Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2014 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-11-2014 |
Publicatiedatum | 01-12-2014 |
Nummer | KST34085A2 |
Kenmerk | 34085 A, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
34 085 A Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
Leeswijzer
00
2.
De producten
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen
2.3 Verdiepingsbijlage
-
1.Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Met deze suppletoire begroting wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld ten opzichte van de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014.
In paragraaf 2.1 is in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
In paragraaf 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op hoofdproductniveau. Verder zijn projectoverzichten met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerkingen opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. In deze projectoverzichten worden tevens eventuele wijzigingen in het projectbudget en/of wijzigingen in de oplevering van het project aangegeven en toegelicht.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht. Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag
Verschil
< € 4,5 miljoen
> 50%
€ 4,5 - € 22,5 miljoen
> € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen
> 10%
> € 50 miljoen
> € 5 miljoen
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
In paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, waarbij zowel de Miljoenennota- als de Najaarsnotamutaties wordt toegelicht.
-
2.De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder in paragraaf 2.2 «De productartikelen» en in paragraaf 2.3 «Verdiepingsbijlage» zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties Suppletoire mutaties 2014 (Tweede suppletoire begroting) (in € mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014
6.594,6
6.594,6
Stand vastgestelde begroting 2014
6.594,6
6.594,6
Stand 1e suppletoire begroting 2014
6.267,0
6.267,0
-
-mutaties Miljoenennota 2015 (uitkomst 2014)
-
-118,0
-
-118,0
-
-mutaties Najaarsnota 2014
Kader relevante mutaties
a.
Voordelig saldo 2014
alle
-
-46,6
-
-22,3
b.
Desalderingen
12/13/17
23,6
23,6
c.
Overboekingen HXII-IF
12/13/14/18
-
-8,7
-
-8,7
Afrondingsverschillen
-
-0,1
-
-0,1
Stand 2e suppletoire begroting 2014
6.117,2
6.141,5
Toelichting
-
-
-
a.Voordelig saldo 2014
De Najaarsnota 2014 laat een voordelig saldo zien van € 24,3 miljoen; dit saldo wordt gevormd door € 46,6 miljoen aan lagere uitgaven en € 22,3 miljoen aan lagere ontvangsten. Het voordelig saldo over 2014 zal in latere jaren aan het fonds worden toegevoegd. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op het voordelig saldo 2014 wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties a).
-
-
-
-
b.Desalderingen
Bij Najaarsnota 2014 wordt het ontvangstenbudget met € 23,6 miljoen verhoogd. Deze niet begrote ontvangsten worden aangewend voor een verhoging van het uitgavenbudget. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de desalderingen wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties b).
-
-
-
-
c.Overboekingen HXII-IF
Bij Najaarsnota 2014 wordt er € 12,9 miljoen overgeboekt van het Infrastructuurfonds naar de Begroting Hoofdstuk XII en € 4,2 miljoen van HXII naar het IF. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 8,7 miljoen Voor een nadere (projectgewijze) toelichting op de overboekingen HXII-IF wordt verwezen naar de toelichtingen bij de afzonderlijke productartikelen en de verdiepingsbijlage (mutaties c).
-
2.2 De productartikelen Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
4.279.533
3.285.408
- 69.634
570.288
500.654
3.786.062
Uitgaven
2.800.084
2.484.570
- 65.202
118.271
53.069
2.537.639
Waarvan juridisch verplicht
88%
93%
100%
12.01 Verkeersmanagement
19.189
19.189
232
2.168
2.400
21.589
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
624.755
628.186
41.620
- 10.347
31.273
659.459
12.02.01 Beheer en onderhoud
438.734
438.734
92.251
2.528
94.779
533.513
12.02.02 Servicepakket B&O
0
0
0
0
0
0
12.02.04 Vervanging
186.021
189.452
-
-50.631
-
-12.875
-
-63.506
125.946
12.03 Aanleg
1.201.347
852.383
- 63.517
83.539
20.022
872.405
12.03.01 Realisatie
857.327
903.241
-
-130.373
89.093
-
-41.280
861.961
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
344.020
-
-50.858
66.856
-
-5.554
61.302
10.444
12.04 GIV/PPS
590.390
621.117
- 19.400
- 25.488
- 44.888
576.229
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN
407.135
406.290
1.667
0
1.667
407.957
12.06.01 Apparaatskosten RWS
354.920
354.075
1.498
0
1.498
355.573
12.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
52.215
52.215
169
0
169
52.384
12.07 Investeringsruimte
- 42.732
- 42.595
-
-25.804
68.399
42.595
0
12.09 Ontvangsten
133.839
145.392
- 4.364
- 6.271
- 10.635
134.757
12.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De lagere uitgaven in 2014 op 12.02.04 Vervanging zijn het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie (V&R). Hier tegenover staan hogere uitgaven in 2014 op het V&R deelprogramma Renovatie Stalen Bruggen. Per saldo leidt dit dus tot een verlaging van de uitgaven in 2014 met € 12,9 miljoen
12.03 Aanleg
12.03.01 Realisatie
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Hoofdwegennet (12.03.01)
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
1
1
129
129
-
-
Kleine projecten / Afronding projecten
30
32
134
134
nvt
nvt
Programma 130 km
13
16
57
57
1
Programma aansluitingen
3
8
99
99
nvt
nvt
2
Quick Wins Wegen
0
0
37
37
-
-
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
33
38
1.620
1.618
2016
2016
3
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
6
6
50
50
2017
2017
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
118
140
1.658
1.658
2024
2024
4
A9 Badhoevedorp
48
48
339
339
2019
2019
A2 Holendrecht - Oudenrijn
1
1
1.219
1.219
2012
2012
A28 Utrecht - Amersfoort
4
9
224
224
2013
2013
5
A28 Knooppunt Hoevelaken
3
5
731
731
2022-2024
2022-2024
6
A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken
2
3
24
24
2016
2016
7
N50 Ens - Emmeloord
16
2016
8
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen - Leiden
51
51
588
588
2015
2015
A4 Delft - Schiedam
170
183
657
657
2015
2015
9
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)
10
10
nvt
N61 Hoek-Schoondijke
16
17
118
118
2015
2015
Projecten Brabant
A4 Dinteloord - Bergen op Zoom
36
32
275
275
2015
2015
10
N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
4
4
7
7
2014
2014
A67 Aanpak toerit Someren
2
2
6
6
2015
2015
Projecten Limburg
A2 Passage Maastricht
103
103
678
678
2016
2016
A76 Aansluitng Nuth
64
64
2017
2017
Projecten Oost-Nederland
A50 Ewijk - Valburg
1
1
270
270
2015
2015
N35 Combiplan Nijverdal
32
32
321
316
2014
2014
11
A12 Ede - Grijsoord
6
4
120
120
2017
2017
12
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak)
65
49
194
194
2015
2015
13
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving
1
1
106
106
Meer veilig 2
27
27
Meer veilig 3
40
40
Verzorgingsplaatsen
5
5
25
25
Afrondingen
-
-1
1
Totaal uitvoeringsprogramma
753
792
9.843
9.820
Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt planuitwerking
109
131
14
Programma Realisatie (IF 12.03.01)
862
923
9.843
9.820
Budget Realisatie (IF 12.03.01)
862
773
9.843
9.820
Overprogrammering (-)
0
- 150
-
-
-
1.Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
-
-
-
2.Er is sprake van vertraging bij de aansluiting A15-N3 in verband met het als nog verleggen van een gasleiding en vertraging bij de aansluiting A4 Prins Clausplein conform de uitvoeringsplanning van de aannemer
-
-
-
-
3.Het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) kent verschillende projecten. Bij een aantal projecten treedt nu, als gevolg van diverse oorzaken, een aanpassing op waardoor er lagere uitgaven in 2014 worden gerealiseerd. De oorzaken liggen in de sfeer van minder risico’s, bijstelling van de plannen en vertragingen. Dit betreft onder andere de projecten Woerden-Gouda, Holdendrecht-Diemen, Geluidsplan A1, Gorinchem-Noordeloos, A1/A6 ZSM, A28 Hattemerbroek-Lankhorst en A12 Waterberg-Velperbroek. Dit zijn projecten die in afronding zitten en waar restwerkzaamheden worden uitgevoerd. De vertragingen en bijstelling van de plannen komen voor bij de geluidsplannen. Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het project A20/A12 aansluiting Moordrecht als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
-
-
-
-
4.Voor het deelproject A1-A6 is een nieuwe scope opgesteld (noodzakelijk als gevolg van de omzetting naar DBFM) met tot gevolg dat de uitvoeringsplanning is aangepast. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
-
-
-
-
5.Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. Daarnaast zullen er in 2014 minder uitgaven voor nadeelcompensatie optreden dan geraamd.
-
-
-
-
6.Enkele werkzaamheden in de voorbereiding van de uitvoering (kabels, leidingen en vastgoed) worden niet meer in 2014 betaald. Daarnaast zullen er naar verwachting geen risico’s meer in 2014 optreden, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
-
-
-
7.De kasreeks van het project is in overeenstemming gebracht met de uitvoeringsplanning van de aannemer.
-
-
-
-
8.N50 Ens - Emmeloord is een nieuw project binnen het realisatieprogramma Hoofdwegennet. De werkzaamheden worden, conform het convenant en de realisatieovereenkomst, door RWS uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland.
-
Het projectbudget ten laste van het realisatieprogramma is € 15,7 miljoen De kosten worden gefinancierd vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage.
-
-
-
9.De betalingen aan de aannemer lopen als gevolg van een tekortkoming bij de werkzaamheden achter bij de planning.
-
-
-
-
10.Als gevolg van de milde winter 2013/2014 konden er meer werkzaamheden worden uitgevoerd dan vooraf verwacht.
-
-
-
-
11.Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door diverse bijdragen (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8 miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen). Deze bijdragen worden niet meer in 2014 uitgegeven.
-
-
-
-
12.Voor de kosten voor voorbereiding van de realisatie is in 2014 meer budget noodzakelijk dan verwacht. Het betreft voornamelijk verlegging van gasleidingen (Gasunie).
-
-
-
-
13.De uitvoeringsplanning van de aannemer is geactualiseerd. Deze aanpassing wordt nu in de Najaarsnota verwerkt.
-
-
-
-
14.De lagere realisatie-uitgaven op 12.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn voornamelijk te vinden op de onderstaande projecten:
-
-
-
-Beter Benutten: momenteel zijn 42 projecten in de uitvoering. Een aantal van deze projecten heeft kasvertraging opgelopen, waardoor er circa € 13 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven. De redenen van de vertraging liggen in de sfeer van omgevingsmanagement, bestuurlijke afspraken en tussentijdse scope aanpassingen.
-
-
-
-
-A13/A16 Rotterdam: er is sprake van achterblijvende realisatie van grondverwerving, waardoor er circa 10 miljoen van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
-
12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
-
-379
-
-355
1
Projecten Nationaal
Beter Benutten
295
301
nvt
nvt
2
Geluidsaneringprogramma - weg
258
258
nvt
nvt
Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)
235
235
nvt
nvt
Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen
234
235
nvt
nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere, deeltraject A9
Deel 4: 2024-2026
Deel 4: 2024-2026
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
992
992
Deel 5: 2020-2022
Deel 5: 2020-2022
A10 Zuidas
2028
2028
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
296
296
2028
2028
A12/A27 Ring Utrecht
1.134
1.134
2024-2026
2024-2026
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
165
165
2026-2028
2026-2028
A27/A1 Utrecht.N. - knp. Eemnes - asl.Bunschoten
264
264
2018-2020
2018-2020
A27 Houten - Hooipolder
787
787
2023-2025
2023-2025
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
28
28
nvt
nvt
A7/A8 Purmerend - Zaandam - Coenplein
25
25
2015-2017
2015-2017
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
975
975
2021-2023
2021-2023
Blankenburgverbinding (excl. tolopgave)
854
854
2022-2024
2022-2024
A4-A44 Rijnlandroute
550
550
regio
regio
A4 Vlietland - N14
12
12
2020-2022
2020-2022
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen
36
36
2016-2018
2016-2018
A12/A15 Ressen - Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
553
553
2019-2021
2019-2021
N18 Varsseveld - Enschede
336
336
2019-2021
2019-2021
N35 Zwolle - Wijthmen
48
48
2016-2018
2016-2018
A1 Apeldoorn - Azelo
420
420
fase 1: 2019-2021
fase 1: 2019-2021
fase 2: 2026-2028
fase 2: 2026-2028
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
608
608
2019-2021
2019-2021
Projecten Limburg
A2 't Vonderen - Kerensheide
256
256
2025-2027
2025-2027
Gebonden
Projecten Nationaal
Beter Benutten
50
50
nvt
nvt
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen Blankenburgverbinding en ViA15
47
47
nvt
nvt
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
61
61
nvt
nvt
Reserveringen voor LCC
148
148
nvt
nvt
Reservering BenO Blankenburgverbinding
79
79
nvt
nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8 Coentunnel - Purmerend-Noord
300
300
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
446
446
Projecten Brabant
A58 Eindhoven - Tilburg
317
317
A58 Sint Annabosch - Galder
116
116
N65 Vught - Haaren
46
46
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal - Wierden
50
50
Reservering Landzijdige Bereikbaarheid Lelystad airport
51
51
Reservering BenO A1 Apeldoorn - Azelo
19
19
Reservering Terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo
28
28
Bestemd
391
383
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Studiebudget Verkenningen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO)
A20 Nieuwerkerk - Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn - Azelo
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
11.131
11.154
Begroting (IF 12.03.02)
11.131
11.154
-
-
-
1.De hogere realisatie-uitgaven op 12.03.01 binnen het totale projectbudget van de planuitwerkingen zijn voornamelijk te vinden op het project N18 Varsseveld - Enschede. Voor de voorbereiding van de realisatie, waaronder vastgoedverwerving, is circa € 24 miljoen overgeheveld van 12.03.02 Verkenningen en Planuitwerkingen naar 12.03.01 Realisatie.
-
-
-
-
2.Het lagere projectbudget wordt met name veroorzaakt door:
-
-
-
-Diverse overboekingen naar HXII (in totaal € 3,6 miljoen): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen) en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
-
-
-
-
-Een overboeking naar 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutten.
-
-
12.04 Geïntegreerde contractvormen
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Geintegreerde contractvormen (12.04)
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Aflossing tunnels
51
53
1.234
1.234
-
-
A10 Tweede Coentunnel
105
91
2.216
2.213
2013
2013
1
A1/A6/A9 Schiphol - Amterdam - Almere
36
43
2.017
2.017
2019
2019
2
A12 Lunetten - Veenendaal
30
24
639
636
2012
2012
3
Projecten Zuidvleugel
A15 Maasvlakte - Vaanplein
336
340
2.053
2.053
2015
2015
4
Projecten Brabant
A59 Rosmalen - Geffen, PPS
288
288
2005
2005
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden - Drachten
6
6
166
166
2007
2007
N33 Assen - Zuidbroek
12
44
340
340
2015
2015
5
Afrondingen
1
Totaal
576
602
8.953
8.947
-
-
-
1.Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door een bijdrage die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door het definitief worden van de inverdienbonus voor de aannemer (€ 11,1 miljoen).
-
-
-
-
2.De lagere uitgaven in 2014 zijn het gevolg van een vertraging veroorzaakt door een wijziging in het Tracébesluit voor het deeltraject A1/A6; vervanging van een betonnen brug door een stalen-betonnen brug. De aanpassing is noodzakelijk omdat de eerder gekozen betonnen brug technisch niet haalbaar is.
-
-
-
-
3.Het hogere projectbudget wordt veroorzaakt door de bijdrage van de gemeente Utrecht aan de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen) De hogere uitgaven in 2014 worden verder veroorzaakt door de indexering (€ 2,1 miljoen)
-
-
-
-
4.In deze stand is geen rekening gehouden met mogelijk versnelde afhandeling van wijzigingen van het DBFM contract.
-
-
-
-
5.Er zullen naar verwachting minder risico’s in 2014 optreden dan verwacht, waardoor een deel van de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven.
-
12.07 Investeringsruimte
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
12.09 Ontvangsten
De lagere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek. De bijdragen van de regio zijn gekoppeld aan de uitvoeringsplanning van de aannemer. Op basis van de aangepaste uitvoeringsplanning is het niet langer realistisch om deze bijdragen nog in 2014 te ontvangen.
Verplichtingen
De hogere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat in september 2014 de contract close voor het project A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere deeltraject A9 Gaasperdammerweg is gesloten. De hieruit voortvloeiende verplichting van € 1.217 miljoen is direct vastgelegd in de administratie. Dit betekent een ophoging van het verplichtingenbudget met € 858 miljoen Hier tegenover staat een verlaging van het verplichtingenbudget. Deze verlaging wordt met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
2.018.957
2.496.296
- 274.470
- 470.697
- 745.167
1.751.129
Uitgaven
2.397.939
2.390.672
- 337
- 138.318
- 138.655
2.252.017
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
100%
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
1.264.028
1.293.995
39.679
- 17.310
22.369
1.316.364
13.03 Aanleg
980.114
930.771
- 21.367
- 126.199
- 147.566
783.205
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
810.223
790.601
12.710
-
-96.956
-
-84.246
706.355
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
89.525
82.622
-
-3.941
-
-27.059
-
-31.000
51.622
13.03.04 Verk. en planuitw.personenvervoer
69.357
49.233
-
-33.304
3.473
-
-29.831
19.402
13.03.05 Verk. en planuitw.goederenvervoer
11.009
8.315
3.168
-
-5.657
-
-2.489
5.826
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
145.588
157.716
- 9.886
- 11.960
- 21.846
135.870
13.07 Rente en aflossing
16.597
16.578
0
0
0
16.578
13.08 Investeringsruimte
- 8.388
- 8.388
- 8.763
17.151
8.388
0
13.09 Ontvangsten
65.249
136.113
- 15.244
- 279
- 15.523
120.590
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Op dit artikelonderdeel is sprake van lagere uitgaven. De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het Actieplan «Groei op het Spoor» in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en derhalve naar 2015 worden doorgeschoven.
13.03 Aanleg
13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten nationaal
Benutten
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS expertisecentrum 1)
1
25
19
28
2012/2013/2014
2012/2013/2014
1
Geluidsanering Spoorwegen
3
4
626
626
divers
divers
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)
4
5
29
29
divers
divers
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering)
57
64
285
283
2015
2015
2
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
3
3
78
78
divers
divers
Overige projecten/programma's /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
14
22
395
395
divers
divers
3
Fietsparkeren bij stations
12
12
221
221
divers
divers
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
7
13
46
46
divers
divers
4
Ontsnippering
1
3
81
81
divers
divers
5
Programma Kleine Functiewijzigingen
29
54
540
540
divers
divers
6
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
51
60
308
308
divers
divers
7
Reistijdverbetering
6
6
15
15
2014
2014
Toegankelijkheid stations
42
46
503
503
divers
divers
Kleine projecten personenvervoer
0
4
14
14
divers
divers
8
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam-Almere-Lelystad
OV SAAL korte termijn
134
134
776
776
2016
2016
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
3
4
26
26
2014/2016
2014/2016
Amsterdam CS, Fietsenstalling
1
2
35
35
2013/2018
2013/2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
10
13
188
188
divers
divers
9
Projecten Utrecht
Vleuten - Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
52
60
956
956
2005 e.v.
2005 e.v.
10
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
79
79
346
346
2016
2016
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
8
8
32
32
2013/2015
2013/2015
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS (t.b.v. NSP)
6
6
123
123
2014
2014
Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
20
20
275
275
2013
2013
Den Haag CS perronsporen 11 en 12
3
3
38
38
2018
2018
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk - Schiedam incl. spoorcorridor Delft
77
87
553
553
2015/2017
2015/2017
11
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
26
17
75
75
2016/2017
2016/2017
12
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar
Arnhem Centraal (t.b.v. NSP)
11
11
108
108
2011/2015
2011/2015
Traject Oost uitv. convenant DMB
17
10
247
239
2020
2020
13
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionale lijnen Gelderland
1
1
14
14
divers
divers
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden
5
3
11
8
Sporendriehoek Noord-Nederland
5
19
134
134
divers
divers
14
Totaal ProRail projecten
688
795
7.097
7.093
Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico's spoorprogramma's
0
6
29
29
n.v.t.
n.v.t.
15
Intensivering Spoor in steden (I)
8
10
246
246
Spoorzone Ede
9
3
42
42
16
Afronding
1
1
Programma Realisatie (IF 13.03.01)
706
815
7.414
7.410
Budget Realisatie (IF 13.03.01)
706
803
7.414
7.410
Overprogrammering (-)
0
- 12
-
-
-
1.De lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt doordat tijdens de inzet van de SLT’s een aantal onverwachte technische problemen aan het licht zijn gekomen. Het aantal testritten in de pilot bleef daardoor achter bij de verwachting. Het gevolg van het achterblijven van het aantal testritten is dat een aantal onderzoeksvragen niet of onvoldoende worden beantwoord en herfst en de winter buiten de periode van het proefbedrijf zouden vallen. Daarom is besloten de pilot te verlengen tot begin 2015.
-
-
-
-
2.Als gevolg van de vernietiging van het Tracébesluit Sporen in Utrecht is ook de planologische procedure van DSSU een jaar vertraagd. Hierdoor verschuift een deel van de realisatie uitgaven naar 2015. De indienststelling blijft ongewijzigd op dienstregeling 2017.
-
-
-
-
3.De opdracht voor het plaatsen van de dataloggers (DLT-apparatuur) valt goedkoper uit dan verwacht. Binnen het werkpakket «Onderzoek en Gedrag» worden in 2014 minder (grootschalige) onderzoeken uitgevoerd dan oorspronkelijk gedacht. De voor 2014 geprognosticeerde uitgaven voor het deelproject Didam vallen lager uit als gevolg van een gerealiseerde aanbestedingsmeevaller, lagere uitgaven dan eerder aangenomen voor het verleggen van kabels en leidingen en lagere uitgaven op geprognosticeerd meerwerk. Tot slot zijn uiteindelijk minder nieuwe deelprojecten opgestart dan eerder aangenomen.
-
-
-
-
4.Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.
-
-
-
-
5.Een deel van de «kleine faunavoorzieningen» zijn opgeleverd. Omdat de definitieve administratieve vaststelling nog niet heeft kunnen plaatsvinden is een deel van de geplande uitgaven doorgeschoven naar 2015.
-
-
-
-
6.Van de circa 125 projecten in het programma Kleine Functiewijzigingen is met name het oplossen van een beperkt aantal capaciteitsknelpunten en verbeteringen van de opstelcapaciteit niet volgens planning gerealiseerd door tegenvallende planologische procedures, langere benodigde voorbereidings- en doorlooptijd dan vooraf werd ingeschat, veranderde scope en het niet verkrijgen van treinvrije periodes.
-
-
-
-
7.Het programma punctualiteits- en capaciteitsknelpunten bestaat uit diverse deelprojecten. De onderuitputting kent diverse oorzaken. Bij het deelproject Zwolle Spoort kunnen de gerealiseerde werkzaamheden niet tijdig in 2014 door ProRail bij IenM in rekening worden gebracht. Bij het deelproject Amersfoort is nog geen overeenstemming tussen ProRail en de aannemer over de resterende uit te voeren werkzaamheden waardoor geprognosticeerde uitgaven verschuiven naar 2015. Bij het deelproject Sporen in Den Bosch is vertraging ontstaan in de financiële afwikkeling van het contract met betrekking tot de geluidschermen.
-
-
-
-
8.De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de bijdrage van het Ministerie van EZ ten behoeve van het project GSMR interferentie, onderdeel van de post kleine projecten, eerder is ontvangen dan verwacht. De subsidiebeschikking wordt naar verwachting nog in 2014 afgegeven maar de uitgaven zullen pas in 2015 plaatsvinden.
-
-
-
-
9.Het programma Regionet bestaat uit een groot aantal deelprojecten Bij het deelproject Wormerveer is vertraging in de werkzaamheden ontstaan doordat TinQ later dan gepland is gestart met de bouw van nieuw tankstation. Het voorplein kan pas afgebouwd worden na deze bouw waardoor de afronding van het contract met de aannemer naar 2015 verschuift. Bij een aantal overige deelprojecten zijn de werkelijke uitgaven achtergebleven bij de prognoses. Er is geen sprake van vertraagde indienststellingen bij de betreffende deelprojecten.
-
-
-
-
10.De onderbesteding wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de toetsing van de kosten voor kabels en leidingen door de complexiteit meer tijd in beslag neemt dan vooraf aangenomen. Hierdoor kan de betaling pas in 2015 plaatsvinden. Daarnaast heeft er een doorbelasting plaatsgevonden van gerealiseerde kosten die betrekking hadden op het project Rabobrug (kosten voor het verlagen van de bovenleiding) en eerder waren vastgelegd binnen het projectbudget Vleuten - Geldermalsen.
-
-
-
-
11.Als gevolg van vertraging op de beveiligingswerkzaamheden zijn een aantal betalingstermijnen verschoven naar 2015. Dit heeft geen gevolgen voor de verwachte indienstelling van het project (februari 2015).
-
-
-
-
12.Als gevolg van eerder opgetreden vertragingen zijn door ProRail diverse maatregelen genomen om de Noordzijde in september op te leveren en in dienst te nemen. Hierdoor is de uitgavenprognose voor 2014 naar boven bijgesteld.
-
-
-
-
13.De hogere realisatie wordt voornamelijk verklaard doordat zowel bij het deelproject Driebergen-Zeist als bij het deelproject Bunnik de grondverwerving eerder is gerealiseerd dan vooraf aangenomen.
-
-
-
-
14.Om de Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden eerder te kunnen laten rijden (2017) dan was gepland (2019) en om in de uitwerking tevens rekening te houden met langere perrons, een ongelijkvloerse kruising in Groningen en een fietstunnel onder het emplacement te Leeuwarden is € 2,9 miljoen extra studiebudget toegevoegd. Dit extra budget is ook grotendeels al in 2014 gerealiseerd.
-
-
-
-
15.De besluitvorming over welke geluidmaatregelen moeten worden genomen bij het project HSL zal in het voorjaar 2015 plaatsvinden waardoor in 2014 geen geluidsmaatregelen meer worden uitgevoerd.
-
-
-
-
16.Op basis van de beschikking en de voortgang van de werkzaamheden is de verwachting dat de voor 2015 geprognosticeerde tranche reeds in 2014 moet worden uitgekeerd.
-
13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
ProRail Projecten
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05
-
-3
-
-4
-
-33
-
-33
Projecten nationaal
PAGE risico reductie
0
0
18
18
divers
divers
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua
24
41
170
170
2013e.v.
2013e.v.
1
Aslasten Cluster III realisatie
0
1
1
1
Projecten Oost Nederland
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)
8
12
154
154
divers
divers
2
Projecten Zuidwestelijke delta
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn
1
1
27
27
2014/2016
2014/2016
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding
21
29
217
217
2014 e.v.
2014 e.v.
3
Overige projecten
Nazorg gereedgekomen projecten
0
1
4
4
divers
divers
4
Afrondingen
1
-
-1
-
-1
Totaal ProRail Projecten
52
80
558
557
Overige (niet ProRail) Projecten
Programma Realisatie (IF 13.03.02)
52
80
558
557
Budget Realisatie (IF 13.03.02)
52
79
558
557
Overprogrammering (-)
0
- 1
-
-
-
1.De contracten voor vernieuwing van de bovenleiding (25 kV) en voor de levering van de hoogspanning (150 kV) door leverancier TenneT worden dit najaar 2014 niet getekend omdat de onderhandelingen met de aannemer voor alle verbouwingswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Deze vertraging heeft geen gevolgen voor de planning van de realisatie van het project Zevenaar.
-
-
-
-
2.De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat in de realisatiefase meer afstemming met de regio nodig bleek, waardoor de uitgaven later tot stand komen.
-
-
-
-
3.De verwachte lagere realisatie dan geprognosticeerd wordt veroorzaakt door het niet verkrijgen van een buitendienststelling in 2014 waardoor werkzaamheden zijn vertraagd en uitgaven zijn verschoven. Daarnaast is sprake van een minder voorspoedige afwikkeling van diverse meer- en minderwerkposten dan voorzien.
-
-
-
-
4.Het betreft vooral een reservering voor afwikkeling claims, grond-juridische zaken en geluidsanering. De afhandeling van dit type werkzaamheden is lastig te prognosticeren.
-
13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
0
0
nvt
nvt
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer
5
5
nvt
nvt
Reservering opbouw compensatie NS
157
157
nvt
nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Adam Zuidas station (NSP)
2026
2026
Adam Zuidas WTC/4-sp
2026
2026
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
19
19
2011-2016
2011-2017
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
25
25
2015-2018
2015-2019
Zwolle - Herfte 1)
189
189
Gebonden
Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer
29
29
div.
div.
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
90
90
div.
div.
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
43
43
2014-2018
2014-2018
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
1.320
1.320
div.
div.
Reservering Businesscase NSP
12
12
nvt
nvt
Programma overwegen
202
202
div.
div.
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
448
448
2021/2022
2021/2022
Bestemd
164
168
Projecten in voorbereding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma
2.703
2.707
Begroting (IF 13.03.04)
2.703
2.707
13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
17
17
Gebonden
Projecten Nationaal
Aslastencluster III
nvt
nvt
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed
17
17
nvt
nvt
Calandbrug
157
157
2019
2019
Bestemd
1
1
Projecten in voorbereiding
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico's
Totaal planuitwerkingsprogramma
192
192
Begroting (IF 13.03.05)
192
192
13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS
Door de lage rentestand wordt ruim € 18 miljoen in verband met de zogenoemde hedging adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met rente aanpassingen) ontvangen, circa € 9 miljoen meer dan waarmee rekening was gehouden. Daarnaast zullen, in afwachting van een besluit over de lopende discussie tussen IenM, Financiën en de Belastingdienst over de dekking van de zgn. tax adjustments (aanpassingen van de beschikbaarheidsvergoeding in verband met belasting aanpassingen), in 2014 hiervoor nog geen betalingen aan Infraspeed plaatsvinden. Hierdoor schuift er € 7 miljoen door naar 2015. Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen). Per saldo wordt er derhalve € 14 miljoen naar 2015 doorgeschoven.
13.08 Investeringsruimte
Vanuit artikel 13.03 Aanleg spoor wordt € 4 miljoen ingezet voor het opvangen van de minregel investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling). Het opheffen van de resterende minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
Verplichtingen
De verlaging van het verplichtingenbudget wordt veroorzaakt doordat het project ZuidasDok overgeboekt is naar artikel 17 Megaprojecten en doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
14 Regionaal/lokale infra.
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
230.817
663.833
- 131.540
- 289.382
- 420.922
242.911
Uitgaven
241.969
204.144
- 31.981
- 5.804
- 37.785
166.359
Waarvan juridisch verplicht
100%
79%
100%
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
81.566
110.038
30.137
11.988
42.125
152.163
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok
0
-
-1.232
13.025
0
13.025
11.793
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
83.360
110.754
20.039
9.576
29.615
140.369
14.01.04 Investeringsruimte
-
-1.794
516
-
-2.927
2.412
-
-515
1
14.02 Regionale Mob. Fondsen
12.992
18.410
- 9.076
0
- 9.076
9.334
14.03 RSP - ZZL: Pakket Bereikbaarheid
147.411
75.696
- 53.042
- 17.792
- 70.834
4.862
14.03.01 RSP - ZZL: RB projecten
131.204
150.954
-
-128.666
-
-17.426
-
-146.092
4.862
14.03.02 RSP - ZZL: RB mob.fondsen
0
-
-108.143
108.143
0
108.143
0
14.03.03 RSP - ZZL: REP
16.207
32.885
-
-32.519
-
-366
-
-32.885
0
14.09 Ontvangsten
0
600
0
0
0
600
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
huidig
vorig
huidig
vorig
Verplicht
Projecten Brabant
Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor)
271
271
2019-2021
2019-2021
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn
76
76
2020
2020
Bestemd
71
71
Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico's
Afronding
Programma
418
418
Begroting (IF 14.01.02)
418
418
Overprogrammering (-)
14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Kasbudget 2014
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
Reg.lok.infra (14.01.03)
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Zuidvleugel
Rotterdamsebaan
304
304
2020-2022
2020-2022
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe
12
12
112
113
2019-2021
2019-2021
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen
Rijn-Gouwelijn)
21
21
202
202
2018
2018
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten
en aanlanding RR op Den Haag HSE)
12
12
894
894
2006-2016
2006-2016
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Utrecht Trams naar De Uithof
37
37
110
110
2018
2018
N201
5
5
178
178
2014
2014
Noord/Zuidlijn Noord-WTC
53
53
1.185
1.185
2017
2017
Afronding
Programma
140
140
2.985
2.986
Begroting (IF 14.01.03)
140
131
2.985
2.986
Overprogrammering (-)
0
- 9
14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek
Kasbudget 2014
Projectbudget
Toelichting
Pakket Zuiderzeelijn (14.03)
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Noord-Nederland
14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten
5
22
480
483
1
14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds
534
534
14.03.03 Ruimtelijk economisch programma
0
0
98
98
Afronding
1
Begroting (IF 14.03)
5
23
1.112
1.114
Sporendriehoek Noord-Nederland
5
19
134
134
Totale rijksbijdrage Noord-Nederland
10
42
1.246
1.248
-
1.Het resterende deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.
Verplichtingen
Een subsidiebeschikking voor het project Verkeersruit Eindhoven (€ 271 miljoen) wordt niet langer in 2014 verwacht. De verplichtingenruimte die hierdoor met name ontstaat wordt doorgeschoven naar 2015.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
657.706
943.017
57.945
- 8.994
48.951
991.968
Uitgaven
895.163
856.310
27.977
19.258
47.235
903.545
Waarvan juridisch verplicht
98%
96%
100%
15.01 Verkeersmanagement
13.819
13.819
167
0
167
13.986
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
402.465
393.745
- 21.546
- 13.572
- 35.118
358.627
15.02.01 Beheer en onderhoud
187.111
151.858
52.181
0
52.181
204.039
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen
0
0
0
0
0
0
15.02.04 Vervanging
215.354
241.887
-
-73.727
-
-13.572
-
-87.299
154.588
15.03 Aanleg
251.537
212.827
57.113
13.716
70.829
283.656
15.03.01 Realisatie
234.117
284.459
-
-19.854
11.939
-
-7.915
276.544
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
17.420
-
-71.632
76.967
1.777
78.744
7.112
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
238.793
247.370
- 94
0
- 94
247.276
15.06.01 Apparaatskosten RWS
224.559
233.136
675
0
675
233.811
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
14.234
14.234
-
-769
0
-
-769
13.465
15.07 Investeringsruimte
- 11.451
- 11.451
-
-7.663
19.114
11.451
0
15.09 Ontvangsten
32.113
70.852
- 16.344
1.538
- 14.806
56.046
15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie:
-
-
-
-Impuls Groot Onderhoud (€ 6,2 miljoen): dit is het gevolg van de meerjarige doorwerking van een verlaagde aanbesteding en het in overeenstemming brengen van de kasreeks van het project met de uitvoeringsplanning van de aannemer.
-
-
-
-
-Nomo-AOV (€ 3,9 miljoen): het niet in 2013 gerealiseerde budget wordt voor een deel pas in 2015 gerealiseerd.
-
-
-
-
-Berging Baltic Ace (€ 3,5 miljoen): het wrak Baltic Ace is sterker beschadigd dan werd verwacht. Het oorspronkelijke bergingsplan is niet meer haalbaar en de voorbereidingen hiervoor zijn gestaakt. Met de aannemer wordt gesproken over de vervolgaanpak.
-
15.03 Aanleg
15.03.01 Realisatieprogramma
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens
1
1
80
80
2009-2015
2009-2015
Dynamisch verkeersmanagement
25
41
99
99
2014
2014
1
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP)
2
2
5
5
2014
2014
Walradarsystemen
2
3
24
24
divers
divers
Beter Benutten
0
12
12
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam - Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
6
7
14
14
2015
2015
De Zaan (Wilhelminasluis)
3
3
13
13
2015
2015
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
17
17
2016
2016
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal Tilburg
26
26
79
79
2016
2016
Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel
88
77
452
452
2015
2015
2
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn Scheldeverbinding
2
2
2015
2015
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien
1
1
10
10
2015
2015
Maasroute, modernisering fase 2
59
64
667
667
2018
2018
3
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
14
6
53
53
2017
2017
4
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va
35
35
283
283
2017
2017
Overige projecten
Amendement ligplaatsen
2
2
6
6
divers
divers
Kleine/afgeronde projecten
1
1
172
172
nvt
nvt
Afronding
1
1
1
1
Totaal uitvoeringsprogramma
266
270
1.989
1.989
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
11
15
5
Programma Realisatie (IF 15.03.01)
277
285
1.989
1.989
Begroting Realisatie (IF 15.03.01)
277
265
Overprogrammering (-)
0
- 20
-
-
-
1.De lagere uitgaven zijn het gevolg van de volgende deelprojecten.
-
-
-
-Verkeersmanagement Ondersteuning voor de Scheepvaart en Verkeersmanagement Centrale van Morgen (€ 7,6 miljoen)
-
-
-
-
-Informatiedienst Scheepvaart (€ 1,7 miljoen)
-
-
-
-
-Neutraal Logistiek Informatie Platform (€ 2,0 miljoen)
-
-
-
-
-Maritiem Single Window ter implementatie van de richtlijn 2010/65 i/EU (€ 1 miljoen):
-
-
-
-
-Next Logic (€ 1 miljoen)
-
-
-
-
-Programmamanagement & communicatie (€ 0,7 miljoen).
-
-
-
-
-
2.De hogere uitgaven zijn het gevolg van het optreden van een aantal risico's die hebben geleid tot een bundeling in VTW's (Verzoek tot Wijziging) met de aannemer. Een van de belangrijkste risico's die zich heeft voorgedaan is een grotere lekkage in het Maximakanaal dan was voorzien.
-
-
-
-
3.De lagere uitgaven worden veroorzaakt door het zich niet voordoen van risico’s in 2014, waardoor de risicoreservering van 2014 naar 2015 wordt doorgeschoven, en een aanpassing van de uitvoeringsplanning.
-
-
-
-
4.De hogere uitgaven zijn het gevolg van het verwijderen van aangetroffen asbest.
-
-
-
-
5.De lagere realisatie-uitgaven op 15.03.01 met betrekking tot planuitwerking zijn te vinden op de projecten Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde (€ 1,3 miljoen), Zeetoegang IJmond (€ 1,3 miljoen) en Twentekanalen verruiming fase 2 (€ 1,4 miljoen).
-
15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
Budget
Openstelling
Toelichting
Projectomschrijving
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
-
-44
-
-44
nvt
nvt
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond
601
601
2019
2019
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
216
216
2020
2020
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
176
176
nnb
nnb
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
157
157
nvt
nvt
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
33
33
2018
2018
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2
102
102
2023
2023
Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
42
42
2017
2017
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer
6
6
2025-2027
2025-2027
Lichteren buitenhaven IJmuiden
65
65
2018
2018
Vaarweg IJsselmeer-Meppel
36
36
2023
2023
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek
12
12
2016
2016
Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes
20
20
2017
2017
Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
10
10
2025-2027
2025-2027
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen
157
157
2024-2026
2024-2026
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)
36
36
2026-2028
2026-2028
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel
28
28
2018-2020
2018-2020
Toekomstvisie Waal
131
131
2019-2021
2019-2021
Verruiming Twentekanalen fase 2
27
27
2018-2020
2018-2020
Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
75
75
2018-2020
2018-2020
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
61
61
nvt
nvt
Bestemd
508
508
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
-
-Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud
Projecten Zuidwestelijke Delta
-
-Kreekraksluizen
2026-2028
2026-2028
Projecten Noordwest-Nederland
-
-Reservering BTW Zeetoegang IJmond
2025-2028 (rijksd.)
2025-2028 (rijksd.)
Projecten Oost-Nederland
-
-Verkenning IJssel, fase 2
2028
2028
-
-Reservering garantstelling Twentekanalen
2018-2020
2018-2020
Gesignaleerde risico's
Totaal programma planuitwerking en verkenning
2.455
2.455
Begroting (IF 15.03.02)
2.455
2.455
Er zijn geen wijzigingen opgetreden.
15.07 Investeringsruimte
Het opheffen van de minregel met betrekking tot 2014 op de investeringsruimte (ontstaan als gevolg van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling) is mogelijk door een verschuiving met het jaar 2015 aan te brengen (ten laste van het voordelig saldo).
15.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat de verplichtingenramingen van diverse projecten zijn bijgesteld om aan te sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
0
52.815
- 18.232
- 15.845
- 34.077
18.738
Uitgaven
24.368
90.907
- 50.176
- 22.109
- 72.285
18.622
Waarvan juridisch verplicht
100%
100%
100%
17.01 Westerscheldetunnel
0
102
0
0
0
102
17.02 Betuweroute
6.114
9.615
- 3.996
- 2.500
- 6.496
3.119
17.03 Hoge snelheidslijn
159
13.486
- 7.614
- 2.109
- 9.723
3.763
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
159
13.486
-
-7.614
-
-2.109
-
-9.723
3.763
17.06 Project Mainportontwikkeling R'dam
18.095
42.704
- 38.566
0
- 38.566
4.138
17.07 ERTMS Landelijke invoer
0
25.000
0
- 17.500
- 17.500
7.500
17.07.02 Verk. en planuitw.progr. ERTMS Landelijke invoer
0
25.000
0
-
-17.500
-
-17.500
7.500
17.08 Zuidasdok
0
0
0
0
0
0
17.09 Ontvangsten
0
3.000
- 1.000
6.262
5.262
8.262
17.02 Betuweroute
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.
17.03 Hoge snelheidslijn
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
HSL-zuid (17.03)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
HSL-Zuid
4
6
6.147
6.144
-
-Reguliere SVV middelen (incl. FES BOR)
4
6
2.631
2.628
-
-Fes regulier
1.710
1.710
-
-Privaat
940
940
-
-EU-ontvangsten
193
193
-
-Ontvangsten derden
144
144
-
-Risicoreservering
529
529
HSL-Zuid spoorwegen (17.03.02)
115
115
HSL-Zuid hoofdwegen (17.03.03)
1.012
1.012
Totaal (excl. reeks Infraprovider)
4
6
7.274
7.271
Begroting (IF 17.03)
4
6
7.274
7.271
Het uitgavenbudget is opgehoogd met ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen)
De lagere uitgaven worden veroorzaakt doordat een groot deel van deze ontvangsten niet meer in 2014 wordt uitgegeven (€ 6,0 miljoen). Daarnaast vinden er twee overboekingen plaats van artikel 17 Megaprojecten naar artikel 13 Spoorwegen:
-
-
-
-Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed (€ 2,0 miljoen)
-
-
-
-
-ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail (€ 0,3 miljoen)
-
17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
1
1
24
24
pm
pm
750 ha
30
30
pm
pm
Groene verbinding
31
31
2011
2011
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
2021
2021
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
2
2
2007
2007
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
3
3
114
114
pm
pm
Landaanwinning
742
742
2013
2013
BTW Buitencontour
138
138
2013
2013
Onvoorzien
1
1
72
72
pm
pm
Afrondingsverschillen
-
-1
-
-1
Programma
4
4
1.153
1.153
Begroting (IF 17.06)
4
4
17.07 ERTMS Landelijke invoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
ERTMS (17.07)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Openstelling
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Realisatiefase (17.07.01)
Planuitwerkingsfase (17.07.02)
Studiekosten
8
25
95
95
1
Pilotkosten
Overige planuitwerking OV-SAAL
225
225
Overige planuitwerking (excl. OV-SAAL)
2.250
2.250
Programma
8
25
2.570
2.570
Begroting (IF 17.07)
25
-
-
-
1.De lagere uitgaven worden met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.
-
17.09 Ontvangsten
De hogere ontvangsten worden veroorzaakt door ontvangsten met betrekking tot HSL-Zuid. Het betreft ontvangsten uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (garanties).
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt door de lagere uitgaven op de 17.07 ERTMS Landelijke invoer.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en ontvangsten
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Verplichtingen
228.916
135.289
96.617
- 8.055
88.562
223.851
Uitgaven
235.032
240.372
1.717
- 3.086
- 1.369
239.003
Waarvan juridisch verplicht
100%
88%
100%
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
0
0
0
0
0
18.02 Beter Benutten
0
0
0
0
0
0
18.03 Intermodaal vervoer
5.965
7.484
0
- 944
- 944
6.540
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
0
2.027
0
0
0
2.027
18.05 Railinfrabeheer
0
1
0
0
0
1
18.06 Externe veiligheid
2.526
3.435
0
- 3.319
- 3.319
116
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
42
306
0
0
0
306
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
42
168
0
0
0
168
18.07.02 Subsidies algemeen
0
138
0
0
0
138
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
226.499
227.119
1.717
1.177
2.894
230.013
18.08.01 Apparaatskosten RWS
203.945
204.483
94
94
204.577
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
22.554
22.636
965
1.083
2.048
24.684
18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
18.11.01 Programmaruimte
0
0
0
18.11.02 Beleidsruimte
0
0
0
0
0
0
18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging
0
0
0
0
0
0
18.12.01 Beheer en onderhoud
0
0
0
0
0
0
18.12.02 Vervanging
0
0
0
0
0
0
18.13 Tol gefinancierde uitgaven
0
0
0
0
0
0
18.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
18.09.01 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
18.09.02 Tolopgave
0
0
0
0
0
0
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
0
- 12.263
0
0
0
- 12.263
18.03 Intermodaal vervoer
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
huidig
vorig
huidig
vorig
huidig
vorig
Multi- en modaalvervoer
Container Transferium Alblasserdam
3
4
3
3
2015
2015
RSC Maasvlakte
4
4
8
8
2014
2014
Afronding
-
-1
Programma
7
7
11
11
Begroting (IF 18.03)
7
7
Overprogrammering (-)
0
0
18.06 Externe Veiligheid
De lagere uitgaven worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.
Verplichtingen
De lagere verplichtingen worden met name veroorzaakt doordat het overschot aan verplichtingenbudget op de vordering op het moederdepartement is afgeboekt.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Stand 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(3)+(4)
(6)=(2)+(5)
Ontvangsten
6.363.354
5.923.281
- 81.050
- 8.705
- 89.755
5.833.526
19.09 Ten laste van begroting IenM
6.363.354
5.923.281
- 81.050
- 8.705
- 89.755
5.833.526
2.3 Verdiepingsbijlage Artikel 12 Hoofdwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
19.189
20.674
20.258
20.257
20.257
20.259
20.257
20.301
20.275
20.261
20.247
20.220
20.221
20.218
20.303
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
19.189
20.674
20.258
20.257
20.257
20.259
20.257
20.301
20.275
20.261
20.247
20.220
20.221
20.218
20.303
Verwerking index 2014
Intens./extens.
3.669
232
250
245
245
245
245
245
246
245
245
245
245
245
245
246
3
Landelijke taken RWS
Neutraal
-
-236.441
-
-16.886
-
-16.886
-
-16.885
-
-16.885
-
-16.886
-
-16.885
-
-16.933
-
-16.909
-
-16.896
-
-16.883
-
-16.858
-
-16.859
-
-16.856
-
-16.934
33
Mutaties Miljoenennota 2015
232
- 16.636
- 16.641
- 16.640
- 16.640
- 16.641
- 16.640
- 16.687
- 16.664
- 16.651
- 16.638
- 16.613
- 16.614
- 16.611
- 16.688
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
19.421
4.038
3.617
3.617
3.617
3.618
3.617
3.614
3.611
3.610
3.609
3.607
3.607
3.607
3.615
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
2.168
2.168
Mutaties Najaarsnota 2014
2.168
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
21.589
4.038
3.617
3.617
3.617
3.618
3.617
3.614
3.611
3.610
3.609
3.607
3.607
3.607
3.615
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
624.755
566.080
455.869
492.945
483.144
489.516
489.403
407.864
407.778
407.732
421.610
453.340
453.340
453.332
458.031
Mutaties voorjaarsnota 2014
3.431
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
628.186
566.080
455.869
492.945
483.144
489.516
489.403
407.864
407.778
407.732
421.610
453.340
453.340
453.332
458.031
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
-
-328
-
-328
2
Verwerking index 2014
Intens./extens.
85.492
7.569
6.850
5.516
5.965
5.846
5.923
5.922
4.935
4.934
4.934
5.101
5.485
5.485
5.485
5.542
3
V+R, tranche 2, wegen
Intens./extens.
28.378
28.378
4
V+R, tranche 2, wegen
Intens./extens.
0
21.200
106.200
33.700
8.000
32.600
23.000
5.000
-
-28.378
-
-13.927
-
-45.747
-
-45.747
-
-45.747
-
-50.154
4
Overboekingen over artikelen (wegen)
Intens./extens.
35.000
35.000
5
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-73.754
-
-35.447
67.596
53.306
23.299
-
-35.000
6
SWUNG
Neutraal
12.809
809
6.000
6.000
28
Areaalgroei wegen
Neutraal
799.500
77.300
25.400
53.600
58.245
58.245
58.245
58.245
58.245
31.770
286.470
33.735
29
Cyber security
Intens./extens.
8.824
8.824
30
Landelijke taken RWS
Neutraal
-
-235.859
-
-16.888
-
-16.830
-
-16.780
-
-16.773
-
-16.780
-
-16.778
-
-16.887
-
-16.883
-
-16.880
-
-16.877
-
-16.872
-
-16.872
-
-16.872
-
-16.887
33
Mutaties Miljoenennota 2015
41.620
92.115
149.582
50.491
44.972
12.143
- 5.856
46.293
46.296
46.299
32.542
1.111
- 25.364
229.336
- 27.764
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderh & verv.
669.806
658.195
605.451
543.436
528.116
501.659
483.547
454.157
454.074
454.031
454.152
454.451
427.976
682.668
430.267
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-12.875
12.875
a
Overboekingen HXII - IF wegen
Intens./extens.
2.528
2.528
c
Mutaties Najaarsnota 2014
- 10.347
12.875
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.0 Beheer, onderh & verv.
659.459
671.070
605.451
543.436
528.116
501.659
483.547
454.157
454.074
454.031
454.152
454.451
427.976
682.668
430.267
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
1.201.347
634.054
479.311
978.380
1.135.100
1.801.488
2.295.343
1.242.547
1.678.927
1.453.075
1.307.279
1.146.137
1.024.107
575.569
82.228
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 348.964
25.467
91.472
- 111.912
- 172.508
- 160.732
- 12.799
- 3.940
- 4.645
- 4.081
- 3.799
- 3.376
- 3.235
33.821
66.510
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
852.383
659.521
570.783
866.468
962.592
1.640.756
2.282.544
1.238.607
1.674.282
1.448.994
1.303.480
1.142.761
1.020.872
609.390
148.738
Desalderingen wegen
Desaldering
110.114
141.814
-
-60.000
28.300
1
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
155.885
-
-5.672
-
-28.209
-
-31.907
23.896
-
-1.025
-
-1.266
3.250
-
-24.883
-
-47.207
-
-2.350
49.000
222.258
2
Verwerking index 2014
Intens./extens.
173.120
13.727
14.925
8.607
9.437
7.264
12.507
17.109
20.245
2.984
23.486
15.054
3.032
16.903
432
7.408
3
V+R, tranche 2, wegen
Intens./extens.
0
-
-21.200
-
-106.200
-
-33.700
-
-8.000
-
-32.600
-
-23.000
-
-5.000
28.378
13.927
45.747
45.747
45.747
50.154
4
Overboekingen over artikelen (wegen)
Intens./extens.
24.582
5.233
3.281
16.068
5
Kasschuiven
Intens./extens.
0
31.339
111.109
7.171
112.516
-
-33.926
-
-63.611
-
-5.074
-
-45.927
10.719
11.300
62.763
-
-8.223
-
-92.608
-
-2.735
-
-94.813
6
SWUNG
Neutraal
64.391
-
-809
-
-6.000
-
-6.000
77.200
28
Areaalgroei wegen
Neutraal
-
-797.534
-
-77.300
-
-25.400
-
-53.600
-
-58.245
-
-58.245
-
-58.245
-
-58.245
-
-58.245
-
-31.770
-
-286.470
-
-31.769
29
Overboeking met HXII: wegen
Intens./extens.
-
-8.835
-
-8.835
31
Generale kasschuif
Intens./extens.
0
30.000
-
-30.000
35
Conversie ZuidasDok
Intens./extens.
-
-660.335
-
-41.519
-
-66.765
-
-39.257
-
-40.205
-
-17.301
-
-69.608
-
-75.247
-
-97.844
-
-62.928
-
-46.255
-
-29.379
-
-25.043
-
-20.332
-
-28.652
36
Mutaties Miljoenennota 2015
- 63.517
63.801
- 130.126
68.592
- 100.492
- 92.671
- 119.323
- 155.679
- 161.293
- 86.387
- 12.756
- 47.068
- 89.121
- 214.358
201.786
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
788.866
723.322
440.657
935.060
862.100
1.548.085
2.163.221
1.082.928
1.512.989
1.362.607
1.290.724
1.095.693
931.751
395.032
350.524
Saldo 2014
Intertemporeel
0
77.479
-
-77.479
a
Desalderingen
Desaldering
10.883
10.883
b
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
-
-2.168
-
-2.168
e
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
-
-320
-
-320
d
Overboekingen HXII - IF wegen
Intens./extens.
-
-2.335
-
-2.335
c
Mutaties Najaarsnota 2014
83.539
- 77.479
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
872.405
645.843
440.657
935.060
862.100
1.548.085
2.163.221
1.082.928
1.512.989
1.362.607
1.290.724
1.095.693
931.751
395.032
350.524
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
590.390
556.301
458.852
460.817
258.875
259.639
260.541
255.108
233.669
238.877
303.735
234.828
232.496
172.017
171.267
Mutaties voorjaarsnota 2014
30.727
38.104
59.381
186.311
123.209
61.626
6.463
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
621.117
594.405
518.233
647.128
382.084
321.265
267.004
255.108
233.669
238.877
303.735
234.828
232.496
172.017
171.267
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
6.807
486
165
168
163
178
3.681
722
6.075
6.083
4.643
-
-15.557
2
Verwerking index 2014
Intens./extens.
56.716
7.144
6.731
5.552
5.576
3.132
3.142
3.153
3.087
2.827
2.890
3.675
2.841
2.813
2.081
2.072
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-27.030
-
-55.870
3.362
-
-67.538
10.449
5.171
9.519
12.211
3.486
-
-6.657
-
-86.482
8.223
92.608
2.735
95.813
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 19.400
- 48.974
9.082
- 61.799
13.759
11.994
13.394
21.373
12.396
876
- 82.807
11.064
95.421
4.816
82.328
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
601.717
545.431
527.315
585.329
395.843
333.259
280.398
276.481
246.065
239.753
220.928
245.892
327.917
176.833
253.595
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-32.212
32.212
a
Desalderingen wegen
Desaldering
6.724
6.724
b
Mutaties Najaarsnota 2014
- 25.488
32.212
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
576.229
577.643
527.315
585.329
395.843
333.259
280.398
276.481
246.065
239.753
220.928
245.892
327.917
176.833
253.595
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
407.135
389.777
384.270
379.333
376.890
376.640
376.568
377.439
377.847
378.072
378.924
379.359
379.348
379.387
378.023
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 845
- 987
- 845
- 845
- 845
- 845
- 845
- 986
- 845
- 845
- 986
- 986
- 986
- 986
- 986
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
406.290
388.790
383.425
378.488
376.045
375.795
375.723
376.453
377.002
377.227
377.938
378.373
378.362
378.401
377.037
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
7.175
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
1.025
2
Verwerking index 2014
Intens./extens.
9.533
639
633
633
635
635
635
635
636
636
636
636
636
636
636
636
3
Loonbijstelling 2014
Intens./extens.
6.564
473
451
443
435
432
433
433
433
433
433
433
433
433
433
433
32
Landelijke taken RWS
Neutraal
472.305
33.775
33.716
33.665
33.658
33.666
33.663
33.820
33.792
33.776
33.761
33.731
33.732
33.729
33.821
33
Maatwerk KNMI
Intens./extens.
-
-470
-
-470
34
Mutaties Miljoenennota 2015
1.667
35.884
35.817
35.760
35.750
35.759
35.756
34.889
34.861
34.845
34.830
34.800
34.801
34.798
34.890
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
407.957
424.674
419.242
414.248
411.795
411.554
411.479
411.342
411.863
412.072
412.768
413.173
413.163
413.199
411.927
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
407.957
424.674
419.242
414.248
411.795
411.554
411.479
411.342
411.863
412.072
412.768
413.173
413.163
413.199
411.927
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
- 42.732
- 38.043
- 41.956
- 39.817
- 32.936
- 31.268
- 14.979
28.432
- 11.494
- 10.350
- 124
4.218
3.396
448.199
1.044.824
Mutaties voorjaarsnota 2014
137
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 37.766
- 70.737
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
- 42.595
- 38.043
- 41.956
- 39.817
- 32.936
- 31.268
- 14.979
28.432
- 11.494
- 10.350
- 124
4.218
3.396
410.433
974.087
Desalderingen wegen
Desaldering
35.707
30.044
5.663
1
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
-
-171.223
4.532
25.292
30.714
-
-25.084
-
-178
-
-3.440
-
-4.997
18.808
41.124
-
-4.643
2.350
-
-49.000
-
-206.701
2
Verwerking index 2014
Intens./extens.
-
-303.214
-
-25.667
-
-23.638
-
-18.692
-
-20.346
-
-16.279
-
-20.965
-
-25.425
-
-28.058
-
-10.425
-
-31.067
-
-23.590
-
-11.185
-
-25.076
-
-7.909
-
-14.892
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-34.713
-
-30.955
-
-30.714
25.084
178
3.440
-
-4.907
68.716
-
-14.205
-
-4.643
23.719
-
-1.000
6
SWUNG
Neutraal
-
-77.200
-
-77.200
28
Areaalgroei wegen
Neutraal
-
-1.966
-
-1.966
29
Mutaties Miljoenennota 2015
- 25.804
- 23.638
- 18.692
- 20.346
- 16.279
- 20.965
- 35.329
59.466
16.494
- 40.353
129
- 11.185
- 22.726
- 56.909
- 301.759
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
- 68.399
- 61.681
- 60.648
- 60.163
- 49.215
- 52.233
- 50.308
87.898
5.000
- 50.703
5
- 6.967
- 19.330
353.524
672.328
Saldo 2014
Intertemporeel
0
68.221
-
-68.221
a
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
178
178
d
Mutaties Najaarsnota 2014
68.399
- 68.221
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte
0
- 129.902
- 60.648
- 60.163
- 49.215
- 52.233
- 50.308
87.898
5.000
- 50.703
5
- 6.967
- 19.330
353.524
672.328
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HWN
2.800.084
2.128.843
1.756.604
2.291.915
2.241.330
2.916.274
3.427.133
2.331.691
2.707.002
2.487.667
2.431.671
2.238.102
2.112.908
2.048.722
2.154.676
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HWN
2.484.570
2.191.427
1.906.612
2.365.469
2.191.186
2.816.323
3.419.952
2.326.765
2.701.512
2.482.741
2.426.886
2.233.740
2.108.687
2.043.791
2.149.463
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HWN
2.419.368
2.293.979
1.935.634
2.421.527
2.152.256
2.745.942
3.291.954
2.316.420
2.633.602
2.421.370
2.382.186
2.205.849
2.085.084
2.024.863
2.122.256
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HWN
2.537.639
2.193.366
1.935.634
2.421.527
2.152.256
2.745.942
3.291.954
2.316.420
2.633.602
2.421.370
2.382.186
2.205.849
2.085.084
2.024.863
2.122.256
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
133.839
302.892
139.647
62.084
22.918
31.358
286.076
0
35.000
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
11.553
67.657
- 76.920
4.767
5.210
6.530
710
710
710
710
710
710
710
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten HWN
145.392
370.549
62.727
66.851
28.128
37.888
286.786
710
35.710
710
710
710
710
0
0
Desalderingen wegen
Desaldering
145.821
30.044
147.477
-
-60.000
28.300
1
Overboekingen binnen wegen
Neutraal
-
-1.684
43
-
-1.727
2
Verwerking index 2104
Intens./extens.
7.546
707
4.534
1.058
127
286
388
392
9
9
9
9
9
9
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-35.158
12.837
23.415
-
-632
-
-462
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 4.364
163.121
24.473
- 505
286
388
- 60.070
9
28.309
9
9
9
9
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
141.028
533.670
87.200
66.346
28.414
38.276
226.716
719
64.019
719
719
719
719
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-23.878
23.878
a
Desalderingen wegen
Desaldering
17.607
17.607
b
Mutaties Najaarsnota 2014
- 6.271
23.878
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
134.757
557.548
87.200
66.346
28.414
38.276
226.716
719
64.019
719
719
719
719
0
0
-
-
-
1.Desalderingen wegen
-
-
-
-A2 Holendrecht: In 2008 zijn bestuursakkoorden gesloten tussen Rijk en provincies. Hierbij is afgesproken dat de provincie Utrecht € 20 miljoen bijdraagt aan het project A2 Holendrecht - Oudenrijn. De rijksbijdrage aan het project is hiermee destijds niet verlaagd.
-
-
-
-
-Sluiskil: Conform het advies van de commissie van wijzen ontvangt lenM vanuit Vlaanderen € 15,7 miljoen. De bijdrage wordt door Vlaanderen aan de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) overgemaakt en dan door de VNSC aan lenM.
-
-
-
-
-A1 Apeldoorn - Azelo: Met de provincies Overijssel en Gelderland, en de regio Twente is afgesproken dat zij in een bijdrage leveren van € 142 miljoen aan dit project. Dit is vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Een bedrag van € 28,5 miljoen wordt in 2024 terugbetaald aan provincie Overijssel en Gelderland.
-
-
-
-
-SAA: Dit betreft een bijstelling van de ontvangsten voor het deeltraject 5 Amstelveen (- € 60 miljoen).
-
-
-
-
-A28/A1 Knooppunt Hoevelaken: Dit betreft de bijdrage van de regio (€ 28,3 miljoen).
-
-
-
-
-
2.Overboekingen binnen wegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 12 Wegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
-
-
-Dekking korting prijsbijstelling (naar aanleiding van begrotingsakkoord 2014).
-
-
-
-
-Aanvullende dekking van de nalevingskosten SWUNG (€ 77 miljoen) voor de periode tot en met 2028.
-
-
-
-
-Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zuidelijke Ringweg Groningen, A2 Passage Maastricht, A27 Houten-Hooipolder, N35 Nijverdal - Wierden).
-
-
-
-
-Voor verschillende projecten is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken met regionale partners in deze begroting budget gereserveerd (Landzijdige bereikbaarheid Lelystad Airport en Eindhoven Airport, Aansluiting A58 Goes).
-
-
-
-
-Verlaging van de toltarieven bij de A12/A15 Ressen - Oudbroeken (€ 12 miljoen).
-
-
-
-
-Verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
-
-
-
-
-De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,0 miljoen en bij HVWN van € 0,4 miljoen.
-
-
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
4.Vervanging en Renovatie (V&R), tranche 2, wegen
In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Voor V&R, tranche 2 zijn na 2020 middelen gereserveerd op de begroting. Om deze reden wordt een kasschuif voorgesteld vanuit de periode na 2020 naar de periode 2014-2020.
-
-
-
-
5.Overboeking over artikelen (wegen)
-
-
-
-Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
-
-
-
-
-Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
-
-
-
-
-Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
-
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
-
-
-
28.SWUNG
Bij begroting 2014 is € 109 miljoen voor SWUNG aan BenO toegevoegd. Over de resterende budgetbehoefte was nog onzekerheid. De raming voor naleving SWUNG is geactualiseerd. Dit vergt € 77 miljoen voor de periode 2015-2028 ten laste van de Investeringsruimte Wegen. Hiervan wordt € 12 miljoen naar BOV overgeboekt (huidige SLA periode). Restant blijft gereserveerd binnen PUV.
-
-
-
-
29.Areaalgroei wegen
Voor de consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud van het hoofdwegennet is in de begroting 2014 binnen het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen (IF 12.03.02) een reservering getroffen, zie hiertoe bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 799,5 miljoen worden in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 12.02.01). De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.
-
-
-
-
30.Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
-
-
-
31.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen
Voorde lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
-
-
-
-
32.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
33.Landelijke Taken RWS
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervanging en renovatie bij de begroting
-
-
-
-
34.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
-
-
-
35.Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om - aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven - de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
-
-
-
36.Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
-
-
-
a.Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 12 Hoofdwegennet wordt voorzien:
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging zijn met name het gevolg van vertraging in de aanbesteding van enkele projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie.
-
-
-
-
-Op artikelonderdeel12.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 80 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: A1/A6/A9 Schiphol -Amsterdam - Almere, A4 Delft - Schiedam, Beter Benutten en A13/A16 Rotterdam. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 157 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 77 miljoen).
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen worden met name veroorzaakt door het project N33 Assen-Zuidbroek.
-
-
-
-
-De hogere uitgaven op artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
-
-
-
-De lagere ontvangsten op artikel 12 Hoofdwegennet worden met name veroorzaakt door het later ontvangen van de bijdragen aan het project N33 Assen-Zuidbroek als gevolg van de aangepaste uitvoeringsplanning.
-
-
-
-
-
b.Desalderingen wegen
Dit betreft diverse desalderingen op artikel 12 Hoofdwegennet:
-
-
-
-Een bijdrage aan het project A10 2e Coentunnel die voor het grootste deel voortvloeit uit een overeenkomst met de gemeente Amsterdam over het omleggen van de kabels en leidingen (€ 2,8 miljoen)
-
-
-
-
-Een bijdrage van de provincie Limburg aan het project A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken (€ 2,4 miljoen).
-
-
-
-
-Een bijdrage van de provincie Utrecht aan het project A12 Lunetten Veenendaal voor de aanleg van een nieuwe aansluiting van de N421 op de A12 (€ 3,9 miljoen).
-
-
-
-
-Een bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het programma ZSM 1+2 (Spoedwet Wegverbreding) als gevolg van een scopeaanpassing in verband met extra werkzaamheden voor de provincie Zuid-Holland (€ 1,7 miljoen).
-
-
-
-
-Diverse bijdragen aan het project N35 Combiplan Nijverdal (in totaal € 4,4 miljoen): provincie Overijssel voor anticiperende verkenning (€ 3,1 miljoen), gemeente Hellendoorn inzake gevelisolatie (€ 0,4 miljoen), BTW suppletie Belastingdienst (€ 0,8miljoen) en grondtransacties (€ 0,1 miljoen).
-
-
-
-
-Diverse bijdragen aan diverse kleine projecten (€ 1,6 miljoen)
-
-
-
-
-Een bijdrage van de provincie Noord-Brabant aan het project verkenning N65 (€ 0,5 miljoen).
-
-
-
-
-Een bijdrage vanuit het regionale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP), onderdeel van het RSP en een regionale bijdrage aan het project N50 Ens - Emmeloord (€ 15,7 miljoen waarvan € 0,4 miljoen in 2014).
-
-
-
-
-
c.Overboekingen HXII-IF wegen
Dit betreft diverse overboekingen tussen HXII en IF artikel 12 Hoofdwegennet:
-
-
-
-Een overboeking van HXII naar IF artikelonderdeel 12.02 Beheer, onderhoud en vervanging als gevolg van de bijdrage van HGIS aan de NSS top (€ 2,5 miljoen)
-
-
-
-
-Diverse overboekingen van IF artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar HXII in het kader van het programma Beter Benutten (in totaal € 3,6 miljoen waarvan € 2,3 miljoen in 2014): het verantwoorden van de uitgaven op het gebied van Intelligente Transport Systemen (ITS) om verantwoordingstechnische redenen op HXII (€ 2,4 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen in 2014), een bijdrage aan de gemeente Leeuwarden voor de uitvoering van de plannen van aanpak van het programma Beter Benutten (€ 0,9 miljoen), en diverse kleine overboekingen (€ 0,3 miljoen).
-
-
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 12 Hoofdwegennet en de overige artikelen:
-
-
-
-Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.
-
-
-
-
-Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte.
-
-
-
-
-
e.Overboekingen binnen wegen
Dit betreft een overboeking van artikelonderdeel 12.03 Aanleg naar artikelonderdeel 12.01 Verkeersmanagement van € 2,2 miljoen ten behoeve van de financiële afhandeling van de werkzaamheden die de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) en RWS Centrale Informatievoorziening (RWS/CIV) hebben verricht in het kader van het programma Beter Benutte
-
Artikel 13 Spoorwegen
Artikel 13 Spoorwegen
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
1.264.028
1.239.246
1.147.798
1.244.635
1.319.480
1.145.680
1.291.516
1.188.875
1.184.382
1.179.647
1.234.730
1.226.341
1.237.905
1.239.094
1.198.353
Mutaties voorjaarsnota 2014
29.967
- 34.400
- 5.758
- 125.088
- 122.132
- 72.073
- 22.704
1.444
1.444
- 6.056
- 6.056
- 6.056
- 6.056
- 6.056
- 6.052
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
1.293.995
1.204.846
1.142.040
1.119.547
1.197.348
1.073.607
1.268.812
1.190.319
1.185.826
1.173.591
1.228.674
1.220.285
1.231.849
1.233.038
1.192.301
Overboekingen over artikelen (spoor)
Intens./extens.
468
468
10
Overboeking met HXII: spoor
Intens./extens.
1.173
1.173
11
Kasschuiven
Intens./extens.
0
38.038
35.411
177.760
47.504
-
-80.533
117.813
-
-106.159
-
-20.748
-
-11.603
3.654
-
-31.518
-
-23.427
-
-33.923
-
-67.779
-
-44.490
6
Overboekingen binnen spoor
Neutraal
-
-12.100
-
-6.000
-
-6.100
9
Mutaties Miljoenennota 2015
39.679
35.411
177.760
47.504
- 86.533
111.713
- 106.159
- 20.748
- 11.603
3.654
- 31.518
- 23.427
- 33.923
- 67.779
- 44.490
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
1.333.674
1.240.257
1.319.800
1.167.051
1.110.815
1.185.320
1.162.653
1.169.571
1.174.223
1.177.245
1.197.156
1.196.858
1.197.926
1.165.259
1.147.811
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-17.492
17.492
a
Overboekingen HXII - IF spoor
Intens./extens.
-
-148
c
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
330
330
d
Mutaties Najaarsnota 2014
- 17.310
17.492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderh.& verv.
1.316.364
1.257.749
1.319.800
1.167.051
1.110.815
1.185.320
1.162.653
1.169.571
1.174.223
1.177.245
1.197.156
1.196.858
1.197.926
1.165.259
1.147.811
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
980.114
1.146.898
1.118.262
1.135.420
1.020.157
824.473
588.759
397.702
299.712
497.929
479.700
463.906
509.202
462.753
171.370
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 49.343
- 42.200
- 30.480
- 104.453
- 128.540
- 165.932
- 254.509
- 327.650
- 311.086
- 251.650
- 189.932
- 154.932
- 129.932
- 104.932
1.018
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
930.771
1.104.698
1.087.782
1.030.967
891.617
658.541
334.250
70.052
- 11.374
246.279
289.768
308.974
379.270
357.821
172.388
Desalderingen spoor
Desaldering
3.067
3.067
8
Overboekingen over artikelen (spoor)
Intens./extens.
34.545
-
-5.233
-
-3.281
-
-11.941
10.000
20.000
20.000
5.000
10
Verwerking index 2014
Intens./extens.
9.125
521
521
4.815
695
1.391
1.182
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-25.926
-
-132.899
-
-72.537
-
-77.190
74.786
-
-89.333
108.334
18.525
10.018
-
-4.752
32.467
25.094
31.577
64.277
37.559
6
Desalderingen spoor
Desaldering
394
394
8
Overboekingen binnen spoor
Neutraal
-
-5.146
2.585
1.367
4.041
-
-1.478
6.535
8.952
2.852
-
-1.869
-
-25.000
-
-3.131
9
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-253
628
-
-375
6
Conversie ZuidasDok
Intens./extens.
-
-318.536
-
-14.178
-
-34.768
-
-42.320
-
-32.683
-
-23.201
-
-26.167
-
-28.577
-
-38.780
-
-30.507
-
-28.978
-
-15.292
-
-3.085
0
0
36
Overboeking met HXII: spoor
Intens./extens.
0
4.000
-
-4.000
11
Mutaties Miljoenennota 2015
- 21.366
- 152.363
- 115.580
- 120.467
49.159
- 88.767
105.714
11.339
- 22.580
- 35.259
3.489
7.933
3.492
61.146
37.559
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
909.405
952.335
972.202
910.500
940.776
569.774
439.964
81.391
- 33.954
211.020
293.257
316.907
382.762
418.967
209.947
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-106.089
106.089
a
Overboekingen HXII - IF spoor
Intens./extens.
-
-9.240
-
-9.240
c
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
-
-6.195
-
-6.195
d
Desalderingen spoor
Desaldering
-
-676
-
-676
b
Overboekingen binnen spoor
Neutraal
-
-4.000
-
-4.000
e
Mutaties Najaarsnota 2014
- 126.200
106.089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
783.205
1.058.424
972.202
910.500
940.776
569.774
439.964
81.391
- 33.954
211.020
293.257
316.907
382.762
418.967
209.947
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
145.588
163.596
148.580
148.790
149.422
152.578
161.354
162.228
163.666
164.985
166.604
167.547
168.015
166.165
152.496
Mutaties voorjaarsnota 2014
12.128
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
157.716
163.596
148.580
148.790
149.422
152.578
161.354
162.228
163.666
164.985
166.604
167.547
168.015
166.165
152.496
Overboekingen over artikelen (spoor)
Intens./extens.
7.146
7.146
10
Loonbijstelling 2014
Intens./extens.
26
-
-6
31
1
32
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-17.027
-
-16.601
-
-1.600
-
-1.807
4.068
4.101
2.535
2.593
2.534
2.606
2.840
2.861
2.464
3.502
6.931
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 9.887
- 16.570
- 1.600
- 1.807
4.069
4.101
2.535
2.593
2.534
2.606
2.840
2.861
2.464
3.502
6.931
,
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
147.829
147.026
146.980
146.983
153.491
156.679
163.889
164.821
166.200
167.591
169.444
170.408
170.479
169.667
159.427
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-14.000
14.000
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
2.041
2.041
d
Mutaties Najaarsnota 2014
- 11.959
14.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
135.870
161.026
146.980
146.983
153.491
156.679
163.889
164.821
166.200
167.591
169.444
170.408
170.479
169.667
159.427
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planuitw.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 19
31.800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
16.578
48.397
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
16.578
48.397
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
16.578
48.397
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
16.597
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
- 8.388
452
11.704
- 4.527
- 14.389
12.086
9.746
37.831
36.773
40.202
106.599
83.807
55.394
127.141
545.503
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 76.232
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
- 8.388
452
11.704
- 4.527
- 14.389
12.086
9.746
37.831
36.773
40.202
106.599
83.807
55.394
127.141
469.271
Verwerking index 2014
Intens./extens.
7.861
3.374
1.944
1.249
523
298
-
-3.903
141
-
-574
-
-436
823
877
863
875
886
921
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-488
3.015
3.322
2.471
1.679
973
290
-
-370
-
-949
-
-1.508
-
-3.789
-
-4.528
-
-118
6
Desalderingen spoor
Desaldering
2.751
-
-9.306
-
-3.936
-
-3.322
-
-2.471
-
-1.679
-
-973
-
-290
370
949
1.508
3.789
4.528
4.528
4.528
4.528
8
Overboekingen binnen spoor
Neutraal
17.246
-
-2.585
-
-1.367
-
-4.041
1.478
-
-535
-
-2.852
-
-2.852
1.869
25.000
3.131
9
Kasschuiven
Intens./extens.
0
242
-
-242
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 8.763
- 586
- 2.792
2.001
- 237
- 6.755
- 2.711
- 574
- 436
823
877
2.732
30.285
8.545
5.449
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
- 17.151
- 134
8.912
- 2.526
- 14.626
5.331
7.035
37.257
36.337
41.025
107.476
86.539
85.679
135.686
474.720
Saldo 2014
Intertemporeel
0
12.754
-
-12.754
a
Desalderingen spoor
Desaldering
397
397
b
Overboekingen binnen spoor
Neutraal
4.000
4.000
e
Mutaties Najaarsnota 2014
17.151
- 12.754
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte
0
- 12.888
8.912
- 2.526
- 14.626
5.331
7.035
37.257
36.337
41.025
107.476
86.539
85.679
135.686
474.720
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Spoorwegen
2.397.939
2.566.789
2.442.941
2.540.915
2.491.267
2.151.414
2.067.972
1.803.233
1.701.130
1.899.360
2.004.230
1.958.198
1.987.113
2.011.750
2.084.319
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Spoorwegen
2.390.672
2.521.989
2.406.703
2.311.374
2.240.595
1.913.409
1.790.759
1.477.027
1.391.488
1.641.654
1.808.242
1.797.210
1.851.125
1.900.762
2.003.053
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Spoorwegen
2.390.335
2.387.881
2.464.491
2.238.605
2.207.053
1.933.701
1.790.138
1.469.637
1.359.403
1.613.478
1.783.930
1.787.309
1.853.443
1.906.176
2.008.502
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Spoorwegen
2.252.017
2.512.708
2.464.491
2.238.605
2.207.053
1.933.701
1.790.138
1.469.637
1.359.403
1.613.478
1.783.930
1.787.309
1.853.443
1.906.176
2.008.502
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
65.249
236.789
180.483
193.076
194.509
198.909
203.174
207.311
209.558
219.232
219.573
180.925
180.925
180.925
180.925
Mutaties voorjaarsnota 2014
70.864
0
0
0
0
0
0
0
0
- 7.500
- 7.500
- 7.500
- 7.500
- 7.500
- 7.500
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
136.113
236.789
180.483
193.076
194.509
198.909
203.174
207.311
209.558
211.732
212.073
173.425
173.425
173.425
173.425
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-9.399
-
-133
2.978
6.554
6
Desalderingen spoor
Desaldering
6.212
-
-5.845
-
-3.936
-
-3.322
-
-2.471
-
-1.679
-
-973
-
-290
370
949
1.508
3.789
4.528
4.528
4.528
4.528
8
Mutaties Miljoenennota 2015
- 15.244
- 4.069
- 3.322
507
- 1.679
5.581
- 290
370
949
1.508
3.789
4.528
4.528
4.528
4.528
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
120.869
232.720
177.161
193.583
192.830
204.490
202.884
207.681
210.507
213.240
215.862
177.953
177.953
177.953
177.953
Desalderingen spoor
Desaldering
-
-279
-
-279
b
Mutaties Najaarsnota 2014
- 279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten spoorw.
120.590
232.720
177.161
193.583
192.830
204.490
202.884
207.681
210.507
213.240
215.862
177.953
177.953
177.953
177.953
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
-
-
-
8.Desalderingen spoor
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
-
-
-
-Een afboeking op het saldo van de bijdragen van derden voor aanlegprojecten uit het verleden (€ 13,2 miljoen). Met uitzondering van de bijdragen van provincies voor de decentrale lijnen zijn alle bijdragen van derden tot en met 2013 ontvangen en resteert er feitelijk geen saldo meer.
-
-
-
-
-Verwerking van de opgelegde boete NS.
-
-
-
-
-Bijstelling naar aanleiding van afrekening 2012 voor HSA en indexering contract naar prijspeil 2014 (€ 13,5 miljoen).
-
-
-
-
-Diverse kleinere bijstellingen, met name de afrekening van aanlegprojecten.
-
-
-
-
-
9.Overboekingen binnen spoor
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 13 Spoor tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
-
-
-Ophoging van verschillende taakstellende projectbudgetten (onder andere Zwolle-Herfte, GSM-R, Externe Veiligheid Drechtsteden).
-
-
-
-
-Daarnaast is de investeringsruimte door per saldo meevallers binnen het realisatieprogramma toegenomen.
-
-
-
-
-De actualisatie en nadere uitwerking van OV SAAL naar aanleiding van de besluitvorming over de middellange termijn resulteert in een lager benodigd budget dan tot dusverre beschikbaar. Het projectbudget is met € 30 miljoen verlaagd. Deze gelden zijn toegevoegd aan de investeringsruimte (IF 13.08).
-
-
-
10.Overboeking over artikelen (spoor)
-
-
-
-
-
-Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 Megaprojecten naar IF 13 Spoorwegen. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
-
-
-
-
-De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
-
-
-
-
-Overboeking vanuit IF13 naar IF12 voor PUB Autoparkeergarage ZuidasDok en AIO Zuidas (totaal € 22,5 miljoen).
-
-
-
-
-Overboeking van IF12 naar IF13 voor het Beter Benutten project Kort Volgen Utrecht Harderwijk (€ 2,1 miljoen).
-
-
-
-
-Voor het project Zwolle - Herfte is € 55 miljoen dit alternatief is € 170 miljoen beschikbaar gesteld. Daarnaast is gekozen taakstellend € 55 miljoen beschikbaar te stellen voor het faciliteren van de (toekomstige) behoefte aan opstel- en servicecapaciteit. De totale investering ad. € 225 miljoen wordt voor € 70 miljoen gedekt vanuit het projectbudget Sporendriehoek Noord Nederland (middelen Motie Koopmans), voor € 55 miljoen uit de investeringsruimte van Artikel 14 Regionaal /Lokaal.
-
-
-
-
-
11.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen).
-
-
-
-
-
32.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
36.36. Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
-
-
-
a.Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 13 Spoorwegen wordt voorzien:
-
-
-
-Op artikelonderdeel 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging is sprake van lagere uitgaven ad € 17,5 miljoen De wijzigingsbeschikking aan ProRail 2014 (BOV) valt lager uit dan waarmee rekening is gehouden. Dit komt vooral doordat een deel van de vervangingsinvesteringen doorschuift naar 2015. Daarnaast zal het restant van de gereserveerde middelen voor het actieplan groei op het spoor in 2014 niet meer in 2014 tot uitgaven leiden en wordt derhalve doorgeschoven naar 2015.
-
-
-
-
-Op artikelonderdeel 13.03 Aanleg is sprake van een lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 133 miljoen). Belangrijkste veroorzakers zijn: Sporendriehoek Noord-Nederland, Goederencorridor Rotterdam-Genua, Programma kleine functiewijzigingen, Vleuten-Geldermalsen, Rijswijk-Schiedam incl. Spoorcorridor Delft, AKI Veiligheidsknelpunten en Punctualiteit en capaciteitsknelpunten (ATG). Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 27 miljoen) leidt dit tot een budgettair overschot (€ 106 miljoen).
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde Contractvormen is het gevolg van meevallende renteaanpassingen en nog niet genomen besluiten over belasting aanpassingen waardoor de beschikbaarheidsvergoeding in 2014 lager uitvalt dan begroot.
-
-
-
-
-De hogere uitgaven op artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte worden met name veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
-
-
-
b.Desalderingen spoor
-
Dit betreft diverse desalderingen (uitgaven/ontvangsten) op artikel 13 Spoorwegen:
-
-
-
-De afrekening van het 4e kwartaal met betrekking tot het project Regionet inclusief verkeersmaatregelen Schiphol resulteert in een lagere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,8 miljoen)
-
-
-
-
-Het saldo voorschotten/afrekening 2014 met betrekking tot het project PAGE risico reductie resulteert in een hogere ontvangstenrealisatie dan eerder was aangenomen (€ 0,1 miljoen).
-
-
-
-
-De vaststelling van de subsidiebeschikking «Spitsmijden OV» uit het Actieplan «Groei op het Spoor» resulteert in een teruggaaf (€ 0,4 miljoen).
-
-
-
-
-
c.Overboekingen tussen HXII-IF spoor
Dit betreft de volgende overboekingen tussen HXII en IF artikel 13 Spoorwegen:
-
-
-
-Naar HXII artikel 16 Spoor wordt een bedrag van € 0,4 miljoen overgeboekt ten behoeve van Subsidie actieplan Groei op het Spoor. Daarnaast wordt vanuit HXII artikel 22 Externe veiligheid en risico’s € 0,3 miljoen overgeboekt naar IF artikel 13 Spoorwegen ten behoeve van de bijdrage aan ProRail voor de uitvoering basisnetregeling.
-
-
-
-
-Ten behoeve van het project Pilot ERTMS (deel NS) wordt een bedrag af € 9,2 miljoen overgeboekt naar HXII artikel 16 Spoor.
-
-
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft een aantal overboekingen binnen het infrastructuurfonds.
-
-
-
-ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging van € 0,3 miljoen
-
-
-
-
-Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg.
-
-
-
-
-In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikelonderdeel 13.03 Aanleg wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.
-
-
-
-
-Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen van € 2,0 miljoen
-
-
-
-
-
e.Overboekingen binnen spoor
€ 4 miljoen wordt vanuit artikelonderdeel13.03 Aanleg spoor overgeboekt naar artikelonderdeel 13.08 Investeringsruimte en wordt ingezet voor minregel investeringsruimte. De € 4 miljoen bestaat uit een maximale bijdrage van € 2,5 miljoen aan de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen voor een exploitatieverlies in relatie tot vervanging van de treindienst o.a. IC Den Haag - Brussel € 2,5 miljoen en € 1,5 miljoen aan de NS indien het de stoptrein Roosendaal - Antwerpen wordt versneld. Beide zaken zijn in 2014 niet gerealiseerd.
-
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
81.566
64.920
123.828
274.627
203.174
111.980
203.096
102.757
141.218
121.259
10.365
44.199
74.780
99.443
132.427
Mutaties voorjaarsnota 2014
28.472
- 282
- 845
- 845
- 845
- 564
- 141
- 282
- 423
- 423
- 141
- 282
- 282
- 282
- 282
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
110.038
64.638
122.983
273.782
202.329
111.416
202.955
102.475
140.795
120.836
10.224
43.917
74.498
99.161
132.145
Overboeking over artikelen (Reglok)
Intens./extens.
-
-55.000
-
-10.000
-
-20.000
-
-20.000
-
-5.000
13
Overboeking met HXII: Reglok
Intens./extens.
-
-9.000
-
-9.000
14
Verwerking index 2014
Intens./extens.
280
295
89
162
-
-847
101
91
91
43
58
49
4
18
31
40
55
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
38.842
53.355
-
-15.815
-
-74.021
9.412
11.893
-
-14.417
-
-9.249
6
Mutaties Miljoenennota 2015
30.137
53.444
- 15.653
- 74.868
9.513
1.984
- 34.326
- 29.206
- 4.942
49
4
18
31
40
55
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
140.175
118.082
107.330
198.914
211.842
113.400
168.629
73.269,0
135.853
120.885
10.228
43.935
74.529
99.201
132.200
Saldo 2014
Intertemporeel
0
12.853
-
-12.853
a
Overboekingen tussen IF en HXII
Intens./extens.
-
-865
c
Mutaties Najaarsnota 2014
11.988
- 12.853
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.01 Grote reg./lok.proj.
152.163
105.229
107.330
198.914
211.842
113.400
168.629
73.269
135.853
120.885
10.228
43.935
74.529
99.201
132.200
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
12.992
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
5.418
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
18.410
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-9.076
9.076
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 9.076
0
0
0
0
0
9.076
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
9.334
0
0
0
0
0
9.076
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
9.334
0
0
0
0
0
9.076
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
147.411
55.106
216.542
166.424
139.264
118.911
40.466
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 71.715
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
75.696
55.106
216.542
166.424
139.264
118.911
40.466
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboeking over artikelen (Reglok)
Intens./extens.
-
-4.127
-
-4.127
13
Verwerking index 2014
Intens./extens.
1.017
1.017
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
39.245
8.259
-
-45.810
-
-17.979
-
-9.412
16.107
341
9.249
6
Overboeking met HXII: Reglok
Intens./extens.
-
-92.287
-
-92.287
14
Mutaties Miljoenennota 2015
- 53.042
8.259
- 49.937
- 16.962
- 9.412
16.107
341
9.249
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
22.654
63.365
166.605
149.462
129.852
135.018
40.807
9.249
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-14.868
14.868
a
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
-
-2.924
-
-2.924
d
Mutaties Najaarsnota 2014
- 17.792
14.868
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
4.862
78.233
166.605
149.462
129.852
135.018
40.807
9.249
0
0
0
0
0
0
0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Reg./Lok.infra.
241.969
120.026
340.370
441.051
342.438
230.891
243.562
102.757
141.218
121.259
10.365
44.199
74.780
99.443
132.427
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.
204.144
119.744
339.525
440.206
341.593
230.327
243.421
102.475
140.795
120.836
10.224
43.917
74.498
99.161
132.145
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Reg./Lok.infra.
172.163
181.447
273.935
348.376
341.694
248.418
218.512
82.518
135.853
120.885
10.228
43.935
74.529
99.201
132.200
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Reg./Lok.infra.
166.359
183.462
273.935
348.376
341.694
248.418
218.512
82.518
135.853
120.885
10.228
43.935
74.529
99.201
132.200
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Reg./lok.infra
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 14.09 Reg./lok.infra
600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
-
-
-
13.Overboeking over artikelen (Reglok)
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 14 Reglok tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
Uitvoeringsbesluit Knooppunt A6/A7 Joure. Hiervoor vindt een budgetoverheveling plaats van IF14 RSP naar IF12.
-
-
-
-
14.14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
-
-
-
-
-Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
-
-
-
-
-Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatieuitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
-
-
-
-
-
a.Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur wordt voorzien:
-
-
-
-De hogere uitgaven op artikelonderdeel 14.01 regionaal/lokale projecten betreft 14.01.03 Realisatieprogramma en 14.01.04 Investeringsruimte. Op het realisatieprogramma worden de projecten inclusief overprogrammering gerealiseerd. Hiervoor dient het beschikbare budget met € 10,4 miljoen te worden verhoogd. De hogere uitgaven op de investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling (€ 2,4 miljoen)
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 14.03 RSP-ZLL pakket bereikbaarheid betreft met name 14.03.01 RSP-ZZL: RB projecten. Een deel van het budget was bestemd om via het Provinciefonds uit te keren aan de provincie Groningen en Fryslan. Beide provincies hebben besloten voor dit jaar af te zien van een uitkering.
-
-
-
-
-
c.Overboekingen tussen HXII-IF regionaal/lokaal
Dit betreft de afdracht aan het BTW compensatiefonds betreffende het project A12/A20 Parallelstructuur Gouwe.
-
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Voor de aanvullende planstudie Groningen-Leeuwarden wordt er € 2,9 miljoen overgeboekt van het RSP budget op artikel 14 Regionaal/Lokaal naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen.
-
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
13.819
12.263
13.122
13.122
13.122
13.122
13.122
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
13.819
12.263
13.122
13.122
13.122
13.122
13.122
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
13.133
Verwerking index 2014
Intens./extens.
2.382
167
148
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
159
3
Landelijke taken RWS
Neutraal
-
-68.696
-
-4.895
-
-4.901
-
-4.901
-
-4.901
-
-4.901
-
-4.901
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
-
-4.912
33
Mutaties Miljoenennota 2015
167
- 4.747
- 4.742
- 4.742
- 4.742
- 4.742
- 4.742
- 4.753
- 4.753
- 4.753
- 4.753
- 4.753
- 4.753
- 4.753
- 4.753
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
13.986
7.516
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
13.986
7.516
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
8.380
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
402.465
413.012
324.217
256.929
218.659
216.384
224.685
242.618
247.356
247.155
267.144
238.085
238.070
235.964
230.329
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 8.721
- 12.907
- 1.500
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
- 9.000
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
393.744
400.105
322.717
247.929
209.659
207.384
215.685
233.618
238.356
238.155
258.144
229.085
229.070
226.964
221.329
Overboekingen binnen vaarwegen
neutraal
208
-
-57
-
-19.235
19.500
16
Overboeking over artikelen (vaarwegen)
Intens./extens.
25.013
25.013
17
Verwerking index 2014
Intens./extens.
48.438
4.870
4.997
3.923
3.109
2.646
2.618
2.719
2.936
2.993
2.991
3.232
2.881
2.881
2.855
2.787
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-32.789
14.223
25.631
8.758
26.620
-
-4.814
1.577
2.329
-
-2.769
-
-18.294
-
-1.187
-
-1.187
-
-1.187
-
-29.205
12.294
6
Cyber security
Intens./extens.
6.430
6.430
30
Landelijke taken RWS
Neutraal
-
-74.606
-
-5.238
-
-5.224
-
-5.215
-
-5.206
-
-5.217
-
-5.209
-
-5.429
-
-5.424
-
-5.393
-
-5.414
-
-5.410
-
-5.410
-
-5.406
-
-5.411
33
Mutaties Miljoenennota 2015
- 21.546
- 5.253
24.330
6.652
24.060
- 7.413
- 913
- 164
- 5.200
- 20.696
- 3.369
- 3.716
- 3.716
- 6.743
29.170
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
372.198
394.852
347.047
254.581
233.719
199.971
214.772
233.454
233.156
217.459
254.775
225.369
225.354
220.221
250.499
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-13.571
13.571
a
Mutaties Najaarsnota 2014
- 13.571
13.571
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.02 Beheer, onderh.& verv.
358.627
408.423
347.047
254.581
233.719
199.971
214.772
233.454
233.156
217.459
254.775
225.369
225.354
220.221
250.499
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
251.537
134.210
184.817
178.691
192.048
184.556
56.469
285.973
196.473
206.852
90.785
298.518
360.314
320.335
45.851
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 38.709
697
46.398
25.014
- 986
- 986
- 564
- 1.127
- 1.127
- 1.127
- 1.127
- 1.409
- 1.550
27.630
- 986
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
212.828
134.907
231.215
203.705
191.062
183.570
55.905
284.846
195.346
205.725
89.658
297.109
358.764
347.965
44.865
Overboekingen binnen vaarwegen
Neutraal
7.213
-
-527
15.105
-
-375
-
-375
-
-375
-
-375
-
-375
-
-2.700
-
-2.790
16
Verwerking index 2014
Intens./extens.
23.342
3.343
1.906
1.492
936
372
3.487
118
4.048
65
65
65
65
65
7.250
65
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
54.296
99.208
-
-86.120
2.899
-
-27.428
6.345
-
-147
7.024
46
15.588
-
-1.534
-
-1.502
-
-1.503
-
-7.703
-
-59.469
6
Areaalgroei vaarwegen
Intens./extens.
170.336
14.000
14.000
14.000
14.000
14.000
41.815
43.982
14.539
26
Generale kasschuif
Intens./extens.
0
10.000
-
-10.000
35
Mutaties Miljoenennota 2015
57.112
116.219
- 75.003
- 6.540
- 27.431
9.457
- 404
25.072
14.111
29.653
9.831
9.773
40.377
43.529
- 44.865
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
269.940
251.126
156.212
197.165
163.631
193.027
55.501
309.918
209.457
235.378
99.489
306.882
399.141
391.494
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
13.396
-
-13.396
a
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
320
320
d
Mutaties Najaarsnota 2014
13.716
- 13.396
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
283.656
237.730
156.212
197.165
163.631
193.027
55.501
309.918
209.457
235.378
99.489
306.882
399.141
391.494
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planuitw. voor tracebesl.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
238.793
227.191
225.146
223.351
221.780
221.623
221.578
223.836
224.078
224.211
224.716
224.974
224.967
224.991
224.183
Mutaties voorjaarsnota 2014
8.577
8.437
8.436
8.436
8.436
8.436
8.577
8.436
8.436
8.436
8.436
8.436
8.436
8.436
8.436
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
247.370
235.628
233.582
231.787
230.216
230.059
230.155
232.272
232.514
232.647
233.152
233.410
233.403
233.427
232.619
Overboekingen binnen vaarwegen
Neutraal
2.625
375
375
375
375
375
375
375
16
Verwerking index 2014
Intens./extens.
2.563
177
169
169
170
170
170
170
171
171
171
171
171
171
171
171
3
Loonbijstelling 2014
Intens./extens.
4.194
300
285
282
280
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
32
Landelijke taken RWS
neutraal
143.297
10.132
10.125
10.116
10.107
10.118
10.110
10.341
10.336
10.305
10.325
10.321
10.321
10.317
10.323
33
Maatwerk KNMI
Intens./extens.
-
-946
-
-946
34
Mutaties Miljoenennota 2015
- 94
10.961
10.951
10.941
10.929
10.940
10.932
10.789
10.784
10.753
10.773
10.769
10.769
10.765
10.771
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
247.276
246.589
244.533
242.728
241.145
240.999
241.087
243.061
243.298
243.400
243.925
244.179
244.172
244.192
243.390
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
247.276
246.589
244.533
242.728
241.145
240.999
241.087
243.061
243.298
243.400
243.925
244.179
244.172
244.192
243.390
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
- 11.451
- 9.724
- 8.784
- 5.888
- 5.062
- 5.297
- 4.853
- 8.611
- 4.743
- 4.735
61.105
31.300
11.052
68.065
133.257
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 29.180
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
- 11.451
- 9.724
- 8.784
- 5.888
- 5.062
- 5.297
- 4.853
- 8.611
- 4.743
- 4.735
61.105
31.300
11.052
38.885
133.257
Overboekingen binnen vaarwegen
Neutraal
-
-7.191
3.064
3.755
2.700
2.790
-
-19.500
16
Overboeking over artikelen (vaarwegen)
Intens./extens.
2.197
2.197
17
Verwerking index 2014
Intens./extens.
-
-73.022
-
-7.662
-
-6.931
-
-5.552
-
-4.120
-
-3.223
-
-6.145
-
-2.946
-
-6.944
-
-3.073
-
-3.064
-
-3.311
-
-2.894
-
-2.873
-
-10.028
-
-4.256
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-3.064
-
-5.952
34.221
-
-25.205
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 7.662
- 6.931
- 5.552
- 4.120
- 3.223
- 6.145
- 2.946
- 6.944
- 3.073
- 3.064
- 611
- 104
- 2.873
24.193
- 48.961
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
- 19.113
- 16.655
- 14.336
- 10.008
- 8.285
- 11.442
- 7.799
- 15.555
- 7.816
- 7.799
60.494
31.196
8.179
63.078
84.296
Saldo 2014
0
19.113
-
-19.113
a
Mutaties Najaarsnota 2014
19.113
- 19.113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte HVWN
0
- 35.768
- 14.336
- 10.008
- 8.285
- 11.442
- 7.799
- 15.555
- 7.816
- 7.799
60.494
31.196
8.179
63.078
84.296
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 HVWN
895.163
776.952
738.518
666.205
640.547
630.388
511.001
756.949
676.297
686.616
656.883
806.010
847.536
862.488
646.753
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 HVWN
856.310
773.179
791.852
690.655
638.997
628.838
510.014
755.258
674.606
684.925
655.192
804.037
845.422
860.374
645.203
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 HVWN
884.287
883.428
741.836
692.846
638.590
630.935
511.941
779.258
686.475
696.818
667.063
816.006
885.226
927.365
586.565
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 HVWN
903.545
864.490
741.836
692.846
638.590
630.935
511.941
779.258
686.475
696.818
667.063
816.006
885.226
927.365
586.565
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
32.113
6.676
7.530
14.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
38.739
1.965
7.025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
70.852
8.641
14.555
14.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboekingen binnen vaarwegen
Neutraal
2.855
2.855
16
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-19.199
18.339
860
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 16.344
18.339
860
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten HVWN
54.508
26.980
15.415
14.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
1.538
-
-1.538
a
Mutaties Najaarsnota 2014
1.538
- 1.538
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 15.09 HVWN
56.046
25.442
15.415
14.510
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
-
-
-
16.16. Overboekingen binnen vaarwegen
Dit betreft diverse verschuivingen binnen artikel 15 Vaarwegen tussen aanleg en de overige artikelonderdelen. Het betreft:
-
-
-
-Defensie heeft de Tweede Kamer schriftelijk (11 maart 2014, kamerstuk 25 928, nr. 57) geïnformeerd over verdere vertraging van de komst van de NH90 helikopter. Tot en met 1 juli 2020 wordt de helikoptercapaciteit voor zoek en reddingsacties op zee (SAR: search and rescue) uitbesteed.
-
-
-
-
-De verwerking van het saldo van mee- en tegenvallers binnen het realisatieprogramma.
-
-
-
-
-De verwachte opbrengsten door vermindering van de inhuur zal optreden bij de externe productkosten (EPK) bij aanlegprojecten. Dit leidt tot een jaarlijkse afname van het EPK planuitwerkingsbudget bij HWN van € 1,025 miljoen en bij HVWN van € 0,375 miljoen.
-
-
-
-
-Maasroute, modernisering fase 2: In het verleden zijn door project Maasroute werken uitgevoerd in het kader van Beheer en Onderhoud; Maasroute heeft deze werken voorgefinancierd. Middelen komen weer terug.
-
-
-
-
-
17.Overboeking over artikelen (vaarwegen)
-
-
-
-Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
-
-
-
-
-Container Transferium Alblasserdam (CTA): Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
-
-
-
-
-
26.Areaalgroei vaarwegen
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het Hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028.
Deze reservering op het artikelonderdeel Verkenningen en Planuitwerkingen (IF 15.03.02) is afkomstig uit de eerder getroffen reservering op artikelonderdeel 18.12 van het Infrastructuurfonds. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF 15.02.01).
-
-
-
-
30.Cybersecurity
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
-
-
-
32.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
33.Landelijke Taken RWS
In het kader van de transparantie van de budgetten voor verkeersmanagement en beheer en onderhoud, zijn deze in de begroting intracomptabel inzichtelijk gemaakt. Hiertoe zijn de Landelijke taken van RWS zoals opgenomen in de artikelonderdelen Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud geraamd onder de Overige Netwerkgebonden Kosten. De verdeling naar ondermeer Verkeersmanagement en Beheer en Onderhoud is extracomptabel inzichtelijk gemaakt in de bijlage beheer, onderhoud, vervaging en renovatie bij deze begroting.
-
-
-
-
34.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
-
-
-
35.Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om - aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven - de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
-
-
-
a.a. Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 15 Hoofdvaarwegennet wordt voorzien:
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 15.02 Beheer, Onderhoud en Vervanging worden veroorzaakt door de volgende projecten binnen het programma Vervanging en Renovatie: Impuls Groot Onderhoud, NoMo-AOV en Berging Baltic Ace.
-
-
-
-
-Op artikelonderdeel15.03 Aanleg is sprake van lagere realisatie ten opzichte van de programmering (€ 7 miljoen). Belangrijkste veroorzaker is: Dynamisch Verkeersmanagement. Omdat wordt gewerkt met een overprogrammering (€ 21 miljoen) leidt dit tot een budgettair tekort (€ 14 miljoen).
-
-
-
-
-De hogere uitgaven op artikelonderdeel 15.07 Investeringsruimte worden veroorzaakt door het opheffen van de minregel op de resterende investeringsruimte door de schade van het niet volledig uitkeren van de prijsbijstelling.
-
-
-
-
-De hogere ontvangsten worden met name veroorzaakt door het Verkeersbegeleidingstarief (VBS)
-
-
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Voor de MIRT-onderzoeken Goederencorridor Oost en Zuid wordt er € 0,3 miljoen overgeboekt van artikelonderdeel 12.03 Aanleg Hoofdwegennet naar artikelonderdeel 15.03 Aanleg Hoofdvaarwegennet.
-
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.01 W'scheldetunnel
102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
6.114
6.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
3.501
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
9.615
6.114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-3.996
-
-1.059
5.055
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 3.996
- 1.059
5.055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
5.619
5.055
5.055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
0
-
-2.500
2.500
Mutaties Najaarsnota 2014
- 2.500
2.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
3.119
7.555
5.055
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
159
159
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
13.327
455
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
13.486
614
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboeking over artikelen (mega's)
Intens./extens.
-
-7.614
-
-7.614
19
Mutaties Miljoenennota 2015
- 7.614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.03 HSL
5.872
614
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-6.000
6.000
a
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Intens./extens.
-
-2.371
d
Desalderingen
Desaldering
6.262
6.262
b
Mutaties Najaarsnota 2014
- 2.109
6.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.03 HSL
3.763
6.614
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.04 ABvM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.04 ABvM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
18.095
17.562
16.104
15.126
2.665
2.006
1.914
12.137
61
78
68
100
99
102
2
Mutaties voorjaarsnota 2014
24.609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
42.704
17.562
16.104
15.126
2.665
2.006
1.914
12.137
61
78
68
100
99
102
2
Verwerking index 2104
Intens./extens.
2.086
76
60
60
60
60
1
1
47
47
47
47
47
47
47
1.439
3
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-38.642
-
-14.140
-
-12.651
-
-11.657
808
-
-1.531
-
-1.430
-
-9.353
2.723
2.706
2.721
2.689
2.690
2.687
72.380
6
Mutaties Miljoenennota 2015
- 38.566
- 14.080
- 12.591
- 11.597
868
- 1.530
- 1.429
- 9.306
2.770
2.753
2.768
2.736
2.737
2.734
73.819
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.06 PMR
4.138
3.482
3.513
3.529
3.533
476
485
2.831
2.831
2.831
2.836
2.836
2.836
2.836
73.821
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.06 PMR
4.138
3.482
3.513
3.529
3.533
476
485
2.831
2.831
2.831
2.836
2.836
2.836
2.836
73.821
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
Mutaties voorjaarsnota 2014
25.000
40.000
30.000
221.162
242.153
230.473
274.148
323.000
307.000
247.000
185.000
150.000
125.000
100.000
70.000
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
25.000
40.000
30.000
221.162
242.153
230.473
274.148
323.000
307.000
247.000
185.000
150.000
125.000
100.000
70.000
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
25.000
40.000
30.000
221.162
242.153
230.473
274.148
323.000
307.000
247.000
185.000
150.000
125.000
100.000
70.000
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-17.500
17.500
Mutaties Najaarsnota 2014
- 17.500
17.500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.07 ERTMS Landelijke invoer
7.500
57.500
30.000
221.162
242.153
230.473
274.148
323.000
307.000
247.000
185.000
150.000
125.000
100.000
70.000
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Conversie ZuidasDok
Neutraal
1.399.093
94.589
125.645
116.856
105.251
96.426
155.694
179.710
181.324
119.310
87.634
53.312
34.358
20.332
28.652
36
Mutaties Miljoenennota 2015
0
94.589
125.645
116.856
105.251
96.426
155.694
179.710
181.324
119.310
87.634
53.312
34.358
20.332
28.652
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
0
94.589
125.645
116.856
105.251
96.426
155.694
179.710
181.324
119.310
87.634
53.312
34.358
20.332
28.652
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-9.119
9.119
a
Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Neutraal
9.119
9.119
d
Mutaties Najaarsnota 2014
0
9.119
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok
0
103.708
125.645
116.856
105.251
96.426
155.694
179.710
181.324
119.310
87.634
53.312
34.358
20.332
28.652
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Mega VenV
24.368
23.835
16.104
15.126
2.665
2.006
1.914
12.137
61
78
68
100
99
102
2
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Mega VenV
90.907
64.290
46.869
236.288
244.818
232.479
276.062
335.137
307.061
247.078
185.068
150.100
125.099
100.102
70.002
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Mega VenV
40.731
143.740
164.978
341.547
350.937
327.375
430.327
505.541
491.155
369.141
275.470
206.148
162.194
123.168
#####
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Mega VenV
18.622
178.859
164.978
341.547
350.937
327.375
430.327
505.541
491.155
369.141
275.470
206.148
162.194
123.168
#####
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
3.000
455
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
3.000
455
765
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kasschuiven
Intens./extens.
0
-
-1.000
1.000
6
Conversie ZuidasDok
Intens./extens.
420.222
38.892
24.112
35.279
32.363
55.924
59.919
75.886
44.700
25.875
12.401
8.641
6.230
Mutaties Miljoenennota 2015
- 1.000
39.892
24.112
35.279
32.363
55.924
59.919
75.886
44.700
25.875
12.401
8.641
6.230
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mega VenV
2.000
40.347
24.877
35.279
32.363
55.924
59.919
75.886
44.700
25.875
12.401
8.641
6.230
0
0
Desalderingen
Desaldering
6.262
6.262
b
Mutaties Najaarsnota 2014
6.262
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 17.09 Mega VenV
8.262
40.347
24.877
35.279
32.363
55.924
59.919
75.886
44.700
25.875
12.401
8.641
6.230
0
0
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
6.Kasschuiven
Om voor alle modaliteiten tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren tussen alle modaliteiten in het Infrastructuurfonds noodzakelijk.
-
-
-
-
19.Overboeking over artikelen (mega's)
-
-
-
-Bij Najaarsnota 2013 is de eerste fase van de pilot geluid overgeheveld van IF 17 naar IF 13. Nu wordt ook de tweede fase pilot geluid overgeheveld alsmede een aantal andere maatregelen die infraspeed zal uitvoeren (€ 7,1 miljoen).
-
-
-
-
-De overdracht beheer HSL-Zuid van IF17 naar IF13 voor de door RWS aan ProRail overgedragen werkzaamheden (€ 0,5 miljoen).
-
-
-
-
-
36.Conversie ZuidasDok
De budgetten voor het integrale project ZuidasDok worden met een specifieke herschikking van artikel 12 (Hoofdwegennet) en artikel 13 (Spoor) overgeheveld naar het projectartikel 17.08 voor het integrale project ZuidasDok. Hiermee worden alle budgetten voor het project ZuidasDok begroot en verantwoord op één artikel. Daarnaast draagt het bij aan efficiënte projectadministratieve, conform de bestuursovereenkomst van 9 juli 2012. In de bestuursovereenkomst is ook vastgelegd dat de gemeente Amsterdam, stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland een bijdragen leveren aan het project. De bijdragen van de regio worden nu tevens verwerkt in de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
-
-
-
a.Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven dat op artikel 17 Megaprojecten wordt voorzien:
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.02 Betuweroute worden veroorzaakt doordat er in 2014 geen beroep op de post onvoorzien wordt gedaan.
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.03 HSL worden veroorzaakt doordat een groot deel van de ontvangsten die aan het uitgavenbudget zijn toegevoegd niet meer in 2014 wordt uitgegeven.
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.07 ERTMS worden wordt met name veroorzaakt doordat IenM, ProRail en NS sinds de start van de kwartiermakersfase vooral capaciteit uit de eigen organisaties hebben gehaald. Dit zal naar verwachting leiden tot een andere verdeling van de middelen over de jaren.
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok worden veroorzaakt doordat een deel van de uitgaven voor Functievrij maken (voorbereiding realisatie) in 2014 doorschuiven naar latere jaren.
-
-
-
-
-
b.Restgronden en afkoopsommen
Dit betreft ontvangsten HSL-Zuid uit verkopen van restgronden en door aannemers betaalde afkoopsommen voor niet uitgevoerd herstelwerk (€ 6,3 miljoen).
-
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
Dit betreft diverse overboekingen tussen artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer en de overige artikelen:
-
-
-
-In de ontwerpbegroting 2015 zijn de budgetten voor het integrale project ZuidasDok vanaf 2015 met een specifieke herschikking van artikel 12 Hoofdwegennet en artikel 13 Spoorwegen overgeheveld naar artikel 17 Megaprojecten. Het budget voor ZuidasDok in 2014 op artikel 13 Spoorwegen wordt niet gerealiseerd. Dit budget wordt naar artikel 17 Megaprojecten overgeheveld en op dit artikel naar 2015 doorgeschoven.
-
-
-
-
-Infraspeed zal een aantal werkzaamheden (mitigerende maatregelen zettingen, overgenomen herstelwerkzaamheden garantieverplichtingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar Infraspeed. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen van € 2,0 miljoen
-
-
-
-
-ProRail zal een aantal werkzaamheden (betoninjecties, monitoring zettingen) uitvoeren die waren ondergebracht in de restwerkzaamheden aanleg HSL-Zuid. Het benodigde budget hiervoor wordt daarom overgeheveld van HSL-Zuid naar ProRail. Dit leidt tot een overboeking van artikel 17 Megaprojecten naar artikelonderdeel 13.03 Aanleg Spoorwegen van € 0,3 miljoen
-
-
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
0
50.000
125.000
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
- 128
- 277
- 277
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
0
49.872
124.723
124.723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
0
49.872
124.723
124.723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.02 Beter Benutten
0
49.872
124.723
124.723
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
5.965
3.057
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
1.519
- 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
7.484
3.049
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Overboeking over artikelen (overig)
Intens./extens.
-
-2.197
- 2.197
22
Mutaties Miljoenennota 2015
0
- 2.197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
7.484
852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-944
944
a
Mutaties Najaarsnota 2014
- 944
944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
6.540
1.796
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
2.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
2.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
2.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
2.027
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
2.526
2.000
2.009
2.000
1.000
1.000
898
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
909
- 5
- 4
- 4
0
- 135
- 135
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
3.435
1.995
2.005
1.996
1.000
865
763
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
3.435
1.995
2.005
1.996
1.000
865
763
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo 2014
Intertemporeel
0
-
-3.319
3.319
a
Mutaties Najaarsnota 2014
- 3.319
3.319
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
116
5.314
2.005
1.996
1.000
865
763
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
42
42
42
42
42
42
42
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
264
0
0
0
0
- 6
- 6
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
306
42
42
42
42
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
306
42
42
42
42
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
306
42
42
42
42
36
36
0
0
0
0
0
0
0
0
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
226.499
216.996
199.892
179.884
155.677
153.169
153.050
153.749
154.303
154.664
147.383
148.082
148.063
148.127
145.937
Mutaties voorjaarsnota 2014
620
1.994
2.665
- 210
- 216
- 222
- 228
- 234
- 240
- 246
- 252
- 258
- 264
- 270
- 276
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
227.119
218.990
202.557
179.674
155.461
152.947
152.822
153.515
154.063
154.418
147.131
147.824
147.799
147.857
145.661
Overboeking met HXII: overig
Intens./extens.
710
710
23
Verwerking index 2104
Intens./extens.
9.061
610
586
596
605
605
606
726
485
727
485
606
606
606
727
485
3
Overboeking met HXII: overig
Intens./extens.
125
23
Loonbijstelling 2014
Intens./extens.
2.890
272
265
228
203
182
174
174
174
174
174
174
174
174
174
174
32
Mutaties Miljoenennota 2015
1.717
851
824
808
787
780
900
659
901
659
780
780
780
901
659
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
228.836
219.841
203.381
180.482
156.248
153.727
153.722
154.174
154.964
155.077
147.911
148.604
148.579
148.758
146.320
Saldo 2014
Intens./extens.
-
-178
-
-178
a
Overboekingen HXII-IF overig
Intens./extens.
1.355
1.355
c
Mutaties Najaarsnota 2014
1.177
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten
230.013
219.841
203.381
180.482
156.248
153.727
153.722
154.174
154.964
155.077
147.911
148.604
148.579
148.758
146.320
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte
0
0
0
0
0
0
0
- 1
0
0
- 1
- 1
0
0
- 1
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Investeringruimte
0
0
0
0
0
0
0
- 1
0
0
- 1
- 1
0
0
- 1
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
0
0
0
0
0
0
0
- 1
0
0
- 1
- 1
0
0
- 1
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
0
0
0
0
0
0
0
- 1
0
0
- 1
- 1
0
0
- 1
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
0
0
0
0
0
0
0
355.729
432.729
438.859
438.859
438.859
465.334
465.334
465.334
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
- 1.409
- 1.268
- 1.268
- 1.409
- 1.409
- 1.409
- 1.409
- 1.409
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
0
0
0
0
0
0
0
354.320
431.461
437.591
437.450
437.450
463.925
463.925
463.925
V+R, tranche 2, wegen
Intens./extens.
-
-28.378
-
-28.378
4
Overboeking over artikelen (overig)
Intens./extens.
-
-60.013
-
-35.000
-
-25.013
22
Areaalgroei vaarwegen
Intens./extens.
-
-170.336
-
-14.000
-
-14.000
-
-14.000
-
-14.000
-
-14.000
-
-41.815
-
-43.982
-
-14.539
26
Areaalgroei DF
Intens./extens.
-
-107.479
-
-10.881
-
-10.907
-
-17.037
-
-17.011
-
-17.011
-
-15.671
-
-8.834
-
-10.127
25
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
- 88.259
- 24.907
- 31.037
- 31.011
- 31.011
- 57.486
- 77.829
- 24.666
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
0
0
0
0
0
0
0
266.061
406.554
406.554
406.439
406.439
406.439
386.096
439.259
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
0
0
0
0
0
0
0
266.061
406.554
406.554
406.439
406.439
406.439
386.096
439.259
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Desalderingen overig
Desaldering
-
-105.046
-
-391
-
-391
-
-13.213
-
-13.213
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
21
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
- 391
- 391
- 13.213
- 13.213
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Correctie rentevrijval
Intens./extens.
-
-512.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
27
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.14 Minregel mandje spoor
0
0
0
0
0
0
0
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven
0
0
0
0
0
0
0
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
- 64.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.
235.032
272.095
326.943
306.926
156.719
172.943
172.722
541.032
618.587
644.969
637.687
638.386
664.843
664.907
662.716
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
240.372
273.948
329.327
306.435
156.503
172.580
172.353
539.389
617.079
643.455
636.026
636.719
663.170
663.228
661.031
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.
242.089
272.602
330.151
307.243
157.290
172.969
172.862
374.576
515.860
536.104
528.822
529.515
529.491
509.327
560.051
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
239.003
276.865
330.151
307.243
157.290
172.969
172.862
374.576
515.860
536.104
528.822
529.515
529.491
509.327
560.051
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
0
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Mutaties voorjaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
0
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Desalderingen overig
Desaldering
-
-105.046
-
-391
-
-391
-
-13.213
-
-13.213
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
-
-12.973
21
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
- 391
- 391
- 13.213
- 13.213
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
- 12.973
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
0
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Overige uitg.en ontv.
0
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 12.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
- 12.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Miljoenennota 2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
- 12.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Mutaties Najaarsnota 2014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
- 12.263
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014 Overige uitg.en ontv.
0
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
- 12.263
0
0
0
0
18.732
18.732
31.555
31.555
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
51.446
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015 Overige uitg.en ontv.
- 12.263
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014 Overige uitg.en ontv.
- 12.263
0
0
0
0
18.341
18.341
18.342
18.342
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
38.473
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
4.V+R, tranche 2, wegen
Op artikel 18 staat een reservering voor vaarwegen en wegen vooruitlopend op een nadere onderbouwing. Deze reservering wordt aangesproken als de opgave bekend is. Dit gebeurd in tranches. In deze begroting is aan het Programma voor Vervangingen en Renovaties een tweede tranche projecten voor het Hoofdwegennet toegevoegd. Deze projecten worden voor 2020 uitgevoerd. Het betreft; Renovatie fundering A27, Renovatie Suurhoffbrug, Vervanging tunneltechnische installaties Noord en Zuid Holland, Vervanging fundering N3 en A6 Ketelbrug-Lelystad Noord en de Vervanging van de Rijnlandse Boezemwaterbruggen in de N200. Met deze nieuwe tranche is een bedrag gemoeid van € 230 miljoen tot en met 2019.
-
-
-
-
21.Desalderingen overig
Deze desaldering (uitgaven/ontvangsten) betreft:
-
-
-
-Afschaffen van tol op de A13/A16: Door de tol op de A13/16 wordt deze nieuwe schakel niet optimaal benut. Er is daarom besloten om af te zien van tol op de A13/16. Hiermee wordt deze nieuwe verbinding maximaal benut, zodat de bereikbaarheid en leefbaarheid in deze regio op peil gehouden kan worden.
-
-
-
-
-De indexering van de tolopgave naar prijspeil 2014.
-
-
-
22.Overboeking over artikelen (overig)
-
-
-
-
-
-Eind 2011 is een convenant gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven. Voor de afkoop van de zijtakken is aan de provincies destijds € 186 miljoen betaald. Met betrekking tot het achterstallig onderhoud Harinxmakanaal is in dit kader destijds afgesproken om hier de RINK/RIO systematiek toe te passen zodat het achterstallig onderhoud conform RWS normen kan worden berekend. RWS en provincie Friesland hebben op basis van de uit deze systematiek voortkomende inspectieresultaten inmiddels een voorstel uitgewerkt. De totale omvang van het uitgewerkte voorstel ten behoeve van de afkoop van het achterstallig onderhoud bedraagt € 27,75 miljoen waarvan reeds € 6 miljoen betaald is in 2011 als onderdeel van de afkoop van de zijtakken. Het resterende te betalen deel aan de provincie Friesland bedraagt derhalve € 21,75 miljoen (alle bedragen exclusief 15% BTW).
-
-
-
-
-Container Transferium Alblasserdam: Als gevolg van een aangepaste terminal lay-out zijn de taakstellende bijdragen van Rijk en provincie Zuid-Holland gereduceerd. Omdat het initiële bedrag (€ 6 miljoen) van de Container Terminal Alblasserdam is gefinancierd uit HVWN wordt de vrijval aan de investeringsruimte HVWN toegevoegd.
-
-
-
-
-Voor een aanbestedingstegenvaller bij V&R project Velsertunnel wordt € 35 miljoen uit de reservering op artikel 18.12 van het IF voor het Programma Vervangingen en Renovaties toegevoegd aan het budget voor Tranche 1, waarvan project A22 Velsertunnel deel uitmaakt.
-
-
-
-
-
23.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
-
-
-
-
-Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
-
-
-
-
-Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl.
-
-
-
-
-
25.Areaalgroei Deltafonds
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020-2028 middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Deltafonds. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, de areaalgroei op het Deltafonds in kaart gebracht. De middelen die hiervoor nog op het IF gereserveerd waren worden met deze mutatie overgeboekt naar het Deltafonds. Hiermee wordt een reservering op het Deltafonds getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie ook mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds.
-
-
-
-
26.Areaalgroei vaarwegen
Op artikelonderdeel 18.12 zijn in de periode 2020-2028 zijn middelen gereserveerd ten behoeve van de areaalgroei (BenO) van het Hoofdvaarwegennet. In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdvaarwegennet van in totaal circa € 170 miljoen tot en met 2028. Toewijzing en overboeken van de reservering voor HVWN naar het PUV-budget van artikel 15 Hoofdvaarwegennet vindt nu plaats in deze begroting. Op het moment dat de areaalgroei door openstelling van projecten is uitgehard, worden de middelen hiervoor overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerking en naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (IF15.02.01).
-
-
-
-
27.Correctie rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr. 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021-2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
-
-
-
32.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
a.Saldo 2014
Dit betreft het saldo van uitgaven/ontvangsten dat op artikel 18 Overige Uitgaven en Ontvangsten wordt voorzien:
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.03 Intermodaal Vervoer worden veroorzaakt door het Container Transferium Alblasserdam. Dit project wordt in 2015 opgeleverd.
-
-
-
-
-De lagere uitgaven op artikelonderdeel 18.06 Externe Veiligheid worden veroorzaakt door de vertraging bij de invoering van de Wet Basisnet, waardoor RWS niet het oorspronkelijke opkoopprogramma (woningen) heeft kunnen uitvoeren.
-
-
-
-
-
c.Overboekingen HXII-IF
-
Dit betreft diverse overboekingen van HXII naar IF artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten:
-
-
-
-De bijdrage aan RWS ten behoeve van de modules Profit Center Accounting en New General Ledger in SAP (€ 1,0 miljoen).
-
-
-
-
-De bijdrage van EZ voor een opdracht aan RWS Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS/WVL) ten behoeve van Deltares (€ 0,3 miljoen).
-
-
-
-
-De overheveling van 1 fte van ILT naar RWS (€ 0,1 miljoen)
-
-
-
d.Overboekingen binnen Infrastructuurfonds
-
-
Het afboeken van de prijscompensatie op de vordering moederdepartement leidt tot een overboeking van € 0,2 miljoen van artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten naar artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte Hoofdwegennet.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Categorie
Totaal mutatie
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Toelichting
Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 19.09
6.363.354
5.342.183
5.293.820
5.992.468
5.657.539
5.854.917
5.916.322
5.308.933
5.568.182
5.569.271
5.469.885
5.452.624
5.454.908
5.455.040
5.448.522
Mutaties voorjaarsnota 2014
- 440.073
- 14.040
268.538
83.522
- 66.484
- 116.490
- 12.453
- 12.458
- 12.464
- 12.470
- 12.476
- 12.482
- 12.488
- 12.494
- 12.496
Stand eerste suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09
5.923.281
5.328.143
5.562.358
6.075.990
5.591.055
5.738.427
5.903.869
5.296.475
5.555.718
5.556.801
5.457.409
5.440.142
5.442.420
5.442.546
5.436.026
Overboeking met HXII: spoor
Intens./extens.
1.173
5.173
-
-4.000
11
Overboeking met HXII: Reglok
Intens./extens.
-
-101.287
-
-101.287
14
Overboeking met HXII: overig
Intens./extens.
835
835
23
Verwerking index 2014
Intens./extens.
50.904
8.187
4.185
3.061
3.518
2.266
2.998
3.121
2.844
3.085
2.841
2.962
2.961
2.959
3.078
2.838
3
Areaalgroei DF
Intens./extens.
-
-107.479
-
-10.881
-
-10.907
-
-17.037
-
-17.011
-
-17.011
-
-15.671
-
-8.834
-
-10.127
25
Correctie rentevrijval
Intens./extens.
-
-512.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
-
-64.000
27
Cyber security
Intens./extens.
15.254
15.254
30
Overboeking met HXII: wegen
Intens./extens.
-
-8.835
-
-8.835
31
Loonbijstelling 2014
Intens./extens.
13.674
1.039
1.032
953
918
892
884
884
884
884
884
884
884
884
884
884
32
Maatwerk KNMI
Intens./extens.
-
-1.416
-
-1.416
34
Generale kasschuif
Intens./extens.
0
40.000
-
-40.000
35
Mutaties Miljoenennota 2015
- 81.050
1.217
44.014
- 35.564
3.158
3.882
4.005
- 71.153
- 70.938
- 77.312
- 77.165
- 77.166
- 75.828
- 68.872
- 70.405
Stand ontwerpbegroting 2015 artikelonderdeel 19.09
5.842.231
5.329.360
5.606.372
6.040.426
5.594.213
5.742.309
5.907.874
5.225.322
5.484.780
5.479.489
5.380.244
5.362.976
5.366.592
5.373.674
5.365.621
Overboekingen tussen Hoofdwegennet en HXII
Intens./extens.
193
193
c
Overboekingen tussen Spoorwegen en HXII
Intens./extens.
-
-9.388
-
-9.388
c
Overboekingen tussen Regionaal, lokale infrastructuur en BCF
Intens./extens.
-
-865
-
-865
c
Overboekingen tussen Overige uitgaven/ontvangsten en HXII
Intens./extens.
1.355
1.355
c
Mutaties Najaarsnota 2014
- 8.705
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Stand tweede suppletoire wet 2014 artikelonderdeel 19.09
5.833.526
5.329.360
5.606.372
6.040.426
5.594.213
5.742.309
5.907.874
5.225.322
5.484.780
5.479.489
5.380.244
5.362.976
5.366.592
5.373.674
5.365.621
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014
6.363.354
5.342.183
5.293.820
5.992.468
5.657.539
5.854.917
5.916.322
5.308.933
5.568.182
5.569.271
5.469.885
5.452.624
5.454.908
5.455.040
5.448.522
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2014
5.923.281
5.328.143
5.562.358
6.075.990
5.591.055
5.738.427
5.903.869
5.296.475
5.555.718
5.556.801
5.457.409
5.440.142
5.442.420
5.442.546
5.436.026
Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2015
5.842.231
5.329.360
5.606.372
6.040.426
5.594.213
5.742.309
5.907.874
5.225.322
5.484.780
5.479.489
5.380.244
5.362.976
5.366.592
5.373.674
5.365.621
Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2014
5.833.526
5.329.360
5.606.372
6.040.426
5.594.213
5.742.309
5.907.874
5.225.322
5.484.780
5.479.489
5.380.244
5.362.976
5.366.592
5.373.674
5.365.621
-
-
-
3.Prijsbijstelling tranche 2014
Net als in de vorige begroting dekt lenM de korting op de prijsbijstelling tranche 2014 uit de resterende investeringsruimte per investeringsdomein. Er resteert dan een kasprobleem. lenM lost dit uiterlijk bij ontwerpbegroting 2017 op, maar zo mogelijk bij de eerstvolgende herijking van het investeringsprogramma. In het uitvoeringsjaar wordt een risico op een kasoverschrijding ter omvang van het minbedrag in de begroting geaccepteerd.
-
-
-
-
11.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: spoor
-
-
-
-Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-
-Actieplan groei op het spoor (€ 1,2 miljoen). 14. Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: Reglok
-
-
-
-
-Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-
-Een betaling aan de Waddenveren (€ 9 miljoen). De jarenlange concurrentiestrijd tussen TSM Doeksen en Eigen Veerdienst Terschelling (EVT) is beslecht. Doeksen neemt de veerdienst over van Eigen Veerdienst Terschelling. EVT stopt met varen. Hiermee is de veerverbinding voor de komende 15 jaar veiliggesteld.
-
-
-
-
-Voor het project FlorijnAs, een concreet project binnen het Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn, vervult de gemeente Assen de rol van contracterende partij. Om deze rol te kunnen vervullen stort lenM, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van het taakstellende budget in het Gemeentefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog de uitkering over 2014 zal zijn. Er wordt € 2,8 miljoen afgedragen aan het BTW Compensatiefonds.
-
-
-
-
-Het regiodeel van het Ruimtelijk Economisch Programma, onderdeel binnen het RSP, is indertijd geparkeerd op de begroting van lenM. lenM stort, in lijn met 2010, 2011 en 2012, delen van dit budget in het Provinciefonds. BZK publiceert in haar circulaire vervolgens onder het kopje Decentralisatie-uitkering RSP hoe hoog over 2014 de uitkering aan de provincies Groningen, Fryslan, Drenthe en Flevoland zal zijn.
-
-
-
-
-
23.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: overig
Uit dit artikel worden de volgende overboekingen naar de Begroting hoofdstuk Xll aangebracht voor:
-
-
-
-Deltares voor onderzoek naar de aardbevingsbestendigheid van kades bij de noordzijde van het Eemskanaal (€ 0,2 miljoen).
-
-
-
-
-Voor de bekostiging van de afspraken baangarantie uit het sociaal akkoord wordt € 0,5 miljoen overgeboekt uit het Transitiebudget naar de RWS.
-
-
-
-
-Overboeking aan RWS voor van AnaarBeter.nl. 25. Areaalgroei Deltafonds
-
In deze begroting is in lijn met de gevolgde werkwijze bij het Hoofdwegennet, zoals beschreven in de bijlage 5 van de Infrastructuurbegroting 2014, een reservering getroffen voor de areaalgroei op het hoofdwatersysteem van in totaal circa € 107 miljoen tot en met 2028, zie mutatie 5 van de verdiepingsbijlage bij artikel 1 van het Deltafonds. Inmiddels is de omvang van de consequenties van areaalgroei op beheer en onderhoud van projecten met openstelling voor 2016 bekend. De middelen ter dekking van het beheer en onderhoud van deze areaalgroei inclusief de structurele doorwerking tot en met 2028 van € 78 miljoen zijn in deze begroting overgeboekt van het artikelonderdeel voor verkenningen en planuitwerkingen naar het artikelonderdeel voor Beheer en Onderhoud (DF 03.02.01), zie tevens mutatie 5 in de verdiepingsbijlage bij artikel 3. De middelen tot en met 2016 (huidige SLA-periode) zijn met een kasschuif in de juiste jaren geplaatst. Voor de doorwerking van het beheer en onderhoud in de jaren daarna, zullen in de volgende begrotingen kasschuiven worden doorgevoerd om ook deze middelen in de juiste jaren beschikbaar te krijgen.
-
-
-
-
27.Correctie rentevrijval
Met het in 2009 uitgekeerde superdividend van NS (€ 1,4 miljard) is een eeuwig lopende schuld van ProRail afgelost. De rentevrijval die door deze aflossing ontstond binnen het Infrastructuurfonds tot en met 2020 werd daarbij ingezet voor de financiering van spoorambities (Kamerstukken II, 2009/10, 28 165, nr 105). Er vindt bij deze begroting een correctie plaats op Infrastructuurfonds voor de rentevrijval in de periode 2021-2028 (€ 64 miljoen per jaar). De verlaging wordt voorlopig technisch verwerkt via een minregel op artikel 18. Bij verlenging van het Infrastructuurfonds zal de minregel ingepast worden binnen de begroting van het Infrastructuurfonds.
-
-
-
-
30.Cyber security
Beveiligd Werken richt zich op het «in control» brengen en houden van de missiekritieke systemen (MKS) en Industriële Automatisering ter ondersteuning van de maatschappelijk vitale en primaire processen van RWS. Missie Kritieke Systemen zijn ICT systemen die een essentiële rol spelen in een informatieketen (mensen, processen en techniek). Onderdeel hiervan is het voldoen aan de eisen van informatiebeveiliging (Cyber Security). In dit kader is nu € 21 miljoen vrijgemaakt voor die werkzaamheden die in 2014 noodzakelijk zijn.
-
-
-
-
31.Overboeking met Begroting hoofdstuk Xll: wegen
Voor de lODS-kwaliteitsprojecten (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam; Bestuurlijke Overeenkomst bij het Tracébesluit A4 Delft-Schiedam) «Sanering verspreid liggend glas» en «Groen ondernemen» wordt een bijdrage gedaan (2e tranche) aan de gemeente Midden-Delfland. Deze middelen worden via BZK in het Gemeentefonds gestort zoals ook bij de 1e tranche is gebeurd.
-
-
-
-
32.Loonbijstelling 2014
Dit betreft de toevoeging van de aan het Infrastructuurfonds uitgekeerde loonbijstelling 2014.
-
-
-
-
34.Maatwerk KNMI
Betreft afname meteorologische producten en diensten van KNMI voor uitvoering diverse taken RWS waaronder gladheidbestrijding. Deze dienstverlening werd aanvankelijk tussen agentschappen gefactureerd maar conform sturingafspraken nu door middel van budgettaire overboeking toegevoegd aan het KNMI.
-
-
-
-
35.Generale kasschuif
Bij Voorjaarsnota 2014 is een kasschuif van € 250 miljoen van 2014 naar 2016 (€ 150 miljoen) en 2017 (€ 100 miljoen) verwerkt. Bij het opstellen van de Miljoenennota bleek dat er binnen de volledige Rijksbegroting nog ruimte was om - aanvullend op deze reeds verwerkte kasschuiven - de budgettaire dip in 2016 verder te verlichten. Om deze reden wordt aanvullend € 40 miljoen versneld van 2017 naar 2016.
-
-
-
-
c.Overboekingen HXII-IF
De overboekingen tussen HXII-IF lopen via artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar de desbetreffende artikelen.
-