Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 IV - Wijziging begroting van Koninkrijksrelaties 2014 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
| Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
|---|---|
| Documentdatum | 28-05-2014 |
| Publicatiedatum | 03-06-2014 |
| Nummer | KST33940IV2 |
| Kenmerk | 33940 IV, nr. 2 |
| Externe link | origineel bericht |
| Originele document in PDF |  |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2013–2014
33 940 IV
Wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
INHOUDSOPGAVE
A. Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel
B. Begrotingstoelichting
-
1.Leeswijzer
2.1 De beleidsartikelen
2.2 De niet-beleidsartikelen
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties;
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer
De eerste suppletoire begroting geeft een beeld van de uitvoering van de begroting 2014. De stand van de eerste suppletoire begroting wordt vanaf de stand van de ontwerp begroting 2014 opgebouwd.
Dit begrotingshoofdstuk valt onder het regime voor «kleine begrotingen» en heeft geen apart centraal apparaatsartikel. De apparaatsuitgaven zijn opgenomen onder artikel 2.
In de tabel budgettaire gevolgen van beleid is alleen een inhoudelijke toelichting gegeven bij de mutaties boven € 1 miljoen.
De gepresenteerde budgetflexibiliteit (juridisch verplicht) is de stand per 1 maart 2014.
2.1 Beleidsartikelen
Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand |
Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
|
ontwerp |
suppletoire |
suppletoire |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
begroting |
begroting |
begroting |
|||||
2014 |
|||||||
Verplichtingen: |
61.821 |
52 |
61.873 |
|
|
|
|
Uitgaven: |
61.821 |
52 |
61.873 |
|
|
|
|
Waarvan juridisch verplicht |
86% |
91% |
|||||
1.1 Rechterlijke macht/ |
|||||||
samenwerkingsmiddelen kustwacht |
61.821 |
52 |
61.873 |
|
|
|
|
Bijdragen aan andere begrotingshoofd- |
|||||||
stukken |
61.821 |
52 |
61.873 |
|
|
|
|
Grensbewaking |
0 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
6.100 |
Kustwacht |
0 |
35.400 |
35.400 |
35.402 |
38.502 |
35.402 |
35.402 |
Kustwacht en grensbewaking |
41.500 |
|
0 |
|
|
|
|
Recherchecapaciteit |
15.968 |
|
15.698 |
|
|
|
|
Rechterlijke macht |
4.353 |
322 |
4.675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontvangsten: |
4.857 |
0 |
4.857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
1.1. Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
Grensbewaking / Kustwacht / Kustwacht en grensbewaking
De mutatie omvat een administratieve aanpassing. De regeling «Kustwacht en grensbewaking» is gesplitst in een regeling «Kustwacht» en een regeling «Grensbewaking».
Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerp- |
Mutaties via |
Mutaties |
Stand 1e |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
Mutaties |
|
begroting 2014 |
NvW en amendement |
1e supple-toire begroting |
supple-toire begroting |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Verplichtingen: |
22.230 |
|
7.235 |
28.465 |
3.757 |
2.333 |
2.127 |
2.088 |
Uitgaven: |
193.709 |
|
7.235 |
199.944 |
3.757 |
2.333 |
2.127 |
2.088 |
Waarvan juridisch verplicht |
100% |
93% |
||||||
2.1 Apparaat |
8.647 |
0 |
1.229 |
9.876 |
1.186 |
1.092 |
873 |
834 |
Personeel |
5.738 |
0 |
2.534 |
8.272 |
694 |
594 |
396 |
358 |
Eigen personeel |
5.488 |
0 |
2.510 |
7.998 |
694 |
594 |
396 |
358 |
Externe inhuur |
0 |
0 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overig personeel |
250 |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Materieel |
2.909 |
0 |
|
1.604 |
492 |
498 |
477 |
476 |
Overig materieel |
2.909 |
0 |
|
1.604 |
492 |
498 |
477 |
476 |
2.2 duurzame economische |
||||||||
ontwikkeling |
12.583 |
|
5.661 |
17.244 |
2.226 |
896 |
909 |
909 |
Subsidies |
954 |
0 |
0 |
954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IUCN |
954 |
0 |
0 |
954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Inkomensoverdracht |
5.009 |
0 |
0 |
5.009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pensioenen |
5.009 |
0 |
0 |
5.009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bijdragen aan (inter)nationale |
||||||||
organisaties |
6.620 |
|
5.661 |
11.281 |
2.226 |
896 |
909 |
909 |
Samenwerkingsprogramma′s |
6.620 |
|
5.661 |
11.281 |
2.226 |
896 |
909 |
909 |
2.4 Schuldsanering |
172.479 |
0 |
345 |
172.824 |
345 |
345 |
345 |
345 |
Leningen |
172.479 |
0 |
345 |
172.824 |
345 |
345 |
345 |
345 |
Lopende inschrijving |
172.479 |
0 |
0 |
172.479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tijdelijke leenfaciliteit |
0 |
0 |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
345 |
Ontvangsten: |
27.358 |
0 |
4.437 |
31.795 |
737 |
737 |
737 |
737 |
Toelichting 2.1. Apparaat Personeel
Eigen personeel
De formatie van Koninkrijksrelaties wordt deels tijdelijk, deels structureel versterkt. Tijdelijk is extra inzet nodig voor onder andere de staatkundige evaluatie van Caribisch Nederland, de afwikkeling samenwerkingsmid-delen en de versterking van het financieel beheer. Structureel wordt er geïntensiveerd op het financieel toezicht en de coördinatie van Caribisch Nederland. Dekking is voorzien uit nog beschikbare middelen op artikel 3 Nominaal en onvoorzien.
De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.
Materieel
Overige materieel
De departementale taakstelling uit het begrotingsakkoord van 2013 is per abuis op het apparaatsbudget geboekt. Met deze correctie wordt de taakstelling overgeboekt naar het programmabudget. De overige mutaties betreffen een verdeling van het totaal beschikbare apparaatsbudget over eigen personeel en materieel.
2.2 Duurzame economische ontwikkeling Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
Samenwerkingsprogramma’s
Solidariteitsfonds
De laatste betaling aan het Solidariteitsfonds in 2010 is door onzekerheid over de toekomst van het Solidariteitsfonds niet uitgekeerd. Deze laatste bijdrage is meegenomen in de vaststelling van de boedelscheiding door de vereffeningscommissie. Doordat het eindrapport van de vereffeningscommissie in 2014 wordt verwacht, zal ook de betaling aan het Solidariteitsfonds in 2014 plaatsvinden.
Stichting Ontwikkeling Nederlandse Antillen (SONA) / Stichting Antilliaanse Medefinancierings Organisatie (AMFO)
Eind 2012/begin 2013 heeft Nederland de laatste samenwerkingsmiddelen ten behoeve van Curaçao en Sint Maarten overgemaakt. In 2013 heeft de eindafrekening met de uitvoerende stichting AMFO plaatsgevonden. Het is de bedoeling tot een eindafrekening te komen met de uitvoerende stichting SONA per ultimo 2014. Conform afspraken wordt een aantal reeds lopende beleidsprogramma’s gecontinueerd op Curaçao dat gefinancierd wordt vanuit de vrijgekomen middelen uit de tussenafre-kening met SONA.
Kasschuif AMFO
Het is wenselijk dat een aantal beleidsprogramma’s gecontinueerd wordt op Curaçao. Er is overeengekomen (een deel van) de vrijvallende middelen van de stichtingen SONA en AMFO gebruikt mag worden voor de uitvoering van deze programma’s, onder voorwaarde dat ook de regering van Curaçao middelen vrijmaakt voor deze uitvoering.
Integrale middelen BES
Integrale middelen dienen vanuit de begroting van Koninkrijksrelaties te worden verstrekt. Daarom wordt het budget bijzonder uitkeringen van het BES-fonds naar de begroting van Koninkrijksrelaties verplaatst. De overige mutaties zijn bijdragen vanuit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Wonen en Rijksdienst (WenR).
Ontvangsten
De ontvangsten betreffen middelen die bij de eindafrekening van stichting AMFO en de tussenafrekening van stichting SONA zijn vrijgekomen. Volgens afspraak worden deze middelen hergebruikt om enkele reeds lopende beleidsprogramma’s op Curaçao te continueren.
2.2 Het niet-beleidsartikel
Beleidsartikel 3 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid (bedragen x € 1.000)
Stand ontwerpbe- Mutaties 1e Stand 1e Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties groting 2014 suppletoire suppletoire 2015 2016 2017 2018
begroting begroting
Verplichtingen:
Uitgaven:
3.1 Loonbijstelling
3.2 Prijsbijstelling
3.3 Onvoorzien
1.223 |
|
328 |
|
|
|
|
1.223 |
|
328 |
|
|
|
|
103 |
|
34 |
|
|
33 |
33 |
726 |
|
106 |
|
|
16 |
12 |
394 |
|
188 |
0 |
0 |
|
|
Toelichting
3.1 Loonbijstelling
Het resterende budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.
3.2 Prijsbijstelling
Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.
De prijsbijstelling betreft de resterende tranche 2014.
3.3 Onvoorzien
Een deel van het budget is ingezet voor de versterking van de formatie van Koninkrijksrelaties. Zie artikel 2.1 Apparaat.