Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 XV - Wijziging begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2014 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting
Document­datum	28-05-2014
Publicatie­datum	02-06-2014
Nummer	KST33940XV2
Kenmerk	33940 XV, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2013–2014

33 940 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in:

• 1. 

  de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

• 2. 

  de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit Ministerie.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

B. BEGROTINGSTOELICHTING 1. De departementale begroting

1.1 Leeswijzer

In deze suppletoire begroting worden de Voorjaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen geboekt en aldaar toegelicht. De indeling van deze suppletoire begroting sluit aan bij de begrotingsstructuur in de vastgestelde begroting 2014.

In deze suppletoire begroting is de besluitvorming in het kader van de Voorjaarsnota verwerkt, voorzover die neerslaat in de begrotingsgefinan-cierde uitgaven. Het betreft daarbij: – Macro-economische bijstellingen (conjunctuur); – Uitvoeringsbijstellingen (volume, lonen en prijzen).

Daarnaast is in deze suppletoire begroting een aantal budgettair neutrale herschikkingen tussen subartikelonderdelen opgenomen:

• 1. 

  Vorig jaar is de begroting op twee punten gewijzigd. In de eerste plaats is de begroting geheel volgens de regels van «verantwoord begroten» ingericht. In de tweede plaats is de artikelindeling geheel vernieuwd. Dit heeft geleid tot een groot aantal herschikkingen tussen budgetten (artikelen). Ook dit jaar blijkt dat er aanvullende correcties dan wel verschuivingen tussen de budgetten noodzakelijk zijn.

• 2. 

  Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatsuitgaven en de algemene programma-uitgaven. Ook dit leidt tot verschuivingen tussen budgetten.

• 3. 

  Wijzigingen in de regelgeving (WKR) zoals onder andere de registratie van inhuur externen hebben ertoe geleid dat in de begroting verschuivingen zijn verwerkt tussen overige beleidsuitgaven en apparaatsuitgaven. Ook hiervoor zijn nog aanvullende verschuivingen noodzakelijk gebleken.

De organisatie-structuur van het departement is opgebouwd uit circa 35 organisatie-eenheden die alle een eigen budgetverantwoordelijkheid hebben. Het aantal budgetmutaties tussen dezelfde budgethouder en mutaties tussen budgethouders onderling is aanzienlijk. Om die reden is afgezien van het toelichten van de afzonderlijke mutaties. Herschikkingen tussen budgetten staan geclusterd in de toelichting opgenomen als «Budgettair neutrale herschikkingen binnen het artikel» en «Budgettair neutrale herschikkingen binnen SZW».

• 2. 

  Het beleid

Naast de uitvoeringsmutaties uit de Voorjaarsnota zijn in deze suppletoire begroting de financiële effecten van de nadere uitwerking van de WWB-maatregelen en de participatiewet alsmede de begrotingsafspraken ten aanzien van het TOG-kopje in de ramingen verwerkt.

Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2014 (Voorjaarsnota)

Uitgaven 2014

Artikelnr. 2014

Vastgestelde begroting

33.784.574

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Uitvoeringsmutaties BUIG

WWB-maatregelen en P-wet

Uitvoeringsmutaties TW

Naar GF armoede- en schuldenbeleid

Uitvoeringsmutaties Wajong en Re-integratie Wajong

Uitvoeringsmutaties KOT

Mutaties MKOB ter dekking maatregelen AOW

Uitvoeringsmutaties AKW

Uitvoeringsmutaties WKB

Besparingsverlies woonlandbeginsel en export

Diverse mutaties uitvoeringskosten UWV

Mutaties Rijksbijdragen

Kasschuif huisvestingsbudget

Toedeling Eindejaarsmarge

Toedeling loonbijstelling 2014

Toedeling prijsbijstelling 2014

Diverse dekkingen en reserveringen

Overige mutaties

Stand na 1^e suppletoire begroting 2014

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2014 (Voorjaarsnota)

Bedragen x € 1.000

Ontvangsten 2014

Artikelnr. 2014

Vastgestelde begroting 2014

1.766.181

Belangrijkste suppletoire mutaties:

Diversen

Stand na 1^e suppletoire begroting 2014

• - 

  690 1.765.491

Div

(Bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt.

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie         Mutatie         Mutatie

2015              2016              2017

Mutatie 2018

4 = 1+2+3

432

432

282

282

307

307

317

317

2

3

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,274

miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Subsidies (-/- € 2,300 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (-/-€ 2,300 miljoen).

Opdrachten (€ 2,248 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 1 (€ 2,300 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,056 miljoen).

• 3. 

  Een overboeking van € 0,140 miljoen naar EZ als SZW-bijdrage in het techniekpact «bevorderen ondernemerschap» en een bijdrage ad € 0,032 miljoen van VWS in de kosten van het haalbaarheidsonderzoek «persoonlijk dossier» (-/- € 0,108 miljoen).

Bijdrage aan andere begrotingen (-/- € 1,222 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,090 miljoen).

• 2. 

  Er zijn in totaal 3 overboekingen naar andere departementen verwerkt. Naar VWS is de jaarlijkse contributie aan de Gezondheidsraad ad € 0,900 miljoen, alsmede de bijdrage in de kosten van de helpdesk CLAP ad € 0,042 miljoen overgeboekt. Naar EZ is de jaarlijkse SZW-bijdrage aan de CTGB van € 0,190 miljoen verwerkt (-/- € 1,132 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening

(Bedragen x € 1.000)

3        4 = 1+2+3

Re-integratie (CN)

Garanties

Subsidies

Opdrachten

Bekostiging

Ontvangsten

260

90.600

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 506,231

miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

BUIG (-/- € 438,000 miljoen)

• 1. 

  Het BUIG budget is op basis van de verwachte daling van de werkloosheid met -/- € 456,000 miljoen neerwaarts bijgesteld (-/- € 456,000 miljoen).

• 2. 

  Verwerking van de financiële effecten van de nadere uitwerking WWB-wet en de Participatiewet op de WWB-raming (€ 18,000 miljoen). Dit betreft met name een half jaar uitstel van de WWB-wet. Een belangrijk onderdeel van de meerjarenreeks is het niet doorgaan van de overgang van Wajongers met arbeidsvermogen naar de gemeenten.

• 3. 

  Door OCW is een bedrag van 2 maal € 5,0 miljoen (2015 en 2016) overgeboekt ter dekking van het amendement Hamer bij het wetsvoorstel hervorming kindregelingen.

Participatiebudget

Met ingang van 2015 zijn de financiele effecten van de nadere uitwerking van de Participatiewet verwerkt.

Toeslagenwet (€ 5,169 miljoen)

De volumeontwikkelingen in de moederwetten werken door in het volume van de Toeslagenwet. Deze toename is onder meer toe te schrijven aan hogere aantallen Wajong- en WAO-uitkeringen in 2014 en de doorwerking daarvan in de Toeslagenwet (€ 5,169 miljoen). In latere jaren wordt de doorwerking van de Participatiewet zichtbaar.

AIO (-/- € 7,245 miljoen)

• 1. 

  De SVB gaat controles naar buitenlands vermogen uitbreiden. Dit leidt tot een besparing op de uitkeringslasten AIO (-/- € 0,245 miljoen).

• 2. 

  Verwerking van de financiële effecten van een half jaar uitstel van het wetsvoorstel WWB-maatregelen op de raming van de uitkeringslasten AIO (-/- € 7,000 miljoen).

2

(Bedragen x € 1.000)

Uitkeringslasten onderstand (CN) (€ 0,007 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,007 miljoen)

Re-integratie (CN) (-/- € 0,260 miljoen)

Overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in de totale kosten van integrale projecten BES (€ 0,260 miljoen).

Subsidies (€ 11,921 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (€ 2,866 miljoen)

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,054 miljoen).

• 3. 

  Voor overlopende verplichtingen Sectorplannen uit 2013 is € 10,0 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 10,000 miljoen).

• 4. 

  Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de subsidies op artikel 2 is een budgettair neutrale kasschuif 2014 t/m 2017 verwerkt (-/- € 0,999 miljoen).

Opdrachten (-/- € 77,823 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 2 (-/- € 2,866 miljoen)

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 3,297 miljoen).

• 3. 

  Er zijn in totaal 5 overboekingen naar andere departementen opgenomen. Naar het Gemeentefonds zijn 2 overboekingen verwerkt te weten: -/- € 70,0 miljoen (structureel vanaf 2015 € 90,0 miljoen) voor intensivering «Armoede- en Schuldenbeleid» en een decentralisatie uitkering van -/- € 0,500 miljoen voor Scholing van getroffen werknemers wegens faillissement Aldel. Naar Veiligheid en Justitie is -/-€ 0,300 miljoen overgemaakt als SZW-bijdrage ten behoeve van de ontwikkeling van een zgn. «beslagregister». Een bijdrage van -/-€ 0,600 miljoen is overgeboekt naar BZK voor de uitkeringen integrale projecten BES en tot slot is -/- € 0,260 miljoen aan Financiën beschikbaar gesteld voor de projecten «pensioen3daagse» en «bevorderen van financiële zelfredzaamheid» (-/- € 71,660 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten

4 = 1+2+3

Verplichtingen: Uitgaven:

Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten Wajong

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s Re-integratie Wajong

70.906         379.465         709.946

47.320         313.263         631.583

23.586           66.202           78.363

897.361

818.455

78.906

2

3

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 19,480

miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten Wajong (€ 42,725 miljoen)

• 1. 

  De volumeraming van de Wajong uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld (€ 42,725 miljoen).

• 2. 

  Met ingang van 2015 zijn de financiële effecten van de nadere uitwerking van de participatiewet in de raming verwerkt. Belangrijkste onderdeel hiervan is het niet doorgaan van de overgang van Wajon-gers met arbeidsvermogen naar gemeenten en in plaats hiervan een uitkeringsverlaging voor groep.

Re-integratie Wajong (-/- € 23,245 miljoen)

• 1. 

  Om beter aan te sluiten bij de financiering van de re-integratie activiteiten van de arbeidongeschikt- heidsregelingen is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 23,245 miljoen.

• 2. 

  Met ingang van 2015 zijn de financiële effecten van de uitwerking van de participatiewet in de raming verwerkt.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid.

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 6,787 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

0

0

(Bedragen x € 1.000)

Uitkeringslasten IOW (€ 2,287 miljoen)

De raming van de IOW uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsinformatie uit de Januarinota van het UWV bijgesteld. Deze bijstelling is enerzijds toe te schrijven aan de verwachte stijging van het beroep op een IOW-uitkering die hoger is dan voorzien ten tijde van de ontwerp begroting. Anderzijds is de gemiddelde jaaruitkering licht naar beneden bijgesteld (€ 2,287 miljoen).

Subsidies (€ 4,500 miljoen)

• 1. 

  Uitbreiding van de doelgroep van de subsidieregeling 55+ naar 50+ leidt tot een bijstelling van € 4,0 miljoen in 2014 en € 5,0 miljoen in 2015 en 2016 (€ 4,000 miljoen).

• 2. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,500 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap.

4 = 1+2+3

Verplichtingen:                                                        6.805

Uitgaven:                                                                 6.805

Inkomensoverdrachten                                           6.805

Uitkeringslasten TAS                                              4.858

Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)               1.947

115

115

115

115

115

115

115

115

Ontvangsten

0

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,131 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten TAS (-/- € 0,131 miljoen)

De loon- en prijsontwikkeling 2013 is abusievelijk 2 maal in de ramingen verwerkt. Dit wordt bij deze gecorrigeerd (-/- € 0,131 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang.

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

2

3

0

0

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

49.500

44.500

39.500

17.500

Ontvangsten

1.413.397

1.413.397

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 78,164 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Kinderopvangtoeslag (-/- € 79,352 miljoen)

• 1. 

  De raming van de KOT is op basis van uitvoeringsinformatie van de belastingdienst bijgesteld (-/- € 73,000 miljoen).

• 2. 

  Overboekingen naar het Ministerie van Financiën van € 1,952 miljoen voor de uitvoeringskosten terugwerkende kracht maatregel en € 4,400 miljoen voor de uitvoeringskosten 1 bank- rekeningnummer (-/- € 6, 352 miljoen).

Kinderopvangsubsidies (€ 0,615 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,575 miljoen).

• 2. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,040 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,040 miljoen).

Opdrachten (-/- € 0,427 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (-/- € 1,000 miljoen).

• 2. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,573 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,573 miljoen).

Bijdrage aan agentschappen (€ 1,000 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 7 (€ 1,000 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening.

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

4 = 1+2+3

Verplichtingen: Uitgaven:

Inkomensoverdrachten Uitkeringslasten MKOB Overbruggingsregeling AOW Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)

Opdrachten

Ontvangsten

56

56

55

55

57

57

56

56

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 14,785 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten MKOB (-/- € 15,239 miljoen)

• 1. 

  De raming van de uitkeringslasten MKOB is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB (€ 0,106 miljoen).

• 2. 

  Ter dekking van de vervroegde inwerkingtreding van de tweewoningen regel in de AOW is de tegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) per 1 maart 2014 extra verlaagd (-/- € 15,345 miljoen).

Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN) (€ 0,054 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,054 miljoen).

(Bedragen x € 1.000)

Opdrachten (€ 0,400 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van voorlichtingsactiviteiten «afschaffen partnertoeslag» en «twee woningen maatregel in de AOW» (€ 0,400 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden.

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

4 = 1+2+3

Verplichtingen: Uitgaven:

964 964

968 968

Inkomensoverdrachten

964

968

2

3

2

3

5

5

5

5

0

4

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

1

3         4 = 1+2+3

Uitkeringslasten AWW (CN)

Ontvangsten

964

0

968

0

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 0,004 miljoen. Onderstaand wordt de mutatie toegelicht.

Uitkeringslasten AWW (CN) (€ 0,004 miljoen)

De bijstelling betreft de doorwerking van de verhoging WML in SABA (€ 0,004 miljoen)

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,252 miljoen bij de uitgaven en -/- € 0,803 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitkeringslasten AKW (€ 17,740 miljoen)

• 1. 

  De raming van de uitkeringslasten AKW is bijgesteld op basis van volumeprognose 2014 van de SVB, daarnaast is een correctiereeks uitgeboekt. Het aantal geboorten is conform CBS bevolkingsprognose licht gedaald. Tijdens de Begrotingsafspraken 2014 is besloten om leeftijdsdifferentiatie (AKW) te handhaven, en de reeds ingeboekte besparing met exact hetzelfde bedrag terug te draaien. Hierdoor is een verschilreeks ontstaan die nu is uitgeboekt (€ 6,190 miljoen).

• 2. 

  Besparingsverlies als gevolg van uitstel wetsvoorstel einde export AKW/WKB buiten de EU (€ 3,750 miljoen).

2

4

5

5

5

5

(Bedragen x € 1.000)

• 3. 

  Reservering voor incidenteel besparingsverlies (terugbetalingen) als gevolg van het wetsvoorstel woonlandbeginsel (€ 7,800 miljoen).

Uitkeringslasten WKB (-/- € 20,992 miljoen)

• 1. 

  De raming van de uitkeringslasten WKB is bijgesteld voor lager geraamde uitkeringslasten (CEP). Het geraamde aantal huishoudens dat vanwege een laag of middeninkomen in aanmerking komt voor de WKB daalt ten opzichte van vorige raming (-/- € 22,742 miljoen).

• 2. 

  Besparingsverlies als gevolg van uitstel wetsvoorstel einde export AKW/WKB buiten de EU (€ 0,750 miljoen).

• 3. 

  Reservering voor incidenteel besparingsverlies (terugbetalingen) als gevolg van het wetsvoorstel woonlandbeginsel (€ 1,000 miljoen).

Kopje TOG uitkeringen

Vanaf 2015 komen alleenstaanden ook in aanmerking voor het TOG-kopje. Als gevolg van begrotingsafspraken 2014 blijft het TOG-kopje vanaf 2016 bestaan.

Ontvangsten (-/- € 0,803 miljoen)

• 1. 

  Ten opzichte van de vorige raming komen minder huishoudens in aanmerking voor WKB, hierdoor dalen ook de terugontvangsten (-/-€ 0,803 miljoen).

• 2. 

  De voorgenomen intensivering van de kindbedragen is gehalveerd. Dit leidt vanaf 2016 tot lagere ontvangsten.

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten.

4 = 1+2+3

Verplichtingen: Uitgaven:

Bijdrage aan ZBO’s Uitvoeringskosten UWV Uitvoeringskosten SVB Uitvoeringskosten IB Landelijke Cliëntenraad

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 40,832 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Uitvoeringskosten UWV, inclusief BKWI (-/- € 44,393 miljoen)

• 1. 

  Uitbreiding van de doelgroep van de subsidieregeling 55+ naar 50+ leidt tot hogere uitvoeringskosten (€ 6,000 miljoen).

• 2. 

  De financiële effecten van de uitwerking van de participatiewet zijn in de ramingen verwerkt. Voor het UWV leidt deze verwerking tot lagere

2

3

0

0

herbeoordelingen (-/- € 40,0 miljoen) en frictiekosten (-/- € 2,9 miljoen) in 2014 (-/- € 42,900 miljoen).

• 3. 

  Budgetneutrale herschikking tussen de begrotings- en premiegefinan-cierde uitvoeringskosten UWV (-/- € 8,487 miljoen).

• 4. 

  Structurele kosten van de volume-effecten IOW als gevolg van de maatregelen WWZ (€ 0,700 miljoen).

• 5. 

  Incidentele uitvoeringskosten voor bemiddeling en scholing van werknemers vanwege faillissement Aldel (€ 0,338 miljoen).

• 6. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,217 miljoen).

• 7. 

  Overboeking naar EZ als bijdrage in de kosten van de financiering van het nationaal handelsregister (-/- € 0,261 miljoen).

Uitvoeringskosten SVB (€ 2,802 miljoen)

• 1. 

  Overboeking naar de SVB op grond van het SZW-handhavingsprogramma (€ 0,712 miljoen).

• 2. 

  Bijdrage van de SVB in de financiering van het programma elektronische identiteitskaart

(-/- 0,210 miljoen).

• 3. 

  Uitvoeringskosten van het wetsvoorstel hervorming kindregelingen (€ 1,600 miljoen).

• 4. 

  Business case toezicht; uitbreiding vermogenscontroles in het buitenland (€ 0,100 miljoen).

• 5. 

  Uitvoeringskosten in verband met de uitbreiding van de doelgroep TAS (€ 0,600 miljoen).

Uitvoeringskosten IB (€ 0,453 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,453 miljoen).

Landelijke Cliëntenraad (€ 0,306 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,306 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen.

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 235,580 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Rb in kosten heffingskortingen AOW (€ 306,100 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP 2014 bijgesteld met € 306,100 miljoen.

Rb vermogenstekort Ouderdomsfonds (-/- € 67,900 miljoen)

De raming is op basis van macro-economische gegevens uit het CEP 2014 bijgesteld met -/- € 67,900 miljoen.

Rb tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 0,579 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV aangepast (€ 0,579 miljoen).

Rb tegemoetkoming Anw-gerechtigden (€ 0,301 miljoen)

De raming van de rijksbijdrage is op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB aangepast (€ 0,301 miljoen).

Rb zwangere zelfstandigen (-/- € 3,500 miljoen)

De raming van de uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens uit de Januarinota van het UWV aangepast (-/- € 3,500 miljoen).

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang

(Bedragen x € 1.000)

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

4 = 1+2+3

Leningen

Dienst uitvoering onderwijs

Ontvangsten

37.245 37.245

4.425

37.245 37.245

4.425

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt € 2,271 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Remigratieregeling (€ 5,000 miljoen)

Volumemutatie als gevolg van de verhoging van de leeftijdsgrens van 45 naar 55 jaar per 1 juli 2014 (€ 5,000 miljoen).

Overige subsidies (€ 2,074 miljoen)

Het beschikbare budget voor dit nieuw gecreëerde subartikelonderdeel is door middel van budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 overgeboekt (€ 2,074 miljoen).

Inburgering (-/- € 0,700 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 0,700 miljoen).

Integratie (-/- € 4,103 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen artikel 13 (-/- € 1,374 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 0,100 miljoen).

• 3. 

  Overboeking naar het Gemeentefonds als SZW-bijdrage in de kosten van de pilot participatieverklaring 2014 (-/- € 0,629 miljoen).

• 4. 

  Om beter aan te sluiten bij de financiering van de frictiekosten Forum is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,000 miljoen.

Niet-beleidsartikelen

Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

Verplichtingen: Uitgaven:

Eigen personeel

2

3

0

Stand Mutaties Mutaties          Stand 1e ontwerp Nota van 1e            supple-begroting Wijziging supple-                 toire 2014 toire        begroting begroting

Mutatie 2015

Mutatie 2016

Mutatie 2017

Mutatie 2018

4 = 1+2+3

Inhuur personeel

Overig personeel

Materieel

ICT

Bijdrage aan SSO’s

Ontvangsten

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 25,095 miljoen bij de uitgaven en € 0,133 miljoen bij de ontvangsten. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Eigen personeel (€ 8,469 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,772 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 4,288 miljoen).

• 3. 

  Er zijn 6 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van VWS is € 2,350 miljoen en € 1,700 miljoen ontvangen voor opsporingsonderzoeken «PGB fraude» en het «zorgdeclaratiefonds» door ISZW en € 0,171 miljoen salariskosten expertisecentrum zorgfraude. Naar VWS is € 0,100 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van een medewerker. Naar BZK is € 0,295 miljoen overgeboekt in verband met de overgang van het werkgeverschap bewindslieden en € 0,040 miljoen in verband met een wijziging van de financiering van inspectiewerkzaamheden naar fraude bij de wachtgeldregeling (€ 3,786 miljoen).

• 4. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,123 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,123 miljoen).

• 5. 

  Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 0,500 miljoen).

Inhuur personeel (€ 1,684 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 0,776 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,577 miljoen).

• 3. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,218 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,218 miljoen).

• 4. 

  De gerealiseerde ontvangsten ISIS mogen worden ingezet ten behoeve van inhuur externen ISIS (zie ook ontvangsten) (€ 0,113 miljoen).

2

3

(Bedragen x € 1.000)

Materieel (€ 2,243 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 1,220 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,213 miljoen).

• 3. 

  Er zijn 4 overboekingen met andere departementen verwerkt. Van Financiën en VWS zijn bijdragen ontvangen van resp. € 1,006 miljoen en € 1,419 miljoen in de materiële kosten van de beheers- organisatie van de gezamenlijke financiële administratie. Naar EZ is € 0,081 miljoen overgeboekt als bijdrage in de budgetfinanciering van het nationale handelsregister. Tot slot is € 0,094 miljoen overgeboekt naar W&R in verband met de jaarlijkse bijdrage aan de ICBR (€ 2,250 miljoen).

ICT (-/- € 2,589 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (-/- € 4,591 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,772 miljoen).

• 3. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 1,310 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 1,310 miljoen).

• 4. 

  Een overboeking naar EZ € 0,080 miljoen als SZW-bijdrage in de budgetfinanciering van het nationale handelsregister (-/- € 0,080 miljoen)

Bijdrage aan SSO’s (-/- € 34,902 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 96 (€ 4,263 miljoen).

• 2. 

  Omdat de verhuizing naar de Resident is uitgesteld naar 2015, wordt het voor de afkoop van het huidige pand beschikbare bedrag verschoven naar 2015 (-/- € 38,605 miljoen).

• 3. 

  Er zijn 2 overboekingen naar W&R verwerkt voor de jaarlijkse bijdrage aan de ICBR € 0,021 miljoen en € 0,041 miljoen voor arbeidsmarkt communicatie. Naar BZK is een overboeking van € 0,498 miljoen verwerkt. Doordat de huurcontracten voortijdig moeten worden opengebroken vanwege de overgang naar het nieuwe huisvestingsstelsel, dienen departementen de egalisatievordering voortijdig af te lossen (-/- € 0,560 miljoen).

Ontvangsten (€ 0,113 miljoen)

De gerealiseerde ontvangsten ISIS worden ingezet ten behoeve van inhuur externen ISIS (zie punt 4 Inhuur personeel) (€ 0,113 miljoen).

Artikel 98 Algemeen.

4 = 1+2+3

Verplichtingen:                                                      48.804                    0          – 1.671              47.133

Uitgaven:                                                               48.804                    0          – 1.725              47.079                193                183                208                   218

2

3

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 1,725 miljoen. Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Handhaving (-/- € 13,333 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 naar «verzameluitkering SZW «-/- € 5,462 miljoen en -/- € 1,300 miljoen naar «voorlichtingscampagnes» (-/- € 6,762 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen ten behoeve van uit te voeren handhavingactiviteiten door ISZW (-/- € 2,195 miljoen), overige directies (-/-€ 1,210 miljoen), UWV, SVB en IB (-/- € 0,650 miljoen) (-/-€ 4,055 miljoen).

• 3. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 1,466 miljoen).

• 4. 

  Een overboeking naar BZK als SZW-bijdrage in het project elektronische identiteit (-/- € 1,050 miljoen).

Opdrachten overig (€ 2,196 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 1,300 miljoen).

• 2. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,456 miljoen).

• 3. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 0,440 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 0,440 miljoen).

Bekostiging (€ 0,225 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten behoeve van uitvoeringskosten RCN (€ 0,225 miljoen).

Verzameluitkering SZW (€ 5,462 miljoen)

Budgettair neutrale herschikkingen binnen de budgetten van artikel 98 (€ 5,462 miljoen).

Agentschap SZW (€ 3,720 miljoen)

• 1. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting voornamelijk ten behoeve van uitvoeringskosten ESF regelingen (€ 2,021 miljoen).

• 2. 

  Voor overlopende verplichtingen uit 2013 is € 1,699 miljoen via de Eindejaarsmarge aan de begroting 2014 toegevoegd (€ 1,699 miljoen).

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting

Het totaal van de mutaties 1e suppletoire begroting bedraagt -/- € 15,769

miljoen.

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Onvoorzien (-/- € 15,769 miljoen)

• 1. 

  De toegekende Eindejaarsmarges (Rb-eng en SZA) zijn voorlopig op dit artikel geparkeerd (€ 63,745 miljoen).

• 2. 

  De toedeling van het Ministerie van Financiën voor loonbijstelling 2014 (€ 18,013 miljoen).

• 3. 

  De toedeling van het Ministerie van Financiën voor prijsbijstelling 2014 (€ 8,232 miljoen).

• 4. 

  Toedeling van de toegekende Eindejaarsmarge naar begrotingsartikelen (-/- € 14,960 miljoen).

• 5. 

  Naar het Gemeentefonds is voor 2014 is een overboeking van € 5,000 miljoen verwerkt in verband met uitvoeringskosten kostendelersnorm (-/- € 5,000 miljoen).

• 6. 

  Een overboeking van OCW ter compensatie van hogere WWB uitgaven als gevolg maatregelen in de partnertoeslag Studiefinanciering (€ 7,175 miljoen).

• 7. 

  Diverse mutaties in verband met dekkingen en reserveringen op de SZW-begroting (-/- € 90,917 miljoen).

• 8. 

  Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (-/-€ 2,057 miljoen).

• 9. 

  Vanaf 2015 zijn de tijdelijk op artikel 99 geparkeerde mutaties in het kader van de participatiewet naar de respectievelijke begrotingsartikelen overgeboekt.