Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 XII - Wijziging begroting Infrastructuur en Milieu 2014 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2014 |
Publicatiedatum | 01-12-2014 |
Nummer | KST34085XII2 |
Kenmerk | 34085 XII, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 085 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:
-
-
-
1.de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu;
-
-
-
-
2.de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;
-
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
00
2.
Het beleid
00
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
00
2.2
De beleidsartikelen
00
2.3
De niet-beleidsartikelen
00
2.4
Verdiepingsparagraaf
00
2.5
De agentschappen
00
-
1.Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten voor de begroting van Infrastructuur en Milieu (XII) opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële mutaties die op artikelniveau worden voorgesteld in de begroting voor het jaar 2014.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën en worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
Onder 2.2 en 2.3 voor (niet-) beleidsartikelen wordt inzicht gegeven in de mutaties op financieel instrumentniveau, die zijn opgenomen in de begrotingsstaat en worden de verplichtingenmutaties in dit wetsvoorstel toegelicht.
De verdiepingsparagraaf (zie punt 2.4) beperkt zich tot de mutaties in de kas. Onder de artikelen (zie punt 2.2 en 2.3) is een toelichting gegeven op de mutaties in de verplichtingen.
In de paragraaf agentschappen (zie punt 2.5) staan de aanpassingen in de exploitatie- en kasstroomoverzichten van de agentschappen.
-
2.Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht. De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.4 de verdiepingsparagraaf op de artikelen zichtbaar gemaakt.
Suppletoire mutaties 2014 (2e suppletoire begroting) (in € mln.)
Artikel
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting
10.253,8
261,3
Stand vastgestelde begroting 2014
10.253,8
261,3
Stand 1e suppletoire begroting 2014
10.027,2
228,5
-
-mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)
-
-78,4
13,3
-
-mutaties Najaarsnota 2014
Kader relevante mutaties
1.
Bijdrage bodemsanering PF en GF
13
-
-11,8
2.
Vertraging lening Saba
14
-
-1,9
3.
Hogere uitgaven spoor
16
2,8
4.
Vertraging GIS 2/3
17
-
-13,5
5.
Nieuwe raming ontvangsten emissiehandel
19
-
-20,0
6.
INTERREG
19 en 21
-
-2,9
7.
Tekort Kernfysische dienst
24
1,9
8.
Overboekingen IF-XII
div
8,7
26
-
-8,7
9.
Bijdragen EZ aan DF
26
0,7
10.
Lagere uitgaven apparaat
98
-
-5,1
11.
Onderhoud regeringsvliegtuig
97 en 99
1,2
12.
HGIS
div
2,3
13.
Desaldering onderzoeken kennisinstituten en diensten bedrijfsvoering
div
-
-5,9
-
-5,9
14.
Diverse overboekingen van en naar ministeries
div
-
-7,0
Diversen
0,7
-
-0,3
Stand 2e supplettoire wet
9.910,4
215,6
Toelichting
Ad 1. In het kader van de uitvoering van de Nota Ruimte worden de middelen die zijn toegekend aan het project Zuidplaspolder, gedecentraliseerd naar het Provinciefonds (€ 6,7 miljoen). Daarnaast wordt er € 1 miljoen overgeboekt naar het Provinciefonds ten behoeve van het project bodemsanering Thermphos in Zeeland. Tot slot worden er middelen, in het kader van het bodemsaneringsbeleid, gedecentraliseerd naar het Gemeentefonds ten behoeve van het knelpunt Enschedeterrein in Haarlem (€ 4,1 miljoen).
Ad 2. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.
Ad 3. Op artikel 16 Spoor zijn er hogere uitgaven als gevolg van onvoorziene uitgaven voor de extra ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.
Ad 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).
Ad 5. De ontvangsten van de veilingopbrengsten emissiehandel in het Europese Emissions Trading System (EU ETS) vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door lagere prijzen voor het aantal te veilen emissierechten.
Ad 6. INTERREG is een Europese subsidieregeling, waarin partijen uit meerdere landen samenwerken op het terrein van innovatie, duurzaamheid, bereikbaarheid en regionale gebiedsontwikkeling. Als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie is er sprake van een vertraging (bijna € 5 miljoen) op artikel 19. Op artikel 21 is er sprake van hogere uitgaven voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK), instrumentering entodocinenorm en voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG) waarvoor middelen van INTERREG zijn ingezet van in totaal bijna € 2 miljoen in 2014.
Ad 7. Op de toezichttaken Kernfysische Dienst is sprake van hoger uitvallende kosten voor de dienstverlening RIVM als gevolg van wijziging van het kostprijsmodel.
Ad 8. Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verhoging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.01.
Ad 9. Bij Najaarsnota 2014 ontvangt IenM € 0,7 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken ten gunste van het voedingsartikel van het Deltafonds. Voor een nadere toelichting op de overboekingen tussen HXII-DF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de verdiepingsparagraaf van artikelonderdeel 26.02.
Ad 10. Het overschot op artikel 98 is voornamelijk het gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur, lagere kosten voor informatiemanagement, snellere invulling van de taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.
Ad 11. Voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) zijn er extra kosten in 2014. Dit wordt deels gedekt uit artikel 99 nominaal en onvoorzien en uit het saldo van over- en onderschrijdingen op Hoofdstuk XII.
Ad 12. Bij Najaarsnota worden de uitgaven verhoogd in het kader van Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door hogere uitgaven dan was voorzien.
Ad 13. De meerontvangsten op artikel 13 worden ingezet ter dekking van hogere uitgaven Basisregistraties. Daarnaast zijn er onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) die niet meer in 2014 worden uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.
Ad 14. Dit betreft diverse overboekingen tussen ministeries, onder andere naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de Autoriteit Consument en Markt voor toezichtstaken spoorwegwet (€ 1,2 miljoen), luchtvaart (€ 0,3 miljoen) en Loodsenwet (€ 0,4 miljoen). Tevens is er sprake van een afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen). Daarnaast is er voor het op orde brengen van de drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius in Caribisch Nederland € 3,9 miljoen overgeboekt naar het BES-fonds.
2.2 De beleidsartikelen
Artikel 11 Waterkwantiteit
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
11
Waterkwantiteit
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
34.814
0
5.033
1.399
1.638
3.037
42.884
Uitgaven:
39.731
0
2.429
- 312
1.007
695
42.855
Waarvan juridisch verplicht
85%
74%
11.01
Algemeen waterbeleid
34.564
0
102
- 212
1.149
937
35.603
11.01.01
Opdrachten
2.436
0
52
74
-
-470
-
-396
2.092
11.01.02
Subsidies
10.712
0
234
-
-424
2.309
1.885
12.831
- Partners voor Water (HGIS)
10.500
0
0
0
2.310
2.310
12.810
- Overige subsidies
212
0
234
- 424
- 1
- 425
21
11.01.03
Bijdrage aan agentschappen
19.416
0
-
-184
100
576
676
19.908
- waarvan bijdrage aan KNMI
473
0
85
0
0
0
558
- waarvan bijdrage aan RWS
18.943
0
- 269
576
576
19.350
11.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
2.000
0
0
38
-
-1.266
-
-1.228
772
11.02
Waterveiligheid
2.860
0
- 18
0
295
295
3.137
11.02.01
Opdrachten
2.860
0
-
-18
0
295
295
3.137
11.03
Grote oppervlaktewateren
2.307
0
2.345
- 100
- 437
- 537
4.115
11.03.01
Opdrachten
1.992
0
2.345
-
-100
-
-122
-
-222
4.115
11.03.05
Bijdrage aan internationale organisaties
315
0
0
0
-
-315
-
-315
0
Ontvangsten
30
0
0
0
0
0
30
In de Miljoenennota wordt de verhoging van de verplichtingen met name veroorzaakt door een verplichtingenversnelling van 2015 naar 2014 in het kader van het uitvoeringsprogramma Partners voor Water (HGIS).
Bij Najaarsnota worden de verplichtingen verhoogd als gevolg van hogere uitgaven Partners voor Water (HGIS). Dit wordt met name veroorzaakt door een versnelling van betalingen die in 2014 voldaan moeten worden.
Artikel 12 Waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
12
Waterkwaliteit
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
83.393
0
110
930
1.202
2.132
85.635
Uitgaven:
85.558
0
- 80
212
- 763
- 551
84.927
Waarvan juridisch verplicht
97%
85%
12.01
Waterkwaliteit
85.558
0
- 80
212
- 763
- 551
84.927
12.01.01
Opdrachten
3.815
0
-
-436
761
7
768
4.147
12.01.02
Subsidies
36
0
77
272
-
-122
150
263
12.01.03
Bijdrage aan agentschappen
78.944
0
0
0
0
0
78.944
- waarvan bijdrage aan RWS
78.944
0
0
0
0
0
78.944
* Verbeterprogramma Waterkwaliteit rijkswateren
67.968
0
0
0
0
0
67.968
* Natuurcompensatie Perkpolder
7.372
0
0
0
0
0
7.372
* Natuurlijker Markermeer/IJ'meer
3.153
0
0
0
0
0
3.153
* Verruiming vaargeul Westerschelde
451
0
0
0
0
0
451
12.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
1.453
0
0
-
-821
-
-551
-
-1.372
81
12.01.05
Bijdrage aan internationale organisaties
1.310
0
279
0
-
-97
-
-97
1.492
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota is technisch van aard. Dit wordt met name veroorzaakt door een correctie op de verplichtingenstand van subsidies voor WKK.
De verhoging van verplichtingen in de Najaarsnota wordt met name veroorzaakt door het reeds in 2014 vastleggen van verplichtingen voor de bijdrage aan het World Resources Institute (WRI) voor het project Aqueduct.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
13
Ruimtelijke ontwikkeling
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
136.319
0
- 44.981
32.747
- 3.335
29.412
120.750
Uitgaven:
105.979
0
4.109
4.729
- 17.079
- 12.350
97.738
Waarvan juridisch verplicht
78%
100%
13.01
Ruimtelijk instrumentarium
10.756
0
760
- 2.117
- 1.260
- 3.377
8.139
13.01.01
Opdrachten
7.770
0
60
-
-802
-
-802
4.660
13.01.02
Subsidies
1.386
0
600
0
-
-246
-
-246
1.740
13.01.03
Bijdrage aan agentschappen
1.200
0
0
251
0
251
1.451
- waarvan bijdrage aan RWS
1.200
0
0
251
0
251
1.451
13.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
400
0
100
0
-
-212
-
-212
288
13.02
Geo-informatie
39.131
0
3.707
- 2.000
1.381
- 619
42.219
13.02.01
Opdrachten
2.590
0
-
-100
0
241
241
2.731
13.02.02
Subsidies
0
0
300
11.164
0
11.164
11.464
13.02.06
Bijdrage aan ZBO en RWT
36.541
0
3.507
-
-13.164
1.140
-
-12.024
28.024
-
-Basisregistraties
36.541
0
3.507
1.140
1.140
28.024
13.03
Gebiedsontwikkeling
11.083
0
1.095
6.642
- 5.611
1.031
13.209
13.03.01
Opdrachten
217
0
1.095
150
-
-35
115
1.427
13.03.02
Subsidies
60
0
0
0
60
60
120
13.03.03
Bijdrage aan agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
- waarvan bijdrage aan RWS
0
0
0
0
0
0
0
13.03.04
Bijdrage aan medeoverheden
10.806
0
0
6.492
-
-5.636
856
11.662
- Bufferzones
0
0
0
0
0
0
0
- Projecten BIRK
5.278
0
0
5.600
784
6.384
11.662
- Projecten Nota Ruimte
5.528
0
0
892
- 6.420
- 5.528
0
- Projecten Bestaand Rotterdams Gebied
0
0
0
0
0
0
0
13.04
Ruimtegebruik bodem
33.321
0
547
4.608
- 9.818
- 5.210
28.658
13.04.01
Opdrachten
3.856
0
-
-519
275
-
-1.262
-
-987
2.350
13.04.02
Subsidies
16.538
0
-
-708
2.048
1.568
3.616
19.446
- Bedrijvenregeling
6.400
0
0
0
521
521
6.921
- Overige subsidies
10.138
0
- 708
2.048
1.047
3.095
12.525
13.04.03
Bijdrage aan agentschappen
7.066
0
-
-204
0
0
0
6.862
- waarvan bijdrage aan RWS
7.066
0
- 204
0
0
0
6.862
13.04.04
Bijdrage aan medeoverheden
4.261
0
1.258
4.605
-
-10.124
-
-5.519
0
- Meerjarenprogramma Bodem
1.981
0
1.114
3.000
- 6.095
- 3.095
0
- Programma Gebiedsgericht instrumentarium
2.280
0
144
1.605
- 4.029
- 2.424
0
13.04.07
Bekostiging
1.600
0
720
-
-2.320
0
-
-2.320
0
- Uitvoering klimaatadaptie
1.600
0
720
- 2.320
0
- 2.320
0
13.05
Eenvoudig Beter
11.688
0
- 2.000
- 2.404
- 1.771
- 4.175
5.513
13.05.01
Opdrachten
11.376
0
-
-3.193
-
-2.404
-
-2.338
-
-4.742
3.441
13.05.03
Bijdrage aan agentschappen
312
0
1.193
0
567
567
2.072
- waarvan bijdrage aan RWS
312
0
1.193
0
567
567
2.072
Ontvangsten
934
0
0
0
666
666
1.600
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het actualiseren van de relevante budgetten ten behoeve van Ruimtegebruik Bodem en GEO-informatie voor Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland (LSV-GBKN) en Landelijk Samenwerkingsverband Basisregistratie Grootschalige Topografie (LSV-BGT).
De verplichtingen laten een daling zien bij Najaarsnota. De daling is samengesteld uit op- en afboekingen. De grootste afboekingen hebben betrekking op overboekingen naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor uitkering via het Gemeente- en Provinciefonds. Dit betreft ten eerste een mutatie voor Bodemsaneringen in Haarlem en Zeeland en ten tweede een uitkering aan het BES-fonds in het kader van waterkwantiteit- en kwaliteit en afvalwater in Caribisch Nederland. Middels een convenant wordt bepaald waarvoor de BES-middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden. Tot slot is er een mutatie van € 6,7 miljoen naar de provincie Zuid-Holland, voor het project Zuidplaspolder in het kader van de Nota Ruimte.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
14
Wegen en verkeersveiligheid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
28.575
0
3.167
870
3.323
4.193
35.935
Uitgaven:
33.119
0
2.134
267
- 1.177
- 910
34.343
Waarvan juridisch verplicht
65%
100%
14.01
Netwerk
14.029
0
1.890
267
- 1.177
- 910
15.009
14.01.01
Opdrachten
11.364
0
1.531
-
-177
-
-1.287
-
-1.464
11.431
14.01.02
Subsidies
105
0
0
688
110
798
903
14.01.03
Bijdrage aan agentschappen
2.560
0
359
-
-244
0
-
-244
2.675
- waarvan bijdrage aan RWS
2.560
0
359
- 244
0
- 244
2.675
14.02
Veiligheid
19.090
0
244
0
0
0
19.334
14.02.01
Opdrachten
5.506
0
1.008
0
0
0
6.514
14.02.02
Subsidies
13.208
0
-
-1.025
0
0
0
12.183
14.02.03
Bijdrage aan agentschappen
376
0
261
0
0
0
637
- waarvan bijdrage aan RWS
376
0
261
0
0
0
637
Ontvangsten
6.782
0
0
0
- 2.042
- 2.042
4.740
De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratief technische redenen en heeft te maken met herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14.
Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget opgehoogd voor het reed in 2014 vastleggen van een meerjarige verplichting voor trendonderzoek naar rijden onder invloed en medicijngebruik.
Artikel 15 OV-keten
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
15
OV-keten
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
5.734
0
3.107
7.209
17.451
24.660
33.501
Uitgaven:
7.531
0
1.500
7.209
906
8.115
17.146
Waarvan juridisch verplicht
33%
90%
15.01
Openbaar vervoer
7.531
0
1.500
7.209
906
8.115
17.146
15.01.01
Opdrachten
5.252
0
1.625
7.640
906
8.546
15.423
15.01.02
Subsidies
1.284
0
0
-
-575
0
-
-575
709
15.01.03
Bijdrage aan agentschappen
995
0
-
-125
144
0
144
1.014
- waarvan bijdrage aan RWS
995
0
- 125
144
0
144
1.014
Ontvangsten
0
0
0
0
122
122
122
De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verhoogd met € 7,2 miljoen. Dit is het saldo van een ophoging voor de regeling met de Eigen Veerdienst Terschelling (€ 9 miljoen) en een verlaging van € 1,8 miljoen als gevolg van budgettaire overboekingen waaronder met betrekking tot fietsbeleid en de Lange Termijn Spoor Agenda en OV-begeleiderskaart.
Bij Najaarsnota is de verplichtingenruimte met € 15 miljoen verhoogd vanuit het Infrastructuurfonds voor de uitvoering van acties van de Topsector Logistiek zoals implementatie van synchromodaal transport, het delen en beschikbaar stellen van elkaars data, verdere samenwerking tussen inspectiediensten, reductie van belemmerende regelgeving, bevorderen van kennisexport, strategische acquisitie om buitenlandse bedrijven hun distributie in Europa vanuit Nederland te doen verzorgen en voor bevordering van innovatie via het TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie) Logistiek.
Artikel 16 Spoor
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
16
Spoor
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
5.348
0
1.440
21.463
2.964
24.427
31.215
Uitgaven:
24.424
0
4.229
127
12.652
12.779
41.432
Waarvan juridisch verplicht
88%
100%
16.01
Spoor
24.424
0
4.229
127
12.652
12.779
41.432
16.01.01
Opdrachten
2.888
0
2.093
500
12.075
12.575
17.556
16.01.02
Subsidies
21.365
0
2.136
-
-373
577
204
23.705
- Subsidies Bijzondere Spoordiensten
12.189
0
2.136
- 1.173
609
- 564
13.761
- Subsidie bodemsanering NS percelen
9.076
0
0
0
0
0
9.076
- Overige subsidies
100
0
0
800
- 32
768
868
16.01.03
Bijdrage aan agentschappen
74
0
0
0
0
0
74
- waarvan bijdrage aan KNMI
74
0
0
0
0
0
74
- waarvan bijdrage aan RWS
0
0
0
0
0
0
0
16.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
97
0
0
0
0
0
97
Ontvangsten
0
0
0
0
135
135
135
De verplichtingenophoging bij Miljoenennota is om administratieve technische redenen en heeft te maken met de verplichtingen ERTMS.
Bij Najaarsnota is het verplichtingenbudget verhoogd voor hogere uitgaven met betrekking tot parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spoor Agenda.
Artikel 17 Luchtvaart
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
17
Luchtvaart
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
20.183
0
- 414
1.867
- 695
1.172
20.941
Uitgaven:
34.291
0
- 267
1.617
- 13.898
- 12.281
21.743
Waarvan juridisch verplicht
83%
100%
17.01
Luchtvaart
34.291
0
- 267
1.617
- 13.898
- 12.281
21.743
17.01.01
Opdrachten
21.750
0
-
-157
282
-
-13.884
-
-13.602
7.991
- Opdrachten GIS
15.530
0
0
0
- 13.144
- 13.144
2.386
- Overige opdrachten
6.220
0
- 157
282
- 740
- 458
5.605
17.01.02
Subsidies
1.290
0
-
-110
1.335
-
-14
1.321
2.501
17.01.03
Bijdrage aan agentschappen
10.071
0
0
0
0
0
10.071
- waarvan bijdrage aan RWS
10.048
0
0
0
0
0
10.048
- bestemd voor Caribisch Nederland
10.000
0
0
0
0
0
10.000
- waarvan bijdrage aan KNMI
23
0
0
0
0
0
23
17.01.05
Bijdrage aan internationale organisaties
1.180
0
0
0
0
0
1.180
Ontvangsten
44.851
0
0
407
0
407
45.258
De verplichtingenophoging bij Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door het convenant versneld onderploegen graanresten ter voorkoming van vogelaanvaringen (€ 1,3 miljoen).
Bij Najaarsnota wordt het verplichtingenbudget verlaagd in verband met een bijdrage aan de Autoriteit Consument en Markt ten behoeve van toezichtstaken (€ 0,3 miljoen). Deze bijdrage wordt overgeboekt naar het Ministerie van Economische Zaken. Verder zijn er door een gerechtelijke uitspraak lagere verplichtingen (€ 0,3 miljoen) op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).
Artikel 18 Scheepvaart en Havens
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
18
Scheepvaart en Havens
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
4.963
0
- 43
25
- 416
- 391
4.529
Uitgaven:
5.303
0
- 9
0
- 416
- 416
4.878
Waarvan juridisch verplicht
71%
100%
18.01
Scheepvaart en havens
5.303
0
- 9
0
- 416
- 416
4.878
18.01.01
Opdrachten
2.302
0
340
0
0
0
0
18.01.02
Subsidies
340
0
0
0
0
0
0
18.01.03
Bijdrage aan agentschappen
1.705
0
-
-301
0
0
0
1.404
- waarvan bijdrage aan RWS
1.705
0
- 301
0
0
0
1.404
18.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
956
0
-
-48
0
0
0
908
Ontvangsten
0
0
0
0
141
141
141
Bij Najaarsnota is sprake van lagere verplichtingen en uitgaven door overboeking van budget aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.
Artikel 19 Klimaat
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
19
Klimaat
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
50.581
0
5.261
41.072
- 6.092
34.980
90.822
Uitgaven:
59.422
0
10.443
1.374
- 2.002
- 628
69.237
Waarvan juridisch verplicht
82%
100%
19.01
Klimaat
19.969
0
- 3.676
1.777
- 96
1.681
17.974
19.01.01
Opdrachten
5.759
-
-100
-
-3.689
1.748
896
2.644
4.614
19.01.02
Subsidies
3.185
0
-
-5
0
-
-1.150
-
-1.150
2.030
19.01.03
Bijdrage aan agentschappen
11.025
100
18
29
158
187
11.330
- Waarvan bijdrage aan NEa
7.894
0
- 980
29
0
29
6.943
- Waarvan bijdrage aan RWS
2.913
0
998
0
235
235
4.146
- Waarvan bijdrage aan KNMI
218
100
0
0
- 77
- 77
241
19.02
Internationaal beleid, coordinatie en
samenwerking
39.453
0
14.119
- 403
- 1.906
- 2.309
51.263
19.02.01
Opdrachten
9.181
0
5.486
-
-1.864
-
-5.678
-
-7.542
7.125
- Uitvoering CDM
2.806
0
0
0
0
0
2.806
- RIVM
0
0
163
- 163
0
- 163
0
- RVO
0
0
1.300
- 1.300
0
- 1.300
0
- Interreg
0
0
0
5.687
- 4.828
859
859
- Overige opdrachten
6.375
0
4.023
- 6.088
- 850
- 6.938
3.460
19.02.03
Bijdrage aan agentschappen
26.737
0
8.633
1.722
3.072
4.794
40.164
- waarvan bijdrage aan RWS
188
0
302
- 41
0
- 41
449
- waarvan bijdrage aan RVO
1.022
0
6.778
1.300
954
2.254
10.054
- waarvan bijdrage aan RIVM
25.527
0
1.553
463
2.118
2.581
29.661
19.02.05
Bijdrage aan internationale organisaties
3.535
0
0
-
-261
700
439
3.974
Ontvangsten
200.000
0
- 53.000
0
- 20.000
- 20.000
127.000
De verhoging van het verplichtingenbudget in de Miljoenennota heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarnaast betreft het de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.
De lagere verplichtingen bij Najaarsnota zijn met name te verklaren door de overboeking van verplichtingen naar artikel 25 ten behoeve van de BDU-beschikking. Daarnaast is er als gevolg van besluitvorming van de Europese Commissie sprake van een vertraging bij INTERREG.
Eind 2014 worden verplichtingen aangegaan voor het vastleggen van de opdracht aan het RVO voor 2015 en voor het vastleggen van de meerjarige opdracht aan het RIVM voor 2015-2019. De onderhandelingen met deze organisaties over de omvang van de opdrachten is nog niet afgerond. Deze opdrachten worden centraal gegeven en vastgelegd op artikel 19. De benodigde verplichtingenbudgetten (geraamd op de diverse beleidsartikelen) worden daartoe overgeboekt naar artikel 19. Daarnaast worden de opdrachten 2014 aan RVO, RIVM en RWS aangevuld. De mutaties voor de opdrachten na 2014 en voor de aanvullingen 2014 worden bij Slotwet verantwoord.
Artikel 20 Lucht en Geluid
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
20
Lucht en Geluid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
32.060
0
6.325
5.606
- 1.083
4.523
42.908
Uitgaven:
49.383
0
- 594
- 3.729
- 485
- 4.214
44.575
Waarvan juridisch verplicht
95%
100%
20.01
Luchtkwaliteit en tegengaan geluidshinder
49.383
0
- 594
- 3.729
- 485
- 4.214
44.575
20.01.01
Opdrachten
5.269
0
-
-205
1.025
-
-414
611
5.675
20.01.02
Subsidies
20.150
0
3.600
-
-9.279
-
-460
-
-9.739
14.011
20.01.03
Bijdrage aan agentschappen
1.292
0
-
-264
0
0
0
1.028
- waarvan bijdrage aan RWS
1.292
0
- 264
0
0
0
1.028
20.01.04
Bijdrage aan medeoverheden
21.531
0
-
-3.725
4.643
389
5.032
22.838
- NSL
1.288
0
0
- 138
- 1.135
- 1.273
15
- Wegverkeerlawaai
19.764
0
- 3.725
5.106
1.526
6.632
22.671
- Overige bijdrage medeoverheden
479
0
0
- 325
- 2
- 327
152
20.01.07
Bekostiging
1.141
0
0
- 118
0
- 118
1.023
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn om administratieve technische redenen en hebben te maken met de verplichtingen van subsidies Euro-6 en Euro-VI, en de bijdrage aan medeoverheden voor uitvoering wegverkeerslawaai.
Artikel 21 Duurzaamheid
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
21
Duurzaamheid
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
12.707
0
1.982
3.272
4.824
8.096
22.785
Uitgaven:
13.530
0
435
4.137
650
4.787
18.752
Waarvan juridisch verplicht
84%
100%
21.04
Duurzaamheidsinstrumentarium
1.365
0
- 813
207
0
207
759
21.04.01
Opdrachten
1.171
0
-
-813
207
0
207
565
21.04.03
Bijdrage aan agentschappen
194
0
0
0
0
0
194
- waarvan bijdrage aan RWS
194
0
0
0
0
0
194
21.05
Duurzame Productketens
8.598
0
1.313
1.821
1.068
2.889
12.800
21.05.01
Opdrachten
5.478
0
1.313
-
-1.510
1.068
-
-442
6.349
21.05.02
Subsidies
520
0
0
936
0
936
1.456
21.05.03
Bijdrage aan agentschappen
2.600
0
0
2.395
0
2.395
4.995
- waarvan bijdrage aan RWS
2.600
0
0
0
0
0
0
21.06
Natuurlijk kapitaal
3.567
0
- 65
2.109
- 418
1.691
5.193
21.06.01
Opdrachten
2.339
0
-
-65
1.629
-
-446
1.183
3.457
21.06.02
Subsidies
359
0
0
80
0
80
439
21.06.03
Bijdrage aan agentschappen
869
0
0
400
28
428
1.297
- waarvan bijdrage aan RWS
869
0
0
400
28
428
1.297
21.06.04
Bijdrage aan medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De verplichtingenmutaties bij Miljoenennota en Najaarsnota zijn het gevolg van het in 2014 vastleggen van verplichtingen. Ze hebben met name te maken met opdrachten inzake de verplichtingen van Natuurlijk Kapitaal en Duurzame productketens, zoals voor hogere vastlegging van verplichtingen voor Van Afval Naar Grondstof (VANG) en de ontwikkeling van Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK).
Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
22
Externe veiligheid en risico's
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
25.803
0
- 2.562
- 1.373
- 1.485
- 2.858
20.383
Uitgaven:
28.134
0
- 765
- 2.115
- 3.594
- 5.709
21.660
Waarvan juridisch verplicht
92%
94%
22.01
Veiligheid chemische stoffen
11.908
0
- 966
- 821
- 1.994
- 2.815
8.127
22.01.01
Opdrachten
8.627
0
-
-1.115
-
-761
-
-1.994
-
-2.755
4.757
22.01.02
Subsidies
2.369
0
0
0
0
0
2.469
22.01.03
Bijdrage aan agentschappen
532
0
149
0
0
0
881
- waarvan bijdrage aan RWS
532
0
149
0
0
0
881
22.01.05
Bijdragen aan internationale organisaties
380
0
0
-
-360
0
-
-360
20
22.02
Veiligheid GGO's
3.216
0
0
- 1.200
0
- 1.200
2.016
22.02.01
Opdrachten
3.116
0
0
-
-1.100
0
-
-1.100
2.016
22.02.05
Bijdragen aan internationale organisaties
100
0
0
-
-100
0
-
-100
0
22.03
Externe veiligheid inrichtingen en transport
13.010
0
201
- 94
- 1.600
- 1.694
11.517
22.03.01
Opdrachten
7.688
0
-
-998
-
-711
-
-1.600
-
-2.311
4.379
22.03.02
Subsidies
3.000
0
136
279
0
279
3.415
22.03.03
Bijdrage aan agentschappen
2.022
0
1.063
0
0
0
3.085
- waarvan bijdrage aan RWS
2.022
0
1.063
0
0
0
3.085
22.03.04
Bijdragen aan medeoverheden
300
0
0
338
0
338
638
- Bijdragen asbestsanering
0
0
0
0
0
0
0
- Bijdragen programma EV
300
0
0
338
0
338
638
- Overige bijdragen
0
0
0
0
0
0
0
22.03.05
Bijdragen aan internationale organisaties
0
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
2.369
0
350
0
1.213
1.213
3.932
Bij Miljoenennota is er sprake van een overboeking naar artikel 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.
Het verschil tussen de mutaties van het verplichtingenbudget en de uitgaven heeft met name te maken met opdrachten aan het RIVM en het RVO. Daarnaast worden er middelen overgeheveld naar artikel 97 in verband met de opdracht voor de ontwikkeling en het beheer van de website Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS).
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
23
Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
33.190
0
1.642
2.788
0
2.788
37.620
Uitgaven:
33.926
0
39
2.788
0
2.788
36.753
Waarvan juridisch verplicht
100%
90%
23.01
Meteorologie en seismologie
23.198
0
39
2.834
0
2.834
26.071
23.01.03
Bijdrage aan het agentschap KNMI
22.462
0
-
-92
2.834
0
2.834
25.204
- Meteorologie
21.922
0
- 92
2.800
0
2.800
24.630
- Seismologie
540
0
0
34
0
34
574
23.01.04
Bijdrage aan internationale organisatie
736
0
131
0
0
0
867
- Contributie WMO (HGIS)
736
0
131
0
0
0
867
23.02
Aardobservatie
10.728
0
0
- 46
0
- 46
10.682
23.02.03
Bijdrage aan het agentschap KNMI
10.728
0
0
-
-46
0
-
-46
10.682
- Aardobservatie
10.728
0
0
- 46
0
- 46
10.682
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De ophoging van de verplichtingen en uitgaven bij Miljoenennota heeft te maken met incidentele bijdragen in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI en de meetmast Cabauw als gevolg van vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
24
Handhaving en toezicht
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
129.559
0
- 252
- 15.537
2.711
- 12.826
116.481
Uitgaven:
129.559
0
- 252
- 15.537
2.711
- 12.826
116.481
Waarvan juridisch verplicht
100%
88%
24.01
Handhaving en toezicht
129.559
0
- 252
- 15.537
2.711
- 12.826
116.481
24.01.03
Bijdrage aan het agentschap ILT
129.559
0
-
-252
-
-15.537
2.711
-
-12.826
116.481
- Risicovolle bedrijven
12.952
0
43
0
1.832
1.832
13.304
- Rail en wegvervoer
28.433
0
- 68
- 3.563
834
- 2.729
25.636
- Scheepvaart
17.435
0
- 42
- 2.185
- 59
- 2.244
15.149
- Luchtvaart
15.259
0
- 37
- 2.001
- 53
- 2.054
13.168
- Risicovolle stoffen en producten
38.026
0
- 106
- 3.976
- 118
- 4.094
33.826
- Water, bodem, bouwen
17.454
0
- 42
- 2.289
275
- 2.014
15.398
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De verplichtingen en uitgaven zijn bij Miljoenennota verlaagd door overboeking van de bijdrage in de kosten voor vergunningverlening door ILT naar artikel 97.
Bij Najaarsnota is het verplichtingen- en uitgavenbudget met € 0,9 miljoen verhoogd onder andere voor uitvoering van de toezichtstaken cabotage (€ 0,3 miljoen) en verkoopverboden (€ 0,3 miljoen). Daarnaast is bijgedragen in tegenvallende uitvoeringskosten op het gebied van Kernfysische toezichtstaken (€ 1,9 miljoen) en voor ICT-aanpassingen in verband met gewijzigde regelgeving (€ 0,4 miljoen). De budgetten zijn daarnaast met € 0,5 miljoen verlaagd voor onder andere overdracht van taken en personeel.
Artikel 25 Brede doeluitkering
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
25
Brede doeluitkering
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
1.779.634
0
143.582
3.885
22.018
25.903
1.949.119
Uitgaven:
1.819.189
0
165.720
4.885
0
4.885
1.989.794
Waarvan juridisch verplicht
100%
80%
25.01
Brede doeluitkering
1.819.189
0
165.720
4.885
0
4.885
1.989.794
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
Bij Miljoenennota zijn de verplichtingen en de uitgaven verhoogd met de loon- en prijsbijstelling 2014 (€ 3,9 miljoen). Daarnaast is het uitgavenbudget met € 1 miljoen verhoogd voor continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.
Bij Najaarsnota zijn de verplichtingen verhoogd waaronder voor bijdragen in de aanleg in P+R voorzieningen, voor een spoorproject in het kader van OVS-impuls in Oost-Nederland en voor praktijkproeven waterstofbussen.
De BDU-beschikking voor het jaar 2015 wordt eind 2014 afgegeven aan de decentrale overheden. Ten tijde van het opstellen van de Najaarsnota was nog niet in alle gevallen bekend welke afspraken met welk kaseffect in 2015 moeten worden vastgelegd en daarmee welke verplichtingenschuif van 2015 naar met 2014 moet worden doorgevoerd. Omdat er maar één beschikkingsmoment is, vereist het zorgvuldigheid en afstemming dat alle posten hierin worden meegenomen. Verwerking van de hiervoor benodigde mutaties zal derhalve bij Slotwet geëffectueerd worden.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
26
Bijdrage investeringsfondsen
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
7.452.327
0
- 455.203
- 80.370
- 7.977
- 88.347
6.908.777
Uitgaven:
7.452.327
0
- 460.480
- 75.093
- 7.977
- 83.070
6.908.777
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
26.01
Bijdrage aan het Infrastructuurfonds
6.363.354
0
- 440.074
- 81.049
- 8.705
- 89.754
5.833.526
26.02
Bijdrage aan het Deltafonds
1.088.973
0
- 20.406
5.956
728
6.684
1.075.251
Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
De verplichtingenmutaties staan geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.
2.3 De niet-beleidsartikelen
Artikel 97 Algemeen departement
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
97
Algemeen departement
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
27.205
0
2.276
20.922
4.687
25.609
55.090
Uitgaven:
27.206
0
3.014
20.772
4.815
25.587
55.807
Waarvan juridisch verplicht
46%
100%
97.01
IenM-brede programmamiddelen
27.206
0
3.014
20.772
4.815
25.587
55.807
97.01.01
Opdrachten
19.816
0
2.764
2.372
5.200
7.572
30.152
- Regeringsvliegtuig
6.681
0
- 10
0
2.750
2.750
9.421
- Onderzoeken Planbureau voor de Leefomgeving
4.089
0
2.649
- 3.083
337
- 2.746
3.992
- Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing
1.902
0
- 4
1.590
2.834
4.424
6.322
- Overige opdrachten
7.144
0
129
0
0
0
0
97.01.02
Subsidies
1.400
0
250
0
-
-400
-
-400
1.250
- Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO)
1.400
0
250
0
- 400
- 400
1.250
97.01.03
Bijdrage aan agentschappen
607
0
0
18.400
15
18.415
19.022
- waarvan bijdrage aan RWS
607
0
0
0
15
15
622
97.01.04
Bijdragen aan internationale organisaties en medeoverheden
0
0
0
0
0
0
0
97.01.06
Bijdrage aan ZBO en RWT en medeoverheden
5.383
0
0
0
0
0
0
Ontvangsten
3.873
0
1.449
14.800
- 1.608
13.192
18.514
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Miljoenennota wordt met name veroorzaakt door de overboeking van de bijdrage in kostendekkendheid vergunningtarieven ILT vanuit artikel 24.
De verhoging van de verplichtingen en uitgaven in de Najaarsnota wordt mede veroorzaakt door de overboeking van het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het TEEB onderzoeksprogramma aan het Planbureau voor de Leefomgeving, en de extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX).
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
98
Apparaat van het kerndepartement
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
323.235
0
- 4.123
- 4.231
- 11.198
- 15.429
303.683
Uitgaven:
319.700
0
4.513
- 7.908
- 12.853
- 20.761
303.452
Personele uitgaven
196.582
0
14.652
5.660
-
-5.795
-
-135
211.099
- waarvan eigen personeel
173.746
0
12.043
4.493
- 2.579
1.914
187.703
- waarvan externe inhuur
9.752
0
2.609
1.667
- 1.916
- 249
12.112
- waarvan postactieven
13.084
0
0
- 500
- 1.300
- 1.800
11.284
Materiele uitgaven
123.118
0
-
-10.139
-
-13.568
-
-7.058
-
-20.626
92.353
- waarvan regulier materieel
49.648
0
-
-10.875
-
-12.627
-
-10.033
-
-22.660
16.113
- waarvan ICT
33.210
0
2.872
392
1.970
2.362
38.444
- waarvan bijdrage aan SSO's
40.260
0
- 2.136
- 1.333
1.005
- 328
37.796
Ontvangsten
3.873
2.434
3.616
12.913
- 4.840
8.073
14.123
De verlaging van de verplichtingen in de Miljoenennota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen. Daarnaast correctie voor eerdere kasmutatie waarvoor geen verplichting was opgenomen.
De verlaging van de verplichtingen in de Najaarsnota wordt voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de kasmutaties in de verplichtingen.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
99
Nominaal en onvoorzien
Stand ontwerpbegroting
Mutaties via NvW en amendement
Mutaties 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting:
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)=(4)+(5)
(7)=(3)+(6)
Verplichtingen
- 14.543
0
- 4.379
19.930
- 1.008
18.922
0
Uitgaven:
- 14.543
0
37.329
- 21.778
- 1.008
- 22.786
0
Nominaal en onvoorzien
- 14.543
0
37.329
- 21.778
- 1.008
- 22.786
0
De verplichtingenmutatie staat geheel in relatie tot de mutatie in de uitgaven.
2.4 Verdiepingsparagraaf
Artikel 11 Waterkwantiteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
11
Waterkwantiteit
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
39.731
38.756
38.522
39.411
39.400
39.397
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
2.429
-
-597
1.211
-
-1.364
-
-2.294
-
-1.692
Mutaties Miljoenennota
-
-312
-
-312
-
-312
-
-319
-
-100
-
-100
Stand ontwerpbegroting 2015
41.848
37.847
39.421
37.728
37.006
37.605
Mutaties Najaarsnota
1.007
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
42.855
37.847
39.421
37.728
37.006
37.605
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-212
2.
Overboeking naar BZK (Gemeentefonds)
23.800
t.b.v. waterschapsverkiezingen
-
-23.800
Diversen
-
-312
-
-312
-
-100
-
-319
-
-100
-
-100
Totaal
-
-312
-
-312
-
-312
-
-319
-
-100
-
-100
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.
Partners voor Water (HGIS)
2.310
4.
Overboeking SZW
-
-1.263
5.
Opdrachten OLO
-
-118
Diversen
78
Totaal
1.007
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. De algemene uitkering van het gemeentefonds wordt in 2015 met eenmalig € 23,8 miljoen verhoogd vanwege de gecombineerde verkiezingen voor provinciale staten en waterschappen die gemeenten op 18 maart 2015 organiseren. Deze middelen worden overgeheveld naar BZK ten behoeve van het Gemeentefonds.
Ad 3. De uitgaven voor Partners voor Water (HGIS) worden verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door hogere betalingen die in 2014 moeten worden voldaan.
Ad 4. Overboeking aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 2014 zijn er minder aanvragen van de waterschappen voor de regeling compensatie kinderopvang binnengekomen dan verwacht. Hierdoor wordt € 1,2 miljoen overgeheveld naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ad 5. Bijdrage vanuit de domeineigenaar binnen het Ministerie van IenM, aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling (release 2.10) van OLO (Omgevingsloket Online). Dit bedrag wordt overgeheveld naar artikel 13.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
11
Waterkwantiteit
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
30
0
0
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
23.800
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
30
23.800
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota
0
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
30
23.800
0
0
0
0
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Bijdrage waterschappen
23.800
Totaal
0
23.800
0
0
0
0
Ad 1. Het betreft de ontvangsten van de bijdrage van de waterschappen ten behoeve van de waterschapsverkiezingen, die naar artikel 11 wordt overgeboekt.
Artikel 12 Waterkwaliteit
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
12
Waterkwaliteit
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
85.558
47.634
46.405
41.677
41.091
41.090
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-80
9
860
842
83
83
Mutaties Miljoenennota
212
-
-41.418
-
-39.580
-
-36.045
-
-35.681
-
-35.681
Stand ontwerpbegroting 2015
85.690
6.225
7.685
6.474
5.493
5.492
Mutaties Najaarsnota
-
-763
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
84.927
6.225
7.685
6.474
5.493
5.492
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-134
2.
Overboeking naar het Deltafonds
-
-41.630
-
-39.446
-
-36.264
-
-35.681
-
-35.681
Diversen
212
212
219
Totaal
212
-
-41.418
-
-39.580
-
-36.045
-
-35.681
-
-35.681
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.
Basisregistraties (Kadaster)
-
-561
Diversen
-
-202
Totaal
-
-763
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking naar het Deltafonds. Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW), Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer. Tevens is voor dekking gezorgd voor de totale opgave voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), die loopt tot en met 2027 (zie ook de Groeiparagraaf «Wat is nieuw in deze begroting» in de ontwerpbegroting 2015 van het Deltafonds).
Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan het Kadaster voor Basisregistraties.
Artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
13
Ruimtelijke ontwikkeling
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
105.979
196.861
192.272
192.802
190.085
190.057
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
4.109
-
-2.325
-
-1.376
-
-1.154
554
-
-48
Mutaties Miljoenennota
4.729
200
-
-58.304
3.750
3.750
-
-3.194
Stand ontwerpbegroting 2015
114.817
194.736
132.592
195.398
194.389
186.815
Mutaties Najaarsnota
-
-17.079
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
97.738
194.736
132.592
195.398
194.389
186.815
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-2.054
2.
Investeringen drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit Caribisch Nederland
3.885
3.
Overboeking naar het Deltafonds
-
-4.944
4.
Safety deals
-
-2.000
5.
Bijdrage gemeenten aan Basisregistratie Kadaster
3650
3650
3650
3650
6.
Bijdrage OCW aan Commissie m.e.r.
662
7.
Bijdrage EZ aan Commissie m.e.r.
1.386
8.
Bodemsanering
-
-60.000
Diversen
-
-1.204
200
100
100
100
100
Totaal
4.729
200
-
-58.304
3.750
3.750
-
-3.194
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9.
Bijdrage OCW commissie m.e.r.
72
10.
Bijdrage EZ commissie m.e.r.
215
11.
Bijdrage aan Nota Ruimte
-
-6.700
12.
Meerjarenprogramma Bodem
-
-4.574
13.
Opdrachten OLO
-
-1534
14.
Caribisch Nederland BES-fonds
-
-3885
15.
Overboeking PF Thermphos
-
-1000
Diversen
327
Totaal
-
-17.079
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Bijdrage aan de kosten van voorzieningen voor drink- en afvalwater in Caribisch Nederland.
Ad 3. Overboeking naar het Deltafonds ten behoeve van het programma Kaderrichtlijn Water (KRW). Om aan de opgave vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) voor de tweede en derde planperiode tot en met 2027 te voldoen, zijn middelen op andere artikelonderdelen vrijgemaakt. Een deel van de dekking van de KRW-opgave is gevonden op het artikelonderdeel 13.04 Meerjarenprogramma Bodem.
Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019-2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.
Ad 5. Bijdrage gemeenten aan de uitvoering van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Opdrachtverstrekking aan het Kadaster loopt via het Ministerie van IenM.
Ad 6. Bijdrage van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).
Ad 7. Bijdrage van het Ministerie Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. (milieueffectrapportage).
Ad 8. Eind 2014 worden nieuwe afspraken gemaakt met de lokale overheden over bodemsanering vanaf 2016. Vanuit het budget wordt € 60 miljoen vrijgemaakt in het jaar 2016. Dit is betrokken in de integrale besluitvorming voor de begroting 2015. In de lopende beleidsdoorlichting naar artikel 13 Ruimtelijke Ontwikkeling op de begroting van IenM zal de nieuwe RPE vraag naar een 20% besparingsoptie worden beantwoord.
Ad 9. Overboeking van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.
Ad 10. Overboeking van het Ministerie van Economische Zaken aan de Commissie m.e.r. voor adviestrajecten 2014.
Ad 11. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) van € 6,7 miljoen. In het kader van het decentralisatiebeleid wordt het budget voor het Nota Ruimte project Zuidplaspolder gedecentraliseerd.
Ad 12. Overboeking naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (ten behoeve van de fondsen) in het kader van het bodemsaneringsbeleid te Knelpunt Enschedeterrein in Haarlem en voor onderzoekskosten in Krimpen aan den IJssel.
Ad 13. Bijdrage aan opdrachten in het kader van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.
Ad 14. Voor het op orde brengen van de basisvoorzieningen in Caribisch Nederland heeft het Ministerie van IenM in 2014 € 3,9 miljoen gereserveerd voor het op orde brengen van drinkwaterkwaliteit op Saba, Bonaire en St. Eustatius. Om de gereserveerde middelen nog in 2014 beschikbaar te stellen aan Caribisch Nederland worden de gereserveerde middelen overgeboekt naar het BES-fonds. Middels een convenant wordt aangegeven waarvoor de middelen beschikbaar zijn gesteld en onder welke voorwaarden ze beschikbaar komen voor de eilanden.
Ad 15. Dit betreft de saneringsopgave Thermphos in provincie Zeeland.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
13
Ruimtelijke ontwikkeling
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
934
934
934
934
934
934
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
934
934
934
934
934
934
Mutaties Najaarsnota
666
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
1.600
934
934
934
934
934
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Meerontvangsten GEO-informatie
666
Totaal
666
0
0
0
0
0
Ad 1. Betreft de meerontvangsten op het artikelonderdeel GEO-informatie.
Artikel 14 Wegen en verkeersveiligheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
14
Wegen en verkeersveiligheid
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
33.119
32.098
33.265
33.215
28.181
28.178
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
2.134
-
-830
-
-720
-
-718
-
-625
-
-625
Mutaties Miljoenennota
267
775
109
775
775
775
Stand ontwerpbegroting 2015
35.520
32.043
32.654
33.272
28.331
28.328
Mutaties Najaarsnota
-
-1.177
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
34.343
32.043
32.654
33.272
28.331
28.328
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Overdracht middelen fietsbeleid
735
775
775
775
775
775
2.
Luchthaven Bonaire
-
-666
Diversen
-
-468
Totaal
267
775
109
775
775
775
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.
Intelligente transportsystemen
1.116
4.
Vertraging aanvraag lening Saba
-
-1.900
5.
Startonderbreker vrachtwagens
800
-
-800
Diversen
-
-393
Totaal
-
-1.177
0
0
0
0
0
Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.
Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 3. Het budget voor Intelligente Transportsystemen (ITS) is aangepast aan de nieuwe ramingen op basis van de contractvoorbereidingen die eind augustus/begin september zijn afgerond. Het gaat hier om het verlengen van een contract waarvan de Raamovereenkomst in 2013 Europees is aanbesteed en waarin een optie tot verlenging zit. Het heeft betrekking op de levering van ITS fase producten (Visie en vormgeving ITS beleidstrategie), Interne en externe begeleiding ITS maatregelen en levering van kennis en support op ITS gebied voor onder andere Marktplaats mobiliteitsdata, consumenten en productenonderzoek. De uitgaven worden verantwoord op Hoofdstuk XII. Dekking komt uit het budget Beter Benutten op het Infrastructuurfonds.
Ad 4. IenM is voornemens om een lening te verstrekken aan Saba in het kader van infrastructurele werken op Saba. Nadere besluitvorming hierover volgt in het voorjaar 2015 in de ministerraad. De getroffen reservering op de begroting van IenM Hoofdstuk XII zal niet meer in 2014 benodigd zijn.
Ad 5. De hogere uitgaven voor versnelde invoering van een startonderbreker voor vrachtwagens (€ 0,8 miljoen) worden binnen het artikel opgelost.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
14
Wegen en verkeersveiligheid
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
6.782
6.782
6.782
6.782
6.782
6.782
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
6.782
6.782
6.782
6.782
6.782
6.782
Mutaties Najaarsnota
-
-2.042
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
4.740
6.782
6.782
6.782
6.782
6.782
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Stichting buisleidingenstraat
-
-2.042
Totaal
-
-2.042
0
0
0
0
0
Ad 1. De ontvangstenraming is verlaagd, omdat de aan IenM af te dragen ontvangsten conform afspraak door de stichting Buisleidingenstraat kunnen worden ingezet voor investeringen in het kader van haar wettelijke taak.
Artikel 15 OV-keten
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
15
OV-keten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
7.531
7.223
7.627
7.210
7.589
7.588
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
1.500
-
-427
-
-456
-
-441
-
-483
-
-233
Mutaties Miljoenennota
7.209
-
-775
-
-962
-
-775
-
-775
-
-775
Stand ontwerpbegroting 2015
16.240
6.021
6.209
5.994
6.331
6.580
Mutaties Najaarsnota
906
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
17.146
6.021
6.209
5.994
6.331
6.580
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Overdracht middelen fietsbeleid
-
-735
-
-775
-
-775
-
-775
-
-775
-
-775
2.
Luchthaven Bonaire
-
-187
3.
Bijdrage regeling Waddenveren
9.000
4.
Herprioritering/OV-begeleiderskaart
-
-1.300
Diversen
244
Totaal
7.209
-
-775
-
-962
-
-775
-
-775
-
-775
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.
Boord computer taxi
176
6.
Leer-werk-traject taxikaarten
224
7.
Herpositionering TLS
306
8.
Topsector logistiek
200
Totaal
906
0
0
0
0
0
Ad 1. Overboeking middelen door herschikking van het fietsbeleid van artikel 15 naar artikel 14 vanwege de beleidsmatige samenhang met Beter Benutten.
Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 3. Bijdrage in het kader van regeling met Eigen Veerdienst Terschelling over veerverbinding met Terschelling.
Ad 4. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.
Ad 5. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten Beleid en Omgeving ten behoeve van het updaten van boordcomputer taxi.
Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van het leer-werk-traject taxikaarten.
Ad 7. Dit betreft hogere uitgaven voor externe ondersteuning ten behoeve van herpositionering van Trans Link Systems in het OV-chipkaartdomein.
Ad 8. Dit betreft hogere uitgaven voor opdrachten in het kader van de topsector Logistiek.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
15
OV-keten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota
122
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
122
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie
122
Totaal
122
0
0
0
0
0
Ad 1. Incidentele meevaller op de subsidie voor boord computer taxi waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.
Artikel 16 Spoor
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
16
Spoor
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
24.424
13.900
4.918
5.318
5.068
5.068
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
4.229
-
-115
-
-103
-
-118
-
-123
-
-123
Mutaties Miljoenennota
127
15.000
-
-86
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
28.780
28.785
4.729
5.200
4.945
4.945
Mutaties Najaarsnota
12.652
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
41.432
28.785
4.729
5.200
4.945
4.945
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Overboeking GSM-R interferentieproblematiek
15.000
2.
Luchthaven Bonaire
-
-86
3.
Herprioritering/OV-begeleiderskaart
1.300
Diversen
-
-1.173
Totaal
127
15.000
-
-86
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.
Uitgaven ERTMS
9.240
5.
Parlementaire Enquête Fyra
4.144
6.
Actieplan Groei op het Spoor
448
7.
Uitvoering toezichttaken ACM inzake Spoorwegwet
-
-1.180
Totaal
12.652
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage vanuit het Ministerie van Economische Zaken voor subsidieregeling vervoerders voor aanpak interferentieproblematiek op GSM-Rail door inbouw filters in treinen.
Ad 2. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 3. Overboeking middelen van artikel 15 OV-keten naar artikel 16 Spoor voor dekking uitgaven lange termijn spooragenda en OV-begeleiderskaart.
Ad 4. Betreft een overboeking om het budget voor de pilot ERTMS in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014. Het budget wordt overgeboekt uit het Infrastructuurfonds vanwege de verantwoording van de uitgaven op Hoofdstuk XII.
Ad 5. Budgettaire ophoging vanwege extra uitgaven met betrekking tot de parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de lange termijn Spooragenda.
Ad 6. Betreft een overboeking vanuit het Infrastructuurfonds om de uitgaven voor Actieplan Groei op het Spoor in overeenstemming te brengen met de geraamde uitgaven voor 2014.
Ad 7. Overboeking aan het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van toezichtstaken in het kader van de Spoorwegwet door de Autoriteit Consument en Markt.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
16
Spoor
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota
135
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
135
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidie
135
Totaal
135
0
0
0
0
0
Ad 1. Incidentele meevaller als gevolg van de lagere vaststelling van een subsidie.
Artikel 17 Luchtvaart
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
17
Luchtvaart
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
34.291
23.706
20.828
16.642
11.986
11.984
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-267
-
-182
-
-204
-
-206
-
-241
-
-241
Mutaties Miljoenennota
1.617
235
4.746
-
-300
35
35
Stand ontwerpbegroting 2015
35.641
23.759
25.370
16.136
11.780
11.778
Mutaties Najaarsnota
-
-13.898
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
21.743
23.759
25.370
16.136
11.780
11.778
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Convenant versneld onderploegen graanresten
1.300
200
200
300
2.
Luchthaven Bonaire
5.815
3.
Protocol IenM en EZ inzake NLR
-
-1.304
-
-635
Diversen
317
35
35
35
35
35
Totaal
1.617
235
4.746
-
-300
35
35
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.
Meevallende uitgaven GIS 2/3
-
-13.144
5.
Uitvoering toezichttaken ACM
-
-320
Diversen
-
-434
Totaal
-
-13.898
0
0
0
0
0
Ad 1. In 2014 wordt € 2 miljoen besteed in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten. De luchtvaartsector levert daaraan een bijdrage van € 0,7 miljoen; die bijdrage wordt geleverd in de jaren 2015 -2017.
Ad 2. Het betreft hier een bijdrage ten behoeve van uitvoering masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. De dekking is IenM-breed vanuit andere artikelen gevonden.
Ad. 3. Op basis van het protocol tussen IenM en EZ inzake NLR hevelt IenM middelen aan EZ over ter compensatie voor eerdere taakstellingen op subsidies.
Ad. 4. Door een gerechtelijke uitspraak zijn er lagere uitgaven op geplande uitgaven voor 2014 die betrekking hebben op het project Geluidsisolatie Schiphol fase 2 en 3 (GIS 2/3).
Ad. 5. Door het Ministerie van IenM wordt een bedrag van € 0,32 miljoen overgeboekt naar de Autoriteit Consument en Markt via het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van toezichtstaken.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
17
Luchtvaart
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
44.851
28.111
6.628
25
25
25
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
407
4.998
200
300
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
45.258
33.109
6.828
325
25
25
Mutaties Najaarsnota
0
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
45.258
33.109
6.828
325
25
25
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Bijstelling ontvangsten heffingen GIS/overig
4.798
2.
Convenant versneld onderploegen graanresten
200
200
300
Diversen
407
Totaal
407
4.998
200
300
0
0
Ad 1. Bijstelling ontvangstenraming heffingen GIS 2/3 en overige heffingen als gevolg van meer vliegbewegingen.
Ad 2. De luchtvaartsector levert een bijdrage van € 0,7 miljoen aan de kosten in 2014 in het kader van het convenant versneld onderploegen graanresten.
Artikel 18 Scheepvaart en havens
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
18
Scheepvaart en havens
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
5.303
4.752
4.929
4.923
4.922
4.921
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-9
-
-20
-
-76
-
-76
-
-87
-
-87
Mutaties Miljoenennota
0
0
-
-76
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
5.294
4.732
4.777
4.847
4.835
4.834
Mutaties Najaarsnota
-
-416
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
4.878
4.732
4.777
4.847
4.835
4.834
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-76
Totaal
0
0
-
-76
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.
Uitvoering toezichttaken Loodsenwet
-
-416
Totaal
-
-416
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking aan het Ministerie van EZ voor de uitvoering van toezicht op de Loodsenwet door de Autoriteit Consument en Markt.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
18
Scheepvaart en havens
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota
141
Stand 2e suppletoire begroting 2014
141
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Incidentele ontvangst agv eindafrekening subsidies
141
Totaal
141
0
0
0
0
0
Ad 1. Incidentele meevaller op de tijdelijke subsidieregeling Maritieme innovatie waarvan het uiteindelijke subsidiebedrag lager is vastgesteld.
Artikel 19 Klimaat
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
19
Klimaat
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
59.422
54.127
49.691
48.550
48.065
48.060
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
10.443
1.435
1.535
1.335
1.335
1.335
Mutaties Miljoenennota
1.374
4.353
1.521
1.621
653
-
-90
Stand ontwerpbegroting 2015
71.239
59.915
52.747
51.506
50.053
49.305
Mutaties Najaarsnota
-
-2.002
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
69.237
59.915
52.747
51.506
50.053
49.305
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-198
2.
Prioritering Milieu thema's
-
-113
1.283
1.221
1.286
743
3.
Gecoördineerde opdracht NEN
-
-197
4.
Overboeking EZ voor het SER-energieakkoord
1.600
3.050
425
425
Diversen
84
20
73
-
-90
-
-90
-
-90
Totaal
1.374
4.353
1.521
1.621
653
-
-90
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.
Amendement Dijkstra
-
-98
6.
INTERREG
-
-4.600
7.
Opdrachten RIVM
1.653
8.
Opdrachten RVO
928
9.
Overboeking EZ RIVM
100
Diversen
15
Totaal
-
-2.002
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat, onder meer voor de uitvoering van Roadmap 2050.
Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.
Ad 4. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van de aan IenM gerelateerde activiteiten uit het SER-Energieakkoord.
Ad 5. In verband met de uitvoering van het aangenomen amendement Dijkstra (over de Climate Dialogue) wordt budget overgeheveld naar het PBL (artikel 97). De coördinatie van het project ligt bij het PBL.
Ad 6. Als gevolg van besluitvorming in de Europese Commissie, is er sprake van vertraging bij INTERREG.
Ad 7/8. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De uitgaven worden op dit artikel verantwoord omdat de opdrachtverlening aan deze uitvoeringsorganisaties centraal wordt gecoördineerd.
Ad 9. Overboeking naar het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van de opdrachtverlening aan het RIVM voor het Kennisplatform Windenergie.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
19
Klimaat
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-53.000
-
-32.000
-
-11.000
24.000
24.000
157.000
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
147.000
168.000
189.000
224.000
224.000
357.000
Mutaties Najaarsnota
-
-20.000
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
127.000
168.000
189.000
224.000
224.000
357.000
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Tegenvaller ontvangsten ETS
-
-20.000
Totaal
-
-20.000
0
0
0
0
0
Ad 1. Tegenvaller van ontvangsten in verband met de veilingopbrengsten emissiehandel (ETS). Deze vallen in 2014 circa € 20 miljoen lager uit dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt doordat de veilingprijs per emissierecht lager uitvalt. Deze lager ontvangsten zijn niet kaderrelevant.
Artikel 20 Lucht en Geluid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
20
Lucht en Geluid
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
49.383
43.526
36.602
33.089
33.074
33.071
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-594
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
-
-3.729
-
-7.076
-
-6.746
-
-2.875
1.549
0
Stand ontwerpbegroting 2015
45.060
36.450
29.856
30.214
34.623
33.071
Mutaties Najaarsnota
-
-485
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
44.575
36.450
29.856
30.214
34.623
33.071
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-945
2.
Prioritering Milieu thema's
-
-2.690
-
-7.076
-
-5.801
-
-2.875
1.549
3.
BDU waterstofbussen
-
-1.000
Diversen
-
-39
Totaal
-
-3.729
-
-7.076
-
-6.746
-
-2.875
1.549
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
4.
Gecoördineerde opdracht RIVM
-
-485
Totaal
-
-485
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering Klimaat en Duurzaamheid.
Ad 3. Overboeking naar artikel 25 (BDU) ten behoeve van de continuering van de pilot waterstofbussen in Amsterdam.
Ad 4. Dit betreft een overboeking naar artikel 19 ten behoeve van een opdracht aan het RIVM voor vernieuwing van het roetmeetnet en voor het Landelijke Meetnet Luchtkwaliteit 2014.
Artikel 21 Duurzaamheid
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
21
Duurzaamheid
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
13.530
14.759
17.815
16.056
15.935
15.932
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
435
-
-37
-
-37
-
-37
-
-37
-
-37
Mutaties Miljoenennota
4.137
5.771
4.834
2.301
2.254
-
-575
Stand ontwerpbegroting 2015
18.102
20.493
22.612
18.320
18.152
15.320
Mutaties Najaarsnota
650
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
18.752
20.493
22.612
18.320
18.152
15.320
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-328
2.
Prioritering Milieu thema's
4.365
6.446
5.737
2.876
2.829
3.
Gecoödineerde opdracht NEN
878
4.
Uitvoering EVOA
-
-475
-
-475
-
-475
-
-475
-
-475
-
-475
Diversen
-
-631
-
-200
-
-100
-
-100
-
-100
-
-100
Totaal
4.137
5.771
4.834
2.301
2.254
-
-575
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.
Uitgaven Duurzaamheid
1.350
6.
Uitgaven VANG
400
7.
Overboeking naar EZ
-
-872
Diversen
-
-228
Totaal
650
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking vanuit met name artikelen 20 en 22 ten behoeve van beleidsintensivering Duurzaamheid, onder meer voor de uitvoering van Duurzame Productketens (programma VANG).
Ad 3. Overboeking vanuit artikelen 19 en 22 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.
Ad 4. Overboeking naar artikel 24 (Handhaving en toezicht) ten behoeve van opdrachten voor de uitvoering van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA) en opdrachten voor Natuurlijk Kapitaal.
Ad 5. Dit betreft een hogere uitgave voor Digitale Atlas Natuurlijk Kapitaal (DANK) en instrumentering entodocinenorm.
Ad 6. Dit betreft hogere uitgaven voor het programma Van Afval Naar Grondstof (VANG).
Ad 7. Dit betreft overboekingen naar het Ministerie van Economische Zaken in verband met bijdragen voor de werkzaamheden van het College ter beoordeling van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) en het beoordelingsinstrument voor endotoxine-emissies.
Artikel 22 Externe veiligheid en risico’s
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
22
Externe veiligheid en risico's
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
28.134
44.132
50.477
52.689
69.709
69.700
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-765
277
172
104
104
104
Mutaties Miljoenennota
-
-2.115
-
-563
-
-1.996
-
-1.197
-
-5.031
2.090
Stand ontwerpbegroting 2015
25.254
43.846
48.653
51.596
64.782
71.894
Mutaties Najaarsnota
-
-3.594
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
21.660
43.846
48.653
51.596
64.782
71.894
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Luchthaven Bonaire
-
-929
2.
Prioritering Milieu thema's
-
-1.562
-
-653
-
-1.157
-
-1.287
-
-5.121
3.
Gecoördineerde opdracht NEN
-
-681
4.
Safety Deals
2.000
Diversen
128
90
90
90
90
90
Totaal
-
-2.115
-
-563
-
-1.996
-
-1.197
-
-5.031
2.090
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.
Opdrachten RVO/RIVM
-
-1.700
6.
Bijdrage LAVS
-
-1.081
7.
Overboeking IF
-
-300
8.
Overboeking EZ
-
-400
9
Overboeking BZK
-
-113
Totaal
-
-3.594
0
0
0
0
0
Ad 1. Bijdrage aan het IenM-beleid ten behoeve van de uitvoering van de masterplannen luchthavens Caribisch Nederland om aan de minimale (internationale) voorschriften voor de vliegveiligheid te voldoen. Deze uitgaven worden verantwoord onder artikel 17.
Ad 2. Overboeking naar met name artikelen 19 en 21 ten behoeve van beleidsintensivering op het gebied van Klimaat en Duurzaamheid.
Ad 3. Overboeking naar artikel 21 ten behoeve van opdrachtverstrekking aan het Nederlands Normalisatie Instituut voor NEN (NEderlandse Norm), onder andere op het gebied van biomassa, lokale luchtkwaliteit en emissiemeting.
Ad 4. Overboeking vanuit artikel 13.04.04 (€ 2 miljoen per jaar voor de periode 2019-2028) ten behoeve van intensiveringen. In het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB) van 4 juni 2014 is met VNG en IPO afgesproken dat er Safety deals ten behoeve van Omgevingsveiligheid worden afgesloten.
Ad 5. Er zijn in 2014 aanvullende opdrachten verstrekt aan het RIVM en RVO. De coördinerende rol voor opdrachtverlening aan het RIVM wordt verantwoord op artikel 19. Hiertoe worden middelen ten behoeve van deze opdrachten overgeboekt naar artikel 19.
Ad 6. Ten behoeve van het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) zijn middelen naar artikel 97 overgeheveld voor de verdere uitwerking van het beheer en de ontwikkeling.
Ad 7. Dit betreft een overboeking naar het Infrastructuurfonds in verband met uitgaven voor de uitvoering van de Basisnetregeling die door Prorail wordt uitgevoerd.
Ad 8. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Economische Zaken ten behoeve van het programma Cyber Security.
Ad 9. Dit betreft een bijdrage aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ten behoeve van het project Green Deal Verduurzaming Scholen.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
22
Externe veiligheid en risico's
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
2.369
2.369
500
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
350
350
300
250
250
250
Mutaties Miljoenennota
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
2.719
2.719
800
250
250
250
Mutaties Najaarsnota
1.213
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
3.932
2.719
800
250
250
250
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Vergoeding RVO
1.213
Totaal
1.213
0
0
0
0
0
Ad 1. IenM krijgt een vergoeding van RVO voor eerder gedane kosten in verband met opdrachten Sociale Verzekeringsbank en de TNS regeling voor mesothelioomslachtoffers. Als gevolg hiervan worden op dit artikelonderdeel meer ontvangsten verwacht.
Artikel 23 Meteorologie, seismologie en aardobservatie
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
23
Meteorologie, seismologie en aardobservatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
33.926
39.432
41.468
45.028
36.606
36.601
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
39
58
58
58
58
58
Mutaties Miljoenennota
2.788
424
1
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
36.753
39.914
41.527
45.086
36.664
36.659
Mutaties Najaarsnota
0
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
36.753
39.914
41.527
45.086
36.664
36.659
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Veranderopgave KNMI
2.788
424
1
0
0
0
Totaal
2.788
424
1
0
0
0
Ad 1. Bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast compensatie aan KNMI voor onder andere de vertraging in de realisatie van medefinanciering door derden voor het gebruik van de meetmast Cabauw.
Artikel 24 Handhaving en toezicht
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
24
Handhaving en toezicht
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
129.559
126.746
124.170
121.147
118.868
118.863
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-252
-
-252
-
-252
-
-252
-
-252
-
-252
Mutaties Miljoenennota
-
-15.537
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
Stand ontwerpbegroting 2015
113.770
110.047
107.471
104.448
102.169
102.164
Mutaties Najaarsnota
2.711
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
116.481
110.047
107.471
104.448
102.169
102.164
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Uniformering ICT
1.287
2.
Uitvoering EVOA-taken
475
475
475
475
475
475
3.
Overboeking bijdrage in uitvoeringskosten vergunningverlening
-
-16.000
-
-16.000
-
-16.000
-
-16.000
-
-16.000
-
-16.000
4.
Overboeking middel ICAWEB
-
-977
-
-977
-
-977
-
-977
-
-977
-
-977
Diversen
-
-322
55
55
55
55
55
Totaal
-
-15.537
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
-
-16.447
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
5.
Meerkosten RIVM
1.900
6.
Uitvoering toezichtstaken
868
7.
Aanpassing ICT-systeem
402
8.
Overdracht taken/fte's
-
-459
Totaal
2.711
0
0
0
0
0
Ad 1. Als gevolg van de fusie tussen de VROM-inspectie en de Inspectie V&W tot ILT zijn verschillende werkprocessen en een divers ICT-landschap ontstaan. Er wordt een bijdrage verstrekt in de meerkosten voor uniformering hiervan.
Ad 2. Voor uitvoering van de Europese Verordening voor overbrenging van afvalstoffen (EVOA) zijn aanvullende middelen voor ICT-systemen benodigd.
Ad 3. Dit betreft een bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT.
Ad. 4. Dit betreft een overboeking als gevolg van de overdracht van ICAWEB van ILT aan RWS.
Ad. 5. De Kernfysische Dienst van de ILT maakt voor de uitvoering van zijn taken gebruik van de diensten van het RIVM. Door een wijziging van het kostprijsmodel brengt het RIVM hogere tarieven in rekening met hogere toezichtkosten tot gevolg.
Ad. 6. Overboeking in het kader van extra toezichttaken waaronder Cabotage en Verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen).
Ad. 7. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie naar aanleiding van versoepeling van rij- en rusttijden voor taxichauffeurs.
Ad. 8. Betreft diverse overboekingen voor de overdracht van taken en personeel intern IenM.
Artikel 25 Brede doeluitkering
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
25
Brede doeluitkering
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
1.819.189
1.779.230
1.804.487
1.806.127
1.792.451
1.792.229
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
165.720
0
18.000
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
4.885
3.175
3.043
3.082
2.888
3.007
Stand ontwerpbegroting 2015
1.989.794
1.782.405
1.825.530
1.809.209
1.795.339
1.795.236
Mutaties Najaarsnota
0
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
1.989.794
1.782.405
1.825.530
1.809.209
1.795.339
1.795.236
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Continuering pilot waterstofbussen
1.000
2.
Loon- en prijsbijstelling
3.885
3.175
3.043
3.082
2.888
3.007
Totaal
4.885
3.175
3.043
3.082
2.888
3.007
Ad 1. Bijdrage voor de continuering van de pilot met waterstofbussen in Amsterdam.
Ad 2. Verdeling van de loon- en prijsbijstelling.
Artikel 26 Bijdrage investeringsfondsen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
26
Bijdrage investeringsfondsen
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
7.452.327
6.426.753
6.470.184
6.928.973
6.457.333
6.552.321
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
-
-460.480
-
-20.419
116.159
81.143
-
-18.863
-
-18.863
Mutaties Miljoenennota
-
-75.093
47.610
84.276
1.423
39.308
45.028
Stand ontwerpbegroting 2015
6.916.754
6.453.944
6.670.619
7.011.539
6.477.778
6.578.486
Mutaties Najaarsnota
-
-7.977
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
6.908.777
6.453.944
6.670.619
7.011.539
6.477.778
6.578.486
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
26.01 Infrafonds
1.
Overboeking met HXII: spoor
1.173
2.
Overboeking met HXII: Reglok
-
-101.287
3.
Overboeking met HXII: overig
835
4.
Verwerking index 2014
8.187
4.186
3.062
3.519
2.265
2.998
5.
Cyber security
15.254
6.
Overboeking met HXII: wegen
-
-8.835
7.
Loonbijstelling 2014
1.040
1.032
953
918
891
884
8.
Maatwerk KNMI
-
-1.416
9.
Generale kasschuif
40.000
-
-40.000
10.
Bijdrage EZ: GSM-R
4.000
Diversen
-
-1
-
-1
-
-1
2
-
-6
26.02 Deltafonds
1.
Indexering 2014
1.375
768
588
498
235
293
2.
loonbijstelling apparaat
248
235
228
225
234
234
3.
overb. XII in het kader van Cyber security
5.437
4.
overb. XII in het kader van CPB
-
-120
-
-240
5.
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI
-
-984
6.
Overheveling KRW/Motie Jacobi
41.630
39.446
36.264
35.681
40.625
Totaal
-
-75.093
47.610
84.276
1.423
39.308
45.028
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
26.01 Infrafonds
11.
Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII
193
12.
Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII
-
-9.388
13.
Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII
-
-865
14.
Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII
1.355
26.02 Deltafonds
7.
Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken
728
Totaal
-
-7.977
0
0
0
0
0
26.01 Bijdrage aan het Infrafonds
-
-
-
1.Overboeking met HXII: spoor
Uit dit artikel worden een overboeking naar de begroting van HXII aangebracht voor Actieplan groei op het spoor (1,2 miljoen).
-
-
-
-
2.Overboeking met HXII: Reglok
Vanuit het IF artikel 14 Regionaal, lokale infra worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:
-
-
-
-Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
-
-
-
-
-Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort IenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn.
-
-
-
-
-Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van IenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslân, Drenthe en Flevoland over 2014 zal zijn.
-
-
-
-
-
3.Overboeking met HXII: overig
Vanuit het IF artikel 18 Overig worden de volgende overboekingen naar de begroting van HXII aangebracht:
-
-
-
-Overboeking aan Deltaris voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
-
-
-
-
-Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
-
-
-
-
-Overboeking aan de RWS voor van AnaarBeter.nl.
-
-
-
-
-
4.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. IenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
5.Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
-
-
-
6.6. Overboeking met HXII: wegen
Voor de IODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage verleend (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
-
-
-
-
7.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
8.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
-
-
-
9.Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om - aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven - de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
-
-
-
10.Bijdrage EZ: GSM-R
De bijdrage van EZ aan het project Beschermingsmaatregelen GSM-R interferentie bedraagt € 4 miljoen. De uitgaven worden op het IF artikel 13 Spoorwegen verantwoord.
-
-
-
-
11.Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII
Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:
-
-
-
-Een overboeking van HXII naar IF artikel 12 Hoofdwegennet als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)
-
-
-
-
-Diverse overboekingen van IF artikel 12 Hoofdwegennet naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
-
-
-
-
-
12.Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII
Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:
-
-
-
-Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,5 miljoen. overgeboekt ten behoeve van de Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.
-
-
-
-
-Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.
-
-
-
-
-
13.Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en HXII
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe (€ 0,9 miljoen).
-
-
-
-
14.Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII
Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:
-
-
-
-De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1miljoen).
-
-
-
-
-De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).
-
-
-
-
-De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen).
-
-
26.02 Bijdrage aan het Deltafonds
-
-
-
1.Indexering 2014
IenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt IenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem dat in de ontwerpbegrotingen van 2019 en 2020 wordt opgelost. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
2.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
3.Overboeking van XII in het kader van Cyber Security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
-
-
-
4.Overboeking van XII in het kader van CPB
Deze overboeking vanuit HXII naar DF betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).
-
-
-
-
5.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
-
-
-
6.Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op de Begroting hoofdstuk XII naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren (KRW). Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds.
In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave KRW op artikel 7 van het DF volledig gedekt is. Dit is uitgebreid toegelicht in de Groeiparagraaf van de begroting van het Deltafonds.
-
-
-
-
7.Bijdragen van het Ministerie van Economische Zaken
Betreft bijdragen van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van uitgaven die op het Deltafonds plaatsvinden. Zo wordt artikel 3 van het Deltafonds («Beheer, onderhoud en vervanging) met € 0,1 miljoen verhoogd ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur) en met € 0,2 miljoen voor de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ (exclusieve economische zones).
Artikel 5 van het Deltafonds («Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven») wordt door middel van de bijdragen van EZ met € 0,4 miljoen verhoogd ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma* en met € 0,1 miljoen voor het Informatiehuis Marien*.
-
Artikel 97 Algemeen departement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
97
Algemeen departement
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
27.206
24.976
25.333
25.306
25.412
25.409
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
3.014
215
213
213
212
-
-38
Mutaties Miljoenennota
20.772
20.254
21.285
18.960
20.139
18.639
Stand ontwerpbegroting 2015
50.992
45.445
46.831
44.479
45.763
44.010
Mutaties Najaarsnota
4.815
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
55.807
45.445
46.831
44.479
45.763
44.010
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Kostendekkendheid Vergunningtarieven
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
16.000
2.
Verzameling budget beleidscommunicatie
2.067
2.620
2.308
1.983
1.662
1.662
3.
Kasschuif onderzoeksbudget PBL
-
-3.500
2.000
1.500
4.
ICAWEB
977
977
977
977
977
977
5.
OLO
1.739
6.
Cyber security
20.691
Cyber security naar IF
-
-15.254
Cyber security naar DF
-
-5.437
7.
Meteorologie
2.400
Diversen
1.089
657
Totaal
20.772
20.254
21.285
18.960
20.139
18.639
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
8.
Overboeking EZ TEEB
1.200
9.
Onderhoud regeringsvliegtuig
2.750
10.
Opdrachten OLO
1.652
11.
Bijdrage LAVS
1.081
12.
Amendement Dijkstra
98
Diversen
-
-1.966
Totaal
4.815
0
0
0
0
0
Ad 1. Overboeking bijdrage aan de kosten van vergunningverlening door ILT. Bij artikel 97.01.03 Bijdragen aan agentschappen is een nadere inhoudelijke toelichting opgenomen.
Ad 2. Vanuit met name artikel 98 zijn budgetten die begroot zijn voor de doelstelling algemene beleidscommunicatie van het Ministerie van IenM op artikel 97 geplaatst, het artikel waar beleidscommunicatie wordt begroot en verantwoord.
Ad 3. Met behulp van artikel 99 is een kasschuif van onderzoeksbudgetten mogelijk gemaakt.
Ad 4. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (artikel 24 Handhaving) heeft het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) vergoed voor de uitvoering van ICAWEB (Integrale Crisisadvies Website). De uitgaven van het DCC worden op artikel 97 begroot en verantwoord.
Ad 5. DCI, een ICT-dienst van IenM, neemt de opdracht van artikel 13 Ruimtelijke ordening voor de opzet van OLO (omgevingsloket online) op zich. DCI verantwoordt zijn uitgaven op artikel 97.
Ad 6. Op de Begroting hoofdstuk XII is ruim € 20 miljoen vrijgemaakt (met name op basis van de afroming van het eigen vermogen van agentschappen ad € 14,8 miljoen) voor de bekostiging van de opstartkosten van Cybersecurity. Deze zijn op artikel 97 Algemeen verzameld. Gezien het om investeringen in infrastructuur gaat, worden deze middelen naar het Infrastructuur- en Deltafonds overgeheveld.
Ad 7. Betreft de afname van meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken van RWS, waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan de agentschapsbijdrage van KNMI.
Ad 8. Bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan TEEB onderzoeksprogramma van het PBL (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).
Ad 9. Dit betreft extra kosten voor het onderhoud van de motoren van het regeringsvliegtuig (KBX) in 2014.
Ad 10. Overboeking vanuit artikel 13 Ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van de ontwikkeling van OLO (Omgevingsloket Online) en bijbehorende applicatie. De uitgaven worden verantwoord op artikel 97 Algemeen departement.
Ad 11. In opdracht van IenM beheert en ontwikkelt DCI de LAVS website (Landelijk Asbestvolgsysteem). Als gevolg hiervan worden financiële middelen van dit artikel overgeheveld naar artikel 97. Op artikel 97 verantwoord DCI haar uitgaven.
Ad 12. Overheveling vanuit artikel 19 Klimaat ten behoeve van het amendement Dijkstra. De coördinatie van het project Climate Dialogue ligt bij het PBL. Op artikel 97 verantwoordt PBL haar uitgaven.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
97
Algemeen departement
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
3.873
3.373
3.373
3.373
3.373
3.373
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
1.449
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
14.800
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
20.122
3.373
3.373
3.373
3.373
3.373
Mutaties Najaarsnota
-
-1.608
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
18.514
3.373
3.373
3.373
3.373
3.373
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Afdrachten agentschappen
14.800
Totaal
14.800
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.
Minder uitgaven en ontvangsten
-
-1.608
Totaal
-
-1.608
0
0
0
0
0
Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen) NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.
Ad 2. Onderzoeken van kennisinstellingen (zoals het Planbureau voor de Leefomgeving en Kennisinstituut voor Strategie) worden niet in 2014 uitgevoerd. Dit gaat gepaard met een verlaging in de geraamde ontvangsten.
Artikel 98 Apparaat van het kerndepartement
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
98
Apparaat van het kerndepartement
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
319.700
303.177
302.839
258.987
259.303
260.521
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
4.513
3.558
-
-2.613
458
446
446
Mutaties Miljoenennota
-
-7.908
-
-6.462
-
-6.501
-
-5.925
-
-5.433
-
-5.328
Stand ontwerpbegroting 2015
316.305
300.273
293.725
253.520
254.316
255.639
Mutaties Najaarsnota
-
-12.853
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
303.452
300.273
293.725
253.520
254.316
255.639
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Egalisatieschuld
-
-21.329
Overige ontvangsten diensten 2013
9.198
Ontvangst basispremie WAO/WIA
3.715
2.
HGIS-besluitvorming 2014
103
195
195
195
3.
Bijdrage min. EZ aan wettelijk onderzoek PBL
1.000
1.000
4.
Verschuiving corporate Communicatie naar programma
-
-567
-
-1.220
-
-908
-
-683
-
-362
-
-362
5.
Loonbijstelling
1.223
1.218
1.156
1.116
1.087
1.083
6.
Afspraken Sociaal Akkoord
-
-480
7.
Nieuw besturingsmodel KNMI
-
-650
-
-423
8.
Centrale bekostiging P-Direkt
-
-6.934
-
-6.691
-
-6.553
-
-6.353
-
-6.244
Diversen
-
-18
-
-103
-
-161
Totaal
-
-7.908
-
-6.462
-
-6.501
-
-5.925
-
-5.433
-
-5.328
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
9.
Bijdrage ICBR 2014
-
-43
10.
Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering
-
-4.970
11.
Extra toezicht door ILT
-
-588
12.
Inzet vrijval externe inhuur OVS
-
-1.350
13.
Lagere externe inhuur
-
-1.030
14.
Lagere materiële kosten
-
-2.700
15.
Overdracht budget EC FA en AJ
239
16.
Vacature ruimte en snellere taakstelling
-
-1.378
17.
Aanpassing BCT motie Mos
-
-402
18
Trainees ILT
-
-29
19.
Profit Center Accounting en New General Ledger.
-
-1.000
20.
Bijdrage project POR
-
-264
21.
Restitutie 2013 FMHaaglanden
793
Diversen
-
-131
Totaal
-
-12.853
0
0
0
0
0
Ad 1. Op het apparaat van het Kerndepartement worden incidentele ontvangsten verwacht. Samen met incidentele besparingen op de uitgaven zijn deze ingezet ter dekking van de egalisatieschuld ad € 25 miljoen die bij 1e suppletoire wet aan het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is overgedragen.
Ad 2. Van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de besluitvorming 2014 over de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) ontvangen. Dit betreft de herziening van de bezuiniging op de kosten van attachés in 2016 en verder.
Ad 3. Bijdrage van het Ministerie van EZ aan het werkprogramma PBL ten behoeve van wettelijke onderzoeken.
Ad 4. De corporate budgetten voor communicatie zijn niet bestemd voor het eigen personeel maar voor het communicatiebeleid van IenM. Beleid zet steeds meer in op communicatie als beleidsinstrument. Hierdoor is verschuiven van deze budgetten van artikel 98 naar het programmabudget (artikel 97) gewenst.
Ad 5. De loonbijstellingstranches 2013 en 2014 stonden op artikel 99 geparkeerd. Deze worden naar het apparaatsartikel overgeheveld.
Ad 6. Voor de bekostiging van de afspraken met betrekking tot baangarantie uit het sociaal akkoord (jaarlijks 38 extra banen voor IenM t/m 2024) wordt budget overgeboekt naar Rijkswaterstaat.
Ad 7. Het KNMI staat aan de vooravond van een omvangrijk transitietraject waarbij wordt overgegaan op een meer vraaggestuurd besturingsmodel. Om dit te realiseren worden kosten gemaakt waarvoor aanspraak wordt gemaakt op het transitiebudget.
Ad 8. Vanaf 1 januari 2015 vindt centrale bekostiging voor de basisdienstverlening door P-Direkt plaats bij BZK/W&R. Met deze mutatie worden budgetten overgeheveld (julibrief) naar de begroting van BZK/W&R.
Ad 9. Conform besluitvorming ICBR in 2014 dient een extra bijdrage te worden betaald voor het project Rijksbreed Identiteiten Management (RIdM).
Ad 10. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgaven plafonds worden verlaagd.
Ad 11. Betreft budgetoverheveling naar artikel 24 ten behoeve van extra inzet voor toezicht door ILT in het kader van Europese verordening 765/2008 i met betrekking tot verkoopverboden en handhaving overtreding cabotageregels in het kader van het inventariserend onderzoek en Actieplan schijnconstructies.
Ad 12. Omdat contracten ten behoeve van werkzaamheden voor OVS middels uitbestedingproducten zijn ingevuld in plaats van inhuur wordt de vrijval ingezet voor het tekort op artikel 16 Spoor door met name onvoorziene uitgaven voor externe ondersteuning parlementaire enquête Fyra, nieuwe concessies en de Lange Termijn Spooragenda (LTSA).
Ad 13. Als gevolg van een bewustere afweging van externe inhuur is sprake van lagere kosten.
Ad 14. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere kosten voor informatiemanagement, P-Direkt, SAP-licenties en -beheer en het programma Perspectief met de firma Randstad. Het niet verder doorontwikkelen van het programma Digitaal doorpakken is ook van invloed en vertragingen bij Het Nieuwe Werken. Daarnaast is sprake van lagere uitgaven voor FMHaaglanden door o.a. een bijstelling van het meerjarenonderhoudsplan en een reductie van het aantal afgenomen werkplekken.
Ad 15. In 2013 is structureel het budget voor Expertise Centrum Formatie en Advies (EC FA) en het Arbeids-Juridisch expertisecentrum (EC AJ) overgedragen aan ILT. ILT heeft in 2013 een eigen dienstverleningsafspraak met Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) gesloten, Vanaf 2014 loopt dat weer via de Shared Service Organisatie. De bijdrage wordt van artikel 24 overgeboekt.
Ad 16. Dit overschot is voornamelijk het gevolg van vacatureruimte, snellere invulling taakstelling en lagere uitkeringen Sociale Zekerheid.
Ad 17. Bijdrage in de kosten van het eenmalig aanpassen van de handhavingsapplicatie in Dianta naar aanleiding van de motie De Mos over de versoepeling van rij- en rusttijden van taxichauffeurs.
Ad 18. Om in 2014 de instroom van trainees bij ILT te kunnen financieren, worden binnen het corporate apparaatsbudget middelen vrijgemaakt. Deze mutatie naar artikel 24 betreft de financiering van het kalenderjaar 2014. Bij voorjaarsnota zal de financiering van de kalenderjaren 2015 en 2016 worden voorgesteld.
Ad 19. Dit is de bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP.
Ad 20. Interdepartementale bijdrage aan BZK en WenR voor projectkosten Programmadirectie Opdrachtgeverschap Rijkskantoren (POR) voor de ontwikkeling van het gebouw Rijnstraat 8 tot het eerste Rijkskantoor.
Ad 21. Restitutie eindafrekening 2013 voor de facilitaire dienstverlening door FM Haaglanden.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
98
Apparaat van het kerndepartement
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
2.434
2.434
2.434
2.434
2.434
2.435
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
3.616
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
12.913
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
18.963
2.434
2.434
2.434
2.434
2.435
Mutaties Najaarsnota
-
-4.840
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
14.123
2.434
2.434
2.434
2.434
2.435
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Niet tot verreking gekomen ontvangsten uit 2013
9.198
2.
Basispremie WAO/WIA
3.715
Totaal
12.913
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
3.
Bijstelling bijdrage geleverde diensten bedrijfsvoering
-
-4.970
4.
Hogere ontvangst PBL
130
Totaal
-
-4.840
0
0
0
0
0
Ad 1. Dit betreft voornamelijk ontvangsten op ICT-projecten waarvoor de uitgaven in 2013 hebben plaatsgevonden maar de verrekening met de opdrachtgever niet.
Ad 2. Incidentele teruggave basispremie WAO/WIA 2013.
Ad 3. Bij Miljoenennota 2015 is gemeld dat IenM voor te leveren diensten bijna € 13 miljoen ontvangt. Op basis van nieuwe inzichten (minder diensten) wordt deze waarde bijgesteld. Dat betekent dat zowel de ontvangsten- als de uitgavenplafonds worden verlaagd.
Ad 4. PBL verwacht meer apparaatontvangsten dan eerder geraamd.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
99
Nominaal en onvoorzien
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
-
-14.543
-
-8.628
-
-14.627
-
-19.329
-
-13.462
-
-12.462
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
37.329
29.134
27.466
27.821
25.913
26.904
Mutaties Miljoenennota
-
-21.778
-
-11.913
-
-12.329
-
-10.557
-
-10.302
-
-9.699
Stand ontwerpbegroting 2015
1.008
8.593
510
-
-2.065
2.149
4.743
Mutaties Najaarsnota
-
-1.008
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
0
8.593
510
-
-2.065
2.149
4.743
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Cyber security
-
-20.691
2.
Egalisatieschuld
25.003
-
-3.674
3.
Toedeling prijs- en loonbijstelling
-
-16.603
-
-10.834
-
-9.166
-
-9.520
-
-7.612
-
-8.603
1.008
580
469
459
306
400
4.
Dekking tekorten HXII
-
-8.558
5.
Kasschuif onderzoeken PBL
3.500
-
-2.000
-
-1.500
Diversen
-
-1.763
-
-1.659
-
-1.632
-
-1.496
-
-1.496
-
-1.496
Totaal
-
-21.778
-
-11.913
-
-12.329
-
-10.557
-
-10.302
-
-9.699
Specificatie mutaties Najaarsnota (x € 1.000)
Uitgaven
2014
2015
2016
2017
2018
2019
6.
Lagere uitgaven Nominaal en onvoorzien
-
-1.008
Totaal
-
-1.008
0
0
0
0
0
Ad 1. Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek).
Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is bijna € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn. Een deel wordt het Infrastructuurfonds ingezet (ruim € 15 miljoen) en een deel op het Deltafonds (ruim € 5 miljoen).
Ad 2. Vanwege de betaling van de egalisatieschuld aan de Rijksvastgoeddienst bij 1e suppletoire wet 2014 was een tekort op artikel 99 ontstaan. Dit is gedekt uit artikel 98 en 99.
Ad 3. De verdeling van de bij Voorjaarsnota 2014 ontvangen loon- en prijsbijstelling was op artikel 99 geparkeerd. Deze wordt toegewezen naar de BDU (artikel 25), het Infrastructuurfonds (artikelonderdeel 26.01), het Deltafonds (artikelonderdeel 26.02)en het personeel van het Kerndepartement (artikelonderdeel 98.01). Een deel blijft op artikel 99 achter.
Ad 4. Artikel 99 biedt ruimte om tekorten in het jaar 2014 te dekken. Het betreft de financiering van tekorten in de artikelen 13, 17, 22, 23 en 24.
Ad 5. Deze mutatie maakt de voorgestelde kasschuif op artikel 97 mogelijk. Hierdoor is het mogelijk om de budgetten voor onderzoeken van het PBL in latere jaren te plaatsen.
Ad 6. Het resterende budget voor de indexatie van budgetten op prijspeil 2014 wordt ingezet voor de hogere kosten voor onderhoud van het regeringsvliegtuig op art 97.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1.000)
99
Nominaal en onvoorzien
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Stand ontwerpbegroting 2014
0
0
0
0
0
0
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014
14.800
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota
-
-14.800
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota
0
0
0
0
0
0
Stand 2e suppletoire begroting 2014
0
0
0
0
0
0
Specificatie mutaties Miljoenennota (x € 1.000)
Ontvangsten
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1.
Afdrachten agentschappen
-
-14.800
Totaal
-
-14.800
0
0
0
0
0
Ad 1. Het eigen vermogen van een baten-lastenagentschap is op basis van de regeling agentschappen gebonden aan een maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Bij de agentschappen ILT (€ 11,6 miljoen), KNMI (€ 2,4 miljoen), NEa (€ 0,6 miljoen) en RWS (€ 0,2 miljoen) wordt deze norm overschreden. Bij 1e suppletoire wet zijn deze overschrijdingen conform de regeling agentschappen hersteld door afroming ten gunste van het IenM-brede beeld. Deze zijn op artikel 99 Nominaal en onvoorzien geplaatst maar horen vanwege de technische aard van dit artikel bij artikel 97 Algemeen departement thuis.
2.5 De agentschappen
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet IenM
36.408
-
-92
759
37.075
Omzet overige departementen
1.155
774
1.929
Omzet derden
18.985
2.364
21.349
Rentebaten
25
32
60
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
56.573
- 92
3.929
60.410
Lasten
Apparaatskosten
42.160
-
-92
4.806
46.874
-
-personele kosten
28.931
-
-92
2.227
31.066
Waarvan eigen personeel
28.519
- 92
827
29.254
Waarvan externe inhuur
412
1.400
1.812
-
-materiële kosten
13.230
2.578
15.808
Waarvan apparaat ICT
2.391
2.391
Waarvan bijdrage aan SSO's
3.005
3.005
Aardobservatie
10.728
-
-882
9.846
Rentelasten
280
-
-38
242
Afschrijvingskosten
3.404
-
-915
2.489
-
-materieel
3.404
-
-915
2.489
-
-immaterieel
0
Overige lasten
72
72
-
-dotaties voorzieningen
-
-bijzondere lasten
Totaal lasten
56.573
- 92
3.042
59.523
Saldo van baten en lasten
0
0
887
887
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet IenM neemt toe als gevolg van een bijdrage in de reorganisatiekosten Veranderopgave KNMI. Daarnaast wordt compensatie verleend voor onder andere vertraging in de realisatie van medefinanciering voor het gebruik van de meetmast Cabauw.
Omzet overige departementen
De opbrengsten overige departementen nemen toe als gevolg van extra werkzaamheden voor het Ministerie van Defensie.
Omzet derden
De extra omzet op derden wordt veroorzaakt door hogere opbrengsten uit (EU-) subsidieprojecten.
Lasten
De lasten verhouden zich tot de opbrengsten en hebben effect op de personele, materiële lasten en afschrijvingskosten. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van afschrijvingskosten naar de materiële kosten.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve KNMI.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2014
17.487
10.917
28.404
2.
Totaal operationele kasstroom
3.049
-
-2.312
737
Totaal investeringen (-/-)
-
-4.957
2.081
-
-2.876
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
3.
Totaal investeringkasstroom
-
-4.957
2.081
-
-2.876
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-2.374
-
-2.374
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
Aflossingen op leningen (-/-)
-
-1.623
-
-142
-
-1.765
Beroep op leenfaciliteit (+)
4.345
-
-4.345
0
4.
Totaal financieringskasstroom
2.722
-
-2.374
-
-4.487
-
-4.139
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)
18.301
- 2.374
6.199
22.126
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van een technische aanpassing en het resultaat.
Investeringkasstroom
De investeringskasstroom daalt als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringen.
Financieringskasstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar. Verder wordt er door vertraging in de investeringen geen beroep gedaan op de leenfaciliteit.
Rijkswaterstaat
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(4) = (1) + (2) + (3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet IenM
2.167.682
8.304
129.642
2.305.628
Omzet nutv werkzaamheden
153.915
153.915
Omzet overige departementen
26744
26.744
Omzet derden
136.754
5.731
142.485
Rentebaten
800
800
Bijzondere baten
10.000
10.000
Totaal baten
2.341.980
8.304
289.288
2.639.572
Lasten
Apparaatskosten
975.625
6.308
66.262
1.048.195
-
-Personele kosten
717.445
6.308
51.678
775.431
* waarvan eigen personeel
657.111
6.308
19.012
682.431
* waarvan externe inhuur
60.334
32.666
93.000
-
-Materiële kosten
258.180
14.584
272.764
* waarvan apparaat ICT
30.000
15.000
45.000
* waarvan bijdrage aan SSO’s
56.410
-
-3.689
52.721
Onderhoud
1.294.613
1.996
270.568
1.567.177
Rentelasten
8.748
-
-23
8.725
Afschrijvingskosten
53.994
-
-14.019
39.975
-
-materieel
52.019
-
-13.519
38.500
*waarvan apparaat ICT
10.500
-
-4.500
6.000
-
-immaterieel
1.975
-
-500
1.475
Overige lasten
500
500
-
-dotatie voorziening
-
-
-
-bijzondere lasten
500
500
Totaal lasten
2.332.980
8.304
323.288
2.664.572
Saldo van baten en lasten
9.000
-
-
-34.000
-
-25.000
Dotatie aan reserve Rijksrederij
9.000
-
-
9.000
Te verdelen resultaat
-
-
-
-34.000
-
-34.000
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De mutatie in de omzet IenM wordt met name veroorzaakt door de toevoeging van onderhoudsbudget als gevolg van areaaluitbreiding, SAR-helicopters en maatregelen voor cybersecurity.
Omzet nutv werkzaamheden
De mutatie in de omzet nog uit te voeren werkzaamheden is het gevolg van de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013 aan het budget voor 2014.
Omzet overige departementen
De mutatie in de post omzet overige departementen is het gevolg van toevoeging van budget voor de Rijksrederij door de Kustwacht en extra opbrengsten voor de uitleen van personeel.
Lasten
Apparaatskosten
De hogere personele kosten zijn onder meer het gevolg van hogere werkgeverslasten dan begroot en extra kosten voor flankerend beleid.
De kosten van externe inhuur betreffen de inzet van derden op de kerntaken van RWS. Daarnaast vindt er inzet van derden plaats op taken die RWS aan de markt overlaat en derhalve niet tot de apparaatskosten behoren. Omwille van de aansluiting op de begroting 2015, is ervoor gekozen om deze kosten ook al bij deze suppletoire wet inzichtelijk te maken.
Bedragen x € 1.000
2014
Inhuur apparaat
93.000
Inhuur programma
125.000
Totaal inhuur
218.000
RWS zet actief in op het afbouwen van externe inhuur op apparaat en externe inhuur op programma, de ingezette maatregelen sorteren in 2014 echter nog onvoldoende effect. De omzetting inhuur naar productafspraken neemt meer tijd in beslag. Pas na afloop van lopende contracten kan worden bekeken of omzetting mogelijk is. Vanwege de reorganisatie heeft meer inhuur op open formatieplekken plaatsgevonden.
Materiële kosten
De hogere materiële kosten zijn het gevolg van de toevoeging van de materiële lasten van de Nationale Bewegwijzeringsdienst.
Onderhoud
De hogere kosten hangen samen met de toevoeging van het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013. Dit betreffen middelen die RWS in 2013 heeft ontvangen en bestemd waren voor werkzaamheden die gepland waren in 2013, maar waarvan de uitvoering doorloopt in 2014.
Afschrijvingskosten
De afschrijvingskosten worden op basis van de realisatie neerwaarts bijgesteld.
Saldo van baten en lasten
In 2014 leveren de maatregelen die benodigd zijn om te voldoen aan de taakstelling (zie pagina 151 van begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu), nog niet de besparingen op in het tempo dat noodzakelijk is om de taakstelling voor 2014 in te vullen.
Verder wordt een deel van het tekort veroorzaakt door de (incidentele) extra inhuur (€ 12 miljoen) die nodig is om de hoge productie opgave in 2014 te kunnen realiseren
Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve RWS.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
(1)
(2)
(3)
(4)
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2014
72.075
-
322.054
394.129
2.
Totaal operationele kasstroom
53.994
-
197.934-
143.940-
Totaal investeringen (-/-)
76.100-
-
33.100
43.000-
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
-
-
1.000
1.000
3.
Totaal investeringskasstroom
76.100-
-
34.100
42.000-
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
195-
-
195-
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
8.700
-
-
8.700
Aflossingen op leningen (-/-)
50.000-
-
10.000
40.000-
Beroep op leenfaciliteit (+)
76.100
-
33.100-
43.000
4.
Totaal financieringskasstroom
34.800
195-
23.100-
11.505
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)
84.769
195-
135.120
219.694
Toelichting
Rekening-courant RHB 1 januari 2014
De beginstand is aangesloten op eindstand 2013. De mutatie wordt onder meer veroorzaakt door het saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013.
Operationele kasstroom
De lagere operationele kasstroom is eveneens met name het gevolg van het verwachte saldo nog uit te voeren werkzaamheden ultimo 2013, waarvoor het budget in 2013 is ontvangen en waarvan de prestatie in 2014 wordt geleverd.
Investeringskasstroom
Als gevolg van de reorganisatie zijn investeringen in gebouwen uitgesteld danwel geschrapt, waardoor minder geïnvesteerd wordt in 2014.
Financieringskasstroom
Door lagere investeringen zal minder beroep worden gedaan op de leenfaciliteit. Als gevolg daarvan dalen ook de geraamde aflossingen.
Inspectie Leefomgeving en Transport
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet IenM
129.559
-
-252
2.172
131.479
Omzet overige departementen
6.690
6.690
Omzet derden
7.584
7.584
Rentebaten
50
10
60
Bijzondere baten
0
0
Totaal baten
143.883
- 252
2.182
145.813
Lasten
Apparaatskosten
141.768
-
-176
141.592
-
-personele kosten
102.419
-
-176
6.781
109.024
Waarvan eigen personeel
96.988
- 176
2.012
98.824
Waarvan externe inhuur
5.431
4.769
10.200
-
-materiële kosten
39.349
-
-76
-
-1.773
37.500
Waarvan apparaat ICT
14.411
- 9.199
5.212
Waarvan bijdrage aan SSO's
14.100
14.100
Rentelasten
100
-
-100
0
Afschrijvingskosten
2.015
-
-38
1.977
-
-materieel
1.720
257
1.977
-
-immaterieel
292
-
-292
0
Overige lasten
-
-dotaties voorzieningen
-
-bijzondere lasten
Totaal lasten
143.883
- 252
4.870
148.501
Saldo van baten en lasten
0
0
- 2.688
- 2.688
Toelichting
Baten
Omzet IenM
De omzet IenM neemt toe als gevolg van de uitvoering van de extra toezichttaken inzake cabotage en verkoopverboden (voertuigen en voertuigonderdelen), door bijdragen in ICT-aanpassingen en door een bijdrage in hogere uitvallende kosten dienstverlening RIVM.
Lasten
Personele kosten
De personele kosten nemen toe door anticiperend werven. Met het oog op de uitstroom van pensioengerechtigde medewerkers wordt personeel geworven voor kennisoverdracht, waardoor tijdelijk sprake is van hogere personele kosten. Op stroomlijning van ICT/werkprocessen en voor verbetering van het financieel en materieel beheer wordt extra externe inhuur ingezet.
Materiële kosten
De materiële kosten dalen per saldo licht door een verschuiving naar de personele kosten (externe inhuur). Daarnaast heeft een verschuiving plaats gevonden binnen de materiële kosten waardoor het apparaat ICT afneemt.
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten komt ten laste van de exploitatiereserve ILT.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
(4)=(1)+(2)+(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2014
72.791
72.791
2.
Totaal operationele kasstroom
-
-6.000
-
-2.688
-
-8.688
Totaal investeringen (-/-)
-
-2.000
-
-2.000
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
3.
Totaal investeringkasstroom
-
-2.000
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
-
-11.614
-
-11.614
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
Aflossingen op leningen (-/-)
0
Beroep op leenfaciliteit (+)
-
-58
-
-58
4.
Totaal financieringskasstroom
-
-58
-
-11.614
-
-11.672
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)
66.733
- 11.614
- 2.688
50.431
Toelichting
Operationele kasstroom
De operationele kasstroom wijzigt als gevolg van het negatieve resultaat.
Financieringskasstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.
Nederlandse Emissieautoriteit
Bedragen x € 1.000
Omschrijving
(1)
(2)
(3)
4 = (1) + (2)+(3)
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
Baten
Omzet IenM
7.907
-
-341
-
-372
7.194
Omzet overige departementen
0
Omzet derden
45
-
-44
1
Rentebaten
0
Bijzondere baten
0
Totaal baten
7.952
- 341
- 416
7.195
Lasten
Apparaatskosten
7.501
-
-351
-
-1.160
5.990
-
-Personele kosten
5.870
45
-
-1.011
4.904
* waarvan eigen personeel
4.736
-
-723
53
4.066
* waarvan externe inhuur
1.134
768
-
-1.064
838
.-Materiële kosten
1.631
-
-396
-
-149
1.086
* waarvan apparaat ICT
883
-
-276
-
-134
473
* waarvan bijdrage aan SSO’s
0
Rentelasten
28
10
-
-19
19
Afschrijvingskosten
423
-
-1
422
-
-materieel
1
-
-1
0
*waarvan apparaat ICT
0
-
-immaterieel
422
422
Overige lasten
0
0
-
-dotatie voorziening
0
-
-bijzondere lasten
0
Totaal lasten
7.952
- 341
- 1.180
6.431
Saldo van baten en lasten
0
0
764
764
Toelichting
Lasten
Apparaatskosten
De apparaatskosten vallen lager uit doordat er ten aanzien van de eigen personele kosten een lagere prognose is van de gemiddelde bezetting dan waarmee in de initiële raming rekening mee is gehouden. De verwachting is dat eind 2014 de bezetting op het niveau van de raming is. De lagere externe inhuur wordt veroorzaakt doordat een aantal projecten waarvoor externe inhuur geraamd was minder heeft gekost. Daarnaast is de prognose inhuur lager dan verwacht door de verambtelijking van de «payrollers».
Saldo van baten en lasten
Het saldo van baten en lasten komt ten gunste van de exploitatiereserve NEa.
Kasstroomoverzicht
Bedragen x € 1.000
Kasstroomoverzicht
-
-1
2
-
-3
4 = (1) + (2)+(3)
Omschrijving
Oorspronkelijk vastgestelde begroting
Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting
Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting
Totaal geraamd
1.
Rekening-courant RHB 1 januari 2014
2.971
- 608
0
2.363
2.
Totaal operationele kasstroom
423
0
423
Totaal investeringen (-/-)
-
-700
0
-
-700
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
0
3.
Totaal investeringskasstroom
-
-700
0
-
-700
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
- 579
0
-
-579
Eenmalige storting door het moederdepartement (+)
0
Aflossingen op leningen (-/-)
-
-400
0
-
-400
Beroep op leenfaciliteit (+)
700
0
700
4.
Totaal financieringskasstroom
300
-
-579
0
-
-279
5.
Rekening-courant RHB 31 december 2014 (=1+2+3+4)
2.994
- 1.187
0
1.807
Toelichting
Financieringskasstroom
De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft het, op basis van de Regeling agentschappen, uitkeren van het surplus aan eigen vermogen aan de eigenaar.
*
*