Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 J - Wijziging begroting Deltafonds 2014 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2014 |
Publicatiedatum | 01-12-2014 |
Nummer | KST34085J2 |
Kenmerk | 34085 J, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 085 J Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
2
2.
De producten
3
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
3
2.2
De productartikelen
3
2.3
Verdiepingsbijlage
11
-
1.Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.
In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag
Verschil
< € 4,5 miljoen
> 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen
> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen
> 10%
> € 50 miljoen
> € 5 miljoen
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2014 (Tweede suppletoire begroting) (in mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014
1.230,8
1.230,8
Stand vastgestelde begroting 2014
1.230,8
1.230,8
Stand 1e suppletoire begroting 2014
1.217,3
1.217,3
-
-mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)
-
-3,9
-
-3,9
-
-mutaties Najaarsnota 2014
Kader relevante mutaties
a.
Nadelig saldo 2014
alle
62,0
19,5
b.
Overboeking van EZ
3, 5 en 6
0,7
0,7
Stand 2e suppletoire begroting 2014
1.276,2
1.233,6
Toelichting
a. Nadelig saldo 2014
De najaarsnota 2014 laat een nadelig saldo zien van € 42,5 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 62,0 miljoen hogere uitgaven en € 19,5 miljoen aan hogere ontvangsten. Het nadelig saldo over 2014 zal in latere jaren op het fonds in mindering worden gebracht. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
b. Overboekingen van EZ
Het Ministerie van Economische zaken draagt bij aan het KRM Monitoringprogramma ad € 0,4 miljoen, de ontheffingsverlening van economische exclusieve zones ad € 0,2 miljoen, het project Informatiehuis Marien ad € 0,1 miljoen en een bedrag van € 0,1 miljoen ten behoeve van het project Klaverbank side-scan sonar survey.
2.2 De productartikelen
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
1.202.246
1.306.276
25.011
- 555.672
- 530.661
775.615
Uitgaven
827.890
790.096
- 1.782
36.080
34.298
824.394
Waarvan juridisch verplicht
95%
88%
80%
1.01 Grote projecten waterveiligheid
673.058
575.608
6.897
131.340
138.237
713.845
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
245.165
212.363
2.153
97.790
99.943
312.306
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
15.342
24.684
41
-
-18.395
-
-18.354
6.330
1.01.03 Ruimte voor de rivier
377.908
301.161
4.468
68.062
72.530
373.691
1.01.04 Maaswerken
34.643
37.400
235
-
-16.117
-
-15.882
21.518
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
147.835
205.369
- 6.501
- 95.153
- 101.654
103.715
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
31.560
17.511
-
-3.557
-
-7.725
-
-11.282
6.229
1.02.02 Realisatieprogramma
116.275
187.858
-
-2.944
-
-87.428
-
-90.372
97.486
1.03 Studiekosten
6.997
9.119
- 2.178
- 107
- 2.285
6.834
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
6.997
9.019
-
-2.078
-
-107
-
-2.185
6.834
1.03.02 Overige studiekosten
0
100
-
-100
0
-
-100
0
1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
141.865
136.351
267
18.662
18.929
155.280
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2
124.450
124.450
0
0
0
124.450
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2
0
0
0
0
0
0
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP
6.176
6.176
0
0
0
6.176
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP
0
0
0
0
0
0
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten
11.239
5.725
267
18.662
18.929
24.654
01.01 Grote projecten waterveiligheid Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project HWBP-2
2020
2020
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
2
4
227
227
HWBP-2 Waterschapsprojecten
312
286
2.955
2.955
1
Overige projectkosten
4
4
43
43
afrondingsverschillen
1
1
1
Programma
319
295
3.226
3.225
Begroting (DF 1.01.01/02)
319
239
Overprogrammering (-)
- 56
-
-
-
1.Op de projecten van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) wordt een hogere productie verwacht. Deze wordt met name veroorzaakt door het versneld uitvoeren van de Zwakke Schakels Noord-Holland.
-
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project RvdR
2015
2015
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
374
374
2.382
2.382
afrondingsverschillen
Programma
374
374
2.382
2.382
Begroting (DF 1.01.03)
374
306
Overprogrammering (-)
- 68
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Maaswerken
Projecten Limburg
Grensmaas
2
2
150
150
2017/2024
2017/2024
Zandmaas
20
18
407
407
2017/2020
2017/2020
afrondingsverschillen
Programma
22
20
557
557
Begroting (DF 1.01.03)
22
38
Overprogrammering (-)
18
01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Programma HWBP
2020
2020
HWBP Rijksprojecten
2
2
573
573
HWBP Waterschapsprojecten
24
17
3.138
3.138
1
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
6
5
57
57
Deltafaciliteit Deltares
0
3
26
25
2013
2013
2
Dijkversterking en Herstel steenbekleding
49
49
854
854
2015
2015
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
3
14
189
191
2015
2015
3
Overige onderzoeken en kleine projecten
13
14
1.172
1.171
afrondingsverschillen
-
-1
Programma
97
103
6.008
6.010
Begroting (DF 1.02.02)
97
185
Overprogrammering (-)
81
-
-
-
1.De financieringsregeling voorziet in de financierbaarheid van kosten die reeds voor 2014 gemaakt zijn voor HWBP-projecten. Het meest omvangrijke voorschot betreft het urgente deel van het waterschapsproject IJsseldijk Gouda, welke een versnelde betaling van € 4 miljoen behoeft.
-
-
-
-
2.De bouw van het bedieningsgebouw en de hal/meetkamer voor de Deltagoot is vertraagd. Daarnaast is een van de vier speciaal voor Deltares ontworpen en samengestelde, hydraulische plunjers is tijdens het transport zo ernstig beschadigd dat deze opnieuw moet worden gefabriceerd.
-
-
-
-
3.De vertraging van ruim € 10 miljoen wordt veroorzaakt door de projecten Afferdense en Deestse Waarden en Heesseltsche Waarden. Er is vertraging door diverse oorzaken (het opstellen van contractstukken voor dwarsstromingonderzoeken, een negatief advies van de tenderboard door het ontbreken van een technisch manager, geen vaststelling van het bestemmingsplan omdat er geen beheersovereenkomst was tussen VANL1 en Staatsbosbeheer en vertraging in de grondaankoop).
-
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Projectomschrijving
Budget
Oplevering
Toelichting
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Afsluitdijk: Versterking
828
828
2021
2021
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
9
8
Ambitie Afsluitdijk
18
18
Gebonden
Projecten Limburg
Ooijen-Wanssum
123
123
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta Kampen
121
121
na 2020
na 2020
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
3
3
2015
2015
Bestemd
23
23
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwestelijke Delta
-
-Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
-
-Zandhonger Oosterschelde
-
-Tidal Test Centre Grevelingen
-
-Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's:
Totaal programma planuitwerking en verkenning
1.124
1.123
Begroting DF 1.02.01
1.124
1.123
Ontvangsten
In 2014 wordt meer ontvangen voor Ruimte voor de Rivier doordat meer vastgoed kan worden verkocht dan gepland.
Verplichtingen
Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd. De meest noemenswaardige verplichtingenschuiven bij de Grote Projecten waterveiligheid vinden plaats bij de HWBP-2 projecten Waddenzeedijk Texel (€ 177 miljoen) ende Hoogwaterkering Den Oever (€ 48 miljoen), Ruimte voor de Rivier (€ 176 miljoen) en de Zandmaas (€ 23 miljoen). Andere vertragingen vinden plaats bij de Steenbekledingen Wester- en Oosterschelde (€ 31 miljoen), de Steenbestortingen Westerschelde (€ 19 miljoen) en maatregelen in relatie tot rivierverruiming (€ 19 miljoen). Op een aantal HWBP-projecten vinden juist verplichtingenversnellingen plaats (tezamen € 20 miljoen).
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
3.143
4.819
- 388
- 52
- 440
4.379
Uitgaven
3.863
10.716
- 503
- 398
- 901
9.815
Waarvan juridisch verplicht
70%
77%
93%
2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
1.203
8.033
-1.238
-346
-1.584
6.449
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening
1.203
1.486
-
-2
0
-
-2
1.484
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
0
6.547
-
-1.236
-
-346
-
-1.582
4.965
2.03 Studiekosten
2.660
2.683
735
-52
683
3.366
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.660
2.683
735
-
-52
683
3.366
2.03.02 Overige studiekosten
0
0
0
0
0
0
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.
0
10.331
-10.131
848
-9.283
1.048
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
0
10.331
-
-10.131
848
-
-9.283
1.048
2.09.02 Overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
5
5
75
75
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
0
0
76
76
2018
2018
Overige projecten
Luwtemaatregelen Hoornse Hop
0
0
8
8
Programma
5
5
159
159
Begroting (DF 2.02.02)
5
5
Overprogrammering (-)
0
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02.01)
Projectomschrijving
Budget
Oplevering/openstelling
Toelichting
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
17
17
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
TBES Markermeer
2014
2014
Marker Wadden
2014
2014
Projecten Brabant
Roode Vaart
10
10
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
2014
2014
Gebonden
0
0
-
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
-
-Overige projecten in voorbereiding
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning
27
27
Begroting DF 2.02.01
27
27
Ontvangsten
In 2014 worden nagenoeg geen ontvangsten van de Provincie Zeeland verwacht in relatie tot de Natuurcompensatie Perkpolder. De ontvangsten zijn verschoven naar de jaren 2015 en 2016. Als gevolg van recentere inzichten wordt de vertraging met bijna € 1 miljoen opwaarts bijgesteld.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
3 Beheer, onderhoud en vervanging
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
232.622
244.583
1.921
- 60.376
- 58.455
186.128
Uitgaven
176.257
179.213
7.461
- 11.621
- 4.160
175.053
Waarvan juridisch verplicht
100%
85%
82%
3.01 Watermanagement
11.142
11.142
135
253
388
11.530
3.01.01 Watermanagement
11.142
11.142
135
253
388
11.530
3.02 Beheer en Onderhoud
165.115
168.071
7.326
-11.874
-4.548
163.523
3.02.01 Waterveiligheid
132.295
132.295
1.601
0
1.601
133.896
3.02.02 Zoetwatervoorziening
19.027
19.027
5.667
0
5.667
24.694
3.02.03 Vervanging
13.793
16.749
58
-
-11.874
-
-11.816
4.933
3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
3.09.01 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
03.02 Beheer en onderhoud
Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt naar latere jaren doorgeschoven. Dit is het gevolg van een lagere verplichtingenvastlegging bij de projecten Stuwen in de Lek (47 miljoen), Stroomlijn (12 miljoen) en vervanging en renovatie. Bij de herijkte scope van de projecten Stuwen in de Lek past het verschuiven van de geplande gunning van het hoofdcontract van het derde kwartaal van 2014 naar uiterlijk het eerste kwartaal van 2016. In 2013 en 2014 is er geïnvesteerd in de kwaliteit van het aanbestedingsdossier met een latere gunning als gevolg.
Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
4 Experimenten cf. art. III Deltawet
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
0
15.000
15.000
0
15.000
30.000
Uitgaven
0
15.000
0
15.000
15.000
30.000
Waarvan juridisch verplicht
0%
100%
100%
4.01 Experimenteerprojecten
0
15.000
0
15.000
15.000
30.000
4.01.01 Experimenteerprojecten
0
15.000
0
15.000
15.000
30.000
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
0
0
0
0
0
0
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel
0
0
0
0
0
0
4.01 Experimenteerprojecten
Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van € 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln)
Experimenteerprogramma (4.01.01)
Projectomschrijving
Budget
Openstelling
Toelichting
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Marker Wadden
30
30
2020
2020
Totaal programma
30
30
Begroting DF 4.01.01
30
30
Overprogrammering (-)
0
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
237.288
247.384
- 10.096
155
- 9.941
237.443
Uitgaven
222.828
222.291
- 9.084
23.704
14.620
236.911
Waarvan juridisch verplicht
100%
98%
85%
5.01 Apparaat
185.269
184.968
248
0
248
185.216
5.01.01 Staf Deltacommissaris
1.965
2.021
0
0
0
2.021
5.01.02 Apparaatskosten RWS
183.304
182.947
248
0
248
183.195
5.02 Overige uitgaven
52.019
51.783
-499
411
-88
51.695
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
50.058
50.058
-
-499
475
-
-24
50.034
5.02.02 Programma-uitgaven DC
1.961
1.725
0
-
-64
-
-64
1.661
5.02.03 Overige uitgaven
0
0
0
0
0
0
5.03 Investeringsruimte
-14.460
-14.460
-8.833
23.293
14.460
0
05.03.01 Programmeerruimte
-
-14.460
-
-14.460
-
-8.833
23.293
14.460
0
05.03.02 Beleidsruimte
0
0
0
0
0
0
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds
0
0
0
0
0
0
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
5.09.01 Overige ontvangsten
0
0
0
0
0
0
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
2.067
0
0
0
2.067
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds
0
2.067
0
0
0
2.067
5.03 Investeringsruimte
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
Verplichtingen
Dit betreft een mutatie om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
Stand ontwerp begroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Ontvangsten
1.088.973
1.068.567
5.956
728
6.684
1.075.251
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.088.973
1.068.567
5.956
728
6.684
1.075.251
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII
1.088.973
1.068.567
5.956
728
6.684
1.075.251
Ontvangsten
De verhoging van de voeding van het Deltafonds is met name het gevolg van de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
2.3 Verdiepingsbijlage
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
673.058
762.726
749.351
530.078
332.884
166.110
283.460
230.546
89.309
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
- 97.450
- 2.046
- 152.094
- 2.022
8.184
0
0
133.255
0
16.745
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
575.608
760.680
597.257
528.056
341.068
166.110
283.460
363.801
89.309
16.745
0
0
0
0
0
Desalderingen
Desaldering
60.600
25.000
25.000
10.600
4
Indexering 2014
Intens./extens.
1.662
584
398
174
253
253
1
Indexering 2014
Intens./extens.
24.053
6.897
6.991
4.410
2.487
1.055
1.058
1.155
1
Mutaties Miljoenennota 2015
6.897
31.991
29.994
13.485
1.229
1.311
1.408
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
582.505
792.671
627.251
541.541
342.297
167.421
284.868
363.801
89.309
16.745
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
131.340
-
-131.340
a
Mutaties Najaarsnota 2014
131.340
- 131.340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh.
713.845
661.331
627.251
541.541
342.297
167.421
284.868
363.801
89.309
16.745
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
147.835
104.389
135.688
190.546
263.407
294.335
201.428
631.968
483.866
506.411
414.248
412.248
437.352
432.285
408.961
Mutaties Voorjaarsnota 2014
57.534
0
0
0
39.841
98.121
12.038
- 123.410
0
- 16.745
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.
205.369
104.389
135.688
190.546
303.248
392.456
213.466
508.558
483.866
489.666
414.248
412.248
437.352
432.285
408.961
Areaalgroei
Neutraal
-
-84.500
-
-10.881
-
-10.907
-
-17.037
-
-17.011
-
-17.011
-
-10.360
0
-
-1.293
5
Areaalgroei
Intens./extens.
107.480
10.881
10.907
17.037
17.011
17.011
15.671
8.834
10.128
5
Kasschuiven
Neutraal
0
-
-7.075
1.571
-
-14.488
-
-6.714
475
2.938
2.898
0
0
8.200
10.045
2.150
6
Indexering 2014
Intens./extens.
14.797
948
1.273
578
1.499
2.882
2.928
1.392
1.545
675
659
37
37
37
41
266
1
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
9.168
-
-374
-
-1.517
4.692
4.542
342
342
-
-1.659
350
350
350
350
350
350
350
350
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 6.501
1.327
- 9.218
- 673
3.699
6.208
2.631
1.895
1.025
9.209
10.432
2.537
5.698
9.225
9.451
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
198.868
105.716
126.470
189.873
306.947
398.664
216.097
510.453
484.891
498.875
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-95.153
95.153
b
Mutaties Najaarsnota 2014
- 95.153
95.153
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
103.715
200.869
126.470
189.873
306.947
398.664
216.097
510.453
484.891
498.875
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
6.997
2.113
1.505
350
950
2.246
1.248
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
2.122
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
9.119
2.113
1.505
350
950
2.246
1.248
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
1.360
-
-2.178
3.237
2.545
1.025
-
-475
-
-1.896
-
-898
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 2.178
3.237
2.545
1.025
- 475
- 1.896
- 898
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
6.941
5.350
4.050
1.375
475
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-143
143
c
Overboekingen binnen Deltafonds
Intens./extens.
36
36
k
Mutaties Najaarsnota 2014
- 107
143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
6.834
5.493
4.050
1.375
475
350
350
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid
827.890
869.228
886.544
720.974
597.241
462.691
486.136
862.514
573.175
506.411
414.248
412.248
437.352
432.285
408.961
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid
790.096
867.182
734.450
718.952
645.266
560.812
498.174
872.359
573.175
506.411
414.248
412.248
437.352
432.285
408.961
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in waterveiligheid
788.314
903.737
757.771
732.789
649.719
566.435
501.315
874.254
574.200
515.620
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in waterveiligheid
824.394
867.693
757.771
732.789
649.719
566.435
501.315
874.254
574.200
515.620
424.680
414.785
443.050
441.510
418.412
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
141.865
220.003
181.110
180.365
171.478
171.171
169.389
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Mutaties Voorjaarsnota 2014
- 5.514
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid
136.351
220.003
181.110
180.365
171.478
171.171
169.389
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Kasschuiven
Neutraal
0
489
1.000
0
-
-1.489
6
Desalderingen
Desaldering
60.600
25.000
25.000
10.600
4
Indexering 2014
Intens./extens.
1.662
584
398
174
253
253
1
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
-
-222
-
-222
8
Mutaties Miljoenennota 2015
267
26.000
25.584
9.509
174
253
253
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
136.618
246.003
206.694
189.874
171.652
171.424
169.642
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
Saldo 2014
Intertemporeel
0
18.662
-
-18.662
d
Mutaties Najaarsnota 2014
18.662
- 18.662
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid
155.280
227.341
206.694
189.874
171.652
171.424
169.642
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
148.620
-
-
-
1.Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maarzo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
4.Desalderingen
Als gevolg van extra ontvangsten van derden voor het project IJsseldelta binnen het programma Ruimte voor de Rivier is het projectbudget met zestig miljoen euro opgehoogd.
-
-
-
-
5.Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01), zie tevens mutatie vijf in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
-
-
-
-
8.Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
-
-
-
•Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
-
-
-
-
•Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
-
-
-
-
•Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
-
-
-
-
•Voor de aanpak van de missiekritieke systemen - die in 2014 prioritair worden aangepakt - is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
-
-
-
-
•Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
-
-
-
-
-
a.Op het programma is sprake van een productie die € 131 miljoen hoger is dan voorzien. Hiervan wordt € 79 miljoen door projecten bij HWBP-2 en € 68 miljoen door Ruimte voor de Rivier veroorzaakt. De onderprogrammering bij de Maaswerken leidt juist tot een kasoverschot van € 16 miljoen. Aan de verplichtingenkant worden gebudgetteerde verplichtingen in latere jaren vastgelegd.
-
-
-
-
b.De onderprogrammering leidt in 2014 tot een kasoverschot van € 81 miljoen op het realisatieprogramma waterveiligheid en van € 8 miljoen op de verkenningen- en planstudies. Daarnaast is bij maatregelen in relatie tot rivierverruiming sprake van vertraging (€ -11 miljoen).
-
-
-
-
c.Betreft vertragingen van studie- en onderzoekskosten van het Deltaprogramma (€ 0,1 miljoen).
-
-
-
-
d.Voor Ruimte voor de Rivier komen versneld inkomsten binnen (€ 19 miljoen).
-
-
-
-
k.De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma's Kust, Rivieren en Veiligheid verstrekken aan de Gemeenteambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
-
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
1.203
15.962
46.808
23.869
2.195
2.063
2.062
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
Mutaties Voorjaarsnota 2014
6.830
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO
8.033
15.962
46.808
23.869
2.195
2.063
2.062
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
Kasschuiven
Neutraal
0
-
-3.645
0
0
3.645
6
Indexering 2014
Intens./extens.
802
4
341
184
273
1
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
-
-31.434
-
-1242
-
-8059
-
-11084
-
-2062
-
-2062
-
-2063
-
-2062
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
-
-350
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 1238
- 11704
- 10743
- 1878
- 1789
- 2063
- 2062
3295
- 350
- 350
- 350
- 350
- 350
- 350
- 350
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.02 BenO
6.795
4.258
36.065
21.991
406
0
0
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-346
346
e
Mutaties Najaarsnota 2014
- 346
346
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
6.449
4.604
36.065
21.991
406
0
0
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.660
41
Mutaties Voorjaarsnota 2014
23
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
2.683
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
Neutraal
0
1.709
-
-342
-
-342
-
-342
-
-342
-
-341
6
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
11.288
735
241
2.063
2.062
2.062
2.063
2.062
8
Mutaties Miljoenennota 2015
735
1.950
1.721
1.720
1.720
1.721
1.721
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
3.418
1.991
1.721
1.720
1.720
1.721
1.721
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-80
80
f
Overboekingen binnen Deltafonds
Intens./extens.
28
28
k
Mutaties Najaarsnota 2014
- 52
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
3.366
2.071
1.721
1.720
1.720
1.721
1.721
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening
3.863
16.003
46.808
23.869
2.195
2.063
2.062
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening
10.716
16.003
46.808
23.869
2.195
2.063
2.062
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
2.183
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Inv. in zoetwatervoorziening
10.213
6.249
37.786
23.711
2.126
1.721
1.721
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Inv. in zoetwatervoorziening
9.815
6.675
37.786
23.711
2.126
1.721
1.721
5.478
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
1.833
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz.
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
10.331
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
10.331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
Neutraal
0
-
-8.907
4.000
4.907
6
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
-
-1.224
-
-1.224
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 10.131
4.000
4.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
200
4.000
4.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
848
-
-848
g
Mutaties Najaarsnota 2014
848
- 848
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
1.048
3.152
4.907
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
1.Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
-
-
-
-
8.Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
-
-
-
•Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
-
-
-
-
•Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het «Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
-
-
-
-
•Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
-
-
-
-
•Voor de aanpak van de missiekritieke systemen - die in 2014 prioritair worden aangepakt - is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
-
-
-
-Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
-
-
-
-
-
-
e.De werkzaamheden van het project Natte Natuurprojecten IJsselmeergebied zijn afgerond. Het budget schuift door naar 2015 en wordt ingezet voor het project de Kreupel ten behoeve van de nadeelcompensatie visserij (k€ 250). Het restant zal worden overgeheveld naar de investeringsruimte.
-
-
-
-
f.Voor 2014 geraamde uitgaven voor het deelprogramma Zoetwatervoorziening van het Deltaprogramma worden in latere jaren gerealiseerd.
-
-
-
-
g.Het project Natuurcompensatie Perkpolder ontvangt bijna € 1 miljoen aan inkomsten eerder dan geraamd.
-
-
-
-
k.De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
-
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
11.142
11.478
10.713
10.713
10.713
10.713
10.713
10.723
10.723
10.723
10.723
10.723
10.723
10.898
10.548
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
11.142
11.478
10.713
10.713
10.713
10.713
10.713
10.723
10.723
10.723
10.723
10.723
10.723
10.898
10.548
Indexering 2014
Intens./extens.
1.957
135
138
129
129
129
129
129
130
130
130
130
130
130
259
1
Landelijke Taken RWS
Neutraal
-
-54.283
-
-3.882
-
-3.878
-
-3.880
-
-3.880
-
-3.880
-
-3.880
-
-3.891
-
-3.891
-
-3.891
-
-3.866
-
-3.866
-
-3.866
-
-3.974
-
-3.758
10
Mutaties Miljoenennota 2015
135
- 3.744
- 3.749
- 3.751
- 3.751
- 3.751
- 3.751
- 3.761
- 3.761
- 3.761
- 3.736
- 3.736
- 3.736
- 3.715
- 3.758
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
11.277
7.734
6.964
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.987
6.987
6.987
7.183
6.790
Overboeking min
Intens./extens.
163
163
l
Overboeking min
Intens./extens.
90
90
m
Mutaties Najaarsnota 2014
253
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
11.530
7.734
6.964
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.962
6.987
6.987
6.987
7.183
6.790
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
165.115
194.124
201.328
152.094
141.907
133.498
129.655
124.509
190.217
232.088
265.773
304.296
232.243
236.144
235.058
Mutaties Voorjaarsnota 2014
2.956
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging
168.071
194.124
201.328
152.094
141.907
133.498
129.655
124.509
190.217
232.088
265.773
304.296
232.243
236.144
235.058
Kasschuiven
Neutraal
0
-
-100
-
-2.300
0
0
-
-13.300
3.500
-
-17.800
0
30.000
6
Areaalgroei
Neutraal
84.500
6.500
10.881
10.907
14.837
14.861
14.861
10.360
0
1.293
5
Indexering 2014
Intens./extens.
34.939
1.889
2.065
2.100
1.921
1.920
1.921
1.698
1.552
2.301
2.559
2.832
3.668
2.809
4.438
1.266
1
Landelijke Taken RWS
Neutraal
-
-126.979
-
-8.762
-
-8.923
-
-9.095
-
-9.095
-
-9.095
-
-9.095
-
-9.114
-
-9.114
-
-9.114
-
-9.114
-
-9.114
-
-9.114
-
-9.373
-
-8.857
10
overb. XII in het kader van Cyber security
Intens./extens.
5.437
5.437
3
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
18.000
100
2.300
6.000
0
13.300
-
-3.500
17.800
-
-6.000
-
-8.000
-
-4.000
8
Overheveling KRW/Motie Jacobi
Intens./extens.
-
-115.700
-
-5.140
-
-5.140
-
-5.140
-
-5.140
-
-13.140
-
-42.000
-
-8.000
-
-8.000
-
-8.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
-
-4.000
2
Mutaties Miljoenennota 2015
7.326
- 11.837
537
- 12.314
- 12.315
- 20.314
- 49.397
- 4.681
- 3.906
- 5.718
26.579
5.415
55
- 8.935
- 10.298
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging
175.397
182.287
201.865
139.780
129.592
113.184
80.258
119.828
186.311
226.370
292.352
309.711
232.298
227.209
224.760
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-11.874
11.874
h
Mutaties Najaarsnota 2014
- 11.874
11.874
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud
163.523
194.161
201.865
139.780
129.592
113.184
80.258
119.828
186.311
226.370
292.352
309.711
232.298
227.209
224.760
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.
176.257
205.602
212.041
162.807
152.620
144.211
140.368
135.232
200.940
242.811
276.496
315.019
242.966
247.042
245.606
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 B&O en verv.
179.213
205.602
212.041
162.807
152.620
144.211
140.368
135.232
200.940
242.811
276.496
315.019
242.966
247.042
245.606
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 B&O en verv.
186.674
190.021
208.829
146.742
136.554
120.146
87.220
126.790
193.273
233.332
299.339
316.698
239.285
234.392
231.550
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 B&O en verv.
175.053
201.895
208.829
146.742
136.554
120.146
87.220
126.790
193.273
233.332
299.339
316.698
239.285
234.392
231.550
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
1.Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
2.Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.
-
-
-
-
3.Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
-
-
-
-
5.Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (03.02.01).
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle artikelen tot een sluitende programmering te komenzijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen de verschillende artikelen op het Deltafonds noodzakelijk.
-
-
-
-
8.Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
-
-
-
•Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
-
-
-
-
•Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
-
-
-
-
•Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
-
-
-
-
•Voor de aanpak van de missiekritieke systemen - die in 2014 prioritair worden aangepakt - is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
-
-
-
-
•Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
-
-
-
-
-
10.Landelijke taken
In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.
-
-
-
-
h.Op het hoofdproduct Vervanging wordt verwacht dat uitgaven na 2014 gerealiseerd worden. Op deelgebieden van het project Stroomlijn is tevens sprake van een aanbestedingsmeevaller.
-
-
-
-
l.Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening als gevolg van de Flora- en faunawet in de EEZ.
-
-
-
-
m.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).
-
Artikel 4 Experimenten cf. art. II Deltawet
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
15.000
11.463
3.537
8
Mutaties Miljoenennota 2015
0
11.463
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
15.000
11.463
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
15.000
-
-15.000
i
Mutaties Najaarsnota 2014
15.000
- 15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
30.000
- 3.537
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III Deltawet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet
15.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Exp. cf, art. III Deltawet
15.000
11.463
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Exp. cf, art. III Deltawet
30.000
- 3.537
3.537
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
8.Overboekingen binnen het Deltafonds
-
-
-
•Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
-
-
-
-
•Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
-
-
-
-
•Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
-
-
-
-
•Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
-
-
-
-
•Voor de aanpak van de missiekritieke systemen - die in 2014 prioritair worden aangepakt - is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
-
-
-
-
•Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
-
-
-
-
-
i.Het TBES project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten (NM) om in het Markermeer langs de Houtribdijk nabij Lelystad een moeraseiland aan te leggen. De voorbereidingen voor de uitvoering van de eerste fase Marker Wadden zijn inmiddels gestart met een budget van € 50 miljoen. IenM en EZ dragen ieder € 15 miljoen bij (totaal € 30 miljoen). De Rijksbijdrage van 15 miljoen die in de jaren 2015 en 2016 begroot was wordt in 2014 gerealiseerd.
-
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
185.269
176.510
171.389
169.000
175.670
175.532
174.183
176.356
176.356
176.356
176.356
176.356
176.356
176.356
176.356
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
- 301
- 333
- 285
- 357
- 404
- 500
- 452
- 333
- 404
- 404
- 381
- 381
- 381
- 381
- 357
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
184.968
176.177
171.104
168.643
175.266
175.032
173.731
176.023
175.952
175.952
175.975
175.975
175.975
175.975
175.999
loonbijstelling apparaat
Intens./extens.
3.510
248
235
228
225
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
9
Mutaties Miljoenennota 2015
248
235
228
225
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
185.216
176.412
171.332
168.868
175.500
175.266
173.965
176.257
176.186
176.186
176.209
176.209
176.209
176.209
176.233
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
185.216
176.412
171.332
168.868
175.500
175.266
173.965
176.257
176.186
176.186
176.209
176.209
176.209
176.209
176.233
Mutaties Slotwet 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Realisatie 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
185.216
176.412
171.332
168.868
175.500
175.266
173.965
176.257
176.186
176.186
176.209
176.209
176.209
176.209
176.233
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
52.019
51.923
50.992
50.219
50.217
50.219
50.219
48.375
48.375
48.375
48.375
48.375
48.375
49.114
47.636
Mutaties Voorjaarsnota 2014
- 236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
51.783
51.923
50.992
50.219
50.217
50.219
50.219
48.375
48.375
48.375
48.375
48.375
48.375
49.114
47.636
Indexering 2014
Intens./extens.
8.820
605
605
593
584
584
584
584
585
585
585
585
585
585
1.171
1
Landelijke Taken RWS
Neutraal
181.262
12.644
12.801
12.975
12.975
12.975
12.975
13.005
13.005
13.005
12.980
12.980
12.980
13.347
12.615
10
overb. XII in het kader van CPB
Intens./extens.
-
-360
-
-120
-
-240
7
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI
Intens./extens.
-
-984
-
-984
11
Mutaties Miljoenennota 2015
- 499
13.009
13.394
13.559
13.559
13.559
13.559
13.590
13.590
13.590
13.565
13.565
13.565
14.518
12.615
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
51.284
64.932
64.386
63.778
63.776
63.778
63.778
61.965
61.965
61.965
61.940
61.940
61.940
63.632
60.251
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Intens./extens.
-
-64
-
-64
k
overb min
Intens./extens.
100
100
n
overb min
Intens./extens.
375
375
o
Mutaties Najaarsnota 2014
411
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
51.695
64.932
64.386
63.778
63.776
63.778
63.778
61.965
61.965
61.965
61.940
61.940
61.940
63.632
60.251
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
- 14.460
- 14.693
- 10.300
- 9.999
- 6.671
33.859
72.979
43.995
9.457
33.932
184.401
147.104
191.843
191.942
225.091
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
- 13.965
- 11.891
- 1.975
- 1.975
- 1.998
- 1.998
- 1.998
- 1.998
- 2.022
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
- 14.460
- 14.693
- 10.300
- 9.999
- 6.671
33.859
59.014
32.104
7.482
31.957
182.403
145.106
189.845
189.944
223.069
Indexering 2014
Intens./extens.
-
-78.673
-
-9.103
-
-10.304
-
-7.563
-
-6.306
-
-6.608
-
-6.327
-
-4.787
-
-3.365
-
-3.483
-
-3.482
-
-3.253
-
-4.089
-
-3.228
-
-5.697
-
-1.078
1
Overboekingen binnen het Deltafonds.
Neutraal
-
-24.828
270
5.484
-
-1.042
-
-3.645
-
-29.895
4.000
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 8.833
- 10.304
- 2.079
- 6.306
- 6.608
- 7.369
- 4.787
- 7.010
- 3.483
- 3.482
- 33.148
- 4.089
- 3.228
- 5.697
2.922
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
- 23.293
- 24.997
- 12.379
- 16.305
- 13.279
26.490
54.227
25.094
3.999
28.475
149.255
141.017
186.617
184.247
225.991
Saldo 2014
Intertemporeel
0
23.293
-
-23.293
j
Mutaties Najaarsnota 2014
23.293
- 23.293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
0
- 48.290
- 12.379
- 16.305
- 13.279
26.490
54.227
25.094
3.999
28.475
149.255
141.017
186.617
184.247
225.991
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
222.828
213.740
212.081
209.220
219.216
259.610
297.381
268.726
234.188
258.663
409.132
371.835
416.574
417.412
449.083
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
222.291
213.407
211.796
208.863
218.812
259.110
282.964
256.502
231.809
256.284
406.753
369.456
414.195
415.033
446.704
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2015 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
213.207
216.347
223.339
216.341
225.997
265.534
291.970
263.316
242.150
266.626
387.404
379.166
424.766
424.088
462.475
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
236.911
193.054
223.339
216.341
225.997
265.534
291.970
263.316
242.150
266.626
387.404
379.166
424.766
424.088
462.475
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2013
Intertemporeel
2.070
2.070
1
Mutaties Voorjaarsnota 2014
2.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
2.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
2.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
2.067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
1.Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
7.Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB)
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds betreft de bijdrage aan het CPB voor KIRE (Kennisunit Infrastructuur en Ruimtelijke Economie).
-
-
-
-
8.Overboekingen binnen het Deltafonds
Tussen en binnen de artikelen van het Deltafonds zijn een aantal mutaties doorgevoerd. Het betreft hier onder andere:
-
-
-
•Een verlaging van de Rijksbijdrage voor het project Hoornse Hop;
-
-
-
-
•Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (waaronder Haringvliet de Kier, toetsing regionale keringen in beheer van het Rijk, het Tidal Test Centre Brouwersdam en enkele studies);
-
-
-
-
•Voor het project Marker Wadden is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd;
-
-
-
-
•Voor de aanpak van de missiekritieke systemen - die in 2014 prioritair worden aangepakt - is een bedrag van € 22 miljoen ten laste van de investeringsruimte van het Deltafonds gebracht;
-
-
-
-
•Verwerking van enkele mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma op de investeringsruimte.
-
-
-
-
-
9.Loonbijstelling
Dit betreft de toevoeging van de aan het Deltafonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
10.Landelijke taken
In het kader van de transparantie van de budgetten voor watermanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Watermanagement management en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij deze begroting.
-
-
-
-
11.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS.
-
-
-
-
j.Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
-
-
-
-
k.De staf Deltacommissaris draagt bij aan de kosten van de opdrachten die de deelprogramma’s Kust en Rivieren verstrekken aan de Gemeente-ambasadeurs Water. Gemeenteambassadeurs Water staan gemeenten terzijde om hen actief te betrekken en ondersteunen bij het waterbeleid (zie voor meer informatie www.vng.nl).
-
-
-
-
n.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
-
-
-
-
o.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).
-
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.088.973
1.084.570
1.176.364
936.505
799.794
697.404
756.558
1.120.035
861.866
861.448
953.439
952.665
950.455
950.302
957.213
Toelichting
Mutaties Voorjaarsnota 2014
- 20.406
- 2.379
- 152.379
- 2.379
47.621
97.621
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
- 2.379
Stand eerste suppletoire wet 2014 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.068.567
1.082.191
1.023.985
934.126
847.415
795.025
754.179
1.117.656
859.487
859.069
951.060
950.286
948.076
947.923
954.834
Areaalgroei
Intens./extens.
107.480
0
0
0
0
0
0
0
10.881
10.907
17.037
17.011
17.011
15.671
8.834
10.128
5
Indexering 2014
Intens./extens.
6.695
1.375
768
588
498
235
293
171
447
208
451
331
331
333
212
454
1
loonbijstelling apparaat
Intens./extens.
3.510
248
235
228
225
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
234
9
overb. XII in het kader van Cyber security
Intens./extens.
5.437
5.437
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
overb. XII in het kader van CPB
Intens./extens.
-
-360
-
-120
-
-240
7
overb. XII in het kader van maatwerk KNMI
Intens./extens.
-
-984
-
-984
11
Overheveling KRW/Motie Jacobi
Intens./extens.
533.343
0
41.630
39.446
36.264
35.681
40.625
60.670
39.861
39.861
39.861
39.861
39.861
39.861
39.861
0
2
Mutaties Miljoenennota 2015
5.956
42.393
40.262
36.987
36.150
41.152
61.075
51.423
51.210
57.583
57.437
57.437
56.099
49.141
10.816
Stand ontwerpbegroting 2015 art.ond.6.09 Ten laste van begroting IenM
1.074.523
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.650
Overboeking min
Intens./extens.
163
163
l
Overboeking min
Intens./extens.
90
90
m
Overboeking min
Intens./extens.
100
100
n
Overboeking min
Intens./extens.
375
375
o
Mutaties Najaarsnota 2014
728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 art.ond.6 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
1.075.251
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.650
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Bijdr. andere begr. Rijk
1.088.973
1.084.570
1.176.364
936.505
799.794
697.404
756.558
1.120.035
861.866
861.448
953.439
952.665
950.455
950.302
957.213
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Bijdr. andere begr. Rijk
1.068.567
1.082.191
1.023.985
934.126
847.415
795.025
754.179
1.117.656
859.487
859.069
951.060
950.286
948.076
947.923
954.834
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2015 Bijdr. andere begr. Rijk
1.074.523
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.650
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII
1.075.251
1.124.584
1.064.247
971.113
883.565
836.177
815.254
1.169.079
910.697
916.652
1.008.497
1.007.723
1.004.175
997.064
965.650
-
-
-
1.Indexering 2014
lenM heeft voor het jaar 2014 een beperkte bijdrage ontvangen voor de prijsstijging van de investeringen (IBOI). Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
2.Overheveling KRW/amendement Jacobi
Op grond van het amendement-Jacobi (Kamerstukken II, 2013/14, 33 503, nr. 8) is het met ingang van 1 januari 2015 mogelijk om de uitgaven op het gebied van waterkwaliteit, ook wanneer deze uitgaven geen relatie hebben met waterveiligheid en zoetwatervoorziening, te verantwoorden op het Deltafonds. Hierdoor is het mogelijk om vanuit het Deltafonds projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Hiertoe zijn middelen overgeboekt van artikel 12 op Begroting hoofdstuk Xll naar het nieuwe artikel 7 in het Deltafonds. Het gaat daarbij om de realisatieprojecten Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren ten behoeve van de KRW. Daarnaast zijn de projecten Natuurcompensatie Perkpolder, Verruiming vaargeul Westerschelde en Natuurlijker Markermeer/IJmeer ook overgeheveld naar het Deltafonds. In de schriftelijke beantwoording van de Kamervragen ten behoeve van het WGO dd. 18 november 2013 is ook aangegeven dat opgaven voor waterkwaliteit niet gedekt mogen worden uit de budgetten op het Deltafonds die bestemd zijn voor waterveiligheid en zoetwatervoorziening. In lijn met deze voorwaarde is dekking gevonden binnen overige budgetten zodat de opgave voor de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) op artikel 7 van het Deltafonds volledig gedekt is.
-
-
-
-
3.Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Cyber Security
Deze overboeking van Begroting hoofdstuk Xll naar het Deltafonds is bedoeld voor de bekostiging van de verbetering van de Cyber Security voor de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering.
-
-
-
-
5.Areaalgroei Hoofdwatersystemen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Begroting Infrastructuurfonds 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 84,5 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (Deltafonds, 01.02.01) naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (Deltafonds, 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3.
-
-
-
-
7.Overboeking van Begroting hoofdstuk Xll in het kader van Centraal Planbureau (CPB).
-
-
-
-
l.Bijdrage van EZ voor de ontheffingsverlening van EEZ (exclusieve economische zones). Betreft de advisering inzake de vergunningverlening als gevolg van de Natuurbeschermingswet (Natura2000) en de ontheffingsverlening agv de Flora- en faunawet in de EEZ.
-
-
-
-
m.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van de Klaverbank side-scan sonar survey (hydrografische apparaatuur).
-
-
-
-
n.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het Informatiehuis Marien (zie voor meer informatie www.informatiehuismarien.nl).
-
-
-
-
o.Betreft een bijdrage van het Ministerie van EZ (Economische zaken) ten behoeve van het KRM Monitoringprogramma. Meer informatie over de Kaderrichtlijn Mariene Strategie is te vinden op het Noordzeeloket (www.noordzeeloket.nl).
-
Noot 1
De VANL-TCW is een vereniging van agrarische ondernemers en burgers die zich inzet voor een economisch duurzame land en tuinbouw.