Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 V - Wijziging begroting Buitenlandse Zaken 2014 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	28-05-2014
Publicatie­datum	03-06-2014
Nummer	KST33940V2
Kenmerk	33940 V, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

• 5. 

  Toelichting per beleidsartikel Beleidsartikel 1

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

1.1

Instrument

87.367

106.237

6.232

6.413

93.599

112.650

7.344

5.644

5.244

5.544

61.094

5.394

5.094

5.394

1.2

863

53.560

4.400

4.644

4.544

4.394

4.394

3.330

3.040

5.550

5.150

500

37.170 6.360

3.040

59.090

33.270

14.000

4.500

1.000

1.000

1.000

1.000

0

Beleidsartikel 1 Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten Bedragen in EUR 1.000

bijdragen (inter)

nationale

organisaties

waarvan OHCHR

7.250

7.250

Verplichtingen

De toename van de verplichtingen houdt verband met de verhoging van het mensenrechtenfonds zoals opgenomen onder de uitgaven.

Uitgaven

Artikel 1.1

Als gevolg van het toepassen van de vaste wisselkoers voor 2014 daalt de bijdrage aan de VN. Hier staat tegenover dat de uitgaven voor het Internationaal Strafhof worden opgenomen onder dit beleidsartikel. Het betreft de jaarlijkse bijdrage die wordt overgeheveld vanuit artikel 4.5 (een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland).

Artikel 1.2

De stijging van de uitgaven voor bescherming en bevordering van mensenrechten wordt veroorzaakt doordat het mensenrechtenfonds wordt verhoogd met EUR 5 miljoen. Deze verhoging komt voort uit het amendement-Voordewind c.s., dat middelen afkomstig uit het DGGF alternatief inzet binnen de OS-begroting. In het amendement is aangegeven dat artikel 1 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verhoogd dient te worden. Echter in de strekking van het amendement is opgenomen dat EUR 5 miljoen ter bestrijding van kinderarbeid en kinderprostitutie is. Budgettair past dit onder het artikel bescherming van mensenrechten (art. 1.2, V). Om die reden laat artikel 1.3 van de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) in de kolom «mutaties via NvW en amendementen» een verhoging zien en daarnaast een verlaging onder de kolom «mutaties suppletoire begroting VJN 2014».

Beleidsartikel 2

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

244.167

273.466

2.000

2.000

23.505

11.642

269.672

287.108

1.730

343

80

10.101

80

8.296

80

8.296

2.1

2.2

Goede

internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid

Subsidies

Bijdragen (inter)

nationale

organisaties

Bestrijding en terugdringing van internationaal

terrorisme en andere vormen van internationale criminaliteit

19.710

2.368

22.078

90

90

90

90

waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid waarvan Veiligheidsfonds waarvan NAVO

2.500

2.750

15.695

2.500

2.750

15.695

500

2.000

2.500

6.550

300

300

300

Subsidies

Opdrachten

waarvan

Anti-terrorisme instituut

500

500

0

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Stand ontwerpbegroting 2014 (1)

Mutaties via NvW en amendementen 2014 (2)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2014

(3)

Stand suppletoire begroting

VJN

2014

(4)=(1+2+3)

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2015

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2016

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2017

Mutaties

(+ of –)

suppletoire begroting

VJN

2018

2.3

2.4

Cyber Security

Conference

2015

2.000

2.000

Bevordering van ontwapening en wapenbeheersing,

bestrijding van proliferatie van massavernietigingswapens en het voeren van een transparant en verantwoord wapenexportbeleid

Bijdragen (inter)

nationale

organisaties

Opdrachten

Bevordering van

veiligheid,

stabiliteit en

rechtsorde

in internationaal

verband

waarvan IAEA waarvan OPCW waarvan CTBTO

Nuclear Security Summit

32.474

7.320 3.520

1.920

19.700

2.948

40

2.908

35.422

7.320 3.560

1.920

22.608

40

40

40

40

203.603

4.926

208.529

5.523

9.031

8.726

8.726

Bijdragenover-eenkomst

landenprogramma’s stabiliteitsfonds

86.500

6.400

92.900

waarvan

Beleidsartikel 2 Veiligheid en stabiliteit

Bedragen in EUR 1.000

Bijdragen (inter)

nationale

organisaties

waarvan OVSE waarvan VN-contributie voor crisisbe-heersingsope-raties

7.195

102.000

7.195

102.000

2.5

Bevordering van transitie in prioritaire gebieden

Bijdragenover-eenkomst

Bijdragen

(inter)nationale

organisaties

Ontvangsten

17.179

2.000

600

18.579

1.500

1.500

waarvan landenprogramma’s hervormingen Arabische Regio waarvan MATRA-programma’s

6.850

6.850

2.10

2.40

Doorberekening

Defensie

diversen

Restituties contributies

8.350

1.168

168

1.000

2.000

10.350

1.168

168

1.000

Verplichtingen Geen toelichting

0

0

0

0

0

0

Uitgaven

Artikel 2.1

De stijging van het budget voor goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid wordt veroorzaakt doordat de uitgaven voor het Veiligheidsfonds zijn verhoogd. Het betreft hier een reservering voor extra inzet voor het conflict in Syrië.

Artikel 2.2

Nederland zal in 2015 de 4e Internationale Cyber Security Conferentie organiseren. De organisatie van de conferentie ligt in handen van BZ en V&J. De stijging van de uitgaven heeft betrekking op het aandeel van BZ in de organisatiekosten voor 2014 en 2015. De uitgaven worden overgeheveld uit het HGIS onvoorzien budget.

Artikel 2.4

De verhoging van het budget voor bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband in 2014 betreft een saldo van mutaties. Enerzijds stijgt het budget als gevolg van een overheveling vanuit het Budget Internationale Veiligheid (BIV) uit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van de veiligheidssectorhervormingen en vredesopbouw en trainingen en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden. Anderzijds wordt het budget verlaagd door een overheveling naar het artikel voor goed bestuur en wederopbouw op de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en een verlaging van het stabiliteitsfonds als gevolg van de daling van het BNP.

Ontvangsten

Geen toelichting

Beleidsartikel 3

Beleidsartikel 3 Europese samenwerking Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen

Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

7.658.640

7.824.896

422.532

413.248

8.081.172

8.238.144

88.216

1.362.297

551.756

528.929

817.937

795.110

742.882

721.447

3.1

3.2

Een democratische, slagvaardige en transparante Europese Unie die haar burgers vrijheid, recht, recht, veiligheid, welvaart en duurzame economische groei biedt

Bijdragen

(inter)natioanle

organisaties

Een effectief, efficient en cohorent optreden van de Unie ten opzichte van derde landen en regio’s, inclusief ontwikkelingslanden

BNP-afdracht BTW-afdracht Landbouwhef-fingen Invoerrechten

7.644.857

4.008.033 862.024

253.000

2.521.800

418.382

8.063.239

1.369.285

561 052

807.233

744.570

166.256

8.240

158.016

6.344

22.479

22 479

22 479

Bijdragen

(inter)natioanle

organisaties

0

0

Verplichtingen Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 3.1

De stijging van de EU-afdrachten wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat de BNP afdracht aan de EU stijgt. De financiering hiervan geschiedt op basis van het Eigen Middelen Besluit (EMB). Het EMB, waarin onder meer verlenging van de Nederlandse korting op de EU-afdrachten is geregeld, treedt in werking na ratificatie door alle lidstaten. Het lijkt op dit moment niet waarschijnlijk dat dit wordt afgerond voor het einde van 2014, waardoor ook de korting voor Nederland van ruim EUR 1 miljard voor 2014 pas in 2015 zal worden gerealiseerd. Hier staat een verlaging van de invoerrechten- en BTW afdracht tegenover. Dit wordt veroorzaakt doordat de Nederlandse economie nog altijd minder sterk groeit dan het gemiddelde in Europa waardoor de afdrachten voor BTW en invoerrechten lager zijn.

Artikel 3.4

De mutaties op het budget voor het EU voorzitterschap worden veroorzaakt vanwege een kasschuif van het budget tussen het jaar 2017 enerzijds en 2014 en 2016 anderzijds. Het merendeel van de uitgaven voor het EU-voorzitterschap zullen plaatsvinden in 2016. Vanwege het starten van de projectorganisatie per 2014 is het budget ook aangepast in dit jaar.

Ontvangsten

De daling van de ontvangsten hangt samen met de mutatie op de BTW afdracht en invoerrechten aan de uitgavenkant. Nederland ontvangt een deel van de afgedragen invoerrechten terug als perceptiekostenvergoeding.

Beleidsartikel 4

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van

Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen Uitgaven:

Programma-uitgaven totaal

44.311

53.291

2.000

2.000

2.033

29

44.344

51.320

4.044

1.447

3.401

2.089

2.701

2.244

2.701

2.244

4.1

4.2

Op basis van eigen verantwoordelijkheid consulaire dienstverlening bieden aan Nederlanders in het buitenland

Subsidies

Opdrachten

Samen met (keten) partners het personenverkeer reguleren

Opdrachten

waarvan

Epafras waarvan

Reclassering

Nederland waarvan inkoop reisdocumenten waarvan consulaire informatiesystemen waarvan visumverlening

13.701

600

600

4.025

6.917

2.163

900

3.156

3.156

5.453

10.545

600

600

4.025

3.761

7.616

900

3.156

3.156

3.156

3.156

3.156

3.156

3.156

3.156

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van

Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

waarvan ambtsberich-tenonderzoek waarvan consulaire informatiesystemen

300

5.453

300

5.453

4.3

4.4

Subsidies

Grotere buitenlandse bekendheid met de Nederlandse cultuur

Bijdragenover-eenkomst

Bijdragen

(inter)nationale

organisaties

Het inzetten van Publieksdiplo-matie door het Postennetwerk en

BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen

diversen waarvan bijdragen aan instituten waarvan gemeenschappelijk cultureel erfgoed

860

7.512

3.700

1.920

100

860

5.592

3.600

85

235

160

160

3.800

820

2.980

21.080

2.000

2.499

21.579

1.186

1.146

916

916

0

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van

Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

Bijdragenover-eenkomst

Subsidies

Opdrachten

4.5

Een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland

Bijdragen

(inter)nationale

organisaties

Ontvangsten

landenprogramma’s publieksdiplo-matie waarvan Instituut Clingendael waarvan programma ondersteuning buitenlands beleid waarvan bezoeken hoogwaardigheidsbekleders en uitgaven Corps

Diplomatique en Internationale Organisaties

11.817

2.320

2.000

9.817

2.320

3.060

400

3.460

2.150

1.065

3.215

8.835

2.847

5.988

2.548

3.000

3.000

3.000

waarvan

Internationaal

Strafhof waarvan

Speciaal

Tribunaal

Libanon

6.700

1.950

42.090

3.040

3.660

42.090

waarvan

0

0

0

0

0

0

Beleidsartikel 4 Consulaire belangenbehartiging en het internationaal uitdragen van

Nederlandse waarden en belangen

Bedragen in EUR 1.000

4.10

4.20

4.40

Consulaire dienstverlening aan Nederlanders

Consulaire dienstverlening aan vreemdelingen

Doorberekening

Defensie

diversen

19.300

22.000

790

19.300

22.000

790

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

Artikel 4.1

Het budget voor consulaire dienstverlening aan Nederlanders in het buitenland wordt verlaagd omdat een deel van de uitgaven betrekking heeft op uitgaven voor consulaire informatiesystemen ten behoeve van de vreemdelingenketen. Deze geplande uitgaven worden daarom toegevoegd aan artikel 4.2

Artikel 4.2

Ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst is afgesproken om voor de periode van drie jaar incidentele investeringsmiddelen in te zetten. Ten behoeve van de vreemdelingenketen wordt hiervan gebruik gemaakt om de consulaire dienstverlening verder te digitaliseren. Daarnaast stijgt het budget als gevolg van een overheveling van het budget voor consulaire informatiesystemen (artikel 4.1) naar dit artikel.

Artikel 4.4

De stijging van de uitgaven op dit artikelonderdeel bestaat uit een aantal mutaties. De geraamde uitgaven voor staats-, officiële- en werkbezoeken stijgen als gevolg van een verwachte toename van deze bezoeken in het komend jaar. Daarnaast is het budget voor kleine programma uitgaven op een aantal posten verhoogd. Deze verhoging wordt gefinancierd uit lagere uitgaven voor het HGIS cultuurprogramma zoals opgenomen in artikel 04.03.

Artikel 4.5

De daling van de uitgaven voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor internationale organisaties in Nederland daalt omdat de jaarlijkse core-bijdrage voor het Internationaal Strafhof wordt opgenomen op artikel 1.1.

Beleidsartikel 5

Niet-beleidsartikel 5 Geheim Bedragen in EUR 1.000

Verplichtingen Uitgaven

31 31

31 31

Verplichtingen Geen toelichting Uitgaven Geen toelichting

Beleidsartikel 6

Verplichtingen

Conform de toelichting onder de uitgaven

Uitgaven

Dit is het saldo van bijstellingen op grond van aanpassing van inflatieramingen door het CPB, verwerking van de HGIS-eindejaarsmarge 2013 en overboekingen naar diverse begrotingen conform de claims die zijn verwerkt naar aanleiding van de HGIS besluitvorming. Daarnaast heeft de HGIS in totaal EUR 50,2 miljoen, verdeeld over drie jaren, bijgedragen om het generale beeld te ontlasten. Ten slotte is de motie Sjoerdsma verwerkt, die de bezuiniging op het postennet halveert met dekking uit nominaal en onvoorzien.

Niet-Beleidsartikel 7

7.2

Koersverschillen

Ontvangsten

7.10                         Diverse ontvangsten

7.11                         Koersverschillen pm

27.450

27.450 pm pm

Verplichtingen

Geen toelichting

Uitgaven

De apparaatsuitgaven dalen per saldo als gevolg van de desaldering van de ontvangsten uit verkopen van vastgoed buitenland. Deze ontvangsten worden opgenomen in het huisvestingsfonds van waaruit investeringen in vastgoed binnen het postennet gefinancierd worden. Daarnaast worden ook investeringsmiddelen, ter realisatie van de kwaliteitsdoelen uit het Regeerakkoord inzake de diplomatieke dienst, overgeheveld naar het artikel consulaire belangenbehartiging (artikel 4.2). De stijging voor personele uitgaven vloeit voort uit het toekennen van de loonbijstelling voor de sociale lasten vanuit de HGIS. Meerjarig stijgen de apparaatsuitgaven als gevolg van de motie Sjoerdsma waarbij de eerder verwerkte bezuiniging op het postennet structureel wordt gehalveerd.

Ontvangsten

De mutatie op de ontvangsten wordt veroorzaakt doordat de geraamde ontvangsten voor onroerend goed worden opgenomen in een huisvestingsfonds. Van hieruit worden jaarlijks de investeringen in het vastgoed buitenland gefinancierd.

0