Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33940 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2014 (Voorjaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 28-05-2014 |
Publicatiedatum | 02-06-2014 |
Nummer | KST33940A2 |
Kenmerk | 33940 A, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2013–2014
33 940 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2014 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer 2
-
2.De producten 3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 3
2.2 De productartikelen 6
2.3 Verdiepingsbijlage 27
1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het Ministerie van Financiën.
Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als wijzigingen optreden in de oplevering van het project.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/12, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 miljoen met een afwijking van meer dan € 5 miljoen ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag Verschil
< € 4,5 miljoen > 50%
€ 4,5 – € 22,5 miljoen > € 2,5 miljoen
> € 22,5 miljoen > 10%
> € 50 miljoen > € 5 miljoen
Het bovenstaande houdt in dat (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Onder 2.3 de Verdiepingsbijlage wordt inzicht geboden in de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. In die bijlage is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2014 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2014 (Voorjaarsnota) (in € mln.)
Art.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2014 Stand vastgestelde begroting 2014
– suppletoire mutaties Voorjaarsnota 2014
-
1.Nadelig saldo 2013 Verwerking nadelig saldo op de artikelen
-
2.Taakstelling collectieve sector
-
3.Overboekingen van/naar andere departementen
-
4.Overboekingen met HXII
-
5.Desaldering Hoofdwegennet
-
6.Desaldering Spoorwegen
-
7.Desaldering Hoofdvaarwegennet
-
8.Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer
-
9.Interne verschuivingen binnen de artikelen
-
10.Overboekingen over de artikelen
-
11.Kasschuif 2014–2016/2017
-
12.Minbedrag 2013
6.594,6 |
6.594,6 |
|
6.594,6 |
6.594,6 |
|
18.10 |
|
|
alle |
26,6 |
38,9 |
alle |
|
|
13/14/15/19 |
|
|
12/13/18/19 |
|
|
12 |
27,3 |
27,3 |
13 |
45,2 |
45,2 |
15 |
9,1 |
9,1 |
17 |
4,2 |
4,2 |
12/13/15 |
0,0 |
0,0 |
13/17 |
0,0 |
0,0 |
12/13/15/19 |
|
|
12/15 |
0,0 |
0,0 |
Stand 1e suppletoire begroting 2014
6.266,9
6.266,9
Toelichting
1. Nadelig saldo 2013
De begroting van het Infrastructuurfonds vertoont over het jaar 2013 een nadelig saldo van ca. € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het nadelig saldo wordt in 2014 als verlaging van de ontvangsten geboekt op de operationele doelstelling 18.10 (Saldo van de afgesloten rekeningen). In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverlaging ook het volledige nadelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo over 2013.
2. Taakstelling collectieve sector
In de ministerraad van 30 augustus 2013 is besloten de aangehouden rijksbrede korting van € 0,7 mlrd op de collectieve sector, definitief als taakstelling te verwerken.
Het aandeel van IenM in deze korting bedraagt in totaal € 18,3 miljoen per jaar vanaf 2014. In de begroting 2014 is deze taakstelling geparkeerd op de begroting van Hoofdstuk XII op begrotingsartikel 99 (Nominaal en onvoorzien). Het aandeel van het Infrastructuurfonds in deze taakstelling bedraagt ca. € 14,1 miljoen per jaar.
3. Overboekingen van/naar andere departementen
Deze post bestaat uit een overboeking van € 4 miljoen van het Ministerie van Economische Zaken voor GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway, artikel 13), een overboeking uit artikel 14 naar de begroting van Hoofdstuk XII voor de storting in het BTW Compensatiefonds voor de A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop (€ 0,9 miljoen) en een overboeking uit artikel 15 als bijdrage van IenM aan het Ministerie van Defensie in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken door de kustwacht.
4. Overboekingen met HXII
De overboekingen tussen het Infrastructuurfonds en de begroting van
Hoofdstuk XII betreffen:
– uit artikel 12: bijdrage aan de BDU Beter Benutten (€ 127 miljoen), bijdrage aan de BDU voor project Amsterdam Zuidas 2014 (€ 13 miljoen), de BDU N23 voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn (totaal € 35 miljoen), voor uitgaven ITS PBB (ca. € 1,5 miljoen) en BOA-protocol ITS (BeleidsOn-dersteuning en Advies) (ca. € 0,9 miljoen);
– uit artikel 13: het Actieplan groei op het spoor ter dekking van de nog lopende verplichtingen op de begroting van Hoofdstuk XII en P+R maatregelen (€ 4,2 miljoen), Beter Benutten/Decentraal spoor (€ 2,7 miljoen), bijdrage aan Amsterdam Zuidas (€ 4,4 miljoen) en middelen voor de ERTMS pilot ter dekking van uit 2013 overlopende en in 2014 aan te gane nieuwe verplichtingen (€ 2,1 miljoen);
– uit artikel 13: een tijdelijke overboeking van programmabudget spoor naar apparaat voor de uitvoering van de Lange Termijn Agenda Spoor in de periode tot en met 2019, met een even grote, tegengestelde boeking in de MIRT-periode daarna. Per saldo wordt hiermee intertemporeel gemuteerd, maar blijft de omvang van zowel apparaat- als programmabudget over de hele MIRT-periode ongewijzigd.
– uit artikel 18: voor decentralisatie van het Expertise Centrum FA budget, een herschikking van budgetten met betrekking tot de instroom van trainees en een overboeking van een fte tussen RWS en DGB (ca. € 1,1 miljoen). Deze gelden worden via het bijdrageartikel 19 «Bijdragen andere begrotingen Rijk» naar de begroting van Hoofdstuk XII overgeboekt.
5. Desaldering Hoofdwegennet
Deze uitgaven-/ontvangstenmutatie betreft de bijdragen van derden in diverse projecten. De belangrijkste mutaties betreffen de N18 Varsseveld – Enschede en een aanpassing van het kasritme (2014–2016) van bijdragen voor de ViA15.
6. Desaldering Spoorwegen
Deze desaldering bestaat uit:
– de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening
2014 weer wordt opgevraagd. – de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS
is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak – de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
7. Desaldering Hoofdvaarwegennet
Het betreft hier de bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic ace (€ 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
8. Desaldering Megaprojecten Verkeer en Vervoer
De desaldering betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van de verkoop van gronden, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
9. Interne verschuivingen binnen de artikelen
– Binnen artikel 12 wordt in totaal € 514,1 miljoen (waarvan € 39 miljoen in 2014) overgeheveld van het realisatieonderdeel naar het art. 12.04 GIV/PPS voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (deeltraject A1/A6).
– De in 2013 voorgenomen schuldreductie van Prorail van € 31,8 miljoen is bij slotwet 2013 uitgesteld. Binnen artikel 13 wordt deze € 31,8 miljoen voor de schuldreductie Prorail teruggeboekt uit artikelonderdeel 13.02 naar artikelonderdeel 13.07.
– Binnen artikel 15 wordt € 9 miljoen structureel vanaf 2014 overgeboekt vanuit artikelonderdeel 15.02 «Beheer, onderhoud en vervanging» naar artikel 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» als gevolg van de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
10. Overboekingen over de artikelen
Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is € 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
Overige begrotingsmutaties
11.– Kasschuif via generale beeld 2014–2016/2017
– Kasschuif met DF 2016–2018/2019
Investeringen in aanleg, beheer en onderhoud zijn gebaat bij continuïteit en een kasbeeld met beperkte schommelingen. In de Infrastructuurfondsbegroting was er in 2016 echter sprake van een forse terugloop van de totale beschikbare middelen ten opzichte van het jaar 2014. Bij het realiseren van meerjarige infrastructuurprojecten is dit een moeilijk te beheersen situatie. Het is niet zonder meer mogelijk om projecten gedurende 2014 in uitvoering te nemen indien de daarvoor beschikbare kasmiddelen in het uitvoeringsjaar 2016 zeer schaars zijn.
Het verloop van de budgetten vergde daarom een oplossing om het programma zo veel mogelijk volgens planning in uitvoering te blijven nemen. Deze oplossing heb ik – samen met de Minister van Financiën – gevonden in twee kasschuiven op het Infrastructuurfonds ten gunste van het jaar 2016. Eén via het generale beeld (€ 250 miljoen uit 2014 naar 2016 en 2017) en één via het Deltafonds (€ 150 miljoen uit 2018 en 2019 naar 2016). Met deze laatste schuif heb ik tevens een bijdrage geleverd aan een evenwichtiger kasbeeld op het Deltafonds. Op dit fonds was juist in 2016 sprake van een budgettaire piek en een terugloop in 2018 en 2019.
12. Oplossing minbedrag 2013 ten gevolge van het niet-uitkeren van de prijsbijstelling tranche 2013
Door het inhouden van de prijsbijstelling tranche 2013 is een kasritmeprobleem ontstaan, dat in de begroting 2014 zichtbaar is gemaakt via de minregels op de investeringsruimte per modaliteit. Het minbedrag uit 2013 (in totaal € 50 miljoen) loopt via het saldo over naar 2014 (zie toelichting 1). Dit zou het minbedrag in 2014 vergroten. Om dit te voorkomen wordt het overlopende minbedrag gesaldeerd vanuit verkenning en planuitwerking. In het jaar 2027 komt deze € 50 miljoen vanuit de investeringsruimte weer terug naar verkenning en planuit-werking. Consequentie is dat de overprogrammering zo toe neemt in het jaar 2014 (in totaal met € 50 miljoen). De omvang van de investeringsruimte van de modaliteiten over de looptijd van het fonds wijzigt niet.
2.2 De productartikelen
Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
12 Hoofdwegennet
Stand Mutaties Mutaties 1e Stand 1e
ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire begroting amende- begroting begroting ment
Mutatie Mutatie Mutatie
2015 2016 2017
12.01 Verkeersmanagement |
19.189 |
12.02 Beheer, onderhoud en |
|
vervanging |
624.755 |
12.02.01 Beheer en onderhoud |
438.734 |
12.02.02 Servicepakket B&O |
0 |
12.02.04 Vervanging |
186.021 |
12.03 Aanleg |
1.201.347 |
12.03.01 Realisatie |
857.327 |
12.03.02 Verkenningen en |
|
planuitwerkingen |
344.020 |
12.04 GIV/PPS |
590.390 |
12.06 Netwerkgebonden kosten |
|
HWN |
407.135 |
12.06.01 Apparaatskosten RWS |
354.920 |
12.06.02 Overige netwerkge- |
|
bonden kosten |
52.215 |
12.07 Investeringsruimte |
- 42.732 |
19.189
0 137
52.215 42.595
Mutatie 2018
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Verplichtingen |
4.279.533 |
0 |
|
3.285.408 |
152.518 |
864.582 |
2.026.763 |
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
2.800.084 88% |
0 |
|
2.484.570 93% |
62.584 |
150.008 |
73.554 |
|
0 |
3.431 |
628.186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
438.734 |
||||
0 |
0 |
0 |
||||
0 |
3.431 |
189.452 |
||||
0 |
- 348.964 |
852.383 |
25.467 |
91.472 |
- 111.912 |
- 172.508 |
0 |
45.914 |
903.241 |
84.328 |
10.118 |
- 171.802 |
- 122.633 |
0 |
|
|
|
81.354 |
59.890 |
|
0 |
30.727 |
621.117 |
38.104 |
59.381 |
186.311 |
123.209 |
0 |
- 845 |
406.290 |
- 987 |
- 845 |
- 845 |
- 845 |
0 |
- 845 |
354.075 |
- 987 |
- 845 |
- 845 |
- 845 |
12.09 Ontvangsten
133.839
11.553
145.392
67.657
76.920
4.767
5.210
0
0
0
Operationele doelstelling 12.03 Aanleg Hoofdproduct 12.03.01 Realisatie
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdwegennet (12.03.01)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Toelichting
Projecten Nationaal
Dynamisch verkeersmanagement
Kleine projecten / Afronding projecten
Programma 130 km
Programma aansluitingen
Quick Wins Wegen
ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A10 Amsterdam praktijkproef FES
A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere
A9 Badhoevedorp
A2 Holendrecht – Oudenrijn
A28 Utrecht – Amersfoort
Projecten Zuidvleugel
A4 Burgerveen – Leiden A4 Delft – Schiedam
Projecten Zuidwestelijke Delta
N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid) N61 Hoek-Schoondijke
Projecten Brabant
A4 Dinteloord – Bergen op Zoom N2 Meerenakkerweg (A2 zone)
Projecten Limburg
A2 Maasbracht – Geleen, 1e fase
A2 Passage Maastricht
A2/A76 Maatregelenpakket Limburg
A67 Aanpak toerit Someren
Projecten Oost-Nederland
A12 Ede – Grijsoord
A50 Ewijk – Valburg N35 Combiplan Nijverdal
Projecten Noord-Nederland
N31 Leeuwarden (De Haak) N33 Assen – Zuidbroek
Overige maatregelen
Meer kwaliteit leefomgeving Meer veilig 2 Meer veilig 3 Verzorgingsplaatsen Afrondingen
15 39 39 10 1 87
10 138 66 12 37
32 177
1 23
46
8
7 42
53
6
4 14 55
61 0
1 0 0 5 1
9
28
10
7
0
55
10 171 43 10 28
55 180
1 25
56 4
4
91
53
6
4 20
52
0
1 0 0 5
159 |
159 |
- |
- |
157 |
157 |
nvt |
nvt |
57 |
57 |
||
99 |
99 |
nvt |
nvt |
36 |
36 |
- |
- |
1.620 |
1.581 |
2016 |
2016 |
50 |
48 |
2015 |
2015 |
1.638 |
2.152 |
2024 |
2024 |
336 |
336 |
2017 |
2017 |
1.219 |
1.219 |
2012 |
2012 |
224 |
224 |
2013 |
2013 |
586 |
586 |
2014 |
2014 |
661 |
661 |
2015 |
2015 |
10 |
10 |
||
117 |
118 |
2014 |
2014 |
274 |
275 |
2015 |
2015 |
11 |
11 |
2014 |
2014 |
2011/ |
2011/ |
||
170 |
170 |
2013 |
2013 |
623 |
623 |
2016 |
2016 |
2010/ |
2010/ |
||
110 |
110 |
2015 |
2015 |
6 |
6 |
2016- |
|
118 |
2018 |
||
276 |
276 |
2015 |
2015 |
316 |
316 |
2014 |
2014 |
193 |
193 |
2014 |
2014 |
0 |
0 |
||
107 |
107 |
||
27 |
27 |
||
40 |
40 |
||
25 |
25 |
a a a a a a, b
Totaal uitvoeringsprogramma Realisatieuitgaven op IF 12.03.01 mbt king |
planuitwer- |
962 135 |
928 79 |
9.265 |
9.622 |
f |
Programma Realisatie (IF 12.03.01) |
1.097 |
1.007 |
9.265 |
9.622 |
||
Budget Realisatie (IF 12.03.01) |
897 |
857 |
9.265 |
9.622 |
||
Overprogrammering (–) |
|
|
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit
a
a
a
e
het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b.Naast de toevoeging van het voordelig saldo aan het kasbudget 2014, is aan het programmabudget ZSM 1 en 2 budget toegevoegd in verband met de faseovergang van A2 Oudenrijn – Everdingen.
-
c.Uit het budget ten behoeve van de uitvoering van dit project wordt circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
-
d.Dit project is in verband met een fasewijziging overgeboekt uit verkenningen en planuitwerking (12.03.02).
-
e.Naar aanleiding van de motie van de leden Elias en Kuiken (Kamerstukken II, 2012–2013, 33 400 A, nr. 55) is € 5 miljoen van dit budget gereserveerd voor maatregelen op de N35 Wijthmen – Nijverdal.
-
f.Voor diverse projecten uit de planuitwerkingsfase op onderdeel 12.03.02 moeten al realisatieuitgaven worden verricht (bijvoorbeeld grondaankopen). Deze uitgaven komen door middel van een partieel uitvoeringsbesluit ten laste van dit onderdeel 12.03.01.
Hoofdproduct 12.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectomschrijving
Projectbudget
Openstelling Toelichting huidig vorig huidig vorig
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF12.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Nationaal
Beter Benutten
Geluidsaneringprogramma – weg
Lucht – weg (NSL hoofdwegennet)
Externe Planuitwerkings Kosten Hoofdwegennet
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A1/A6/A9 Schiphol – Amsterdam – Almere, deeltraject A9
Amstelveen (deel 4) en A6 Almere (deel 5)
A10 Zuidas
A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
N23 Alkmaar – Zwolle
A12/A27 Ring Utrecht
Rijksbijdrage aan de Noordelijke Randweg Utrecht
A27/A1 Utrecht.N. – knp. Eemnes – asl.Bunschoten
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken
A27 Houten – Hooipolder
Stedelijke Bereikbaarheid Almere
A1 Bunschoten – Knooppunt Hoevelaken
A7/A8 Purmerend – Zaandam – Coenplein
Projecten Zuidvleugel
A13/A16 Rotterdam (excl. tolopbrengsten)
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn Zuid – Beekbergen
A12 Ede – Grijsoord
A12/A15 Ressen – Oudbroeken (excl. tolopbrengsten) (ViA15)
N18 Varsseveld – Enschede
N35 Zwolle – Wijthmen
Projecten Noord-Nederland
A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2
283
551
329
286 |
465 |
nvt |
nvt |
a |
255 |
255 |
nvt |
nvt |
|
235 |
235 |
nvt |
nvt |
|
240 |
243 |
nvt Deel 4: 2024–2026 Deel 5: |
nvt Deel 4: 2024–2026 Deel 5: |
|
1.039 |
1.039 |
2020-2022 |
2020-2022 |
|
627 |
640 |
2028 |
2028 |
a |
332 |
332 |
2028 |
2028 |
|
1 |
36 |
2015 |
2015 |
a |
1.120 |
1.120 |
2024-2026 |
2024-2026 |
|
163 |
163 |
2026-2028 |
2026-2028 |
|
260 |
261 |
2018 |
2018 |
|
699 |
699 |
2022-2024 |
2022-2024 |
|
721 |
721 |
2023-2025 |
2023-2025 |
|
25 |
25 |
nvt |
nvt |
|
24 |
- |
2016 |
- |
b |
25 |
- |
2015 |
- |
b |
710 |
710 |
2021 |
2021 |
|
36 |
36 |
2016-2018 |
2016-2018 |
|
- |
110 |
- |
2016-2018 |
c |
542 |
529 |
2019 |
2019 |
d |
333 |
316 |
2017 |
2017 |
d |
47 |
48 |
2016-2018 |
2016-2018 |
551
2019-2021
2019-2021
Gebonden Projecten Nationaal
Beter Benutten
Reservering meerkosten tunnelveiligheid
Reservering tolopgave DBFM-aanbestedingen NWO, A13/A16 en A12/A15
Reservering tegenvallende tolopbrengsten A12/A15
Reserveringen voor LCC
Projecten Zuidvleugel
A4 Haaglanden (passage en poorten & inprikkers)
50 |
50 |
nvt |
nvt |
0 |
0 |
nvt |
nvt |
301 |
301 |
nvt |
nvt |
60 |
60 |
nvt |
nvt |
223 |
223 |
nvt |
nvt |
440
440
Planuitwerkingsprogr. Hoofdwegennet (12.03.02)
Projectbudget
Openstelling Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig
A4-A44 Rijnlandroute
Projecten Brabant
A58 Eindhoven – Tilburg A58 Sint Annabosch – Galder N65 Vught – Haaren
Projecten Limburg
555
555
317 |
317 |
116 |
116 |
45 |
45 |
254 |
254 |
40 |
40 |
A2 ’t Vonderen – Kerensheide
Projecten Oost-Nederland
N35 Nijverdal – Wierden
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Nationaal
Reservering consequenties areaaluitbreiding op beheer en onderhoud Studiebudget Verkenningen
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
A7/A8/A9/A10 Noordkant Amsterdam
Projecten Zuidvleugel
Blankenburgverbinding (NWO) A20 Nieuwerkerk – Gouwe
Projecten Oost-Nederland
A1 Apeldoorn – Azelo
Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde Risico’s
2.613
2.617
Totaal programma planuitwerking en verkenning
13.002 13.223
Begroting IF 12.03.02
13.002 13.223
-
a.De neerwaartse bijstelling van het projectbudget Beter Benutten is het gevolg van de overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII voor een bedrag van € 129 miljoen in verband met de bijdrage aan de BDU voor Beter Benutten en uitgaven in het kader van Intelligente Transportsystemen (ITS).
Uit het budget van A10 Zuidas wordt verder € 13 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de Rijksbijdrage aan het project Amsterdam Zuidas. Tenslotte wordt voor de N23 Alkmaar – Zwolle een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII opgenomen in verband met de Rijksbijdrage aan de BDU voor de financiering van de aansluitingen van de N23 op de A7 ter hoogte van Hoorn.
-
b.Deze projecten waren opgenomen in de categorie bestemd. Voor deze projecten zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt en een taakstellend budget vastgesteld. Hiermee zijn deze projecten overgegaan naar de categorie verplicht.
-
c.Het project A12 Ede – Grijsoord is overgegaan van de planuitwer-kingsfase naar de realisatiefase en daarom niet langer in deze tabel opgenomen.
-
d.Bij de projecten A12/A15 Ressen – Oudbroeken (correctie naar prijspeil) en N18 Varsseveld – Enschede (bestuurlijke afspraken) is sprake van hogere bijdragen van derden (respectievelijk circa € 13 en 17 miljoen).
Operationele doelstelling 12.04 GIV/PPS
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma
Geintegreerde contractvormen (12.04)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering Toelichting huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Aflossing tunnels
58
53
1.225 1.225
Realisatieprogramma |
12.04) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
|||
Geintegreerde contractvormen ( |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
||
A10 Tweede Coentunnel |
2013- |
2013- |
||||||
93 |
105 |
2.196 |
2.196 |
2014 |
2014 |
a |
||
A1/A6/A9 Schiphol – Amterdam |
- Almere |
35 |
10 |
1.999 |
1.496 |
b |
||
A12 Lunetten – Veenendaal |
21 |
24 |
627 |
627 |
2013 |
2013 |
a |
|
Projecten Zuidvleugel |
||||||||
A15 Maasvlakte – Vaanplein |
363 |
347 |
2.031 |
2.031 |
2015 |
2015 |
a |
|
Projecten Brabant |
||||||||
A59 Rosmalen – Geffen, PPS |
3 |
1 |
288 |
288 |
2005 |
2005 |
a |
|
Projecten Noord-Nederland |
||||||||
N31 Leeuwarden – Drachten |
5 |
6 |
146 |
146 |
2007 |
2007 |
||
N33 Assen – Zuidbroek |
43 |
45 |
336 |
336 |
||||
Totaal |
621 |
591 |
8.848 |
8.345 |
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
b.Vanuit artikel 12.03.01 Realisatie wordt naar aanleiding van de DBFM-conversie circa € 514 miljoen overgeboekt naar de DBFM operationele doelstelling 12.04 (GIV/PPS). Dit betreft overigens de doorwerking van de in de Najaarsnota 2013 opgenomen mutatie.
Ontvangsten
De desaldering die op dit artikel is aangebracht betreft de bijdragen van derden aan de diverse projecten, met name de N18 Varsseveld – Enschede en de ViA15.
Verplichtingen
De verplichtingenramingen bij vrijwel alle projecten op dit begrotingsartikel zijn bijgesteld. In de realisatiefase worden verschuivingen in de projectramingen naar 2014 en later aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de uitvoeringsplanningen. Dit doet zich vooral voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (stalen kunstwerken en Vervanging en Renovatie) en EPK Beheer en Onderhoud Hoofdwegennet. Een andere verlaging betreft het project Beter Benutten door een overboeking naar de begroting van Hoofdstuk XII door een bijdrage aan de BDU en een verschuiving in de ramingen ten behoeve van de vastlegging van de BDU beschikking.
De verplictingenramingen bij met name de projecten A7 Zuidelijke Ringweg Groningen (fase 2), N18 Varsseveld – Enschede en A27/A1 Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten worden verschuivingen naar 2015 (en later) aangebracht teneinde de verplichtingenramingen beter te laten aansluiten bij de actuele projectplanningen en de uitgavenramingen.
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
13 Spoorwegen
Stand |
Mutaties |
Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
ontwerp |
via NvW en |
suppletoire |
suppletoire |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
begroting |
amendement |
begroting |
begroting |
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Verplichtingen |
2.018.957 |
0 |
477.339 |
2.496.296 |
|
104.899 |
|
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
2.397.939 100% |
0 |
|
2.390.672 100% |
|
|
|
|
13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personen-vervoer
13.03.02 Real.progr.goederen-vervoer
13.03.04 Verk. en planuitw.per-sonenvervoer
13.03.05 Verk. en planuitw.goe-derenvervoer
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
13.07 Rente en aflossing
13.08 Investeringsruimte
1.264.028 |
0 |
29.967 |
1.293.995 |
- 34.400 |
- 5.758 |
- 125.088 |
- 122.132 |
980.114 |
0 |
- 49.343 |
930.771 |
- 42.200 |
- 30.478 |
- 104.451 |
- 128.539 |
810.223 |
0 |
- 19.622 |
790.601 |
1.548 |
- 18.704 |
- 23.593 |
- 29.419 |
89.525 |
0 |
|
82.622 |
300 |
|||
69.357 |
0 |
|
49.233 |
|
|
|
|
11.009 |
0 |
|
8.315 |
|
|
|
|
145.588 |
0 |
12.128 |
157.716 |
||||
16.597 |
0 |
- 19 |
16.578 |
31.800 |
|||
- 8.388 |
0 |
0 |
- 8.388 |
13.09 Ontvangsten
65.249
70.864
136.113
Operationele doelstelling 13.02 Beheer, onderhoud en vervanging
De mutaties op deze doelstelling worden verklaard door:
De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verder is een desaldering van ca. € 44 miljoen aangebracht in verband met de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
Er wordt ca. € 3 miljoen overgeboekt naar de begroting van Hoofdstuk XII ten behoeve van het Actieplan groei op het spoor.
Operationele doelstelling 13.03 Aanleg
Hoofdproduct 13.03.01 Realisatieprogramma personenvervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01) |
Kasbudget |
2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten nationaal |
|||||||
Benutten |
|||||||
ERTMS-pilot Amsterdam-Utrecht en ERTMS |
2012/2013/ |
2012/2013/ |
|||||
expertisecentrum 1) |
25 |
22 |
28 |
30 |
2014 |
2014 |
a |
Geluidsanering Spoorwegen |
5 |
4 |
626 |
626 |
divers |
divers |
|
Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen |
|||||||
(UPGE) |
11 |
11 |
29 |
29 |
divers |
divers |
0
Realisatieprogramma Personenvervoer (13.03.01)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering Toelichting
Projectomschrijving huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
PHS DSSU (inclusief voorinvestering) Vervanging Dieze brug Den Bosch
Stations en stationsaanpassingen
Kleine stations
Overige projecten/programma’s /lijndelen etc.
AKI-plan en veiligheidsknelpunten
Fietsparkeren bij stations
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten
Ontsnippering
Programma Kleine Functiewijzigingen
Punctualiteits-/capaciteitsknelpunten
Reistijdverbetering
Toegankelijkheid stations
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam-Almere-Lelystad OV SAAL korte termijn
Stations en stationsaanpassingen
Amsterdam CS, Cuypershal
Amsterdam CS, Fietsenstalling
Overige projecten/lijndelen etc.
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol) Vleuten – Geldermalsen 4/6 sporen (incl. RSS)
Stations en stationsaanpassingen
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP)
Overige projecten/lijndelen etc.
Spoorwegovergang Soestdijkseweg te Bilthoven
Projecten Zuidvleugel
Stations en stationsaanpassingen
Den Haag CS (t.b.v. NSP) Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP) Den Haag CS perronsporen 11 en 12
Overige projecten/lijndelen etc.
Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
Projecten Brabant
Stations en stationsaanpassingen
Breda Centraal (t.b.v. NSP)
Projecten Oost Nederland
Utrecht-Arnhem-Zevenaar Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Sporen in Arnhem Traject Oost uitv. convenant DMB
Overige projecten/lijndelen etc.
Hanzelijn
Regionale lijnen Gelderland
Projecten Noord Nederland
Partiële spooruitbreiding Groningen-Leeuwarden Sporendriehoek Noord-Nederland
53
0
27 18 14
5 67 73
2 42
155
24
19
67
1
26
18
5
5
89
73
5
44
151
36
278 2
78
397
221
56
81
581
319
12
503
776
553
64
278 |
2012/2015 |
2012/2015 |
2 |
2014 |
2014 |
78 |
divers |
divers |
397 |
divers |
divers |
221 |
divers |
divers |
29 |
divers |
divers |
81 |
divers |
divers |
589 |
divers |
divers |
319 |
divers |
divers |
12 |
2013 |
2013 |
503 |
divers |
divers |
840
2016
542
56
2015/2017
2016/2017
2016
2014/2015/ |
2014/2015/ |
||||
5 |
12 |
26 |
38 |
2016 |
2016 |
8 |
8 |
35 |
35 |
2013/2018 |
2013/2018 |
13 |
15 |
185 |
185 |
divers |
divers |
59 |
60 |
956 |
956 |
2005 e.v. |
2005 e.v. |
66 |
53 |
346 |
346 |
2016 |
2016 |
4 |
6 |
37 |
37 |
2013/2015 |
2013/2015 |
0 |
9 |
117 |
117 |
2014 |
2014 |
20 |
20 |
275 |
275 |
2013 |
2013 |
1 |
1 |
38 |
38 |
2018 |
2018 |
2015/2017
2016/2017
20 |
8 |
108 |
108 |
2011/2014 |
2011/2014 |
b |
0 |
1 |
293 |
299 |
2011 |
2011 |
c |
20 |
18 |
239 |
234 |
2020 |
2020 |
f |
12 |
8 |
1.001 |
1.020 |
2012 |
2012 |
c |
3 |
3 |
14 |
14 |
divers |
divers |
|
3 |
1 |
8 |
5 |
b |
||
21 |
14 |
204 |
194 |
divers |
divers |
b |
96 |
801 |
8.486 |
8.532 |
|||
15 |
15 |
29 |
29 |
n.v.t. |
n.v.t. |
|
20 |
13 |
245 |
246 |
b |
||
19 |
19 |
42 |
42 |
|||
|
|
Totaal ProRail projecten Overige (niet ProRail) projecten
Afdekking risico’s spoorprogramma’s Intensivering Spoor in steden (I) Spoorzone Ede Afronding
Programma Realisatie (IF 13.03.01)
849
847
8.802
8.849
Budget Realisatie (IF 13.03.01)
791
811
8.802
8.849
Overprogrammering (–)
58
36
-
a.Bij het project ERTMS pilot wordt een overboeking naar de begroting van HXII van ca. € 2,1 miljoen voorgesteld ter dekking van de verplichtingen in 2014.
-
b.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger
2
b
c
d
e
b
b
f
8
g
gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
-
c.De projecten Sporen in Arnhem, Hanzelijn en Hengelo Gezondheids-park worden in 2014 afgesloten en de budgetten ten behoeve van de resterende werkzaamheden worden ondergebracht bij de post Nazorg. Totaal gaat het om ca. € 25 miljoen.
-
d.Uit het budget bij dit project wordt in totaal bijna € 65 miljoen teruggeboekt naar verkenningen en planuitwerkingen (13.03.02 OV SAAL). De resterende ruimte binnen OV SAAL KT is toegevoegd aan de reservering ten behoeve van OV SAAL MLT en overgeboekt (naar 13.03.04).
-
e.De bijstelling van het MIRT budget is het gevolg van de overheveling van budget naar PHS in verband met de integrale aanpak Amsterdam CS. Daarnaast is de middentunnel Westzijde versneld opgeleverd (2013 in plaats van 2014).
-
f.De mutaties op deze MIRT budgetten worden verklaard door een overboeking vanuit PHS ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking en voorschot aan ProRail voor de Spoorzone Delft).
-
g.Vanuit het programma Kleine functiewijzigingen wordt dekking geboden voor de geluidschermen Breda. Dit verklaart de bijgestelde MIRT raming voor dit project. Vanwege grondopbrengsten in 2013 is een deel van het budget naar 2014 doorgeschoven.
Hoofdproduct 13.03.02 Realisatieprogramma goederenvervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Goederenvervoer (13.03.02)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering
Toelichting
Projectomschrijving |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
ProRail Projecten |
|||||||
Uitgaven mbt planuitwerking op IF 13.03.05 |
1 |
|
|
|
|||
Projecten nationaal |
|||||||
PAGE risico reductie |
1 |
0 |
18 |
18 |
divers |
divers |
a |
Optimalisering Goederencorridor Rotterdam- |
|||||||
Genua |
42 |
37 |
149 |
149 |
2013e.v. |
2013e.v. |
a |
Aslasten Cluster III realisatie |
0 |
0 |
1 |
1 |
|||
Projecten Oost Nederland |
|||||||
Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente |
|||||||
(NaNov) |
13 |
13 |
149 |
149 |
divers |
divers |
|
Projecten Zuidwestelijke delta |
|||||||
Geluidmaatregelen Zeeuwselijn |
1 |
1 |
27 |
27 |
2014/2016 |
2014/2016 |
|
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbin- |
|||||||
ding |
43 |
53 |
210 |
210 |
2014 e.v. |
2014 e.v. |
a |
Overige projecten |
|||||||
Nazorg gereedgekomen projecten |
3 |
1 |
4 |
4 |
divers |
divers |
a |
Totaal ProRail Projecten |
104 |
101 |
525 |
525 |
Overige (niet ProRail) Projecten |
||||
Programma Realisatie (IF 13.03.02) |
104 |
101 |
525 |
525 |
Budget Realisatie (IF 13.03.02) |
83 |
89 |
525 |
525 |
Overprogrammering (-) |
|
|
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 13.03.04 Verkenningen en planuitwerkingen personen-
vervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Personenvervoer (13.03.04)
Projectomschrijving
Budget
Openstelling
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Toelichting
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.01
Projecten Nationaal
Kleine projecten Personenvervoer Reservering opbouw compensatie NS
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Adam Zuidas station (NSP) Adam Zuidas WTC/4-sp
Projecten Oost-Nederland
Quick scan decentraal spoor Gelderland
Traject Oost (Conv.DMB)
Lenteakkoordimpuls voor 4 spoorlijnen Oost-Nederland
5 |
5 |
nvt |
nvt |
|
152 |
152 |
nvt |
nvt |
|
237 |
235 |
2026 |
2026 |
|
112 |
119 |
2026 |
2026 |
a |
18 |
18 |
2014–2018 gereed |
2014–2018 gereed |
|
25 |
25 |
2014-2017 |
2014-2017 |
|
29 |
29 |
div. |
div. |
|
90 |
92 |
div. |
div. |
a |
43 |
43 |
2014-2018 |
2014-2018 |
|
1.320 |
1.334 |
div. |
div. |
b |
12 |
12 |
nvt |
nvt |
|
200 |
200 |
div. |
div. |
Gebonden Projecten Nationaal
Grensoverschr. Spoorvervoer
Beter Benutten Decentraal Spoor (Decentraal Spoor, fase 2 (NMCA))
Grensoverschr. Spoorvervoer, fase 2
Progr.Hoogfreq.Spoor (PHS)
Reservering Businesscase NSP
Programma overwegen
Projecten Noordwest-Nederland
OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad
472
638
2021
2021
Bestemd
Projecten in voorbereding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico’s
174
2.174
Totaal planuitwerkingsprogramma
2.889
5.076
Begroting (IF 13.03.04)
2.889
5.076
-
a.Uit het budget bij het project Zuidas is € 4,4 miljoen overgeboekt naar de begroting van hoofdstuk XII voor de financiering van het Zuidasdok (welke via de BDU wordt uitgekeerd). Bij Beter Benutten/ Decentraal spoor gaat het om € 2,7 miljoen.
-
b.De mutatie op het budget wordt verklaard door enerzijds een overboeking naar hoofdproduct 13.03.01 Realisatie ten behoeve van de projecten Traject Oost (Convenant DMB) (in verband met de deelbeschikking sporen Driebergen – Zeist) en Rijswijk – Schiedam (in verband met een aanvullende beschikking voor de Spoorzone Delft) en anderzijds een overboeking vanuit het project Amsterdam CS, Cuyperhal in verband met de integrale aanpak van Amsterdam CS via PHS.
-
c.Door een overboeking van in totaal € 225 miljoen naar ERTMS (punt 10 in het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties) enerzijds en een toevoeging van bijna € 65 miljoen in verband met een terugboeking uit 13.03.01 OV SAAL, wordt het budget met ruim € 160 miljoen neerwaarts bijgesteld.
-
d.Het Nederlandse spoor en de treinen worden conform de voorkeursbeslissing voorzien van het Europese beveiligingssysteem ERTMS (European Rail Traffic Management System). Tot en met 2028 is
€ 2,57 miljard beschikbaar voor de inbouw en het onderhoud van dit beveiligingssysteem. Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Tweede Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit
0
0
nvt nvt
c
d
grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt van artikel 13 naar artikel 17.
Hoofdproduct 13.03.05 Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Goederenvervoer(13.03.05)
Projectomschrijving
Budget
Openstelling
Toelichting
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Verplicht
Planuitwerkingskosten op realisatieprogramma IF 13.03.02
Gebonden Projecten Nationaal
Aslastencluster III
Europese ERTMS verbindingen
Projecten Zuidvleugel
Kleine project Goed Calandbrug
17
17
0 |
11 |
nvt |
nvt |
a |
0 |
6 |
nvt |
nvt |
b |
5 |
5 |
nvt |
nvt |
|
157 |
157 |
2019 |
2019 |
Bestemd
Projecten in voorbereiding Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde Risico’s
Totaal planuitwerkingsprogramma
Begroting (IF 13.03.05)
179
202
179
202
-
a.Dit budget wordt overgeboekt naar de in de begroting van het fonds ingevoerde nieuwe operationele doelstelling ERTMS Landelijke invoer op artikel 17 ten behoeve van 2 planstudies.
-
b.Het budget bij dit project wordt overgeboekt naar Sporendriehoek Noord-Nederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) ten behoeve van de opheffing van de beperkingen op het traject Zwolle - Groningen.
13.09 Ontvangsten
De toename van de ontvangsten komt door de volgende oorzaken: mutaties in het kasbudget 2014 van ontvangsten van projecten. Dit betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
de vaststelling van de subsidie over 2012. Deze vaststelling leidt tot een terugbetaling van ProRail aan IenM die bij de subsidieverlening 2014 weer wordt opgevraagd.
de overheveling van het restant reisinformatie. In een eerder stadium is het budget tot en met 2022 overgeboekt. De beschikking aan de NS is afgegeven en daarom wordt nu de gehele reeks overgeheveld conform afspraak. de afrekening van een aantal aanlegprojecten.
0
6
Verplichtingen
De hogere verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt door mutaties op de projecten Toegankelijkheid stations, de Spooraansluiting 2e fase Maasvlakte achterlandverbinding, Sporendriehoek NoordNederland (voorheen: RSP: LMCA Noord Nederland, motie Koopmans) en het Geluidsaneringprogramma – spoor.
Artikel 14 Regionaal, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
14 Regionaal/lokale infra.
Stand Mutaties Mutaties 1e Stand 1e
ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire begroting amende- begroting begroting ment
Mutatie 2015
Mutatie 2016
Mutatie 2017
14.01 Grote regionaal/lokale projecten 81.566
14.01.02 Planuitw.progr.reg./lok 0
14.01.03 Real.progr.reg./lok. 83.360
14.01.04 Investeringsruimte – 1.794
14.02 Regionale Mob. Fondsen 12.992
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid 147.411
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten 131.204
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen 0
14.03.03 RSP – ZZL: REP 16.207
0 |
28.472 |
110.038 |
- 282 |
- 845 |
- 845 |
0 |
- 1.232 |
- 1.232 |
- 282 |
- 845 |
- 845 |
0 |
27.394 |
110.754 |
|||
0 |
2.310 |
516 |
|||
0 |
5.418 |
18.410 |
71.715
19.750
108.143 16.678
75.696
150.954
108.143 32.885
Mutatie 2018
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Verplichtingen |
230.817 |
0 |
433.016 |
663.833 |
|
40.851 |
|
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
241.969 100% |
0 |
|
204.144 79% |
|
|
|
|
845 845
14.09 Ontvangsten
600
600
Operationele doelstelling 14.01 Grote regionaal/lokale projecten
Hoofdproduct 14.01.02 Planuitwerkingsprogramma regionale/lokale projecten
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02) Projectomschrijving |
Projectbudget huidig vorig |
huidig |
Openstelling vorig |
Toelichting |
Verplicht Projecten Brabant Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) |
268 268 |
2019-2021 |
2019-2021 |
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Ombouw Amstelveenlijn (reservering)
Bestemd
76 37
76 32
2020
2020
Projecten in voorbereiding
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
HOV Amstelveen
Projecten Zuidvleugel
BTW tramtunnel Den Haag Overige projecten in voorbereiding Gesignaleerde risico’s Afronding
Programma
381
376
0
0
0
0
0
0
0
0
Planuitwerkingsprogr. Reg./lokale infrastructuur (14.01.02)
Projectomschrijving
Projectbudget huidig
Openstelling
Toelichting vorig huidig vorig
Begroting (IF 14.01.02)
380
376
Overprogrammering (–)
Hoofdproduct 14.01.03 Realisatieprogramma regionaal/lokale projecten
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Openstelling |
Toelichting |
|||
Reg.lok.infra (14.01.03) |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
|
Projecten Zuidvleugel |
|||||||
Rotterdamsebaan |
2020- |
||||||
300 |
300 |
2020-2022 |
2022 |
||||
A12/A20 Parallelstructuur Gouwe |
2019- |
||||||
12 |
13 |
112 |
113 |
2019-2021 |
2021 |
||
HOV netwerk Zuid-Holland Noord (voorheen |
|||||||
Rijn-Gouwelijn) |
21 |
10 |
202 |
202 |
2018 |
2018 |
a |
Randstadrail (incl. voorbereidingskosten |
|||||||
en aanlanding RR op Den Haag HSE) |
2006- |
||||||
2 |
6 |
890 |
890 |
2006-2016 |
2016 |
a |
|
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland |
|||||||
Utrecht Trams naar De Uithof |
28 |
0 |
110 |
110 |
2018 |
2018 |
a |
N201 |
5 |
10 |
178 |
178 |
2014 |
2014 |
a |
Noord/Zuidlijn |
43 |
48 |
1.182 |
1.182 |
2017 |
2017 |
a |
Projecten Oost-Nederland |
|||||||
Nijmegen 2e stadsbrug |
0 |
0 |
71 |
71 |
2013 |
2013 |
|
Afronding |
|||||||
Programma |
111 |
87 |
3.045 |
3.046 |
|||
Begroting (IF 14.01.03) |
111 |
83 |
3.045 |
3.046 |
|||
Overprogrammering (–) |
0 |
|
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.02 Regionale Mobiliteitsfondsen
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare budget blijft ongewijzigd.
Operationele doelstelling 14.03 RSP-ZZL: Pakket Bereikbaarheid
1
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03) |
huidig |
Kasbudget 2014 vorig |
huidig |
Projectbudget vorig |
Toelichting |
Projecten Noord-Nederland 14.03.01 Concrete bereikbaarheidsprojecten 14.03.02 Regionaal Mobiliteitsfonds 14.03.03 Ruimtelijk economisch programma Afronding |
151
33 |
131 0 16 |
542 537 130 |
542 537 130 |
a a a a |
Begroting (IF 14.03) |
76 |
147 |
1.209 |
1.209 |
|
LMCA Spoor: spoordriehoek |
9 |
9 |
194 |
194 |
|
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De bijstelling van de verplichtingenraming wordt met name veroorzaakt doordat,
de provincie Zuid-Holland de subsidieaanvraag voor het HOV net Zuid-Holland noord in 2014 zal indienen en niet in 2013 zoals eerder gepland. Hiervoor heeft een verschuiving uit 2013 naar 2014 plaatsgevonden.
de meerjarige verplichtingenramingen voor de Verkeersruit Eindhoven (Noordoostcorridor) meer in lijn is gebracht met de verwachte subsidiebeschikking.
Ontvangsten
De mutaties in de Ontvangsten betreft de doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Verplichtingen |
657.706 |
0 |
285.311 |
943.017 |
277.063 |
286.012 |
40.126 |
|
15 Hoofdvaarwegennet |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
895.163 98% |
0 |
|
856.310 96% |
|
53.334 |
24.450 |
|
15.01 Verkeersmanagement |
13.819 |
0 |
0 |
13.819 |
||||
15.02 Beheer, onderhoud en |
||||||||
vervanging |
402.465 |
0 |
- 8.720 |
393.745 |
- 12.907 |
- 1.500 |
- 9.000 |
- 9.000 |
15.02.01 Beheer en onderhoud |
187.111 |
0 |
- 35.253 |
151.858 |
- 12.907 |
|
- 9.000 |
- 9.000 |
15.02.02 Servicepakket B&O |
||||||||
hoofdvaarwegen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
15.02.04 Vervanging |
215.354 |
0 |
26.533 |
241.887 |
7.500 |
|||
15.03 Aanleg |
251.537 |
0 |
- 38.710 |
212.827 |
697 |
46.398 |
25.014 |
- 986 |
15.03.01 Realisatie |
234.117 |
0 |
50.342 |
284.459 |
4.465 |
- 475 |
0 |
0 |
15.03.02 Verkenningen en |
||||||||
planuitwerkingen |
17.420 |
0 |
|
|
|
46.873 |
25.014 |
|
15.06 Netwerkgebonden kosten |
||||||||
HVWN |
238.793 |
0 |
8.577 |
247.370 |
8.437 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
15.06.01 Apparaatskosten RWS |
224.559 |
0 |
8.577 |
233.136 |
8.437 |
8.436 |
8.436 |
8.436 |
15.06.02 Overige netwerkge- |
||||||||
bonden kosten |
14.234 |
0 |
0 |
14.234 |
||||
15.07 Investeringsruimte |
- 11.451 |
0 |
0 |
- 11.451 |
15.09 Ontvangsten
32.113
38.739
70.852
1.965
7.025
Operationele doelstelling 15.02 Beheer, onderhoud en vervanging
Hoofdproduct 15.02.01 Beheer en onderhoud
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verder wordt uit dit hoofdproduct in totaal ca. € 7,6 miljoen waarvan € 3,7 miljoen in 2014, naar het Ministerie van Defensie overgeboekt ten behoeve van de Kustwacht als bijdrage van IenM in de financiering van de noodsleephulp en betonningstaken.
Als laatste wordt vanaf 2014 structureel € 9 miljoen overgeboekt naar operationele doelstelling 15.06 «Netwerkgebonden kosten HVWN» in verband met de overdracht van het beheer van de hoofdvaarweg Lemmer - Delfzijl per 1 januari 2014 aan het Rijk.
Hoofdproduct 15.02.04 Vervanging
De verschillen op deze doelstelling worden verklaard door:
De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het
0
kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Op dit hoofdproduct wordt een desaldering aangebracht van in totaal € 11,4 miljoen, waarvan € 3,9 miljoen in 2014. Deze desaldering bestaat uit een bijdrage van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal en een bijdrage van de eigenaar van de Baltic Ace.
Operationele doelstelling 15.03 Aanleg
Hoofdproduct 15.03.01 Realisatie
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprogramma Hoofdvaarwegen (15.03.01)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Openstelling huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Toelichting
Projecten Nationaal
Quick Wins Binnenhavens
Dynamisch verkeersmanagement
Subsidieprogr. Zeehaveninnovatieproj. voor Duurzaamheid (ZIP) Walradarsystemen Beter Benutten
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Amsterdam – Rijnkanaal, verwijderen keersluis Zeeburg
De Zaan (Wilhelminasluis)
Walradar Noordzeekanaal
Lekkanaal, verbreding kanaalzijde en uitbreiding ligplaatsen
Projecten Zuidvleugel
Verbreding Maasgeul
Projecten Brabant
Wilhelminakanaal Tilburg Zuid-Willemsvaart; Maas-Veghel Zuid-Willemsvaart; vervanging sluizen 4, 5 en 6
Projecten Limburg
Bouw 4e sluiskolk Ternaaien Maasroute, modernisering fase 2
Projecten Oost Nederland
Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis) Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer – Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse
Va
Verdieping vaarweg Harlingen-Kornwerderzand
(Boontjes)
Overige projecten
Amendement ligplaatsen
Kleine projecten
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkings-
7 44
2 4
8
8 3 2
21 93
59
14
35
2009- |
2009- |
|||
5 |
82 |
81 |
2015 |
2015 |
15 |
99 |
89 |
2014 |
2014 |
1 |
5 |
5 |
2014 |
2014 |
3 |
23 |
24 |
divers |
divers |
7 |
12 |
12 |
||
5 |
14 |
14 |
2015 |
2015 |
3 |
13 |
13 |
2015 |
2015 |
1 |
26 |
26 |
2014 |
2014 |
17 |
17 |
2016 |
2016 |
|
2 |
2 |
- |
- |
|
21 |
79 |
79 |
2016 |
2016 |
95 |
450 |
452 |
2015 |
2015 |
54 |
54 |
- |
- |
|
10 |
10 |
2015 |
2015 |
|
67 |
648 |
648 |
2018 |
2018 |
10
38
53
53
2016
2016
282 |
282 |
2017 |
2017 |
4 |
4 |
2013 |
2013 |
6 |
6 |
divers |
divers |
63 |
63 |
nvt |
nvt |
projecten Afronding |
8 |
5 1 |
||
Programma |
312 |
277 |
1.942 |
1.934 |
Begroting (IF 15.03.01) |
284 |
234 |
||
Overprogrammering (–) |
|
|
-
a.Het MIRT budget is aangepast voor de TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
-
b.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger
a
b
b
b
b
4
0
gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Hoofdproduct 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en planuitwerkingen (15.03.02)
Projectomschrijving
Budget
Openstelling
Huidig
Vorig
Huidig
Vorig
Toelichting
Verplicht
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Zeetoegang IJmond Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis
Projecten Zuidwestelijke Delta
Grote zeesluis in het kanaal Gent-Terneuzen
Max. bijdrage aan Vlaanderen kanaalaanpassingen t.b.v. Zeesluis
Projecten Limburg
Maasroute, moderinisering fase 2, verbreding Julianakanaal
Projecten Noord-Nederland
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee
10
21
594 |
594 |
2019 |
2019 |
216 |
216 |
2020 |
2020 |
174 |
174 |
nnb |
nnb |
155 |
155 |
nvt |
nvt |
32 |
32 |
2018 |
2018 |
102 |
102 |
2023 |
2023 |
42 |
42 |
2017 |
2017 |
6 |
6 |
2025-2027 |
2025-2027 |
65 |
65 |
2017 |
2017 |
36 |
36 |
2023 |
2023 |
3 |
3 |
2016 |
2016 |
29 |
29 |
2017 |
2017 |
10 |
10 |
2025-2027 |
2025-2027 |
157 |
157 |
2024-2026 |
2024-2026 |
36 |
36 |
2026-2028 |
2026-2028 |
28 |
28 |
2018-2020 |
2018-2020 |
131 |
130 |
2019-2021 |
2019-2021 |
27 |
27 |
2018-2020 |
2018-2020 |
72 |
72 |
2018-2020 |
2018-2020 |
Gebonden
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer Lichteren buitenhaven IJmuiden Vaarweg IJsselmeer-Meppel
Projecten Zuidvleugel
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek Capaciteitsuitbreiding overnachtingplaatsen Merwedes Verkeerssituatie splitsing Hollandsch Diep-Dordtsche Kil
Projecten Zuidwestelijke Delta
Capaciteit Volkeraksluizen
Projecten Oost-Nederland
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel Toekomstvisie Waal Verruiming Twentekanalen fase 2 Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde
Projecten Nationaal
Bijdrage aan agentschap tbv planuitwerkingen
63
67
Bestemd
Projecten in voorbereiding
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Kreekraksluizen
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Rijn-Scheldeverbinding
Projecten Noord-Nederland
– Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Lemmer-Delfzijl
Projecten Oost-Nederland
– IJssel, fase 2
Overige projecten
– Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Gesignaleerde risico’s
Afrondingsverschillen
343
343
2026-2028 |
2026-2028 |
2015 |
2015 |
2025-2027 |
2025-2027 |
2028 |
2028 |
Programma
2.310
2.302
Begroting (IF 15.03.02)
2.310
2.303
Verplichtingen
De projecten die voor het grootste deel verantwoordelijk zijn voor de aanpassing van de verplichtingenraming zijn te vinden op de operationele doelstelling Beheer, onderhoud en vervanging en betreffen de projecten Impuls Groot Onderhoud en Vervanging en Renovatie.
nvt nvt
nvt nvt
Voor een kleiner deel betreft de aanpassing het project Realisatie Maasroute fase 2 op het hoofdproduct Realisatie Hoofdvaarwegennet. Deze mutaties zijn het directe gevolg van een schuif uit 2013 naar 2014 waarna de ramingen weer aansluiten bij de kasramingen.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht die bestaat uit bijdragen van derden voor diverse projecten, met name voor de Baltic Ace (in totaal € 11 miljoen) en verder ondermeer van de gemeente Tilburg voor de afstandbediening van de brug dr. Deelenlaan over het Wilhelminakanaal, bijdragen van de gemeente Den Bosch aan de Graafse Baan, TEN-subsidie ten behoeve van de Maritiem Single Window en een bijdrage van Vlaanderen aan walradarsystemen.
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
17 Megaprojecten Vervoer |
Verkeer en |
Stand ontwerp begroting |
Mutaties via NvW en amendement |
Mutaties 1e suppletoire begroting |
Stand 1e suppletoire begroting |
Mutatie 2015 |
Mutatie 2016 |
Mutatie 2017 |
Mutatie 2018 |
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
||
Verplichtingen |
0 |
0 |
52.815 |
52.815 |
53.499 |
408.662 |
214.652 |
192.973 |
|
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
24.368 100% |
0 |
66.539 |
90.907 100% |
40.455 |
30.765 |
221.162 |
242.153 |
17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.06 Project Mainportontwik-keling R’dam
17.07 ERTMS Landelijke invoer
17.07.02 Verk. en planuitw-.progr. ERTMS Landelijke invoer
0
6.114
159
159
18.095
0
0
102
3.501
13.327
13.327
24.609
25.000 25.000
102
9.615
13.486
13.486
42.704
25.000 25.000
455 455
40.000 40.000
765 765
30.000 30.000
221.162 221.162
242.153 242.153
17.09 Ontvangsten
3.000
3.000
455
765
Operationele doelstelling 17.01 Westerscheldetunnel
Operationele doelstelling 17.02 Betuweroute
De mutaties op deze doelstellingen betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.03 Hoge snelheidslijn
De verschillen in deze doelstelling worden verklaard door:
De technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger
0
0
0
0
gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Aan het budget van dit project wordt uit een desaldering in totaal € 5,5 miljoen toegevoegd (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit in verband met verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten uit grondverko-pen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
Operationele doelstelling 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)
Kasbudget 2014
Projectbudget
Oplevering huidig vorig huidig vorig huidig vorig
Toelichting
Project Mainportontwikkeling Rotterdam
Uitvoeringsorganisatie
750 ha
Groene verbinding
Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)
Landaanwinning
Voorfinanciering FES monitoringsprogramma
Voorfinanciering FES natuurcompensatie
Landaanwinning
BTW Buitencontour
Onvoorzien
Afrondingsverschillen
34
12
24 |
24 |
pm |
pm |
30 |
30 |
pm |
pm |
31 |
31 |
2011 |
2011 |
2021 |
2021 |
||
2 |
2 |
2007 |
2007 |
113 |
113 |
pm |
pm |
742 |
742 |
2013 |
2013 |
138 |
138 |
2013 |
2013 |
72 |
72 |
pm |
pm |
|
|
Programma
43
18
1.151
1.151
Begroting (IF 17.06)
43
18
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van deze projecten betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisa-tie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Operationele doelstelling 17.07 ERTMS Landelijke invoer
Het project «ERTMS landelijke invoer» is door de Tweede Kamer aangewezen als een groot project. Hierbij heeft de Kamer het verzoek gedaan om de verantwoording van dit grote aanlegproject te laten plaatsvinden op artikel 17 van het Infrastructuurfonds. Om deze reden worden de structurele budgetten door middel van dit wetsvoorstel overgeboekt vanuit artikel 13 naar de ingevoegde nieuwe operationele doelstelling 17.07 onder dit artikel.
Ontvangsten
Op dit artikel wordt een desaldering met de uitgaven (hogere ontvangsten/uitgaven) aangebracht van in totaal € 5,5 miljoen (waarvan ca. € 4,2 miljoen in 2014). Dit betreft met name verrekeningen met RWS van BTW en opbrengsten van grondverkopen, die eerder zijn aangekocht ten behoeve van de aanleg van de HSL-Zuid.
2
a
7
5
a
a
Verplichtingen
De aanpassing van de raming voor de betalingsverplichtingen betreft enerzijds het Project Mainport Rotterdam, waarvan de in 2013 geraamde verplichtingen in tegenstelling tot de verwachting niet in dat jaar zijn vastgelegd en anderzijds de betalingsverplichtingen van het project ERTMS Landelijke invoer.
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
18 Overige uitgaven en Stand Mutaties Mutaties 1e Stand 1e Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie ontvangsten ontwerp via NvW en suppletoire suppletoire 2015 2016 2017 2018
begroting amende- begroting begroting ment
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|
Verplichtingen |
228.916 |
0 |
|
135.289 |
4.267 |
3.262 |
325 |
7 |
Uitgaven Waarvan juridisch verplicht |
235.032 100% |
0 |
5.340 |
240.372 88% |
1.853 |
2.384 |
|
|
18.01 Saldo van de afgesloten |
||||||||
rekeningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.02 Beter Benutten |
0 |
0 |
0 |
0 |
- 128 |
- 277 |
- 277 |
|
18.03 Intermodaal vervoer |
5.965 |
0 |
1.519 |
7.484 |
- 8 |
|||
18.04 Gebiedsgerichte aanpak |
||||||||
(UPR) |
0 |
0 |
2.027 |
2.027 |
||||
18.05 Railinfrabeheer |
0 |
0 |
1 |
1 |
||||
18.06 Externe veiligheid |
2.526 |
0 |
909 |
3.435 |
- 5 |
- 4 |
- 4 |
|
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke |
||||||||
kennis en expert. |
42 |
0 |
264 |
306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.07.01 Natl.basisinfo.voorzie- |
||||||||
ning en ov.uitgaven |
42 |
0 |
126 |
168 |
||||
18.07.02 Subsidies algemeen |
0 |
0 |
138 |
138 |
||||
18.08 Netwerkoverstijgende |
||||||||
kosten |
226.499 |
0 |
620 |
227.119 |
1.994 |
2.665 |
- 210 |
- 216 |
18.08.01 Apparaatskosten RWS |
203.945 |
0 |
538 |
204.483 |
1.994 |
2.665 |
- 210 |
- 216 |
18.08.02 Overige netwerkover- |
||||||||
stijgende kosten |
22.554 |
0 |
82 |
22.636 |
||||
18.11 Investeringsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.11.01 Programmaruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.11.02 Beleidsruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.12 Nader toe te wijzen BenO |
||||||||
en Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.12.01 Beheer en onderhoud |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.12.02 Vervanging |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.13 Tol gefinancierde |
||||||||
uitgaven |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.09.01 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.09.02 Tolopgave |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18.10 Saldo van de afgesloten |
||||||||
rekeningen |
0 |
0 |
- 12.263 |
- 12.263 |
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
Zoals in het algemeen deel van deze memorie van toelichting reeds is aangegeven, bedraagt het nadelig saldo van het fonds over het jaar 2013 bijna € 12,3 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en inkomsten en wordt in 2014 geheel ten laste gebracht van de operationele doelstelling 18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen.
Bij alle uitgaven- en ontvangstenartikelen zijn in dit wetsvoorstel mutaties opgenomen, die voortvloeien uit de verdeling van het nadelig saldo van de afgesloten rekeningen naar de juiste artikelen en producten.
Operationele doelstelling 18.03 Intermodaal vervoer
Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Intermodaal Vervoer (18.03) |
Kasbudget 2014 |
Projectbudget |
Oplevering |
Toelichting |
||
huidig |
vorig |
huidig |
vorig |
huidig vorig |
||
Multi- en modaalvervoer Container Transferium Alblasserdam RSC Maasvlakte |
4 4 |
4 2 |
5 8 |
5 8 |
2014 2014 |
a |
Programma |
8 |
6 |
13 |
13 |
||
Begroting (IF 18.03) |
8 |
6 |
||||
Overprogrammering (–) |
0 |
0 |
-
a.De mutaties in het kasbudget 2014 van dit project betreft de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expertise
De mutaties op deze doelstelling betreffen de technische doorwerking van mutaties uit de 2e suppletoire (Najaarsnota), dan wel 3e suppletoire (Slotwet) begroting 2013. In deze begrotingsstukken (33 805-A, nr. 2, respectievelijk 33 930-A, nr. 4) zijn deze mutaties toegelicht. Het betreft in alle gevallen lager of hoger gerealiseerde uitgaven in 2013: in het geval van een lagere kasrealisatie in 2013, schuift het onbenutte kasbudget door naar 2014; in het geval van een hogere kasrealisatie, wordt deze gecompenseerd uit het kasbudget 2014. Het totaal beschikbare projectbudget blijft per project ongewijzigd.
Verplichtingen
De negatieve bijstelling van de verplichtingraming betreft de afboeking van de betalingsverplichting op de overige netwerkoverstijgende kosten van de vordering van RWS op IenM.
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2014 (Bedragen in EUR 1.000)
19 Bijdragen andere begro- |
Stand |
Mutaties |
Mutaties 1e |
Stand 1e |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
Mutatie |
||
tingen Rijk |
ontwerp begroting |
via NvW en amendement |
suppletoire begroting |
suppletoire begroting |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4=(1)t/ m(3)) |
(5) |
(6) |
(7) |
(8) |
|||
Ontvangsten |
6.363.354 |
0 |
|
5.923.281 |
|
268.538 |
83.522 |
|
||
19.09 Ten laste |
van |
begroting |
6.363.354 |
0 |
- 440.073 |
5.923.281 |
- 14.040 |
268.538 |
83.522 |
- 66.484 |
IenM |
Operationele doelstelling 19.09 Ten laste van de begroting van IenM
De bijstelling van de inkomstenraming bestaat uit de Taakstelling collectieve sector en de overboekingen van/naar andere departementen en Hoofdstuk XII, die in het onder 2.1 opgenomen Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties onder ad 2, 3 en 4 zijn opgenomen en toegelicht.