |
|
64 |
64 |
2018 |
2017 |
3 |
270 |
270 |
2017 |
2016 |
4 |
321 |
321 |
2015 |
2015 |
|
120 |
120 |
2016 |
2017 |
5 |
336 |
336 |
2019-2021 |
2019-2021 |
6 |
15 |
7 |
|||
195 |
194 |
2014 |
2014 |
|
663 |
608 |
2019-2021 |
2019-2021 |
8 |
107 |
107 |
|||
35 |
40 |
9 |
||
25 |
25 |
Totaal uitvoeringsprogramma Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking |
765 130 |
645 117 |
11.400 |
11.336 |
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
895 |
762 |
11.400 |
11.336 |
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
545 |
613 |
11.400 |
11.336 |
Overprogrammering (-) |
-350 |
-150 |
-
1.Het project A7/A8 Purmerend - Zaandam – Coenplein is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het verschil tussen de reservering en het benodigde budget van € 4,0 miljoen wordt, vanwege bestuurlijke afspraken,
teruggeboekt naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam.
-
2.Als gevolg van de opening van de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom wordt de N259 overgedragen aan de provincie. Hierdoor vindt er een afkoop van het beheer en onderhoud plaats, welke vanuit het budget op artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging zal worden voldaan.
-
3.Start van het project was afhankelijk van een positieve uitspraak van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan. Uitspraak is onlangs gedaan, waardoor de Provincie Limburg kan starten met het project. Op basis hiervan is de projectplanning herijkt.
-
4.De renovatie van de oude Waalbrug (A50) is vertraagd door met name de complexiteit van de renovatie en een discussie met de aannemer over de verantwoordelijkheidsverdeling. De werkzaamheden zijn weer opgestart, afronding is in 2016 voorzien. De openstelling van 2x4 op de A50, over de oude en de nieuwe Waalbrug wordt na de jaargrens in 2017 verwacht.
-
5.Bij de gunning is gebleken dat de realisatie van de A12 Ede-Grijsoord al in 2016 mogelijk is. De aannemer heeft een slimme uitvoeringsfasering gekozen waarmee de wegverbreding sneller gerealiseerd wordt.
-
6.Het project N18 Varsseveld - Enschede is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase.
-
7.N35 Wijthmen - Nijverdal is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. Conform de bestuursovereenkomst draagt de provincie Overijssel € 10,0 miljoen bij en naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit het programma Meer Veilig 3. Het projectbudget bedraagt hiermee € 15,0 miljoen.
-
8.Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen is overgegaan van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Het projectbudget is met € 55,5 miljoen, waarvan € 6,2 miljoen in 2015, verhoogd als gevolg van de RSP Zuiderzeelijn bijdrage.
-
9.Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55), is € 5,0 miljoen beschikbaar gesteld vanuit Meer Veilig 3 voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectomschrijving
Projectbudget
Openstelling
Toelichting huidig vorig huidig vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma - weg
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9 Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5) A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel A12/A27 Ring Utrecht
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten A27 Houten - Hooipolder Stedelijke Bereikbaarheid Almere
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten) A24 Blankenburgverbinding (excl. tolopgave) A4 Vlietland - N14
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
N35 Zwolle - Wijthmen
A1 Apeldoorn - Azelo
Projecten Limburg
A2 't Vonderen - Kerensheide
-278
256 259 212 217
992 296 1.134 165 266 787 28
975 854 12
36 553
48 420
256
-379
295 258 235 234
992 296 1.134 165 264 787 28
975 854 12
36 553
48 420
256
nvt |
nvt |
1 |
nvt |
nvt |
|
nvt |
nvt |
2 |
nvt |
nvt |
Deel 4: 2024-2026 Deel 4: 2024-2026 Deel 5: 2020-2022 Deel 5: 2020-2022
2028 |
2028 |
2024-2026 |
2024-2026 |
2026-2028 |
2026-2028 |
2018-2020 |
2018-2020 |
2023-2025 |
2023-2025 |
nvt |
nvt |
2021-2023 |
2021-2023 |
2022-2024 |
2022-2024 |
2020-2022 |
2020-2022 |
2016-2018 |
2016-2018 |
2019-2021 |
2019-2021 |
2016-2018 |
2016-2018 |
fase 1: 2019-2021 fase 1: 2019-2021 fase 2: 2026-2028 fase 2: 2026-2028
2025-2027
2025-2027
Gebonden Projecten Nationaal
Beter Benutten
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en Vi
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
Reserveringen voor LCC
Reservering BenO Blankenburgverbinding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8 Coentunnel - Purmerend-Noord
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
Projecten Brabant
A58 Eindhoven - Tilburg A58 Sint Annabosch - Galder N65 Vught - Haaren
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal - Wierden
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
50 |
50 |
47 |
47 |
61 |
61 |
148 |
148 |
79 |
79 |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
nvt |
300
446
300
446
317 |
317 |
116 |
116 |
46 |
46 |
122 |
50 |
51 |
51 |
19 |
19 |
28 |
28 |
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud Studiebudget Verkenningen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO) A20 Nieuwerkerk - Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting (IF 12.03.02)
-
1.Het lagere projectbudget wordt veroorzaakt door:
3
388
391
9.706
9.612
9.706
9.612
-
-Diverse overboekingen naar de begroting Hoofdstuk XII (in totaal € 35,1 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 3,9 miljoen), een bijdrage aan het jaarplan 2015 voor de Topsector Logistiek (€ 16,1 miljoen), een overboeking naar de BDU (€ 13,5 miljoen) en een overboeking naar het Provinciefonds (provincie Groningen) voor de uitvoering van de plannen van aanpak van de programmadirectie Beter Benutten voor de regio Groningen-Assen (€ 1,4 miljoen).
-
-Een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet naar Beter Benutten op artikel 15 Hoofdvaarwegennet voor de projecten Blauwe Golf, Zuid-Willemsvaart en Multimodaal vervoer (€ 7,9 miljoen)
-
-Een overboeking van het project A7/A8 Purmerend - Zaandam – Coenplein naar het programma Beter Benutten ten behoeve van de regio Amsterdam (€ 4,0 miljoen).
-
2.Op dit project stond in de periode 2015-2018 een bedrag van € 23,0 miljoen gereserveerd voor subsidies in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Deze middelen zijn naar de begroting Hoofdstuk XII overgeheveld ten behoeve van een correcte verantwoording.
-
3.Het projectbudget is met € 71,5 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de regio.
Geïntegreerde contractvormen
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.) |
||||||||
Realisatieprogramma |
(12.04) |
Kasbudget |
2015 |
Projectbudget |
Oplevering Toelichting |
|||
Geïntegreerde contractvormen |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
||||||||
Aflossing tunnels |
66 |
59 |
1.234 |
1.234 |
- |
- |
||
A10 Tweede Coentunnel |
60 |
74 |
2.216 |
2.216 |
2013 |
2013 |
||
A1/A6/A9 Schiphol - Amterdam |
|
25 |
17 |
2.017 |
2.017 |
2019 |
2019 |
|
A12 Lunetten - Veenendaal |
22 |
24 |
639 |
639 |
2012 |
2012 |
||
Projecten Zuidvleugel |
||||||||
A15 Maasvlakte - Vaanplein |
333 |
352 |
2.053 |
2.053 |
2015 |
2015 |
||
Projecten Brabant |
||||||||
A59 Rosmalen - Geffen, PPS |
0 |
288 |
288 |
2005 |
2005 |
|||
Projecten Noord-Nederland |
||||||||
N31 Leeuwarden - Drachten |
6 |
6 |
166 |
166 |
2007 |
2007 |
||
N33 Assen - Zuidbroek |
41 |
13 |
340 |
340 |
2014 |
2014 |
||
Afrondingen |
||||||||
Totaal |
553 |
545 |
8.953 |
8.953 |
Artikel 13 Spoorwegen
Realisatieprogramma Personenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Projectomschrijving
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering
Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten nationaal Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en expertisecentrum
Geluidsanering Spoorwegen
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Fietsparkeren bij stations
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine Functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Reistijdverbetering
Toegankelijkheid stations
Kleine projecten personenvervoer
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal Amsterdam CS, Fietsenstalling
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
Projecten Utrecht
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Projecten Oost Nederland Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden Sporendriehoek Noord-Nederland
4 |
0 |
9 |
19 |
2012 t/m 2015 2012/2013/2014 |
|
6 |
6 |
626 |
626 |
divers |
divers |
10 |
9 |
29 |
29 |
divers |
divers |
75 |
69 |
285 |
285 |
2016 |
2015 |
1 |
2 |
78 |
78 |
divers |
divers |
30 |
22 |
395 |
395 |
divers |
divers |
14 |
14 |
221 |
221 |
divers |
divers |
16 |
8 |
46 |
43 |
divers |
divers |
5 |
4 |
81 |
81 |
divers |
divers |
107 |
82 |
540 |
540 |
divers |
divers |
48 |
39 |
306 |
308 |
divers |
divers |
1 |
1 |
15 |
15 |
2014 |
2014 |
51 |
47 |
503 |
503 |
divers |
divers |
5 |
0 |
18 |
14 |
divers |
divers |
183
9 13
1 32
183
12
9 21
18
775
75
108 247
14
11 134
776
2016
75
2016/2017
14
11 134
divers divers
2016
6 |
5 |
26 |
26 |
2014/2016 |
2014/2016 |
10 |
9 |
35 |
35 |
2016/2019 |
2013/2018 |
10 |
8 |
187 |
188 |
divers |
divers |
44 |
36 |
953 |
953 |
2005 e.v. |
2005 e.v. |
34 |
34 |
346 |
346 |
2016 |
2016 |
5 |
6 |
32 |
32 |
2013/2015 |
2013/2015 |
1 |
1 |
38 |
38 |
2018 |
2018 |
25 |
14 |
553 |
553 |
2015/2017 |
2015/2017 |
2016/2017
108 2011/2015 2011/2015
239 div t/m 2019 + pm 2020
divers divers
Totaal ProRail projecten Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico's spoorprogramma's Intensivering Spoor in steden (I) Spoorzone Ede afrondingen
752
663
6.686
6.685
14 |
8 |
29 |
29 |
7 |
10 |
246 |
246 |
0 |
6 |
42 |
42 |
3 |
n.v.t.
n.v.t.
Totaal overige (niet ProRail) projecten |
24 |
24 |
317 |
316 |
Programma Realisatie (IF 13.03.01) |
776 |
687 |
7.003 |
7.001 |
Budget Realisatie (IF 13.03.01) |
740 |
663 |
7.003 |
7.001 |
Overprogrammering (-) |
-36 |
-24 |
2
3
3
3
-
1.Als gevolg van het verlengen van de pilot is een deel van de hiervoor geraamde uitgaven verschoven naar 2015. Daarnaast zijn de voor 2014 geprognosticeerde uitgaven ten behoeve het vormgeven van het ERTMS expertisecentrum in afwachting van de uitkomsten van de pilot eveneens doorgeschoven naar 2015. De verlaging van het totale projectbudget wordt veroorzaakt door het feit dat de uitgaven voor de pilot European Rail Traffic Management Systeem (ERTMS) Amsterdam - Utrecht op de operationele doelstelling 13.03 in het Infrastructuurfonds zijn geraamd, maar met uitzondering van de door ProRail gemaakte kosten op de begroting van Hoofdstuk XII verantwoord worden.
-
2.Vanuit het projectbudget Grensoverschrijdend Spoorvervoer is € 3,7 miljoen ter beschikking gesteld voor de vervanging van het huidige verouderde treinbeïnvloedingssysteem op het Belgische grensbaanvak Maastricht-Belgische grens. De aanleg van ERTMS lijkt daarbij de beste optie.
Realisatieprogramma Goederenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02) Kasbudget 2015
Projectomschrijving
Projectbudget
Oplevering
Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
Projecten nationaal
PAGE risico reductie
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
Aslasten Cluster III realisatie
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten Afrondingen
-33
-33
1 |
1 |
18 |
18 |
divers |
divers |
65 |
47 |
171 |
170 |
2013e.v. |
2013e.v. |
0 |
0 |
1 |
1 |
||
12 |
9 |
154 |
154 |
divers |
divers |
7 |
7 |
27 |
27 |
2014/2017 |
2014/2016 |
14 |
6 |
217 |
217 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
divers divers
Totaal ProRail Projecten |
94 |
65 |
559 |
558 |
Overige (niet ProRail) Projecten |
||||
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
94 |
65 |
559 |
558 |
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
94 |
65 |
559 |
558 |
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |
-7
-6
2
4
4
Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.) |
||||
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04) |
Budget |
Openstelling Toelichting |
||
Projectomschrijving |
Huidig |
Vorig Huidig Vorig |
||
Verplicht |
||||
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01 |
0 |
0 |
nvt |
nvt |
Projecten Nationaal |
||||
Kleine projecten Personenvervoer |
5 |
5 |
nvt |
nvt |
Reservering opbouw compensatie NS |
157 |
157 |
nvt |
nvt |
Projecten Oost-Nederland |
||||
Quick scan decentraal spoor Gelderland |
19 |
19 |
2011-2016 |
2011-2016 |
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland |
18 |
25 |
2015-2018 |
2015-2018 1 |
Zwolle - Herfte 1) |
189 |
189 |
||
Gebonden |
||||
Projecten Nationaal |
||||
Grensoverschr. Spoorvervoer |
20 |
29 |
div. |
div. |
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA)) |
85 |
90 |
div. |
div. |
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2 |
43 |
43 |
2014-2018 |
2014-2018 |
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS) |
1.447 |
1.320 |
div. |
div. 2 |
Reservering Businesscase NSP |
12 |
12 |
nvt |
nvt |
Programma overwegen |
202 |
202 |
div. |
div. |
Projecten Noordwest-Nederland |
||||
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad |
448 |
448 |
2021/2022 |
2021/2022 |
Bestemd |
129 |
164 |
3 |
|
Projecten in voorbereding |
||||
Overige projecten in voorbereiding |
||||
Gesignaleerde risico's |
||||
Totaal planuitwerkingsprogramma |
2.774 |
2.703 |
||
Begroting (IF 13.03.04) |
2.774 |
2.703 |
||
-
1.Het projectbudget is verlaagd met € 7,5 miljoen in verband met het toekennen aan de provincie Gelderland van de tranche 2015 voor de in het Lenteakkoord van 2012 afgesproken bijdrage aan 3 spoorlijnen in Oost Nederland
-
2.Naar aanleiding van de af te sluiten bestuursovereenkomsten met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Vught zijn de bijdragen aan het project Verdiepte ligging Vught en de ongelijkvloerse kruising Wolfskamerweg (totaal € 127 miljoen) toegevoegd aan het projectbudget.
-
3.Naar aanleiding van de in de vervoerconcessie 2015 vastgelegde afspraken is de compensatieregeling aan NS voor de trajecten Breda-Antwerpen en Roosendaal-Antwerpen in mindering van de uitgaven geboekt (desaldering). Indien deze uitgaven zich voordoen, worden ze verrekend met de van NS te ontvangen Concessieprijs. Deze compensatieregeling maakt daarom geen deel meer uit van de geraamde uitgaven op artikelonderdeel 13.03.04.
Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
Projectomschrijving
Budget
Openstelling
Toelichting
Huidig
Vorig Huidig
Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
13
17
Gebonden Projecten Nationaal
Aslastencluster III
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed Calandbrug
17 157
17 157
nvt nvt 2020
nvt nvt 2019
Bestemd |
0 |
1 |
Projecten in voorbereiding |
||
Overige projecten in voorbereiding |
||
Gesignaleerde Risico's |
||
Totaal planuitwerkingsprogramma |
187 |
192 |
Begroting (IF 13.03.05) |
187 |
192 |
Geïntegreerde contractvormen
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Geintegreerde contractvormen (13.04) |
Kasbudge |
t 2015 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig vorig |
|||
Projecten nationaal Infraprovider HSL-Zuid Reguliere beschikbaarheidsvergoeding Rente- en belastingaanpassingen |
184 |
147 |
3.579 |
3.387 |
1 |
|||
Totaal Begroting IF13.04 |
184 184 |
147 147 |
3.579 3.579 |
3.387 3.387 |
-
1.Infraspeed is de railinfrastructuurbeheerder van de Hogesnelheidslijn Zuid. In het contract tussen de Staat en Infraspeed is een clausule opgenomen met betrekking tot de aftrekbaarheid van de rente op de aandeelhoudersleningen. Mocht blijken dat de rente voor een lager percentage dan 12 procent aftrekbaar is, dan wordt het verschil gecompenseerd door de Staat. De belastinginspecteur heeft het aftrekbare percentage vastgesteld op 6 procent, wat betekent dat de Staat volgens het contract er gehouden is aan compensatie. Voor de Staat als geheel is het compenseren van Infraspeed budgettair neutraal, immers staan tegenover de hogere uitgaven er hogere opbrengsten bij de Belastingdienst.
-
2.Artikel 14 Regionale en Lokale infrastructuur
Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Reg.lok.infra (14.01.03)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Openstelling
Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Zuidvleugel
Rotterdamsebaan
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten en aanlanding RR op Den Haag HSE)
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Utrecht Trams naar De Uithof
N201
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
Afronding
304 |
304 |
2020-2022 |
2020-2022 |
||
27 |
28 |
112 |
112 |
2019-2021 |
2019-2021 |
12 |
12 |
202 |
202 |
2018 |
2018 |
12 |
12 |
894 |
894 |
2006-2016 |
2006-2016 |
110 |
110 |
2018 |
2018 |
||
179 |
179 |
2014 |
2014 |
||
66 |
64 |
1.185 |
1.185 |
2017 |
2017 |
Programma |
117 |
115 |
2.986 |
2.986 |
Begroting (IF 14.01.03) |
107 |
115 |
2.986 |
2.986 |
Overprogrammering (-) |
-10 |
0 |
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
Projectomschrijving
Projectbudget
Openstelling Toelichting huidig vorig huidig vorig
Verplicht Projecten Brabant
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
271
271 2019-2021 1) 2019-2021
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn
Bestemd
76 60
76 60
2020
2020
Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico's
Afronding |
1 |
1 |
Programma |
408 |
408 |
Begroting (IF 14.01.02) |
408 |
408 |
Overprogrammering (-) |
1) Afhankelijk van besluitvorming regio
Projectoverzicht Regio specifiek
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Toelichting huidig vorig huidig vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding
62
17 -1
47 |
480 |
480 |
534 |
534 |
|
16 |
98 |
98 |
Begroting (IF 14.03) |
78 |
63 |
1.112 |
1.112 |
Sporendriehoek Noord-Nederland |
32 |
18 |
134 |
134 |
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland |
110 |
81 |
1.246 |
1.246 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Realisatieprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01) |
Kasbudge |
t 2015 |
Projectbudget |
Openstelling Toelichting |
||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Nationaal |
||||||
Quick Wins Binnenhavens |
6 |
6 |
80 |
80 |
2009-2015 |
2009-2015 |
Dynamisch verkeersmanagement |
34 |
8 |
99 |
99 |
2014 |
2014 |
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) |
1 |
0 |
5 |
5 |
2015 |
2015 |
Walradarsystemen |
4 |
3 |
24 |
24 |
divers |
divers |
Beter Benutten |
10 |
10 |
20 |
12 |
1 |
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
||||||
Amsterdam - Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg |
2 |
0 |
14 |
14 |
2015 |
2015 |
De Zaan (Wilhelminasluis) |
3 |
13 |
13 |
2015 |
2015 |
|
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen |
0 |
17 |
17 |
2016 |
2016 |
|
Projecten Brabant |
||||||
Wilhelminakanaal Tilburg |
23 |
21 |
81 |
79 |
2016 |
2016 |
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel |
34 |
43 |
454 |
452 |
2015 |
2015 |
Projecten Zuidwestelijke Delta |
||||||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding |
2 |
2 |
2 |
2 |
2015 |
2015 |
Projecten Limburg |
||||||
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien |
0 |
10 |
10 |
2015 |
2015 |
|
Maasroute, modernisering fase 2 |
74 |
67 |
667 |
667 |
2018 |
2018 |
Projecten Oost Nederland |
||||||
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) |
0 |
7 |
53 |
53 |
2017 |
2017 |
Projecten Noord-Nederland |
||||||
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va |
34 |
33 |
283 |
283 |
2017 |
2017 |
Overige projecten |
||||||
Amendement ligplaatsen |
2 |
2 |
6 |
6 |
divers |
divers |
Kleine/afgeronde projecten |
2 |
1 |
172 |
172 |
nvt |
nvt |
Afronding |
-1 |
1 |
||||
Totaal uitvoeringsprogramma |
230 |
203 |
2.000 |
1.989 |
||
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten |
39 |
29 |
||||
Programma Realisatie (IF 15.03.01) |
269 |
232 |
2.000 |
1.989 |
||
Begroting Realisatie (IF 15.03.01) |
218 |
202 |
||||
Overprogrammering (-) |
-51 |
-31 |
-
1.Het projectbudget is met € 7,9 miljoen verhoogd als gevolg van een overboeking van Beter Benutten op artikel 12 Hoofdwegennet voor de projecten Blauwe Golf, ZuidWillemsvaart en Multimodaal vervoer
Planuitwerkingsprogramma
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
Projectomschrijving
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
-39
-44
nvt
33
102 42
33
102 42
2018
2023 2017
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer Lichteren buitenhaven IJmuiden Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Toekomstvisie Waal Verruiming Twentekanalen fase 2 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
157
157
2024-2026
56
61
nvt
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
-
-Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwestelijke Delta
-
-Kreekraksluizen
Projecten Noordwest-Nederland
-
-Reservering BTW Zeetoegang IJmond
Projecten Oost-Nederland
-
-Verkenning IJssel, fase 2
-
-Reservering garantstelling Twentekanalen Gesignaleerde risico's
509
508
2026-2028
2028 2018-2020
nvt
658 |
601 |
2019 |
2019 |
216 |
216 |
2020 |
2020 |
296 |
176 |
nnb |
nnb |
157 |
157 |
nvt |
nvt |
2018
2023 2017
6 |
6 |
2025-2027 |
2025-2027 |
65 |
65 |
2018 |
2018 |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
12 |
12 |
2016 |
2016 |
20 |
20 |
2017 |
2017 |
10 |
10 |
2025-2027 |
2025-2027 |
2024-2026
36 |
36 |
2026-2028 |
2026-2028 |
28 |
28 |
2018-2020 |
2018-2020 |
131 |
131 |
2019-2021 |
2019-2021 |
27 |
27 |
2018-2020 |
2018-2020 |
75 |
75 |
2018-2020 |
2018-2020 |
nvt
2026-2028
2028 2018-2020
Totaal programma planuitwerking en verkenning
2.633
2.455
Begroting (IF 15.03.02)
2.633
2.455
-
1.Het projectbudget is met € 56,7 miljoen verhoogd als gevolg van de bijdrage van de provincie Noord-Holland.
-
2.Het projectbudget is met € bijdrage van Vlaanderen.
120 miljoen verhoogd als gevolg van de
2
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Betuweroute
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Betuweroute (17.02)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Betuweroute
-
-Reguliere SVV middelen
-
-Fes regulier
-
-Privaat
-
-Financiering ProRail
-
-Bijdrage Gelderland
-
-Bijdrage VROM
-
-EU-ontvangsten
2007 2007
933 |
933 |
2.826 |
2.826 |
843 |
843 |
97 |
97 |
8 |
8 |
14 |
14 |
175 |
175 |
Totaal
4.896
4.896
HSL-zuid
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
HSL-zuid (17.03) Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
HSL-Zuid
-
-Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
-
-Fes regulier
-
-Privaat
-
-EU-ontvangsten
-
-Ontvangsten derden
-
-Risicoreservering
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02) HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
10
9
4 |
6.147 |
6.147 |
4 |
2.630 |
2.631 |
1.710 |
1.710 |
|
940 |
940 |
|
193 |
193 |
|
145 |
144 |
|
529 |
529 |
|
115 |
115 |
|
1.012 |
1.012 |
Totaal (excl. reeks Infraprovider)
10
7.274
7.274
Begroting (IF 17.03)
10
7.274
7.274
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen
24 |
24 |
pm |
pm |
30 |
30 |
pm |
pm |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
2021 |
2021 |
||
2 |
2 |
2007 |
2007 |
114 |
114 |
pm |
pm |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
72 |
72 |
pm |
pm |
Programma
1.153
1.153
Begroting (IF 17.06)
ERTMS
9
5
9
5
1
4
4
3
2
5
4
5
4
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
ERTMS (17.07)
Realisatiefase (17.07.01) Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Openstelling Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
60
40
91
225 2.240
95
225 2.250
Programma
Begroting (IF 17.07)
60
40
2.556
60
40
2.570
ZuidasDok
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
ZuidasDok 17.08) Kasbudget 2015
Projectorganisatie en voorbereiding
OVT incl. keerspoor
Tunnel en A10
Generiek en ruimtelijke inrichting
Afrondingsverschillen
Programma
Begroting (IF 17.08)
huidig vorig
Projectbudget
Openstelling Toelichting huidig vorig huidig vorig
31 |
23 |
231 |
191 |
23 |
23 |
324 |
260 |
10 |
10 |
773 |
780 |
38 |
38 1 |
232 |
229 |
102
95
1.560
102
95
1.460
-
1.Naar aanleiding van de bestuurlijke overeenkomst van het najaar 2014 zijn de ontvangsten en uitgaven van het project verhoogd. Het betreft de bijdragen van de gemeente Amsterdam, de stadsregio Amsterdam en de NS. Daarnaast worden vanwege de conversie naar artikel 17 de ontvangsten van alle partijen in de begroting opgenomen. Dit betekent ook dat de Rijksmiddelen die in 2013 en 2014 via de BDU aan de gemeente Amsterdam zijn verstrekt weer als ontvangst en uitgaven van het Rijk worden opgenomen.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Intermodaal vervoer
Mutaties 1e suppletoire begroting (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)
Kasbudget 2015
Projectbudget
Oplevering Toelichting
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|||
Multi- en modaalvervoer |
||||||||
Container Transferium Alblasserdam |
1 |
-2 |
3 |
3 2015 |
2015 |
|||
RSC Maasvlakte |
6 |
3 |
8 2014 |
2014 |
||||
Afronding |
||||||||
Programma |
7 |
1 |
3 |
11 |
||||
Begroting (IF 18.03) |
7 |
1 |
||||||
Overprogrammering (-) |
0 |
0 |