Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34210 III - Wijziging begroting Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en Commissie van Toezicht Inlichtingen- & Veiligheidsdiensten 2015 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 01-06-2015 |
Publicatiedatum | 01-06-2015 |
Nummer | KST34210III2 |
Kenmerk | 34210 III, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 210 III Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2015 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.LEESWIJZER
In de navolgende paragrafen 2, 3 en 4 worden de voorgestelde mutaties toegelicht, voor het Ministerie van Algemene Zaken, Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten. In paragraaf 2.1 gebeurt dit op het niveau van de begrotingsstaat; paragraaf 2.2 geeft een overzicht op artikel- en artikelonderdeelniveau van artikel 1 «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid».
-
2.MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN
2.1 Suppletoire mutaties Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015
59.429
Suppletoire mutaties:
1
Eindejaarsmarge 2014
1.105
2
Eindejaarsmarge toedeling naar KvdK
-
-23
3
Desaldering winstuitkering DPC
301
4
Diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting
596
5
Loon- en prijsbijstelling
230
Stand na 1e suppletoire begroting 2015
61.638
Toelichting
-
-
-
1)Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
-
-
-
-
2)Dit betreft de toedeling van de eindejaarsmarge naar het Kabinet van de Koning.
-
-
-
-
3)Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
-
-
-
-
4)Dit zijn diverse overboekingen van en naar de AZ-begroting.
-
-
-
-
5)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
-
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015
4.295
Suppletoire mutatie:
1
Desaldering winstuitkering DPC
301
2
Communicatie Koninklijk Huis
86
3
Loon- en prijsbijstelling
6
Stand na 1e suppletoire begroting 2015
4.688
Toelichting
-
-
-
1)Het betreft de afroming van het eigen vermogen van het agentschap Dienst Publiek en Communicatie van € 301.000 vanwege het overschrijden van het toegestane maximum van het eigen vermogen in 2014. Dit is verwerkt als een desaldering, de uitgaven die aan deze ontvangsten zijn gerelateerd zullen op het gebied van automatisering worden gedaan.
-
-
-
-
2)Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting naar de begroting van de Koning in het kader van de communicatie over het Koninklijk Huis, zoals toegelicht in de eerste suppletoire begroting van de Koning 2015.
-
-
-
-
3)Dit betreft een technische ontvangstenmutatie als gevolg van de doorbelasting van loon- en prijsbijstelling naar de begroting van de Koning.
-
2.2 Beleidsartikel «Eenheid van het algemeen regeringsbeleid» Budgettaire gevolgen van beleid, Eenheid van het algemeen regeringsbeleid. (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Stand ontwerp begroting (1)
Mutaties ontwerp begroting (2)
Stand vastgestelde begroting (3=1+2)
Mutaties 1e suppletoire begroting (4)
Stand 1e suppletoire begroting
(5 = 3+4)
Mutatie 2016
Mutatie 2017
Mutatie 2018
Mutatie 2019
Verplichtingen
59.429
0
59.429
408
59.837
196
195
195
195
Uitgaven
59.429
0
59.429
2.209
61.638
196
195
195
195
Programma-uitgaven
Coördinatie van het algemeen communicatie- en regeringsbeleid
4.900
0
4.900
-
-11
4.889
-
-11
-
-10
-
-6
-
-6
Bijdrage aan de lange termijn beleidsontwikkeling
594
0
594
80
674
0
0
0
0
Apparaatsuitgaven
31.935
0
31.935
1.517
33.452
113
111
107
107
Bijdrage agentschap
Dienst Publiek en Communicatie
22.000
0
22.000
623
22.623
94
94
94
94
Ontvangsten
4.295
0
4.295
393
4.688
92
92
92
92
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015.
3 KABINET VAN DE KONING
3.1 Suppletoire mutaties Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015
2.338
Suppletoire mutaties:
1
Eindejaarsmarge 2014
23
2
Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)
-
-2
3
Loon- en prijsbijstelling
10
Stand na 1e suppletoire begroting 2015
2.369
Toelichting
-
-
-
1)Dit betreft de eindejaarsmarge 2014.
-
-
-
-
2)Dit betreft de overboeking categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU) naar het Ministerie van Financiën.
-
-
-
-
3)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
-
Overzicht suppletoire ontvangstenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2015
2.338
Suppletoire mutaties:
1
Eindejaarsmarge 2014
23
2
Bijdrage categoriemanagement vakliteratuur en abonnementen (SDU)
-
-2
3
Loon- en prijsbijstelling
10
Stand na 1e suppletoire begroting 2015
2.369
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
4 COMMISSIE VAN TOEZICHT BETREFFENDE DE INLICHTINGEN- EN VEILIGHEIDSDIENSTEN
4.1 Suppletoire mutaties Overzicht suppletoire uitgavenmutaties voor 2015 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
uitgaven
Stand ontwerpbegroting 2015
1.078
Suppletoire mutaties:
1
Loon- en prijsbijstelling
5
Stand na 1e suppletoire begroting 2015
1.083
Toelichting
-
-
-
1)Vanuit de aanvullende posten arbeidsvoorwaarden en prijsbijstelling is budget overgeheveld als tegemoetkoming voor de extra uitgaven als gevolg van de loonkostenontwikkeling en prijsstijgingen.
-