Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 34085 VI - Wijziging begroting Veiligheid en Justitie 2014 (Najaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	28-11-2014
Publicatie­datum	01-12-2014
Nummer	KST34085VI2
Kenmerk	34085 VI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

34 085 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

2

2.

Het beleid

2

2.1

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

3

2.2

De Beleidsartikelen

5

31 Nationale politie

5

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

6

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

7

34 Sanctietoepassing

9

35 Jeugd

11

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

12

37 Vreemdelingen

13

2.3

De niet-beleidsartikelen

14

91 Apparaatsuitgaven kerndepartement

14

92 Nominaal en Onvoorzien

15

93 Geheim

15

• 1. 

  LEESWIJZER

Dit is de tweede suppletoire begroting 2014 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Deze suppletoire begroting hangt samen met de Najaarsnota 2014.

In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties per beleidsartikel (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter zijn dan € 10,0 mln.

In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de niet-beleidsartikelen. Hierin staan per artikel kolomsgewijs:

• - 

  • • 

    stand vastgestelde begroting 2014;

• - 

  • • 

    stand eerste suppletoire begroting 2014;

• - 

  • • 

    mutaties tweede suppletoire begroting 2014;

• - 

  • • 

    stand tweede suppletoire begroting 2014 met daarbij de budgetflexibiliteit.

Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de cijfers uit de kolom «mutaties 2^esuppletoire begroting 2014» gegeven voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel beleidsmatig als financieel technisch van aard zijn. Financieel technische mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader toegelicht. In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingen mutaties aan elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgaven- als de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.

• 2. 

  HET BELEID

In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties (2.1), de mutaties op de beleidsartikelen (2.2) en de mutaties op de niet-beleidsartikelen (2.3) aan de orde.

2.1 OVERZICHT BELANGRIJKSTE UITGAVEN- EN ONTVANGSTENMUTATIES Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

Beleidsartikel

Uitgaven

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Schikking NORMA

33

10.000

• 2. 

  Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incasso bureau

34

70.244

• 3. 

  Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

37

375.000

• 4. 

  Bijdrage agentschap IND

37

22.100

• 5. 

  Terugdraaien inzet asielreserve

37

• - 

  10.800

• 6. 

  Desaldering JustID

91

12.000

• 7. 

  Loonbijstelling

alle artikelen

20.588

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties

1. Schikking NORMA

Het Rijk heeft een schikking van € 10 mln. getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

2. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

3. Verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang

De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

4. Bijdrage agentschap Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln.

5. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is vanuit de asielreserve € 10,8 mln. ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

6. Desaldering Justitiële Informatiedienst (JustID)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

7. Loonbijstelling

De tranche 2014 loonbijstelling voor de sociale lastenontwikkeling is bij miljoenennota 2015 aan de begroting 2014 van VenJ toegevoegd en wordt bij de tweede suppletoire begroting verdeeld over de desbetreffende artikelen.

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Najaarsnota) x € 1.000

Beleidsartikel

Ontvangsten

Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Vertraging verhoging griffierechten

32

• - 

  19.000

• 2. 

  Kasschuif Boeten en transacties

33

• - 

  70.000

• 3. 

  Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

34

70.244

• 4. 

  Terugdraaien inzet asielreserve

37

• - 

  10.800

• 5. 

  Desaldering JustID

91

12.000

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties

1. Vertraging verhoging griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien.

2. Boeten en transacties

De dreigende tekorten bij de ontvangsten uit Boeten en Transacties worden in 2014 gedekt door middel van een generale kasschuif over de jaren 2018 en 2019.

3. Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

4. Terugdraaien inzet asielreserve

Bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is

€ 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

5. Desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

2.2 DE BELEIDSARTIKELEN

31 NATIONALE POLITIE

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

5.155.411

5.244.447

17.435

5.261.882

Programma-uitgaven

5.155.411

5.244.447

17.435

5.261.883

Waarvan juridisch verplicht

99,74%

31.2 Bekostiging nationale politie

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Nationale Politie

4.882.090

4.958.203

11.961

4.970.164

Politieacademie

121.303

121.453

164

121.617

Bijdragen aan medeoverheden

BES brandweer- en politiekorps

17.573

16.480

3.270

19.750

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Internationale samenwerkingsoperaties

20.962

20.962

3.157

24.119

C2000 / GMS

93.181

104.173

• - 

  1.018

103.155

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

790

790

1

791

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen in het kader van de kwaliteit van de politiezorg

0

1.249

• - 

  100

1.149

Subsidies

Stichting NL Confidential

750

750

478

1.228

Opdrachten

Providers

14.262

11.000

0

11.000

overig Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT

0

4.887

• - 

  478

4.409

Bijdragen aan Sociale fondsen

Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Politie

4.500

4.500

0

4.500

Ontvangsten

500

500

1.000

1.500

Toelichting op beleidsartikel 31

Mutaties uitgaven

31.2 Bekostiging nationale politie

Nationale Politie

De mutatie in het budget voor de Nationale Politie wordt met name verklaard door:

• - 

  • • 

    De additionele uitgaven voor de Nationale politie welke samenhangen met de ramp van vlucht MH17 in 2014 (€ 5,6 mln.)

• - 

  • • 

    Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie (artikel 33) naar de Politie.

• - 

  • • 

    De verdeling van toegekende loonbijstelling tranche 2014. Zie ook de tabel belangrijkste uitgaven.

• - 

  • • 

    Het BES brandweer- en politiekorps vanwege de gestegen kosten bij onder andere het Politiekorps op de BES-eilanden. Bij het Brandweerkorps heeft de kostenstijging betrekking op het wegwerken van achterstanden in opleidingen. Voor wat betreft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de meerkosten onder andere betrekking op huisvesting, voortzetting inzet Koninklijke Marechaussee en opleidingen.

32 Rechtspleging en rechtsbijstand

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

1.509.230

1.489.040

2.113

1.491.153

32.1 Apparaatsuitgaven Hoge Raad

Personeel

20.870

20.870

40

20.910

waarvan eigen personeel

20.117

20.117

39

20.156

waarvan externe inhuur

0

0

0

0

waarvan overig personeel

753

753

1

754

Materieel

4.255

4.255

0

4.255

waarvan ICT

502

502

0

502

waarvan SSO's

0

0

0

0

waarvan overig materieel

3.753

3.753

0

3.753

Programma-uitgaven

1.484.105

1.463.915

2.073

1.465.988

Waarvan juridisch verplicht

99,40%

32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Raad voor Rechtsbijstand

50.813

50.813

227

51.040

Bureau Financieel Toezicht

2.398

6.398

10

6.408

Subsidies

Stichting geschillencommissies voor Consumentenzaken

1.216

1.323

5

1.328

Overig toegang rechtsbestel

178

178

151

329

Opdrachten

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

15.414

15.414

65

15.479

Toevoegingen rechtsbijstand

383.507

382.034

960

382.994

Overig toegang rechtsbestel

1.608

3.991

• - 

  2.643

1.348

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een doelmatig en doeltreffend rechtsbestel

Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak

1.011.452

985.804

1.046

986.850

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

College Bescherming Persoonsgegevens

8.185

8.185

16

8.201

College voor de Rechten van de Mens

6.066

6.166

12

6.178

Centraal Administratie Kantoor

0

0

2.212

2.212

Overig optimale randvoorwaarden rechtsbestel

685

1.026

1

1.027

Bijdragen aan medeoverheden

Bijdragen rechtspleging

86

86

0

86

Subsidies

Subsidies rechtspleging

897

897

4

901

Subsidies wetgeving

1.433

1.433

6

1.439

Opdrachten

Opdrachten en onderzoeken rechtspleging

167

167

1

168

Ontvangsten

313.839

250.310

• - 

  19.000

231.310

waarvan griffie

306.226

245.826

• - 

  19.000

226.826

Toelichting op beleidsartikel 32

Mutaties uitgaven

Centraal Administratie Kantoor (CAK)

Betreft de implementatiekosten voor circa € 2,5 mln. voor de Regeerakkoord-maatregel bijdrageregelingen. In 2015 wordt de implementatie van twee maatregelen uit het Regeerakkoord voorzien, waarmee een eigen bijdrage wordt geïntroduceerd voor de kosten van het strafproces en slachtofferzorg en een bijdrage voor de kosten van verblijf in een justitiële inrichting. VenJ heeft het CAK (een ZBO onder het Ministerie van VWS) aangewezen als uitvoerder van de regelingen.

Mutaties ontvangsten

Griffierechten

Als gevolg van een vertraging van de invoering van het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt een tegenvaller van € 19 mln. in 2014 verwacht. Het besparingsverlies wordt binnen de begroting van VenJ van dekking voorzien. Zie ook tabel belangrijkste ontvangsten.

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

742.753

702.576

15.821

718.397

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie

Personeel

354.299

361.103

8.933

370.036

waarvan eigen personeel

322.652

329.456

7.085

336.541

waarvan externe inhuur

31.647

31.647

1.848

33.495

waarvan overig personeel

0

0

0

0

Materieel

109.991

113.112

- 42

113.070

waarvan ICT

39.127

41.803

321

42.124

waarvan SSO's

28.704

28.704

61

28.765

waarvan overig materieel

42.160

42.605

• - 

  424

42.181

Programma-uitgaven

278.463

228.361

6.930

235.291

Waarvan juridisch verplicht

93,75%

33.2 Bestuur, informatie en technologie

Bijdragen aan medeoverheden

RIEC's/LIEC

7.759

6.659

13

6.672

Uitstapprogramma's prostituees

0

0

731

731

Overig bestuur, informatie en technologie

1.524

1.524

178

1.702

Subsidies

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

2.200

0

0

0

Keurmerk Veilig Ondernemen

1.492

1.492

6

1.498

Uitstapprogramma's prostituees

0

3.000

• - 

  2.231

769

Opdrachten

Overig bestuur, informatie en technologie

1.462

1.982

• - 

  1.020

962

33.3 Opsporing en vervolging

Bijdragen aan agentschappen

Nederlands Forensisch Instituut

66.501

66.512

1.678

68.190

Domeinen Roerende Zaken

12.754

12.754

18

12.772

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

College gerechtelijk deskundigen

1.723

1.723

3

1.726

Nationale Politie

43.773

0

0

0

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties, mede-overheden

PV-vergoedingen Bestuurlijke strafbeschikking

13.411

13.333

• - 

  470

12.863

Staatkundige hervorming Nederlandse Antillen

3.909

3.909

311

4.220

FIU-Nederland

4.044

4.044

7

4.051

Overig opsporing en vervolging

2.525

2.375

3.280

5.655

Subsidies

Overig opsporing en vervolging

2.701

2.106

2.457

4.563

Opdrachten

Schadeloosstellingen

24.988

24.988

5.000

29.988

Keten Informatie Management

5.506

4.323

• - 

  3.165

1.158

Onrechtmatige Detentie

6.179

6.179

5.000

11.179

Herontwerp Strafrechtketen

3.500

579

203

782

Gerechtskosten OM

25.633

29.633

293

29.926

Innovatieagenda

2.599

2.513

• - 

  2.474

39

Verkeershandhaving OM

32.800

28.709

1.764

30.473

Afpakken

10.800

9.900

• - 

  7.785

2.115

Overig opsporing en vervolging

680

124

3.133

3.257

Ontvangsten

1.036.798

1.110.915

• - 

  64.000

1.046.915

waarvan Boeten en Transacties

956.738

1.029.038

• - 

  70.000

959.038

waarvan Afpakken

70.060

70.060

0

70.060

Toelichting op beleidsartikel 33

Mutaties uitgaven

33.1 Apparaatsuitgaven Openbaar Ministerie (OM)

Het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) voor het OM wordt verhoogd met € 6 mln. ten behoeve van het «Kwaliteitsplan Politie & OM». Het streven is om een krachtig(er) programma(organisatie) op te zetten dat een duurzame verbetering in de kwaliteit (in brede zin) van de afhandeling van misdrijven tot doel heeft.

33.3 Opsporing en vervolging

De mutatie in het budget Opsporing en vervolging word met name verklaard door:

• - 

  • • 

    Opdrachten Schadeloosstelling:
  • - 

    • - 

      Het budget wordt met € 10 mln. verhoogd omdat het Rijk een schikking van € 10 mln. heeft getroffen met de Stichting NORMA (Naburige Rechtenorganisatie voor Musici en Auteurs) naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over thuiskopievergoedingen.

  • - 

    • - 

      Daarnaast heeft een herschikking plaatsgevonden van € 5 mln. tussen de onderdelen schadeloosstelling en onrechtmatige detentie. Bij de tot standkoming van de begroting is dit niet juist geraamd en wordt het met deze mutatie gecorrigeerd.

• - 

  • • 

    Bij het ketenprogramma Afpakken staat het meer, slimmer en effectiever afpakken van crimineel vermogen centraal. Om het onderdeel strafrechtelijk afpakken te versterken is er circa € 7,8 mln. overgeheveld van het Openbaar Ministerie naar de Politie (artikel 31).

Mutaties ontvangsten

Boeten en transacties

Het dreigende tekort op de ontvangsten uit Boetes en Transacties in 2014 wordt gedekt door middel van een generale kasschuif van € 70 mln. verdeeld over de jaren 2018 en 2019.

34 Sanctietoepassing

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.271.998

2.492.057

101.444

2.593.501

Programma-uitgaven

2.271.998

2.492.057

101.444

2.593.501

Waarvan juridisch verplicht

98,60%

34.2 Preventieve maatregelen

Bijdragen aan agentschappen

Dienst Justis

15.871

15.704

117

15.821

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Overig preventieve maatregelen

0

0

919

919

Subsidies

Preventie bedrijfsleven

6.527

6.700

158

6.858

Integriteit

1.240

1.150

• - 

  105

1.045

Centrum voor Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid

1.995

5.253

3

5.256

Overig preventieve maatregelen

4.579

2.678

3.265

5.943

Opdrachten

Kansspelbeleid

1.085

1.085

0

1.085

Overig preventieve maatregelen

940

4.432

• - 

  1.975

2.457

Garanties

Faillissementscuratoren

700

700

344

1.044

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijk sancties en vreemdelingenbewaring

Bijdragen aan agentschappen

DJI-gevangeniswezen-regulier

1.097.268

1.273.439

• - 

  45.929

1.227.510

DJI-Forensische zorg

715.590

740.701

50.432

791.133

DJI-Vreemdelingenbewaring en uitzetcentra

104.594

110.652

25.263

135.915

CJIB

21.695

26.395

76.046

102.441

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Reclassering Nederland

129.123

136.929

3.655

140.584

Leger des Heils

21.646

20.874

241

21.115

Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland (SVG)

64.579

66.803

• - 

  1.199

65.604

Centraal Administratie Kantoor

0

0

2.213

2.213

Bijdragen aan medeoverheden

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

3.068

3.068

Subsidies

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

0

0

1.050

1.050

Opdrachten

Forensische zorg

5.866

1.298

• - 

  1.140

158

Vrijwilligerswerk gedetineerden

0

1.500

1.700

3.200

Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

28.150

19.818

• - 

  16.235

3.583

34.4 Slachtofferzorg

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

5.311

5.311

642

5.953

Slachtofferhulp Nederland (SHN)

23.196

26.552

1.521

28.073

Bijdragen aan medeoverheden

Overig Slachtofferzorg

0

0

217

217

Subsidies

Stichting Slachtoffer in Beeld en onderzoeken (SiB)

599

1.249

401

1.650

Overig Slachtofferzorg

0

0

126

126

Opdrachten

Slachtofferzorg

5.700

7.090

• - 

  5.846

1.244

Schadefonds Geweldsmisdrijven (SGM)

15.744

15.744

2.492

18.236

Ontvangsten

0

21.141

65.685

86.826

Toelichting op beleidsartikel 34

Mutaties uitgaven

Algemeen artikel 34 en 35

Binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd worden diverse tegenvallers verwacht van in totaal € 26,6 mln. Deze tegenvallers doen zich voor op de beleidsterreinen Sanctie en preventie, Justitieel Jeugdbeleid, het CJIB en de DJI. Daarnaast worden binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd ook een aantal meevallers verwacht van in totaal € 19,5 mln.

De optredende uitgavenmeevallers worden (naast ontvangstenmeevallers van € 7 mln.) ingezet om de tekorten binnen Sanctietoepassing en Jeugd te dekken. Onderdeel van de tegenvaller van € 26,6 mln. is een tekort bij DJI (€ 11,8 mln.) veroorzaakt door tegenvallers op het gebied van GHB-cellen, arrondissementale vervoerstromen en ICT.

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring

De mutaties in dit budget wordt met name verklaard door:

• - 

  • • 

    De herschikking binnen DJI-gevangeniswezen regulier, forensische zorg en vreemdelingenbewaring en uitzetcentra.

  Als gevolg van capaciteitsgerelateerde maatregelen, aanpassingen in kostprijzen en andere maatregelen vindt een herschikking plaats binnen het budget van DJI zodat de financiële kaders aansluiten bij de beschikbare capaciteit.

• - 

  • • 

    De Administratiekostenvergoedingen Centraal Justitieel Incassobureau. Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

• - 

  • • 

    Overig Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring: op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
  • - 

    • - 

      De overheveling van middelen uit het programma uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen (USB) naar het CJIB;

  • - 

    • - 

      Een meevaller op het onderdeel «overige sancties» die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);

  • - 

    • - 

      Bijdrage aan DJI voor de zogenaamde terugkeeractiviteiten (TRA) van justitiabelen in de maatschappij.

Mutaties ontvangsten

Bij het jaarverslag 2013 is de administratiekostenvergoeding geboekt via de VenJ-begroting. Deze wijze van budgettaire verwerking wordt nu ook gehanteerd voor 2014 en verder. Het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader zijn hiervoor meerjarig verhoogd met € 70,2 mln. Het betreft de ontvangen vergoeding voor administratiekosten bij boeten en transacties. Deze ontvangsten zijn door het departement beschikbaar gesteld aan het Centraal Justitieel Incassobureau ter dekking van de gemaakte kosten bij WAHV-zaken, boetevonissen en OM-afdoeningen.

35 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

738.464

730.430

- 3.916

726.514

35.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming

Personeel

126.554

136.662

2.955

139.617

waarvan eigen personeel

112.563

129.777

1.258

131.035

waarvan externe inhuur

12.400

5.604

1.900

7.504

waarvan overig personeel

1.591

1.281

• - 

  203

1.078

Materieel

33.562

36.778

- 4.030

32.748

waarvan ICT

5.903

6.405

• - 

  1.130

5.275

waarvan SSO's

17.296

16.012

400

16.412

waarvan overig materieel

10.363

14.361

• - 

  3.300

11.061

Programma-uitgaven

578.348

556.990

- 2.841

554.149

Waarvan juridisch verplicht

97,93%

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Landelijk Bureau inning Onderhoudsbijdrage (LBIO)

3.511

4.506

1.245

5.751

NIDOS - opvang

25.096

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg - jeugdbescherming

278.194

280.732

4.184

284.916

BES Voogdijraad

1.225

1.213

• - 

  47

1.166

Subsidies

Jeugdbescherming

2.872

6.051

• - 

  2.494

3.557

Overig Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

0

0

1.713

1.713

Opdrachten

Jeugdbescherming - Regeling tegemoetkoming adoptiekosten

490

500

0

500

Stelsel Jeugdzorg

0

2.100

300

2.400

Bestrijding huiselijke geweld en kindermisbruik

449

42

510

552

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

Bijdragen aan agentschappen

DJI - jeugd

163.877

169.226

462

169.688

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

HALT

12.567

12.482

• - 

  152

12.330

Bijdragen aan medeoverheden

Bureaus jeugdzorg - jeugdreclassering

69.299

66.206

• - 

  2.464

63.742

Opdrachten

Risicojeugd & jeugdgroepen

5.305

2.879

• - 

  27

2.852

Projecten jeugd straf

15.463

11.053

• - 

  9.771

1.282

Taakstraffen/erkende gedragsinterventies

0

0

3.700

3.700

Ontvangsten

1.487

4.678

11.020

15.698

Toelichting op beleidsartikel 35

Mutaties uitgaven

35.2 Uitvoering jeugdbescherming en voogdij AMV's

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

• - 

  • - 

    Bijdrage aan het SGM voor de uitvoering van de regeling Samson (betreft de financiële vergoeding die de overheid en jeugdzorg aanbieden aan slachtoffers of hun nabestaanden);

• - 

  • - 

    Mee- en tegenvallers binnen de artikelen 34 Sanctietoepassing 35 Jeugd (zie ook de algemene toelichting);

• - 

  • - 

    Een subsidiebijdrage van VWS voor de stichtingen De Bocht en Fier Fryslan.

35.3 Tenuitvoerlegging justitiële sancties jeugd

De mutatie op dit artikel onderdeel wordt o.a. veroorzaakt door:

• - 

  • • 

    Een budgetoverheveling van € 7,8 mln. vanuit OCW naar VenJ. Het betreft onderwijsmiddelen die in 2013 zijn overgeheveld naar de OCW-begroting voor onderwijsactiviteiten binnen de beslotenheid van Justitiële Jeugdinrichtingen. Door een neerwaartse bijstelling van de benodigde capaciteit van de JJI’s vallen deze middelen deels vrij.

• - 

  • • 

    Diverse mee- en tegenvallers binnen de artikelen Sanctietoepassing en Jeugd (zie ook de algemene toelichting).

Mutaties ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel wordt verhoogd als gevolg van met name de volgende mutaties:

• - 

  • • 

    De ontvangstenmeevaller € 7mln. op dit artikel die wordt ingezet om de tekorten binnen Jeugd en Sanctietoepassing te dekken (zie ook de algemene toelichting);

• - 

  • • 

    Op dit artikel doen zich verder alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:
  • - 

    • - 

      een meevaller bij de Raad van de Kinderbescherming die voor het merendeel bestaat uit extra ontvangsten in het kader van IF-contracten/ detacheringen van eigen personeel bij andere onderdelen van VenJ.

  • - 

    • - 

      een meevaller bij de Landelijke Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) die wordt veroorzaakt door de definitieve vaststelling subsidie 2013.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

253.413

253.813

- 732

253.081

Programma-uitgaven

253.413

253.813

• - 

  732

253.081

Waarvan juridisch verplicht

96,78%

36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

Bijdragen aan agentschappen

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

320

320

0

320

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)

30.236

30.772

32

30.804

Bijdragen aan medeoverheden

Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR)

176.770

176.770

125

176.895

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

2.999

5.633

6

5.639

Subsidies

Nederlands Rode Kruis

1.685

1.685

8

1.693

Nationaal Veiligheids Instituut

1.305

1.305

0

1.305

Onderwijs Veiligheidsregio's

1.930

0

0

0

Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding

4.950

1.394

0

1.394

Opdrachten

Project NL-Alert

2.900

6.181

• - 

  250

5.931

Opdrachten NCSC

8.343

3.634

• - 

  500

3.134

Overig terrorismebestrijding

2.257

4.657

• - 

  1.042

3.615

Overig Nationale Veiligheid

8.578

10.322

877

11.199

36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Onderzoeksraad voor Veiligheid

11.140

11.140

12

11.152

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een toelichting behoeven.

37 Vreemdelingen

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

681.201

791.176

360.445

1.151.621

Programma-uitgaven

681.201

791.176

360.445

1.151.622

Waarvan juridisch verplicht

99,16%

37.2

Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Bijdragen aan agentschappen

Immigratie- en Naturalisatiedienst

290.598

299.487

24.055

323.542

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

322.413

407.302

336.272

743.574

Nidos-opvang

0

25.397

393

25.790

Subsidies

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN)

5.743

5.743

1.025

6.768

Overig toegang, toelating en opvang vreemdelingen

662

662

• - 

  30

632

Opdrachten

Biometrie

7.310

7.310

• - 

  327

6.983

Vernieuwing Grensmanagement

3.017

1.217

1

1.218

keteninformatisering

19.415

11.415

12

11.427

Versterking vreemdelingenketen

3.970

4.570

• - 

  1.567

3.003

37.3

Terugkeer

Bijdragen aan agentschappen

DJI (DVenO)

8.399

8.399

0

8.399

Subsidies

REAN-regeling ea

6.599

6.599

1.025

7.624

Opdrachten

Vreemdelingen vertrek

13.075

13.075

• - 

  414

12.661

Ontvangsten

0

10.800

- 10.800

0

Toelichting op beleidsartikel 37

Mutaties uitgaven

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

De mutaties in dit budget worden met name verklaard door:

• - 

  • • 

    Bijdrage agentschappen IND: door de sterk verhoogde asielinstroom in 2014 moet de IND meer productie maken wat leidt tot meerkosten. De IND wordt hiervoor pxq gefinancierd door VenJ. Deze extra financiering bedraagt € 22,1 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties.

• - 

  • • 

    Bijdrage COA: verhoging instroom asiel eerstejaarsopvang. De instroom van asielzoekers uit ontwikkelingslanden loopt in 2014 op. Om aan de kosten die gepaard gaan met de hoge toestroom tegemoet te komen heeft het kabinet in 2014 € 375 mln. extra beschikbaar gesteld voor de eerstejaarsopvang van asielzoekers in 2014 en 2015. Dit bedrag is bij miljoenennota 2015 aan het budget in de begroting 2014 van VenJ toegevoegd.

• - 

  • • 

    Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is € 10,8 mln. vanuit de asielreserve ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

Mutaties ontvangsten

37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen

Terugdraaien inzet asielreserve: bij voorjaarsnota is het budgettaire kader (uitgaven en ontvangsten) verhoogd met € 10,8 mln. vanuit de asielreserve en ingezet om de extra kosten bij de IND te dekken die zijn veroorzaakt door stijging van de asielinstroom. Bij de augustusbrief besluitvorming is € 375 mln. door het kabinet beschikbaar gesteld om deze kosten op te vangen. De inzet vanuit de asielreserve is hierdoor niet meer noodzakelijk.

2.3 NIET-BELEIDSARTIKELEN

91 APPARAATSUITGAVEN KERNDEPARTEMENT

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

410.369

437.637

10.485

448.122

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Personeel

231.049

252.855

11.594

264.449

waarvan eigen personeel

192.404

210.277

4.923

215.200

waarvan externe inhuur

31.117

39.618

6.676

46.294

waarvan overig personeel

7.528

2.960

• - 

  5

2.955

Materieel

179.320

195.339

- 1.109

194.230

waarvan ICT

19.260

13.868

2.489

16.357

waarvan SSO's

94.986

137.513

• - 

  6.658

130.855

waarvan overig materieel

65.074

43.958

3.060

47.018

Ontvangsten

706

1.149

13.089

14.238

Toelichting op niet-beleidsartikel 91

Mutaties uitgaven

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Waarvan externe inhuur

Op dit artikelonderdeel doen zich alleen kleinere mutaties (< € 5 mln.) voor zoals o.a.:

• - 

  • • 

    desaldering JustID (Justitiële Informatiedienst)

• - 

  • • 

    voornamelijk technische mutaties die noodzakelijk zijn om de begrotingsindeling in lijn te brengen met de uitgangspunten van Verantwoord Begroten.

Waarvan SSO’s

Op het onderdeel Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS) doet zich een meevaller voor van € 6 mln. Het project Nieuwbouw (Eurojust) is gegund, maar de bouw is vertraagd waardoor in 2014 minder wordt uitgegeven. Dit leidt tot overloop van de uitgaven van € 6 mln. naar 2015.

Mutaties ontvangsten

Justitiële Informatiedienst (JustID): JustID voert naast een aantal reguliere taken ook opdrachten uit voor derden, zoals het beheer van systemen. De vergoedingen voor deze opdrachten worden door middel van een desaldering van € 12 mln. toegevoegd aan het budgettaire kader. Hierbij wordt het uitgaven, verplichtingen en ontvangstenkader verhoogd.

92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN

Toelichting op niet-beleidsartikel 92

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

41.965

30.058

- 30.058

0

92.1

Nominaal en onvoorzien

41.965

30.058

- 30.058

0

Nominaal en onvoorzien

41.965

30.058

• - 

  30.058

0

Ontvangsten

0

0

0

0

Mutaties uitgaven

92.1 Nominaal en onvoorzien

De mutatie in dit budget wordt met name verklaard door de verdeling van de loonbijstelling tranche 2014. De loonbijstelling wordt deels ingezet ter dekking van de budgettaire problematiek binnen VenJ.

93 GEHEIM

Budgettaire gevolgen van beleid x € 1.000

Stand vastgestelde begroting

Stand 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

Stand 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

3.057

3.057

0

3.057

93.1 Geheim

Geheime uitgaven

3.057

3.057

0

3.057

Ontvangsten

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden.