Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 X - Wijziging begroting Defensie 2014 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2014 |
Publicatiedatum | 01-12-2014 |
Nummer | KST34085X2 |
Kenmerk | 34085 X, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 085 X Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X).
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Defensie, J.A. Hennis-Plasschaert
B. BEGROTINGSTOELICHTING
De departementale begroting
-
1.Leeswijzer
Budgettair kader
Uit de hiervoor vermelde samenvattende begrotingsstaat blijkt dat ten opzichte van de eerste suppletoire begroting 2014 de begroting met een bedrag van € 85,682 miljoen wordt verlaagd. Het begrotingsbedrag voor de ontvangsten 2014 wordt met € 20,734 miljoen verlaagd. Dit leidt tot een uitgavenbudget van € 7.801,411 miljoen en een ontvangstenbudget van € 300,786 miljoen voor het Ministerie van Defensie. Het bedrag voor de in 2014 aan te gane verplichtingen wordt verlaagd met - € 263,137 miljoen tot € 7.648,577 miljoen.
Samenvatting belangrijkste begrotingswijzigingen
De belangrijkste begrotingswijzigingen zijn de vrijgave van het niet relevante deel van de hoofdsom van de pensioenen (- € 19,2 miljoen) en de lagere ontvangsten (- € 20,7 miljoen), die doorwerken in de uitgaven. Vanuit de investeringen wordt € 68 miljoen doorgeschoven naar latere jaren. Tenslotte wordt een bedrag van € 4,3 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf.
Uitvoeren crisisbeheersingsoperaties en overige inzet
Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.
Tevens wordt de ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid van € 22,8 miljoen aangewend voor de nieuwe missie in Irak. Het Ministerie van Financiën compenseert de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 (€ 14,9 miljoen).
Op de website van het Ministerie van Defensie (www.defensie.nl/missies) is actuele informatie beschikbaar over de verschillende crisisbeheersingsoperaties.
-
2.Het beleid
Algemeen
Met dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begrotingen van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2014 met respectievelijk € 85,7 miljoen en € 20,7 miljoen te verlagen. De mutaties die tot deze aanpassingen leiden worden in de Najaarsnota 2014 opgenomen.
De cijfermatige aansluiting ten opzichte van de 1e suppletoire begroting 2014 is als volgt:
Uitgaven (in duizend euro)
Stand 1e suppletoire begroting 2014
€ 7.887.093
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014
-
-€ 5.682
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014
€ 7.801.411
Ontvangsten (in duizend euro)
Stand 1e suppletoire begroting 2014
€ 321.520
Wijzigingen 2e suppletoire begroting 2014
-
-€ 20.734
Stand begroting Defensie (X) in de Najaarsnota 2014
€ 300.786
Overzicht uitgavenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
artikel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Omschrijving
Inzet
CZSK
CLAS
CLSK
CKMar
Investeringen krijgsmacht
DMO
CDC
Algemeen
Centraal apparaat
Geheim
Nominaal en onvoorzien
Totaal
Begroting 2014
6,3
694,8
1.105,9
638,3
311,5
1.193,7
815,3
972,3
113,7
1.698,3
5,3
46,7
7.602,0
Wijzigingen in samenhang
met de Voorjaarsnota 2014
242,1
26,6
57,9
11,2
17,0
- 70,9
- 20,4
97,7
0,9
- 95,8
0,0
18,9
285,2
B. Beleidsmatige wijzigingen:
Stand Voorjaarsnota 2014
248,4
721,4
1.163,7
649,5
328,5
1.122,8
794,9
1.070,0
114,6
1.602,5
5,3
65,6
7.887,2
B. Beleidsmatige wijzigingen:
B. Beleidsmatige wijzigingen:
-
1.Kasschuif BIV / HGIS
-
-10,0
- 10,0
-
2.Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering missie Irak en SAC C-17
22,8
22,8
-
3.Vrijgave deel hoofdsom ABP lening
-
-19,2
- 19,2
-
4.Doorwerking ontvangsten
-
-2,9
-
-0,7
0,4
-
-1,7
-
-16,7
0,9
- 20,7
-
5.Overhevelingen tussen departementen
0,8
-
-0,8
-
-5,4
- 5,4
-
6.Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen
9,9
1,0
25,0
0,1
-
-10,0
-
-23,2
3,4
-
-0,7
-
-1,9
-
-3,7
0,0
-
7.Bijdrage aan pensioenen en ontslagbescherming
5,8
15,5
4,6
1,5
1,5
-
-9,3
-
-15,1
-
-4,5
0,0
-
8.Prijsbijstelling
0,2
2,8
3,1
3,9
0,5
17,6
8,4
0,5
2,0
-
-38,9
0,0
-
9.Bijdrage Minfin financiering MH 17
14,9
14,9
-
10.Herallocatie budgetten
-
-2,8
-
-3,2
7,6
16,9
-
-18,5
0,0
-
11.Kasschuif investeringen
-
-68,0
- 68,0
0,0
Stand Najaarsnota 2014
274,2
737,1
1.183,3
679,1
330,2
1.055,4
764,8
1.072,1
115,9
1.584,1
5,3
0,0
7.801,5
Nadere wijzigingen:
Stand slotwet 2014
274,2
737,1
1.183,3
679,1
330,2
1.055,4
764,8
1.072,1
115,9
1.584,1
5,3
0,0
7.801,5
Toelichting
-
-
-
1.Kasschuif BIV /HGIS
Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.
-
-
-
-
2.Bijstelling uitgaven HGIS /BIV
Vanuit het nationale Budget Internationale Veiligheid wordt € 22,8 miljoen aangewend voor de nieuwe missie in Irak.
-
-
-
-
3.Vrijgave niet relevant deel van de hoofdsom ABP lening
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. De lening voor 2014 is niet nodig en de hiervoor gereserveerde middelen vallen vrij.
-
-
-
-
4.Doorwerking van de ontvangsten
De uitgavenbegroting is verlaagd met € 20,7 miljoen vanwege de doorwerking van de ontvangsten op de uitgaven. De belangrijkste wijzigingen in de ontvangsten zijn lagere dan geplande ontvangsten bij de DMO (- € 16,7 miljoen) en de vertraging in het aanbestedingstraject voor de renovatie van het Centraal Militair Hospitaal, waardoor de te ontvangen bijdrage van € 5,6 miljoen ook op een later moment binnenkomt.
-
-
-
-
5.Overhevelingen tussen departementen
Er zijn een budgetoverhevelingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (- € 4,3 miljoen); voor het gezamenlijke project van de AIVD/MIVD binnen de Joint Sigint Cyber Unit (€ 0,9 miljoen) en de bijdrage voor het Rijks Schoonmaakorganisatie (€ 38 duizend). Daarnaast de budgetoverheveling van Defensie naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor de financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V; - € 0,8 miljoen). Defensie draagt ook bij aan de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (- € 0,2 miljoen vanuit investeringen), die door het Ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top (Nucleair Security Summit).
-
-
-
-
6.Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Deze mutaties betreffen herschikkingen van budgetten met de daarbij behorende activiteiten tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste mutaties zijn de ontvlechting van het instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en Unmanned Aerial Vehicles (€ 2,2 miljoen), alsmede de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 3,7 miljoen). Daarnaast is vanuit het beleidsartikel 6 uit het budget JSS € 8,3 miljoen toegevoegd aan Beleidsartikel 2 CZSK omdat op dit artikel een deel van de investeringsuitgaven voor dit project zijn verantwoord.
-
-
-
-
7.Bijdrage aan ontslagbescherming
Bij enkele defensieonderdelen wordt het budget voor 2014 voor ontslagbescherming verhoogd vanuit het centraal belegde budget voor SBK 2012 (artikel 10 Centraal Apparaat), vanuit de lagere uitgaven voor bemiddelingskosten en om- her- en bijscholing (beleidsartikel 8 CDC) en deels vanuit de prijsbijstelling.
-
-
-
-
8.Prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding, overige exploitatie en op de investeringen.
-
-
-
-
9.Bijdrage Ministerie van Financiën aan de financiering van de MH-17
Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 vergoed.
-
-
-
-
10.Herallocatie budgetten
Onder deze reeks is de verschuiving van budgetten tussen de beleidsartikelen opgenomen om de overschotten en tekorten op de afzonderlijke beleidsartikelen te neutraliseren.
-
-
-
-
11.Kasschuif investeringen naar latere jaren
In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten Verbeterd Operationeel Soldaat Systeem (VOSS), Medium Altitude Longe Endurance Unmanned Aerial Vehicle (Male UAV), Klein Kaliber Wapens (KKW)), ICT projecten en de infrastructuurprojecten bij de Navo zullen uitgaven ter grootte van € 68 miljoen worden meegenomen in de (ongelimiteerde) eindejaarsmarge.
-
Overzicht ontvangstenmutaties (bedragen x € 1 miljoen)
artikel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Omschrijving
Inzet
CZSK
CLAS
CLSK
CKMar
Investeringen krijgsmacht
DMO
CDC
Algemeen
Centraal apparaat
Geheim
Nominaal en onvoorzien
Totaal
Begroting 2014
1,4
20,0
20,5
15,2
4,6
163,8
42,9
51,4
6,9
326,7
Wijzigingen in samenhang
-
1.Bijstelling verkoopopbrengsten
-
-30,0
-
-30,0
-
2.Bijstelling overige ontvangsten
5,3
4,1
15,4
24,8
met de Voorjaarsnota 2014
Stand Voorjaarsnota 2014
6,7
20,0
20,5
15,2
4,6
133,8
42,9
55,5
0,0
22,3
0,0
0,0
321,5
Stand Miljoenennota 2015
6,7
20,0
20,5
15,2
4,6
133,8
42,9
55,5
0,0
22,3
0,0
0,0
321,5
Wijzigingen in samenhang
met de Najaarsnota 2014
-
1.Bijstelling verkoopopbrengsten
-
2.Bijstelling overige ontvangsten
-
-2,9
-
-0,7
0,4
4,0
-
-16,7
-
-5,7
0,9
-
-20,7
Najaarsnota 2014
3,8
20,0
20,5
14,5
5,0
137,8
26,2
49,8
0,0
23,2
0,0
0,0
300,7
Wijzigingen in samenhang
met de Slotwet 2014
0,0
Stand slotwet 2014
3,8
20,0
20,5
14,5
5,0
137,8
26,2
49,8
0,0
23,2
0,0
0,0
300,7
Toelichting
-
1.Bijstelling overige ontvangsten
De overige ontvangsten worden bijgesteld met - € 20,7 miljoen. De lagere ontvangsten op personele en materiële ontvangsten doen zich vooral voor bij de DMO (- € 16,7 miljoen). Verder schuift onder andere de bijdrage door de Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie door naar 2015 (- € 5 miljoen) en zijn er hogere ontvangsten vanuit de Navo (€ 4 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid
Beleidsartikel 1 Inzet
Artikel 1 Inzet (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
6.250
242.124
248.374
25.813
274.187
Programma uitgaven
6.250
242.124
248.374
25.813
274.187
Opdracht Inzet
- waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
232.674
232.674
12.898
245.572
- waarvan financiering nationale inzet krijgsmacht
2.250
50
2.300
200
2.500
- waarvan overige inzet
4.000
9.400
13.400
12.715
26.115
Ontvangsten
1.407
5.300
6.707
- 2.900
3.807
Programmaontvangsten
- waarvan crisisbeheersingsoperaties (HGIS)
1.407
1.407
1.407
- waarvan overige inzet
5.300
5.300
-
-2.900
2.400
Bedragen x EUR 1.000
Omschrijving
Programma-uitgaven
Totaal
Totaal beleidsmatige mutaties
Overhevelingen tussen Departementen
815
815
Uitdeling prijsbijstelling
200
200
Doorwerking ontvangsten inzet VPD's
-
-2.900
-
-2.900
Kasschuif naar 2015 missie Mali
-
-10.000
-
-10.000
Bijdrage vanuit BIV/HGIS ter financiering Irak
22.798
22.798
Bijdrage Minfin ter financiering MH 17
14.900
14.900
Totaal beleidsmatige mutaties
25.813
25.813
Toelichting
Crisisbeheersingsoperaties
Van de geraamde uitgaven voor de missie in Mali (Minusma) wordt € 10 miljoen doorgeschoven naar 2015.
Tevens wordt de ruimte binnen het Budget Internationale Veiligheid van € 22,8 miljoen aangewend voor de de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS. Dit betreft de inzet van de Nederlandse F-16’s boven de conflictgebieden.
Overige Inzet
De uitgavenraming voor de inzet van VPD’s is met een bedrag van € 3,0 miljoen verlaagd, omdat er minder aanvragen van reders worden ontvangen dan is voorzien. Het aantal VPD-inzetten wordt verlaagd van 75 naar 60 inzetten. De raming van de ontvangsten is op basis van hiervan neerwaarts bijgesteld met € 2,9 miljoen.
MH17
Uit het generale beeld worden de uitgaven voor de inzet van de ramp met de MH-17 gecompenseerd voor een bedrag van € 14,9 miljoen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken draagt € 0,8 miljoen bij voor de resterende uitgaven van de nucleaire top (Nucleair Security Summit).
Beleidsartikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten
Artikel 2 Taakuitvoering Zeestrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
694.784
26.550
721.334
15.716
737.050
Uitgaven
694.784
26.550
721.334
15.716
737.050
Programma uitgaven
131.680
1.457
133.137
8.137
141.274
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando ZSK
131.680
1.457
133.137
8.137
141.274
- waarvan inzet en gereedstelling
21.674
- 1.065
20.609
- 2.019
18.590
- waarvan bijdragen aan SSO's1
13.500
13.500
3.119
16.619
- waarvan instandhouding
96.506
2.522
99.028
7.037
106.065
Apparaatsuitgaven
563.104
25.093
588.197
7.579
595.776
Staven
9.264
122
9.386
0
9.386
Operationele eenheden Commando ZSK
553.840
24.971
578.811
7.579
586.390
Apparaat per uitgavencategorie
563.104
25.093
588.197
7.579
595.776
personele uitgaven
502.653
26.988
529.641
4.968
534.609
- waarvan eigen personeel
472.659
22.752
495.411
5.800
501.211
- waarvan operationele toelage
29.994
536
30.530
- 832
29.698
- waarvan externe inhuur
3.700
3.700
0
3.700
materiele uitgaven
60.451
-
-1.895
58.556
2.611
61.167
- waarvan bijdragen aan SSO's2
2.800
2.800
0
2.800
- waarvan huisvesting en infrastructuur
4.092
- 315
3.777
895
4.672
- waarvan ICT
1.553
1.465
3.018
0
3.018
- waarvan overige exploitatie
52.006
- 3.045
48.961
1.716
50.677
Apparaatsontvangsten
20.044
- 93
19.951
0
19.951
Noot 1
Shared Service Organisatie Rijkswaterstaat corporate dienst.
Noot 2
Shared Service Organisatie Paresto.
Omschrijving
Programma uitgaven
Apparaat uitgaven
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
2.750
2.750
Herallocatie budgetten
8.288
-
-2.750
5.538
Bijstellen SBK/ontslagbescherming
5.800
5.800
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
594
1.034
1.628
Interne herschikkingen
-
-745
745
0
Totaal beleidsmatige mutaties
8.137
7.579
15.716
Totaal mutaties
8.137
7.579
15.716
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de budgetten voor de instandhouding en de overige exploitatie.
Herallocatie budgetten
Het overschot op de apparaatsuitgaven wordt gebruikt voor het oplossen van de defensiebrede problematiek.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CZSK is dit onder meer de financiering van de uitgaven van het JSS project (€ 8,2 miljoen vanuit opdracht voorzien nieuw materieel); het terugboeken van het budget (vanuit de Bestuursstaf) voor het mariniersmuseum als gevolg van vertraging van de oprichting van het National Militair Museum (€ 0,3 miljoen) en het instandhoudingsbudget vaartuigen van de DMO naar het CZSK (€ 0,6 miljoen). Daarnaast betreft het de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 0,4 miljoen). De overige mutaties lopen op tot een bedrag van € 0,3 miljoen.
Interne herschikkingen
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CZSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Beleidsartikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten
Artikel 3 Taakuitvoering Landstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
1.105.853
57.875
1.163.728
19.640
1.183.368
Uitgaven
1.105.853
57.875
1.163.728
19.640
1.183.368
Programma uitgaven
133.670
- 711
132.959
537
133.496
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LAS
133.670
-
-711
132.959
537
133.496
- waarvan gereedstelling
52.032
2.091
54.123
- 1.731
52.392
- waarvan instandhouding
81.638
- 2.802
78.836
2.268
81.104
Apparaatsuitgaven
972.183
58.586
1.030.769
19.103
1.049.872
Staven
13.835
0
13.835
-
-10.101
3.734
Operationele eenheden Commando LAS
958.348
58.586
1.016.934
29.204
1.046.138
Apparaat per uitgavencategorie
972.183
58.586
1.030.769
19.103
1.049.872
personele uitgaven
905.795
38.479
944.274
34.853
979.127
- waarvan eigen personeel
867.504
31.420
898.924
38.444
937.368
- waarvan operationele toelage
38.291
2.480
40.771
- 4.591
36.180
- waarvan externe inhuur
4.579
4.579
1.000
5.579
materiele uitgaven
66.388
20.107
86.495
-
-15.750
70.745
- waarvan bijdragen aan SSO's1
8.400
0
8.400
8.400
- waarvan overige exploitatie
57.988
20.107
78.095
-
-15.750
62.345
Apparaatsontvangsten
20.523
0
20.523
0
20.523
Noot 1
Shared Service Organisatie Paresto.
Omschrijving
Programma uitgaven
Apparaat uitgaven
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
3.115
3.115
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
15.500
15.500
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
100
925
1.025
Interne herschikkingen
437
-
-437
0
Totaal beleidsmatige mutaties
537
19.103
19.640
Totaal mutaties
537
19.103
19.640
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse kleine budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLAS is dit de intensivering Cyber (op formatie) vanuit de Bestuursstaf / MIVD (€ 0,3 miljoen), het onderhoudscontract van de landrover van het CZSK (€ 0,1 miljoen) en de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 0,6 miljoen).
Interne herschikkingen
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLAS om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
De personele uitgaven zijn met € 34,8 miljoen bijgesteld, waarvan € 15,5 miljoen als gevolg van de hogere instroom in het SBK. De overige bijstelling van de personele uitgaven (€ 19,3 miljoen) wordt onder andere veroorzaakt door vertraging in de reorganisatie van 400 Geneeskundig bataljon naar de Defensie Gezondheidszorg Organisatie (€ 8 miljoen) en kwalitatieve salarisverschillen door verandering van de kwalitatieve verandering van de formatie in 2314 (€ 4 miljoen). Verder zijn de uitgaven voor stagiairs, inhuur en reservisten hoger dan begroot. De financiering van de hogere personele uitgaven (exclusief SBK; € 19 miljoen) wordt intern het CLAS gecompenseerd uit de lagere uitgaven voor niet wapensysteem gebonden militair materieel (- € 10 miljoen) en overig materieel (- € 8 miljoen) en opleidingen (- € 1 miljoen).
Beleidsartikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten
Artikel 4 Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
638.348
11.179
649.527
29.550
679.077
Uitgaven
638.348
11.179
649.527
29.550
679.077
Programma uitgaven
132.995
5.564
138.559
27.735
166.294
Opdracht Gereedstelling en instandhouding Commando LSK
132.995
5.564
138.559
27.735
166.294
- waarvan inzet
- waarvan gereedstelling
12.481
657
13.138
0
13.138
- waarvan instandhouding
120.514
4.907
125.421
27.735
153.156
Apparaatsuitgaven
505.353
5.615
510.968
1.815
512.783
Staven
21.349
0
21.349
0
21.349
Operationele eenheden Commando LSK
484.004
5.615
489.619
1.815
491.434
Apparaat per uitgavencategorie
505.353
5.615
510.968
1.815
512.783
personele uitgaven
392.226
10.937
403.163
7.593
410.756
- waarvan eigen personeel
387.182
9.937
397.119
4.600
401.719
- waarvan operationele toelage
5.044
0
5.044
0
5.044
- waarvan externe inhuur
1.000
1.000
2.993
3.993
materiele uitgaven
113.127
- 5.322
107.805
- 5.778
102.027
- waarvan bijdragen aan SSO's1
1.850
0
1.850
1.850
- waarvan overige exploitatie
111.277
- 5.322
105.955
- 5.778
100.177
Apparaatsontvangsten
15.227
0
15.227
- 687
14.540
Omschrijving
Programma uitgaven
Apparaat uitgaven
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
3.865
3.865
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
4.600
4.600
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
23.870
1.125
24.995
Doorwerking ontvangsten
-
-687
-
-687
Herallocatie budgetten
-
-3.223
-
-3.223
Totaal beleidsmatige mutaties
27.735
1.815
29.550
Totaal mutaties
27.735
1.815
29.550
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CLSK is dit de ontvlechting instandhoudingsbudget van de DMO naar het CLSK voor de KDC 10 (€ 23,3 miljoen) en Unmanned Aerial Vehicles (€ 2,2 miljoen). Verder is het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI verhoogd. (€ 0,2 miljoen). Daartegenover staat de overheveling van het budget drukwerk van het CLSK naar de DMO (- € 0,8 miljoen).
Interne herschikkingen
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CLSK om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Herallocatie budgetten
Er wordt € 3 miljoen intern gecompenseerd op formatie ten laste van overige materiële exploitatie. Tevens is een bedrag van € 3,2 miljoen gebruikt voor het oplossen van defensiebrede problematiek.
Beleidsartikel 5 Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
311.529
16.989
328.518
1.713
330.231
Uitgaven
311.529
16.989
328.518
1.713
330.231
Programma uitgaven
282
2.000
2.282
0
2.282
Opdracht Inzet KMAR
282
2.000
2.282
0
2.282
- waarvan gereedstelling
282
2.000
2.282
0
2.282
Apparaatsuitgaven
311.247
14.989
326.236
1.713
327.949
Staven
9.293
0
9.293
0
9.293
Operationele eenheden KMAR
301.954
14.989
316.943
1.713
318.656
Apparaat per uitgavencategorie
311.247
14.989
326.236
1.713
327.949
personele uitgaven
279.415
12.601
292.016
2.453
294.469
- waarvan eigen personeel
277.505
12.101
289.606
453
290.059
- waarvan operationele toelage
1.910
1.910
2.000
3.910
- waarvan externe inhuur
500
500
0
500
materiele uitgaven
31.832
2.388
34.220
- 740
33.480
- waarvan bijdragen aan SSO's (*1)
300
300
0
300
- waarvan overige exploitatie
31.532
2.388
33.920
- 740
33.180
Apparaatsontvangsten
4.590
4.590
360
4.950
Omschrijving
Programma uitgaven
Apparaat uitgaven
Totaal
Totaal autonome mutaties
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
525
525
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
1.500
1.500
Overhevelingen tussen departementen
-
-816
-
-816
Doorwerking ontvangsten
360
360
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
144
144
Totaal beleidsmatige mutaties
0
1.713
1.713
Totaal mutaties
0
1.713
1.713
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realisatie laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.
Budgetontvlechtingen tussen departementen
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt € 0,8 miljoen budget overgeheveld van Defensie / KMar naar het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter financiering van formatieplaatsen bij de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).
Doorwerking ontvangsten
De uitgavenbegroting wordt bijgesteld als gevolg van de hogere ontvangsten door de bijdrage vanuit European Union Police Services Training.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft de verhoging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI).
Beleidsartikel 6 Investeringen Krijgsmacht
Artikel 6 Investeringen Krijgsmacht (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
1.617.520
- 470.148
1.147.372
- 244.846
902.526
Uitgaven
1.193.654
- 70.848
1.122.806
- 67.446
1.055.360
Programmauitgaven
1.193.654
- 70.848
1.122.806
- 67.446
1.055.360
6.1 Opdracht Voorzien in nieuw materieel
805.634
-
-43.376
762.258
-
-166.688
595.570
6.2 Opdracht Voorzien in infrastructuur
202.707
-
-30.230
172.477
131.323
303.800
6.3 Opdracht Voorzien in ICT
91.110
2.758
93.868
-
-31.107
62.761
6.4 Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek
62.800
62.800
0
62.800
6.5 Bijdrage aan de NAVO
31.403
31.403
-
-974
30.429
Programmaontvangsten
163.788
- 30.000
133.788
4.026
137.814
- waarvan verkoopopbrengsten groot materieel
146.218
-
-30.000
116.218
0
116.218
- waarvan verkoopopbrengsten infrastructuur
15.700
15.700
0
15.700
- waarvan overige ontvangsten
1.870
0
1.870
4.026
5.896
Omschrijving
art 6.1 nieuw materieel
art 6.2 infrastructuur
art 6.3 ICT
art 6.4 WOO
art 6.5 NAVO
Totaal Programma uitgaven
Totaal autonome mutaties
0
0
0
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
17.600
17.600
Budgetontvlechtingen tussen defensieonderdelen
-
-8.288
-
-1.700
-
-907
-
-10.895
Overhevelingen tussen departementen
-
-4.292
-
-200
-
-4.492
Doorwerking van de ontvangsten
-
-5.685
4.026
-
-1.659
Aflossing lening infraprojecten en aanschaf panden
-
-143.000
143.000
0
Kasschuif Investeringen naar latere jaren
-
-33.000
-
-30.000
-
-5.000
-
-68.000
Totaal beleidsmatige mutaties
-
-166.688
131.323
-
-31.107
0
-
-974
-
-67.446
Totaal mutaties
-
-166.688
131.323
-
-31.107
0
-
-974
-
-67.446
Toelichting op de verplichtingen
De neerwaartse bijstelling van € 245 miljoen op de verplichtingen komt door de juridische bezwaren van een leverancier op de aanbestedingsprocedure van het project Verbeterd Operationeel Systeem Soldaat (VOSS; - € 167 miljoen) en Helderheidsversterkende brillen (- € 43 miljoen). Daarnaast zijn er vertragingen bij de leverancier (Project GPW Boxer - € 7 miljoen), een leveringsstop als gevolg van corrosieproblemen bij NH-90 (- € 21 miljoen) en vertraging bij de contractonderhandeling van een aantal kleinere projecten (- € 7 miljoen). Deze verplichtingen zullen in latere jaren alsnog worden aangegaan.
Toelichting op de uitgaven
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft de herschikking van het budget huisvesting en infrastructuur van het CDC naar investeringen infrastructuur voor de beveiligingsaanpassingen van de ambassades (€ 0,7 miljoen) en de budgetoverheveling naar het CDC ter dekking van de betalingen in het kader van het Publiek Private Samenwerking (PPS) contract voor de Kromhout kazerne (- € 2,4 miljoen). Verder is hierin de financiering van de uitgaven door het CZSK van het Joint Support Ship (JSS) project opgenomen (€ 8,2 miljoen).
Overhevelingen tussen departementen
Dit betreft de budgetoverheveling naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het afdoen van de openstaande egalisatieschuld van het Rijks Vastgoed Bedrijf (- € 4,3 miljoen) en de bijdrage van Defensie aan het Ministerie van Economische Zaken voor de deelname aan de Nationale Cyber Security Research Agenda 2014 (- € 0,2 miljoen).
Doorwerking van de ontvangsten
De bijstelling op infrastructuur komt door vertraging bij het aanbestedingstraject van de renovatie Centraal Militair Hospitaal (- € 5,7 miljoen). De hogere ontvangsten vanuit de Navo van € 4 miljoen zijn verwerkt op het uitgavenbudget Navo-investeringen.
Aflossing lening infraprojecten en aanschaf bedrijfspanden
Door herijkingen van de diverse projecten in de opdracht voorzien in nieuw materieel worden binnen de investeringen de leningen uit eerdere jaren voor een aantal kazernes afgelost, waaronder de lening voor de Koningin Maximakazerne op Schiphol (€ 85 miljoen). Daarnaast worden enkele dienstkringpanden van de DVD overgedragen, ten behoeve van de vorming van het Rijksvastgoedbedrijf.
Kasschuif Investeringen naar latere jaren
In verband met de herijking van diverse investeringsprojecten voor nieuw materieel (onder andere de projecten VOSS, Male UAV, KKW), ICT projecten en de Navo projecten is een totale kasschuif van € 68 miljoen naar latere jaren noodzakelijk.
Beleidsartikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie
Artikel 7 Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
815.316
- 20.438
794.878
- 30.070
764.808
Uitgaven
815.316
- 20.438
794.878
- 30.070
764.808
Programma uitgaven
338.936
- 2.193
336.743
- 40.591
296.152
Voorzien in nieuw materieel
Opdracht Logistieke ondersteuning
338.936
-
-2.193
336.743
-
-40.591
296.152
- waarvan gereedstelling
237.820
1.387
239.207
- 15.490
223.717
- waarvan instandhouding
101.116
- 3.580
97.536
- 25.101
72.435
Apparaatsuitgaven
476.380
- 18.245
458.135
10.521
468.656
Staven
7.185
0
7.185
0
7.185
Ondersteuning operationele eenheden
469.195
-
-18.245
450.950
10.521
461.471
Apparaat per uitgavencategorie
476.380
- 18.220
458.135
10.521
468.656
personele uitgaven
179.845
7.456
201.645
- 11.204
190.441
- waarvan eigen personeel
179.533
- 14.344
179.533
- 9.739
169.794
- waarvan operationele toelage
312
0
312
0
312
- waarvan externe inhuur
21.800
21800
- 1.465
20.335
materiele uitgaven
296.535
- 25.676
256490
21.725
278.215
- waarvan bijdragen aan SSO's1
219.896
- 12.774
207122
4.023
211.145
- waarvan ICT (zie bijdrage aan SSO's)
- waarvan overige exploitatie
76.639
- 12.902
49368
17.702
67.070
Programma ontvangsten
Apparaatsontvangsten
42.933
0
42933
- 16.736
26.197
Noot 1
Shared Service Organisatie IVENT, DVD en Paresto.
Ontwerpbegroting
stand 1e SB
stand 2e SB
DMO bijdrage SSO's (van IVENT / infovrz)
217.265
206.822
210.845
DMO bijdrage SSO's (van Paresto)
300
300
300
DMO bijdrage SSO's (van DVD)
2.331
0
0
DMO bijdrage SSO's
219.896
207.122
211.145
Omschrijving
Programma uitgaven
Apparaat uitgaven
Totaal
Totaal autonome mutaties
0
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
8.350
8.350
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
1.500
1.500
Doorwerking ontvangsten
-
-16.736
-
-16.736
Overhevelingen tussen defensieonderdelen
-
-24.185
1.001
-
-23.184
Interne herschikkingen
330
-
-330
0
Totaal beleidsmatige mutaties
-
-40.591
10.521
-
-30.070
Totaal mutaties
-
-40.591
10.521
-
-30.070
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Als gevolg van de reorganisatie in 2013 zijn medewerkers in aanmerking gekomen voor de regelingen voor ontslagbescherming (een garantieregeling voor oudere medewerkers kort voor leeftijdsontslag). De realiteit laat zien dat het aantal gebruikers van de regeling hoger is dan verwacht.
Doorwerking ontvangsten
De lagere verwachte personele en materiele ontvangsten werken door op het uitgavenkader.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft een aantal budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. De belangrijkste zijn de overheveling van de DMO naar het instandhoudingsbudget van het CLSK voor de KDC-10 en Unmanned Aerial Vehicles (€ 23,3 miljoen, respectievelijk € 2,2 miljoen) en de overheveling voor de intensivering Cyber naar de DMO (€ 1,1 miljoen). Daarnaast zijn er enkele kleinere overhevelingen.
Interne herschikkingen
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van de DMO om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Beleidsartikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando Diensten Centrum
Artikel 8 Ondersteuning krijgsmacht door Commando DienstenCentra (bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
972.277
97.614
1.069.891
2.163
1.072.054
Uitgaven
972.277
97.614
1.069.891
2.163
1.072.054
Programmauitgaven
0
0
0
Opdracht Dienstverlenende eenheden
0
0
0
- waarvan gereedstelling
0
0
0
- waarvan instandhouding
0
0
0
Apparaatsuitgaven
972.277
97.614
1.069.891
2.163
1.072.054
Staf CDC
15.802
0
15.802
0
15.802
Ondersteuning operationele eenheden
938.077
97.434
1.035.511
2.163
1.037.674
Attachés
18.398
180
18.578
0
18.578
Apparaat per uitgavencategorie
972.277
97.614
1.069.891
2.163
442.069
personele uitgaven
451.970
-
-9.175
442.859
-
-790
442.069
- waarvan eigen personeel
441.052
- 26.046
415.070
- 2.678
412.392
- waarvan operationele toelage
248
312
560
- 312
248
- waarvan attachés
10.670
- 241
10.429
0
10.429
- waarvan externe inhuur
16.800
16.800
2.200
19.000
materiele uitgaven
520.307
106.789
627.032
2.953
629.985
- waarvan bijdrage SSO’s1
151.901
25.000
176.901
0
176.901
- waarvan huisvesting en infrastructuur
224.172
13.776
237.948
7.755
245.703
- waarvan overige exploitatie
136.506
67.528
204.034
- 4.764
199.270
- waarvan overige exploitatie attachés
7.728
421
8.149
0
8.149
Apparaatsontvangsten
51.377
4.093
55.470
- 5.685
49.785
Noot 1
Shared Service Organisatie Paresto en DVD.
ontwerpbegr
stand 1e SB
stand 2e SB
CDC bijdrage SSO's (van Paresto)
35.140
35.140
35.140
CDC bijdrage SSO's (van DVD / huisv en infra)
116.761
141.761
141.761
CDC bijdrage SSO's
151.901
176.901
176.901
Omschrijving
Apparaat Uitgaven
Totaal
Totaal autonome mutaties
0
0
Uitdeling prijsbijstelling
500
500
Herallocatie budgetten
7.550
7.550
Budgetoverhevelingen tussen departementen
-
-38
-
-38
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
3.451
3.451
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
-
-9.300
-
-9.300
Totaal beleidsmatige mutaties
2.163
2.163
Totaal mutaties
2.163
2.163
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de overige exploitatie.
Herallocatie budgetten
Het overschot binnen de apparaatsuitgaven van het CZSK (€ 2,8 miljoen) wordt door de CDS gealloceerd voor het oplossen van de defensiebrede problematiek. In totaal wordt € 7,5 miljoen toegevoegd aan de exploitatie huisvesting en infrastructuur.
Budgetoverhevelingen tussen departementen
Dit betreft de bijdrage aan de rijks schoonmaak organisatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (€ 38 duizend).
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
Dit betreft diverse budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen. Voor het CDC is dit de toevoeging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI; € 1,5 miljoen) en budgetoverheveling vanuit investeringen infrastructuur naar het CDC ten behoeve van het PPS contract Kromhout (€ 2,4 miljoen). Daar tegenover staat de mutatie van de beveiliging ambassade naar investeringen infrastructuur (- € 0,7 miljoen). Tenslotte diverse kleinere mutaties per saldo oplopend tot € 0,3 miljoen.
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
Met de 1e suppletoire begroting 2014 zijn de in-, door- en uitstroom activiteiten personeel overgegaan van de Bestuursstaf naar de Divisie Personeel en Organisatie Defensie van het CDC. Met de opdracht van de activiteiten zijn ruim 700 dossiers overgegaan naar het DPOD. Niet alle activiteiten, waaronder om-, bij en herscholing, worden dit jaar gerealiseerd. Met het verwachte overschot van € 9,3 miljoen wordt bijgedragen aan de defensiebrede SBK / ontslagbescherming problematiek.
Interne herschikkingen
Dit betreft een herschikking binnen de programma- en apparaat uitgavencategorieën van het CDC om de budgetten te laten aansluiten op de artikelonderdelen en de hieraan gekoppelde activiteiten.
Omschrijving
Apparaat Ontvangsten
Totaal
Totaal autonome mutaties
0
0
Beleidsmatige mutaties
-
-5.685
-
-5.685
Bijstellen ontvangsten (CMH)
0
Totaal beleidsmatige mutaties
-
-5.685
-
-5.685
Toelichting ontvangsten
Door vertraging in het aanbestedingstraject renovatie van het Centraal Militair Hospitaal schuift de geraamde bijdrage van Stichting Ziektekosten Verzekering Defensie (SZVK) door naar 2015 (- € 5,7 miljoen).
Niet-beleidsartikel 9 Algemeen
Artikel 9 Algemeen
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
113.716
876
114.592
1.288
115.880
Programma-uitgaven
Subsidies en bijdragen
21.752
4.230
25.982
-
-850
25.132
Bijdrage NAVO en internationale samenwerking
44.918
-
-3.912
41.006
-
-3.000
38.006
Overige uitgaven
47.046
558
47.604
5.138
52.742
Totaal programma-uitgaven
113.716
876
114.592
1.288
115.880
Totaal ontvangsten
0
0
0
0
0
Omschrijving
Programma uitgaven
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
1.995
1.995
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
-
-707
-
-707
Totaal beleidsmatige mutaties
1.288
1.288
Totaal mutaties
1.288
1.288
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld en verwerkt op de programma uitgaven.
Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen
Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van het museaal budget in verband met vertraging van het Nationaal Militair Museum (€ 0,6 miljoen). Daarnaast tellen enkele kleine mutaties op tot € 0,1 miljoen.
Niet-beleidsartikel 10 Centraal Apparaat
Artikel 10 Centraal apparaat
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
1.698.315
- 95.721
1.602.594
- 18.462
1.584.132
Apparaatsuitgaven
Bestuursstaf
86.837
-
-5.634
81.203
-
-4.963
76.240
Militaire inlichtingen- en Veiligheidsdienst
64.294
1.567
65.861
1.461
67.322
Pensioenen en uitkeringen
1.224.978
10.837
1.235.815
-
-9.458
1.226.357
Wachtgelden, inactiviteitswedden en SBK-gelden
322.206
-
-102.491
219.715
-
-5.502
214.213
Totaal apparaatsuitgaven
1.698.315
- 95.721
1.602.594
- 18.462
1.584.132
Apparaat per uitgavencategorie
1.592.910
- 95.721
1.602.594
- 18.462
1.584.132
personele uitgaven
1.676.536
-
-96.596
1.579.940
-
-13.080
1.566.860
- waarvan eigen personeel
129.352
- 9.035
120.317
1.562
121.879
- waarvan eigen inhuur
4.093
4.093
318
4.411
- waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen
1.547.184
- 91.654
1.455.530
- 14.960
1.440.570
materiele uitgaven
21.779
875
22.654
-
-5.382
17.272
- waarvan bijdragen aan SSO's1
170
170
170
- waarvan overige exploitatie
21.609
875
22.484
-
-5.382
17.102
Totaal ontvangsten
6.908
15.423
22.331
888
23.219
Omschrijving
Apparaat uitgaven
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
0
Beleidsmatige mutaties
Herallocatie budgetten
16.912
16.912
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
-
-15.102
-
-15.102
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
-
-1.952
-
-1.952
Doorwerking ontvangsten
888
888
Vrijgaven niet-relevant pensioenen
-
-19.208
-
-19.208
Totaal beleidsmatige mutaties
-
-18.462
-
-18.462
Totaal mutaties
-
-18.462
-
-18.462
Toelichting
Herallocatie budgetten
Door herallocatie van de budgetten bij de defensieonderdelen wordt het defensiebrede probleem bij de nabetaling van de ereschulden en de pensioenen verminderd (€ 16,9 miljoen). Het tekort bij ereschulden is onder meer een gevolg van een schikking in een bezwaarprocedure waardoor het aantal rechthebbenden toeneemt. Het tekort bij pensioenen is een gevolg van de waardeoverdrachten door het ABP. Dit wordt veroorzaakt doordat de diverse pensioenfondsen een aantal jaren geen waardeoverdrachten mochten doen door een te lage dekkingsgraad. Daarnaast is de uitstroom van Defensie groter dan gepland door de reorganisatie en bestaat er een toename van mensen die vlak voor hun pensioen in het verleden opgebouwde rechten over wensen te dragen naar één pensioenfonds.
Bijstellen pensioenen en SBK ontslagbescherming
Het budgetoverschot in de SBK regeling 2012 van € 15,9 wordt aangewend voor het oplossen van de defensiebrede problematiek van de SBK ontslagbescherming. Voor dit artikel wordt hiermee € 0,8 miljoen afgedekt. Met het overige deel (€ 15,1 miljoen) zijn de overige defensieonderdelen voor haar tekorten in de ontslagbescherming regeling gecompenseerd.
Budgetoverhevelingen tussen de defensieonderdelen
Deze post betreft diverse kleine overhevelingen tussen defensieonderdelen, waaronder de ontvlechting van de intensivering voor cyber naar het CDC en de DMO (€ 1,3 miljoen). Daarnaast zijn er diverse mutaties oplopend tot een bedrag van € 0,6 miljoen.
Doorwerking van de ontvangsten
De hoger dan geraamde personele ontvangsten (€ 0,8 miljoen) verhogen het uitgavenkader.
Vrijgave van het niet-relevant deel van de pensioenen
In het kader van het volledig op kapitaaldekking brengen van de militaire ouderdomspensioenen is het Ministerie van Defensie met het ABP een aantal leningen overeengekomen, waarvoor het Ministerie van Financiën de middelen beschikbaar stelt. Van de mogelijkheid voor een lening voor 2014, die als niet-relevant aan de uitgavenzijde van de begroting van het Ministerie van Defensie is toegevoegd, wordt dit jaar echter geen gebruik gemaakt.
Niet-beleidsartikel 11 Geheim
Artikel 11 Geheime uitgaven
Ontwerp begroting 2014
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen en uitgaven
5.264
0
5.264
0
5.264
Geheime uitgaven
5.264
0
5.264
0
5.264
Totaal uitgaven en verplichtingen
5.264
0
5.264
0
5.264
Toelichting
Geen mutaties.
Niet-beleidsartikel 12 Nominaal en onvoorzien
Artikel 12 Nominaal en onvoorzien
Ontwerpbegroting incl nota van wijziging
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
Stand 1e suppletoire begroting 2014
Mutatie 2e suppletoire begroting 2014
Stand 2e suppletoire begroting 2014
Verplichtingen
46.727
18.860
65.587
- 65.587
0
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Nader te verdelen
46.727
18.860
65.587
- 65.587
0
Onvoorzien
Totaal uitgaven
46.727
18.860
65.587
- 65.587
0
Omschrijving
Totaal
Autonome mutaties
Totaal autonome mutaties
0
Beleidsmatige mutaties
Uitdeling prijsbijstelling
-
-38.900
Herallocatie budgetten
-
-18.487
Bijstellen SBK / ontslagbescherming
-
-4.500
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
-
-3.700
Totaal beleidsmatige mutaties
- 65.587
Totaal mutaties
- 65.587
Toelichting
Uitdeling prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2014 is uitgedeeld aan de defensieonderdelen.
Herallocatie budgetten / Bijstellen SBK ontslagbescherming
Vanuit dit artikel wordt bijgedragen aan de problematiek van tekorten bij pensioenen en ontslagbescherming.
Budgetoverhevelingen tussen defensieonderdelen
De mutatie betreft de toevoeging van het budget voor «Internet op de legeringskamer» (IODL/ WIFI) bij de defensieonderdelen.