Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) - Hoofdinhoud

Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33640 J - Wijziging begroting Deltafonds 2013 (Voorjaarsnota).

Officiële titel	Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
Document­datum	31-05-2013
Publicatie­datum	31-05-2013
Nummer	KST33640J2
Kenmerk	33640 J, nr. 2
Externe link	origineel bericht
Originele document in PDF

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2012–2013

33 640 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 (uitgaven/verplichtingen en ontvangsten)

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

B. BEGROTINGSTOELICHTING

• 1. 

  Leeswijzer                                                                                           2

• 2. 

  De producten                                                                                      2

2.1           Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta-               2 ties

2.2           De productartikelen                                                                           5

• 1. 

  Leeswijzer

Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013 opgenomen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.

Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Voorjaarsnota) van het ministerie van Financiën. Vervolgens worden de belangrijkste begrotingsmutaties in dit wetsvoorstel gespecificeerd en toegelicht.

Onder 2.2 «De productartikelen» wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau.

Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Verkenningen en Planuitwerkingsprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn voorzien van toelichtingen indien er sprake is van een wijziging in het taakstellend projectbudget (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) en/of als er wijzigingen optreden in de oplevering van het project.

In de overzichten met de meerjarige doorwerking van de in dit wetsvoorstel opgenomen mutaties aan het eind van elk begrotingsartikel in paragraaf 2.2, wordt inzicht geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met het jaar 2028. Daar is in de laatste kolom een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).

• 2. 

  De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2013 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties suppletoire mutaties 2013 (Voorjaarsnota) (x EUR 1 mln.)

Art.nr. Uitgaven Ontvangsten

Stand vastgestelde begroting 2013                                                                       972,6                972,6

– Belangrijkste suppletoire mutaties:

• 1. 

  Voordelig saldo 2012                                                             6.09                                        59,3

Art.nr. Uitgaven Ontvangsten

– Toevoeging voordelig saldo 2012 aan artikelen

• 2. 

  Prijsbijstelling tranche 2012

• 3. 

  Overboeking naar XII: KRW kasschuif

• 4. 

  Overboeking naar XII: Verbeterprogramma waterkwaliteit

• 5. 

  Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN

• 6. 

  Desaldering Diversen

Stand 1e suppletoire begroting 2013                                                                 1.039,6             1.039,6

Toelichting

• 1. 

  Voordelig saldo 2012

De artikelen in de begroting van het Deltafonds, die vorig jaar nog in het Infrastructuurfonds waren opgenomen, vertonen over het jaar 2012 een voordelig saldo van in totaal ca. € 59,3 mln. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar op die artikelen gerealiseerde uitgaven en ontvangsten.

Het voordelig saldo is ten gunste van ontvangstenartikel 6.09 (Bijdragen ten laste van de begroting van HXII) gebracht. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) verwerkt. Het betreft hier alleen de begrotingtechnische verwerking van het saldo 2012. Voor een meer uitvoerige verklaring, wordt verwezen naar de toelichtingen in betreffende suppletoire wetten over 2012 (Najaarsnota en slotwet).

• 2. 

  Prijsbijstelling tranche 2012

De prijsbijstelling over 2012 is in de begroting van hoofdstuk XII over 2013 geparkeerd op het begrotingsartikel Nominaal en Onvoorzien. Door middel van dit wetsvoorstel wordt deze nu overgeboekt naar het Deltafonds en op de juiste artikelen/projecten verwerkt.

• 3. 

  Overboeking naar XII: KRW kasschuif

Door de decentralisatie van KRW-synergieprojecten in 2012 op het Infrastructuurfonds, is middels de verwerking van het saldo 2012 een negatief budget in 2013 op HXII ontstaan. Middels een kasschuif met het Deltafonds wordt dit opgelost

• 4. 

  Overboeking naar XII: Verbeterprogramma Waterkwaliteit De bijdrage van € 5,9 mln. vanuit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren aan het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO), verwerkt in de ontwerpbegroting 2013, blijkt niet meer benodigd te zijn en wordt in deze Voorjaarsnota teruggedraaid.

• 5. 

  Overboeking naar XII: Provinciefonds/SNN Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt voor de periode 2013–2016 een bijdrage van € 2 mln. beschikbaar aan het instituut Wetsus, waarbij wordt uitgegaan van maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk. De bijdrage wordt via het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) aan het instituut Wetsus beschikbaar gesteld, waarbij de provincie Groningen als financieel loket fungeert voor het gehele SNN.

• 6. 

  Desaldering

De desaldering heeft voor een bedrag van € 2,2 mln. betrekking op aankoop van ruilgronden en de onteigeningen die het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor zelfrealisatoren doen. De gronden die hierdoor verkregen worden, worden weer verkocht of doorgeleverd (in het geval van onteigening voor een andere partij), dan volgt daaruit een ontvangst. Deze hogere ontvangst wordt aangewend voor hogere uitgaven, voortvloeiend uit de aankopen van de groenden, op het project grensmaas.

Daarnaast wordt € 1,9 mln. ontvangen als gevolg van een afrekening met de waterschappen voor projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.

Overige begrotingsmutaties

• 7. 

  Regeerakkoord Rutte I

Uit het begrotingsakkoord resteerde de invulling van de «minregels» op het Infrastructuur- en Deltafonds in de periode 2014–2023. Het kabinet heeft vanwege zijn demissionaire status besloten om in begroting 2013 voor de periode 2014–2023 deze minregels op hoofdlijnen te verwerken. Inmiddels heeft besluitvorming plaatsgevonden over de (nadere) invulling van beide taakstellingen (TK, 2012–2013, 13 februari 2013, 33 400 A, nr. 48). In deze Voorjaarsnota wordt de besluitvorming budgettair verwerkt.

• 8. 

  Beheer, onderhoud en vervanging

In bijlage 4.2 van de begroting Infrastructuurfonds 2012 is aangegeven hoe de door RWS vastgestelde niet gedekte beheer- en onderhoudspro-blematiek van € 4,8 miljard (voor de drie onderscheiden infrastructurele hoofdnetwerken) tot en met 2020 wordt aangepakt. Eén van de getroffen maatregelen was het reserveren van middelen in de periode na 2020. In de Voorjaarsnota worden middelen ten behoeve van Beheer en Onderhoud en Vervanging, via een kasschuif met het budget voor de Planuitwerking, naar de juiste jaren gebracht.

• 9. 

  Mee- en tegenvallers artikel 1 Investeren in waterveiligheid Deze mutatie betreft mee- en tegenvallers welke vanuit artikel 01.03 «Studiekosten» voor een bedrag van € 3,5 mln. worden overgeboekt naar artikel de programmaruimte op artikel onderdeel 01.02 «Overige aanlegprojecten Waterveiligheid».

De meevallers betreffen de projecten Nederland leeft met Water (€ 3,4 mln.), Reservering Deltaprogramma (€ 0,8 mln.) en veiligheid (€ 0,5 mln.). Daartegenover staat een tegenvaller op de het deelprogramma overstijgend (€ 1,2 mln.)

• 10. 

  Mee- en tegenvallers artikel 2 zoetwatervoorziening Op de projecten tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast (€ 23,4 mln.), SUBBIED (€ 3,9 mln.) en inrichting IJsselmonding (€ 0,2 mln.) zijn meevallers opgetreden voor een bedrag van € 27,5 mln. Met de eindafrekening van de tijdelijke bestrijding regionale wateroverlast zijn de laatste subsidies vastgesteld. Het project Ijsselmonding is afgerond. Het project SUBBIED is eveneens afgerond.

• 11. 

  Bijdrage van staf Deltacommissaris

Deze overboeking van art 5.02 «Overige uitgaven» betreft de bijdrage ad € 0,1 mln. van Staf Deltacommissaris aan deelprogramma overstijgende activiteiten op artikel 1.03 Studiekosten.

• 12. 

  IJsselmeergebied/Veiligheid Nederland in Kaart Op het project Integrale Inrichting Veluwe randmeren is een meevaller opgetreden van € 3,9 mln. in verband met het afronden van het project. Daarnaast is een meevaller € 9,5 mln. opgetreden op het project Natte natuurprojecten IJsselmeergebied in verband met afronding project Zuidelijke IJsselmeerkust in 2012. Vervolgens is er een meevaller ad € 6,5 mln. op het project Veiligheid Nederland in kaart opgetreden. De

meevallers worden toegevoegd aan de programmaruimte binnen het artikel 01.02

• 13. 

  Investeringsruimte

Met deze mutatie wordt de programmaruimte binnen het planuitwerkings-programma overgeboekt naar de investeringsruimte.

• 14. 

  Omzetting inhuur naar ambtelijk personeel

RWS investeert in de Informatievoorzieningfunctie en heeft geconstateerd dat er een te grote afhankelijkheid bestaat van externe fte’s en dat een kwaliteitsimpuls nodig is op specifieke Informatie Voorziening terreinen (industriële automatisering, beveiliging). Daarom vindt de komende jaren een omzetting plaats van 174 fte’s inhuur naar 250 ambtelijke fte’s. Dit totaal is de som van omzetting binnen het Deltafonds én het Infrastructuurfonds.

• 15. 

  Gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden Betreft de vergoeding van de kosten voor de inzet van de gemeenteambassadeur Rijnmond–Drechtsteden waarvoor opdrachtverlening via de Staf Deltacommissaris plaatsvindt.

• 16. 

  Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) Ten behoeve van het deltaprogramma wordt een bedrag van € 0,3 mln. overgeboekt van de reservering deltaprogramma naar hoofdstuk XII. De Vlaams Nederlandse Schelde Commissie (VNSC) valt niet binnen de scope van het Deltafonds en is vanaf 2013 overgeheveld vanuit het Infrastructuurfonds naar Hoofdstuk 12. Het betreft hier de financiële middelen van dit dossier die vanuit het saldo 2012 naar 2013 verschuift op het Infrastructuurfonds naar het Deltafonds Dit saldo wordt nu vanuit het Deltafonds in de juiste jaren naar Hoofdstuk XII overgeheveld.

• 17. 

  Apparaattaakstelling Rutte II

Deze mutatie betreft het aandeel van het Deltafonds in de taakstelling apparaat Rutte II.

• 18. 

  Conversie Deltafonds

Bij het afsplitsen van Deltafonds en waterkwaliteit naar XII vanuit het Infrastructuurfonds is het beschikbare bedrag voor 1 fte gerelateerd aan waterkwaliteit op het Deltafonds terecht gekomen in plaats van op Hoofdstuk XII. Met deze mutatie wordt dit gecorrigeerd.

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingenramingen bij de artikelen houden verband met de mutaties in de uitgavenramingen alsmede mutaties om voor de verplichtingenreeks aan te sluiten bij de uitgavenramingen.

2.2 De productartikelen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

1 Investeren in waterveiligheid

(1)                  (2)                  (3) (4)=(1)t/m(3)                  (5)                  (6)                  (7)                     (8)

Verplichtingen                                                   672.709                    0           23.420             696.129 – 30.132 – 90.453 – 96.086           – 91.269

1.01 Grote projecten Waterveiligheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Grote proj. Waterveiligheid (1.01)

Stand Mutaties Mutaties ontwerp-            via              1e

begroting         NvW supple- en          toire amende- begroting ment

Stand 1e     Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen MIRT

supple-          2014 2015 2016 2017

toire                                                                           Budget Opleve-begroting                                                                                                  ring

Projecten Nationaal

HWBP-2 Rijksprojecten HWBP-2 Waterschapsprojecten Overige projectkosten

Project RvdR Projecten Nationaal

Projectbudget RvdR

Project Maaswerken Projecten Limburg

Grensmaas

Zandmaas afrondingsverschillen

8 172

6

158

3 15

11

8 174

6

147

5 16

58

29

• a. 

  Aanvullend op de mutatie opgenomen onder punt 2 van paragraaf 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties betreft deze mutatie de overheveling van het budget voor de realisatie van de Waterschapsprojecten die abusievelijk op de Rijksprojecten was opgenomen.

• b. 

  Naast de hierboven onder punt a. genoemde toelichting betreft dit een bijstelling van het budget voor de ontvangst omtrent afrekening

2

6

7

4

4

van de subsidievaststelling met de waterschappen voor de projecten Benedenstad Nijmegen en Terschelling Waddenzee.

1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

• a. 

  Deze mutatie betreft een budgetoverheveling van € 2 mln. naar BZK voor een bijdrage aan het instituut Wetsus voor de periode 2013– 2016 ten behoeve van een maximale spin-off voor de ambities op de Afsluitdijk.

• b. 

  De Minister heeft voor IJsselsprong op basis van het bijgestelde plan € 18 miljoen toegezegd uit het oorspronkelijk Nota Ruimtebudget

(€ 20 mln.). Dit is aangegeven in de brief aan TK (TK, 2012–2013, 4 december 2012, 33 400 A, nr. 20). met afspraken Bestuurlijke Overleggen MIRT Najaar 2012. De € 2 mln. vloeit terug naar het Nota Ruimtebudget op artikel 13 van hoofdstuk XII.

• c. 

  De mutatie betreft de bijstelling budget als gevolg van een goedkopere oplossing van de Leggers.

• d. 

  Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad. 16 Investeringsruimte.

Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het gestelde onder 2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties ad 7 Taakstelling Rutte I.

e.

1.02.02 Realisatieprogramma

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatie-progr. (1.02.02)

Stand Mutaties Mutaties ontwerp-            via              1e

begroting         NvW supple- en          toire amende- begroting ment

Stand 1e     Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen MIRT

supple-          2014 2015 2016 2017

toire                                                                           Budget Opleve-begroting                                                                                                  ring

21

69

14

0 59

1 0

• a. 

  Deze mutatie betreft de prijsbijstelling 2012. Daarnaast is een meevaller van € 65 mln. ingeboekt in verband met een nieuwe raming welke voor Steenbekleding Wester- en Oosterschelde is opgesteld, daarbij is een deel van de risicoreservering ingeleverd.

a)

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

2 Investeren in zoetwatervoorziening

Mutatie         Mutatie         Mutatie

2014              2015              2016

Mutatie 2017

2.01 Aanleg waterkwantiteit

2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit

2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening

2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

2.03 Studiekosten

2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

2.03.02 Overige studiekosten

2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.

2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen

2.09.02 Overige ontvangsten

2.500

2.500

0

5.561

5.561

0

8.061

8.061

0

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectenoverzicht behorende bij 2.02 Verkenningen en                     Stand project-

plantuitw.programma                                                                      budget MIRT 2013

Projectomschrijving

Mutaties 1e suppletoire begroting

Verplicht

TBES Markermeer

14

Kasmutatie

Budgetwijziging

Stand 1e supple-toire begroting

15

Gebonden

Bestemd

Projecten in voorbereiding

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

– Overige projecten in voorbereiding

38

38

Voorjaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)

Projectoverzicht realisatiepro-         Stand Mutaties Mutaties

gramma (2.02.02)                         ontwerp-            via              1e

begroting         NvW supple- en          toire amende- begroting ment

Stand 1e     Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen MIRT

supple-          2014 2015 2016 2017

toire                                                                           Budget Opleve-begroting                                                                                                  ring

0

0

0

0

0

0

Projectoverzicht realisatiepro-         Stand Mutaties Mutaties

gramma (2.02.02)                         ontwerp-            via              1e

begroting         NvW supple- en          toire amende- begroting ment

Stand 1e     Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie Gevolgen MIRT

supple-          2014 2015 2016 2017

toire                                                                           Budget Opleve-begroting                                                                                                  ring

(1)

(2)

(3)

(4)=(1)t/m(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

Projecten Nationaal

Innovatie KRW

Projecten NoordwestNederland

Natte natuurprojecten Ijsselmeergebied

Projecten Oost-Nederland

Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)

Kleine en afgeronde projecten

12

10

17

• b) 

  c)

• a. 

  Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 9 mln. valt daarmee vrij.

• b. 

  Dit project is inmiddels afgerond. Een bedrag van ca € 4 mln. valt daarmee vrij.

• c. 

  De verlaging van het taakstellend bedrag betreft het project SUBBIED, welke onderdeel uitmaakt van Kleine en afgeronde projecten.

5

0

a)

9

9

4

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

3 Beheer, onderhoud en vervanging

ment begroting

3.09 Ontvangsten 3.09.01 Ontvangsten

0

0

0

0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutatie         Mutatie         Mutatie

2014              2015              2016

Mutatie 2017

0

0

0

0

0

0

0

0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)

ment begroting

5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten 5.09.01 Overige ontvangsten

0

0

0

0

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Voorjaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)