Memorie van toelichting - Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - Hoofdinhoud
Deze memorie van toelichting i is onder nr. 2 toegevoegd aan wetsvoorstel 33480 A - Wijziging begroting Infrastructuurfonds 2012 (Najaarsnota).
Inhoudsopgave
Officiële titel | Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting |
---|---|
Documentdatum | 04-12-2012 |
Publicatiedatum | 04-12-2012 |
Nummer | KST33480A2 |
Kenmerk | 33480 A, nr. 2 |
Externe link | origineel bericht |
Originele document in PDF |
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2012–2013
33 480 A
Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Nr. 2
MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 te wijzigen.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
B. BEGROTINGSTOELICHTING
-
1.Leeswijzer 2
-
2.De producten 3
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmuta- 3 ties
2.2 De productartikelen 4
-
1.LEESWIJZER
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van het ministerie van Financiën.
Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht. Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de Planuitwerkingsprogramma’s voor- en na tracé-/projectbesluit opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011–2012, 32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan € 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag Verschil
< € 4,5 mln. > 50%
€ 4,5 – € 22,5 mln. > € 2,5 mln.
> € 22,5 mln. > 10%
> € 50 mln. > € 5 mln.
Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Wat betreft de mutaties die zijn opgenomen in de Miljoenennota 2013 (Vermoedelijke Uitkomsten 2012), wordt opgemerkt dat deze op dezelfde wijze als de voorgestelde Najaarsnotamutaties in de onder 2.2 opgenomen opbouw van de productartikelen per financieel instrument en per realisatieproject inzichtelijk zijn gemaakt.
Deze mutaties zijn toegelicht in de begroting 2013 en daarmee reeds aan de Kamer voorgelegd.
Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming. Zo wordt het saldo 2012 per definitie door geschoven naar 2013 en is daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties worden ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen.
In de meerjarige tabellen aan het eind van elk artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per artikelonderdeel tot en met 2028, is qua toelichting een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1).
-
2.DE PRODUCTEN
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2012 van het ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
Art.nr.
Uitgaven
Ontvangsten
Stand ontwerpbegroting 2012
Amendement van het lid Dijkgraaf, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 9. Amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe, Kamerstukken II, 2011–2012, 33 000 A, nr. 10.
Stand vastgestelde begroting 2012
Stand 1e suppletoire begroting 2012
– mutaties Miljoenennota 2013 (uitkomst
2012)
– mutaties Najaarsnota 2012
7 986,7
0,0
133,0
7 986,7
0,0 |
|
7 986,7 |
7 986,7 |
8 042,7 |
8 042,7 |
133,0
|
alle |
|
|
|
|||
Provincie en BTW- |
|||
compensatiefonds |
12, 14 en 15 |
|
|
|
11, 12 13 en |
||
departementen |
18 |
3,6 |
3,6 |
|
11, 12, 15 en |
||
18 |
1,0 |
1,0 |
|
Stand 2e suppletoire begroting 2012 |
7 618,2 |
7 782,0 |
Ad 1. De Najaarsnota 2012 laat een voordelig saldo van € 164 mln. zien; € 199 mln. lagere uitgaven en € 35 mln. aan ontvangsten die niet in 2012 worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo heeft € 126 mln. betrekking op de prijscompensatie. Het saldo 2012 zal aan latere jaren worden toegevoegd, om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de hierna volgende toelichtingen bij de afzonderlijke begrotingsartikelen.
Ad 2. Een bedrag van € 97,6 mln. wordt overgeboekt naar het Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds. De overboeking betreft de projecten benutting, RSP-ZZL: Regionale Bereikbaarheid-projecten, Fries-Groningse kanalen en Quick wins binnenhavens. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de respectievelijke artikelonderdelen 12.05, 14.03, 15.02 en 15.03.
Ad 3. Deze mutatie heeft met name betrekking op overboekingen vanuit het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in verband met onderzoeksopdrachten aan Deltares.
Ad 4. De overboeking van hoofdstuk XII naar het Infrastructuurfonds betreft met name de projecten Benutting en het programma 130 km. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de artikelonderdelen 11.05, 12.03, 12.05, 13.03 en 18.08.
2.2 De productartikelen
Artikel 11 Hoofdwatersystemen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)
11 Hoofwatersystemen
11.01 Watermanagement
11.01.01 Basispakket watermanagement
11.02 Beheer en Onderhoud 11.02.01 Basispakket B&O waterkeren 11.02.05 Basispakket B&O integraal waterbeheren 11.02.08 Groot variabel onderh.waterbeheer
11.03 Aanleg
11.03.01 Real.programma waterkeren
11.03.02 Real.programma waterbeheren
11.05 Verkenning en planstudie
11.05.01 Verkenn.progr.hoofdwatersystemen
11.05.02 Planstudieprogr.waterkeren
11.05.03 Planstudieprogr.waterbeheer
11.06 Staf Deltacommissaris 11.06.01 Staf Deltacommissaris
11.07 Netwerkgebonden kosten HWS
11.07.01 Apparaatskosten RWS
11.07.02 Overige netwerkgebonden kosten
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
588 136 |
563 676 |
160 463 |
|
697 499 |
Uitgaven |
617 781 |
795 073 |
|
|
606 984 |
13 114 |
13 114 |
- 414 |
0 |
12 700 |
13 114 |
13 114 |
|
0 |
12 700 |
149 119 |
150 699 |
- 7 947 |
12 387 |
155 139 |
107 299 |
62 888 |
44 932 |
13 608 |
121 428 |
25 538 |
25 538 |
|
|
25 267 |
16 282 |
62 273 |
|
|
8 444 |
194 271 |
365 521 |
- 130 625 |
- 56 251 |
178 645 |
106 667 |
168 634 |
- 54 529 |
|
94 159 |
87 604 |
196 887 |
|
|
84 486 |
28 669 |
32 306 |
- 7 302 |
- 1 131 |
23 873 |
22 094 |
25 548 |
- 10 518 |
|
14 883 |
3 256 |
2 959 |
3 641 |
|
5 616 |
3 319 |
3 799 |
|
0 |
3 374 |
2 375 |
3 171 |
- 339 |
- 10 |
2 822 |
2 375 |
3 171 |
- 339 |
- 10 |
2 822 |
230 233 |
230 262 |
3 543 |
0 |
233 805 |
183 903 |
184 132 |
870 |
0 |
185 002 |
46 330 |
46 130 |
2 673 |
0 |
48 803 |
11.09 Ontvangsten
16 632
104 660
63 914
8 650
32 096
Operationele doelstelling 11.02
Met de voorgestelde mutatie van ca € 14 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt. De lagere uitgaven op 11.02.08 van per saldo ca. € 1,2 worden verklaard door:
Stuwen lek: Hogere uitgaven van ca. € 1,3 mln. als gevolg van versnelde uitvoering van de werkzaamheden op het deelproject Levensduurverlengend Variabel onderhoud (LVO) op basis van de planning van de aannemer;
Stroomlijn; De verwachting was dat er € 4 mln. zou worden betaald in het kader van de inhaalslag van de vegetatie in de uiterwaarden. Deze uitgaven zullen zich voordoen in 2013;
Vervanging; Een toevoeging van € 1,5 mln. aan het budget ten behoeve van werkzaamheden die betrekking hebben op een eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten.
Operationele doelstelling 11.03
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterkeren (11.03.01)
Stand Stand 1e
ontwerp- supple- begroting toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
107
169
55
-
-20
94
Deltaplan grote rivieren |
0 |
0 |
1 |
|
0 |
|
1 |
Maatregelen i.r.t. rivierverrui- |
|||||
ming |
9 |
28 |
|
|
2 |
|
2 |
Dijkversterking en Herstel |
|||||
steenbekleding |
57 |
69 |
|
|
53 |
|
Hoogwaterbeschermingspro- |
||||||
gramma 3 |
4 |
4 |
|
2 |
||
Deltares Deltafaciliteit |
0 |
1 |
5 |
6 |
||
IJsselsprong Zutphen (smalle |
||||||
geul) |
0 |
0 |
0 |
|||
IJsseldelta Kampen (hoogwater- |
||||||
geul) |
0 |
0 |
0 |
|||
3 |
Pilot Zandmotor |
10 |
16 |
|
2 |
5 |
4 |
Overige onderzoeken en kleine |
|||||
projecten |
26 |
49 |
|
|
25 |
|
Tweede Hoogwaterbescher- |
||||||
mingsprogramma |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Afsluitdijk kunstwerken |
0 |
1 |
5 |
|
0 |
Afronding |
1 |
1 |
1 |
-
1.Deze mutatie is het gevolg van een bijstelling van de projectplanning, met name bij de Afferdense en Deestse Waarden waarbij werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2013 (o.a. de aanleg van het kwelsysteem).
-
2.De lagere uitgaven worden voor een deel veroorzaakt op het onderdeel Steenbekleding Oosterschelde/Westerschelde door uitstel bij de Schorerpolder (ontpolderingsdiscussie).
Voor een ander deel ontstaan lagere uitgaven in 2012 op Steenbestor-tingen, hetgeen wordt verklaard door de financiële consequenties van opgetreden ontgrondingen en discussie over het voldoen aan contract/ontwerp.
-
3.De verklaring voor de hogere raming is tweeledig. Enerzijds is er sprake van een iets lagere prognose van de uitgaven voor de monitoring. Anderzijds vindt er nog een betaling plaats ten behoeve van het project en een terugbetaling (afkoop) aan het Hoogheemraadschap Delfland.
-
4.Door een andere opzet van Nederland Leeft Met Water (kleinschaliger) wordt verwacht dat ca. € 3 mln. minder zal worden besteed.
-
5.De regionale partijen zijn bezig met het in kaart brengen van de ambities. Op dit moment zijn er nog geen voorstellen ontvangen.
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Waterbe-heren (11.03.02)
Stand ontwerp-begrotring
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
88
197
-
-76
36
85
Realisatieprojecten Waterbe-heren (11.03.02)
Stand Stand 1e
ontwerp- supple- begrotring toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
1 Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED)
2 Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren
3 Tijdelijke regeling bestrijding regionale wateroverlast Natte natuurprojecten IJsselmeergebied Natuurlijker Markermeer/ IJmeer
Natuurcompensatie Perkpolder Verruiming vaargeul Wester-schelde
Integrale inrichting Veluwe randmeer (IIVR)
4 Innovatie KRW/WB Synergie KRW/WB Afronding
0 17
0
0
8 9
7 26 16
1
4 68
31 11
15
9
13
5 24 16
1
29
10
13 - 9
11 - 4
-
-4
-
-5 23
0 34
8 1
3
0
1 19 16
1
23
-
1.Subsidie baggeren bebouwd gebied (SUBBIED) is in 2011 geëindigd. Een bedrag van € 3,9 mln. schuift vooralsnog door naar 2013.
-
2.De verwachte lagere uitgaven ontstaan op de volgende deelprojecten: – sanering Ketelmeer (temporisering deel van de werkzaamheden); – sanering waterbodems Kanaal door Walcheren (project stilgelegd vanwege vondst explosieven);
– sanering Dordrechtse Biesbosch fase 1+2 (gewijzigde uitvoeringsplanning opdrachtnemer en daarmee betalingsritme);
– herstel en Inrichting Sophiapolder, Inrichting IJssel en Uiterwaard-vergraving stadsweide (de planuitwerking is later opgeleverd en het afwikkelen van de bestuurlijke afspraken verloopt trager dan oorspronkelijk gepland).
-
3.Met de eindafrekening van de subsidieregeling zijn de laatste subsidies vastgesteld en de kosten in rekening gebracht. Uiteindelijk valt de regeling ca. € 28 mln. lager uit, waarvan in 2010 al € 5 mln. is afgeboekt.
-
4.Deze subsidieregeling wordt in 2012 afgerond. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht.
Operationele doelstelling 11.05
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren
Projectomschrijving
Stand projectbudget MIRT 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Kasmutatie
Budgetwijziging
Extra spuicapaciteit Afsluitdijk
203
203
Stand projectbudget
2e suppl.
begroting
203
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 11.05.02 Planuitwerkingsprogramma waterkeren
Projectomschrijving
Stand projectbudget MIRT 2012
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Kasmutatie
Budgetwijziging
Stand projectbudget
2e suppl.
begroting
Volkerak Zoommeer
210
210
210
4
4
2
5
Op deze in de begroting opgenomen projecten worden in dit wetsvoorstel geen budgettaire aanpassingen voorgesteld.
Ontvangsten
Een deel (€ 9,5 mln.) van de geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland voor de versterking van de Delflandse kust zal dit jaar niet worden ontvangen en schuift derhalve door naar 2013. Hetzelfde is het geval met ontvangsten Perkpolder en Sanering Waterbodems. Van de totale begrote ontvangsten schuift hiervan bijna € 10 mln. door naar latere jaren (2013 t/m 2015).
Anderzijds wordt verwacht dat ca. € 1,2 mln. meer zal worden ontvangen dan begroot op het project Zandmotor. Verder worden nog hogere ontvangsten geraamd op de NURG projecten Heesseltsche Uiterwaarden, Lexkesveer en Participatie (€ 1,1 mln.) en de Herstel steenbekledingpro-jecten Citterspolder (financiering Waterschap) en bijdrage Natuurmonumenten Veiligheidsbuffer Oesterdam (€ 2,9 mln.).
Per saldo kan de raming dan ook met ca. € 8,7 mln. neerwaarts worden bijgesteld.
Verplichtingen
De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat vrijwel geheel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten.
Artikel 11 Hoofdwatersystemen
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016
2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 11.01
Watermgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.01 Watermgmt.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.02 BenO Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.02 BenO
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.02 BenO
Saldo 2012 Intertemporeel
Overboeking van/naar andere Intensivering/
departementen
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
11.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 11.03
Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.03 Aanleg
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
11.03 Aanleg
Extensivering
0 32
Intertemporeel
13 114 |
12 529 |
13 393 |
13 436 |
13 361 |
53 438 |
111 456 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 114 |
12 529 |
13 393 |
13 436 |
13 361 |
53 438 |
111 456 |
|
|
|
|
|
|
|
12 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 700
149 119 133 034 138 611
1 580 0 0
150 699 133 034 138 611
-
-7 947 - 133 034 - 138 611
142 752 0
12 419 - 12 419
-
-32
12 387
155 139
134 944
0
134 944 134 944
128 801 509 051 1 888 136
0 0 0
128 801 128 801
509 051 509 051
12 419
12 419
1 888 136 1 888 136
194 271 |
164 400 |
184 641 |
194 196 |
159 892 |
726 821 |
3 636 750 |
171 250 |
36 488 |
34 504 |
13 121 |
|
|
0 |
365 521 |
200 888 |
219 145 |
207 317 |
147 837 |
712 992 |
3 636 750 |
130 624 |
|
|
|
|
|
|
234 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 251 |
|||||
|
56 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
178 646
56 251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016
2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 11.05 Verk.&
Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.05 Verk.& Planst.
saldo 2012
Overboeking van/naar HXII
Overboeking binnen artikel 11
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
11.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 11.06 Staf
Deltacomm.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.06 Staf Deltacomm.
Overboeking binnen artikel 11
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
11.06 Staf Deltacomm.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 11.07 Netwerk HWS Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
11.07 Netwerk HWS
28 668 3 637 |
31 587 - 789 |
61 039 - 3 176 |
46 242 - 2 600 |
193 904 - 56 018 |
209 901 - 20 613 |
1 848 294 0 |
||
32 305 - 7 302 |
30 798 - 30 798 |
57 863 - 57 863 |
43 642 - 43 642 |
137 886 - 137 886 |
189 288 - 189 288 |
1 848 294 - 1 848 294 |
||
Intertemporeel Intensivering/ Extensivering |
0 80 |
25 003
80 |
0 1 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Neutraal |
10 |
10
|
1 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Neutraal
10
23 872
2 832
10
10
2 822
1 221
2 375 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
7 700 |
0 |
796 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 171 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
1 925 |
7 700 |
0 |
|
|
|
|
|
|
0 |
230 233 |
219 754 |
204 372 |
195 255 |
193 623 |
765 333 |
1 583 104 |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 262 |
219 754 |
204 372 |
195 255 |
193 623 |
765 333 |
1 583 104 |
3 543 |
|
|
|
|
|
|
233 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
233 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
2021-2028 |
|
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HWS |
795 072 |
598 928 |
635 309 |
596 519 |
623 433 |
2 237 802 |
9 067 740 |
||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HWS |
651 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2012 HWS |
606 984 |
45 053 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 11.09
Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten
Intertemporeel
16 632 |
5 150 |
2 650 |
3 150 |
25 150 |
243 472 |
1 448 000 |
88 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
104 660
5 150
2 650
3 150
25 150
243 472
1 448 000
63 914 |
|
|
|
|
|
|
40 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 650 |
|||||
|
8 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 096
8 650
0
0
0
0
0
0
Artikel 12 Hoofdwegennet
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1000)
12 Hoofdwegennet
Stand Mutaties ontwerp- via NvW
begroting en amendement
Mutaties 1e supple-toire begroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2 451 568 |
|
|
2 437 153 |
1 719 537 |
|
3 641 765 |
Uitgaven |
2 457 595 |
|
|
2 330 370 |
220 159 |
100 105 |
2 650 634 |
12.01 Verkeersmanagement 43 993 0 0 43 993 – 13 225 0 30 768
12.01.01 Basispakket verkeersmanagement 43 993 0 0 43 993 – 13 225 0 30 768
12.01.02 Servicepakket verkeersmanagement 0 0 0 0 0 0 0
12.02 Beheer en onderhoud 343 137 0 – 67 389 275 748 73 734 220 199 569 681
12.02.01 Basispakket B&O 267 409 0 – 58 437 208 972 61 384 204 415 474 771
12.02.02 Servicepakket B&O 59 194 0 99 59 293 – 2 300 0 56 993 12.02.04 Groot variabel onderhoud 16 534 0 – 9 051 7 483 14 650 15 784 37 917
12.03 Aanleg en planst.na tracébesluit 1 512 384 0 – 255 868 1 256 516 – 134 701 95 862 1 217 677
12.03.01 Realisatieprogramma 1 512 384 0 – 255 868 1 256 516 – 134 701 95 862 1 217 677
12.03.02 Planstudie na tracébesluit 0 0 0 0 0 0 0 12.04.01 GIV/PPS 354 075 0 21 596 375 671 – 69 165 19 265 325 771
12.05 Verk.en planst.voor tracébesluit – 233 744 – 4 750 179 186 – 59 308 361 554 – 234 351 67 895
12.05.01 Verkenningen 13 661 0 10 406 24 067 – 7 389 0 16 678
12.05.02 Planstudie voor tracébesluit 2 595 – 4 750 85 498 83 343 360 223 – 392 349 51 217 Overprogrammering – 250 000 0 83 282 – 166 718 8 720 157 998 0
12.06 Netwerkgebonden kosten HWN 437 750 0 0 437 750 1 962 – 870 438 842
12.06.01 Apparaatskosten RWS 381 498 0 0 381 498 2 072 0 383 570
12.06.02 Overige netwerkgebonden
kosten |
56 252 |
0 |
0 |
56 252 |
|
- 870 |
55 272 |
12.09 Ontvangsten |
232 114 |
0 |
18 753 |
250 867 |
22 950 |
- 119 380 |
154 437 |
Operationele doelstelling 12.02
Met de voorgestelde mutatie van ca € 204 mln. wordt het benodigde budget in lijn gebracht met de onderhoudsplanning. Dit is conform de begroting 2012 (bijlage 4.2). Het betreft onderuitputting op aanleg die wordt ingezet voor Beheer en Onderhoud. Het budget BenO, om terug te betalen aan aanleg, staat nu na 2020. De tegenboeking van deze kasschuif wordt bij begrotingsvoorbereiding 2014 verwerkt. De mutatie op 12.02.04 van ca. € 15,8 mln. wordt verklaard door:
Stalen Kunstwerken: Een verhoging van het budget met ca. € 5 mln. ten behoeve van de levensduurproblematiek van de stalen kunstwerken. Het huidige beschikbare budget voor 2012 voor groot variabel onderhoud ten behoeve van stalen kunstwerken is gebaseerd op globale ramingen van het totale project. Inmiddels is er meer inzicht in de daadwerkelijke planning;
Vervanging: Een verhoging van het budget van ca. € 13,4 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten; RW32 deklaag: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Rw32 Deklaag met ca. € 2,6 mln., dat vooralsnog aan 2013 wordt toegevoegd.
Operationele doelstelling 12.03
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten hoofdwegennet (12.03.01)
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
1 512
1 256
135
96
1 217
1 |
A10 Amsterdam praktijkproef |
|||||
FES |
9 |
11 |
|
|
3 |
|
A9 Alkmaar Uitgeest |
10 |
6 |
|
|
||
2 |
N9 Koedijk-De Stolpen |
14 |
14 |
|
2 |
7 |
N50 Ramspol-Ens |
31 |
5 |
34 |
1 |
40 |
|
3 |
A28 Utrecht-Amersfoort |
53 |
82 |
|
12 |
75 |
A2 Holendrecht-Oudenrijn |
59 |
34 |
32 |
66 |
||
A2 Oudenrijn-Everdingen |
5 |
8 |
|
1 |
4 |
|
4 |
A4 Burgerveen-Leiden |
81 |
77 |
8 |
|
80 |
5 |
A4 Delft-Schiedam |
120 |
107 |
|
23 |
110 |
A15 Maasvlakte Vaanplein |
239 |
0 |
0 |
|||
A12 Zoetermeer-Zoetermeer |
||||||
Centrum |
0 |
1 |
|
0 |
||
N57 Veersedam-Middelburg |
8 |
|
9 |
|
3 |
|
A2 Everdingen-Deil- |
||||||
Zaltbommel-Empel |
21 |
18 |
|
1 |
2 |
|
N34 omleiding Ommen |
3 |
2 |
|
0 |
||
N35 Zwolle-Almelo (traverse |
||||||
Nijverdal) |
65 |
55 |
|
51 |
||
N50 Viaduct Hanzelijn |
||||||
Toekomstvast |
0 |
0 |
0 |
|||
6 |
A50 Ewijk-Valburg |
130 |
120 |
|
26 |
109 |
7 |
A4 Dinteloord-Bergen op Zoom |
40 |
34 |
26 |
|
49 |
8 |
N2 Meerenakkerweg (A2 zone) |
6 |
6 |
|
|
0 |
9 |
A2 Maasbracht-Geleen, 1e fase |
61 |
45 |
|
10 |
48 |
A74 Venlo |
22 |
|
11 |
2 |
12 |
|
10 |
A2 Passage Maastricht A2/A76 Maatregelenpakket |
79 |
57 |
30 |
29 |
116 |
Limburg |
0 |
52 |
|
0 |
||
11 |
N31 Leeuwarden (De Haak) |
39 |
37 |
3 |
|
33 |
12 |
ZSM 1+2 (spoedwetwegverbre- |
|||||
ding) |
258 |
217 |
|
40 |
188 |
|
13 |
Dynamisch verkeersmanage- |
|||||
ment |
37 |
56 |
|
|
17 |
|
14 |
Kleine projecten / Afronding |
|||||
projecten |
59 |
104 |
|
5 |
25 |
|
Programma aansluitingen |
37 |
35 |
|
|
1 |
|
15 |
Quick Wins Wegen |
15 |
17 |
12 |
|
2 |
16 |
Realisatieuitg.op IF 12.03.01 |
|||||
mbt planstudieuitg. |
11 |
61 |
83 |
18 |
162 |
|
17 |
Programma 130 km |
23 |
|
15 |
||
Afronding |
0 |
0 |
0 |
2015
-
1.Het oorspronkelijke plan van dit project is bijgesteld waarbij gekozen wordt voor minder systemen langs de weg en incar-informatie wordt meegenomen. Voor deze planwijziging was akkoord nodig van de regionale partners waardoor het project is vertraagd.
-
2.De realisatie op dit project valt dit jaar hoger uit. De reden hiervoor is de nog dit jaar verwachte eindafrekening met de provincie NoordHolland.
-
3.De financiële prognose van dit project is aangepast aan de termijnplanning behorend bij het contract en de in dit trimester gesloten wijzigingsovereenkomsten.
-
4.De prognose 2012 is verlaagd in verband met een gewijzigde planning van de aannemer.
-
5.De realisatie 2012 valt hoger uit. Een belangrijke oorzaak hiervan is dat de vergoeding voor het designteam voor een groot deel dit jaar betaald zal worden. Het werk loopt voorspoedig.
-
6.Deze hogere uitgaven worden veroorzaakt doordat de opdrachtnemer de wegenactiviteiten naar voren heeft gehaald en daarbij versnelt.
-
7.Door de opgelopen vertraging in de tracéwetprocedure is de contractuele mijlpaal ingebruikname-A4 niet langer haalbaar. De afgelopen periode zijn door middel van een gezamenlijk opererende taskforce vier mogelijke planningsscenario’s inzichtelijk gemaakt. In juli is besloten om niet te investeren in versnellingsmaatregelen. Daarmee is de keuze gemaakt voor openstelling in maart 2015.
-
8.Dit project is vertraagd vanwege nog af te ronden bestuurlijke afspraken.
-
9.De mutatie is het gevolg van een herziene kasplanning van de uitvoering.
-
10.Omdat de omgevingsvergunningen versneld zijn verkregen, verlopen de betalingen aan de opdrachtnemer sneller dan voorzien ten tijde van het tot stand komen van de begroting 2012.
-
11.Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State met betrekking tot de ontheffing voor de flora en fauna, is een groot deel van de werkzaamheden een aantal weken stil komen te liggen aangezien er geen sloten gedempt mogen worden.
-
12.Deze mutatie betreft een kasschuif van ca. € 39,8 mln. uit 2013 naar 2012 ten behoeve van met name het project A2-Den Bosch-Eindhoven. Verder wordt € 0,2 mln. overgeboekt naar het project A12-Den-Haag-Gouda ten behoeve van kosten die verband houden met de snelheidsverhoging naar 120 km per uur.
-
13.Betreft een kasschuif als gevolg van het bijstellen van de kasplanning bij diverse Mobiliteitsaanpak-pakketten.
-
14.Deze mutatie heeft betrekking op een saldering van mutaties op de volgende kleine/afgeronde projecten: – A 2 Tangenten Eindhoven, aanpassing van de kasplanning met ca.
€ 1,2 mln. wat betreft de afronding van dit project; – dekking EBA’s, bij begrotingsvoorbereiding 2013 is een kasschuif van € 3 mln. voorgesteld. Deze kasschuif moet echter worden teruggedraaid om te voorkomen dat het budget in 2012 negatief wordt; – Afronding projecten in Noord-Holland, Rw11 Leiden-Alphen en
KT-maatregel Gouda, betreft een bijstelling van de planning; – tegenvaller van ca. € 1,3 mln. door de betaling van het Convenant
Vathorst waarvoor geen budget geraamd is; – Rondweg Sneek; de werkzaamheden aan de Woudvaartbrug schuiven door naar 2013 omdat het onderzoek naar de draagkracht van de brug enigszins is vertraagd.
-
15.Dit betreft een pakket aan maatregelen gericht op de aanpak van knooppunten. Vanwege het naar achteren schuiven van deze maatregelen (als gevolg van capaciteitsgebrek) en de samenhang hiervan met het aanlegpakket (spitsstroken e.d.), is een deel van dit pakket achterhaald.
-
16.De hogere raming is voornamelijk te vinden op de volgende projecten: – Rw33 Assen-Zuidbroek in verband met een fasewissel waarbij budget is overgeheveld van planuitwerking naar realisatie. Het uitvoeringsbesluit is genomen op 28 augustus jl.; – Rw18 Varsseveld-Enschede, uitgaven voor voorbereiding en grondaankopen; – Rw2 Maasbracht-Geleen, herziene kasplanning van de uitvoering en – Rw61 Hoek-Schoondijke, herziene kasplanning van de uitvoering van de aannemer.
-
17.Dit betreft enerzijds een kasschuif naar 2013 van ca. € 9,6 mln. die betrekking heeft op met name het opstarten van de AKOE-maatregelen (Aanpak Kritische Ontwerp Elementen) en anderzijds wordt uit de begroting van hoofdstuk XII een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax.
Operationele doelstelling 12.04
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Geïntegreerde contractvormen [12.04]
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
354
376
-
-69
19
326
1 |
Aflossing tunnels |
52 |
56 |
|
|
48 |
2 |
A10 2e Coentunnel |
160 |
104 |
|
35 |
131 |
3 |
A12 Lunetten Veenendaal |
122 |
109 |
|
13 |
105 |
4 |
A15 Maasvlakte Vaanplein |
0 |
195 |
|
|
31 |
5 |
A59 Rosmalen-Geffen, PPS |
14 |
|
93 |
6 |
6 |
N31 Leeuwarden-Drachten |
6 |
5 |
5 |
|||
Afronding |
0 |
0 |
0 |
-
1.In het budget is rekening gehouden met een jaarlijks groeipercentage van de verkeerscijfers van 2,3%. De realisatie valt naar verwachting lager uit.
-
2.De hogere uitgaven worden met name veroorzaakt door de gerealiseerde versnelling van een deel van het project (onder andere Westrandweg) in 2011.
-
3.Dit project is afgesplitst van het ZSM-programma als DBFM-project (artikel 12.04 Geïntegreerde Contractvormen (GCV)). Bij de conversie van de realisatie- naar het GCV-artikel is echter voor 2011 een te laag budget overgeboekt. Dit wordt door middel van deze mutatie gecorrigeerd.
-
4.Eén van de redenen voor de lagere prognose is dat de opdrachtnemer achterloopt met het factureren van de beschikbaarheidsvergoe-dingen (nog niet geheel op orde zijn van het prestatiemeetsysteem in relatie tot rechtmatige facturering). Daarnaast wordt de post onvoorzien naar 2013 doorgeschoven.
-
5.Door het uitvoeren van het project A59-Rosmalen-Geffen is er schade ontstaan bij een bedrijf vanwege inkomstenderving. Op basis van de laatste inzichten zou ca. € 6,5 mln. aan schadevergoeding moeten worden betaald. De schadeafwikkeling wordt in overleg met de provincie Noord Brabant en de gemeente Maasdonk uitgevoerd. De gemeenteraad van Maasdonk bespreekt dit punt eind van dit jaar, waardoor het risico bestaat dat een eventuele betaling niet meer in 2012 zal kunnen plaatsvinden.
Operationele doelstelling 12.05
Najaarsnotamutatie (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand |
12.05.02: Planuitwerking hoofdwegennet |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
|
begroting |
|||||
Projectomschrijving |
2012 |
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
groting |
|
1 A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere |
4 094 |
4 094 |
|
4 094 |
|
1 N61 Hoek-Schoondijke |
115 |
115 |
|
115 |
|
1 A9 Omlegging Badhoevedorp |
318 |
318 |
|
318 |
|
A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes- |
|||||
Aansluiting Bunschoten |
252 |
252 |
|
252 |
|
A12 Bypass Nootdorp |
0 |
0 |
0 |
||
A1 Beekbergen – Apeldoorn Zuid |
35 |
35 |
1 |
35 |
|
1 A12 Ede-Grijsoord |
107 |
107 |
|
107 |
6
Projectenoverzicht behorende bij 12.03.02 en |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand |
12.05.02: Planuitwerking hoofdwegennet |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
|
Projectomschrijving |
2012 |
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
groting |
|
1 N18 Varsseveld-Enschede |
303 |
303 |
|
303 |
|
N35 Zwolle-Wythmen |
45 |
45 |
|
45 |
|
A6/A7 Knooppunt Joure |
76 |
76 |
76 |
||
N31 Harlingen (traverse Harlingen) |
143 |
143 |
143 |
||
N33 Assen-Zuidbroek |
190 |
190 |
|
190 |
|
A10 Zuidas (hoofdweggedeelte) |
301 |
301 |
1 |
301 |
|
A28/A1 Knooppunt Hoevelaken |
676 |
676 |
676 |
||
A2/A12/A27 Ring Utrecht |
1 065 |
1 065 |
1 |
1 065 |
|
A27 Utrecht-Lunetten-Hooipolder |
0 |
0 |
1 |
0 |
|
A13/A16/A20 Rotterdam |
0 |
0 |
0 |
||
A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen |
800 |
800 |
800 |
||
1 A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 |
575 |
575 |
|
575 |
|
A2 Maasbracht-Geleen 2e fase |
0 |
0 |
0 |
||
2 Benutting |
37 |
37 |
|
37 |
|
3 Overprogrammering |
|
|
167 |
0 |
-
1.Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
-
2.Naast een mutatie van bijna € 45 mln. die in de Miljoenennota is opgenomen en toegelicht, wordt thans een aanvullende uitgavenverla-ging voorgesteld van bijna € 65 mln.
Dit betreft een verwacht overschot van ruim € 62 mln. In de goedgekeurde plannen van aanpak van de regio’s wordt vaak aangegeven dat de stads-regio’s als trekker (en ook wat betreft de financiële stromen) voor de maatregelen fungeren en niet de provincies. IenM heeft slechts één mogelijkheid om de kaderwetgebieden van middelen te voorzien, namelijk via de BDU. De BDU beschikking wordt altijd in het jaar T min een opgesteld en uitbetaald in het jaar T. Tussentijdse betalingen in 2012 zijn niet mogelijk. De eerste mogelijkheid om de kaderwetgebieden een bijdrage te geven doet zich voor bij de BDU 2013. In de goedgekeurde plannen van aanpak is een kasraming opgenomen waarin aangegeven wordt in welke jaren de uitgaven zich daadwerkelijk in de regio’s voordoen. Het beeld dat hierbij naar voren komt is dat de uitgaven zich voornamelijk concentreren in 2013 en 2014 met als gevolg minder behoefte in 2012.
Verder wordt vanuit het project benutting naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt.
Voorts wordt ca. € 3 mln. overgeboekt naar realisatie in verband met een fasewisseling doordat opdrachten voor Beter Benutten via opdrachtbrieven in gang zijn gezet. Tenslotte wordt vanuit hoofdstuk XII een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Benutting.
-
3.De eerder opgelegde kasschuif ten behoeve van het rijksbrede financiële beeld is gerealiseerd op de projecten en kan daarom hier worden tegengeboekt.
Ontvangsten
De huidige verwachting is dat ca. € 119 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd. Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich met name voor op de volgende projecten:
– Rw2 Holendrecht-Ouderijn (€ 10 mln.); In het verleden is voor dit project een bedrag van € 20 mln. van de provincie Utrecht ontvangen.
De ontvangstenraming is hiervoor destijds niet aangepast. Daarom worden de taakstellende bedragen voor dit project in 2012 en 2013 met
€ 10 mln. verhoogd;
– Rw9 Badhoevedorp (-€ 18 mln.); In verband met vertraging op het project is met de bestuurlijke partners overeengekomen dat de ontvangsten later gerealiseerd worden;
– Rw4 Delft-Schiedam (- € 30 mln.); De afspraken met betrekking tot de ontvangsten IODS (Integrale Ontwikkeling Delft-Schiedam) worden in lijn gebracht met de planning;
– N33 Assen-Zuidbroek (-€ 24 mln.); De provincie Groningen betaald haar bijdrage niet zoals is begroot in 2012 maar in 2014;
– Rw20/12 aansluiting Moordrecht (-Є 10 mln.); Doordat de bijdrage van de provincie pas na oplevering van het project is te bepalen, verschuift een deel van de begrote bijdrage naar latere jaren;
– A1/A6/A9 SAA (-€ 6 mln.); Betreft bijstelling van de ontvangstenplanning waarbij ontvangsten naar latere jaren doorschuiven;
– Programma aansluitingen(-€ 20 mln.); De ontvangstenraming kent een wisselend verloop omdat er sprake is van een veelvoud aan bestuurlijke overeenkomsten met complexe voorwaarden;
– N35 Zwolle-Wijthmen (-€ 15 mln.); Door dat de start van het project vertraagd is met 1 jaar, worden de ontvangen ook later gerealiseerd.
De meerjarige ontvangstenraming voor deze projecten zal in de
Voorjaarsnota 2013 worden aangepast.
Verplichtingen
De lagere raming van het verplichtingenbudget is een saldo van mutaties op vrijwel alle projecten en staat voor een deel in relatie tot de voorgestelde mutaties op de uitgavenbudgetten. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven: – Stalen kunstwerken en Vervanging en renovatie; – N33 Assen-Zuidbroek; – ZSM Spoedwet Wegverbreding; – A1/6/9 Schiphol/Adam-Almere; – A4 Delft-Schiedam; – N61 Hoek-Schoondijke; – A4/9 Badhoevedorp;
– N31 Leeuwarden en Leeuwarden (De Haak); – A15 Maasvlakte Vaanplein; – Benutting; – Lucht – weg (NSL); – N23 Alkmaar-Zwolle; – Overprogrammering.
Artikel 12 Hoofdwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 12.01
Verkeersmgmt.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.01 Verkeersmgmt. Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
12.01 Verkeersmgmt.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.02 BenO Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.02 BenO
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.02 BenO
saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
12.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 12.03
Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.03 Aanleg
Saldo 2012
Overboeking binnen artikel
12
Overboeking met HXII
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
12.03 Aanleg
Intertemporeel
43 993 27 340 23 304
0 0 0
30 768
22 072
569 681
193 185
23 273 23 228
0 0
92 897 205 659
0 0
43 993 |
27 340 |
23 304 |
23 273 |
23 228 |
92 897 |
205 659 |
13 225 |
|
|
|
|
|
|
30 768 |
22 072 |
18 733 |
20 539 |
20 412 |
78 801 |
170 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 733
343 137 |
549 956 |
471 665 |
|
|
|
275 748 |
543 619 |
460 029 |
73 734 |
|
34 508 |
349 482 |
413 384 |
494 537 |
220 199 |
|
|
220 199 |
|
0 |
494 537
1 512 384 |
1 189 519 |
938 480 |
||
|
|
|
||
1 256 516 |
960 179 |
651 110 |
||
|
490 956 |
944 359 |
||
1 121 815 |
1 451 135 |
1 595 469 |
||
Intertemporeel |
0 |
79 081 |
|
|
Neutraal |
14 781 |
14 781 |
||
Intensivering/ |
||||
Extensivering |
2 000 |
2 000 |
||
95 862 |
|
0 |
||
1 217 677 |
1 372 054 |
1 595 469 |
20 539
20 412
78 801
542 241 145 746
-
-172 847 0
170 553
331 765 419 595 2 142 822 3 235 578
-
-30 050 - 31 687 - 126 748 0
301 715 387 908 2 016 074 3 235 578
48 701 - 26 207 - 128 078 875 184
350 416 361 701 1 887 996 4 110 762
0 0 0 0
350 416 361 701 1 887 996 4 110 762
18 226 0
0 64 000
369 394 145 746 18 226 64 000
525 851 1 712 802 6 711 528 4 491 717
895 245 1 858 548 6 729 754 4 555 717
Toelichting
895 245 1 858 548 6 729 754 4 555 717
0
4
0
0
0
0
Artikel 12 Hoofdwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 12.04
GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.04 GIV/PPS
saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
12.04 GIV/PPS
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 12.05 Verk.&
Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.05 Verk.& Planst.
saldo 2012
Overboeking binnen artikel
12
Overboeking van/naar andere departementen
Overboeking van/naar HXII
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel
12.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
Overboeking van/naar andere departementen
Intertemporeel
354 075 21 596 |
384 106 56 352 |
171 962 344 482 |
145 777 363 949 |
147 252 54 184 |
564 632 177 903 |
908 172 0 |
375 671 - 69 165 |
440 458 - 20 202 |
516 444 50 293 |
509 726 - 746 |
201 436 49 954 |
742 535 - 22 070 |
908 172 363 604 |
306 506 19 265 19 265 |
420 256
|
566 737 0 |
508 980 0 |
251 390 0 |
720 465 0 |
1 271 776 0 |
325 771 |
400 991 |
566 737 |
508 980 |
251 390 |
720 465 |
1 271 776 |
|
122 507 100 493 |
1 203 572 0 |
753 818 - 77 954 |
2 328 262 0 |
8 514 667 - 33 000 |
3 996 765 - 64 000 |
||
|
223 000 - 223 000 |
1 203 572 - 1 203 572 |
675 864 - 675 864 |
2 328 262 - 2 328 262 |
8 481 667 - 8 481 667 |
3 932 765 - 3 932 765 |
||
Intertemporeel |
0 |
302 245
|
0 220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Neutraal Intensivering/ Extensivering Intensivering/ Extensivering |
994 |
994
|
220 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 965
220 121
Intensivering/ Extensivering
130
437 750 |
418 860 |
391 966 |
378 394 |
0 |
0 |
0 |
0 |
437 750 |
418 860 |
391 966 |
378 394 |
1 962 |
3 156 |
4 693 |
4 031 |
439 712 |
422 016 |
396 659 |
382 425 |
130 |
375 060 1 481 297 3 007 912
0 0 0
375 060 1 481 297 3 007 912
4 312 17 433 - 8 182
379 372 1 498 730 2 999 730
0
0
0
0
0
0
3
Artikel 12 Hoofdwegennet Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Overboeking binnen artikel 12
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.06 Netwerk HWN
Neutraal
1 000
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 12.09
Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten
Intertemporeel
1 000
-
-870
438 842 422 016 396 659 382 425 379 372 1 498 730 2 999 730
Totaal uitgaven stand eerste |
|||||||
suppletoire wet 2012 HWN |
2 330 370 |
2 613 456 |
3 246 425 |
2 258 366 |
3 461 640 |
12 832 696 |
11 354 086 |
Totaal uitgaven stand |
|||||||
Miljoenennota 2013 HWN |
2 550 528 |
2 728 863 |
3 072 135 |
2 157 605 |
2 871 423 |
10 915 746 |
13 108 538 |
Totaal uitgaven stand |
|||||||
tweede suppletoire wet 2012 |
|||||||
HWN |
2 650 704 |
2 630 439 |
3 072 135 |
2 157 605 |
2 871 423 |
10 915 746 |
13 108 538 |
232 114 |
263 591 |
205 850 |
107 337 |
505 954 |
618 298 |
0 |
18 753 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 867 263 591 205 850 107 337
505 954 618 298
22 950
273 817
119 380
119 380
1 486
262 105
119 380
119 380
154 437 381 485
-
-23 829
182 021
0
182 021
49 760
15 625
57 577 490 329
0 0
439 500 |
0 |
178 798 |
0 |
0 |
0 |
57 577
490 329 178 798
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 13 Spoorwegen
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
13 Spoorwegen
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
Stand 2e supple-toire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
2 032 613 |
2 032 613 |
888 378 |
|
2 692 380 |
Uitgaven |
2 445 684 |
2 473 051 |
|
11 601 |
2 206 264 |
13.02 Onderhoud en vervanging
13.02.01 Regulier onderhoud
13.02.02 Grote onderhoudsprojecten
13.02.03 Rentelasten
13.02.04 Betuweroute
13.02.05 Kleine infra en overige projecten
13.02.06 Aandeel ProRail in taakst. IenM
13.03 Aanleg
13.03.01 Real.progr.personenvervoer
13.03.02 Real.progr.goederenvervoer
13.03.03 Uitgaven leenfaciliteit versnelde aanleg
13.04 Geintegreerde contractvormen/PPS
13.05 Verkenningen en planstudies
13.05.01 Planstudieprogr. personenvervoer
13.05.02 Planstudieprogr. goederenvervoer
1 510 623 |
1 509 600 |
- 29 279 |
0 |
1 480 321 |
671 520 |
681 104 |
95 931 |
0 |
777 035 |
455 699 |
404 600 |
0 |
0 |
404 600 |
37 919 |
37 919 |
0 |
0 |
37 919 |
55 600 |
54 149 |
0 |
0 |
54 149 |
289 885 |
331 828 |
|
0 |
206 618 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
675 852 |
656 069 |
- 134 119 |
22 985 |
544 935 |
630 772 |
611 681 |
|
23 932 |
533 433 |
45 080 |
44 388 |
|
|
11 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 489 |
162 854 |
|
|
129 000 |
107 720 |
144 528 |
|
|
52 008 |
73 572 |
103 941 |
|
|
44 671 |
34 148 |
40 587 |
|
|
7 337 |
13.09 Ontvangsten
93 136
71 952
18 777
90 729
Operationele doelstelling 13.03
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
631
612
102
24
534
BB21 (ontw. Bev21, VPT+,VPT2)
1 ERTMS pilot AmsterdamUtrecht en ERTMS exp.centr.
2 Geluidsanering Spoorwegen Geluid (empl. en innovatieve ontwikkelingen) Integrale spooruitbreiding Amsterdam – Utrecht Vervanging Dieze brug Den Bosch Kleine stations
3 Afdekking risico’s spoorpro-gramma’s
AKI-plan en veiligheidsknelpun-ten
Intensivering Spoor in steden (I)
Nazorg gereedgekomen lijnen/halten Ontsnippering OV SAAL korte termijn Amsterdam Centraal spoor 10/15
Amsterdam Centraal Cuyperhal Fietsenstalling Amsterdam Centraal
Regionet (inclusief verkeersmaatregelen Schiphol)
19 |
24 |
|
|
7 |
12 |
|
|
0 |
0 |
||
4 |
4 |
|
|
0 |
0 |
||
9 |
12 |
3 |
1 |
0 |
39 |
|
|
23 |
24 |
|
|
10 |
20 |
|
|
5 |
9 |
|
|
14 |
15 |
|
|
49 |
46 |
|
4 |
0 |
0 |
||
13 |
15 |
|
|
2 |
2 |
|
|
35 |
41 |
|
4
0
0 0
0
16 0 7
11
5
8
36
0 2
1
21
0
0
3
3
0
Realisatieprojecten Personenvervoer (13.03.01)
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
4 Vleuten – Geldermalsen 4/6 sp. (incl. RSS)
OV-terminal stationsgebied Utrecht (VINEX/NSP) Spoorwegovergang Soest-dijkseweg te Bilthoven
5 Den Haag Centraal (t.b.v. NSP) Den Haag CS: terugbouwen sporen 11/12 Rotterdam Centraal (t.b.v. NSP)
6 Rijswijk – Schiedam incl. spoorcorridor Delft
7 Breda Centraal (t.b.v. NSP)
8 Arnhem Centraal (t.b.v. NSP) Spoorzone Ede Sporen in Arnhem Traject Oost (perronverbredingen)
Traject Oost uitv. convenant DMB
9 Hanzelijn Sporendriehoek Noord Nederland
Partiele spooruitbreiding spoor Groningen Leeuwarden Regionale lijnen Gelderland Afronding
64
66
12 34
9 48
48
9 21
0 15
11
81
21
2
-
-2
11
84
18 28
12 27
28 10 17 0 10
12 66
22
2
-
-3
60
-
-34
-
-15
1
-
-12 13
30
-
-2
-
-4
16
-
-2
-
-8
8
-
-11
-
-2 2 2
10
19
-
-4
-
-5
81
50
0 38
0 40
77 4
8
0
28
4 79
12
0 2 0
-
1.De lagere realisatie betreft de pilot Amsterdam-Utrecht. De reden voor de lagere relatie is dat de inbouw van ERMTS in een aantal treinen meer tijd kost dan verwacht. Daarnaast is in verband met schaarse beschikbaarheid van personele capaciteit voor de ERMTS beveiligingstechniek, in 2012 een beperkter aantal testritten uitgevoerd.
-
2.Het project Traject oost Maarsbergen wordt naar verwachting medio 2013 afgerond. Raildempers (geluidsanering) maken onderdeel uit van deze afronding. Er schuift een bedrag van ca. € 2 mln. door naar 2013. Voor de reizigers heeft dit geen gevolgen en voor een klein geografisch deel van het scopegebied betekent het dat enigszins later dan gepland het lagere geluidniveau wordt bereikt.
-
3.Doordat er in 2012 geen aanspraak op de risicoreservering spoorpro-gramma is gedaan blijft een bedrag van € 5 mln. onbesteed.
-
4.Op het project Vleuten-Geldermalsen is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 20 mln. toegedeeld. Thans blijkt deze aftrek € 10 mln. te hoog te zijn ingeschat. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 10 mln. Deze onderbesteding is voornamelijk het gevolg van te optimistische uitgavenprognose bij het projectonderdeel Utrecht Lunetten. De lagere realisatie heeft geen invloed op de indienststellingsdatum en daarmee zijn er ook geen consequenties voor reizigers/vervoerders.
-
5.Door onder het nieuw te bouwen dak een werkplatform aan te leggen, dat naast werkvloer tevens als tijdelijk dak in de stationshal fungeert, is het mogelijk gebleken om permanent te kunnen werken waardoor een versnelling van de werkzaamheden wordt bereikt. De verwachte oplevering van de OV-terminal is hierdoor met ruim een half jaar vervroegd.
-
6.Een aantal contractueel vastgelegde werkzaamheden is versneld opgepakt en uitgevoerd (o.a. voorbereidende werkzaamheden met betrekking tot de tunneltechnische installaties en uitvoerende
2
2
2
0
werkzaamheden door de aannemerscombinatie CCL). Als gevolg van optredende risico’s is in 2012 een groter deel van het projectbudget onvoorzien aangesproken dan was gepland.
-
7.De lagere uitgavenprognose 2012 is het gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden vanwege klachten door omwonenden over geluidsoverlast. Momenteel bekijkt ProRail of en hoe de opgelopen vertraging ingelopen kan worden en wat de gevolgen zijn voor de indienststellingsdatum. Een eventuele vertraging heeft geen gevolgen voor de treinbediening van het station omdat de sporenlayout in 2008 reeds is aangepast. Daarnaast is de oplevering van het 1e deel van de geluidschermen vertraagd omdat de aannemer nog niet aan alle eisen van het bouwmanagement heeft kunnen voldoen. Daardoor is ook de realisatie van het volgende deel van de geluidschermen vertraagd.
-
8.De lagere realisatie is het gevolg van het niet goedkeuren door Prorail van het termijnschema van de aannemer met betrekking tot fase 2 van de OV-terminal.
-
9.Op dit project is de zogenaamde forfaitaire aftrek voor een bedrag van € 10 mln. toegedeeld. Indien deze korting niet was verwerkt op dit project zou er ten opzichte van de planning een onderbesteding zijn van € 5 mln. Het streven is om dit project met ingang van 1 januari 2013 over te laten gaan naar de nazorgfase. De aannemerscontracten worden zoveel als mogelijk nog in 2012 afgedaan. Opgenomen reserveringen voor nog voorziene contractmutaties zijn geactualiseerd en kunnen voor een deel vrijvallen. Het risico voor het mogelijk moeten aanpassen van ERMTS is niet langer opportuun gezien de hiervoor benodigde certificaten inmiddels zijn ontvangen. Op basis van het voorgaande is de uitgavenprognose 2012 naar beneden bijgesteld.
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten Goederenvervoer (13.03.02)
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e supple-toire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Uitgaven
45
44
-
-32
11
PAGE risico reductie |
4 |
1 |
|
Geluidspilot Goederenvervoer |
0 |
0 |
|
Optimalisering Goederencorridor |
|||
Rotterdam-Genua |
20 |
21 |
|
Uitv.progr.Goed.route Elst-Deventer- |
|||
Twente (NaNov) |
19 |
21 |
|
Sloelijn/geluidmaatregelen Zeeuwse- |
|||
lijn |
1 |
1 |
|
Kleine projecten |
0 |
0 |
|
Nazorg gereedgekomen lijnen-halten |
2 |
1 |
|
Afronding |
|
|
Operationele doelstelling 13.04
De lagere uitgaven op dit artikelonderdeel worden veroorzaakt door een rentemeevaller van € 8 mln. Deze meevaller wordt toegevoegd aan 2013 en later aangewend ter dekking van het onderhoud dat samenhangt met de uitgevoerde aanpassingen aan de HSL-Zuid infrastructuur.
Operationele doelstelling 13.05
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 13.05.01 Spoorwegen personenvervoer; planuitwerking
Projectomschrijving
Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Amsterdam Zuidas: deel station (tbv NSP) Amsterdam Zuidas WTC 4-sp + keersporen OV Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad Quick-scan Decentraal Spoor Gelderland Traject Oost
Grensoverschrijdend Spoorvervoer Kleine projecten Diversen
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget suppl.be- |
|
2012 |
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
groting |
|
2 841 |
2 841 |
|
2 841 |
|
231 |
231 |
|
231 |
|
95 |
95 |
|
95 |
|
989 |
989 |
|
989 |
|
31 |
31 |
|
31 |
|
8 |
8 |
8 |
||
43 |
43 |
|
43 |
|
5 |
5 3 |
|
5 3 |
-
1.Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
-
2.Deze post betreft een reservering voor kleinere uitgaven gerelateerd aan personenvervoer. In 2012 is minder beslag gelegd op de reservering dan waarmee rekening was gehouden.
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectenoverzicht behorende bij 13.05.02 Spoorwegen goederenvervoer; planuitwerking
Projectomschrijving
Aslasten Cluster III 1 Optimalisering Goederencorridor R’dam-Genua
1 ERTMS Amsterdamse haven-Betuweroute
ERTMS Rotterdam-Antwerpen
Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverb.
Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied
(IJzeren Rijn)
Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNOV) 1 2e fase Maasvlakte
Kleine projecten/studies
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e suppletoire |
Stand |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
2012 |
Kasmutatie Budgetwijziging |
groting |
|
38 |
38 |
38 |
|
28 |
28 |
3 |
28 |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
3 |
3 |
|
212 |
212 |
212 |
|
0 |
0 |
0 |
|
5 |
5 |
5 |
|
30 |
32 |
|
32 |
5 |
5 |
|
5 |
-
1.Dit betreffen mutaties die reeds in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht.
Verplichtingen
De verplichtingenverlaging heeft met name betrekking op PHS (-€ 262 mln.). De verwachting is dat de beschikkingsaanvraag DSSU (DoorStroomStationUtrecht) in december door ProRail bij IenM wordt ingediend. Gelet op dit tijdstip is het de verwachting dat het afgeven van de subsidiebeschikking niet meer in 2012 zal plaatsvinden maar doorschuift naar januari 2013. Er zijn geen inhoudelijke discussiepunten met betrekking tot dit project te melden, de uitvoering en oplevering van dit project lopen geen vertraging op.
Artikel 13 Spoorwegen
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv. Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.02 Onderh.& Verv.
1 510 623 1 567 862 1 360 564 1 472 331 1 271 147 5 187 548 11 463 248
1 509 600 1 524 988 1 321 305 1 359 072 1 157 888 4 870 070 10 602 964
-
-29 279 - 200 472 - 84 920 - 122 272 - 46 140 - 23 283 - 1 269 555
1 480 321 1 324 516 1 236 385 1 236 800 1 111 748 4 846 787 9 333 409
0 0 0 0 0 0 0
1 480 321 1 324 516 1 236 385 1 236 800 1 111 748 4 846 787 9 333 409
Toelichting
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 13.03
Aanleg
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.03 Aanleg
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 13.03
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 13.04
GIV/PPS
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.04 GIV/PPS
Intertemporeel
675 852 645 858 561 017 507 963
-
-19 783 0 0 0
414 632 721 006 72 748
0 - 15 000 15 000
656 069 645 858 561 017 507 963 414 632 706 006 87 748
134 119 60 453 425 365 673 092 757 919 2 965 744 1 560 301
Aanleg |
521 950 |
706 311 |
986 382 |
1 181 055 |
1 172 551 |
3 671 750 |
1 648 049 |
||
Saldo 2012 |
Intertemporeel |
0 |
20 929 |
|
|||||
Overboeking binnen artikel |
|||||||||
13 |
Neutraal Intensivering/ |
1 937 |
1 937 |
||||||
Overboeking met HXII |
Extensivering |
119 |
119 |
||||||
Mutaties Najaarsnota 2012 |
22 985 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Stand tweede suppletoire |
|||||||||
wet 2012 artikelonderdeel |
|||||||||
13.03 Aanleg |
544 935 |
685 382 |
986 382 |
1 181 055 |
1 172 551 |
3 671 750 |
1 648 049 |
151 489 143 776 145 040 146 099
11 365 0 0 0
162 854 143 776 145 040 146 099
-
-26 000 5 000 3 000 2 000
147 580 612 144 1 294 257
0 0 0
147 580 612 144 1 294 257
1 000 0 15 000
136 854 |
148 776 |
148 040 |
|
7 854 |
|
|
7 854 |
0 |
148 099 148 580 612 144 1 309 257
0 0 0 0
129 000
156 630
148 040
148 099
148 580
612 144 1 159 210
4
0
Artikel 13 Spoorwegen
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 13.05 Verk.&
Planst.
Mutaties voorjaarsnota 2012
Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
Saldo 2012
Overboeking binnen artikel
13
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet
2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting
2013 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.07 Rente & afl.
Intertemporeel
Neutraal
107 720 |
211 006 |
325 314 |
449 299 |
|
36 808 |
0 |
|
|
|
144 528 |
211 006 |
265 314 |
425 299 |
|
|
|
|
|
|
55 538 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
1 593 |
||
1 937 |
|
|||
|
1 593 |
0 |
0 |
566 454 3 300 504 959 816
-
-34 000 - 297 000 149 000
532 454 3 003 504 1 108 816
-
-532 454 - 3 003 504 - 1 108 816
Ontwerpbegroting 2012
artikelonderdeel 13.09
Ontvangsten
Mutaties voorjaarsnota 2012
52 008
1 593
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 18 150 |
0 18 150 |
0 18 150 |
0 18 150 |
0 72 600 |
0 145 200 |
0 0 |
18 150 0 |
18 150 0 |
18 150 0 |
18 150 0 |
72 600 0 |
145 200 0 |
18 150
18 150
18 150
18 150
72 600
145 200
Totaal uitgaven stand eerste |
|||||||
suppletoire wet 2012 |
|||||||
Spoorwegen |
2 473 051 |
2 525 628 |
2 292 676 |
2 438 433 |
2 252 554 |
9 191 724 |
13 093 785 |
Totaal uitgaven stand |
|||||||
Miljoenennota 2013 |
|||||||
Spoorwegen |
2 194 663 |
2 197 753 |
2 388 957 |
2 584 104 |
2 451 029 |
9 203 281 |
12 435 914 |
Totaal uitgaven stand |
|||||||
tweede suppletoire wet 2012 |
|||||||
Spoorwegen |
2 206 264 |
2 186 271 |
2 388 957 |
2 584 104 |
2 451 029 |
9 203 281 |
12 285 867 |
93 136 |
174 105 |
186 489 |
346 489 |
346 489 |
1 385 957 |
2 307 128 |
21 184 |
|
|
|
|
|
|
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 13 Spoorwegen |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
2021-2028 |
Stand eerste suppletoire wet |
|||||||||
2012 artikelonderdeel 13.09 |
|||||||||
Ontvangsten |
71 952 |
60 000 |
59 999 |
181 999 |
181 999 |
787 556 |
1 541 922 |
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten
18 777
56 000
90 729 |
60 000 |
59 999 |
237 999 |
181 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 729
60 000
59 999
237 999 181 999
5 000
792 556 1 541 922
0 0
792 556 1 541 922
0
0
0
0
Artikel 14 Regionale, lokale infrastructuur
Budgettaire gevolgen van beleid: Najaarsnota 2012 (Bedragen in EUR 1 000)
14 Regionaal/lokale infra.
14.01 Grote regionaal/lokale projecten
14.01.01 Verkenningen
14.01.02 Planstudieprogr.reg./lok
14.01.03 Real.progr.reg./lok.
14.02 Regionale Mob. Fondsen
14.03 RSP – ZZL: Pakket Bereikbaarheid
14.03.01 RSP – ZZL: RB projecten
14.03.02 RSP – ZZL: RB mob.fondsen
14.03.03 RSP – ZZL: REP
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire Stand 2e suppletoire begroting begroting
Milj.nota
Najaarsnota
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
215 471 |
215 471 |
398 |
|
172 525 |
Uitgaven |
329 348 |
224 088 |
198 641 |
|
222 535 |
187 266 |
236 496 |
40 802 |
- 153 097 |
124 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
888 |
8 397 |
40 779 |
|
99 |
186 378 |
228 099 |
23 |
|
124 102 |
41 291 |
36 658 |
0 |
4 922 |
41 580 |
100 791 |
- 49 066 |
157 839 |
- 52 019 |
56 754 |
31 182 |
41 155 |
984 |
- 38 085 |
4 054 |
51 968 |
|
160 000 |
732 |
52 700 |
17 641 |
17 811 |
|
|
0 |
14.09 Ontvangsten
Operationele doelstelling 14.01.02
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
14.01.02 Regionale/lokale infrastructuur; planuit-werking
Projectomschrijving
Haaglanden/Den Haag, R’damsebaan
(vh. Trekvliettrace)
A12/A20 Parallelstructuur Gouweknoop
Rijn Gouwelijn West
Utrecht Tram-CS-De Uithof
Eindhoven Helmond, voltooiing verkeersruit (T-str.)
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e suppletoire |
Stand |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
2012 |
Kasmutatie Budgetwijziging |
groting |
|
228 |
228 |
228 |
|
109 |
109 |
|
109 |
46 |
46 |
46 |
|
110 |
110 |
110 |
|
259 |
259 |
259 |
-
1.In 2012 wordt ca € 32 mln. minder gerealiseerd dan geraamd. Dit komt door een vertraging bij de afgifte van de beschikking voor de Parallelstructuur A12/Gouwe omdat de provincie de noodzakelijke informatie niet tijdig heeft geleverd.
Operationele doelstelling 14.01.03
Real.progr.reg.lok. (14.01.03)
Stand Stand 1e
ontwerpbe- suppletoire groting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)=(2)+(3)+(4)
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
Uitgaven
186
228
104
124
Noord/Zuidlijn Noord-WTC |
44 |
56 |
|
1 |
N201 |
18 |
32 |
2 |
Rijn Gouwelijn Oost |
42 |
73 |
Scheveningen Boulevard |
0 |
0 |
|
Randstadrail (incl. |
|||
voorbereidingskosten |
|||
3 |
en aanlanding) Beneluxmetro (excl.Bo- |
52 |
34 |
demsanering) |
0 |
2 |
|
Tilburg Noordwesttangent |
0 |
0 |
|
4 |
Startstation Erasmuslijn |
2 |
20 73
34
56 12
0 0
0
0
0
0
0
0
0
2
Real.progr.reg.lok. Stand Stand 1e Mutaties 2e suppletoire Stand 2e Gevolgen MIRT
(14.01.03) ontwerpbe- suppletoire begroting suppletoire groting begroting begroting
Milj.nota Najaarsnota Budget Oplevering
(1) (2) (3) (4) (5)=(2)+(3)+(4)
Nijmegen 2e stadsbrug 31 31 24 55
Afronding – 1 – 2 1 – 1
-
1.Door een wijziging in de planning schuift € 14 mln. door naar 2013 als laatste jaar van betaling (in plaats van 2012). Dit komt doordat de grond van Chipshol via een onteigeningsprocedure moet worden verkregen (Boerenlandvariant). Op basis van de laatste voortgangsberichten vanuit de provincie Noord-Holland over de aanleg van de parallelstructuren langs de A4 is bovendien de verwachting dat de subsidiemijlpalen (3 mijlpalen, tezamen € 5 mln.) niet in 2012 worden opgeleverd. Hierdoor schuift in totaal € 19 mln. door naar 2013.
-
2.De lagere uitgaven worden vooral veroorzaakt door de herziene plannen voor de Rijngouwelijn, waardoor de besluitvorming en daarmee ook de uitvoering vertraging heeft opgelopen.
-
3.Er kunnen nog geen betalingen worden verricht omdat de gemeente Den Haag eerst een besluit moet nemen of de aansluiting op DenHaag-Centraal nodig is.
-
4.Door uitstel van de planaanpak worden dit jaar geen uitgaven verwacht.
-
5.Door de snellere realisatie van het project Nijmegen 2e stadbrug is het mogelijk de voor 2013 geraamde betalingen reeds in 2012 te voldoen.
Operationele doelstelling 14.03.01
De verlaging van dit artikelonderdeel betreft met name een overboeking van € 24,1 mln. naar het provinciefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland. Daarnaast vindt een overboeking van bijna € 16,5 mln. plaats naar het gemeentefonds voor dat deel van de concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is. Ten slotte wordt er een bedrag van ca. € 2,8 mln. naar het BTW-compensatiefonds overgeboekt met betrekking tot de overboekingen naar het provincie en gemeentefonds van RSP-middelen.
Operationele doelstelling 14.03.03
De verlaging betreft met name een overboeking van bijna € 14,5 mln. naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen, waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland.
Verplichtingen
De mutatie op de verplichtingenraming staat in relatie met de overboeking van budgetten naar het Gemeente-, Provincie- en BTW compensatiefonds.
5
Artikel 14 Regionaal/lokale infra.
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.01 Reg./lok.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.02 Reg.Mob.fonds.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Saldo 2012
Overboeking naar Gemeente-,
Provincie- en BTW-compensatiefonds
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 14.03 RSP/ZZL
Intertemporeel
Intertempo-
187 266 49 230 |
140 607 - 72 500 |
120 653 0 |
61 919 50 954 |
34 235 0 |
697 433 100 000 |
450 000 0 |
236 496 40 802 |
68 107 - 7 336 |
120 653 - 15 823 |
112 873 - 13 530 |
34 235 9 921 |
797 433 - 187 274 |
450 000 - 19 455 |
277 298 |
60 771 |
104 830 |
99 343 |
44 156 |
610 159 |
430 545 |
153 097 153 097 |
153 097 153 097 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 201 |
213 868 |
104 830 |
99 343 |
44 156 |
610 159 |
430 545 |
41 291 - 4 633 |
30 257 0 |
12 750 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
36 658 0 |
30 257 0 |
12 750 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Toelichting
36 658
30 257
12 750
reel |
0 |
4 922 4 922 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 580 |
25 335 |
12 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
100 791 - 149 857 |
97 434 0 |
196 544 0 |
107 624 0 |
214 366 0 |
461 414 0 |
0 0 |
||
|
97 434 - 52 479 |
196 544 - 52 395 |
107 624 - 53 615 |
214 366 - 1 916 |
461 414 - 5 173 |
0 0 |
||
Intertemporeel Intensivering/ Extensivering |
0 - 57 817 |
108 773 5 798
|
44 955
|
144 149 0 |
54 009 0 |
212 450 0 |
456 241 0 |
0 0 |
56 754 |
39 157 |
144 149 |
54 009 |
212 450 |
456 241 |
0 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
224 088 |
195 798 |
329 947 |
220 497 |
248 601 |
1 258 847 |
450 000 |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Reg./Lok.infra. |
422 729 |
135 983 |
261 729 |
153 352 |
256 606 |
1 066 400 |
430 545 |
Totaal uitgaven stand tweede supple-toire wet 2012 Reg./Lok.infra. |
222 535 |
278 360 |
261 729 |
153 352 |
256 606 |
1 066 400 |
430 545 |
0
0
0
0
0
Artikel 14 Regionaal/lokale infra. |
Categorie |
Totaal mutatie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
2021-2028 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Mutaties voorjaarsnota 2012 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
||
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
15 Hoofdvaarwegennet
15.01 Verkeersmanagement
15.01.01 Basispakket verkeersmanagement
15.01.02 Servicepakket verkeersmanagement
15.02 Beheer en onderhoud
15.02.01 Basispakket B&O hoofdvaarwegen
15.02.02 Servicepakket B&O hoofdvaarwegen 15.02.04 Groot var.onderhoud hoofdvaarwegen
15.03 Aanleg en planstudie na tracébesluit
15.03.01 Realisatieprogr. hoofdvaarwegen
15.03.02 Planstudieprogr. na tracébesluit
15.05 Verk. en planstudies voor tracébesluit
15.05.01 Verkenningen
15.05.02 Planstudieprogramma voor tracébesluit
15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN
15.06.01 Apparaatskosten RWS
15.06.02 Overige netwerkgebonden kosten
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
1 015 926 |
1 075 321 |
1 070 |
|
881 847 |
Uitgaven |
843 656 |
836 032 |
107 058 |
|
840 709 |
23 552 |
23 552 |
- 4 027 |
0 |
19 525 |
23 552 |
23 552 |
- 4 027 |
0 |
19 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 385 |
172 054 |
195 393 |
- 46 747 |
320 700 |
125 947 |
125 946 |
10 704 |
0 |
136 650 |
23 176 |
|
172 073 |
|
112 110 |
50 262 |
50 530 |
12 616 |
8 794 |
71 940 |
343 610 |
366 105 |
- 78 514 |
- 55 588 |
232 003 |
334 891 |
356 417 |
- 68 826 |
- 55 588 |
232 003 |
8 719 |
9 688 |
|
0 |
0 |
21 287 |
18 499 |
- 6 778 |
0 |
11 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 287 |
18 499 |
|
0 |
11 721 |
255 822 |
255 822 |
984 |
|
256 760 |
243 456 |
243 456 |
1 011 |
|
244 421 |
12 366 |
12 366 |
|
0 |
12 339 |
15.09 Ontvangsten
68 687
85 218
1 746
36 588
46 884
Operationele doelstelling 15.02
Bij Voorjaarsnota 2012 is met betrekking tot een convenant, gesloten met de provincies Friesland en Groningen waarbij RWS de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl in beheer en eigendom krijgt en de zijtakken bij de provincies blijven, een bedrag van ca € 55 mln. vanuit het BTW-compensatiefonds aan dit artikelonderdeel toegevoegd. Het eind 2011 gesloten convenant luidt in bedragen inclusief BTW. Naar nu blijkt is dit niet terecht. Op basis van een controle van de ramingen is geconstateerd dat alle in het convenant opgenomen bedragen exclusief BTW zijn. Dit betekent dat:
-
1.Het convenant wordt aangepast, waarbij de passage «inclusief BTW» wordt gewijzigd in «exclusief BTW»;
-
2.IenM alsnog de verschuldigde BTW over de zijtakken terugstort in het BCF. Het gaat om een bedrag van € 27,9 mln.
Het resterende bedrag komt niet in 2012 tot betaling en zal in de komende Voorjaarsnota/ begrotingsvoorbereiding in de meerjarige programmering worden verwerkt.
Voorts wordt, doordat de planning van de renovatie van de kleine sluis van de Willem-I-sluizen door de provincie naar later is verschoven, de in de begroting voor 2012 geplande bijdrage doorgeschoven naar 2013. De mutatie op 15.02.04 van ca. € 8,8 miljoen wordt verklaard door: Een verhoging van het budget met € 9,1 mln. ten behoeve van werkzaamheden die betrekken hebben op de eerste tranche Vervanging en Renovatie projecten;
Maas: Een verlaging van het budget ten behoeve van het project Maas, baggeren en kunstwerken met ca. € 0,3 mln., dat vooralsnog aan 2013 zal worden toegevoegd.
Operationele doelstelling 15.03
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Realisatieprojecten hoofdvaarwegen
(15.03.01)
Stand Stand 1e
ontwerpbe- suppletoire groting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4) (5)=(2)+(3)+(4)
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
Uitgaven
335
356
68
56
232
1 |
Quick Wins binnenhavens |
15 |
14 |
9 |
|
0 |
2 |
Impuls Dynamisch |
|||||
verkeersmanagement |
35 |
43 |
|
|
25 |
|
Verbeteren vaargeul |
||||||
IJsselmeer (Amsterdam- |
||||||
Lemmer) |
0 |
3 |
|
0 |
||
3 |
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis |
|||||
Zeeburg |
2 |
|
1 |
|||
4 |
Walradar Noordzeekanaal |
4 |
10 |
|
|
5 |
De Zaan (Wilhelminasluis) |
0 |
0 |
0 |
|||
Lekkanaal, verbreding |
||||||
kanaalzijde en uitbreiding |
||||||
ligpl. |
0 |
0 |
0 |
|||
Verbreding Maasgeul |
2 |
2 |
||||
Capaciteit Julianasluis |
||||||
Gouda |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Zuid-Willemsvaart; renovatie middendeel |
|||||
klasse II |
4 |
4 |
|
1 |
2 |
|
6 |
Zuid-Willemsvaart, oml. en opwaarderen (Maas- |
|||||
Veghel) |
70 |
64 |
26 |
|
73 |
|
Wilhelminakaanl Tilburg |
2 |
2 |
|
1 |
||
Zuid-Willemsvaart; |
||||||
vervanging sluizen 4, 5 en |
||||||
6 |
25 |
25 |
|
0 |
||
Maasroute, modernisering |
||||||
fase 2 |
111 |
111 |
|
104 |
||
Bouw 4e sluiskolk |
||||||
Ternaaien |
0 |
0 |
0 |
|||
Vaarweg Meppel-Ramspol |
||||||
(keersluis Zwartsluis) |
7 |
7 |
|
3 |
||
7 |
Vaarweg Lemmer-Delfzijl |
|||||
fase 1 |
23 |
24 |
|
|
7 |
|
Verruiming vaarweg |
||||||
Eemshaven Noordzee |
26 |
26 |
|
0 |
||
Walradarsystemen |
9 |
11 |
|
2 |
||
Kleine projecten |
1 |
1 |
|
0 |
||
Ligplaatsvoorzieningen |
0 |
0 |
0 |
|||
Subsidieprogr.Zeehavenin- |
||||||
novatieProject voor |
||||||
8 |
duurzaamheid (ZIP) |
2 |
2 |
|
1 |
|
9 |
Amendement ligplaatsen |
6 |
|
1 |
||
10 |
Realisatieuitgaven op IF 15.03.01 mbt planuitw.pro- |
|||||
jecten |
4 |
1 |
5 |
|||
Afronding |
1 |
3 |
|
0 |
2014
-
1.De vermindering van de uitgavenraming bij dit project betreft enerzijds een overboeking van:
– € 10 mln. naar het Gemeentefonds van het ministerie van
Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorgdragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt.
– ca. € 0,5 mln. als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens.
Anderzijds is op de uitvoering van de 1e tot en met de 3e tranche een kasvertraging van in totaal ca. € 12,5 mln. ontstaan, waardoor deze gelden doorschuiven naar 2013.
-
2.Voor enkele deelprojecten, waaronder Verkeersmanagement Ondersteuning Scheepvaart (VOS) en Informatiediensten op schepen, is dit jaar minder kasbudget nodig dan waarop eerder was gerekend. Ook hier wordt het budget doorgeschoven naar 2013.
-
3.De daadwerkelijke uitvoering van dit project start begin 2013. Dit is enigszins later dan waarop was gerekend (eind september 2012). Hierdoor verschuiven kasuitgaven van dit uitvoeringsjaar naar volgend jaar. De mijlpaal voor oplevering blijft gehandhaafd.
-
4.Als gevolg van de bijstelling van het pakket van eisen worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en -ontvangsten schuiven hierdoor mee naar 2013 en 2014.
-
5.Bij dit project is asbest aangetroffen bij het amoveren van de brughoofden bij zowel sluis 10 als sluis 12. Dit brengt meerkosten met zich mee ter grootte van ca. € 0,5 mln. die niet zijn op te vangen binnen de reservering onvoorzien.
-
6.Vanwege o.a. bestuurlijke afstemming met de regio is er dit jaar sprake van lagere kasuitgaven. Deze kasuitgaven schuiven door naar 2013. Dit heeft geen gevolgen voor de afgesproken mijlpalen.
-
7.Er is vertraging ontstaan met betrekking tot de spoorbrug Zuidhorn als gevolg van de heroverweging enkel/dubbelspoorvarianten. Inmiddels heeft de provincie Groningen aangegeven de aanvraag subsidiebeschikking voor enkelspoor naar verwachting in december
2012 te kunnen afgeven. De hierdoor niet in 2012 te realiseren kasuitgaven schuiven door naar 2013.
-
8.Deze mutatie wordt veroorzaakt door een kasvertraging op de uitvoering van het Innovatiefonds Zuid-Holland.
-
9.De bij amendement van de leden Dijkgraaf en de Rouwe aan de begroting 2012 toegevoegde middelen voor realisering van eenvoudige ligplaatsen bedragen € 6 mln. (Kamerstukken II, 33 000 A, nr. 10). De voorbereiding hiervan vraagt de nodige tijd waardoor het grootste deel van het budget zal worden doorgeschoven naar
2013 en verder.
-
10.Met betrekking tot het project «Verdieping vaargeul de Boontjes» is met de provincie Friesland afgesproken dat nog dit jaar de drempel in de vaargeul zal worden verwijderd. De daarvoor in de begroting voor 2013 geplande uitgaven worden als gevolg daarvan verschoven naar 2012.
Operationele doelstelling 15.05
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e suppletoire |
Stand |
|
Projectomschrijving |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
|
begroting |
|||||
2012 |
Kasmutatie Budgetwijziging |
groting |
|||
1 |
Maasroute, modern.fase 2, verbr.Julianakanaal |
||||
(aanvulling III) |
65 |
65 |
|
65 |
|
1 |
Verbreding Maasgeul |
3 |
3 |
|
3 |
1 |
Amsterdam-Rijnkanaal, verwijderen keersluis |
||||
Zeeburg |
14 |
14 |
|
14 |
|
Lichteren Buitenhaven IJmuiden |
63 |
63 |
63 |
15.03.02/15.05.02 Planuitwerkingsprogramma |
Stand |
Stand 1e |
Mutaties 2e |
suppletoire |
Stand |
|
Projectomschrijving |
projectbudget MIRT |
suppletoire |
begroting |
projectbudget 2e suppl.be- |
||
2012 |
Kasmutatie |
Budgetwijziging |
groting |
|||
Vaarweg IJsselmeer-Meppel |
35 |
35 |
35 |
|||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam- |
||||||
Lemmer |
6 |
6 |
6 |
|||
Zeetoegang IJmond |
0 |
0 |
0 |
|||
Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis |
177 |
177 |
1 |
177 |
||
Cap.uitbreiding overnachtingsplaatsen Merwedes |
28 |
28 |
28 |
|||
Uitbreiding ligplaatscapaciteit Beneden Lek |
3 |
3 |
3 |
|||
Verkeerssituatie Splitsing Hollandsch Diep- |
||||||
Dordtsche Kil |
9 |
9 |
9 |
|||
Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen) |
36 |
36 |
36 |
|||
Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel |
27 |
27 |
27 |
|||
Toekomstvisie Waal |
142 |
142 |
|
142 |
||
Verruiming Twentekanalen (fase 2) en capaciteitsuit- |
||||||
breiding sluis Eefde |
||||||
capaciteitsuitbreiding sluis Eefde |
95 |
95 |
95 |
|||
Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2 |
0 |
0 |
0 |
|||
1 |
Verdieping vaarweg Harlingen – Kornwerderzand |
|||||
(Boontjes) |
5 |
5 |
|
5 |
-
1.Dit betreffen mutaties die in de Miljoenennota 2013 zijn opgenomen en daar zijn toegelicht. In dit wetsvoorstel worden op deze projecten geen nieuwe mutaties voorgesteld.
Ontvangsten
De verwachting is dat ca. € 37 mln. van de ontvangstenraming dit jaar niet zal worden gerealiseerd.
Dit bedrag, wat een saldering is van hogere en lagere ontvangsten, doet zich voor op de volgende projecten:
– Zuid Willemsvaart, Maas-Berlicum: Hogere ontvangsten in 2012 van ca. € 15,2 mln. omdat de in 2011 gesloten bestuursovereenkomsten betreffende de N279 (toekomstvaste verbreding van de brug over de ZW-vaart) zijn verwerkt;
– Investeringen in de Schelderadarketen (SRK): De aanbesteding van het project SRK radarpost Noord zal nog dit jaar plaatsvinden. De oplevering is voorzien begin 2015. De bijdragen door derden is gekoppeld aan deze uitvoeringsplanning. Vanwege de opstart van het werk is dit jaar een geringe bijdrage voorzien, waardoor ca. € 1 mln. zal doorschuiven naar later;
– Overige aanleg ontvangsten: Van deze moeilijk te ramen ontvangsten wordt thans verwacht dat ca. € 14,1 mln. zal doorschuiven naar later;
– Ontvangsten verbreding Wilhelminakanaal Tilburg: De regio levert een bijdrage aan de realisatie van het project. Het kasritme van deze bijdragen is in lijn gebracht met de gemaakte afspraken met als gevolg dat € 19,6 mln. dit jaar niet zal worden ontvangen;
– Zuid Willemsvaart, sluis 4, 5 en 6: Het MIRT-project is in 2010 opgeleverd. Dit jaar wordt nog ca. € 0,8 mln. als laatste regiobijdrage verwacht. De resterende regiobijdrage van € 13,5 mln. zal als desaldering op de resterende uitgaven van het project worden verwerkt bij begrotingsvoorbereiding 2014 en het project wordt daarmee afgesloten;
– Walradar Noordzeekanaal: Vanwege een bijstelling van de eisen, worden enkele onderdelen volgend jaar opgeleverd. Daarnaast wordt door de verbouw en de inrichting van de verkeerspost Schellingwoude de oplevering begin 2014 verwacht. De kasuitgaven en de regiobijdra-gen van ca. € 3,6 mln. schuiven door naar 2013 en 2014.
Verplichtingen
De neerwaartse bijstelling van de verplichtingenraming staat voor een deel in relatie tot de hierboven genoemde lagere uitgaven. Daarnaast worden nog enkele verschuivingen in de projectramingen uit/naar 2012 aangebracht voornamelijk door bijstellingen van de planning en het doorschuiven van gunningen na 2012. Dit doet zich voornamelijk voor op de projecten Groot Variabel Onderhoud (Impuls Groot Onderhoud) en het Wilhelminakanaal Tilburg.
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt. Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.01 Verkeersmgmt.
23 552 0 |
14 856 0 |
12 496 0 |
12 487 0 |
12 464 0 |
49 852 0 |
104 296 0 |
23 552 - 4 027 |
14 856 - 2 086 |
12 496 840 |
12 487 - 684 |
12 464 188 |
49 852 752 |
104 296 - 2 983 |
19 525 0 |
12 770 0 |
13 336 0 |
11 803 0 |
12 652 0 |
50 604 0 |
101 313 0 |
19 525
12 770
13 336
11 803
12 652
50 604
101 313
Toelichting
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.02 BenO Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.02 BenO
Saldo 2012
Overboeking naar Gemeente-,
Provincie- en BTW-compensatiefonds
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.02 BenO
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.03 Aanleg Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Saldo 2012
Overboeking naar Gemeente-,
Provincie- en BTW-compensatiefonds
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.03 Aanleg
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
199 385 - 27 331 |
268 583 0 |
261 747 0 |
252 623 0 |
344 678 0 |
993 452 0 |
636 744 0 |
||
172 054 195 393 |
268 583 30 301 |
261 747 23 015 |
252 623 8 004 |
344 678 - 68 780 |
993 452 - 196 793 |
636 744 1 473 537 |
||
Intertemporeel Intensivering/ Extensivering |
0 - 27 900 |
367 447
|
298 884 18 847 18 847 |
284 762 0 |
260 627 0 |
275 898 0 |
796 659 0 |
2 110 281 0 |
320 700 |
317 731 |
284 762 |
260 627 |
275 898 |
796 659 |
2 110 281 |
||
343 610 22 495 |
346 247 0 |
272 298 0 |
201 043 0 |
40 444 0 |
5 529 0 |
0 0 |
||
366 105 - 78 514 |
346 247 - 61 506 |
272 298 67 370 |
201 043 88 908 |
40 444 178 210 |
5 529 721 232 |
0 1 300 597 |
||
Intertemporeel Intensivering/ Extensivering |
0 - 10 534 |
287 591
|
284 741 45 054 45 054 |
339 668 0 |
289 951 0 |
218 654 0 |
726 761 0 |
1 300 597 0 |
232 003 |
329 795 |
339 668 |
289 951 |
218 654 |
726 761 |
1 300 597 |
||
21 287 - 2 788 |
30 171 0 |
104 736 0 |
180 681 0 |
155 643 0 |
555 485 0 |
1 222 100 0 |
||
18 499 - 6 778 |
30 171 - 30 171 |
104 736 - 104 736 |
180 681 - 180 681 |
155 643 - 155 643 |
555 485 - 555 485 |
1 222 100 - 1 222 100 |
||
11 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Artikel 15 Hoofdvaarwegennet
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.05 Verk.& Planst.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
Overboeking van/naar andere departementen
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.06 Netwerk HVWN
Intensivering/ Extensivering
46
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten
Intertemporeel
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 822 0 |
248 238 0 |
232 802 0 |
224 302 0 |
222 198 0 |
876 659 0 |
1 779 008 0 |
255 822 984 |
248 238 - 515 |
232 802 1 234 |
224 302 545 |
222 198 624 |
876 659 2 303 |
1 779 008 - 5 917 |
256 806 |
247 723 |
234 036 |
224 847 |
222 822 |
878 962 |
1 773 091 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
256 760 |
247 723 |
234 036 |
224 847 |
222 822 |
878 962 |
1 773 091 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 HVWN |
836 032 |
908 095 |
884 079 |
871 136 |
775 427 |
2 480 977 |
3 742 148 |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 HVWN |
943 090 |
844 118 |
871 802 |
787 228 |
730 026 |
2 452 986 |
5 285 282 |
Totaal uitgaven stand tweede supple-toire wet 2012 HVWN |
840 709 |
908 019 |
871 802 |
787 228 |
730 026 |
2 452 986 |
5 285 282 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten Mutaties voorjaarsnota 2012 |
68 687 16 531 |
29 703 0 |
22 155 0 |
3 042 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten |
85 218 |
29 703 |
22 155 |
3 042 |
0 |
0 |
0 |
|
333 |
0 |
1 402 |
0 |
0 |
0 |
83 472 |
30 036 |
22 155 |
4 444 |
0 |
0 |
0 |
36 588 |
36 588 |
|||||
36 588 |
36 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 884 |
66 624 |
22 155 |
4 444 |
0 |
0 |
0 |
3
0
Artikel 16 Megaprojecten niet verkeer en Vervoer
16 Megaproj.niet Verkeer en Vervoer
16.01 Project Mainportontwikkeling R’dam
16.01.01 Planstudie PMR
16.01.02 Realisatieprogramma PMR
16.02 Ruimte voor de Rivier
16.03 Maaswerken
16.04 Netwerkgebonden kosten megaproj. niet VenV
16.04.01 Apparaatskosten RWS
16.04.02 Overige netwerkgebonden kosten
16.05 Hoogwaterbeschermingsprogramma 2
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
437 934
0
437 934
154 610
34 769
18 324
18 324
0
215 517
455 591
0
455 591
111 714
67 931
18 324
18 324
0
238 191
- 11 755
0
-
-11 755 43 300
- 15 504
64
64
0
113 994
- 3 199
0
-
-3 199
- 14 0 0 0 0
-
-34 690
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
674 428 |
748 995 |
262 321 |
|
668 079 |
Uitgaven |
861 154 |
891 751 |
|
|
755 959 |
440 637
0
440 637
155 000
52 427
18 388
18 388
0
89 507
16.09 Ontvangsten
80 193
79 129
63 914
3 365
146 408
16.09.01 PMR
16.09.02 Ruimte voor de Rivier
16.09.03 Maaswerken
16.09.04 Ontvangsten HWBP 2
1 193
0
0
79 000
1 193
-
-944
-
-120 79 000
0 0
0
63 914
0 1 455 1 910
0
1 193
511
1 790
142 914
Realisatie Megaprojecten niet VenV (16)
Stand Stand 1e
ontwerpbe- suppletoire groting begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota
Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1)
(2)
(3)
(4) (5)=(2)+(3)+(4)
Gevolgen MIRT
Budget Oplevering
Uitgaven
862
892
-
-98
38
756
Project Mainportontwikke- |
||||||
ling Rotterdam |
438 |
455 |
|
|
440 |
|
Uitvoeringsorganisatie |
2 |
5 |
|
1 |
||
750 ha |
0 |
0 |
0 |
|||
Groene verbinding |
0 |
0 |
0 |
|||
Bestaand Rotterdams |
||||||
Gebied (BRG) |
0 |
0 |
0 |
|||
Natuurcompensatie |
6 |
13 |
|
|
4 |
|
1 |
Landaanwinning |
356 |
356 |
7 |
363 |
|
BTW Buitencontour |
68 |
68 |
1 |
69 |
||
2 |
Onvoorzien |
6 |
13 |
|
3 |
|
Ruimte voor de rivier |
155 |
112 |
43 |
0 |
155 |
|
Projectbudget |
155 |
112 |
43 |
155 |
||
Maaswerken |
35 |
68 |
|
0 |
53 |
|
Zandmaas |
32 |
30 |
|
15 |
||
Grensmaas |
3 |
38 |
38 |
|||
Apparaatskosten RWS |
18 |
18 |
18 |
|||
Hoogwaterbeschermings- |
||||||
programma 2 |
216 |
239 |
|
|
90 |
|
3 |
HWBP 2 Waterschapsprojec- |
|||||
ten |
206 |
230 |
|
|
81 |
|
HWBP 2 Rijksprojecten |
4 |
4 |
4 |
|||
Overige projectkosten |
6 |
5 |
5 |
-
1.Deze verhoging van de uitgavenraming betreft de contractueel verplichte prijsbijstelling, die reeds dit jaar moet worden betaald, maar pas volgend jaar via de Voorjaarsnota aan dit deelproject wordt toegevoegd.
-
2.De reden van de onderuitputting is gelegen in het feit dat de (on)voorziene risico’s zich tot op heden slechts op zeer beperkte mate hebben voorgedaan.
-
3.Dit door vertragingen ontstane kasoverschot is zichtbaar op de (deel)projecten;
Markermeerdijk (Hoorn-Edam-Amsterdam): In samenspraak met de beheerder is besloten meer tijd te nemen voor de vaststelling van het voorkeursalternatief voor dit traject; West Zeeuws Vlaanderen ZSK: Het budget voor Zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en een aantal kleine projecten is nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders binnen de afgesproken termijn plaatsvindt; Enkhuizen-Hoorn: Vertraging in verband met onderzoek naar de extra kosten en de afhankelijkheid van de resultaten veenproef.
Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben betrekking op niet geraamde EU-subsidies voor het project Lent (Ruimte voor de Rivier) en ontvangsten voor het project Maaswerken in verband met de verkoop van ruilgronden en ontvangsten die te maken hebben met activiteiten op het gebied van grondverwerving voor derden (bijvoorbeeld onteigening). Deze ontvangsten zijn incidenteel en niet te plannen in de tijd.
Verplichtingen
De verlaging van de verplichtingenraming betreft met name:
Bij de zwakke schakels Noord Holland is vanuit efficiencyoverwegingen gekozen voor een innovatieve marktbenadering voor de aanbesteding, waardoor de daadwerkelijke beschikking op een later moment plaatsvindt. Eerder werd uitgegaan van een meer traditionele aanbesteding waarbij al in 2012 tot beschikking zou zijn overgegaan. Van daadwerkelijke vertraging van het project is op dit moment geen sprake.
Daarnaast is gebleken dat er voor de zwakke schakels Delfland en Scheveningen de beschikkingen al zijn afgegeven. Het verplichtingenbudget wordt nu hiervoor naar beneden bijgesteld. Verder is het verplichtingenbudget voor een aantal kleinere projecten, zoals de zwakke schakels West Zeeuws Vlaanderen en de dijkverste-king Nederlek en de Waddenzeekering Ameland nader afgestemd op de uitvoeringsplanning van de beheerders. Dit betekent dat de beschikking voor deze projecten op een later moment zal worden afgegeven. Voor deze projecten geldt dat de oplevering volgens de beheerders op dit moment binnen de afgesproken termijn plaatsvindt Ten slotte dienen er voor de vaststelling van het project Enkhuizen-Hoorn en Nieuwe Maasijk meer verplichtingen te worden aangegaan in verband met de vaststelling van de beschikking als gevolg van de eindafrekening van deze projecten in 2012.
Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Vervoer
Categorie
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.01 PMR Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.01 PMR
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.01 PMR
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.02 RvdR Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.02 RvdR
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.02 RvdR
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.03 Maaswerken
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV Mutaties Najaarsnota 2012
Intertemporeel
Totaal |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017-2020 |
2021-2028 |
mutatie |
|||||||
437 934 |
50 644 |
18 615 |
5 345 |
3 777 |
|
10 611 |
|
17 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
455 591 |
50 644 |
18 615 |
5 345 |
3 777 |
|
10 611 |
|
|
|
|
|
|
2 468 |
|
|
443 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
3 199 |
|||||
|
3 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
440 637 |
3 199 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 610 |
292 036 |
341 925 |
349 884 |
191 854 |
184 788 |
0 |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 714 |
292 036 |
341 925 |
349 884 |
191 854 |
184 788 |
0 |
|
43 300 |
|
|
|
|
|
0 |
Intertemporeel
155 014
|
14 |
|||||
|
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 769 |
39 614 |
30 402 |
29 323 |
26 075 |
35 092 |
6 639 |
33 162 |
700 |
3 195 |
9 195 |
12 670 |
34 740 |
0 |
67 931 |
40 314 |
33 597 |
38 518 |
38 745 |
69 832 |
6 639 |
15 504 |
|
|
|
|
|
|
52 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 427
18 324 |
18 627 |
18 093 |
16 272 |
12 963 |
70 800 |
145 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 324 |
18 627 |
18 093 |
16 272 |
12 963 |
70 800 |
145 320 |
64 |
|
|
|
|
|
|
18 388 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 16 Megaproj. Niet Verkeer en Categorie
Vervoer
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.04 Netwerk mega niet VenV
18 388
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.05 HWBP2 Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.05 HWBP2
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.05 HWBP2
Intertemporeel
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten
Intertemporeel
215 517 |
437 347 |
356 709 |
346 194 |
358 917 |
823 375 |
0 |
22 674 |
|
|
71 284 |
55 403 |
32 702 |
0 |
238 191 |
313 948 |
322 186 |
417 478 |
414 320 |
856 077 |
0 |
113 994 |
|
|
|
|
|
0 |
124 197
34 690 |
34 690 |
|||||
34 690 |
34 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 507 |
34 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2012 Mega niet VenV |
891 751 |
715 569 |
734 416 |
827 497 |
661 659 |
1 179 029 |
162 570 |
|
Totaal uitgaven stand Miljoenennota 2013 Mega niet VenV |
793 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal uitgaven stand tweede supple-toire wet 2012 Mega niet VenV |
755 959 |
37 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten Mutaties voorjaarsnota 2012 |
80 193 - 1 064 |
88 039 0 |
139 589 0 |
195 411 0 |
155 850 0 |
480 528 0 |
0 0 |
|
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 16.09 Ontvangsten |
79 129 |
88 039 |
139 589 |
195 411 |
155 850 |
480 528 |
0 |
63 914 |
|
|
|
|
|
143 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 365 |
|
||||
3 365 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
146 408 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 17 Megaprojecten verkeer en Vervoer
17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
17.01 Westerscheldetunnel
17.02 Betuweroute
17.03 Hoge snelheidslijn
17.03.01 Realisatie HSL-zuid
17.03.02 Realisatie HSL-zuid spoorwegen
17.03.03 Realisatie HSL-zuid hoofdwegen
17.04 Anders betalen voor mobiliteit
17.05 Zuiderzeelijn
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Uitgaven |
10 000 |
56 296 |
|
|
42 362 |
0 |
5 094 |
0 |
0 |
5 094 |
10 000 |
28 145 |
- 14 500 |
- 1 000 |
12 645 |
0 |
23 033 |
1 590 |
0 |
24 623 |
0 |
23 033 |
1 590 |
0 |
24 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
- 24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.09 Ontvangsten
1 590
1 590
Operationele doelstelling 17.02
Om een deel van het project Betuweroute te realiseren is de installatie van ERTMS nodig. Hiervoor is een ERTMS upgrade nodig die pas in 2013 kan worden gerealiseerd. Daarom zal € 1 mln. niet in 2012 tot betaling komen.
0
0
0
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.01 W’scheldetunnel
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
5 094
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 17.02 Betuweroute
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.03 HSL Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.03 HSL
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.04 ABvM Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.04 ABvM
Intertemporeel
10 000 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 145 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 500 |
2 464 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
13 645
24 623
4 699
6 000
6 000
|
1 000 |
|||||
|
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 645 |
5 699 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 590 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL Mutaties voorjaarsnota 2012
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.05 ZZL Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 ZZL
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.06 PMR Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.06 PMR Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.05 PMR
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 0 |
0 49 458 |
0 17 407 |
0 5 139 |
0 3 953 |
0 9 374 |
0 11 518 |
0 0 |
49 458 0 |
17 407 0 |
5 139 0 |
3 953 0 |
9 374 0 |
11 518 0 |
49 458
17 407
5 139
3 953
9 374
1 590
3 000
11 518
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire |
|||||||
wet 2012 Mega VenV |
56 296 |
2 235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal uitgaven stand Miljoenennota |
|||||||
2013 mega VenV |
43 362 |
54 157 |
23 407 |
11 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
Totaal uitgaven stand tweede supple- |
|||||||
toire wet 2012 mega VenV |
42 362 |
55 157 |
23 407 |
11 139 |
3 953 |
9 374 |
11 518 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- |
|||||||
deel 17.09 Ontvangsten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Mutaties voorjaarsnota 2012 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Stand eerste suppletoire wet 2012 |
|||||||
artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
18 Overige uitgaven en ontvangsten
18.01 Saldo van de afgesloten rekeningen
18.03 Intermodaal vervoer
18.04 Gebiedsgerichte aanpak (UPR)
18.05 Railinfrabeheer
18.06 Externe veiligheid
18.07 Mobiliteitsonafhankelijke kennis en expert.
18.07.01 Natl.basisinfo.voorziening en ov.uitgaven
18.07.02 Subsidies algemeen
18.08 Netwerkoverstijgende kosten
18.08.01 Apparaatskosten RWS
18.08.02 Overige netwerkoverstijgende kosten
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Verplichtingen |
403 504 |
403 504 |
|
|
278 421 |
Uitgaven |
421 460 |
435 999 |
|
|
292 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 574 |
13 099 |
- 7 500 |
- 3 019 |
2 580 |
213 |
5 492 |
44 |
- 2 393 |
3 143 |
119 541 |
119 541 |
- 119 540 |
0 |
1 |
13 382 |
13 504 |
0 |
- 12 800 |
704 |
42 |
607 |
- 385 |
0 |
222 |
42 |
469 |
- 385 |
0 |
84 |
0 |
138 |
0 |
0 |
138 |
283 708 |
283 756 |
857 |
1 467 |
286 080 |
224 545 |
224 545 |
1 041 |
352 |
225 938 |
59 163 |
59 211 |
|
1 115 |
60 142 |
18.09 Ontvangsten
18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
119 603
0
119 496 103 183
119 496 0
0 103 183
Operationele doelstelling 18.03
De verwachte lagere kasuitgaven in 2012 van ca. € 3 mln. worden veroorzaakt door vertragingen bij de totstandkoming van het project Container transferium Alblasserdam als gevolg van onvoorziene vertragende factoren tijdens de realisatie met betrekking tot de bodemgesteldheid. Deze gelden zijn reeds verplicht en in latere jaren weer nodig.
Operationele doelstelling 18.04
Eind 2012 moet de Rijksstructuurvisie RRAAM (Rijk-regioprogramma Amsterdam- Almere-Markermeer) klaar zijn. Er vinden echter meer eindbetalingen in 2013 plaats dan verwacht waardoor een bedrag van ca. € 2,4 mln. eerst in 2013 tot betaling zal komen.
Operationele doelstelling 18.06
Naar verwachting zal in 2012 voor € 12,6 mln. aan verplichtingen- en € 12,8 mln. aan kasbudget niet worden aangewend. Het betreft hier programmabudget voor het saneren van alle kwetsbare objecten in de veiligheidszone (basisnet weg en spoor) voor de periode tot en met 2020.
Operationele doelstelling 18.08
Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van bijna € 1 mln. overgeboekt naar de begroting van IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta».
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl.rekg. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl-.rekg.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl-.rekg.
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.01 Saldo afgesl-.rekg.
Toelichting
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.03 Intermod.verv.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.04 Geb. aanpak
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh. Mutaties Najaarsnota 2012
4 574
1 202
Intertemporeel
Intertemporeel
8 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 099 |
1 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 994 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
5 599 |
3 196 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
3 019
213
2 393
119 541
3 019
3 019 |
3 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 580 |
6 215 |
2 000 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
5 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 393
2 393 |
2 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 143 |
2 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.05 Railinfrabeh.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.06 Ext.veiligheid
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp. Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.07 Mob.onafh. Kennis/Exp.
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst.kosten Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst-.kosten
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst-.kosten
Overboeking van/naar andere departementen Overboeking van/naar HXII
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverst-.kosten
13 382
122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intertemporeel
12 800
Intensivering/ Extensivering Intensivering/ Extensivering
42
12 800
12 800 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
12 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42
42
42
42
168
565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 |
42 |
42 |
42 |
42 |
168 |
0 |
283 708 |
270 654 |
255 468 |
249 445 |
240 994 |
954 662 |
1 939 944 |
|
48 283 756 |
0 270 654 |
0 255 468 |
0 249 445 |
0 240 994 |
0 954 662 |
0 1 939 944 |
|
857 284 613 |
|
|
|
|
|
|
|
3 713 |
484 |
469 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
1 048 |
983 |
65 |
|||||
1 467 286 080 |
534 270 910 |
184 252 643 |
184 244 671 |
184 237 185 |
736 940 998 |
1 472 1 868 740 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
0 11 260 746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.11 Invest.ruimte
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen B&O&V
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uitgaven Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uit-gaven
Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uit-gaven
Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.13 Tol gefinanc.uit-gaven
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 260 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
9 363 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 158 |
9 363 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 842 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 842 944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 956 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire |
435 999 |
271 898 |
255 510 |
249 487 |
241 036 |
954 830 |
20 043 634 |
wet 2012 Overige U en O |
|||||||
Totaal uitgaven stand Miljoenennota |
309 475 |
273 614 |
254 501 |
247 529 |
237 043 |
1 348 754 |
15 490 614 |
2013 Overige U en O |
|||||||
Totaal uitgaven stand tweede supple- |
292 730 |
292 360 |
254 685 |
247 713 |
237 227 |
1 349 490 |
15 492 086 |
toire wet 2012 Overige U en O |
|||||||
Ontwerpbegroting 2012 artikelonder- |
119 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
deel 18.09 Ontvangsten |
0
0
Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Saldo 2012
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 18.10 Voordelig saldo
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2012 Ontvangsten Totaal ontvangsten stand Miljoenennota 2013 Ontvangsten Totaal ontvangsten stand tweede suppletoire wet 2012 Ontvangsten
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intertemporeel
163 812
163 812
0 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 183 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
222 679 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 183 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
103 183 |
163 812 |
0 |
0 |
0 |
36 166 |
303 222 |
0
0
0
0
0
0
0
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Stand ontwerpbegroting
Stand 1e
suppletoire begroting
Mutaties 2e suppletoire begroting
Milj.nota Najaarsnota
Stand 2e
suppletoire begroting
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5)=(2)+(3)+(4) |
|
Ontvangsten |
7 376 313 |
7 229 745 |
|
33 543 |
7 208 252 |
19.09 Ten laste van begroting IenM 19.10 Ten laste van het FES |
7 376 313 0 |
7 229 745 0 |
- 55 036 0 |
33 543 0 |
7 208 252 0 |
Operationele doelstelling 19.09
De bijstelling van de inkomstenraming betreft met name:
– Een bedrag van € 27,9 mln. wordt terugbetaald aan het BTW-compensatiefonds in verband met de overdracht van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.02).
– Overboeking naar het Provinciefonds van dat deel van de REP-middelen (€ 14,473 mln.) en de Concrete bereikbaarheidsprojecten (€ 24,109 mln.) waarvoor de regio verantwoordelijk is. Het betreft de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Flevoland (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– Een overboeking van € 16,482 mln. naar het Gemeentefonds van dat deel van de Concrete bereikbaarheidsprojecten waarvoor de gemeente Assen verantwoordelijk is (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– Vanuit het project Beter Benutten wordt naar het Provinciefonds met betrekking tot de regio’s Groningen-Assen en Kampen-Zwolle een bedrag van € 1,270 mln. overgeboekt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).
– Een bedrag ad € 2,753 mln. betreft de afdracht aan het BCF voor de overboekingen naar het Provincie en Gemeentefonds van RSP-middelen (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 14.03).
– € 0,534 mln. wordt overgeboekt als afdracht aan het BTW-Compensatiefonds in het kader van de overboeking naar het Gemeentefonds voor de 3e tranche Quick Wins binnenhavens (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
– Een overboeking van € 10 mln. van de 3e tranche uit het budget voor Quick Wins Binnenhavens naar het Gemeentefonds van het ministerie van Binnenlandse Zaken, inzake aanvragen voor een Decentralisatie Uitkering Binnenhavens (DUB) van de gemeenten Venray, Oss, Tiel en Bergen op Zoom. Het ministerie van BZK zal zorg dragen voor vermelding van de toekenning in de septembercirculaire Gemeentefonds 2012, waarna de middelen nog dit jaar via het Gemeentefonds aan de betreffende gemeenten zullen worden overgemaakt (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 15.03).
– Vanuit hoofdstuk XII wordt € 126,524 mln. overgeboekt met betrekking tot het aandeel Infrastructuurfonds in de prijscompensatie 2012. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het voordelig saldo van het fonds over 2012.
– Door het ministerie van EL&I wordt een bedrag van € 0,983 mln. overgeboekt naar de begroting IenM. Het betreft een bijdrage aan Deltares voor onderzoek «Buitendijkse maatregelen in de WS» en «Deltaprogramma Wadden en ZW-delta» (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 18.08)
– Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 2 mln. teruggeboekt naar het project Dynamax met betrekking tot snelheidsverhoging A2 verkeersborden (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.03).
Vanuit hoofdstuk XII wordt een bedrag van € 0,9 mln. teruggeboekt naar het project Beter Benutten (Zie ook de toelichting bij artikelonderdeel 12.05).
Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Categorie
Totaal mutatie
2012
2013
2014
2015
2016 2017-2020 2021-2028
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM Mutaties Miljoenennota 2013
Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
Saldo 2012
Overboeking naar Gemeente-, Provincie- en BTW-compensatiefonds Overboeking van/naar andere departementen Overboeking met HXII
Mutaties Najaarsnota 2012
Stand tweede suppletoire wet 2012
artikelonderdeel 19.09 Tlv begr.IenM
Ontwerpbegroting 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES Mutaties voorjaarsnota 2012 Stand eerste suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES Mutaties Miljoenennota 2013 Stand ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES Mutaties Najaarsnota 2012 Stand tweede suppletoire wet 2012 artikelonderdeel 19.10 Tlv begr. FES
7 376 313 |
7 552 230 |
7 875 414 |
6 718 707 |
7 332 672 |
27 643 977 |
54 855 096 |
||
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 372 400 |
27 764 055 |
54 924 018 |
||
|
|
|
|
|
|
|||
|
||||||||
7 174 709 |
6 257 646 |
6 755 075 |
5 710 749 |
5 791 658 |
23 563 025 |
45 236 984 |
||
Intertempo- |
||||||||
reel |
0 |
126 524 |
|
|||||
Intensivering/ |
||||||||
Extensivering |
|
|
||||||
Intensivering/ |
||||||||
Extensivering |
3 672 |
3 607 |
65 |
|||||
Intensivering/ |
||||||||
Extensivering |
4 264 |
1 035 |
469 |
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
33 543 |
|
184 |
184 |
184 |
736 |
1 472 |
||
7 208 252 |
6 131 656 |
6 755 259 |
5 710 933 |
5 791 842 |
23 563 761 |
45 238 456 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Toelichting
Totaal ontvangsten stand eerste |
|||||||
suppletoire wet 2012 Bijdr.andere |
|||||||
begr.Rijk |
7 229 745 |
7 385 129 |
7 948 121 |
6 970 990 |
7 372 400 |
27 764 055 |
54 924 018 |
Totaal ontvangsten stand Miljoenen- |
|||||||
nota 2013 Bijdr.andere begr.Rijk |
7 174 709 |
6 257 646 |
6 755 075 |
5 710 749 |
5 791 658 |
23 563 025 |
45 236 984 |
Totaal ontvangsten stand tweede |
|||||||
suppletoire wet 2012 Bijdr.andere |
|||||||
begr.Rijk |
7 208 252 |
6 131 656 |
6 755 259 |
5 710 933 |
5 791 842 |
23 563 761 |
45 238 456 |
0
0
0
0
0
0
0