Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 (Voorjaarsnota).

1. Kerngegevens

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Documentdatum	28-05-2014
Publicatiedatum	02-06-2014
Nummer	KST33940XVI2
Kenmerk	33940 XVI, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

2. Tekst

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 XVI

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

Inhoudsopgave

A.	Artikelsgewijze toelichting bij het wetsvoorstel		2
B.	Begrotingstoelichting		3
1.	Leeswijzer		3
2.	Het beleid 1) Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties		3 3
	2) 3) 4) 5) 6)	Wettelijke grondslag Organisatie Eigen vermogen agentschappen De beleidsartikelen De niet-beleidsartikelen	4 4 4 4 18

Financieel Beeld Zorg

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Tevens wordt in onderdeel B een actueel beeld gegeven van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ) en van de financiering van de zorgsector in het jaar 2014.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1.

Leeswijzer

De mutaties in deze suppletoire begroting bestaan uit herschikkingen binnen de begrotingsuitgaven of binnen de premie-uitgaven, uit overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken, uit financieringsverschuivingen tussen premiemiddelen en begrotingsmiddelen en uit middelen die generaal aan de VWS-begroting zijn toegevoegd, dan wel middelen die generaal vrijvallen. De gepresenteerde cijfers sluiten aan bij de Voorjaarsnota 2014, die de Minister van Financiën aan de Tweede Kamer aanbiedt.

Om de leesbaarheid van de toelichting op de beleidsartikelen te bevorderen zijn de volgende uitgangspunten toegepast:

1.

Naast de beleidsmatig relevante mutaties worden de mutaties toegelicht als het hiermee gepaard gaande bedrag voor de uitgaven en ontvangsten op een artikelonderdeel hoger is dan 2% van de vastgestelde begroting of groter dan € 2 miljoen. Eveneens kunnen bedragen onder deze norm worden toegelicht indien politiek relevant.

2.

Mutaties die afzonderlijk lager zijn dan deze normen en/of die betrekking hebben op interne verrekeningen binnen de administratie van VWS, staan gesaldeerd toegelicht met de algemene tekst «Overige mutaties». Hierdoor kan dat saldo op de post «overige mutaties» uiteindelijk hoger zijn dan de bovengenoemde criteria.

3.

Voor wat betreft de verplichtingenmutaties wordt per artikel enkel het saldo weergegeven.

2.

Het beleid

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (bedragen x € 1.000).

Art. Uitgaven 2014

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 14.817.147

Belangrijkste suppletoire mutaties: Loonbijstelling kader Rijksbegroting Kasschuif CIZ transitie Transitie jeugdzorgplus-instellingen Uitvoeringskosten wanbetalers en onverzekerden Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijstelling zorgtoeslag Overige mutaties

Stand 1^e suppletoire begroting 2014 14.851.644

Overzicht belangrijkste suppletoire ontvangsten mutaties 2014 (bedragen x € 1.000).

Ontvangsten Art. 2014

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting 72.662

Belangrijkste suppletoire mutaties:

De ontvangstenraming wanbetalers en onverzekerden wordt op een realistisch niveau gebracht 2 20.000

Bijstelling ontvangstenraming in verband met verwacht ontvangsten uit onderlinge dienstverlening tussen de projectdirectie

Antonie van Leeuwenhoek terrein en het RIVM. 10 23.561

Overige mutaties 4.297

Stand 1^e suppletoire begroting 2014 120.520

11	11.476
3	15.000
5	17.000
2	12.413
3	382.500
8	- 504.652
	- 100.760

2.2 Wettelijke grondslag

In deze paragraaf worden de uitgaven vermeld waarvoor deze begrotingswet de wettelijke basis vormt.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

– Ter behoud van een landelijk dekkend netwerk van maatschappelijk werk ten behoeve van oorlogsgetroffenen en verzetsdeelnemers heeft Stichting de Basis te Doorn het maatschappelijk werk van de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg instellingen overgenomen. Om het verschil in de kosten tussen het overgenomen maatschappelijk werk van deze OGG instellingen en de benodigde personele formatie om dit werk te kunnen uitvoeren, op te kunnen vangen, ontvangt de St. de Basis in 2014 een subsidie van € 462.024,–.

– VWS bekostigt de vervoerskosten en de niet op grond van een wettelijke regeling of ziektekostenregeling vergoede kosten van behandeling bij stichting Centrum 45, inclusief de noodzakelijke verblijfskosten. Voor 2014 bedraagt deze vergoeding € 216.150,–.

2.3 Organisatie

Bij de opheffing van het agentschap Nederlands Vaccin Instituut (NVI) eind 2012 zijn de resterende activiteiten van het NVI samengevoegd met vaccinologietaken van het RIVM en de taken van het Facilitair Bedrijf van het RIVM die verbonden zijn met het Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT). Deze onderdelen zijn ondergebracht in een tijdelijke uitvoerende projectdirectie ALT. Mede gelet op het tijdelijke karakter van de projectdirectie zijn de met deze wijziging samenhangende mutaties – evenals in 2013 – niet opgenomen in de oorspronkelijke begroting, maar verwerkt in de eerste suppletoire begroting.

2.4 Eigen vermogen agentschappen

Op artikel 11 wordt het afromen van het eigen vermogen van het CIBG en de jeugdinstellingen toegelicht. De uitzondering op het eigen vermogen van het RIVM wordt vanaf het boekjaar 2013 niet langer gecontinueerd. Deze uitzondering betrof de financiering van de voorraden vaccins die het RIVM moet aanhouden om de leveringen van vaccins ter uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma te kunnen garanderen. Het niet verlengen van de uitzonderingspositie betekent dat het eigen vermogen van het RIVM vanaf 2013 gebonden is aan de normale maximumomvang van 5% van de gemiddelde jaaromzet, berekend over de laatste drie jaar. Gevolg hiervan is dat het eigen vermogen van het RIVM met circa € 18,2 miljoen wordt afgeroomd door tegelijkertijd de vordering die het RIVM op het moederdepartement heeft (circa € 36 miljoen) met circa € 18,2 miljoen te verlagen.

2.5 De beleidsartikelen

Artikel 1 Volksgezondheid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 1 Volksgezondheid (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie ontwerp via NvW 1e 1e 2015 2016 2017 2018 begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Verplichtingen 494.520 0 – 19.668 474.852 5.907 5.846 5.843 10.841

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Uitgaven	497.952	0	- 14.015	483.937	5.997	5.846	5.843	10.841
Waarvan juridisch verplicht	99%
1. Gezondheidsbescherming	97.489	0	4.313	101.802	5.955	5.955	5.955	10.955
Subsidies	9.652	0	- 5.698	3.954	- 5.017	- 5.017	- 5.017	- 17
waarvan onder andere:
Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid /
Nationaal Programma preventie	8.617	0	- 5.516	3.101	- 5.000	- 5.000	- 5.000	0
Crisisbeheersing Volksgezondheid	813	0	- 207	606	0	0	0	0
Communicatie verhoging leeftijd alcohol en tabak
naar 18 jaar	182	0	0	182	0	0	0	0
Opdrachten	1.910	0	202	2.112	- 31	118	- 132	- 132
waarvan onder andere:
Crisisbeheersing Volksgezondheid	268	0	0	268	0	0	0	0
Nieuwe etikettering huishoudchemicaliën	417	0	0	417	0	0	0	0
Bijdrage aan agentschappen	85.626	0	9.887	95.513	11.184	11.035	11.285	11.285
waarvan onder andere:
Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit	69.632	0	8.442	78.074	11.792	12.100	12.196	12.120
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning
zorgbreed	15.126	0	1.443	16.569	- 788	- 788	- 788	- 788
Bijdrage aan medeoverheden	301	0	- 78	223	- 181	- 181	- 181	- 181
waarvan onder andere:
College Toetsing	301	0	- 100	201	- 181	- 181	- 181	- 181
2. Ziektepreventie	328.040	0	- 18.555	309.485	67	- 83	- 112	- 114
Subsidies	206.535	0	- 1.915	204.620	0	0	0	0
waarvan onder andere:
Ziektepreventie	6.891	0	- 1.105	5.786	214	0	0	0
Ziektepreventie Caribisch Nederland	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
Jeugdgezondheidszorg	3.351	0	- 297	3.054	- 214	0	0	0
RIVM/ Uitvoering Subsidieregeling Publieke
Gezondheid	183.355	0	- 363	182.992	150	150	150	150
RIVM:Infectieziektebestrijding en/of bevordering
seksuele gezondheid	11.738	0	- 150	11.588	- 150	- 150	- 150	- 150
Opdrachten	8.536	0	- 8.536	0	106	106	105	104
waarvan onder andere:
(Vaccin)onderzoek	8.536	0	- 8.640	- 104	0	0	0	0
Bijdragen aan agentschappen	112.878	0	- 8.013	104.865	- 39	- 189	- 217	- 218
waarvan onder andere:
RIVM/ Opdrachtverlening Centra	81.341	0	1.014	82.355	- 408	- 858	- 82	- 1.431
Bevolkingsonderzoeken	29.715	0	- 8.806	20.909	369	669	- 135	1.213
RIVM/ Ontwikkelingen technologie en demografie	1.601	0	0	1.601	0	0	0	0
Bijdragen aan medeoverheden	91	0	- 91	0	- 93	- 93	- 92	- 91
Extra contactmoment JGZ	91	0	- 91	0	- 93	- 93	- 92	- 91
3. Gezondheidsbevordering	52.340	0	487	52.827	- 25	- 26	0	0
Subsidies	33.037	0	1.162	34.199	919	545	735	683
waarvan onder andere:
Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol,
drugs en tabak)	6.872	0	- 3.257	3.615	- 3.001	- 3.443	- 3.593	- 3.592
Verslavingszorg	1.364	0	6.309	7.673	6.145	6.087	6.087	6.087
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	- 1.539	0	11.769	10.230	9.713	9.180	9.182	9.182
Gezonde leefstijl jeugd	11.757	0	- 11.757	0	- 8.390	- 7.855	- 7.854	- 7.854
Letselpreventie	3.742	0	1.067	4.809	1.211	1.186	1.186	1.011
Subsidies ter bevordering kwaliteit en toeganke-
lijkheid zorg	3.179	0	0	3.179	0	0	0	0

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie Mutatie 2016 2017

Mutatie 2018

Subsidies ter bevordering van seksuele gezond-
heid	4.486
Opdrachten	4.319
waarvan onder andere:
Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol,
drugs en tabak)	403
Letselpreventie	0
Gezonde voeding en gezond gewicht / JOGG	0
Bijdragen aan agentschappen	710
RIVM: Voedsel consumptiepeiling	221
RIVM: Monitoring, opdr., KV-en e.d.	489
Bijdrage aan medeoverheden	14.274
Heroinebehandeling op medisch voorschrift	14.274
4. Ethiek	20.083
Subsidies	1.660
Beleid Medische Ethiek	1.660
Opdrachten	0
Bijdrage aan agentschappen	3.804
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek	3.804
Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s	14.619
CVZ: Rijksbijdrage abortusklinieken	13.006
Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek	1.613
Ontvangsten	11.003
waarvan onder andere:
Bestuurlijke boetes	4.252

0	4.486	0	0	0	0
- 492	3.827	- 697	- 748	- 863	- 812
320	723	0	0	0	0
50	50	75	75	75	75
285	285	200	200	200	200
- 350	360	- 400	- 476	- 526	- 526
- 101	120	- 101	- 101	- 101	- 101
- 249	240	- 299	- 375	- 425	- 425
167	14.441	153	653	654	655
5	14.279	153	153	154	155
- 260	19.823	0	0	0	0
- 100	1.560	- 50	- 50	- 50	- 50
- 100	1.560	- 50	- 50	- 50	- 50
100	100	50	50	50	50
0	3.804	0	0	0	0
0	3.804	0	0	0	0
- 260	14.359	0	0	0	0
882	13.888	0	0	0	0
- 1.142	471	0	0	0	0
0	11.003	0	0	0	0
0	4.252	4.252	8.504	17.008	29.764

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting 1. Gezondheidsbescherming

Subsidies

Dit betreft met name een overboeking naar het Gemeentefonds in verband met het kabinetsbesluit tot uitbreiding van de doeluitkering «Gezond in de stad» met € 5 miljoen voor de periode 2014–2017. Een aantal middelgrote steden en plattelandsgemeenten in met name de krimpgebieden kan hierdoor ook wijkgericht werken aan gezondheidsach-terstanden.

Bijdrage aan agentschappen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van het publieke belang van de volksgezondheid (waaronder voedselveiligheid, productveiligheid, dier- en plantgezondheid). Het Plan van Aanpak NVWA om de verbeteringen bij de NVWA door te voeren is met de gezamenlijke brief van de Staatssecretaris van EZ en de Minister van VWS aan de Tweede Kamer aangeboden (kamerstuk 2013–2014, 33 835 nr. 1). Hiervoor is in 2014 € 8,4 miljoen budget toegevoegd. De resterende mutatie van € 0,3 miljoen is het saldo van een aantal technische overhevelingen.

2.

Ziektepreventie

Opdrachten

Dit is een overboeking van budget naar de projectdirectie Antonie van Leeuwenhoek terrein (ALT) voor vaccinonderzoek (€ 6 miljoen), ontwikkeling van het RSV-vaccin (€ 1 miljoen) en onderzoek naar alternatieven voor dierproeven (€ 1,7 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen

Het budget is met € 7,8 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door een afboeking van € 9,6 miljoen met betrekking tot antivirale middelen.

4.

Ethiek

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

Het betreft een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Artikel 2 Curatieve zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 2 Curatieve zorg (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen 2.692.612

48.524

2.741.136

48.607

8.175

10.150

2.000

Uitgaven 2.733.958

Waarvan juridisch verplicht 99%

1.

Kwaliteit en veiligheid 99.543

Subsidies 91.824 waarvan onder andere:

Integrale Kankercentrum 27.390

Nederlands Kanker Instituut 17.354

Patiëntveiligheid curatieve zorg 846

Subsidies in relatie tot zwangerschap en geboorte 1.440

Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) 3.590

Perinataal Webbased dossier 500

NICTIZ 5.000 Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service 1.225 Nederlandse Transplantatie Stichting en regio’s

landelijke implementatie pilots orgaandonatie 8.577

Nederlandse Transplantatie Stichting 3.095

Regeling Donatie bij leven 800

Herhaalstudie IPCI / Harm 0

Stitching Life Sciences & Health/ LSH Plaza 14.252

Topinstituut Pharma 0

UMCG ten behoeve van het project LifeLines 4.601

10.746

18.336

17.295

2.723.212

117.879

109.119

10.663

12.301

12.220

8.175

9.527

10.360

10.150

10.005

2.000

1.855

0	27.390	0	0	0	0
0	17.354	0	0	0	0
0	846	0	0	0	0
73	1.513	233	430	438	159
0	3.590	0	0	0	0
0	500	0	0	0	0
0	5.000	0	0	0	0
0	1.225	0	0	0	0
0	8.577	0	0	0	0
0	3.095	0	0	0	0
0	800	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
5.473	19.725	4.286	1.527	2.150	2.000
0	0	0	0	0	0
0	4.601	0	0	0	0

Experiment topklinische ziekenhuizen

6.000

8.000

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Schadeloosstelling

Opdrachten

Bijdragen aan agentschappen

CIBG: Donorregister

Agentschap NL: beheer subsidies LSH en TI

Pharma

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

4.412

3.107 3.031

150

2.

Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg 2.550.873

4.200	4.200	0	0	0
1.586	5.998	630	- 356	622
- 395	2.712	- 337	- 318	- 318
- 431	2.600	- 373	- 354	- 354
0	76	0	0	0
- 100	50	- 212	- 159	- 159
- 50	0 2.548.507	0	0	0

2.366

1.638

1.352

622

318 354

159

Subsidies

waarvan onder andere:

Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Anonieme e-mental health Stichting Patiëntvertrouwenspersoon Stichting Familievertrouwenspersoon Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Bekostiging

Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18-Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Opdrachten waarvan onder andere: Programma Verspilling in de zorg

Bijdrage aan agentschap CIBG: Farmatec

13.214

2.000 2.000 4.882 1.080

477

2.530.500

2.498.500

32.000 5.585

1.356

11.858

1.498

425

0	2.000	0
0	2.000	0
0	4.882	0
0	1.080 477 2.530.500	0
0	2.498.500	0
0		0
0	32.000	0
707	4.878	- 432

333

1.498

0 0 0

152

998

0 0 0

700

998

0 0

700

958	0	292	1.250	292	298	298	298
958	0	292	1.250	292	298	298	298

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s Zorginstituut Nederland Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen

3.

Bevorderen werking van het stelsel

Subsidies

waarvan onder andere:

Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Zorgfraudebestrijding

Inkomensoverdrachten

Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel

Opdrachten

waarvan onder andere:

Risicoverevening

Uitvoering zorgverzekeringstelsel

Bijdragen aan agentschappen

waarvan onder andere:

CJIB: Onverzekerden en wanbetalers

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s

SVB en Zorginstituut Nederland Onverzekerden en wanbetalers

616

595

616	- 595	21	0	0	0	0
83.542	- 26.716	56.826	0	0	0	0
2.829	- 2.271	558	- 11.013	- 11.013	- 11.012	- 11.012
325	0	325	0	0	0	0
1.723	- 1.588	135	0	0	0	0
28.166	- 4.200	23.966	0	0	0	0
28.166	- 4.200	23.966	0	0	0	0
4.054	532	4.586	11.048	11.048	11.047	11.047
1.407	0	1.407	0	0	0	0
1.215	0	1.215	0	0	0	0
23.735	- 1.780	21.955	0	0	0	0
23.735	- 1.780	21.955	0	0	0	0
20.633	- 14.872	5.761	0	0	0	0
10.633	- 10.633	0	0	0	0	0

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer)

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken

Bijdrage C2000

Ontvangsten

waarvan onder andere: Ontvangsten wanbetalers

10.000	- 4.239	5.761	0	0	0	0
4.125	- 4.125	0	- 35	- 35	- 35	- 35
4.125	- 4.125	0	- 35	- 35	- 35	- 35
35.853	20.000	55.853	10.000	0	0	0
34.800	20.000	54.800	10.000	0	0	0

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting 1. Kwaliteiten veiligheid

Subsidies: experiment topklinische ziekenhuizen

Voor 2014 is een budget van € 6 miljoen toegezegd aan een aantal STZ-ziekenhuizen voor een experiment waarmee een combinatie van zeer specialistische zorg en onderzoek in bovengenoemde ziekenhuizen gefinancierd kan worden.

Subsidies: schadeloosstelling

Dit betreft een oude garantiestelling van VWS uit 2003 waarbij het ministerie zich garant heeft gesteld voor maximaal 4,2 mln rond de afstoting van oude gebouwen van voorheen het Clara en Zuiderziekenhuis

3.

Bevorderen werking van het stelsel

Inkomensoverdrachten

Dit betreft een technische ramingsbijstelling van de overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel.

Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s en bijdragen aan agentschappen: Onverzekerden en wanbetalers

Dit is een overboeking van € 12,4 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden.

Bijdrage ZBO’s en RWT’s: Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket (Stringent Pakketbeheer)

Dit is een overboeking van € 1,9 miljoen naar artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Stringent Pakketbeheer. Daarnaast is € 1,5 miljoen afgeboekt als gevolg van lagere onderzoekskosten voor het project Stringent Pakket-beheer bij het Zorginstituut Nederland.

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

Dit is een overboeking naar het Ministerie van VenJ. Het betreft de jaarlijkse bijdrage van VWS aan de exploitatiekosten van C2000 (– € 4,1 miljoen)

Ontvangsten

Op basis van de meest recente inzichten zijn de ontvangsten hoger dan geraamd. Daarom wordt de raming van de ontvangsten in het kader van de aanpak van wanbetalers met € 20 miljoen verhoogd.

Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 3 Maatschappelijke ondersteuning en langdurige zorg (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand 1e ontwerp via NvW 1e supple-begroting en supple- toire 2014 amende- toire begroting menten begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

1.

Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Subsidies

waarvan onder andere:

Movisie

Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Mezzo

Bekostiging

Inkomensoverdrachten Mantelzorgcompliment

Opdrachten waarvan onder andere: Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Geweld in afhankelijkheidsrelaties

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: opvang minderjarige meisjes Gemeentefonds: opvang speciale doelgroepen

2.

Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies

waarvan onder andere:

Centrum Indicatiestelling Zorg

Aanpak fraude persoonsgebonden budget

Subsidieregeling palliatieve zorg

Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg

Programma «In voor zorg!»

Stichting Centrum Consultatie en expertise

Vilans

Integraal Kankercentrum Nederland

PGB trekkingsrechten

Bekostiging

Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK)

4.193.311	0	391.248	4.584.559	407.140	420.620	464.169	491.650
4.193.291 98%	0	391.248	4.584.539	407.140	420.620	464.169	491.650
206.394	5.500	- 6.759	205.135	6.410	6.650	6.650	6.650
42.555	0	2.000	44.555	1.000	1.000	1.000	1.000
7.939 12.400 3.107	0 0 0	0 0 0	7.939 12.400 3.107	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
432	0	0	432	0	0	0	0
86.627 86.627	11.000 11.000	- 6.000 - 6.000	91.627 91.627	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
70.780	- 5.500	- 2.759	62.521	- 5.590	- 5.350	- 5.350	- 5.350
60.510 3.112	0 - 3.100	0 - 2.218	60.510 - 2.206	0 - 4.053	0 - 4.053	0 - 4.053	0 - 4.053
3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
3.000 1.800 1.200	0 0 0	0 0 0	3.000 1.800 1.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0

3.986.897

207.656

5.500

2.750

397.576 4.379.404

22.406

227.312

400.730

2.868

413.970

18.642

457.519

2.830

485.000

2.831

106.745	15.000	121.745	0	- 15.000	0	0
17.500	0	17.500	0	0	0	0
18.943	0	18.943	0	0	0	0
7.642	0	7.642	0	0	0	0
18.400	0	18.400	0	0	0	0
9.873	0	9.873	0	0	0	0
5.268	0	5.268	0	0	0	0
6.400	0	6.400	0	0	0	0
0	12.847	12.847	0	0	0	0
3.758.800	382.500	4.141.300	415.800	440.800	464.800	491.400
3.758.800	382.500	4.141.300	415.800	440.800	464.800	491.400

Stand Mutaties Mutaties Stand 1e ontwerp via NvW 1e supple-begroting en supple- toire 2014 amende- toire begroting menten begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Opdrachten	18.427	- 2.750	- 7.126	8.551	- 10.202	- 8.188	- 4.451	- 3.569
waarvan onder andere:
Aanpak fraude persoonsgebonden budget	2.500	0	- 2.350	150	0	0	0	0
Programma «Kwaliteit palliatieve zorg’	2.547	0	- 1.900	647	- 1.900	- 800	0	0
Programma «Informatievoorziening zorg en
ondersteuning’	4.000	0	- 1.369	2.631	0	0	0	0
Zorg en dwang	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
Deltaplan Dementie	1.750	0	- 1.750	0	- 1.750	- 1.750	0	0
Nationaal Programma Ouderenzorg	3.000	0	- 1.120	1.880	- 2.070	- 2.930	- 1.781	- 900
Bijdrage aan agentschappen	0	0	2.227	2.227	0	0	0	0
CIBG: Opdrachtgeverschap WTZi	0	0	2.227	2.227	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s	2.014	0	- 2.000	14	- 2.000	0	0	0
CVZ: AWBZ-brede zorgregistratie	2.014	0	- 2.000	14	- 2.000	0	0	0
Ontvangsten	3.441	0	0	3.441	0	0	0	0

Toelichting mutaties nota van wijziging

Het budget voor mantelzorg wordt verhoogd met € 11 miljoen. De dekking vindt plaats binnen artikel 3. Het betreft € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties, informele zorg en werking Wmo en € 5,5 miljoen minder projectsubsidies en opdrachten toegankelijkheid en kwaliteit langdurige zorg.

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1.

Participatie en zelfredzaamheid van mensen met beperkingen

Inkomensoverdrachten

Een overboeking van € 6.000 miljoen met betrekking tot middelen voor de decentralisatie-uitkering Mantelzorg zodat de gemeenten activiteiten kunnen ontwikkelen om de mantelzorgondersteuning naar een hoger niveau te tillen. Op het moment dat het wetsvoorstel WMO 2015 in werking treedt, wordt integraal maatwerk in de praktijk geleverd. Hiermee moet een merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger in de gemeente worden gerealiseerd.

Opdrachten

Dit betreft een toevoeging aan de decentralisatie-uitkering vrouwen-opvang voor de voorbereiding van regiovisies van 35 centrumgemeenten à € 75.000,- per centrumgemeenten, totaal € 2,6 miljoen.

2.

Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten

Subsidies: CIZ

CIZ moet worden voorbereid op de taak die zij in het kader van de wet Langdurige Zorg per 1 januari 2015 krijgt. In 2014 en 2015 leiden de werkzaamheden die het CIZ maakt tot meerkosten, te weten € 21,4 miljoen in 2014 en € 3,6 miljoen in 2015. Deze kunnen door middel van een kasschuif worden gedekt uit het overschot dat ontstaat in de jaren 2016 en verder.

Subsidies: PGB Trekkingsrechten

Betreft kostenopgave van de SVB om de trekkingsrechten PGB vorm te geven. Betreft kosten zoals IT, huisvesting, aanpassen van de organisatie en personeelslasten voor totaal € 12,8 miljoen.

Bekostiging

De uitgavenraming BIKK wordt naar aanleiding van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (€ 382,5 miljoen).

Opdrachten

Voor de aanpak van fraude is € 2,4 miljoen overgeboekt naar het Ministerie van Sociale Zaken en Wetenschap.

Bijdrage aan agentschappen

Voor de uitvoering van werkzaamheden in het kader van de Wtzi door het CIBG is € 2,2 miljoen overgeboekt vanuit subsidies.

Artikel 4 Zorgbreed beleid

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 4 Zorgbreed beleid (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

1.

Positie cliënt

Subsidies

Patiënten- en gehandicaptenorganisaties

Overig positie cliënt

Opdrachten

waarvan onder andere:

Ondersteuning cliënt organisaties

Bijdrage aan baten-lastendiensten

waarvan onder andere:

CIBG: uitvoering subsidieregeling

2.

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

694.225	0	47.329	741.554	- 3.776	12.867	5.026	4.115
697.717	0	37.829	735.546	16.724	12.867	5.026	4.115
97%
26.934	0	- 430	26.504	70	- 930	- 930	- 930
22.878	0	3	22.881	275	458	550	550
22.698	0	- 239	22.459	- 2	186	550	550
180	0	242	422	277	272	0	0
2.602	0	156	2.758	- 26	- 26	- 26	- 26
2.437	0	0	2.437
1.454	0	- 589	865	- 179	- 1.362	- 1.454	- 1.454
1.333	0	- 930	403	- 930	- 930	- 930	- 930

299.230

2.135

297.095

2.290

1.320

1.495

1.255

Subsidies

waarvan onder andere:

Stageplaatsen zorg / Stagefonds

Publieke Gezondheidszorgopleidingen

Aanpassing opleidingscurricula

Vaccinatie stageplaatsen zorg

Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant

Opleiding tot ziekenhuisarts

Capaciteitsorgaan

Regionaal arbeidsmarktbeleid

Veilig werken in de zorg

288.546

550

287.996

790

820

995

755

110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
18.323	0	0	18.323	0	0	0	0
5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
3.850	0	0	3.850	0	0	0	0
34.775	0	0	34.775	0	0	0	0
5.842	0	0	5.842	0	0	0	0
1.625	0	0	1.625	0	0	0	0
7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
3.196	0	0	3.196	0	0	0	0

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Opdrachten

Bijdragen aan agentschappen

waarvan onder andere:

CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register,

BIG-register, SVB-Z

Bijdrage ZBO’s/ RWT

CVZ: sectie Zorgberoepen en opleidingen

3.

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Subsidies Nivel

Opdrachten

Bijdrage aan agentschappen CIBG: JMV RIVM: Zorgbalans

Bijdragen aan ZBO’s/ RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: exploitatie

4.

Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Subsidies Uitvoering Wtcg

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s

waarvan onder andere:

CAK

NZA

CVZ

CBZ

CSZ

Opdrachten waarvan onder andere: TNO centrum Zorg en Bouw Uitvoering Wtcg

5.

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging Zorg en welzijn Jeugdzorg

6.

Voorkomen fraude

Opdrachten

Ontvangsten

2.115	0	- 1.585	530	- 1.500	- 500	- 500	- 500
7.903	0	0	7.903	0	0	0	0

5.300

89.359

193.292

189.636

3.400

2.370 907

88.902

3.019

8.319

666	0	0	666	0	0	0	0
666	0	0	666	0	0	0	0

23.462

112.821

11.312

9.717

19.891

213.183

7.400

5.400

20.259

209.895

7.421

5.419

368

0 420

3.459

3.032

2.370 487

85.443

232

2.051

5.400

5.419

900

5.042	0	170	5.212	139	121	71	71
5.042	0	170	5.212	139	121	71	71
0	0	0	0	0	0	0	0
2.370	0	- 1.105	1.265	- 139	- 121	- 71	- 71
800			800
650		- 650	0	0	0	0	0
81.947	0	24.397	106.344	11.312	9.717	2.051	900
81.947	0	24.397	106.344	11.312	9.717	2.051	900
0	0	0	0	0	0	0	0

5.400

256	0	0	256	0	0	0	0
256	0	0	256	0	0	0	0

5.419

92.950	- 925	92.025	0	0	0	0
43.231	5.541	48.772	6.900	6.900	6.900	6.900
48.436	17.247	65.683	1.999	- 1	0	2
1.400	- 508	892	- 450	- 450	- 450	- 450
2.615	- 92	2.523	- 105	- 110	- 115	- 120

88.902 84.192 4.710	0 0 0	- 3.459 - 91 - 3.368	85.443 84.101 1.342	232 0 232	0 0 0	0 0 0	0 0 0
0	0	500	500	0	0	0	0
0	0	500	500	0	0	0	0
4.858	0	0	4.858	0	0	0	0

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

2.

Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt

Bijdragen aan agentschappen

Deze overboeking is het gevolg van fluctuaties in de productie van het UZI register en van een aanpassing van de tariefstelling.

3.

Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Dit betreft bijdragen aan ZonMw van in totaal € 10,3 miljoen voor de uitvoering van diverse programma’s en onderzoeken. De belangrijkste mutaties betreffen vanuit artikel 1 (€ 1,3 miljoen) voor het programma Richtlijnen Jeugdgezondheidszorg en het Onderzoek vergelijking ontlastingstesten bevolkingsonderzoek darmkanker en vanuit artikel 3 (€ 6,4 miljoen) in verband met het Verbeterprogramma palliatieve zorg, het Programma Memorabel (Deltaplan dementie), het Nationaal programma ouderenzorg en een overboeking van het Ministerie van Economische Zaken (€ 0,5 miljoen) voor het programma Meer kennis met minder dieren. Daarnaast is 14 miljoen overgeboekt van artikel 6 voor sportimpulsmiddelen.

4.

Inrichten uitvoeringsactiviteiten

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

Het gaat hier om een aantal overboekingen. Allereerst € 12,4 miljoen van artikel 2 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in het kader van de regeling wanbetalers en onverzekerden. Verder een overboeking van € 1,9 miljoen van artikel 4 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de beheerskosten van het project Zinnig en Zuinig. En tenslotte gaat er € 2 miljoen van artikel 3 voor de bijdrage aan het Zorginstituut Nederland in verband met de AWBZ-brede zorgregis-tratie (AZR).

5.

Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland

Bekostiging

Deze technische mutatie vindt plaats in verband met Verantwoord Begroten. De bekostiging van de jeugdzorg in CN vond voorheen plaats vanaf artikel 4. In de nieuwe begrotingsstructuur dienen de personele uitgaven ten behoeve van de jeugdzorg vanaf artikel 10 te worden verantwoord.

Artikel 5 Jeugd

Budgettaire gevolgen van beleid Artikel 5 Jeugd (bedragen x € 1.000).

	Stand	Mutaties	Mutaties	Stand 1e	Mutatie	Mutatie	Mutatie	Mutatie
	ontwerp	via NvW	1e	supple-	2015	2016	2017	2018
	begroting	en	supple-	toire
	2014	amendementen	toire begroting	begroting
Verplichtingen	1.404.726	0	- 4.688	1.400.038	- 14.929	- 28.629	- 28.500	- 28.500
Uitgaven	1.551.126	0	- 4.688	1.546.438	- 14.929	- 28.629	- 28.500	- 28.500
Waarvan juridisch verplicht	99%
1. Laagdrempelige ondersteuning bij het
opvoeden en opgroeien	38.197	0	8.859	47.056	21	- 129	0	0
Subsidies	31.772	0	1.169	32.941	0	0	0	0
Koepels van internaten voor schippers- en
kermisjeugd	21.613	0	0	21.613	0	0	0	0
Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid	6.836	0	0	6.836	0	0	0	0
Stelselherziening	162	0	0	162	0	0	0	0
Zorg voor jeugd	3.161	0	1.169	4.330	0	0	0	0

Stand ontwerp begroting

2014

Mutaties via NvW en amendementen

Mutaties 1e supple-toire begroting

Stand 1e supple-toire begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Opdrachten

Preventief en ontwikkelingsgericht jeugdbeleid

Stelselherziening

Aanpak kindermishandeling

4.609

1.719

2.447

443

0 0 0

5.990

5.990

10.599

1.719

8.437

443

- 129

-

129

- 129

-

129

0 0 0

Bijdrage aan agentschappen Verwijsindex

749 749

Bijdrage aan medeoverheden

201

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Aanpak kindermishandeling Kijkwijzer Stelselherziening

866 665 201

0 0 0

1.700

0 0 0

2.566 665 201

150

0 0 0

2.

Noodzakelijke en passende zorg

1.512.929

-

13.547

1.499.382

-

14.950

-

28.500

-

28.500

-

28.500

Subsidies

JeugdzorgPlus

Jeugdzorg

208.624

205.166

3.458

0 0

14.438 15.695 - 1.257

223.062

220.861

2.201

- 250

- 250

0 0

Opdrachten waarvan onder andere: Jeugdzorg Plus Jeugdzorg

1.048

250 798

0 0

- 20

-

20

1.028

250 778

0 0

Bijdrage aan medeoverheden Doeluitkering Jeugdzorg provincies en grootstedelijke regio’s

1.297.465 1.297.465

- 28.227

- 28.227

1.269.238 1.269.238

- 14.700

- 14.700

- 28.500

- 28.500

- 28.500

- 28.500

- 28.500

- 28.500

Bijdragen aan agentschappen

262

Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken Jeugdzorg Plus

5.792 5.792

Ontvangsten

Laagdrempelige ondersteuning opvoeden en opgroeien

Noodzakelijke en passende zorg

4.508

4.423 85

0 0

4.508

4.423 85

0 0

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1.

Laagdrempelige ondersteuning bij het opvoeden en opgroeien

Opdrachten

Omdat bepaalde invoeringskosten van gemeenten in het kader van het nieuwe Jeugdzorgstelsel zich pas in 2014 zullen manifesteren, in plaats van 2013, vindt er een herschikking van middelen plaats.

2.

Noodzakelijke en passende zorg

Subsidies

Deze mutatie houdt verband met de privatisering van een tweetal rijksjeugdinstellingen, de Lindenhorst en Almata. Deze privatisering zal in 2014 plaatsvinden in plaats van 2013, zoals eerder werd voorzien. Een herschikking van de middelen is nodig om de kosten die hiermee gepaard gaan te dekken.

Bijdrage aan medeoverheden

Deze mutatie betreft de herschikking van middelen ten behoeve van de stelselherziening Jeugdzorg naar bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken.

Artikel 6 Sport en bewegen

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 Sport en bewegen (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

1.

Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

waarvan onder andere:

Gehandicaptensport

Verantwoord sporten en bewegen

Sport en bewegen in de buurt

Stimuleren van een veiliger sportklimaat

Bekostiging

Compensatie van betaalde energiebelasting

Opdrachten

Sport en bewegen in de buurt

Bijdragen aan medeoverheden Sport en bewegen in de buurt

2.

Uitblinken in sport

Subsidies

Topsportevenementen Topsportprogramma’s Dopingbestrijding

Opdrachten Topsportevenementen

Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling

Bijdragen aan internationale organisatie Dopingbestrijding

3.

Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling

Subsidies

Olympische ambitie Kennis als fundament Internationaal beleid

Opdrachten

Kennis als fundament

Internationaal beleid

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties Internationaal beleid

106.544	0	21.090	127.634	- 32.187	- 13.601	- 35	2
132.421	0	- 16.228	116.193	- 1.907	- 2.005	2	2
94%
88.293	0	- 15.442	72.851	- 1.909	- 2.007	0	0
31.354	0	- 14.957	16.397	- 1.725	- 1.824	182	179
3.167	0	0	3.167	0	0	0	0
3.086	0	- 650	2.436	0	0	0	0
17.976	0	- 14.307	3.669	- 1.725	- 1.824	182	179
7.125	0	0	7.125	0	0	0	0
9.398	0	- 278	9.120	0	0	0	0
9.398	0	- 278	9.120	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
47.541	0	- 207	47.334	- 184	- 183	- 182	- 179
47.541	0	- 207	47.334	- 184	- 183	- 182	- 179

36.779

7.349

421

36.358

26.700	- 621	26.079	- 200	- 200	- 200	- 200
6.523	- 421	6.102	0	0	0	0
18.932	- 200	18.732	- 200	- 200	- 200	- 200
1.245	0	1.245	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
9.885	200	10.085	200	200	200	200
9.885	200	10.085	200	200	200	200
194	0	194	0	0	0	0
194	0	194	0	0	0	0

365

6.984

7.146	- 605	6.541	- 162	- 162	- 162	- 162
0	0	0	0	0	0	0
6.644	- 103	6.541	340	340	340	340
502	- 502	0	- 502	- 502	- 502	- 502
203	178	381	102	102	102	102
201	178	381	102	102	102	102
0	0	0	0	0	0	0
0	62	62	62	62	62	62
0	62	62	62	62	62	62

Ontvangsten

1.740

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting 1. Passend sport- en beweegaanbod

Subsidies

ZonMw financiert de sportimpulsmiddelen waarmee bijgedragen wordt aan het programma Sport en Bewegen in de Buurt. Hiervoor is € 14 miljoen overgeboekt naar artikel 4.

Artikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen		327.802	0	- 126	327.676	0	0	0	0
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht		327.802 99%	0	- 126	327.676	0	0	0	0
1. De zorg- en dienstverlening aan mers en oorlogsgetroffenen WOII ring aan WOII	verzetsdeelne-en de herinne-	20.190	0	- 126	20.064	0	0	0	0
Subsidies waarvan onder andere: Nationaal Comité 4 en 5 mei Nationale herinneringscentra Zorg- en dienstverlening		16.506 5.465 1.604 6.888	0 0 0	0 0 0	16.506 5.465 1.604 6.888	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Bekostiging		962	0	0	962	0	0	0	0
Opdrachten		2.422	0	0	2.422	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s		100	0	0	100	0	0	0	0
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken		200	0	- 126	74	0	0	0	0
2. Pensioenen en uitkeringen voor mers en oorlogsgetroffenen WOII	verzetsdeelne-	307.612	0	0	307.612	0	0	0	0
Inkomensoverdrachten waarvan onder andere: Wuv vervolgingsslachtoffers Wet uitkering burger oorlogsgetroffenen Wbp via Stichting 1940–1945		291.756 159.401 72.501 47.557	0	0	291.756 159.401 72.501 47.557	0	0	0	0
Bijdragen aan ZBO’s en RWT’s SVB PUR Stichting Administratie Indonesische Pensioenen		15.856 12.754 1.581 1.521	0	0	15.856 12.754 1.581 1.521	0	0	0	0
Ontvangsten		901	0	0	901	0	0	0	0

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen

Uitgaven

Waarvan juridisch verplicht

Inkomensoverdrachten

1.

Zorgtoeslag

2.

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)

3.

Tegemoetkoming specifieke zorgkosten

Ontvangsten

4.466.171

-

438.931 4.027.240 0 320.460 149.000 144.333

38.000

4.466.171 100%

-

438.931

4.027.240

320.460

149.000

144.333

38.000

4.466.171 4.068.935

- 438.931

- 504.652

4.027.240 3.564.283

320.460 282.460

149.000 111.000

144.333 106.333

38.000

354.937 42.299

0 0

65.721

420.658 42.299

0 38.000

Toelichting uitgavenmutaties 1^e suppletoire begroting

Inkomensoverdrachten: zorgtoeslag

De uitgavenraming zorgtoeslag is op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau bijgesteld (– € 505,0 miljoen).

Inkomensoverdrachten: Wtcg

Door het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg is uitbetaling vaneen deel van de tegemoetkomingen vertraagd. Hierdoor vindt een deel van de uitbetalingen plaats in 2014. Het budget is met circa € 65,7 miljoen bijgesteld.

2.6 De niet-beleidsartikelen

Artikel 9 Algemeen

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 9 Algemeen (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen Uitgaven

1.

Internationale samenwerking

Bijdrage aan internationale organisatie

waarvan onder andere:

WHO

2.

Verzameluitkering VWS

Verzameluitkering Sport Verzameluitkering Jeugd Verzameluitkering LZ

30.748 30.748

5.554

5.554

4.295

349

311

8.162	38.910	- 1.202	- 1.173
8.162	38.910	- 1.202	- 1.173
- 120	5.434	7	7
- 120	5.434	7	7
0	4.295	0	0
421	770	0	0
421	421	0	0
0	311	0	0
0	38	0	0

3.

Strategisch onderzoek RIVM

24.845

7.861

32.706

1.209

1.180

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Bekostiging

Strategisch onderzoek RIVM

Ontvangsten

24.845	0	7.861	32.706	- 1.209	- 1.180	0	0
24.845	0	2.961	27.806	- 1.209	- 1.180	0	0

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

3.

Strategisch onderzoek RIVM

Dit betreft een mutatie ten behoeve van activiteiten in 2014 van de projectdirectie ALT die bestemd is voor opdrachten en samenwerkingsprojecten met de WHO, de EU, de BMGF (Bill and Melinda Gates Foundation) en marktpartijen (€ 1,3 miljoen). Daarnaast gaat het om een mutatie van circa € 1,3 miljoen bestemd voor het Strategisch Vaccin Onderzoeksprogramma (SVOP) en € 1,1 miljoen inzake het gemeenschappelijke proefdierenlaboratorium. Verder heeft de projectdirectie ATL een eindejaarsclaim van circa € 3,9 miljoen betreffende diverse kosten die de projectdirectie in 2014 maakt als gevolg van de boedeloverdracht van het RIVM in 2013. Tenslotte is er een mutatie van circa € 3,6 miljoen welke betrekking heeft op de transitiekosten voor de projectdirectie in het kader van de privatisering.

Artikel 10 Apparaatsuitgaven

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 10 Apparaatsuitgaven (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen Uitgaven

1.

Personele uitgaven kerndepartement

waarvan eigen personeel waarvan externe inhuur

2.

Materiële uitgaven kerndepartement

waarvan ICT

waarvan bijdrage SSO’s

3a. Personele uitgaven inspecties

waarvan eigen personeel waarvan externe inhuur

3b. Materiële uitgaven inspecties

waarvan ICT

waarvan bijdrage SSO’s

4a. Personele uitgaven SCP en raden

waarvan eigen personeel waarvan externe inhuur

4b. Materiële uitgaven SCP en raden

waarvan ICT

waarvan bijdrage SSO’s

222.722	59.430	282.152	11.736	7.895	6.277	5.485
222.775	59.430	282.205	11.736	7.895	6.277	5.485
94.232	33.020	127.252	13.396	8.171	6.553	6.583
91.611	24.717	116.328	9.881	6.877	5.351	5.381
1.116	7.608	8.724	2.820	599	507	507
45.949	19.800	65.749	- 1.311	- 701	- 701	- 701
3.752	- 1.115	2.637	- 446	164	164	164
34.967	3.517	38.484	321	321	321	321
55.147	3.067	58.214	- 1.299	- 290	- 290	- 290
53.938	482	54.420	- 1.299	- 290	- 290	- 290
500	2.485	2.985	0	0	0	0
16.297	- 1.024	15.273	0	0	0	0
2.550	900	3.450	0	0	0	0
5.250	- 2.450	2.800	0	0	0	0
8.971	3.023	11.994	168	173	173	- 67
8.610	3.054	11.664	289	294	294	- 67
361	- 31	330	- 121	- 121	- 121	0
2.179	1.544	3.723	782	542	542	- 40
50	270	320	- 20	- 20	- 20	0
0	80	80	80	80	80	0

Ontvangsten

5.358

25.561

30.919

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting

1.

Personele uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie van circa € 33 miljoen plaatsgevonden op personele uitgaven kerndepartement. Daarvan heeft € 12,4 miljoen betrekking op de personele uitgaven bij de projectdirectie Anthonie van Leeuwenhoekterrein (Pd ALT). Aanvullend is € 2,5 miljoen overgeboekt (deels via een desaldering) ten behoeve van externe inhuur bij de Projectdirectie ALT.

Voorts heeft in verband met de verantwoord begroten structuur een aantal technische mutaties plaatsgevonden onder meer ten behoeve van de te betalen vacatiegelden aan de voorzitters van de medische tuchtcolleges (€ 1,3 miljoen), personele uitgaven in Caribisch Nederland ten behoeve van de Jeugdzorg (€ 3,6 miljoen) en het aldaar gevestigde Zorgverzekeringskantoor (€ 5,1 miljoen) en uitgaven voor inbesteding van werkzaamheden in verband met de verbetering van de informatievoorziening die voorheen uit programmamiddelen werden gefinancierd (€ 1,4 miljoen).

In samenhang met de forse beleidsopgave uit het regeerakkoord en de daarmee samenhangende uitvoering en ondersteuning van de strategische agenda van de bewindspersonen is € 4,3 miljoen extra beschikbaar gesteld. De extra capaciteit is noodzakelijk om een aantal sleuteldossiers (HLZ, jeugd, fraudebestrijding in de zorg, de voorbereiding van het EU-voorzitterschap in 2016 en de verbetering van de informatievoorziening in de zorg) vorm te geven.

2.

Materiële uitgaven kerndepartement

Bij de eerste suppletoire begroting heeft er per saldo een mutatie plaatsgevonden van € 20,5 miljoen. Daarvan heeft € 18,2 miljoen betrekking op de materiële uitgaven van de tijdelijke projectdirectie ALT.

3a en 3b. Personele en materiële uitgaven inspecties

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Bij de IGZ heeft een herverdeling van de middelen over de budgetten plaatsgevonden. Vanuit de bijdrage aan SSO’s is 2,4 miljoen overgeboekt naar externe inhuur.

Ontvangsten

In verband met verwachte ontvangsten van de projectdirectie ALT, onder meer uit onderlinge dienstverlening met het RIVM is de ontvangstenraming met € 23,6 miljoen verhoogd.

4a en 4b. Personele en materiële uitgaven SCP en raden

CCMO

Het betreft onder andere een technische mutatie van € 1,1 miljoen ten behoeve van apparaatsuitgaven bij het CCMO in verband met Verantwoord Begroten van artikel 1 naar artikel 10 apparaatsuitgaven.

Artikel 11 Nominaal en onvoorzien

Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 11 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000).

Stand Mutaties Mutaties Stand ontwerp via NvW 1e 1e begroting en supple- supple-2014 amende- toire toire menten begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen Uitgaven

1.

Loonbijstelling

2.

Prijsbijstelling

3.

Onvoorzien

4.

Taakstelling

Ontvangsten

36.814	22.562	- 14.252	- 19.487	27.131	12.136	12.073
36.814	22.562	- 14.252	- 19.487	27.131	12.136	12.073
0	12.200	12.200	11.948	11.604	11.452	11.480
297	2.267	2.564	1.860	1.695	1.750	1.590
0	0	0	0	0	0	0
37.111	8.095	- 29.016	- 33.295	13.832	- 1.066	- 997

5.000

2.297

7.297

Toelichting mutaties 1^e suppletoire begroting Uitgaven

1.

Loonbijstelling

De loonbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 11,5 miljoen, kader Zorg (Z) € 0,7 miljoen en € 0,04 kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

2.

Prijsbijstelling

De prijsbijstelling tranche 2014 bestaat uit kader Rijksbegroting in enge zin (R) € 1,4 miljoen, kader Zorg (Z) van € 0,8 miljoen en € 0,04 miljoen kader Niet behorend tot enige ijklijn (N).

4.

Taakstelling

Ova-compensatie

De meerjarige nullijn voor de collectieve sector heeft erin geresulteerd dat VWS het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) compenseert voor het toekennen van ova-compensatie voor Academische Ziekenhuizen. Het gaat hier om de structurele doorwerking van de tranche 2014 (€ 5,7 miljoen).

Aanpassen taakstellende onderuitputting

Ten einde de taakstellende onderuitputting terug te brengen, wordt deze in 2014 (en structureel vanaf 2016) verlaagd met € 10 miljoen.

Ontvangsten

Het eigen vermogen van de agentschappen CIBG, de jeugdinstellingen De Lindenhorst-Almata en Almata Ossendrecht bedraagt meer dan de toegestane maximumomvang conform de regeling baten-lastendiensten en wordt daarom afgeroomd. Voor het CIBG betreft dit een bedrag van circa € 0,7 miljoen en voor de jeugdinstellingen circa € 1,6 miljoen.

3.

Financieel Beeld Zorg

1. Inleiding

In de 1^e suppletoire begroting 2014 worden de budgettaire ontwikkelingen voor 2014 vanaf de ontwerpbegroting 2014 binnen de Zorgverzeke-ringswet (Zvw), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven afzonderlijk toegelicht.

Deze paragraaf geeft een actueel beeld van de uitgaven onder het Budgettair Kader Zorg (BKZ). Naast de doorwerking van de voorlopige zorguitgaven 2013 (zoals gepresenteerd in het jaarverslag 2013, dat op 15 mei is verschenen), geeft deze paragraaf de mutaties weer die voortkomen uit in gang gezet beleid en onvermijdelijke knelpunten die voor 2014 worden voorzien.

Dit deel van de 1^e suppletoire begroting 2014 bestaat uit de volgende paragrafen:

1.

Inleiding

2.

Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2014

3.

Ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2014

3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

3.4. Verticale ontwikkeling begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

4.

Mutaties per sector

5.

Verdieping in de BKZ-sectoren

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

2. Ontwikkeling van het Budgettair Kader Zorg en de netto-BKZ-uitgaven 2014

Het Budgettair Kader Zorg legt aan het begin van de kabinetsperiode de ontwikkeling van de uitgaven vast voor elk van de komende vier jaren. Gedurende de kabinetsperiode wordt het kader aangepast voor de jaarlijkse prijsstijging. Hiervoor wordt de CPB-raming van de prijsindex van de nationale bestedingen (pNB) gebruikt.

Het Budgettair Kader Zorg is bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher voor de periode 2013–2017 vastgesteld bij Startnota (TK 33 400, nr. 18). Op deze stand zijn de maatregelen uit het aanvullend beleidspakket en de macro-economische doorwerking conform de MEV verwerkt. Deze wijzigingen hebben geleid tot de nieuwe stand ontwerpbegroting 2014. De stand netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1en 33 750 XVI, nr. 2) vormt het herijkte uitgavenkader voor de kabinetsperiode van het kabinet-Rutte-Asscher.

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven over de 1^e suppletoire begroting 2014. Als gevolg van een neerwaartse bijstelling van de prijs nationale Bestedingen (pNB) naar aanleiding van het Centaal Economisch Plan (CEP) en verschuivingen tussen de uitgavenkaders (ijklijnmutaties) is het BKZ ten opzichte van de stand ontwerpbegroting 2014 met € 375 miljoen verlaagd.

Tabel 1 Ontwikkeling van het BKZ en de netto-BKZ-uitgaven 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014¹

BKZ stand ontwerpbegroting 2014 (na herijking) 67.826

Prijs nationale bestedingen (pNB) – 346

IJklijnmutaties – 30

Bijstelling BKZ – 375

BKZ stand 1^e suppletoire 2014 67.451

Netto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire 2014 66.829

Onderschrijding BKZ – 622

¹ Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

De onderschrijding van het BKZ van € 622 miljoen in 2014 is voornamelijk het gevolg van een neerwaartse bijstelling van het BKZ met € 375 miljoen (zie tabel 1) en een forse verlaging van de netto-BKZ-uitgaven met € 997 miljoen (zie tabel 3). De verlaging van de netto-BKZ-uitgaven doet zich voornamelijk voor bij de Zvw (€ 1.094 miljoen) en is het gevolg van fors lagere uitgaven bij de genees- en hulpmiddelen (€ 752 miljoen) en de eerstelijnszorg (€ 119 miljoen). Verder zijn de Zvw-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg van de macro-bijstellingen (€ 222 miljoen).

Bij de start van het kabinet-Rutte-Asscher zijn de uitgavenkaders herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2013 (TK 33 400 XVI, nr. 1 en 33 400 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit voor het jaar 2014 een neerwaartse aanpassing met € 1.365 miljoen.

Na de Startnota zijn de uitgavenkaders opnieuw herijkt en is de stand ontwerpbegroting 2014 (TK 33 750 XVI, nr. 1 en 33 750 XVI, nr. 2) als uitgangspunt genomen. Voor het BKZ betekende dit opnieuw een neerwaartse aanpassing voor het jaar 2014 met € 1.040 miljoen. Zonder deze herijkingen zou de onderschrijding van het BKZ circa € 3 miljard bedragen.

Tabel 2 geeft een overzicht van de kadertoetsing van het BKZ in 2014 vanaf de stand vastgesteld bij herijking van het kader. Sinds de herijking van het kader bij ontwerpbegroting 2014 is het kader onderschreden met € 622 miljoen.

Tabel 2 Kadertoets BKZ 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Kadertoets BKZ Ontwerpbegroting 2014 (na herijking) 0

Mutatie 1^e suppletoire begroting 2014 – 622

Kadertoets BKZ 1^e suppletoire begroting 2014 – 622

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

3. Ontwikkelingen van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

Paragraaf 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron zien. In paragraaf 3.1 is de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen te zien. De verdieping per sector vindt plaats in de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 en in de verdiepingsparagraaf 5.

3.1. Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014

Tabel 3 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten op hoofdlijnen zien.

Tabel 3 Verticale ontwikkeling van de totale BKZ-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Bruto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014 72.895,0

Mutaties Zvw-uitgaven – 1.093,5

Mutaties AWBZ-uitgaven 75,5

Mutaties begrotingsgefinancierde-uitgaven 62,2

Totaal mutaties – 955,7

Bruto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014 71.939,3

BKZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014 5.068,6

Mutaties Zvw-ontvangsten 0,0

Mutaties AWBZ-ontvangsten 41,5

Mutaties begrotingsgefinancierde-ontvangsten 0,0

Totaal mutaties 41,5

BKZ-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2014 5.110,1

Netto-BKZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014 67.826,4

Mutatie in de netto-BKZ-uitgaven – 997,2

Netto-BKZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014 66.829,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014 nemen de Bruto-BKZ-uitgaven af met € 956 miljoen en nemen de BKZ-ontvangsten toe met € 42 miljoen. Daarmee nemen de netto-BKZ-uitgaven ten opzichte van ontwerpbegroting 2014 per saldo af met € 997 miljoen. De daling van de BKZ-uitgaven wordt veroorzaakt door de daling van de Zvw-uitgaven met € 1.094 miljoen, een stijging van de AWBZ-uitgaven met € 76 miljoen en een stijging van de begrotingsgefinancierde uitgaven met € 62 miljoen.

De daling van de Zvw-uitgaven wordt grotendeels verklaard door de daling van de uitgaven voor genees- en hulpmiddelen (€ 752 miljoen) en de eerstelijnszorg (€ 119 miljoen). Verder zijn de Zvw-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg van de macro-bijstellingen (CEP-2014) van het CPB met € 222 miljoen (zie tabel 4).

De stijging van de AWBZ-uitgaven is voornamelijk het gevolg van de toename van de uitgaven voor de zorg in natura (€ 55 miljoen) en overige mutaties (€ 49 miljoen). Verder zijn de AWBZ-uitgaven neerwaarts bijgesteld als gevolg van de macro-bijstellingen (CEP-2014) van het CPB (€ 12 miljoen) en een beleidsmatige mutatie van € 13 miljoen (zie tabel 5).

De stijging van de begrotingsgefinancierde-uitgaven is voornamelijk het gevolg van de uitbetalingen van tegemoetkomingen Wtcg van € 66 miljoen (zie verder toelichting bij tabel 6). Verder is er sprake van een daling van de uitgaven als gevolg van de macro-bijstellingen (CEP-2014)

van het CPB (€ 9 miljoen) en een stijging van de uitgaven als gevolg van overige beleidsmatige mutaties van € 6 miljoen).

In de paragrafen 3.2, 3.3 en 3.4 is de ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten per financieringsbron verder toegelicht.

3.2. Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2014 Tabel 4 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de Zvw zien. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.1.

Tabel 4 Verticale ontwikkeling van de Zvw-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Bruto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2014

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 4A)

Extra ruimte geneesmiddelen

Beleidsmatige mutaties

Bevorderen van patiëntenparticipatie

Experiment topklinische ziekenhuizen

Aanpassen kasritme opleidingen

TBC-zorg

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

Overig

Technische en macro-economische mutaties Macro-bijstellingen

Totaal mutaties

Bruto-Zvw-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014

42.556,8

-

882,1 - 15,1

3,0

-

6,0

-

2,4 2,2

12,5 16,0

-

221,5 - 1.093,5

41.463,3

Zvw-ontvangsten ontwerpbegroting 2014

Totaal mutaties

Zvw-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2014

3.125,1

0,0

3.125,1

Netto-Zvw-uitgaven ontwerpbegroting 2014

39.431,7

Mutatie in de netto-Zvw-uitgaven

1.093,5

Netto-Zvw-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014

38.338,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering Zvw-uitgaven

Tabel 4A Actualisering Zvw-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Eerstelijnszorg

Ziekenvervoer

Genees- en hulpmiddelen

Overig

118,8 - 11,8 751,6

0,1

2014

Totaal – 882,1

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Zoals aangegeven in tabel 4 bevat deze post alle mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2014. Onderdeel hiervan is de actualisering van de zorguitgaven op basis van voorlopige realisatiegegevens 2013 van de NZa en het Zorginstituut Nederland (zie tabel 4A). Voor de curatieve ggz en de medisch-specialistische zorg zijn vooralsnog geen volledige en betrouwbare realisatiecijfers over 2013 beschikbaar. Daarbij is relevant dat de financiële kaders die ontleend zijn aan de hoofdlijnenakkoorden van 16 juli 2013 uitgangspunt zijn voor 2014. De belangrijkste mutaties worden hieronder nader toegelicht. In de verdiepingsbijlage is de actualisering van de Zvw-uitgaven per sector verder toegelicht. – Eerstelijnszorg

De onderschrijding bij de eerstelijnszorg van circa € 119 miljoen doet zich voor bij de tandheelkundige zorg Zvw, de paramedische zorg, de verloskunde en de kraamzorg. Tandheelkundige zorg Zvw

Over 2013 is een onderschrijding te zien van circa € 38 miljoen met structurele doorwerking. De onderschrijding heeft een technische oorzaak; 2012 was het jaar met de vrije prijzen waardoor de uitgaven in dit jaar extra zijn gestegen. In 2013 is de oude systematiek met de maximumprijzen weer van kracht. Ten opzichte van 2011 is er in 2013 een beperkte stijging. Paramedische zorg

Bij de paramedische zorg is voor het jaar 2013 een onderschrijding van circa € 53 miljoen te zien met structurele doorwerking. Deze onder-schrijding doet zich in belangrijke mate voor bij de fysiotherapie en de logopedie.

Bij de fysiotherapie is over 2014 een structurele onderschrijding van circa € 37 miljoen te zien. Het achterblijvende niveau is het gevolg van de doorwerking van de beleidsmaatregelen 2012: het aantal zittingen voor eigen rekening is verhoogd naar 20 en er zijn aandoeningen geschrapt van de chronische lijst. Het Zorginstituut Nederland heeft als mogelijke aanvullende verklaringen aangegeven dat voor de gehele paramedische zorg een scherpere beoordeling van aanvragen geldt en wellicht ook een verminderde vraag als gevolg van verhoogd eigen risico.

Bij de logopedie is er over 2013 een structurele onderschrijding van € 16 miljoen. Na het kostenonderzoek van de NZa zijn de tarieven, en daarmee ook het beschikbare budget, over 2012–2014 stapsgewijs verhoogd. Een verklaring van de achterblijvende uitgaven kan zijn dat de zorgverzekeraars tegen lagere tarieven contracteren dan de nieuwe maximumtarieven. Verloskunde en kraamzorg

De belangrijkste oorzaak voor de structurele onderschrijdingen bij de verloskunde en kraamzorg van circa € 28 miljoen is het dalende geboortecijfer. – Geneesmiddelen (€ 606,6 miljoen)

Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van eerdere maatregelen (waaronder het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven voor apotheekhoudenden), het uit patent lopen van geneesmiddelen en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd. Voor 2014 zijn de voorlopige uitgaven € 606,6 miljoen lager dan bij ontwerpbegroting 2014 geraamd. Deels komt dat doordat de eerder gerapporteerde onderschrijding uit 2012 structureel is doorgetrokken, waar de VWS-raming rekening hield met enige groei en nominale bijstelling ten opzichte van 2012. Bovendien vielen de uitgaven in 2013 lager uit dan in 2012. Dit kwam omdat de vergoedingen voor geneesmiddelen lager waren door een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentie-beleid. Daarnaast groeide het aantal uitgiftes minder dan verwacht. De onderschrijding 2013 werkt structureel door. – Hulpmiddelen (€ 145 miljoen)

Voor 2013 is sprake van een onderschrijding die gedeeltelijk doorwerking heeft naar 2014. Hiervoor kan nog geen eenduidige verklaring worden gegeven. De wijziging in de vergoedingssystematiek voor hoorhulpmiddelen heeft geleid tot een piek in het gebruik in het laatste kwartaal van 2012. In 2013 is in het eerste kwartaal een enorme daling zichtbaar, terwijl ook in de twee kwartalen daarna de uitgaven 25% lager zijn dan in 2012. Verder zijn de gevolgen van de overheveling van bruikleenhulpmiddelen vanuit de AWBZ nog niet volledig zichtbaar in de cijfers over 2013, omdat in het eerste halfjaar ook nog ten laste van de AWBZ kon worden gedeclareerd. Daarnaast zet de daling in het gebruik van verbandmiddelen door.

Extra ruimte geneesmiddelen (€ 15,1 miljoen)

Aanvullend op de bijstelling van de geneesmiddelenraming in verband met de actualiseringscijfers over 2013 vindt binnen de raming een bijstelling plaats welke wordt ingezet ter dekking van onder andere de voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg.

Beleidsmatige mutaties

Bevorderen van patiëntenparticipatie

In het akkoord medisch-specialistische zorg 2014 tot en met 2017 is door VWS met de sector afgesproken dat er in deze periode middelen beschikbaar komen voor patiëntenparticipatie. De benodigde € 3 miljoen is onderdeel van de reeks van het bestuurlijk akkoord en vervolgens is dit geld op de begroting van VWS gereserveerd. In de uitwerking is ervoor gekozen de financiering via de premie (verzekeraars) te laten plaatsvinden, zodat een overheveling van de begroting naar het BKZ nodig is.

Experiment topklinische ziekenhuizen

In 2013 is voor de periode 2014–2017 financiering beschikbaar gesteld voor een experiment waarmee een combinatie van zeer specialistische zorg en onderzoek in een aantal (topklinische) ziekenhuizen gefinancierd kan worden. Het gaat hier om ziekenhuizen die geen aanspraak kunnen maken op de beschikbaarheidbijdrage academische zorg. In de begroting 2013 zijn hiervoor middelen gereserveerd binnen de premiegelden. In de uitvoering is ervoor gekozen de bekostiging via de begroting te laten lopen zodat een ijklijnmutatie nodig is.

Aanpassen kasritme opleidingen

In het najaar van 2013 is met veldpartijen een aantal afspraken gemaakt over de invulling van de taakstelling op de duur van de opleiding tot medisch specialist. Deze mutatie betreft een wijziging van het kasritme voor de middelen die beschikbaar zijn gesteld om het sneller doorlopen van de opleiding mogelijk te kunnen gaan maken opdat de taakstelling ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

TBC-zorg

Het Zorginstituut Nederland heeft TBC- en andere infectieziektezorg geduid als Zvw-zorg met als reden dat het individuele zorg betreft. Om in de praktijk mogelijk te maken dat de GGD-en deze zorg kunnen declareren heeft de NZa een beleidsregel opgesteld die per 1 juli 2013 in werking is getreden. Daartoe is structureel € 2,2 miljoen aan het BKZ toegevoegd.

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal)

Zoals aangegeven in het regeerakkoord wordt het instrument voorwaardelijke toelating ingezet. Daarmee wordt bewerkstelligd dat een (beperkt) aantal potentieel waardevolle interventies, waarvan de effectiviteit nog niet vaststaat, via voorwaardelijke toelating de patiënt bereikt. Dekking hiervoor is beschikbaar vanuit de ramingsbijstelling geneesmiddelen. Voor de zomer van 2014 zal de Tweede Kamer hierover nader worden geïnformeerd.

Overig

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2014) van het Centraal Planbureau (CPB).

3.3. Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten Tabel 5 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de BKZ-uitgaven en -ontvangsten van de AWBZ zien. Voor verdere toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsparagraaf 5.2.

Tabel 5 Verticale ontwikkeling van de AWBZ-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Bruto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014 28.116,7

Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven (zie tabel 5A) 100,6

Beleidsmatige mutaties

pgb-trekkingsrechten – 12,8

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen – 12,3

Totaal mutaties 75,5

Bruto-AWBZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014 28.192,2

AWBZ-ontvangsten ontwerpbegroting 2014 1.943,5

Mee-en tegenvallers

Actualisering zorgontvangsten 41,5

Totaal mutaties 41,5

2014
AWBZ-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2014	1.985,0

Netto-AWBZ-uitgaven ontwerpbegroting 2014	26.173,2
Mutatie in de netto-AWBZ-uitgaven	34,0
Netto-AWBZ-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014	26.207,2

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Actualisering AWBZ-uitgaven

Tabel 5A Actualisering AWBZ-uitgaven (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Zorg in natura

Mee-instellingen

Overige

54,6 - 2,6 48,6

Totaal

100,6

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

Op basis van gegevens van de NZa en het Zorginstituut Nederland zijn de uitgaven van deze deelsectoren geactualiseerd. Uit deze actualisering volgt per saldo een overschrijding van circa € 101 miljoen. De belangrijkste mutatie heeft betrekking op de zorg in natura. Deze wordt hieronder nader toegelicht. In de verdiepingsbijlage worden de overige sectoren verder toegelicht.

Zorg in natura door AWBZ-instellingen

De tegenvaller van € 55 miljoen op de zorg in natura wordt vooral verklaard door een tegenvaller op de kapitaallasten. Op de productie is per saldo sprake van een meevaller.

Beleidsmatige mutaties

Pgb-trekkingsrechten

De overboeking is bedoeld voor de initiële aanloop- en uitvoeringskosten van de SVB voor de trekkingrechten van het pgb. De bedoeling is om de structurele uitvoeringskosten vanaf 2015 te financieren uit het beschikbare beheerskosten-budget binnen het BKZ.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2014) van het Centraal Planbureau (CPB).

Ontvangsten

Actualisering zorgontvangsten

Op basis van jaarcijfers van het Zorginstituut Nederland doet zich in 2014 een structurele ontvangstenmeevaller voor bij de eigen bijdragen AWBZ.

3.4. Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten

Tabel 6 laat vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 de verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde BKZ-uitgaven en -ontvangsten zien.

Tabel 6 Verticale ontwikkeling van de begrotingsgefinancierde-uitgaven en -ontvangsten 2014 (bedragen x € 1 miljoen)

2014

Bruto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2014 2.221,5

Mee- en tegenvallers

Wtcg 65,7

Beleidsmatige mutaties

Overige 5,8

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen – 9,2

Totaal mutaties 62,2

Bruto-begrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014	2.283,7

Begrotingsgefinancierde-ontvangsten ontwerpbegroting 2014	0,0
Totaal mutaties Begrotingsgefinancierde-ontvangsten stand 1^e suppletoire begroting 2014	0,0 0,0

Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven ontwerpbegroting 2014	2.221,5
Mutatie in de netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven	62,2
Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven stand 1^e suppletoire begroting 2014	2.283,7

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

De netto-begrotingsgefinancierde uitgaven nemen ten opzichte van ontwerpbegroting 2014 toe met circa € 62 miljoen.

Uitgaven

Mee- en tegenvallers

Wtcg

De voor december 2013 voorziene uitbetaling van tegemoetkomingen Wtcg is deels over de jaargrens heengegaan als gevolg van het inkomensafhankelijk maken van de Wtcg.

Beleidsmatige mutaties

Overige

Deze post is het saldo van verschillende beleidsmatige mutaties.

Technische en macro-economische mutaties

Macro-bijstellingen

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de meest recente macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2014) van het Centraal Planbureau (CPB).

4. Mutaties per sector

Tabel 7 geeft de mutaties vanaf de stand ontwerpbegroting 2014 tot aan de 1^e suppletoire begroting 2014 op sector niveau weer. De mutaties van de Zvw en AWBZ over 2014 worden in de verdiepingsparagraaf 5 verder toegelicht.

Tabel 7 BKZ-uitgaven en -ontvangsten per sector 2014 (bedragen x € 1 miljoen)¹

	Stand	Mutaties	Stand 1^e	Mutaties	Mutaties	Mutaties	Mutaties
	ontwerp-	1 ^e	begroting
	begroting	supple-toire begroting
	2014	2014	2.014	2015	2016	2017	2018
Zorgverzekeringswet (Zvw]
Eerstelijnszorg	4.521,5	- 118,8	4.402,7	- 118,8	- 118,8	- 118,8	- 118,8
Medisch-specialistische zorg	22.487,6	9,6	22.497,2	9,7	9,8	9,8	9,8
Ziekenvervoer	638,6	- 11,8	626,8	- 11,8	- 11,8	- 11,8	- 11,8
Geneesmiddelen	5.088,2	- 626,0	4.462,2	- 729,3	- 682,0	- 696,0	- 698,1
Hulpmiddelen	1.722,7	- 145,0	1.577,7	- 118,6	- 47,0	0,0	0,0
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.334,0	0,0	4.334,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Opleidingen	1.189,8	- 2,4	1.187,4	0,7	1,7	0,0	0,0
Overige²	1.203,5	0,0	1.203,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Nominaal en onverdeeld	1.371,0	- 199,0	1.171,9	- 347,7	- 480,7	- 600,9	- 612,6
Bruto-Zvw-uitgaven	42.556,7	- 1.093,5	41.463,3	- 1.315,8	- 1.328,8	- 1.417,7	- 1.431,5
Eigen risico Zvw	3.098,1	0,0	3.098,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigen bijdrage Zvw	27,0	0,0	27,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zvw-ontvangsten	3.125,1	0,0	3.125,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Netto-Zvw-uitgaven	39.431,7	- 1.093,5	38.338,2	- 1.315,8	- 1.328,8	- 1.417,7	- 1.431,5
Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten (AWBZ)
Volksgezondheid	137,9	0,0	137,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Zorg in natura	23.705,1	489,2	24.194,3	400,4	366,7	356,7	356,7
Persoonsgebonden budgetten	2.417,6	- 65,0	2.352,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Mee-instellingen	178,6	- 2,6	176,0	- 25,0	- 25,0	- 25,0	- 25,0
Opleidingen	26,4	0,0	26,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Overige³	275,5	- 8,1	267,3	4,7	4,7	4,7	4,7
Nominaal en onverdeeld	1.375,8	- 338,0	1.037,8	- 511,8	- 522,6	- 544,8	- 553,1
Bruto-AWBZ-uitgaven	28.116,7	75,5	28.192,2	- 131,7	- 176,2	- 208,4	- 216,7
Eigen betalingen AWBZ	1.943,5	41,5	1.985,0	41,5	41,5	41,5	41,5
AWBZ-ontvangsten	1.943,5	41,5	1.985,0	41,5	41,5	41,5	41,5
Netto-AWBZ-uitgaven	26.173,2	34,0	26.207,2	- 173,2	- 217,7	- 249,9	- 258,2

Stand	Mutaties	Stand 1^e
ontwerp-	1 ^e	begroting
begroting	supple-toire begroting

Mutaties Mutaties Mutaties

Mutaties

2014

2.014

2015

2016

2017

2018

Begrotingsgefinancierd

Wmo (Gemeentefonds)

Zorgopleidingen (begroting VWS)

Wtcg (begroting VWS)

Zorg Caribisch Nederland (begroting VWS)

Loon- en prijsbijstelling (begroting VWS en Financiën)

Bruto-begrotingsgefinancierde-uitgaven

1.659,6	6,3	1.665,9	- 435,1	- 434,3	- 432,3	- 432,4
111,8	- 0,5	111,3	- 0,7	- 0,7	- 0,7	- 0,8
354,9	65,7	420,7	0,0	0,0	0,0	0,0
84,2	- 0,1	84,1	0,0	0,0	0,0	0,0
11,0	- 9,2	1,8	- 30,8	- 44,3	- 57,2	- 25,5
2.221,5	62,2	2.283,8	- 466,6	- 479,3	- 490,3	- 458,7

Terugontvangsten opleidingsfonds Begrotingsgefinancierde-ontvangsten	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Netto-begrotingsgefinancierde-uitgaven	2.221,5	62,2	2.283,8	- 466,6	- 479,3	- 490,3	- 458,7

Totaal Bruto-BKZ-uitgaven Totaal BKZ-ontvangsten	72.895,0 5.068,6	- 955,7 41,5	71.939,3 5.110,1	- 1.914,0 41,5	- 1.984,3 41,5	- 2.116,4 41,5	- 2.106,9 41,5
Totaal netto-BKZ-uitgaven	67.826,4	- 997,2	66.829,2	- 1.955,5	- 2.025,8	- 2.157,9	- 2.148,4

¹ Door afronding kan de som der delen afwijken van het totaal

² Bij de Zvw zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; grensoverschrijdende zorg en multidisciplinaire zorgverlening

³ Bij de AWBZ zijn onder de post overige opgenomen de deelsectoren; beheerskosten/diversen AWBZ, tandheelkundige zorg AWBZ, Medisch specialistische zorg AWBZ en overige curatieve zorg AWBZ langdurige zorg onverdeeld.

Bron: VWS, NZa-gegevens over de productieafspraken en voorlopige realisatiegegevens, gegevens Zorginstituut Nederland over (voorlopige) financieringslasten Zvw en AWBZ.

De mutaties in de jaren 2015 tot en met 2018 hangen vooral samen met de verwerking van actualiseringcijfers. De oplopende reeks onder nominaal en onverdeeld bij de Zvw en AWBZ betreffen voornamelijk mutaties van de raming van de loon- en prijsbijstelling. De reeks bij de Wmo betreft voornamelijk mutaties van de gereserveerde middelen op de aanvullende post bij Financiën.

5. Verdieping in de BKZ-sectoren

In deze verdiepingsparagraaf wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de uitgaven onder het BKZ. Deze verdiepingsparagraaf is opgedeeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De mutaties zijn per deelsector toegelicht. Dit geeft een overzichtelijker en gedetailleerder beeld van de budgettaire ontwikkelingen binnen de afzonderlijke onderdelen van de zorg. De mutaties zijn weergegeven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2014. De toelichtingen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën: nominaal, mee- en tegenvallers, intensiveringen, maatregelen en technisch.

Onder de nominale bijstelling wordt de loon- en prijsbijstelling verantwoord. De vergoeding voor de loon- en prijsontwikkeling wordt voor alle zorgsectoren in eerste instantie gereserveerd op de deelsectoren nominaal en onverdeeld. Daar staat de raming voor de jaren 2014 tot en met 2018. De tranche 2014 is nog niet toegedeeld aan de sectoren.

De mee- en tegenvallers bevat onder meer de actualisering van de zorguitgaven op basis van de meest recente cijfers van de NZa en het Zorginstituut Nederland. Intensiveringen en maatregelen betreffen de mutaties die het gevolg zijn van politieke prioriteitstelling.

De technische mutaties betreffen voornamelijk herschikkingen en financieringsmutaties. Herschikkingen betreffen budgetneutrale verschuivingen tussen verschillende deelsectoren. Bij financieringsmutaties is sprake van een zeker tijdsverloop tussen het moment waarop de NZa de productieafspraken van partijen ontvangt en de verwerking daarvan in de budgetten en de bevoorschotting/declaraties van de instellingen. Als gevolg daarvan is het gebruikelijk dat de financiering binnen een jaargrens afwijkt van de uitgaven (budgetten) in dat jaar. Zo ontstaan zogeheten financieringsachterstanden of -voorsprongen. Deze verschillen worden in het daaropvolgende jaar verrekend. Tussen de jaren doen zich daardoor incidentele financieringsschuiven voor. Meerjarig gezien volgt de financiering echter altijd de uitgaven.

5.1. Zorgverzekeringswet (Zvw)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de Zvw. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2014 en de 1^e suppletoire begroting 2014 voor de Zvw per deelsector weergegeven en toegelicht.

Eerstelijnszorg (bedragen x € 1 miljoen)

Stand Mutaties 1^e Stand 1^e

ontwerpbe- suppletoire suppletoire groting begroting begroting

2014 2014 2014

Huisartsenzorg Tandheelkundige zorg Zvw Paramedische zorg Verloskundige zorg Kraamzorg Dieetadvisering

Totaal 4.521,5 – 118,8 4.402,7

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Tandheelkundige zorg Zvw – 38,1

Paramedische zorg – 53,2

Bij de fysiotherapie is over 2013 een onderschrijding van € 36,9 miljoen te zien met structurele doorwerking. Het vermoeden is dat het achterblijvende niveau het gevolg is van de doorwerking van de beleidsmaatregelen 2012: het aantal zittingen voor eigen rekening is verhoogd naar 20

2.528,1	0,0	2.528,1
750,9	- 38,1	712,8
679,9	- 53,2	626,7
212,0	- 8,3	203,7
303,8	- 19,2	284,6
46,9	0,0	46,9

en er zijn aandoeningen geschrapt van de chronische lijst. Het Zorgin-stituut Nederland heeft als mogelijke aanvullende verklaringen aangegeven dat voor de gehele paramedische zorg een scherpere beoordeling van aanvragen geldt en wellicht ook een verminderde vraag als gevolg van verhoogd eigen risico.

Bij de logopedie is er over 2014 een structurele onderschrijding van € 15,6 miljoen. Na het kostenonderzoek van de NZa zijn de tarieven, en daarmee ook het beschikbare budget, over 2012–2014 stapsgewijs per jaar verhoogd. Een verklaring van de achterblijvende uitgaven kan zijn dat de zorgverzekeraars lagere tarieven contracteren dan de nieuwe maximumta-rieven.

Bij de ergotherapie is er een structurele overschrijding over 2014 van € 1,2 miljoen. De uitgaven passen in de stijgende trend van de uitgaven in de afgelopen jaren.

Bij de oefentherapie is er over 2014 een structurele onderschrijding van € 1,9 miljoen. Dit beeld past bij de onderschrijding bij fysiotherapie.

Verloskunde en kraamzorg – 27,5

Over 2014 is er bij de verloskundige zorg een structurele onderschrijding van € 8,3 miljoen en bij kraamzorg een structurele onderschrijding van € 19,2 miljoen. De belangrijkste oorzaak van deze onderschrijdingen zijn de dalende geboortecijfers.

Medisch-specialistische zorg (bedragen x € 1 miljoen)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1^e

suppletoire begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

2014

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

Vrijgevestigde medisch specialisten beschikbaarheidbijdrage overig medisch-specialische zorg beschikbaarheidbijdrage kapitaallasten academische zorg beschikbaarheidbijdrage academische zorg Geriatrische revalidatiezorg Overig curatieve zorg Mondziekten en kaakchirurgie

18.269,2	7,3	18.276,5
2.172,8	0,0	2.172,8
73,1	0,0	73,1
43,5	0,0	43,5
693,2	0,0	693,2
802,6	0,0	802,6
347,4	4,2	351,6
85,8	- 1,9	83,9

Totaal

22.487,6

9,6

22.497,2

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven Mondziekten en kaakchirurgie – 1,9 Overig curatieve zorg 2,0

Intensiveringen

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

Bevorderen van patiëntenparticipatie 3,0

Overig curatieve zorg

TBC-zorg en andere infectieziekten 2,2

Het CVZ heeft TBC- en andere infectieziektezorg geduid als Zvw-zorg met als reden dat het individuele zorg betreft. Om in de praktijk mogelijk te maken dat de GGD-en deze zorg kunnen declareren heeft de NZa een beleidsregel opgesteld die per 1 juli 2013 in werking is getreden en dient er extra financiële ruimte te komen in het BKZ. Sinds 2006 werd de dekking voor GGD-en voor het leveren van infectiezorg uit het Gemeentefonds betaald. Dekking hiervoor uit het gemeentefonds is niet haalbaar gebleken; voor 2006 betrof dit een onderdeel van het ziekenfonds en er zijn na 2006 hiervoor geen gelden overgeboekt naar het Gemeentefonds.

Technische en macro-economische mutaties

Instellingen voor medisch-specialistische zorg

Overheveling fertiliteitshormonen 4,3

Met ingang van 1 januari 2014 zijn de fertiliteitshormonen integraal en exclusief onder de bekostiging van instellingen voor medisch-specialistische zorg gebracht. Deze specialistische geneesmiddelen vallen voortaan uitsluitend onder de Zvw-aanspraak geneeskundige zorg en niet langer onder de aanspraak farmaceutische zorg. Kort gezegd beoogt de overheveling te komen tot een eenduidige aanspraak op zorg met deze specialistische geneesmiddelen. Met deze mutatie worden extra middelen aan het kader «Instellingen voor medisch-specialistische zorg» toebedeeld, omdat er een extra geneesmiddel (Triptoreline) is overgeheveld.

Ziekenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Ambulancevervoer Overige ziekenvervoer	499,6 139,0	0,0 - 11,8	499,6 127,2
Totaal	638,6	- 11,8	626,8

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Overige ziekenvervoer – 11,8

Bij het overig ziekenvervoer is sprake van een relatief forse structurele onderschrijding. Rekening houdend met deze bijstelling blijft de meerjarige ontwikkeling van de uitgaven over de jaren redelijk stabiel.

Genees- en hulpmiddelen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Geneesmiddelen Hulpmiddelen	5.088,2 1.722,7	- 626,0 - 145,0	4.462,2 1.577,7
Totaal	6.810,9	- 771,0	6.039,9

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Geneesmiddelen – 606,6

Het geneesmiddelenbeleid gaat uit van een eenduidige en consistente visie, die in lijn is met de uitgangspunten en verantwoordelijkheidsverdeling in het zorgstelsel. Door een samenhangend geheel van eerdere maatregelen (waaronder het afsluiten van convenanten met het veld, het geven van bevoegdheid tot het voeren van preferentiebeleid en vrij onderhandelbare tarieven voor apotheekhoudenden), het uit patent lopen van geneesmiddelen en het inkoopbeleid van zorgverzekeraars zijn de zorguitgaven beduidend lager dan geraamd. Voor 2013 zijn de voorlopige uitgaven € 606,6 miljoen lager dan bij tweede suppletoire begroting geraamd. Deels komt dat doordat de eerder gerapporteerde onder-schrijding uit 2012 weliswaar structureel is doorgetrokken, echter de VWS-raming hield wel rekening met enige groei en nominale bijstelling ten opzichte van 2012. Bovendien vielen de uitgaven in 2013 lager uit dan in 2012. Dit kwam omdat de vergoedingen voor geneesmiddelen lager waren door een lagere volumegroei in combinatie met een nog verdere daling van de gemiddelde geneesmiddelenprijzen onder druk van patentverlies en het door zorgverzekeraars gevoerde preferentiebeleid.

Daarnaast groeide het aantal uitgiftes minder dan verwacht. De onder-schrijding 2013 werkt structureel door.

Hulpmiddelen – 145,0

Voor 2013 is sprake van een onderschrijding die gedeeltelijk doorwerking heeft naar 2014. Hiervoor kan nog geen eenduidige verklaring worden gegeven. De wijziging in de vergoedingssystematiek voor hoorhulpmid-delen heeft geleid tot een piek in het gebruik in het laatste kwartaal van 2012. In 2013 is in het eerste kwartaal een enorme daling zichtbaar, terwijl ook in de twee kwartalen daarna de uitgaven 25% lager zijn dan in 2012. Verder zijn de gevolgen van de overheveling van bruikleenhulpmiddelen vanuit de AWBZ nog niet volledig zichtbaar in de cijfers over 2013, omdat in het eerste halfjaar ook nog ten laste van de AWBZ kon worden gedeclareerd. Daarnaast zet de daling in het gebruik van verbandmiddelen door.

Extra ruimte geneesmiddelen – 15,1

Aanvullend op de bijstelling van de geneesmiddelenraming in verband met de actualiseringscijfers over 2013 vindt binnen de raming een ramingsbijstelling plaats welke wordt ingezet ter dekking van onder andere de voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg.

Technische en macro-economische mutaties

Overheveling fertiliteitshormonen – 4,3

Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg	4.334,0	0,0	4.334,0
Totaal	4.334,0	0,0	4.334,0

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting

N.v.t.

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Opleidingen	1.189,8	- 2,4	1.187,4
Totaal	1.189,8	- 2,4	1.187,4

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Technische en macro-economische mutaties

Gewijzigd kasritme – 2,4

Overige Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1^e

suppletoire begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

2014

Grensoverschrijdende zorg (buitenland in mpb)

Multidisciplinaire zorgverlening

Totaal

784,8

418,7

1.203,5

0,0

0,0

784,8

418,7

1.203,5

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting

N.v.t.

Nominaal en onverdeeld Zvw (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Nominaal en onverdeeld Zvw	1.371,0	- 199,0	1.171,9
Totaal	1.371,0	- 199,0	1.171,9

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Ramingsbijstelling 10,0

Op deze sector vindt een ramingsbijstelling plaats die onder andere het gevolg is van de overheveling van de gereserveerde middelen voor het experiment topklinische ziekenhuizen van de premie naar de begrotings-gefinancierde uitgaven.

Intensiveringen

Voorwaardelijke toelating geneeskundige zorg (intramuraal) 12,5

Technische en macro-economische mutaties

Macro bijstellingen – 221,5

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2014) van het Centraal Planbureau (CPB).

Zvw-ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Eigen risico Zvw Eigen bijdrage Zvw	3.098,1 27,0	0,0 0,0	3.098,1 27,0
Totaal	3.125,1	0,0	3.125,1

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting

N.v.t.

5.2. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

In deze paragraaf wordt ingegaan op de financiële ontwikkelingen binnen de AWBZ. In de onderstaande tabellen wordt het totaal van de mutaties tussen de ontwerpbegroting 2014 en de 1^e suppletoire begroting 2014 voor de AWBZ per deelsector weergegeven en toegelicht.

Volksgezondheid (bedragen x € 1 miljoen)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1^e

suppletoire begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

Preventieve zorg (Rijksvaccinatiepro-gramma)

137,9

0,0

137,9

Stand	Mutaties 1^e	Stand 1^e
ontwerpbe-	suppletoire	suppletoire
groting	begroting	begroting

Totaal

137,9

0,0

137,9

Toelichting uitgaven-mutaties 1^esuppletoire begroting

N.v.t.

Zorg in natura (bedragen x € 1 miljoen)

Stand ontwerpbegroting

Mutaties 1^e

suppletoire begroting

Stand 1^e

suppletoire begroting

2014

Intramurale ggz Intramurale ghz Intramurale v&v Extramurale zorg Dagbesteding en vervoer Kapitaallasten Overige zorg in natura

1.568,6	15,6	1.584,2
5.275,6	51,0	5.326,6
8.407,1	124,2	8.531,3
4.131,7	126,8	4.258,5
1.101,7	21,6	1.123,3
1.949,7	135,7	2.085,4
1.270,6	14,3	1.284,9

Totaal

23.705,1

489,2

24.194,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

De mutatie van € 399 miljoen op de zorg in natura betreft de bijstelling van de uitgaven aan onderstaande sectoren exclusief de mutatie op de groei en maatregelen van € 301 miljoen (zie de post nominaal en onverdeeld).

Intramurale ggz 15,6 «

Intramurale ghz 51,0 Intramurale v&v 124,2 Extramurale zorg 36,8 Dagbesteding en vervoer 21,6 Kapitaallasten 135,7 Overige zorg in natura 14,3

Maatregelen

Verdeling onverdeelde maatregel pgb naar ZIN 90,0

In de aanwijzing contracteerruimte 2014 staat dat er € 90 miljoen vanwege extra instroom en doorstroom bij de zorg in natura terecht komt als gevolg van wijzigingen in de toegang tot het persoonsgebonden budget. Deze middelen zijn toegedeeld aan de sector en slaan neer bij extramurale zorg.

Persoonsgebonden budgetten (bedragen x € 1 miljoen)
Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
2014	2014	2014
Persoonsgebonden budgetten 2.417,6 Totaal 2.417,6	- 65,0 - 65,0	2.352,6 2.352,6

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Maatregelen

Tariefskorting – 65,0

Dit betreft het verwerken van het pgb-deel van de taakstelling uit de ontwerpbegroting 2014.

Mee-instellingen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Mee-instellingen	178,6	- 2,6	176,0
Totaal	178,6	- 2,6	176,0

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven Mee-instellingen – 2,6

Opleidingen (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Opleidingen	26,4	0,0	26,4
Totaal	26,4	0,0	26,4

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting

N.v.t.

Overige AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Beheerskosten/ diversen AWBZ Tandheelkundige zorg AWBZ Medisch-specialistische zorg AWBZ	231,4 18,9 25,1	- 12,8 4,7 0,0	218,6 23,6 25,1
Totaal	275,5	- 8,1	267,3

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Tandheelkundige zorg AWBZ 4,6

De tegenvaller op de uitgaven tandheelkundige zorg AWBZ wordt veroorzaakt door een stijging van het aantal behandelingen. Daarnaast zijn de gemiddelde tarieven voor tandheelkundige zorg AWBZ gestegen.

Intensiveringen

Groeiruimte tandheelkundige zorg (AWBZ) 0,1

Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.

Beheerskosten Pgb-trekkingsrechten – 12,8

Nominaal en onverdeeld AWBZ (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Nominaal en onverdeeld AWBZ	1.375,8	- 338,0	1.037,8
Totaal	1.375,8	- 338,0	1.037,8

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Groeiruimte en maatregelen – 300,6

Deze mutatie betreft de toedeling van de tranche 2013 van de groei en maatregelen aan de sectoren behorende tot de zorg in natura.

Maatregelen

Verdeling onverdeelde maatregel pgb naar ZIN – 90,0

Tariefskorting 65,0

Dit betreft het verwerken van het pgb-deel van de taakstelling uit de ontwerpbegroting 2014.

Uitdelen groeiruimte tandheelkundige zorg AWBZ – 0,1

Deze mutatie betreft de toedeling van de groeiruimte tranche 2013.

Technische en macro-economische mutaties

Macro bijstellingen – 12,3

De raming van de loon- en prijsbijstelling is aangepast op basis van de macro-economische inzichten in het Centraal Economisch Plan (CEP 2014) van het Centraal Planbureau (CPB).

AWBZ ontvangsten (bedragen x € 1 miljoen)

	Stand ontwerpbegroting	Mutaties 1^e suppletoire begroting	Stand 1^e suppletoire begroting
	2014	2014	2014
Eigen betalingen AWBZ	1.943,5	41,5	1.985,0
Totaal	1.943,5	41,5	1.985,0

Toelichting uitgaven-mutaties 1^e suppletoire begroting Mee- en tegenvallers

Actualisering zorguitgaven

Eigen bijdrage AWBZ 41,5

De eigen bijdragen komen € 41,5 miljoen hoger uit dan geraamd. De stijging kan worden verklaard door een stijging van de eigen bijdrage bij zorg zonder verblijf en een hogere opbrengst door de vermogensinko-mensbijstelling.

origineel bericht: 'Wijziging van de begrotingsstaten van het Minister...'

3. Meer informatie

33940 XVI - Wijziging begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 (Voorjaarsnota)

4. Parlementaire Monitor

Met de Parlementaire Monitor volgt u alle parlementaire dossiers die voor u van belang zijn en bent u op de hoogte van alles wat er speelt in die dossiers. Helaas kunnen wij geen nieuwe gebruikers aansluiten, deze dienst zal over enige tijd de werkzaamheden staken.